Sei qui: Home Page | Albo pretorio | Determina
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari | Data pubblicazione | Data fine pubblicazione | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4135 | 2025 | 01/12/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 29 MARZO 2007 [Omissis], LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER REGISTRAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI. | € 2.796,88 | 01/12/25 | 16/12/25 | apri | |||
| 4133 | 2025 | 28/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO INCARICHI ESTERNI DI PATROCINIO E CONSULENZA LEGALE TRA CORRISPETTIVO EQUO COMPENSO E LINEE GUIDA DELLA CORTE DEI CONTI | € 620,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||
| 4132 | 2025 | 28/11/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA, PER IL MESE DI NOVEMBRE 2025. | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||||
| 4131 | 2025 | 28/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 4330, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/02/2026 (U.G.L. 31.01.2026) | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||||
| 4130 | 2025 | 28/11/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CELL FACTORY” DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA. COMPETENZA MESE DI OTTOBRE 2025. | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||||
| 4129 | 2025 | 28/11/25 | Dott. Barile | Dott. Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2025 | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||||
| 4128 | 2025 | 28/11/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI NOVEMBRE 2025. | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||||
| 4127 | 2025 | 28/11/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 - | € 157.120,67 | OPA/GEF/CS | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||
| 4126 | 2025 | 28/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIP.TI DOTT. SSA EVANGELISTA LUISA E DOTT.SSA CIAMPOLI FEDERICA AL XXIII CONGRESSO NAZIONALE FARE | € 250,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||
| 4125 | 2025 | 28/11/25 | Ing. L. Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA 2P SOLUTION S.R.L.S. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL CENTRO EROGAZIONI SERVIZI (C.E.R.S.) DI SCAFA (PE) TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015 – DET.2769/25 - CIG B7DBD5B01 | € 62.211,70 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||
| 4124 | 2025 | 28/11/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE DAL MESE DI LUGLIO A SETTEMBRE 2025 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 6.201,80 | OPA/GEF/CS | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||
| 4123 | 2025 | 28/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA - MANUTENZIONE IEX PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2025 - CIG. 8828204069 | € 546.440,32 + IVA al 10% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||
| 4122 | 2025 | 28/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL’ARCH. DE FILIPPIS MARIA ANTONIA – (DET.1416/2024) - CIG B0D805C8CE. | € 7.300,00 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||
| 4121 | 2025 | 28/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI - (DET. N. 4017/25) CIG: B933701E4D | € 13.500,00+ IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||
| 4120 | 2025 | 28/11/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) ACCONTO OTTOBRE 2025 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2025. | € 118.843,48 | OPA/GEF/CS | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||
| 4119 | 2025 | 28/11/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Palmitesta | PROVVEDIMENTO SOSPENSIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE MEDICO DI MEDICINA GENERALE - ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA E DISPOSIZIONI PER LA SOSTITUZIONE. | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||||
| 4118 | 2025 | 28/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA TAR ABRUZZO - SEZ. DI PESCARA N. 3177/2024 | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | |||||
| 4117 | 2025 | 28/11/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI DOCENZA ED AMMINISTRATIVA CORSI DI FORMAZIONE CENTRO EASC SVOLTI NEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2025. | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||||
| 4116 | 2025 | 28/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | TRIBUNALE PESCARA RICORSO EX ART. 700 CPC RGN 1905/2025 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | |||||
| 4115 | 2025 | 27/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 (LEGGE N. 15 DEL 21/02/2025). | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||||
| 4114 | 2025 | 27/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 6 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1 – VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN, PROGETTO MALATTIE CRONICHE NON TRASMISSIBILI (MCNT2), AD ALTO IMPATTO SUI SISTEMI SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI CODICE PROGETTO PNRR – MCNT2-2023-12377777. BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2025 | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||||
| 4113 | 2025 | 27/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 72306, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CON DECORRENZA DAL 01/02/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 31/01/2026) | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||||
| 4112 | 2025 | 27/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 3040, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/02/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.01.2026) | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||||
| 4111 | 2025 | 27/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Biondi | PRESA D’ATTO DEL CONSEGUIMENTO TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA. | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||||
| 4110 | 2025 | 27/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PROGETTO NELL’AMBITO DEL PNRR 2022 MISSIONE 6, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 SUL RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN. CODICE PROGETTO PNRR-POC-2022-12375810. COMPETENZA OTTOBRE 2025. | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||||
| 4109 | 2025 | 27/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, OLTRE RIMBORSO SPESE. | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||||
| 4108 | 2025 | 27/11/25 | Dott. Barile | Dott. Di Fabrizio | AVVISO INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI FUNZIONE ORGANIZZATIVA DI SOLO COORDINAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL’AREA COMPARTO (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI) - RUOLO SANITARIO. INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI VIGILANZA. | 29/11/25 | 14/12/25 | apri | ||||
| 4107 | 2025 | 27/11/25 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2025 – 30/06/2026. MESE DI NOVEMBRE 2025 | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||||
| 4106 | 2025 | 27/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 989 DEL 13.06.2024 | 27/11/25 | 12/12/25 | apri | |||||
| 4105 | 2025 | 27/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | TRIBUNALE PESCARA RICORSO EX ART. 700 CPC RGN 6784/2025 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | 27/11/25 | 12/12/25 | apri | |||||
| 4104 | 2025 | 27/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 176 DEL 02.02.2023 | 27/11/25 | 12/12/25 | apri | |||||
| 4103 | 2025 | 27/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERE N. 468 DEL 20.04.2020 e n. 874 del 27.05.2024 | 27/11/25 | 12/12/25 | apri | |||||
| 4102 | 2025 | 27/11/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE FARMACIE CONVENZIONATE ASL PE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE FARMACI PER NOME E PER CONTO (DPC) DI CUI AL DCA N.114/16 E S.M.I - COMPETENZA OTTOBRE 2025. | 1 | €218.984,43 | AAGG SEF CS | 28/11/25 | 13/12/25 | apri |
| 4101 | 2025 | 27/11/25 | d.ssa D'Angelo Emanuela | M. Tarquinio | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata – Ottobre 2025 – | Liquidazione | 4 | 4.397.966,76 | AAGG - SEF - CS | 27/11/25 | 12/12/25 | apri |
| 4099 | 2025 | 27/11/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 | IQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 27/11/25 | 12/12/25 | apri | |
| 4098 | 2025 | 27/11/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA MESE DI OTTOBRE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | LIQUIDAZIONE RIMBORSI | 1062.47 | BILANCIO E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI E LEGALI CUP E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AREA DISTRETTUALE PESCARA | 27/11/25 | 11/12/25 | apri | |
| 4097 | 2025 | 27/11/25 | D.ssa Manuela Fazia | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Dipendenti della Regione Abruzzo in qualità di Componenti le commissioni d’esame per i mesi di APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E SETTEMBRE 2025. | LIQUIDAZIONE | 1 | 2.775,26 | OPA/GEF/TEP/CS | 27/11/25 | 12/12/25 | apri |
| 4096 | 2025 | 27/11/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE | Liquidazione delle spese dei prodotti dietetici per assistiti celiaci aventi diritto - Esercizi Commerciali convenzionati – competenza OTTOBRE 2025. | 3 | €137.186,92 | AAGG SEF CS | 28/11/25 | 13/12/25 | apri |
| 4095 | 2025 | 27/11/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | PRESA D'ATTO E AUTORIZZAZIONE | Trasferimento titolarità della Farmacia Linfa srl, sede Farmaceutica n.9 del Comune di Montesilvano (PE), cod.178 PE in favore della società Farmacia Del Principe Palmina srl, denominata Lafarmacia.Montesilvano e autorizzazione Dott.ssa Antonella Leporini alla direzione della farmacia | 1 | AAGG | 27/11/25 | 12/12/25 | apri | |
| 4094 | 2025 | 27/11/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA- AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 27/11/25 | 12/12/25 | apri | |
| 4093 | 2025 | 27/11/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fatture AUSL Piacenza n° 131_2025_ 0000245 del 20.11.2025 e n° 131_2025_ 0000246 del 20.11.2025 per assistenza integrativa registrate in contabilità . | €. 166,86 | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC Gestione Economico-Finanziaria | 27/11/25 | 11/12/25 | apri | ||
| 4092 | 2025 | 27/11/25 | D.SSA M. FAZIA | S.Capacchione | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 E PRECEDENTI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 E PRECEDENTI. | €.8.110,00 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Econ. Finanz. UOC Gestione Sanitari Convenzionati | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | |
| 4091 | 2025 | 25/11/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2025. | € 9.997,20 | OPA/GEF/CS | 25/11/25 | 10/12/25 | apri | ||
| 4090 | 2025 | 25/11/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 13.294,00 | OPA/GEF/CS | 25/11/25 | 10/12/25 | apri | ||
| 4089 | 2025 | 25/11/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.r.l. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 - | € 52.239,27 | OPA/GEF/CS | 25/11/25 | 10/12/25 | apri | ||
| 4088 | 2025 | 25/11/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B91FDA45D9, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2026 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLE SALE D’ATTESA, AL 1° PIANO, DELL’ALA OVEST DEL P.O. DI PESCARA. - AGGIUDICAZIONE. | € 4.127,00 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/11/25 | 10/12/25 | apri | ||
| 4087 | 2025 | 25/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SIELMI IMMOBILIARE S.R.L. PER CANONI DI LOCAZIONE DEL LOCALE UTAP DI SCAFA (PE) RELATIVI AI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2025. | € 12.422,76 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/11/25 | 10/12/25 | |||
| 4086 | 2025 | 25/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OVREMA ESTINTORI SRL (DET. 2097/25) - CIG.B738D4F647. | € 2.290,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/11/25 | 10/12/25 | apri | ||
| 4085 | 2025 | 25/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | INGIUNZIONE DI PAGAMENTO NUMERO ING/11-2025-2434 IN FAVORE DEL COMUNE DI PENNE (PE). | € 159,89////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/11/25 | 10/12/25 | apri | ||
| 4084 | 2025 | 25/11/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI OTTOBRE 2025 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 2.741.404,85 | OPA/GEF/CS | 25/11/25 | 10/12/25 | apri | ||
| 4083 | 2025 | 25/11/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 DAL “CENTRO ADRIATICO” AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 27.532,37 | OPA/GEF/CS | 25/11/25 | 10/12/25 | apri | ||
| 4082 | 2025 | 24/11/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 83..965,72 | OPA/GEF/CS | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||
| 4081 | 2025 | 24/11/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2025. | € 9.162,46 | OPA/GEF/CS | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||
| 4080 | 2025 | 24/11/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | AUTORIZZAZIONE | APERTURA LOCALI ADIBITI A FARMACIA DEI SERVIZI - FARMACIA MIGNELLA, SEDE N.23 DEL COMUNE DI PESCARA (PE). COD.149PE | 1 | AAGG | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | |
| 4079 | 2025 | 24/11/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA NIPPON GASES PHARMA S.R.L. DI MILANO (MI) PER LAVORI DI SOSTITUZIONE RIDUTTORI DI SECONDO STADIO PRESSO IL P.O. DI POPOLI E SOSTITUZIONE GRUPPI PRESE O2-AA PRESSO REPARTO DI AUDIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. CIG. 9364006E31 | € 16.454,32 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||
| 4078 | 2025 | 24/11/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE OSCURANTI PRESSO IL D.H. DI MEDICINA DEL PADIGLIONE SUD DEL P.O. DI PESCARA , ALLA DITTA SCARPELLO ANTONIO DI PESCARA - ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. B927259521 | € 2.400,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||
| 4077 | 2025 | 24/11/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. lgs. n. 36/2023 per il servizio di Manutenzione Full Risk per n.02 impianti di smaltimento reflui radioattivi Comecer (n.1 impianto per metabolica 6.10 e n.1 impianto per diagnostica 2.10 ) – CIG B8CAC74C40 | Affidamento | 69113 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | |
| 4076 | 2025 | 24/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSE DALLA DITTA B.T.S. BUS & TRUCK SERVICES DI MANOPPELLO (PE) RELATIVE AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI NEL PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 SU AUTOMEZZI DELLA ASL PESCARA – DET.2238/25 - C.I.G.B54D4CD701. | € 5.633,39 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||
| 4075 | 2025 | 24/11/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | Procedura finalizzata all’affidamento diretto, art.50, comma1 lett.a) D.LGS n. 36/2023 per “Lavori di fornitura e posa in opera di inferriate esterne per l'edificio denominato Casa la "ROSA" in strada Valle Furci a Pescara” CIG B92194C872 | AFFIDAMENTO | 9500 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | |
| 4074 | 2025 | 24/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BARRETTA SRL (CIG. 9099135BBB) - PERIODO DAL 08/09/2025 AL 07/11/2025. | € 2.977,28 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||
| 4073 | 2025 | 24/11/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO LAVORI DI STASAMENTO LOCALI SOTTOSTANTI ALLA CUCINA CENTRALIZZATA DEL P.O. DI PESCARA , ALLA DITTA DI NIZIO EUGENIO S.R.L. DI MAFALDA (CB) - ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. B9280A83EF | € 870,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||
| 4072 | 2025 | 24/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TECNOPOSA SAS DI UBALDI DAVIDE & C. (DET. 3398/25) CIG. B879DEE5FA. | € 3.000,00 +IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||
| 4071 | 2025 | 24/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DS ELETTROIMPIANTI SRL – (DET. N. 3735/25) – CIG: B8DA1AEA4C– FORNITURA DI CONDIZIONATORE. | € 2.500,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||
| 4070 | 2025 | 24/11/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 321 DEL 14/11/2025 A FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L. (DET. 3886/2025) CIG. B8F01F7153. | € 4.448,00+ IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||
| 4069 | 2025 | 24/11/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025. - | € 54.738,28 | OPA/GEF/CS | 25/11/25 | 10/12/25 | apri | ||
| 4068 | 2025 | 24/11/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 | € 102.836,71 | OPA/GEF/CS | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||
| 4067 | 2025 | 24/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI NOVEMBRE 2025. | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||||
| 4066 | 2025 | 24/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2025 E APPLICAZIONE CCNL COMPARTO SANITÀ 27.10.2025 TRIENNIO 2022-2024 | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||||
| 4065 | 2025 | 24/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA TAR ABRUZZO - SEZ DI PESCARA N. 447/2025 | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | |||||
| 4064 | 2025 | 24/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO FORMATIVO ISIPM AVANZATO | € 800,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||
| 4063 | 2025 | 24/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIP.TI DOTT. EMANUELE MARLETTA E DANIEL STAIANO CORSO “TRAIN THE TRAINER: FORMAZIONE PER FORMATORI DI SIMULAZIONE” | € 800,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||
| 4062 | 2025 | 24/11/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO DOTT. LILIA BISCAGLIA PER L’ATTIVITA’ DI RELATORE SVOLTA ALL’EVENTO “SCUOLE CHE PROMUOVONO LA SALUTE PIANO DELLA PREVENZIONE PRP 2021-2025 – PERCORSI DI FORMAZIONE CONGIUNTA E CONTINUA” 15 NOVEMBRE 2024, PESCARA | e 211,05 | COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||
| 4061 | 2025 | 24/11/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI OTTOBRE 2025 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 2.011.609,64 | OPA/GEF/CS | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||
| 4060 | 2025 | 24/11/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Federica Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2025 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||||
| 4059 | 2025 | 24/11/25 | D.ssa Manuela Fazia | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti le Commissioni d’esame, Docenti, Tutor e Segretari per il mese di OTTOBRE 2025 | Liquidazione | 1 | 6.942,13 | OPA/GEF/TEP/CS | 24/11/25 | 09/12/25 | apri |
| 4058 | 2025 | 24/11/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Federica Costantini | : MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2025. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2025 | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||||
| 4057 | 2025 | 24/11/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Federica Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2025 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI LIBERA SCELTA | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||||
| 4056 | 2025 | 24/11/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DOCEO SICUREZZA S.R.L. (DET. 3340/25) - CIG.B870F80C93 | € 2.531,48 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||
| 4055 | 2025 | 24/11/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DEAEDIL SRLS – (DET. 2975/25) CIG B805DFA141 | € 36.730,27 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||
| 4054 | 2025 | 21/11/25 | Dott.Enrico Croce | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST MOD. IS 420 NUMERO DI MATRICOLA CPDT SEDE DI PESCARA- EFFETUAZIONE RICARICA- | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||||
| 4053 | 2025 | 21/11/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 28 NOVEMBRE 2020, LIQUIDAZIONE DEL DANNO. | €10.000,00 | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | |||
| 4052 | 2025 | 21/11/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1620/1 DEL 31/10/2025). | € 8.695,01 | OPA/GEF/CS | 21/11/25 | 06/12/25 | apri | ||
| 4051 | 2025 | 21/11/25 | DOTT. VERI' F. | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DOTT.SSA ORLANDI ADRIANA & C. S.A.S, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025. | € 2.833,65 | OPA/GEF/CS | 21/11/25 | 06/12/25 | apri | ||
| 4050 | 2025 | 21/11/25 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DELLA UOC CHIRURGIA PEDIATRICADEL P.O. DI PESCARA ALLA ASL LANCIANO VASTO CHIETI E ALLA ASL DI TERAMO ANNI 2024 -2025 | LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DELLA UOC CHIRURGIA PEDIATRICADEL P.O. DI PESCARA ALLA ASL LANCIANO VASTO CHIETI E ALLA ASL DI TERAMO ANNI 2024 -2025 | Ufficio Affari Generali e Legali TEP Collegio Sindacale | 21/11/25 | 06/12/25 | apri | ||
| 4049 | 2025 | 21/11/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Miriam Marziale | DIPENDETE MATRICOLA 4560 DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D'ATTO DELL' OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL'ART. 15 - NONIES - DEL D.LGS N. 502/1992 COSI COME MODIFICATO DALL'ART 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | 21/11/25 | 06/12/25 | apri | ||||
| 4048 | 2025 | 21/11/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Paolo Di Fabrizio | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER IL CONFERIMENTO, AI SENSI DELL’ART. 15 OCTIES DEL D.LGS. 502/92 E S.M.I. DI N. 1 INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) DA ASSEGNARE A N. 1 COLLABORATORE TECNICO-PROFESSIONALE LAUREATO IN SCIENZE BIOLOGICHE (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI) PER LE NECESSITA’ DEL PROGETTO PNRR-MCNT2-2023-12377777 INDETTO CON DELIBERAZIONE N. 1129/2025; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISIONE ESAMINATRICE. | 21/11/25 | 06/12/25 | apri | ||||
| 4047 | 2025 | 21/11/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Salvatore Petricciuolo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI NOVEMBRE 2025 | 21/11/25 | 06/12/25 | apri | ||||
| 4046 | 2025 | 21/11/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – NOVEMBRE 2025. | 21/11/25 | 06/12/25 | apri | ||||
| 4045 | 2025 | 21/11/25 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione fatture Fastweb relative alle utenze TF5-ODA del quinto bimestre 2025. | 21/11/25 | 06/12/25 | apri | |||||
| 4044 | 2025 | 21/11/25 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione fatture Fastweb relative alle utenze TOiP del quinto bimestre 2025. | 21/11/25 | 06/12/25 | apri | |||||
| 4043 | 2025 | 21/11/25 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fatture della Ditta CONSIS SCO.CONS.A.R.L. relativa alla Delibera n. 975/2024 - C.I.G. A058C0AB42 – CUP G21C23000510006. | 21/11/25 | 06/12/25 | apri | |||||
| 4042 | 2025 | 21/11/25 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fatture della Ditta CONSIS SCO.CONS.A.R.L.. relativa alla Delibera n.1050/2024 - C.I.G. B202378746 – CUP G26G22000110001 | 21/11/25 | 06/12/25 | apri | |||||
| 4040 | 2025 | 21/11/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 | € 600.673,04 | OPA/GEF/CS | 21/11/25 | 06/12/25 | apri | ||
| 4039 | 2025 | 21/11/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTA' S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 - | € 225.965,42 | OPA/GEF/CS | 21/11/25 | 06/12/25 | apri | ||
| 4038 | 2025 | 20/11/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE AI DISCENTI PER I CORSI “AGG.TO MEDICAL CARE” “ MEDICAL CARE” E “FIRST AID” - CENTRO DI FORMAZIONE AZIENDALE EASC DELLA ASL DI PESCARA. | 21/11/25 | 06/12/25 | apri | ||||
| 4037 | 2025 | 20/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MICOLOGI-TRENTO | € 290,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 21/11/25 | 06/12/25 | apri | ||
| 4036 | 2025 | 20/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE PROGETTO DI FORMAZIONE “COMUNICAZIONE IN TEAM”-“GMP” | € 2499,50 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 21/11/25 | 06/12/25 | apri | ||
| 4035 | 2025 | 20/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE SEMINARIO: IL NUOVO BANDO TIPO ANAC N.1: GUIDA ALL’ USO | € 2440,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 21/11/25 | 06/12/25 | apri | ||
| 4034 | 2025 | 20/11/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SEDUTE DI ESAMI PER CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO “FIRST AID ” E MEDICAL CARE” SVOLTI DAL CENTRO DI FORMAZIONE AZIENDALE EASC DELLA ASL DI PESCARA, AL MINISTERO DELLA SALUTE PER LA PRESENZA IN COMMISSIONE DEL MEDICO USMF DI TURNO.SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2025 | 21/11/25 | 06/12/25 | apri | ||||
| 4033 | 2025 | 20/11/25 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | “LAVORI DI BONIFICA DI AMIANTO RINVENUTO IN LOCALI DEL PRESIDIO SANITARIO DI PENNE SITO IN VIA A. CASELLI 54 NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITÀ E DI UNA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE” - INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA | 5 | AA.GG./GEF/C.S. | 20/11/25 | 05/12/25 | apri | ||
| 4031 | 2025 | 20/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE MENO NOTE CREDITO RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 IN FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 346.503,26 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 21/11/25 | 06/12/25 | apri | ||
| 4030 | 2025 | 20/11/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA DIM SRL SERVIZIO IN ACCORDO QUADRO (AFF. NR.3428/25) – CIG: B7DD0E615A. | € 9.205,92 | OPA/GEF/CS | 20/11/25 | 05/12/25 | apri | ||
| 4029 | 2025 | 20/11/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA – (DELIBERA NR. 1506/25) - CIG 7920276285; | € 248.663,91 | OPA/GEF/CS | 20/11/25 | 05/12/25 | apri | ||
| 4028 | 2025 | 20/11/25 | dott. Federico De Nicola | dott. ssa Sabrina Di Simone | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI SETTEMBRE 2025. | rimborso spese personale dipendente | 2 | uff. Affari Generali Collegio Sindacale Uff. Trattamento Economico del Personale Uff. Gestione Economico-Finanziario | 20/11/25 | 05/12/25 | apri | |
| 4027 | 2025 | 20/11/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA ME.PA RDO NR.5699761 ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL SERVICE PACK DI N°3 PORTATILI RADIOLOGICI DI SALA OPERATORIA, MARCA ZIEHM, UBICATI PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA PERIODO 01/10/2025 – 30/06/2026, A FAVORE DELLA DITTA TRADE ART 2000 SPA, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG: B8E51747D3; | €71.980,00 | OPA/GEF/CS | 20/11/25 | 05/12/25 | apri | ||
| 4026 | 2025 | 20/11/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI NR.1 DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO (DAE) RESCUE SAM 4.0 DA INSTALLARE PRESSO LA SALA RISONANZA MAGNETICA DEL P.O. DI PESCARA, CIG: B8CB8392AB E NR. 2 DEFIBRILLATORI ANALOGHI DA INSTALLARE PRESSO I REPARTI DI ONCOEMATOLOGIA E RADIOLOGIA (PRONTO SOCCORSO) DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA PROGETTI SRL - CIG: B8F925EB72 – AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.; | € 5.490,00 | OPA/GEF/CS | 20/11/25 | 05/12/25 | apri | ||
| 4025 | 2025 | 20/11/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA MILTENYI BIOTEC SRL (DELIBERA NR.1417/25) – CIG: B7E6347D09 – CUP: G27G22000250001; PROGETTO PNRR- POC- 2022-12375810. | € 193.999,52 | OPA/GEF/CS | 20/11/25 | 05/12/25 | apri | ||
| 4024 | 2025 | 20/11/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 22- LOTTO 12 – PRIMA ATTIVAZIONE SU CONTATORE GIA’ POSATO E MAI ATTIVATO PIANELLA . CIG B8683AA723 | ADESIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA | 139900 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 20/11/25 | 05/12/25 | apri | |
| 4023 | 2025 | 20/11/25 | Dott. Leonardo Marchegiani | Dott. Paolo Tano | DETERMINA N. 1613 DEL 06/05/2025 - PRECISAZIONI. | - U.O.C. Affari Generali e Legali - U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria - U.O.C. Trattamento Economico del Personale | 20/11/25 | 05/12/25 | ||||
| 4022 | 2025 | 20/11/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA MESI DI NOVEMBRE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA MESI DI NOVEMBRE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | omissis | € 389,00 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 24/11/25 | 09/12/25 | apri |
| 4021 | 2025 | 20/11/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalle Ditte Fornitrici/Officine Ortopediche e dalle Farmacie Territoriali per le forniture relative al servizio di Assistenza Protesica e Disabilità erogate nel mese di ottobre 2025. | Liquidazione fatture ditte | 615.799,58 | Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Affari Generali e Legali Area Distrettuale Metropolitana | 21/11/25 | 05/12/25 | apri | |
| 4020 | 2025 | 20/11/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | liquidazione | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE FARMACIE CONVENZIONATE ASL PE PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE NELL’AMBITO DELLA “SPERIMENTAZIONE DEI NUOVI SERVIZI NELLA FARMACIA DI COMUNITÀ (ART. 1,COMMA 461, L. N.160/2019) DI CUI ALLA DGR REGIONE ABRUZZO N.376 DEL 26-06-2024, RECEPITA CON DELIBERA ASL PESCARA N.1431 DEL 24.09.2024 - SALDO COMPETENZA 2024 - PERIODO 2 SETTEMBRE 2024 - 31 DICEMBRE 2024 | 3 | €9.234,95 | AAGG SEF CS | 21/11/25 | 06/12/25 | apri |
| 4019 | 2025 | 20/11/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Maurizio Maurizi | LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZA SETTEMBRE 2025 - COMUNITÀ TERAPEUTICHE EXTRAREGIONALI | € 127.266,76 | OPA/GEF/CS | 20/11/25 | 05/12/25 | apri | ||
| 4018 | 2025 | 20/11/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 E PREGRESSI. | omissis | € 4.247,74 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 21/11/25 | 06/12/25 | apri |
| 4017 | 2025 | 20/11/25 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA DELLE AREE INTERNE ED ESTERNE DELLO STABILE DI PROPRIETA’ DELLA ASL DI PESCARA SITO ALLA VIA DE GASPERI IN CATIGNANO (PE) ALLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI DI CORROPOLI (TE)- ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B933701E4D] | € 16.470,00 | AA.GG./GEF/C.S. | 20/11/25 | 05/12/25 | apri | ||
| 4016 | 2025 | 20/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL GEOM. GARDELLI CLAUDIO – (DET.2316/2025) - CIG B77130FC11 | € 3.525,00 +IVA+intercassa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 21/11/25 | 06/12/25 | apri | ||
| 4015 | 2025 | 20/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE IMU SALDO ANNO 2020 IMMOBILE COMUNE DI PESCARA – AVVISO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA – IMU 2020 PROVVEDIMENTO N.4359 DEL 30/10/2025 | €18.153,00 ///////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 20/11/25 | 05/12/25 | apri | ||
| 4014 | 2025 | 20/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1102 DEL 16.09.2020 | 20/11/25 | 05/12/25 | apri | |||||
| 4013 | 2025 | 20/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 718 DEL 03.05.2021 | 20/11/25 | 05/12/25 | apri | |||||
| 4012 | 2025 | 20/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 290 DEL 23.02.2024 | 20/11/25 | 05/12/25 | apri | |||||
| 4011 | 2025 | 20/11/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ITALIANA PONTEGGI S.R.L. - DETERMINA 357/2022 - CIG. 9166906224 - CUP G77H21083210007 | Liquidazione | € 38.865,04 iva compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 20/11/25 | 05/12/25 | apri | |
| 4010 | 2025 | 20/11/25 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DI UU.OO. VARIE: UOC ONCOLOGIA MEDICA, UOSD RADIOTERAPIA, UOC NEUROCHIRURGIA DELP.OL DI PESCARA A STRUTTURE PRIVATE: CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L., CASA DI CURA SANTA CAMILLA | LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DI UU.OO. VARIE: UOC ONCOLOGIA MEDICA, UOSD RADIOTERAPIA, UOC NEUROCHIRURGIA DELP.OL DI PESCARA A STRUTTURE PRIVATE: CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L., CASA DI CURA SANTA CAMILLA | Ufficio Affari Generali e Legali TEP Collegio Sindacale | 20/11/25 | 05/12/25 | apri | ||
| 4009 | 2025 | 19/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA EDIL DI SINNO COSTRUZIONI DI DI SINNO MIRKO (DET. 3461/25) - CIG B868829CF7. | € 4.621,56 + IVA al 10% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 20/11/25 | 05/12/25 | apri | ||
| 4008 | 2025 | 19/11/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 - | € 165.116,23 | OPA/GEF/CS | 19/11/25 | 04/12/25 | apri | ||
| 4007 | 2025 | 19/11/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI (FATTURA N°707/P3 DEL 14/11/2025) | € 1.355,94 | OPA/GEF/CS | 19/11/25 | 04/12/25 | apri | ||
| 4006 | 2025 | 19/11/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA MOVI SPA (AFF. NR. 2707/25) – CIG: B7C15086E7. | € 2.819,42 | OPA/GEF/CS | 20/11/25 | 05/12/25 | apri | ||
| 4005 | 2025 | 19/11/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA (AFF. NR. 3906/25) – CIG: B894DC1041. | €21.248,18 | OPA/GEF/CS | 20/11/25 | 05/12/25 | apri | ||
| 4004 | 2025 | 19/11/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL (AFF. NR.3593/25) – CIG: B894F1CE97. | €33.962,41 | OPA/GEF/CS | 20/11/25 | 04/12/25 | apri | ||
| 4003 | 2025 | 19/11/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIPARAZIONE IN FORMULA REPAIR EXCHANGE DI UN ISTEROSCOPIO STORZ KARL GMBH &CO KG IN USO PRESSO LA UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA SRL -– AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.; CIG:B900ABD0CD; | € 2.019,10 | OPA/GEF/CS | 20/11/25 | 05/12/25 | apri | ||
| 4002 | 2025 | 19/11/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA ME.PA RDO NR.5754756 ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI NR. 2 SISTEMI COMPLETI GLIDESCOPE COREVERATHON PER LE ESIGENZE DELLE SALE OPERATORIE PROVVISORIE DEL P.O. DI PESCARA, A FAVORE DELLA DITTA STERIMED SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG: B903ED1AB4. | €32.696,00 | OPA/GEF/CS | 20/11/25 | 05/12/25 | apri | ||
| 4000 | 2025 | 19/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | DETERMINA N. 3990 DEL 18/NOVEMBRE/2025. DETERMINAZIONI. | - Annullamento Determina. | ////////////////////////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 19/11/25 | 04/12/25 | ||
| 3999 | 2025 | 19/11/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. RELATIVE ALLA DELIBERA N. 1223 DEL 24/07/2024. CIG B2CE5700ED. | 19/11/25 | 04/12/25 | apri | |||||
| 3998 | 2025 | 19/11/25 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PER LA RISTRUTTURAZIONE E L’ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEL REPARTO LAVANDERIA DEL P.O. DI PESCARA – SEZIONE III” AFFIDATI A SEGUITO DELL’ AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B19EB0712 ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.36/2023 - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE DI CUI ALL’ART.120, COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023. | 2 | ////////////////////////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 19/11/25 | 04/12/25 | apri | |
| 3997 | 2025 | 19/11/25 | DOTT. VERI' F. | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. | € 6.365,97 | OPA/GEF/CS | 19/11/25 | 04/12/25 | apri | ||
| 3996 | 2025 | 19/11/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE C.A.R.S.I.C. DI VENAFRO (IS). | € 3.689,00 | OPA/GEF/CS | 19/11/25 | 04/12/25 | apri | ||
| 3995 | 2025 | 19/11/25 | Ing. L. Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PANGEA CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. (DELIBERA 1161/2022 – DET.192/23 - CIG. 95475030B9 - CUP G17H210387100006 – G17H210387200006) – ANTICIPO 20% | € 325.898,55 + IVA al 10% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 19/11/25 | 04/12/25 | apri | ||
| 3994 | 2025 | 18/11/25 | Ing. L. Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TOTO COSTRUZIONI S.R.L. – CUP G37H21038090006 CIG 9742008F4F – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2. | € 244.211,52 + IVA al 10% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 19/11/25 | 04/12/25 | apri | ||
| 3993 | 2025 | 18/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI - (DET. N. 3733/25) CIG: B8C371A4D1. | € 2.376,00 + IVA al 22% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 19/11/25 | 04/12/25 | apri | ||
| 3992 | 2025 | 18/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SENNA S.R.L. – (DET. N. 3812/25) – CIG: B8CA3587D4. | € 5.753,56 + IVA al 10% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 19/11/25 | 04/12/25 | apri | ||
| 3991 | 2025 | 18/11/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA 25001195/2025 E RELATIVA NOTA DI CREDITO 25004068 /2025 DELLA DITTA ITALWARE S.R.L., RELATIVA ALLA DELIBERA N. 259/2024. C.I.G A0547A27E7. CUP G26G22000110001. | 18/11/25 | 03/12/25 | apri | |||||
| 3990 | 2025 | 18/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA METAMER S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS-METANO. | € 40,00 /////////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 19/11/25 | 04/12/25 | apri | ||
| 3989 | 2025 | 18/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI COMUNE DI LORETO APRUTINO TARI ANNO 2025 – | € 5.216,00 /////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 19/11/25 | 04/12/25 | apri | ||
| 3988 | 2025 | 18/11/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | Indizione alla Procedura finalizzata all’affidamento diretto, art.71, comma3 D.LGS n. 36/2023 per “Servizio di collaborazione per il Piano Rimozione neve 2025-2026 per il Territorio di Pescara, Popoli e Penne” | INDIZIONE PER UNA PROCEDURA APERTA | 11 | 139900 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/11/25 | 03/12/25 | apri |
| 3987 | 2025 | 18/11/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART26, RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 20.767,49 | OPA/GEF/CS | 18/11/25 | 03/12/25 | apri | ||
| 3986 | 2025 | 18/11/25 | FEDERICO DE NICOLA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI ETS, per le attività del progetto del Centro diurno - OASI URBANA finalizzato alla inclusione sociale di giovani adulti con disabilita’ neuropsichica, per le attività svolte nel periodo Settembre e Ottobre 2025. Delibera n. 1429 del 24/09/2024 CIG: B3457340F0. | LIQUIDAZIONE | 18/11/25 | 03/12/25 | apri | |||
| 3985 | 2025 | 18/11/25 | FEDERICO DE NICOLA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARTIS - Liquidazione e pagamento alla “COSMA O.D.V.” di Pescara della somma di €. 7.728,00 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel periodo 01.05.2025 – 31.08.2025. Rif.to Delibera n. 825 del 25.05.2023. CIG: ZB73B5CEAB | LIQUIDAZIONE | 18/11/25 | 03/12/25 | apri | |||
| 3984 | 2025 | 18/11/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 1927023768 DEL 31/10/2025 EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVIZI SRL. DI MILANO (MI) RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 9 BOMBOLE MOD. TAKEO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ELISOCCORSO DELLA ASL DI PESCARA. CIG. B0872852F2 | € 117,00 IVA 4% inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/11/25 | 03/12/25 | apri | ||
| 3983 | 2025 | 18/11/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A CONSUMI FORNITURA GAS BUSINESS PERIODO DAL 30.09/2025 AL 31/10/2025 A FAVORE DELLA DITTA METAMER S.R.L.. | € 48.38 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/11/25 | 03/12/25 | apri | ||
| 3982 | 2025 | 18/11/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA BOSICA SRL N. 1482/V4 DEL 22/10/2025 RELATIVA AL CONTROLLO PERIODICO DA EFFETTUARE SUGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE PRESSO LE AMBULANZE DEL 118 ASL DI PESCARA (DET.3471/25) - CIG. B89349D119. | € 760,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/11/25 | 03/12/25 | apri | ||
| 3981 | 2025 | 18/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AZUR ENERGIA S.R.L. – DET.3732/25 - CIG.B8DF6EF4DD. | € 160,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/11/25 | 03/12/25 | apri | ||
| 3980 | 2025 | 18/11/25 | DOTT. VERI' F. | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.p.a. - Villa Margherita - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di AGOSTO e SETTEMBRE 2025 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 32.429,85 | OPA/GEF/CS | 19/11/25 | 04/12/25 | apri | ||
| 3978 | 2025 | 18/11/25 | Veri' Dott. Fabrizio | Giancarlo Dott. Ciotti | SUORE OSPEDALIERE (Villa S. Giuseppe) - Liquidazione dell’acconto dovuto per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel di SETTEMBRE 2025 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 4.479,50 | OPA/GEF/CS | 18/11/25 | 03/12/25 | apri | ||
| 3979 | 2025 | 17/11/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 | € 34.477,54 | OPA/GEF/CS | 17/11/25 | 02/12/25 | apri | ||
| 3977 | 2025 | 17/11/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 | € 120.663,44 | OPA/GEF/CS | 17/11/25 | 02/12/25 | apri | ||
| 3976 | 2025 | 17/11/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA IDENTIFICATA DAL CIG B8F93C213D, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE E SERRAMENTI ESTERNI DA INSTALLARE PRESSO IL 2° LIVELLO DEL PADIGLIONE NORD DEL P.O. DI PENNE, DA DESTINARE AD ALA TECNICA. - AGGIUDICAZIONE. | € 58.561,79 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 17/11/25 | 02/12/25 | apri | ||
| 3975 | 2025 | 17/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. 20322 | 17/11/25 | 02/12/25 | apri | ||||
| 3974 | 2025 | 17/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE MATRICOLA N. 48755, DIRIGENTE BIOLOGO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D'ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL'ART 15- NONIES DEL D.LGS N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010 | 17/11/25 | 02/12/25 | apri | ||||
| 3973 | 2025 | 17/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI SIMONE LUCIANO & C. PER LAVAGGIO AUTOVETTURE P.O. PENNE PER IL PERIODO DI OTTOBRE 2025 (DET. 419/22) - CIG: ZC83667BDC. | € 170,04 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 17/11/25 | 02/12/25 | apri | ||
| 3972 | 2025 | 17/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI S.R.L. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA – (DET. N. 2739 DEL 31/07/2025) – CIG: B7D9C4209B; | € 7.505,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 17/11/25 | 02/12/25 | apri | ||
| 3971 | 2025 | 17/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA BIOH FILTRAZIONE S.R.L. (DET. 2204/25) - ATTIVITÀ STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI FILTRI TERMINALI PRESSO IL CERS DI PESCARA, VIA RIETI - CIG. B7530A959A – CONSUNTIVO N.CON-0013-2025- DEL 18/06/2025. | € 1.188,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 17/11/25 | 02/12/25 | apri | ||
| 3970 | 2025 | 17/11/25 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI UOSD CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE DEL P.O. DI PESCARA ALLA ASL LANCIANO-VASTOCHIETI MESI DICEMBRE 2024 - MAGGIO 2025 | LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI UOSD CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE DEL P.O. DI PESCARA ALLA ASL LANCIANO-VASTOCHIETI MESI DICEMBRE 2024 - MAGGIO 2025 | Ufficio Affari Generali e Legali TEP Collegio Sindacale | 17/11/25 | 02/12/25 | apri | ||
| 3969 | 2025 | 17/11/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 | € 84.496,61 | OPA/GEF/CS | 17/11/25 | 02/12/25 | apri | ||
| 3968 | 2025 | 17/11/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA FACILITY MED SRL – (DELIBERA NR. 1506/25) - CIG 7920276285; | € 152.593,94 | OPA/GEF/CS | 17/11/25 | 01/12/25 | apri | ||
| 3966 | 2025 | 14/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE QUOTA ACQUA CONSUMI PERIODO III TRIMESTRE 2025 - CONDOMINIO VIA PESARO-PESCARA. | € 692,37/////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 17/11/25 | 02/12/25 | apri | ||
| 3956 | 2025 | 14/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | PAGAMENTO SOMMA A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE. | € 1.158,08///////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 17/11/25 | 02/12/25 | apri | ||
| 3937 | 2025 | 13/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FRATELLI IAZZETTA S.R.L. – (DET. N. 2205/25) – CIG: B613C224EE. | € 37.179,20 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 17/11/25 | 02/12/25 | apri | ||
| 3935 | 2025 | 13/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SANTILLI & BREDA SRL (DET. 3220/25) - CIG. B8402A49E1 | € 4.887,16 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 17/11/25 | 02/12/25 | apri | ||
| 3933 | 2025 | 13/11/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS SPOLTORE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS SPOLTORE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 | omissis | 1.496,00 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO | 18/11/25 | 03/12/25 | apri |
| 3929 | 2025 | 13/11/25 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | Liquidazione consulenze rese da dirigenti medici della UOC di Neurochirurgia del P.O. di Pescara a strutture private (villa Serena Dott. Petruzzi srl, KOS Care, Casa di Cura Santa Camilla SpA) anno 2024 | Liquidazione consulenze rese da dirigenti medici della UOC di Neurochirurgia del P.O. di Pescara a strutture private (villa Serena Dott. Petruzzi srl, KOS Care, Casa di Cura Santa Camilla SpA) anno 2024 | Ufficio Affari Generali e Legali TEP Collegio Sindacale | 17/11/25 | 02/12/25 | apri | ||
| 1613 | 2025 | 06/05/25 | Dott. Leonardo Marchegiani | Dott. Paolo Tano | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE AGGIUNTIVE CONCERNENTI I CONTROLLI SANITARI UFFICIALI EFFETTUATI IN ORARIO NOTTURNO E FESTIVO, RESE PRESSO LO STABILIMENTO FRATELLI CAPPOLA S.R.L. – PERIODO GENNAIO/MARZO 2025. | - U.O.C. Affari Generali e Legali - U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria - U.O.C. Trattamento Economico del Personale | 20/11/25 | 05/12/25 | ||||
| 4100 | 2025 | D.SSA M. FAZIA | S.Capacchione | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 E PRECEDENTI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 E PRECEDENTI. | €. 12.564,45 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacal UOC Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Econ. Fianz. UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||
| 3924 | 2025 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | liquidazione compensi a n. 21 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, poratore di handicap L. 104/92 e per il collocamento mirato L. 68/92 della ASLdi Pescara, MG 2025 16 del 09/10/2025, dal mese di marzo 2024 al mese di ottobre 2025 e conguagli ISTAT da Aprile 2015 a Marzo 2018 e da Gennaio 2019 a Dicembre 2024 | € 44.632,87 | 17/11/25 | 02/12/25 | apri |
