Sei qui: Home Page | Albo pretorio | Determina
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari | Data pubblicazione | Data fine pubblicazione | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 2025 | 04/07/25 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B5FA0DBF56 ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.71 DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI IQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO HVAC A SERVIZIO DELLA STRUTTURA CELL FACTORY DEL P.O. DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE | - Aggiudicazione | 2 | € 928.214,43 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/07/25 | 19/07/25 | apri |
| 2400 | 2025 | 04/07/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Palmitesta Annalisa | ANTICIPAZIONE DI CASSA – MEDICO DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA DOTT. [Omissis]. | 04/07/25 | 19/07/25 | apri | ||||
| 2399 | 2025 | 04/07/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Palmitesta Annalisa | PROVVEDIMENTO SOSPENSIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE MEDICO DI MEDICINA GENERALE - ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA E DISPOSIZIONI PER LA SOSTITUZIONE. | 04/07/25 | 19/07/25 | apri | ||||
| 2398 | 2025 | 04/07/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B783322606, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO PRESSO IL C.ER.S. DI SCAFA. - AGGIUDICAZIONE. | Aggiudicazione | € 16.999,98 oltre IVA e oneri accessori | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/07/25 | 19/07/25 | apri | |
| 2397 | 2025 | 04/07/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di MAGGIO 2025. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2025 | OPA; CS; TEP | 04/07/25 | 19/07/25 | apri |
| 2396 | 2025 | 04/07/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di MAGGIO 2025. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2025 | OPA; CS; TEP | 04/07/25 | 19/07/25 | apri |
| 2395 | 2025 | 04/07/25 | Dott.ssa Vilma Rosa | Dott.ssa Silvia Faraone | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI MAGGIO 2025 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. | 04/07/25 | 19/07/25 | apri | ||||
| 2393 | 2025 | 04/07/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 361 DEL 19/09/2008 A SEGUITO DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI PESCARA | IQUIDAZIONE FATTURA N. 361 DEL 19/09/2008 A SEGUITO DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI PESCARA | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | 04/07/25 | 19/07/25 | apri | ||
| 2392 | 2025 | 03/07/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENTE CERTIFICAZIONI S.P.A. PER SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA INSTALLATI PRESSO LE STRUTTURE DELLA ASL DI PESCARA. – (DET.N.3347 DEL 13/10/2023) - CIG. A0010DFCF6. | € 4.071,37 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/07/25 | 19/07/25 | apri | ||
| 2391 | 2025 | 03/07/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025. - | € 13.323,23 | OPA/GEF/CS | 03/07/25 | 18/07/25 | apri | ||
| 2388 | 2025 | 03/07/25 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | “FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI OSPEDALIERI E STRUTTURE VARIE DELL’ASL DI PESCARA” - NOMINA DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 114 E DEGLI ALLEGATI I.2 E II.14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36 | - Nomina Direttore | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 03/07/25 | 18/07/25 | apri | ||
| 2387 | 2025 | 03/07/25 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | “SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ DELL’ASL DI PESCARA” - NOMINA DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 114 E DEGLI ALLEGATI I.2 E II.14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36 | - Nomina Direttore | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 03/07/25 | 18/07/25 | apri | ||
| 2386 | 2025 | 03/07/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA FIMAS SRL (DET.AFF.NR.1218/25) – CIG B56C649082; | € 114.680,00 | OPA/GEF/CS | 03/07/25 | 18/07/25 | apri | ||
| 2382 | 2025 | 03/07/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 735 DEL 18.07.2013 | 03/07/25 | 18/07/25 | apri | |||||
| 2385 | 2025 | 02/07/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | RIMBORSO QUOTA PARTE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 325/2024 | 03/07/25 | 18/07/25 | apri | |||||
| 2384 | 2025 | 02/07/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO | € 550,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 03/07/25 | 18/07/25 | apri | ||
| 2383 | 2025 | 02/07/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ANGELA PRIORE AL CORSO “INTEGRAZIONE E CAPILLARITÀ DELLE CURE PER PREPARARE LA RISPOSTA ALLE EMERGENZE” | € 405,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | 03/07/25 | 18/07/25 | apri | ||
| 2381 | 2025 | 02/07/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Grossi Romina | LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO RELATIVO AD INCARICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE RESE NEL MESE DI APRILE 2025. | 03/07/25 | 18/07/25 | apri | ||||
| 2380 | 2025 | 02/07/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA GRIPPO MARIANNA - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 E S.M.I. | 03/07/25 | 18/07/25 | apri | ||||
| 2379 | 2025 | 02/07/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Daniela Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 97.613,22 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2025. | 03/07/25 | 18/07/25 | apri | ||||
| 2378 | 2025 | 02/07/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Di Francesco Maria | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO AUTISTA DI AMBULANZA, AREA DEGLI OPERATORI. | 03/07/25 | 18/07/25 | apri | ||||
| 2377 | 2025 | 02/07/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 54260, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DALLO 01/10/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.09.2025). | 03/07/25 | 18/07/25 | apri | ||||
| 2376 | 2025 | 02/07/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Daniela Micangeli | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 60607, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DALLO 01/10/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.09.2025). | 03/07/25 | 18/07/25 | apri | ||||
| 2375 | 2025 | 02/07/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Danilo Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2025 | 03/07/25 | 18/07/25 | apri | ||||
| 2374 | 2025 | 02/07/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART26, RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 20.678,50 | OPA/GEF/CS | 02/07/25 | 17/07/25 | apri | ||
| 2373 | 2025 | 02/07/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | RIMBORSO, IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO, DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA-PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL P.O. DI PENNE -PERIODO 01/04/2025-30/06/2025 | RIMBORSO, IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO, DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA-PROFESSIONE PAGATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | 02/07/25 | 17/07/25 | apri | |
| 2372 | 2025 | 02/07/25 | Dr.ssa M. Fazia | Dr. A. Cellamare | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025. | LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO STIPENDIALE PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2025. | € 4.546,00 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Convenzionati | 03/07/25 | 18/07/25 | apri | |
| 2371 | 2025 | 02/07/25 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU IMPIANTO ELEVATORE MATR. N. 1/2021 PRESSO LA NUOVA SEDE DEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE DI PIANELLA ALLA DITTA V.G.L. ASCENSORI SRL DI PIANELLA (PE) PER LA DURATA DI TRE ANNI ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B77E2E8189] | € 2.031,30 | AA.GG./GEF/C.S. | 02/07/25 | 17/07/25 | apri | ||
| 2354 | 2025 | 02/07/25 | D.SSA M. FAZIA | S.Capacchione | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 E PRECEDENTI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA MESE DI MAGGIO 2025 E PRECEDENTI. | €.13.399,92 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale Trattamento Economico Gestione Economica Finanziaria | 02/07/25 | 17/07/25 | apri | |
| 2370 | 2025 | 01/07/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NE MESE DI MAGGIO 2025. - | € 44.622,42 | OPA/GEF/CS | 01/07/25 | 16/07/25 | apri | ||
| 2369 | 2025 | 01/07/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott. Marco Diodato | EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L”, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DA GENNAIO AD APRILE 202 | € 3.226,94 | OPA/GEF/CS | 01/07/25 | 16/07/25 | apri | ||
| 2368 | 2025 | 01/07/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | RIMBORSO, SU ISTANZA PRESENTATA NEL MESE DI GIUGNO 2025 DALL’ASSISTITO AVENTE DIRITTO, DEL TICKET CORRISPOSTO E NON DOVUTO A SEGUITO DI RISCONTRO DELL’UFFICIO RECUPERO CREDITI C/O PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. | rimborso | 1 omissis | Contabilità 2025 | OPA-SEF-COLLEGIO SINDACALE | 01/07/25 | 16/07/25 | apri |
| 2367 | 2025 | 01/07/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LORDO FORFETTARIO ALL’ASSISTENTE RELIGIOSO DEL P.O. DI PENNE PER I MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2025. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LORDO FORFETTARIO ALL’ASSISTENTE RELIGIOSO | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | 01/07/25 | 16/07/25 | apri | ||
| 2366 | 2025 | 01/07/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN). | € 1.732,40 | OPA/GEF/CS | 01/07/25 | 16/07/25 | apri | ||
| 2365 | 2025 | 01/07/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 | € 607.632,16 | OPA/GEF/CS | 01/07/25 | 16/07/25 | apri | ||
| 2364 | 2025 | 01/07/25 | dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE- CITTA’ SANT’ANGELO - CEPAGATTI - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE- CITTA’ SANT’ANGELO - CEPAGATTI - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 | omissis | € 5.876,26 | OPA/GEF/TEP/CS | 03/07/25 | 18/07/25 | apri |
| 2363 | 2025 | 01/07/25 | D.SSA M.FAZIA | S.Capacchione | CCONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NELMESE DI MAGGIO 2025 E PRECEDENTI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA MESE E DI MAGGIO 2025 E PRECEDENTI. | €.9.609,00 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale Trattamento Economico del Personale Gestione Economica e Finanziara | 02/07/25 | 17/07/25 | apri | |
| 2362 | 2025 | 01/07/25 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2025 AREA DISTRETTUALE MONTANA | LIQUIDAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2025 AREA DISTRETTUALE MONTANA | Ufficio Affari Generali e Legali SEF Collegio Sindacale | 01/07/25 | 16/07/25 | apri | ||
| 2360 | 2025 | 01/07/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI CELIACI ALLE FARMACIE CONVENZIONATE – COMPETENZA APIRLE 2025 | LIQUIDAZIOE | 3 | €28.850,62 | AAGG -SEF - CS | 01/07/25 | 16/07/25 | apri |
| 2359 | 2025 | 01/07/25 | dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTRE – CEPAGATTI - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 . | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTRE – CEPAGATTI - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 . | omissis | € 2.562,56 | POA/GEF/TEP/CS | 03/07/25 | 18/07/25 | apri |
| 2357 | 2025 | 01/07/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE PESCARA NEL MESE DI GIUGNO E INTEGRAZIONE FEBBRAIO 2025. | Liquidazione rimborso vaccini | 1 | 305,80 | Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Area Distrettuale Pescara Affari Generali e Legali | 01/07/25 | 15/07/25 | apri |
| 2356 | 2025 | 01/07/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLE DITTE FORNITRICI/OFFICINE ORTOPEDICHE E DALLE FARMACIE TERRITORIALI PER LE FORNITURE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA E DISABILITÀ EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2025. | Liquidazione fatture | 6 | 261.197,73 | Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Area Distrettuale Metropolitana Affari Generali e Legali | 01/07/25 | 15/07/25 | apri |
| 2355 | 2025 | 01/07/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. RICHIESTE PRENSENTATE PRESSO IL CERS AREA VESTINA NEL SECONDO TRIMESTRE 2025 (DISTINTA N. 2/25) | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFIC | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | 01/07/25 | 16/07/25 | apri | |
| 2353 | 2025 | 01/07/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE FARMACIE RURALI - INDENNITÀ DISAGIATA RESIDENZA E INDENNITÀ DISPENSARIO FARMACEUTICO ANNO 2025 - CONTRIBUTO AGGIUNTIVO ANNO 2025 (RIF.TO 2024) -1A RATA SEMESTRALE | LIQUIDAZIONE | 4 | €74.693,62 | AAGG, SEF, CS | 01/07/25 | 16/07/25 | apri |
| 2352 | 2025 | 01/07/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ DELLA SEDE FAARMACEUTICA SEDE UNICA DEL COMUNE DI SANT’EUFEMIA A MAIELLA (PE) “FARMACIA GIANGLIULIO” IN CAPO ALLA DOTT.SSA MANUELA CRISANTE. | CAMBIO TITOLARITA' FARMACIA | 1 | AAGG | 01/07/25 | 16/07/25 | apri | |
| 2351 | 2025 | 01/07/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI APRILE 2025. | € 155.303,15 | OPA/GEF/CS | 01/07/25 | 16/07/25 | apri | ||
| 2350 | 2025 | 01/07/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | : ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 | € 277.642,38 | OPA/GEF/CS | 01/07/25 | 16/07/25 | apri | ||
| 2330 | 2025 | 01/07/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DELLA SIG.RA C.R. E DEL SIG. A.G.G. | 07.02.01.14.02 | TEP, SEF, CS, OPA | 01/07/25 | 16/07/25 | apri | ||
| 2345 | 2025 | 30/06/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 45840, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE, CON DECORRENZA DAL 01.09.2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.08.2025). | 30/06/25 | 15/07/25 | apri | ||||
| 2344 | 2025 | 30/06/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELL’I.N.P.S. – GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI, DELLA SOMMA DI EURO 2.487,70 RIFERITA AD ONERI, A CARICO DI QUESTA AZIENDA, PER DEBITI DA DMA DI COMPETENZA 11/2013, 09/2024, 10/2024, 01/2025. | 30/06/25 | 15/07/25 | apri | ||||
| 2343 | 2025 | 30/06/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA, PER IL MESE DI GIUGNO 2025. | 30/06/25 | 15/07/25 | apri | ||||
| 2342 | 2025 | 30/06/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Di Francesco | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO INFERMIERE, AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI. | 30/06/25 | 15/07/25 | apri | ||||
| 2341 | 2025 | 30/06/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 10060, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI COMMESSO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/10/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.09.2025). | 30/06/25 | 15/07/25 | apri | ||||
| 2340 | 2025 | 30/06/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI GIUGNO 2025. | 30/06/25 | 15/07/25 | apri | ||||
| 2339 | 2025 | 30/06/25 | Ing. A. Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER “DIREZIONE LAVORI E CRE PER GLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA NUOVA SALA ENDOSCOPICA E DEL NUOVO AMBULATORIO CHIRURGICO SITI AL PIANO SECONDO - ALA SUD DEL P.O. DI PESCARA” – AUTORIZZATORIA UAUT-2025-100-2 – CIG B772444F2F. AFFIDAMENTO | - Affidamento | € 14.636,30 IVA inclusa | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/06/25 | 15/07/25 | apri | |
| 2338 | 2025 | 30/06/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE CORRIMANI DEI QUATTRO PIANI DEL DISTRETTO SANITARIO DI MONTESILVANO (PE) , ALLA DITTA ABRUZZO PITTURA DI ROMANELLI PASQUALE DI MONTESILVANO (PE) - ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B772D2C8B5. | € 1.950,00 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/06/25 | 15/07/25 | apri | ||
| 2337 | 2025 | 30/06/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 25 CONDIZIONATORI MODELLO OLIMPIA SPLENDID UNICO ART NEXT 12 HP CON POMPA DI CALORE PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA DE.CO.R. SRL DI PALERMO - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B756E21F59. | €41.632,50 IVA inclusa | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/06/25 | 15/07/25 | apri | ||
| 2336 | 2025 | 30/06/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO LAVORI DI BONIFICA DI N. 2 CISTERNI CONTENENTI GASOLIO SITE PRESSO LA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA DI NIZIO EUGENIO S.R.L. DI MAFALDA (CB) - ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B772E5C395. | € 4.900,00+ IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/06/25 | 15/07/25 | apri | ||
| 2335 | 2025 | 30/06/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B7677A4ACC, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA PREDISPOSIZIONE DELL’ISTANZA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO E DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) PRESSO IL COMADO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PESCARA PER IL C.ER.S. DI CEPAGATTI. - AGGIUDICAZIONE. | Aggiudicazione | € 14.728,00 oltre IVA e oneri accessori | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/06/25 | 15/07/25 | apri | |
| 2334 | 2025 | 30/06/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott. Marco Diodato | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DA GENNAIO AD APRILE 2025 | € 6.223,66 | OPA/GEF/CS | 30/06/25 | 15/07/25 | apri | ||
| 2333 | 2025 | 30/06/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 | € 120.673,44 | OPA/GEF/CS | 30/06/25 | 15/07/25 | apri | ||
| 2332 | 2025 | 30/06/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E. T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2025 - | €. 2.540,67 | OPA/GEF/CS | 30/06/25 | 15/07/25 | apri | ||
| 2331 | 2025 | 30/06/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B75E5E9817, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO DI GARA RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA DELLA ASL DI PESCARA. - AGGIUDICAZIONE. | Aggiudicazione | € 20.962,89 oltre IVA e oneri accessori | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/06/25 | 15/07/25 | apri | |
| 2329 | 2025 | 30/06/25 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DELLE MARCHE, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 114,48. | Pagamento fattura | 2025 | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | 30/06/25 | 15/07/25 | apri | |
| 2328 | 2025 | 27/06/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA "VILLA SERENA" DI CITTA' S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. - | € 473.070,99 | OPA/GEF/CS | 27/06/25 | 12/07/25 | apri | ||
| 2327 | 2025 | 27/06/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR. 5371050 ED AFFIDAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO IN FORMULA REPAIR/EXCHANGE DI NR. 1 COLONNA ENDOSCOPICA OLYMPUS E RELATIVI STRUMENTI ENDOSCOPICI IN DOTAZIONE ALLA UOSD CHIRURGIA ENDOSCOPICA DEL P.O. DI POPOLI, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG: B758BCFD6B; | € 170.511,76 | OPA/GEF/CS | 01/07/25 | 12/07/25 | apri | ||
| 2326 | 2025 | 27/06/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR. 5407070 ED AFFIDAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO IN FORMULA REPAIR EXCHANGE DI UN TAVOLO OPERATORIO ORTOPEDICO, MARCA MIZUHO OSI. MOD. 6850 PROFXR IN DOTAZIONE AL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA CHIRURMEDICA SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG:B7283A8D1E; | € 48.543,80 | OPA/GEF/CS | 01/07/25 | 16/07/25 | apri | ||
| 2325 | 2025 | 27/06/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR.5431804 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICALI VIDEOBRONCOSCOPIO OLYMPUS MOD. BF P190 E VIDEO NASO FARINGO-LARINGOSCOPIO OLYMPUS MOD. ENF V3 IN USO PRESSO LA UOC CHIRURGIA TORACICA E LA UOC OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL- AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG:B7507E94D8; | € 29.280,00 | OPA/GEF/CS | 01/07/25 | 16/07/25 | apri | ||
| 2324 | 2025 | 27/06/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR. 5425708 ED AFFIDAMENTO PER ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DELLE ACQUE DEI SISTEMI DI BI-SMOSI IN DOTAZIONE ALLA DIALISI 1, DIALISI 2 ED UTIE DEL P.O. DI PESCARA, DIALISI DEL P.O. DI PENNE E DIALISI DEL P.O. DI POPOLI PER IL PERIODO 01/01/2025 – 30/06/2025, AL RTI SIEMENS HEALTHCARE/FACILITY MED/H.C. HOSPITAL CONSULTING - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B750D0A05F; | € 8.235,00 | OPA/GEF/CS | 01/07/25 | 01/07/25 | apri | ||
| 2323 | 2025 | 27/06/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR.5437589 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI MAGGIO 2025 - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023; – CIG: B750A79232; | €23.180,00 | OPA/GEF/CS | 01/07/25 | 12/07/25 | apri | ||
| 2322 | 2025 | 27/06/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR.5437609 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI MAGGIO 2025, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG:B750B38FCC; | €16.470,00 | OPA/GEF/CS | 01/07/25 | 16/07/25 | apri | ||
| 2321 | 2025 | 27/06/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PER L’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ STRAORDINARIE SVOLTE NEI MESI DI MARZO E MAGGIO 2025 RELATIVE AL SERVIZIO QUINQUENNALE DELL’IMPIANTO CHIAMATA INFERMIERI IN DOTAZIONE DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA DIM SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023– CIG B7277324A8; | €2.319,22 | OPA/GEF/CS | 01/07/25 | 16/07/25 | apri | ||
| 2319 | 2025 | 27/06/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SALVAGUARDIA LOTTO 6- CONSIP 16 LT12 PERIODO MAGGIO 2025 A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL. | €148,68 IVA compresa | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/06/25 | 12/07/25 | apri | ||
| 2318 | 2025 | 27/06/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI FORNITURA GAS ULTIMA ISTANZA LOTTO 6 OFFERTA FUIGAS PERIODO DAL 01.05.2025 AL 31.05.2025 A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. | € 227,06 IVA compresa | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/06/25 | 12/07/25 | apri | ||
| 2317 | 2025 | 27/06/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DZ INSURANCE SPORT PER RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SPOLTORE. | € 109,00 //// | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/06/25 | 12/07/25 | apri | ||
| 2316 | 2025 | 27/06/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER “PROSIEGUO INCARICO PROFESSIONALE PER L’OTTENIMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER IL P.O. DI PESCARA AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 N.59” – CIG B77130FC11 | affidamento | 3525,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/06/25 | 12/07/25 | apri | |
| 2315 | 2025 | 27/06/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1927011591 DEL 31/05/2025 EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE S.P.A. DI MILANO (MI) RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 9 BOMBOLE MOD. TAKEO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ELISOCCORSO DELLA ASL DI PESCARA- CIG. B0872852F2. | € 117,00 IVA inclusa 4% | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/06/25 | 12/07/25 | apri | ||
| 2314 | 2025 | 27/06/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA "SYNERGO-PIERANGELI" DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2025 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. - | € 1.018.105,41 | OPA/GEF/CS | 27/06/25 | 12/07/25 | apri | ||
| 2313 | 2025 | 27/06/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | INTEGRAZIONE DETERMINA N. 2159 DEL 16/06/2025 | € 370,00 | COLLEGIO SINDACALE DETERMINJE DA LIQUIDARE | 27/06/25 | 12/07/25 | apri | ||
| 2312 | 2025 | 27/06/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DELL’11 SETTEMBRE 2013 [Omissis], LIQUIDAZIONE DEL DANNO. | 27/06/25 | 12/07/25 | apri | ||||
| 2311 | 2025 | 27/06/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA FASE SRL (DET.AFF.NR.1426/25) – CIG B651E468F8 | € 3.904,00 | OPA/GEF/CS | 27/06/25 | 12/07/25 | apri | ||
| 2310 | 2025 | 27/06/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA DRAEGER ITALIA SPA (DET.AFF.NR.1428/25) – CIG B6329565FA; | € 63.000,00 | OPA/GEF/CS | 27/06/25 | 12/07/25 | apri | ||
| 2309 | 2025 | 27/06/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA TRADE ART2000 SPA (DET.AFF.NR.2114/25) – CIG B71D6290B7; | € 1.342,00 | OPA/GEF/CS | 27/06/25 | 12/07/25 | apri | ||
| 2308 | 2025 | 27/06/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 RELATIVA ALLE ATTIVITA’ ORDINARIE SVOLTE NEI MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2025 A FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L.- AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS. NR.36/2023 - CIG B2DD43C0A6; | € 7.814,47 | OPA/GEF/CS | 27/06/25 | 12/07/25 | apri | ||
| 2307 | 2025 | 27/06/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO - APRILE 2025. | € 4.227,27 | OPA/SEF/CS | 27/06/25 | 12/07/25 | apri | ||
| 2306 | 2025 | 26/06/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott. Marco Diodato | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2025 | € 1.688,17 | OPA/GEF/CS | 26/06/25 | 11/07/25 | apri | ||
| 2305 | 2025 | 26/06/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO - APRILE 2025. | € 11.038,85 | OPA/SEF/CS | 26/06/25 | 11/07/25 | apri | ||
| 2304 | 2025 | 26/06/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott. Marco Diodato | EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2025 | € 3.655,78 | OPA/GEF/CS | 26/06/25 | 11/07/25 | apri | ||
| 2303 | 2025 | 26/06/25 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fattura n. 2025912481 del 14/04/2025 della Ditta ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. relativa alla Delibera n.1069/2024 - C.I.G. B220D63250 – CUP G26G22000110001. RETTIFICA DETERMINA 2270/2025. | 26/06/25 | 11/07/25 | apri | |||||
| 2302 | 2025 | 26/06/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott. Marco Diodato | EROGATORE PRIVATO DOTT.SSA ORLANDI ADRIANA & C. S.A.S, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE MAGGIO 2025. | € 1.561,43 | OPA/GEF/CS | 26/06/25 | 11/07/25 | apri | ||
| 2301 | 2025 | 26/06/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2025. | € 9.997.20 | OPA/GEF/CS | 26/06/25 | 11/07/25 | apri | ||
| 2300 | 2025 | 26/06/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2025. | € 161.318,25 | OPA/GEF/CS | 26/06/25 | 11/07/25 | apri | ||
| 2299 | 2025 | 26/06/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI APRILE 2025 | €21.273,23 | OPA/GEF/CS | 26/06/25 | 11/07/25 | apri | ||
| 2298 | 2025 | 26/06/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO DI OPEROSITÀ, AI SENSI DELL’ART. 48 DELL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI DEL 04.04.2024. | 26/06/25 | 11/07/25 | apri | ||||
| 2297 | 2025 | 26/06/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSE SIMONA MANZI E GILDA VALERIO A PARTECIPARE AL “CORSO TEORICO DI FORMAZIONE IN ULTRASONOLOGIA” SIUMB. ROMA 15-18 NOVEMBRE 2025 | € 1.690,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | 26/06/25 | 11/07/25 | apri | ||
| 2296 | 2025 | 26/06/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/241 DEL 05/06/2025. - | € 3.425,50 | OPA/GEF/CS | 26/06/25 | 11/07/25 | apri | ||
| 2295 | 2025 | 26/06/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2025. | € 9.744,15 | OPA/GEF/CS | 26/06/25 | 11/07/25 | apri | ||
| 2294 | 2025 | 26/06/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott. Marco Diodato | EROGATORE PRIVATO DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2025. | € 2.048,19 | OPA/GEF/CS | 26/06/25 | 11/07/25 | apri | ||
| 2293 | 2025 | 26/06/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: ATENA S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 63.672,99 | OPA/SEF/CS | 26/06/25 | 11/07/25 | apri | ||
| 2292 | 2025 | 26/06/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI APRILE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 9.653,44 | OPA/GEF/CS | 26/06/25 | 11/07/25 | apri | ||
| 2291 | 2025 | 26/06/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI MAGGIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN). | € 2.969,83 | OPA/GEF/CS | 26/06/25 | 11/07/25 | apri | ||
| 2290 | 2025 | 26/06/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE COMUNITÀ POLIS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI APRILE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 4.879,48 | OPA/SEF/CS | 26/06/25 | 11/07/25 | apri | ||
| 2289 | 2025 | 26/06/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.r.l. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2025. | € 215.411,09 | OPA/GEF/CS | 23/06/25 | 08/07/25 | apri | ||
| 2284 | 2025 | 26/06/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO - APRILE 2025 | € 14.366,65 | OPA/SEF/CS | 26/06/25 | 11/07/25 | apri | ||
| 2288 | 2025 | 25/06/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI MAGGIO 2025 (DECRETO LEGGE N. 202 DEL 27/12/2024). | 26/06/25 | 11/07/25 | apri | ||||
| 2287 | 2025 | 25/06/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | ESECUZIONE DELIBERA NR. 05/2025 DEL 07/01/2025 | 26/06/25 | 11/07/25 | apri | ||||
| 2286 | 2025 | 25/06/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | ESECUZIONE DELIBERA NR. 716/2025 DEL 03/06/2025 | 26/06/25 | 11/07/25 | apri | ||||
| 2285 | 2025 | 25/06/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 36090 ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE CON DECORRENZA DAL 01/09/2025 (U.G.L. 31/08/2025) | 26/06/25 | 11/07/25 | apri | ||||
| 2283 | 2025 | 25/06/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott. Marco Diodato | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2025 | € 3.724,61 | OPA/GEF/CS | 25/06/25 | 10/07/25 | apri | ||
| 2282 | 2025 | 25/06/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: UTOPIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 13.610,63 | OPA/SEF/CS | 25/06/25 | 10/07/25 | apri | ||
| 2281 | 2025 | 25/06/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/240 DEL 05/06/2025 - | € 4.084,25 | OPA/GEF/CS | 25/06/25 | 10/07/25 | apri | ||
| 2280 | 2025 | 25/06/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 55.250,00 | OPA/GEF/CS | 25/06/25 | 10/07/25 | apri | ||
| 2279 | 2025 | 25/06/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO | € 550,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 26/06/25 | 11/07/25 | apri | ||
| 2278 | 2025 | 25/06/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott. Marco Diodato | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2025 | € 6.144,85 | OPA/GEF/CS | 25/06/25 | 10/07/25 | apri | ||
| 2277 | 2025 | 25/06/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: LA GOCCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 79.428,69 | OPA/SEF/CS | 25/06/25 | 10/07/25 | apri | ||
| 2276 | 2025 | 25/06/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER IL “SERVIZIO MANUTENZIONE FULL RISK ATTREZZATURE SALA DI CRIOBIOLOGIA E SERVIZI INTEGRATIVI PRESSO IL P.O. DI PESCARA” - CIG B75BF2BF7D | affidamento | 1 | 137505,72 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/06/25 | 10/07/25 | apri |
| 2275 | 2025 | 25/06/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | RIMBORSO, A VARIO TITOLO, QUOTE DI ISCRIZIONE AI DISCENTI PER I CORSI “AGG.TO MEDICAL CARE” “ MEDICAL CARE” E “FIRST AID” - CENTRO DI FORMAZIONE AZIENDALE EASC DELLA ASL DI PESCARA. | 25/06/25 | 10/07/25 | apri | ||||
| 2274 | 2025 | 25/06/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/239 DEL 05/06/2025. - | € 4.084,25 | OPA/GEF/CS | 25/06/25 | 10/07/25 | apri | ||
| 2273 | 2025 | 25/06/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2025 | € 7.074,71 | OPA/GEF/CS | 25/06/25 | 10/07/25 | apri | ||
| 2272 | 2025 | 25/06/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI APRILE 2025 | € 113.076,70 | OPA/GEF/CS | 25/06/25 | 10/07/25 | apri | ||
| 2271 | 2025 | 25/06/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI MAGGIO 2025 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 2.739.561,19 | OPA/GEF/CS | 25/06/25 | 10/07/25 | apri | ||
| 2270 | 2025 | 25/06/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025912481 DEL 14/04/2025 DELLA DITTA ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N.1069/2024 - C.I.G. B220D63250 – CUP G26G22000110001 | 25/06/25 | 10/07/25 | apri | |||||
| 2269 | 2025 | 25/06/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. SPV25IGPI0000093 DEL 18/04/2025 DELLA DITTA GPI S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N.1181/2024 - C.I.G. A05001E3AB– CUP G26G22000110001 | 25/06/25 | 10/07/25 | apri | |||||
| 2268 | 2025 | 24/06/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | RIMBORSO AZIENDA OSPEDALIERA CAREGGI | RIMBORSO AZIENDA OSPEDALIERA CAREGGI | € 3.917,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 25/06/25 | 10/07/25 | apri | ||
| 2267 | 2025 | 24/06/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24 1° ACCONTO IRES 2025 | VERSAMENTO CON F24 1° ACCONTO IRES 2025 | € 120.386,40 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 25/06/25 | 10/07/25 | apri | ||
| 2266 | 2025 | 24/06/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA B.T.S. BUS & TRUCK SERVICES DI MANOPPELLO (PE) RELATIVE AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI NEL PERIODO APRILE E MAGGIO 2025 SU AUTOMEZZI DELLA ASL PESCARA - C.I.G. 8211689422 E 8211742FDB | € 9.081,20 IVA inclusa | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/06/25 | 09/07/25 | apri | ||
| 2265 | 2025 | 24/06/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SCARPELLO ANTONIO TAPPEZZERIA E TENDAGGI – (DET. N. 2134/25) – CIG: B72D171DD8. | €3.232,00 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/06/25 | 10/07/25 | apri | ||
| 2264 | 2025 | 24/06/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | FORNITURA TOUL OPERIO GENERATORE DI FLUSSI LAMINARI, AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B747E6F1D7 | AFFIDAMENTO | 23000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/06/25 | 09/07/25 | apri | |
| 2263 | 2025 | 24/06/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 60871, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO, CON DECORRENZA DAL 12/05/2025, A SEGUITO DI DECESSO AVVENUTO IN DATA 11 MAGGIO 2025. LIQUIDAZIONE DI INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO. | 24/06/25 | 09/07/25 | apri | ||||
| 2262 | 2025 | 24/06/25 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2024 – 30/06/2025. MESE DI GIUGNO 2025 | 24/06/25 | 09/07/25 | apri | ||||
| 2261 | 2025 | 24/06/25 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI PESCARA – SEZIONE LAVORO N. R.G. 1464/2023 IN RELAZIONE AL RICORSO EX ART. 414 C.P.C. PROPOSTO DAL DIPENDENTE MATRICOLA 60946 | 24/06/25 | 09/07/25 | apri | ||||
| 2260 | 2025 | 24/06/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott. Salvatore Virdis | LAVORI DI MESSA A NORMA ED ADEGUAMENTO DELLA SALA DI BRACHITERAPIA DEL P.O. DI PESCARA, DI CUI GIUSTA DELIBERAZIONE NR. 2001 DEL 29.12.2023. - CUP G27H19002610005 CIG A01EODA082 LIQUIDAZIONE FATTURA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 A FAVORE DELLA DITTA ELLEBIERRE SRL. | Liquidazione | € 315.744,65 iva al 10% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/06/25 | 09/07/25 | apri | |
| 2259 | 2025 | 24/06/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | Liquidazione delle spese dei prodotti dietetici per assistiti celiaci afferenti al comprensorio territoriale ASL PE agli Esercizi Commerciali convenzionati – competenza APRILE 2025. | LIQUIDAZIONE | 2 | 133.637,73 | AA GG CS SEF | 24/06/25 | 09/07/25 | apri |
| 2258 | 2025 | 24/06/25 | dott.ssa E. D'Angelo | M.Tarquinio | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata - Maggio 2025 - | Liquidazione | 4 | 4.122.500,69 | AAGG - SEF - CS | 24/06/25 | 09/07/25 | apri |
| 2257 | 2025 | 24/06/25 | Dr.ssa M. Fazia | Dr. A. Cellamare | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA – CERS MONTESILVANO DEI MESE DI MAGGIO 2025 E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO TICKETS E LIBERA PROFESSIONE CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA – CERS MONTESILVANO DEI MESE DI MAGGIO 2025 E ARRETRATI. | € 697,43 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | 25/06/25 | 10/07/25 | apri | |
| 2256 | 2025 | 24/06/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA MESE DI MAGGIO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | Liquidazione rimborsi tickets | 2 | 2023,54 | Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Area Distrettuale Pescara Cup e Comunicazione Istituzionale | 24/06/25 | 08/07/25 | apri |
| 2242 | 2025 | 24/06/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2025. | €52.952,63 | OPA/GEF/CS | 24/06/25 | 09/07/25 | apri | ||
| 2255 | 2025 | 23/06/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO PER L’ATTIVITÀ DI DOCENZA EFFETTUATA NELL’AMBITO DEL CORSO “LA PREVENZIONE DELLO STRESS CORRELATO AL LAVORO” 9 GIUGNO PESCARA | € 422,00 | COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE | 24/06/25 | 09/07/25 | apri | ||
| 2254 | 2025 | 23/06/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL 31° CONGRESSO NAZIONALE SICP, RICCIONE 21-23 NOVEMBRE 2024 | € 206,92 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 24/06/25 | 09/07/25 | apri | ||
| 2253 | 2025 | 23/06/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE HOTEL ALBA “PROGETTO INTERNAZIONALE HOPE” OSPITALITA’ DOTT.SSA MARIA DEL ROCIO FERNANDEZ OJEDA | € 1.950,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 24/06/25 | 09/07/25 | apri | ||
| 2252 | 2025 | 23/06/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE DOTT. SICHETTI ALESSIO, DOTT.SSA CRISANTE PAOLA, DOTT. D’AMICO FRANCO AL XXXI CONGRESSO NAZIONALE SICP 2024 | € 444,62 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 24/06/25 | 09/07/25 | apri | ||
| 2251 | 2025 | 23/06/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 29 DELL’8 GENNAIO 2025 “COMPENSO SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI DOCENZA – CORSO DI STUDI “TERAPIA OCCUPAZIONALE” AA. 2022-2023” | € 2.049,59 | COLLEGIO SINDACALE TEP | 24/06/25 | 09/07/25 | apri | ||
| 2250 | 2025 | 23/06/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, OLTRE RIMBORSO SPESE. | 24/06/25 | 09/07/25 | apri | ||||
| 2249 | 2025 | 23/06/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE MATRICOLA N. 72692 ASCRITTO AL RUOLO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PER DIMISSIONI IN CUMULO, CON DECORRENZA DAL 01/09/2025 (U.G.L. 31/08/2025) | 24/06/25 | 09/07/25 | apri | ||||
| 2248 | 2025 | 23/06/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CELL FACTORY” DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA. COMPETENZA MESE DI MAGGIO 2025. | 24/06/25 | 09/07/25 | apri | ||||
| 2247 | 2025 | 23/06/25 | Dott. Barile | Dott. Petricciuolo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI GIUGNO 2025 | 24/06/25 | 09/07/25 | apri | ||||
| 2246 | 2025 | 23/06/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2025 | 24/06/25 | 09/07/25 | apri | ||||
| 2245 | 2025 | 23/06/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Federica Costantini | MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2025. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2025. | 23/06/25 | 08/07/25 | apri | ||||
| 2244 | 2025 | 23/06/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Federica Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2025 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI LIBERA SCELTA. | 23/06/25 | 08/07/25 | apri | ||||
| 2243 | 2025 | 23/06/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Federica Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2025 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | 23/06/25 | 08/07/25 | apri | ||||
| 2241 | 2025 | 23/06/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/238 DEL 04/06/2025. - | € 4.084,25 | OPA/GEF/CS | 23/06/25 | 08/07/25 | apri | ||
| 2240 | 2025 | 23/06/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 | € 675.013,96 | OPA/GEF/CS | 23/06/25 | 08/07/25 | apri | ||
| 2239 | 2025 | 23/06/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI MAGGIO 2025 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 2.515.095,16 | OPA/GEF/CS | 23/06/25 | 08/07/25 | apri | ||
| 2238 | 2025 | 23/06/25 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | PROCEDURA APERTA, IDENTIFICATA DAL CIG B54D4CD701, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.71 DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ DELL’ASL DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE | - Aggiudicazione | 1 | € 240.000 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/06/25 | 08/07/25 | apri |
| 2237 | 2025 | 23/06/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE DI € 1.450,00 AL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. DI PESCARA PER ESAMI IDONEITÀ TECNICA ART. LEGGE 609/96 DEI PARTECIPANTI AL CORSO ANTINCENDIO – EDIZIONE NOVEMBRE 2024 | € 1.450,00 ///// | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/06/25 | 08/07/25 | apri | ||
| 2236 | 2025 | 23/06/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI | 1 | Ufficio Affari Generali. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale UOS Gestione Convenzionati Ufficio Gestione Economico-Finanziario | 23/06/25 | 08/07/25 | apri | |
| 2235 | 2025 | 23/06/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/237 DEL 04/06/2025. - | € 5.496,61 | OPA/GEF/CS | 23/06/25 | 08/07/25 | apri | ||
| 2234 | 2025 | 23/06/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott. Marco Diodato | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2025. | € 14.378,51 | OPA/GEF/CS | 23/06/25 | 08/07/25 | apri | ||
| 2233 | 2025 | 23/06/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 87.667,29 | OPA/GEF/CS | 23/06/25 | 08/07/25 | apri | ||
| 2232 | 2025 | 23/06/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA- AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Convenzionati | 23/06/25 | 08/07/25 | apri | |
| 2231 | 2025 | 23/06/25 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, portatore di handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99 mese di maggio 2025 | € 63.090,76 | 23/06/25 | 08/07/25 | apri | |||
| 2230 | 2025 | 23/06/25 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | Liquidazione di compensi ai componenti esterni della Commissione Medica Locale Patenti della ASL di Pescara – MG 2025 10 del 09/06/2025. Gennaio, febbraio e marzo 2025 | € 5.870,16 | 23/06/25 | 08/07/25 | apri | |||
| 2229 | 2025 | 23/06/25 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | liquidazione di compensi a n. 9 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASLdi Pescara, MG 2025 11 del 12/06/2025 ( marzo e aprile 2025) | € 9.194,47 | 23/06/25 | 08/07/25 | apri | |||
| 2228 | 2025 | 20/06/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA CORTE D’APPELLO N. 7/2022 | 20/06/25 | 05/07/25 | apri | |||||
| 2227 | 2025 | 20/06/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 546 DEL 22.03.2024 | 20/06/25 | 05/07/25 | apri | |||||
| 2225 | 2025 | 20/06/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MANGINI SRL. (DET. N. 1084/25) PRIMA RATA – CIG: B61D8EA634. | € 9.000,00 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/06/25 | 08/07/25 | apri | ||
| 2224 | 2025 | 20/06/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DEL CERS DI CEPAGATTI” CIG B755175633 | AFFIDAMENTO | 40000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 20/06/25 | 05/07/25 | apri | |
| 2223 | 2025 | 20/06/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | RIMBORSO SPESE AL SIG. D’ONOFRIO DINO GROUP PERIODO APRILE/MAGGIO 2025. | € 1.264,06 /// | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/06/25 | 08/07/25 | |||
| 2222 | 2025 | 20/06/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2025 (SECONDO RICEVIMENTO) A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 6.305,44 IVA compresa | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/06/25 | 08/07/25 | apri | ||
| 2221 | 2025 | 20/06/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. 2912544175 DEL 16/06/25 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO ANNO 2025. | € 124,88 | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/06/25 | 08/07/25 | apri | ||
| 2220 | 2025 | 20/06/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B755680F8E, ESPLETATA AI SENSI DELL’ ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE INERENTI AI LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PROPEDEUTICI ALLA INSTALLAZIONE DI UN ACCELERATORE LINEARE CON EMISSIONE DI FOTONI ED ELETTRONI DA ALLOCARE PRESSO IL REPARTO DI RADIOTERAPIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. - AGGIUDICAZIONE. | Aggiudicazione | € 5.248,63 oltre iva e oneri di legge | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 20/06/25 | 05/07/25 | apri | |
| 2219 | 2025 | 19/06/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O VARIE UOC DEL P.O. DI PESCARA" - CIG B75524FA18 | AFFIDAMENTO | 30000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 20/06/25 | 05/07/25 | apri | |
| 2358 | 2025 | 01/07/25 | dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | : LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO ANNO 2025. | : LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO ANNO 2025. | omissis | 3.796,00 | OPA/GEF/TEP/CS | 03/07/25 | 18/07/25 | apri |
