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| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari | Data pubblicazione | Data fine pubblicazione | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1232 | 2025 | 31/03/25 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 | € 272.871,98 | OPA/GEF/CS | 31/03/25 | 15/04/25 | apri | ||
| 1231 | 2025 | 31/03/25 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | RECOVERY FOR LIFE SPA – LIQUIDAZIONE DEL SALDO ANNUALITÀ’ 2024 PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 48.276,00 | OPA/GEF/CS | 31/03/25 | 15/04/25 | apri | ||
| 1230 | 2025 | 31/03/25 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. | € 607.632,16 | OPA/GEF/CS | 31/03/25 | 15/04/25 | apri | ||
| 1229 | 2025 | 31/03/25 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. | € 31.935,20 | OPA/GEF/CS | 31/03/25 | 15/04/25 | apri | ||
| 1228 | 2025 | 31/03/25 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE FEBBRAIO 2025. | € 6.160,86 | OPA/GEF/CS | 31/03/25 | 15/04/25 | apri | ||
| 1227 | 2025 | 31/03/25 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2024 – 30/06/2025. MESE DI MARZO 2025 | 31/03/25 | 15/04/25 | apri | ||||
| 1226 | 2025 | 31/03/25 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. | € 14.167,36 | OPA/GEF/CS | 31/03/25 | 15/04/25 | apri | ||
| 1225 | 2025 | 31/03/25 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. | € 18.157,03 | OPA/GEF/CS | 31/03/25 | 15/04/25 | apri | ||
| 1224 | 2025 | 31/03/25 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025. | € 188.428,49 | OPA/GEF/CS | 31/03/25 | 15/04/25 | apri | ||
| 1223 | 2025 | 31/03/25 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025 | € 45.186,27 | OPA/GEF/CS | 31/03/25 | 15/04/25 | apri | ||
| 1222 | 2025 | 31/03/25 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. | € 3.605,72 | OPA/GEF/CS | 31/03/25 | 15/04/25 | apri | ||
| 1214 | 2025 | 31/03/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CELL FACTORY” DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA. COMPETENZA MESE DI FEBBRAIO 2025. | 31/03/25 | 15/04/25 | apri | ||||
| 1213 | 2025 | 31/03/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE MATRICOLA N. 27190, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RECESSO, CON DECORRENZA DAL 01/06/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/05/2025) | 31/03/25 | 15/04/25 | apri | ||||
| 1212 | 2025 | 31/03/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 (DECRETO LEGGE N. 202 DEL 27/12/2024). | 31/03/25 | 15/04/25 | apri | ||||
| 1211 | 2025 | 31/03/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Palombo | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1044 DEL 18.03.2025 – PROVVEDIMENTI | 31/03/25 | 15/04/25 | apri | ||||
| 1210 | 2025 | 31/03/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 47980, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/06/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.05.2025) | 31/03/25 | 15/04/25 | apri | ||||
| 1209 | 2025 | 31/03/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 87.455,70 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI MARZO 2025. | 31/03/25 | 15/04/25 | apri | ||||
| 1208 | 2025 | 31/03/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 30160 CON DECORRENZA DAL 01/06/2025 (U.G.L 31/05/2025) | 31/03/25 | 15/04/25 | apri | ||||
| 1207 | 2025 | 31/03/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT. GIUSEPPE BARILE E DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO RESIDENZIALE “IL RUOLO DEGLI O.I.V. NELLA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE CON FOCUS SUL MERITO INDIVIDUALE” 10-11 APRILE MONTEVARCHI | 1.492,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | 31/03/25 | 15/04/25 | apri | ||
| 1206 | 2025 | 31/03/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT. VITTORIO DI MICHELE ALLA PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO INTERNAZIONALE “19TH IFPE INTERNATIONAL CONGRESS” TRENTO 11-13 SETTEMBRE 2025 | € 1.050,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | 31/03/25 | 15/04/25 | apri | ||
| 1198 | 2025 | 31/03/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 E PREGRESSI 2024/25 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA | omissis | € 8.923,76 | OPA/GEF/TEP/CS | 31/03/25 | 15/04/25 | apri |
| 1197 | 2025 | 31/03/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 E PREGRESSI NON LIQUIDATI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI | omissis | € 3.280,90 | OPA/GEF/TEP/CS | 31/03/25 | 15/04/25 | apri |
| 1196 | 2025 | 31/03/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura n° 2/107 del 19.03.2025 emessa da Chianciano Salute S.p.a- sede legale Chianciano Terme (SI) per prestazioni di PMA. | UOC Affari Generali e Legali; UOC GEF; Collegio Sindacale | 31/03/25 | 15/04/25 | apri | |||
| 1195 | 2025 | 28/03/25 | D.ssa Federica Faccia | CONTRIBUTO DA VERSARE ALL’ANAC PER LE PROCEDURE DI GARA AVVIATE DALLE VARIE UNITA’ OPERATIVE PER CONTO DELLA ASL DI PESCARA | 13 | € 117325,00 | 31/03/25 | 15/04/25 | apri | |||
| 1194 | 2025 | 28/03/25 | Ing. Antonio Busich | DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO | : PPROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER “INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE IN FASE DI ESECUZIONE INERENTE AI LAVORI DI INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI NELLA PALAZZINA F DEL P.O. DI PESCARA.” CIG B62D72740C – AUTORIZZATORIA NR. 2025/63 SUB 20 | affidamento | 38943,69 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 28/03/25 | 12/04/25 | apri | |
| 1193 | 2025 | 27/03/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N.1042 DEL 20.06.2024 | 28/03/25 | 12/04/25 | apri | |||||
| 1192 | 2025 | 27/03/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 44 DEL 15.01.2024 | 28/03/25 | 12/04/25 | apri | |||||
| 1191 | 2025 | 27/03/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO DI OPEROSITÀ, AI SENSI DELL’ART. 48 DELL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI DEL 04.04.2024. | 28/03/25 | 12/04/25 | apri | ||||
| 1190 | 2025 | 27/03/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1671 DEL 16.11.2023 | 28/03/25 | 12/04/25 | apri | |||||
| 1189 | 2025 | 27/03/25 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E. T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2025 | € 2.294,80 | OPA/GEF/CS | 27/03/25 | 11/04/25 | apri | ||
| 1188 | 2025 | 27/03/25 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI MESE DI FEBBRAIO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | 27/03/25 | 11/04/25 | apri | ||
| 1187 | 2025 | 27/03/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO “VISUAL STORY TELLING” DEL SOLE24ORE | € 1.230,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 27/03/25 | 11/04/25 | apri | ||
| 1186 | 2025 | 27/03/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Linda Antonucci | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “LA COMUNICAZIONE EFFICACE IN AMBITO SANITARIO: IL METODO SBAR” CODICE 4038 | € 309,84 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | 27/03/25 | 11/04/25 | apri | ||
| 1185 | 2025 | 27/03/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Linda Antonucci | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “IL SOCCORSO PREOSPEDALIERO NEL TRAUMA” CODICE 4005 | € 4.544,32 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | 27/03/25 | 27/03/25 | apri | ||
| 1184 | 2025 | 27/03/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Linda Antonucci | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. LORENZO GIUSTINIANI ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN STUDI SULL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM BOLOGNA | € 1.000,72 | DIREZIONE AMMINISTRATIVA DE PP.OO E TERRITORIALI | 27/03/25 | 11/04/25 | apri | ||
| 1183 | 2025 | 27/03/25 | Dott. Fabrizio Verì | Dott.ssa Antonina Sciacca | RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DEL SIG. P.L. | 07.02.01.14.02 | TEP-SEF-CS-OPA | 27/03/25 | 11/04/25 | apri | ||
| 1182 | 2025 | 27/03/25 | Dr.ssa M. Fazia | Dr. A. Cellamare | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI | € 4.672,00 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 27/03/25 | 11/04/25 | apri | |
| 1181 | 2025 | 27/03/25 | D.SSA M. FAZIA | S. Capacchione | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NELMESE DI FEBBRAIO 2025 E PRECEDENTI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 E PRECEDENTI. | euro 8.351,00 | AFFARI GENERLAI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE T.E.P. G.E.F. | 28/03/25 | 12/04/25 | apri | |
| 1180 | 2025 | 27/03/25 | D.SSA M. FAZIA | S.CAPACCHIONE | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 E RECEDENTI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 E PRECEDENTI | euro 13.170,89 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE T.E.P. G.E.F. | 28/03/25 | 12/04/25 | apri | |
| 1179 | 2025 | 27/03/25 | Dott. Leonardo Marchegiani | Dott. Paolo Tano | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE AGGIUNTIVE CONCERNENTI I CONTROLLI SANITARI UFFICIALI EFFETTUATI IN ORARIO NOTTURNO E FESTIVO, RESE PRESSO LO STABILIMENTO L’ANGOLANA SRL – PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2024. | - U.O.C. Affari Generali e Legali - U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria - U.O.C. Trattamento Economico del Personale | 27/03/25 | 11/04/25 | apri | |||
| 1178 | 2025 | 27/03/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura n° 295/304 del 12.03.2025 emessa dall'Azienda USL Toscana Nord- Ovest per prestazioni di assistenza integrativa extra-regione. | €. 117,88 | UOC Affari Generali e Legali; UOC gestione Economico-Finanziaria; Collegio Sindacale. | 28/03/25 | 12/04/25 | apri | ||
| 1177 | 2025 | 27/03/25 | Dott. Leonardo Marchegiani | Dott. Paolo Tano | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE AGGIUNTIVE CONCERNENTI I CONTROLLI SANITARI UFFICIALI EFFETTUATI IN ORARIO NOTTURNO E FESTIVO, RESE PRESSO LO STABILIMENTO FRATELLI CAPPOLA S.R.L. – PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2024. | - U.O.C. Affari Generali e Legali - U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria - U.O.C. Trattamento Economico del Personale | 27/03/25 | 11/04/25 | apri | |||
| 1176 | 2025 | 26/03/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – MARZO 2025. | 27/03/25 | 11/04/25 | apri | ||||
| 1175 | 2025 | 26/03/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Miriam Marziale | DIPENDENTE MATR. 3170, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D'ATTO DELLA OPZIONE ESERCITA AI SENSI DELL'ART 15 - NONIES - DEL D.LGS N. 502/1992 COSI COME MODIFICATO DALL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | 27/03/25 | 11/04/25 | apri | ||||
| 1174 | 2025 | 26/03/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Daniela Micangeli | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 17320 CON DECORRENZA DAL 01.06.2025 (U.G.L. 31.05.2025). | 27/03/25 | 11/04/25 | apri | ||||
| 1173 | 2025 | 26/03/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 60736, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA 01/06/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.05.2025). | 27/03/25 | 11/04/25 | apri | ||||
| 1172 | 2025 | 26/03/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PROGETTO NELL’AMBITO DEL PNRR 2022 MISSIONE 6, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 SUL RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN. CODICE PROGETTO PNRR-POC-2022-12375810. COMPETENZA FEBBRAIO 2025. | 27/03/25 | 11/04/25 | apri | ||||
| 1171 | 2025 | 26/03/25 | Doot. Giuseppe Barile | Dott. Paolo Iacovetti | AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ, PER TITOLI E PROVA, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 COLLABORATORE TECNICO-PROFESSIONALE INGEGNERE BIOMEDICO (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI) DA ASSEGNARE ALLA U.O.C. INGEGNERIA CLINICA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO | 27/03/25 | 11/04/25 | apri | ||||
| 1170 | 2025 | 26/03/25 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | VILLA SERENA/ASL PESCARA - SENTENZA N.121/2025 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA – LIQUIDAZIONE SOMME | € 1.048.678,64 | OPA/GEF/CS | 26/03/25 | 10/04/25 | apri | ||
| 1169 | 2025 | 26/03/25 | Ing. A. Busich | PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA A FAVORE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE DI SPOLTORE. | € 121,10 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/03/25 | 10/04/25 | apri | |||
| 1168 | 2025 | 26/03/25 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | €13.431,86 | OPA/GEF/CS | 26/03/25 | 10/04/25 | apri | ||
| 1167 | 2025 | 26/03/25 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 55.250,00 | OPA/GEF/CS | 26/03/25 | 10/04/25 | apri | ||
| 1166 | 2025 | 26/03/25 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2025 | € 61.842,47 | OPA/GEF/CS | 26/03/25 | 10/04/25 | apri | ||
| 1165 | 2025 | 26/03/25 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SALVAGUARDIA LOTTO 6- CONSIP 16 LT12 PERIODO FEBBRAIO 2025 A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL | € 648,95 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/03/25 | 10/04/25 | apri | |||
| 1164 | 2025 | 26/03/25 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA CREDITO IN FAVORE DELLA DITTA DI SIMONE LUCIANO & C. PER LAVAGGIO AUTOVETTURE P.O. PENNE PER IL PERIODO DI FEBBRAIO 2025 (DET. 419/22) CIG: ZC83667BDC. | € 128,62 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/03/25 | 10/04/25 | apri | |||
| 1163 | 2025 | 26/03/25 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE GAS INSTALLATO PRESSO CELL FACTORY / CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA SICOR SPA DI PERO (MI) PER LA DURATA DI UN ANNO ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. - C. I. G. [B634AFDB4B] | € 7.076,00 | AA.GG./GEF/C.S. | 26/03/25 | 10/04/25 | apri | ||
| 1162 | 2025 | 26/03/25 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI FORNITURA GAS ULTIMA ISTANZA LOTTO 6 OFFERTA FUIGAS PERIODO DAL 01.02.2025 AL 28.02.2025 A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. | € 4.992,19 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/03/25 | 10/04/25 | apri | |||
| 1161 | 2025 | 26/03/25 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FELICE FAIAZZA & C S.N.C DI ATRI (TE) PER LA FORNITURA DI PILE ALLA USL/PE - SEZ. DI PESCARA , PENNE E POPOLI COSÌ COME DA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE. C.I.G. 9184620C2F | € 2.228,94 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/03/25 | 10/04/25 | apri | |||
| 1160 | 2025 | 26/03/25 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ PER AZIONI POLO STRATEGICO NAZIONALE – (DELIBERA 1719/2023) - CIG A04B50D14D | € 205.365,66 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/03/25 | 10/04/25 | apri | |||
| 1159 | 2025 | 26/03/25 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2025 | € 65.587,62 | OPA/GEF/CS | 26/03/25 | 10/04/25 | apri | ||
| 1158 | 2025 | 26/03/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER ATTIVITA’ SU CHIAMATA INFERMIERI DA EFFETTUARE PRESSO I NUOVI LOCALI DELLA UOC HOSPICE E CURE PALLIATIVE DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA DIM SRL- AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023– CIG B5EF2D96D3 | € 2.196,00 | OPA/GEF/CS | 26/03/25 | 10/04/25 | apri | ||
| 1157 | 2025 | 26/03/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PER L’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ STRAORDINARIE SVOLTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 RELATIVE AL SERVIZIO QUINQUENNALE DELL’IMPIANTO CHIAMATA INFERMIERI IN DOTAZIONE DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA DIM SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023– CIG B5FCA84064; | € 6.039,00 | OPA/GEF/CS | 26/03/25 | 10/04/25 | apri | ||
| 1157 | 2025 | 26/03/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PER L’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ STRAORDINARIE SVOLTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 RELATIVE AL SERVIZIO QUINQUENNALE DELL’IMPIANTO CHIAMATA INFERMIERI IN DOTAZIONE DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA DIM SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023– CIG B5FCA84064; | € 6.039,00 | OPA/GEF/CS | 26/03/25 | 10/04/25 | apri | ||
| 1156 | 2025 | 26/03/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PER L’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ STRAORDINARIE SVOLTE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 RELATIVE AL SERVIZIO QUINQUENNALE DELL’IMPIANTO CHIAMATA INFERMIERI IN DOTAZIONE DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA DIM SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023– CIG B5FCC5936B; | € 3.422,10 | OPA/GEF/CS | 26/03/25 | 10/04/25 | apri | ||
| 1155 | 2025 | 26/03/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PER L’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ STRAORDINARIE SVOLTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 RELATIVE AL SERVIZIO QUINQUENNALE DELL’IMPIANTO CHIAMATA INFERMIERI IN DOTAZIONE DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA DIM SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023– CIG B5FD0CE101; | € 915,00 | OPA/GEF/CS | 26/03/25 | 10/04/25 | apri | ||
| 1154 | 2025 | 26/03/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO REPAIR EXCHANGE ELETTROCARDIOGRAFO NIHON KODEN CARDIOFAX MECG 2350 MATR.156680 – INV: E011480 IN USO PRESSO LA UOC MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE ED URGENZA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL- AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023– CIG:B5FD5FC73F; | € 2.806,00 | OPA/GEF/CS | 26/03/25 | 10/04/25 | apri | ||
| 1153 | 2025 | 26/03/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ED AFFIDAMENTO DIRETTO CON FONDI PNRR PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA A PAVIMENTO DI LASTRE IN FERRO ZINCATO PER LA RIPARTIZIONE DEI CARICHI DI UN’APPARECCHIATURA DA INSTALLARE PRESSO LA UOC ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA EDILIZIA ITAL DI KALEMAJ BARJAM - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG: B6222F0C3B – CUP:G26G22000110001 | €2.507,20 | OPA/GEF/CS | 26/03/25 | 10/04/25 | apri | ||
| 1152 | 2025 | 26/03/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO REPAIR EXCHANGE DI UN SCIALAENDOSCOPIO STORZ MOD. 11572A - MATR. 4093042 – INV: E014948 IN USO PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA SRL- AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023– CIG B6071BDF7A; | € 4.565,24 | OPA/GEF/CS | 26/03/25 | 10/04/25 | apri | ||
| 1151 | 2025 | 26/03/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR. 5078256 ED AFFIDAMENTO CON FONDI PNRR PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO-SERVICE FULL-RISK DI ATTREZZATURE MEDICALI PER LE NECESSITA’ DELLA UOC CENTRO SALUTE MENTALE AREA NORD PENNE- AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B5CC99BA0C –CUP: G13C24000140007; | € 19.324,80 | OPA/GEF/CS | 26/03/25 | 10/04/25 | apri | ||
| 1150 | 2025 | 26/03/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 RELATIVA ALLE ATTIVITA’ ORDINARIE SVOLTE NEI MESI DICEMBRE 2024, GENNAIO E FEBBRAIO 2025 A FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L.- AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS. NR. 36/2023 - CIG B2DD43C0A6; | € 7.814,47 | OPA/GEF/CS | 26/03/25 | 10/04/25 | apri | ||
| 1149 | 2025 | 26/03/25 | Dott. Fabrizio Verì | Dott.ssa Antonina Sciacca | RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DELLA SIG.RA D.N.A. | 07.02.01.14.02 | TEP-SEF-CS-OPA | 26/03/25 | 10/04/25 | apri | ||
| 1148 | 2025 | 26/03/25 | Dott. Fabrizio Verì | Dott.ssa Antonina Sciacca | RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DEL SIG. F.L. | 07.02.01.14.02 | TEP-SEF-CS-OPA | 26/03/25 | 10/04/25 | apri | ||
| 1147 | 2025 | 26/03/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA FACILITY MED S.R.L. (DELIBERA N. 719/19) – CANONE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024 CIG 7920276285; | € 178.381,69 | OPA/GEF/CS | 26/03/25 | 10/04/25 | apri | ||
| 1146 | 2025 | 26/03/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “SISTEMA D’INFUSIONE ITRAOSSEA” CODICE 4004 | € 2.788,56 | COLLEGIO SINDACALE TEP | 26/03/25 | 10/04/25 | apri | ||
| 1145 | 2025 | 26/03/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA FACILITY MED (DELIBERA NR. 227/25) – REVISIONE PREZZI ISTAT DAL 01/07/2022 AL 30/06/2023 CIG 7920276285; | € 121.778,85 | OPA/GEF/CS | 26/03/25 | 10/04/25 | apri | ||
| 1144 | 2025 | 26/03/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | DETERMINA NR.877 DEL 06/03/2025. DETERMINAZIONI | OPA/GEF/CS | 26/03/25 | 26/03/25 | apri | |||
| 1143 | 2025 | 25/03/25 | Dott.ssa Vilma Rosa | Dott.ssa Silvia Faraone | RIMBORSO ENTE I.N.A.I.L. | 25/03/25 | 09/04/25 | apri | ||||
| 1142 | 2025 | 25/03/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott. Salvatore Virdis | Servizio di Gestione delle Emergenze e della Lotta Antincendio da prestare presso il P.O. di Popoli tramite una squadra aggiuntiva agli addetti antincendio previsti dal titolo V del D.M. 19 marzo 2015” affidato a seguito dell’aggiudicazione della procedura espletata, ai sensi dell’art. 50, comma 1 Lett. B) del D. Lgs. 36/2023, con Determinazione Dirigenziale nr. 1296 del 11.04.2024 e identificata dal CIG B136316CAA – Proroga contrattuale, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett B) del D.Lgs. 36/2023 - Liquidazione fattura proroga contrattuale a favore della Ditta CSQ ESTINTORI SRL. | Liquidazione fattura proroga contrattuale a favore della ditta CSQ ESTINTORI SRL | €83.614,91 IVA COMPRESA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/03/25 | 09/04/25 | apri | |
| 1141 | 2025 | 25/03/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott. Salvatore Virdis | Liquidazione fattura a favore della Ditta G.E.T.E. S.r.l. (Delibera 2479/2023- Determina 321/2023) CIG. 9741524FE6 | LIQUIDAZIONE FATTURA | € 279.924,48 IVA COMPRESA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/03/25 | 09/04/25 | apri | |
| 1140 | 2025 | 25/03/25 | DR.GRAZIANO DI MARCO | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2024 RELATIVI ALLE CASSE CUP DEI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI, ALLE CASSE QUIETANZATRICI DEL P.O. DI PESCARA, DEL PRONTO SOCCORSO, DEL LABORATORIO ANALISI, DELL’ACCETTAZIONE RICOVERI E DEL P.O. DI PENNE | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2024 RELATIVI ALLE CASSE CUP DEI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI, ALLE CASSE QUIETANZATRICI DEL P.O. DI PESCARA, DEL PRONTO SOCCORSO, DEL LABORATORIO ANALISI, DELL’ACCETTAZIONE RICOVERI E DEL P.O. DI PENNE | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 27/03/25 | 11/04/25 | apri | |||
| 1139 | 2025 | 25/03/25 | DR.GRAZIANO DI MARCO | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2024 RELATIVI ALLE CASSE CUP DELL’AREA DISTRETTUALE PESCARA: DSB PESCARA NORD, DSB PESCARA SUD VIA RIETI E DSB PESCARA SUD VIA RIO SPARTO | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2024 RELATIVI ALLE CASSE CUP DELL’AREA DISTRETTUALE PESCARA: DSB PESCARA NORD, DSB PESCARA SUD VIA RIETI E DSB PESCARA SUD VIA RIO SPARTO | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 27/03/25 | 11/04/25 | apri | |||
| 1138 | 2025 | 25/03/25 | DR.GRAZIANO DI MARCO | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2024 RELATIVI ALLE CASSE CUP DELL’AREA DISTRETTUALE MONTANA: DSB DI LORETO APRUTINO, DSB DI SCAFA, POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA E PRESIDIO SANITARIO DI SAN VALENTINO. | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2024 RELATIVI ALLE CASSE CUP DELL’AREA DISTRETTUALE MONTANA: DSB DI LORETO APRUTINO, DSB DI SCAFA, POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA E PRESIDIO SANITARIO DI SAN VALENTINO. | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 27/03/25 | 11/04/25 | apri | |||
| 1137 | 2025 | 25/03/25 | DR.GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.89/2025 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | OGGETTO: SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.89/2025 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | € 1269,47 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 20/03/25 | 04/04/25 | apri | ||
| 1136 | 2025 | 25/03/25 | DR.GRAZIANO DI MARCO | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2024 RELATIVI ALLE CASSE CUP DELL'AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA: DSB DI SPOLTORE, DSB DI CEPAGATTI, DSB DI CITTA’SANT’ANGELO, DSB PIANELLA E DSB MONTESILVANO. | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2024 RELATIVI ALLE CASSE CUP DELL'AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA: DSB DI SPOLTORE, DSB DI CEPAGATTI, DSB DI CITTA’SANT’ANGELO, DSB PIANELLA E DSB MONTESILVANO. | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 27/03/25 | 11/04/25 | apri | |||
| 1135 | 2025 | 25/03/25 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 12.422,08 | OPA/GEF/CS | 25/03/25 | 09/04/25 | apri | ||
| 1134 | 2025 | 25/03/25 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025 | € 101.596,13 | OPA/GEF/CS | 25/03/25 | 09/04/25 | apri | ||
| 1133 | 2025 | 25/03/25 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 | € 607.223,71 | OPA/GEF/CS | 25/03/25 | 09/04/25 | apri | ||
| 1132 | 2025 | 25/03/25 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 77.565,53 | OPA/GEF/CS | 25/03/25 | 09/04/25 | apri | ||
| 1131 | 2025 | 25/03/25 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE GENNAIO 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE | € 401.520,54 | OPA/GEF/CS | 25/03/25 | 09/04/25 | apri | ||
| 1130 | 2025 | 25/03/25 | Dott. Barile | Dott. Petricciuolo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI MARZO 2025 | 25/03/25 | 09/04/25 | apri | ||||
| 1129 | 2025 | 25/03/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI MARZO 2025. | 25/03/25 | 09/04/25 | apri | ||||
| 1128 | 2025 | 25/03/25 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TRAVAGLINI DOMENICO - (DET. N. 468/23) - 2° SAL - CIG : 9591456FDE. | e 22.938,75 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/03/25 | 09/04/25 | apri | |||
| 1127 | 2025 | 25/03/25 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DEL COMUNE DI PIANELLA PER ADEGUAMENTO LOCALI DA ADIBIRE A SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE– ANTICIPAZIONE. | € 31.545,63 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/03/25 | 09/04/25 | apri | |||
| 1126 | 2025 | 25/03/25 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA BIOH FILTRAZIONE - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024 (DEL. 1206/19) - CIG. 74591182E6. | € 46.794,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/03/25 | 09/04/25 | apri | |||
| 1125 | 2025 | 25/03/25 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2025 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE | € 439.668,09 | OPA/GEF/CS | 25/03/25 | 09/04/25 | apri | ||
| 1124 | 2025 | 25/03/25 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA’ PADOVA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.026,40. | Pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | 25/03/25 | 09/04/25 | apri | ||
| 1123 | 2025 | 25/03/25 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO -ONLUS- PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.120,00. | Pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | 25/03/25 | 09/04/25 | apri | ||
| 1122 | 2025 | 25/03/25 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLA FONDAZIONE IRCCS CA-GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.143,42. | Pagamento fatture | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | 25/03/25 | 09/04/25 | apri | ||
| 1121 | 2025 | 25/03/25 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | : ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. VILLAGGIO ADRIANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE FEBBRAIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 3.071,90 | OPA/GEF/CS | 25/03/25 | 09/04/25 | apri | ||
| 1120 | 2025 | 25/03/25 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | : LA MANO AMICA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – VILLA TOSCANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE FEBBRAIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 7.812,00 | OPA/GEF/CS | 25/03/25 | 09/04/25 | apri | ||
| 1119 | 2025 | 25/03/25 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | IL SENTIERO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 68 E 69 DEL 13/03/2025 DOVUTE PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI DICEMBRE 2024 , GENNAIO E FEBBRAIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 13.830,60 | OPA/GEF/CS | 25/03/25 | 09/04/25 | apri | ||
| 1118 | 2025 | 24/03/25 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2025 E FEBBRAIO 2025 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 476.392,93 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/03/25 | 09/04/25 | apri | |||
| 1117 | 2025 | 24/03/25 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA LUGLIO 2024 A DICEMBRE 2024 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 45.840,42 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/03/25 | 09/04/25 | apri | |||
| 1116 | 2025 | 24/03/25 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CHIOLA COSTRUZIONI S.R.L.S. -(DET. N. 3414/24) 3° SAL - CIG : B2ECE9588E. | € 30.200,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/03/25 | 09/04/25 | apri | |||
| 1115 | 2025 | 24/03/25 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SO.GE.T. S.R.L. - (DET. N.905 DEL 10/03/2025) - CIG: B5F1A7EE09. | 2.309,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/03/25 | 09/04/25 | apri | |||
| 1114 | 2025 | 24/03/25 | DR.SSA MANUELA FAZIA | DR.SSA STEFANIA TRAVAGLINI | RIMBORSO PER VISITA OCCASIONALE FUORI REGIONE. | RIMBORSO | OMISSIS | €. 25,00 | OPA- CS-GEF | 25/03/25 | 09/04/25 | apri |
| 1113 | 2025 | 24/03/25 | DR.SSA MANUELA FAZIA | DR.SSA STEFANIA TRAVAGLINI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’ S.ANGELO/ SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE | OMISSIS | euro 4.198,77 | TEP -OPA-CS-GEF | 25/03/25 | 09/04/25 | apri |
| 1112 | 2025 | 24/03/25 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 E PREGRESSI. | omissis | € 4.223,50 | OPA/TEP/GEF/CS | 25/03/25 | 09/04/25 | apri |
| 1111 | 2025 | 24/03/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 25/03/25 | 09/04/25 | apri | |
| 1110 | 2025 | 24/03/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA- AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 25/03/25 | 09/04/25 | apri | |
| 1109 | 2025 | 24/03/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR 5170505 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI FEBBRAIO 2025 - ai sensi dell’art.50, comma 1- lettera b) del D.Lgs. 36/2023; | 17080 | OPA/GEF/CS | 24/03/25 | 08/04/25 | apri | ||
| 1108 | 2025 | 24/03/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR. 5170581 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI FEBBRAIO 2025, ai sensi dell’art.50, comma 1- lettera b) del D.Lgs. 36/2023 | 12.200,00 | OPA/GEF/CS | 24/03/25 | 08/04/25 | apri | ||
| 1107 | 2025 | 24/03/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Francesca Fonzi | COMPENSO SVOLGIMENTO ATTIVITA’ TUTORAGGIO E COORDINAMENTO DELLA DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE – CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA A.A. 2023/2024 | € 30.100,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | 24/03/25 | 08/04/25 | apri | ||
| 1106 | 2025 | 24/03/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2025 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | 24/03/25 | 08/04/25 | apri | ||||
| 1105 | 2025 | 24/03/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2025 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI LIBERA SCELTA. | 24/03/25 | 08/04/25 | apri | ||||
| 1104 | 2025 | 21/03/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2025 | 24/03/25 | 08/04/25 | apri | ||||
| 1103 | 2025 | 21/03/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | ESECUZIONE DELIBERA NR. 143/2025 DEL 11/02/2025 | 24/03/25 | 08/04/25 | apri | ||||
| 1102 | 2025 | 21/03/25 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN). | € 2.846,09 | OPA/GEF/CS | 21/03/25 | 05/04/25 | apri | ||
| 1101 | 2025 | 21/03/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2025. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2025. | 24/03/25 | 08/04/25 | apri | ||||
| 1100 | 2025 | 21/03/25 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI FEBBRAIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | € 6.832,27 | OPA/GEF/CS | 21/03/25 | 05/04/25 | apri | ||
| 1099 | 2025 | 21/03/25 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI FEBBRAIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO. | € 6.971,97 | OPA/GEF/CS | 21/03/25 | 05/04/25 | apri | ||
| 1098 | 2025 | 21/03/25 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI FEBBRAIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | € 13.943,94 | OPA/GEF/CS | 21/03/25 | 05/04/25 | apri | ||
| 1097 | 2025 | 21/03/25 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | : RESIDENCE DU PARC SRL - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 4.513,67 | OPA/GEF/CS | 21/03/25 | 05/04/25 | apri | ||
| 1096 | 2025 | 21/03/25 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA (LE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 32.121,08 | OPA/GEF/CS | 21/03/25 | 05/04/25 | apri | ||
| 1095 | 2025 | 21/03/25 | dott.ssa Luisa Evangelista | Zaino Mariella | CSS S.R.L. LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | €11.901,70 | OPA/GEF/CS | 21/03/25 | 05/04/25 | apri | ||
| 1094 | 2025 | 21/03/25 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 | € 218.238,00 | OPA/GEF/CS | 21/03/25 | 05/04/25 | apri | ||
| 1093 | 2025 | 21/03/25 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARTIS - Liquidazione e pagamento alla “COSMA O.D.V.” di Pescara della somma di €. 1.964,69 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel periodo 01.09.2024 – 31.12.2024. Rif.to Delibera n. 825 del 25.05.2023. CIG: ZB73B5CEAB | LIQUIDAZIONE | 1 | 21/03/25 | 05/04/25 | apri | ||
| 1092 | 2025 | 21/03/25 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELISYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 | € 162.800,77 | OPA/GEF/CS | 21/03/25 | 05/04/25 | apri | ||
| 1091 | 2025 | 21/03/25 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. LA RONDINE - LIQUIDAZIONE DELL’ ACCONTO RESO NEL MESE DI GENNAIO 2025 -FATTURA N. 603 DEL 07/03/2025 DOVUTO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO IL “CENTRO POLIFUNZIONALE PER AUTISMO UGO FELICE “ DI TRIVENTO (CB), AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 22.337,63 | OPA/GEF/CS | 21/03/25 | 05/04/25 | apri | ||
| 1090 | 2025 | 21/03/25 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. | € 23.601,70 | OPA/GEF/CS | 21/03/25 | 05/04/25 | apri | ||
| 1089 | 2025 | 21/03/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 177 DEL 04/03/2025 DELLA DITTA MCKINSEY & COMPANY, INC. ITALY RELATIVA ALLA DELIBERA N.892/2024 - C.I.G. B1EED94C6E– CUP G26G22000110001 | 21/03/25 | 05/04/25 | apri | |||||
| 1088 | 2025 | 21/03/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2410001401 DEL 31/12/2024 DELLA DITTA POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N.768/2024 - C.I.G. A058C0AB42 – CUP G21C23000510006. | 21/03/25 | 05/04/25 | apri | |||||
| 1087 | 2025 | 21/03/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2725300461 DEL 28/02/2025 DELLA DITTA KPMG ADVISORY S.P.A RELATIVA ALLA DELIBERA N.892/2024 - C.I.G. B1EED94C6E– CUP G26G22000110001 | 21/03/25 | 05/04/25 | apri | |||||
| 1086 | 2025 | 21/03/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024939592 DEL 30/12/2024 DELLA DITTA ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N.975/2024 - C.I.G. B20211D5AA– CUP G26G22000110001. | 21/03/25 | 05/04/25 | apri | |||||
| 1085 | 2025 | 21/03/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2800002192 DEL 05/03/2025 DELLA DITTA FASTWEB S.P.A RELATIVA ALLA DELIBERA N.1071/2024 - C.I.G. B261119A57 – CUP G26G22000110001 | 21/03/25 | 05/04/25 | apri | |||||
| 1084 | 2025 | 20/03/25 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA PREVENTIVA IMPIANTI “CELL FACTORY” DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA MANGINI Srl DI PUTIGNANO (BA) PER LA DURATA DI UN ANNO DAL 01/04/2025 AL 31/03/2026 ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 C. I. G. [B61D8EA634] | € 43.920,00 | AA.GG./GEF/C.S. | 21/03/25 | 05/04/25 | apri | ||
| 1083 | 2025 | 20/03/25 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI 1-2° SEMESTRE 2023 - CONDOMINIO EDILNOVA VIA R.PAOLINI,68 | €27.120,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 21/03/25 | 05/04/25 | apri | |||
| 1082 | 2025 | 20/03/25 | DR.GRAZIANO DI MARCO | LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2024 | LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2024 | € 385.862,75 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 27/03/25 | 11/04/25 | apri | ||
| 1081 | 2025 | 20/03/25 | DR.GRAZIANO DI MARCO | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI DELLE CASSE ECONOMALI DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI PESCARA E PENNE ANNO 2024 | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI DELLE CASSE ECONOMALI DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI PESCARA E PENNE ANNO 2024 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 27/03/25 | 11/04/25 | apri | |||
| 1080 | 2025 | 20/03/25 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Marco Diodato | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2024. SPESE DI VIAGGIO NEFROPATICI-DIALIZZATI E TRAPIANTATI RENALI, L.R. N. 29/1998 | € 75.993,05 | OPA/GEF/CS | 20/03/25 | 04/04/25 | apri | ||
| 1079 | 2025 | 20/03/25 | dott.ssa E. D'Angelo | M. Tarquinio | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata – Febbraio 2025 – | Liquidazione | 4 | 3.760.736,70 | AAGG - SEF - CS | 20/03/25 | 04/04/25 | apri |
| 1078 | 2025 | 20/03/25 | dott.ssa Manuela FAZIA | Liquidazione compenso al componente esterno della Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, Ing.Davide FARICELLI, per i mesi di ottobre-novembre-dicembre 2024 | € 1.288,98 | 20/03/25 | 04/04/25 | apri | ||||
| 1077 | 2025 | 20/03/25 | Dott. Federico DE NICOLA | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | DELIBERAZIONE N. 265 DEL 14.02.2024 “AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO OBIETTIVO A RILEVANZA REGIONALE DENOMINATO “BANCAGGIO DI SANGUE PLACENTARE ANNO 2024” E RELATIVA FINALIZZAZIONE FONDI STANZIATI DALLA REGIONE ABRUZZO”. LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA UOC DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA E AL PERSONALE INFERMIERISTICO DI SALA OPERATORIA DEL P.O. DI PESCARA PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA BANCA REGIONALE DI SANGUE DEL CORDONE OMBELICALE”, SECONDO SEMESTRE ANNO 2024. | Liquidazione compensi al personale | n. 2 - n. 1 omissis | 2024 | Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato | 20/03/25 | 04/04/25 | apri |
| 1076 | 2025 | 20/03/25 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE | € 2.515.648,25 | OPA/GEF/CS | 20/03/25 | 04/04/25 | apri | ||
| 1075 | 2025 | 20/03/25 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. | € 9.126,31 | OPA/GEF/CS | 20/03/25 | 04/04/25 | apri | ||
| 1074 | 2025 | 20/03/25 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI MESE DI FEBBRAIO 2025 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE | € 2.740.667,38 | OPA/GEF/CS | 20/03/25 | 04/04/25 | apri | ||
| 1073 | 2025 | 19/03/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1567 DEL 4.10.2021 N. 734 DEL 25.05.2022 N. 1642 DEL 6.11.2023 | 20/03/25 | 04/04/25 | apri | |||||
| 1072 | 2025 | 19/03/25 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Marco Diodato | ART. 20, COMMA 5, L.R. N° 29/2006 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI, PER AUSILI INFORMATICI AI PORTATORI DI GRAVE DISABILITÀ MOTORIA E PSICHICA AVENTI DIRITTO, PER L’ANNUALITÀ 2024 | € 15.314,86 | OPA/GEF/CS | 19/03/25 | 03/04/25 | apri | ||
| 1071 | 2025 | 19/03/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 1130, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/06/2025 (U.G.L. 31.05.2025). | 19/03/25 | 03/04/25 | apri | ||||
| 1070 | 2025 | 19/03/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Fabio Piccirilli | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RESIDUE 4° TRIMESTRE 2024. COMUNITÀ TERAPEUTICHE EXTRAREGIONALI | € 4.275,98 | OPA/SEF/CS | 19/03/25 | 03/04/25 | apri | ||
| 1069 | 2025 | 19/03/25 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. | omissis | € 3.918,50 | OPA/GEF/TEP/CS | 19/03/25 | 03/04/25 | apri |
| 1068 | 2025 | 19/03/25 | dott. Federico De Nicola | dott. ssa Sabrina Di Simone | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI GENNAIO 2025 | RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE | 2 | Uff. Affari Generali Collegio Sindacale Uff. Trattamento Economico del Personale Uff. Gestione Economico-Finanziario | 19/03/25 | 03/04/25 | apri | |
| 1067 | 2025 | 19/03/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott. Salvatore Virdis | Procedura espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/20233, per l’affidamento dei lavori per l’installazione degli impianti rilevatori di fumo presso la palazzina A del P.O. di Penne – CIG B4DF25EF01 – Det. n. 292/2025. - Liquidazione fattura n. 10 del 06/03/2025 a favore della Ditta La Sicurezza S.r.l. anticipazione contrattuale del 20%) | liquidazione fattura n. 10 del 06/03/2025 a favore della ditta La Sicurezza s.r.l. - anticipazione contrattuale del 20% | € 13.327,91 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 19/03/25 | 03/04/25 | apri | |
| 1066 | 2025 | 19/03/25 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEI MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 51.237,87 | OPA/GEF/CS | 19/03/25 | 03/04/25 | apri | ||
| 1065 | 2025 | 19/03/25 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE DA AGOSTO A DICEMBRE 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI. | € 1.165,01 | OPA/GEF/CS | 19/03/25 | 03/04/25 | apri | ||
| 1064 | 2025 | 19/03/25 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EDIL CONFORT SRL (DET. N. 971/24) - CIG: B0C5A23BF2. | € 29.806,30 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 19/03/25 | 03/04/25 | apri | |||
| 1063 | 2025 | 19/03/25 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GEO SERVICE -(DET. N. 4146/24) CIG : B455BB176C | € 7.471,67 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 19/03/25 | 03/04/25 | apri | |||
| 1062 | 2025 | 19/03/25 | Ing. A. Busich | “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTILE DI COLLEGAMENTO TRA IL CORPO VECCHIO ED IL CORPO NUOVO DEL P.O. DI POPOLI CON POSA IN OPERA DI PARAPETTI PERMANENTI” - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE | - Determinazione a contrattare. | 7 | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 19/03/25 | 03/04/25 | apri | ||
| 1061 | 2025 | 19/03/25 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ELSE SOLUTION (DET. N. 1016/23 – CIG: ZDF3A3FD86 | € 4.364,75 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 19/03/25 | 03/04/25 | apri | |||
| 1060 | 2025 | 19/03/25 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE DA AGOSTO A DICEMBRE 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI. | € 1.180,54 | OPA/GEF/CS | 19/03/25 | 03/04/25 | apri | ||
| 1059 | 2025 | 19/03/25 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. | € 1.688,17 | OPA/GEF/CS | 19/03/25 | 03/04/25 | apri | ||
| 1058 | 2025 | 18/03/25 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ACMEI SUD S.P.A. (DET. 1368/23) CIG. Z683A89759 | € 1.545,21 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 19/03/25 | 03/04/25 | apri | |||
| 1057 | 2025 | 18/03/25 | Ing. Antonio Busich | DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO | DETERMINAZIONI - DETERMINA N. 1018 DEL 17.03.2025 “LAVORI DI RIPRISTINO DISSESTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA AL DSB DI CEPAGATTI “- CIG B60B74722B | Rettifica "Premesse" | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 19/03/25 | 03/04/25 | apri | ||
| 1056 | 2025 | 18/03/25 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025 | € 21.024,85 | OPA/GEF/CS | 18/03/25 | 02/04/25 | apri | ||
| 1055 | 2025 | 18/03/25 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. | € 21.822,13 | OPA/GEF/CS | 18/03/25 | 02/04/25 | apri | ||
| 1054 | 2025 | 18/03/25 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 | € 118.636,28 | OPA/GEF/CS | 18/03/25 | 02/04/25 | apri | ||
| 1053 | 2025 | 18/03/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1422411779 DEL 23/12/2024 DELLA DITTA ALMAVIVA S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 1620/202024. CIG A04E835874. G26G22000110001 | 18/03/25 | 02/04/25 | apri | |||||
| 1052 | 2025 | 18/03/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Danilo Scipione | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL COMPARTO IN SERVIZIO PRESSO L’UOC 118 - ANNO 2024 | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE | N. 2 OMISSIS | ESERCIZIO 2024 | OPA SEF TEP COLLEGIO SINDACALE | 18/03/25 | 02/04/25 | apri |
| 1051 | 2025 | 18/03/25 | dott.ssa Manuela FAZIA | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti della ASL di Pescara, Commissione Medica Locale patenti istituita presso la suddetta ASL, ottobre, novembre e dicembre 2024 . | € 14.061,60 | 18/03/25 | 02/04/25 | apri | ||||
| 1050 | 2025 | 18/03/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA PERROTTA ELEONORA AL CORSO “FEEDING DISORDER NELLO SPETTRO AUTISTICO E IN ALTRI DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO” PESCARA 17-18 MAGGIO 2025 | € 280,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | 18/03/25 | 02/04/25 | apri | ||
| 1049 | 2025 | 18/03/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 642 DEL 15.04.2021 | 19/03/25 | 03/04/25 | apri | |||||
| 1048 | 2025 | 18/03/25 | Ing. A. Busich | “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PENSILINA PER AMBULANZE PRESSO LA SEDE DEL 118 DI CIVITELLA CASANOVA, VIA F.LLI GRANCHELLI” - INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA. | - Indizione Procedura di Gara. | 7 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/03/25 | 02/04/25 | apri | ||
| 1047 | 2025 | 18/03/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA N. 1096/2024 | 19/03/25 | 03/04/25 | apri | |||||
| 1046 | 2025 | 18/03/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DOTT.SSA GIORGIA AGRESTA AL CORSO DI FORMAZIONE CERISMAS “COMMUNITY OF PRACTICE PER ESPERTI DI INTERNAL AUDIT” IV EDIZIONE 2025 | € 1.750,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 18/03/25 | 02/04/25 | apri | ||
| 1045 | 2025 | 18/03/25 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA | RIMBORSO DEI TICKETS PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESE DI FEBBRAIO 2025 E MESI PRECENDENTI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO TICKET AGLI AVENTI DIRITTO | N.1 OMISSIS | CONTABILITA' GENERALE ANNO 2025 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 18/03/25 | 02/04/25 | apri | |
| 1044 | 2025 | 18/03/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Palombo | DIPENDENTE MATRICOLA N. 39265 PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE | 18/03/25 | 02/04/25 | apri | ||||
| 1043 | 2025 | 18/03/25 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 28.666,25 | OPA/GEF/CS | 18/03/25 | 02/04/25 | apri | ||
| 1042 | 2025 | 18/03/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott. Salvatore Virdis | “Fornitura, progettazione e realizzazione di un Blocco operatorio provvisorio per il Presidio Ospedaliero di Pescara”, di cui giusta Deliberazione nr. 1955 del 14.12.2021, CIG 8851369CC2 - Liquidazione fattura Canone trimestrale posticipato - 9º rata - a favore della Ditta CME – Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. | Liquidazione fattura Canone trimestrale posticipato - 9º rata - a favore della Ditta CME – Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. | € 143.662,88 iva compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/03/25 | 02/04/25 | apri | |
| 1041 | 2025 | 18/03/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE AL CCNL DELL’AREA SANITA’ DELLE QUOTE DEL FONDO DI PEREQUAZIONE ACCANTONATE NELL’ANNO 2023 | 18/03/25 | 02/04/25 | apri | ||||
| 1040 | 2025 | 18/03/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL CANILE SANITARIO DELLA ASL DI PESCARA DA UBICARE IN PENNE – CONTRADA CARMINE”. - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA | 18/03/25 | 02/04/25 | apri | ||||
| 1039 | 2025 | 18/03/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | DETERMINA DI ATTIVAZIONE CORSI BLS-D AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE N 68/14 | COLLEGIO SINDACALE UOC 118 | 18/03/25 | 02/04/25 | apri | |||
| 1038 | 2025 | 18/03/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT. FABRIZIO VERÌ ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO FORMAZIONE MANAGERIALE PER DIRIGENTI DI AZIENDE SANITARIE | € 2.948,00 | COLLEGIO SINDACALE | 18/03/25 | 02/04/25 | apri | ||
| 1037 | 2025 | 17/03/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Biondi | CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CON PROCEDURA AGGREGATA PER L’ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI NEUROLOGIA - AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE - PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DI PESCARA, DI AVEZZANO - SULMONA - L’AQUILA, DI LANCIANO - VASTO - CHIETI E DI TERAMO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI. | 18/03/25 | 02/04/25 | apri | ||||
| 1036 | 2025 | 17/03/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 378 DEL 25/02/2025. INTEGRAZIONE A RETTIFICA. | 18/03/25 | 02/04/25 | apri | ||||
| 1035 | 2025 | 17/03/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DETERMINAZIONE N. 811 DEL 04/03/2025. MODIFICA DECORRENZA DEL RECESSO. | 18/03/25 | 02/04/25 | apri | ||||
| 1034 | 2025 | 17/03/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Biondi | CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CON PROCEDURA AGGREGATA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI NEFROLOGIA PER LE ESIGENZE DELLE ASL DI PESCARA, AVEZZANO -SULMONA - L’AQUILA E TERAMO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI. | 18/03/25 | 02/04/25 | apri | ||||
| 1033 | 2025 | 17/03/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER LA FORMULAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER LE NECESSITÀ DI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI INFERMIERI – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI – PER LE ESIGENZE DELL’AREA ONCOLOGICA EMATOLOGICA E DELL’HOSPICE E CURE PALLIATIVE; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISIONE ESAMINATRICE. | 18/03/25 | 02/04/25 | apri | ||||
| 1032 | 2025 | 17/03/25 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. | €53.195,13 | OPA/GEF/CS | 17/03/25 | 01/04/25 | apri | ||
| 1031 | 2025 | 17/03/25 | dott.ssa Manuela FAZIA | liquidazione di compensi a n. 14 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASLdi Pescara MG 2025 6 del 17/03/2025 (da settembre a dicembre 2024 e gennaio 2025) | € 18.231,97 | 18/03/25 | 02/04/25 | apri | ||||
| 1030 | 2025 | 17/03/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1102 DEL 20.07.2022 (SINISTRO DEL 17 FEBBRAIO 2012) | 17/03/25 | 01/04/25 | apri | ||||
| 1029 | 2025 | 17/03/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 5CL DEL 08.09.2022 (SINISTRO DEL 1972) | 17/03/25 | 01/04/25 | apri | ||||
| 1028 | 2025 | 17/03/25 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | CENTRO PAOLO VI -CASALNOCETO (AL) LIQUIDAZIONE FATTURA 14/PA PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DICEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 8.131,86 | OPA/GEF/CS | 17/03/25 | 01/04/25 | apri | ||
| 1027 | 2025 | 17/03/25 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2024 DA GENNAIO A DICEMBRE IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO. | € 66.669,71 | OPA/GEF/CS | 17/03/25 | 01/04/25 | apri | ||
| 1026 | 2025 | 17/03/25 | Dott. Fabrizio Verì | Dott.ssa Antonina Sciacca | RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DELLA SIG.RA D.D.L. | 07.02.01.14.02 | TEP-SEF-CS-OPA | 17/03/25 | 01/04/25 | apri | ||
| 1025 | 2025 | 17/03/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MARIANGELA FARANO AL CORSO “LA DONNA NEURODIVERGENTE” ONLINE 6-8 MARZO 2025 | € 256,10 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 17/03/25 | 01/04/25 | apri | |||
| 1024 | 2025 | 17/03/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO TEORICO PRATICO DI ELETTROCARDIOGRAFIA CODICE 3993 | € 8.636,79 | COLLEGIO SINDACALE TEP | 17/03/25 | 01/04/25 | apri | ||
| 1023 | 2025 | 17/03/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO EMERGENCY ULTRASOUND CODICE 4040 | € 826,24 | COLLEGIO SINDACALE TEP | 17/03/25 | 01/04/25 | apri | ||
| 1022 | 2025 | 17/03/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “ECOCARDIOCOLORDOPPLER DI I LIVELLO. NOZIONI TECNICA ED INTERPRETAZIONE DELLE IMMAGINI DI UN ECOCOLORDOPPLER” CODICE 3986 | € 2.685,28 | COLLEGIO SINDACALE TEP | 17/03/25 | 01/04/25 | apri | ||
| 1021 | 2025 | 17/03/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO GESTIONE DELLE VIE AEREE CON PRESIDI SOVRAGLOTTICI IN EMRGENZA CODICE 4022 | € 1.859,04 | COLLEGIO SINDACALE TEP | 17/03/25 | 01/04/25 | apri | ||
| 1020 | 2025 | 17/03/25 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | : R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2025. - | € 1.749,08 | OPA/GEF/CS | 17/03/25 | 01/04/25 | apri | ||
| 1019 | 2025 | 17/03/25 | dott.ssa Luisa Evangelista | Zaino Mariella | FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NELL’ ANNUALITÀ 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 42.588,50 | OPA/GEF/CS | 17/03/25 | 01/04/25 | apri | ||
| 1018 | 2025 | 17/03/25 | Ing. Antonio Busich | Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI RIPRISTINO DISSESTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA AL DSB DI CEPAGATTI “ - CIG B60B74722B | Affidamento Diretto | € 46.000,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/03/25 | 02/04/25 | apri | |
| 1017 | 2025 | 17/03/25 | Ing. Antonio Busich | Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI COMPARTIMENTAZIONE PRESSO LA SALA D’ATTESA DELLA RADIOTERAPIA DEL P.O. DI PESCARA” CIG B5E8B9C4ED | Affidamento Diretto | € 11.300,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/03/25 | 02/04/25 | apri | |
| 1016 | 2025 | 17/03/25 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO ANNO 2025 LEASYS SPA PER CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. (ADESIONE CONSIP 13 LOTTO 2 CIG Z0226D64B1 - DET 510/22 CONSIP 1 LOTTO 2 CIG 9281390D50–– DET 846/22 CONSIP 2 LOTTO 3.1 CIG 9426599395 –DET 849/22 CONSIP 2 LOTTO 4 CIG 94250938C9 –CONSIP 13 LOTTO 17 CIG 7753371C25 ) | € 10.717,77 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 17/03/25 | 01/04/25 | apri | |||
| 1015 | 17/03/25 | Ing. Antonio Busich | Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE E INTERVENTO LOCALE DELLE OPERE ANTISTANTE L’INGRESSO DEL DSB DI SCAFA”– CIG B6036F5D7A | Affidamento Diretto | € 39.418,76 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/03/25 | 02/04/25 | apri | ||
| 1014 | 2025 | 17/03/25 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA NIPPON GASES PHARMA S.R.L. DI MILANO (MI) PER LAVORI DI AGGIUNTE PRESE PRESSO LA CHIRURGIA GENERALE ALA OVEST PESCARA E PRONTO SOCCORSO P.O. DI PESCARA - CIG. 9364006E31. | € 8.437,79 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 17/03/25 | 01/04/25 | apri | |||
| 1013 | 2025 | 17/03/25 | dott.ssa E. D'Angelo | M. Tarquinio | Liquidazione importo dovuto alla Farmacia F.R. snc per differenza rettifiche contabili anni pregressi. | Liquidazione | 2 | 15.547,36 | AAGG -SEF - CS | 17/03/25 | 01/04/25 | apri |
| 1012 | 2025 | 17/03/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLE DITTE FORNITRICI/OFFICINE ORTOPEDICHE E DALLE FARMACIE TERRITORIALI PER LE FORNITURE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA E DISABILITÀ EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. | 1 | 705.259,34 | Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Affari Generali e Legali Area Distrettuale Metropolitana | 24/03/25 | 07/04/25 | apri | |
| 1011 | 2025 | 17/03/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 ED INTEGRAZIONE GENNAIO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | 2 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 17/03/25 | 01/04/25 | apri | |
| 1010 | 2025 | 17/03/25 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 AD INTEGRAZIONE MESE DI GENNAIO 2025 | Liquidazione quote variabili emolumenti mensili specialisti ambulatoriali UOC Area Distrettuale Montana - Cers Scafa mese febbraio 2025, integrazione mese gennaio 2025 | OPA TEP COLLEGIO SINDACALE | 17/03/25 | 01/04/25 | |||
| 1009 | 2025 | 17/03/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI PESCARA NORD E PESCARA SUD - AREA DISTRETTUALE PESCARA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 E INTEGRAZIONE MESI PRECEDENTI | Liquidazione quote variabili specialisti | 3 | 7.617,46 | Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Affari Generali e Legali Trattamento Economico del Personale Area Distrettuale Pescara | 24/03/25 | 07/04/25 | apri |
| 1008 | 2025 | 17/03/25 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE FATTURA ASL N. 1 AVEZZANO - SULMONA – L ’AQUILA N°A/2025/232 DEL 24/02/2025 PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA REGISTRATA IN CONTABILITÀ. | Liquidazione fattura 232 del 24/02/2025 ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila per prestazioni adi | OP SEF COLLEGIO SINDACALE | 17/03/25 | 01/04/25 | apri | ||
| 1007 | 2025 | 17/03/25 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE FATTURA ASL N. 1 AVEZZANO - SULMONA – L ’AQUILA N°A/2025/233 DEL 24/02/2025 PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA REGISTRATA IN CONTABILITÀ. | Liquidazione fattura ASL 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila per prestazioni ADI | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | 17/03/25 | 01/04/25 | apri | ||
| 1006 | 2025 | 17/03/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE PESCARA NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. | Liquidazione rimborso vaccini | 1 | 873.40 | Affari Generali e Legali Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Area Distrettuale Pescara | 24/03/25 | 07/04/25 | apri |
| 1005 | 2025 | 17/03/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA MESI DI FEBBRAIO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | Liquidazione rimborsi tickets | 2 | 964,61 | Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Collegio Sinadacale Affari Generali e Legali Cup e Comunicazione Istituzionale Arae Distrettuale Pescara | 24/03/25 | 07/04/25 | apri |
| 1003 | 2025 | 14/03/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 17 FEBBRAIO 2012, ESECUZIONE DELL’ACCORDO TRANSATTIVO ED ESECUZIONE DELLA SENTENZA 238/2025 RESA DAL TRIBUNALE DI PESCARA. | 17/03/25 | 01/04/25 | apri | ||||
| 995 | 2025 | 13/03/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI MARZO 2025 | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI MARZO 2025 | € 8.130,15 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 20/03/25 | 04/04/25 | apri | ||
| 994 | 2025 | 13/03/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2025 | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2025 | € 9.302.422,99 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 20/03/25 | 04/04/25 | apri | ||
| 993 | 2025 | 13/03/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI FEBBRAIO 2025 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI FEBBRAIO 2025 | € 9.398,00 | COLLEGIO SINDACALE: AA.GG. | 20/03/25 | 04/04/25 | apri | ||
| 992 | 2025 | 13/03/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI FEBBRAIO 2025 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI FEBBRAIO 2025 | € 3.517,94 | COLLEGIO SINDACALE: AA.GG. | 20/03/25 | 04/04/25 | apri | ||
| 991 | 2025 | 13/03/25 | DR.GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2025 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2025 | € 4.701.569,29 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 20/03/25 | 04/04/25 | apri | ||
| 986 | 2025 | 13/03/25 | Ing. Antonio Busich | DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI OSSIGENO DI NR 13 (TREDICI) AUTOAMBULANZE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO S.U.EM. 118 DELLA ASL DI PESCARA CIG B444DAD47F | Affidamento | 50000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 17/03/25 | 01/04/25 | apri |
