Sei qui: Home Page | Albo pretorio | Determina
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari | Data pubblicazione | Data fine pubblicazione | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2673 | 2024 | 26/07/24 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fattura 20240427/2024 della Ditta HITECH Distribuzione Informatica S.r.l. relativa alla Delibera n. 259 del 13/02/2024. CIG A05461E7B7. | 26/07/24 | 10/08/24 | apri | |||||
| 2672 | 2024 | 25/07/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Zanna | ATTO DI TRANSAZIONE CON MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA. ESECUZIONE. | 25/07/24 | 09/08/24 | apri | ||||
| 2671 | 2024 | 25/07/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott. Antonello Scudieri | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO OTTAVO, ALA SUD DEL P.O. DI PESCARA PER L’ALLOCAZIONE DELL’U.O.C. DI CHIRURGIA VASCOLARE” - APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (DIP) E DEI SUOI ELABORATI | 25/07/24 | 09/08/24 | apri | ||||
| 2670 | 2024 | 25/07/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | GIANCARLO CIOTTI | OGGETTO: UTOPIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI GIUGNO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 6.693,75 | OPA/GEF/CS | 25/07/24 | 09/08/24 | apri | ||
| 2669 | 2024 | 25/07/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 2.857,70 | OPA/GEF/CS | 25/07/24 | 09/08/24 | apri | ||
| 2668 | 2024 | 25/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI S.R.L. (DET. N. 1375/24) - CIG : B1356B772E | € 12.994,95 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/07/24 | 09/08/24 | apri | |||
| 2667 | 2024 | 25/07/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2024. | € 38.635,90 | OPA/GEF/CS | 25/07/24 | 09/08/24 | apri | ||
| 2666 | 2024 | 25/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2024. | € 83.526,97 | OPA/GEF/CS | 25/07/24 | 09/08/24 | apri | ||
| 2665 | 2024 | 25/07/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di GIUGNO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 17.864,55 | OPA/GEF/CS | 25/07/24 | 09/08/24 | apri | ||
| 2664 | 2024 | 25/07/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.Antonello Scudieri | “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL P.O. DI POPOLI TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015” - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA | 25/07/24 | 09/08/24 | apri | ||||
| 2663 | 2024 | 25/07/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | : liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, portatore di handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mese di giugno 2024. | € 69.811,00 | 25/07/24 | 09/08/24 | apri | ||||
| 2662 | 2024 | 25/07/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | liquidazione di compensi a n. 6 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASLdi Pescara – MG 2024 12 del 17/07/2024, mesi di novembre e dicembre 2023 marzo aprile e maggio 2024. | € 10.482,82 | 25/07/24 | 09/08/24 | apri | ||||
| 2661 | 2024 | 25/07/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ INMI L. SPALLANZANI IRCCS, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 15,00. | pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | 26/07/24 | 10/08/24 | apri | ||
| 2660 | 2024 | 25/07/24 | Dott. Fabrizio Lodi | Dott. Paolo Tano | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 02/02/2021, N° 32, GIUSTA ART. 15, COMMA 2, LETTERE b), c), d), e), E COMMA 5. RIFERIMENTO I° SEMESTRE 2024. | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 02/02/2021, N° 32, GIUSTA ART. 15, COMMA 2, LETTERE b), c), d), e), E COMMA 5. RIFERIMENTO I° SEMESTRE 2024. | 1) U.O.C. Affari Generali e Legali 2) U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria 3) U.O.C. Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale | 25/07/24 | 09/08/24 | apri | ||
| 2659 | 2024 | 25/07/24 | dott. Fabrizio Verì | Maria Tarquinio | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata – Giugno 2024 – | Liquidazione | 4 | 3.623.254,45 | AA.GG. - SEF - C.S. | 25/07/24 | 09/08/24 | apri |
| 2658 | 2024 | 25/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2024. | € 79.883,37 | OPA/GEF/CS | 25/07/24 | 09/08/24 | apri | ||
| 2657 | 2024 | 25/07/24 | Ing. Antonio Busich | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50,COMMA1 LETT.E) D.LGS N. 36/2023 PER “FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE DA MM 2300X2900H REALIZZATA IN QUATTRO SPECCHIATURE DI CUI DUE LATERALI SEMIFISSE E LE CENTRALI APRIBILI AUTOMATICAMENTE, LUCE DI PASSAGGIO NETTA MM 800X2700H – PER LE ESIGENZE DEL DSB DI MONTESILVANO” | INDIZIONE | 4 | 11450,88 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/07/24 | 09/08/24 | apri | |
| 2656 | 2024 | 24/07/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA USL BOLOGNA N.° 100241460 DEL 18/07/2024 PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE AD ASSISTITO D.D.M. DOMICILIATO IN EMILIA ROMAGNA E RESIDENTE NELL’AREA TERRITORIALE DELL’UOC AD METROPOLITANA CERS CEPAGATTI. | LIQUIDAZIONE FATTURA | OMISSIS | €. 75,00 | OPA/GEF/CS | 24/07/24 | 08/08/24 | apri |
| 2655 | 2024 | 24/07/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | 25/07/24 | 09/08/24 | apri | |
| 2654 | 2024 | 24/07/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO E PREGRESSI NON LIQUIDATI ANNO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI | OMISSIS | € 4.082,80 | OPA/CS/GEF/TEP | 25/07/24 | 09/08/24 | apri |
| 2653 | 2024 | 24/07/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | 25/07/24 | 09/08/24 | apri | |
| 2652 | 2024 | 24/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE S.R.L (DELIBERA N. 719/19) – CANONE PERIODO APRILE/ GIUGNO 2024 – CIG 7920276285 CON APPLICAZIONE DELLA PENALE; | € 336.446,35 | OPA/GEF/CS | 25/07/24 | 09/08/24 | apri | ||
| 2651 | 2024 | 24/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA TECNOLOGIE AVANZATE SRL (DET.AFF.N.2335/24) – CIG B23DA22A8C – CUP:G25E22001090007 | €2.684,00 | OPA/GEF/CS | 25/07/24 | 09/08/24 | apri | ||
| 2650 | 2024 | 24/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA PERIODO MAGGIO 2024 (DET.AFF. NR.2338/24). CIG B24531D0A3; | € 9.760,00 | OPA/GEF/CS | 25/07/24 | 09/08/24 | apri | ||
| 2649 | 2024 | 24/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA PERIODO APRILE 2024 (DET.AFF. NR.2022/24). CIG B1E25789C0; | € 14.640,00 | OPA/GEF/CS | 25/07/24 | 09/08/24 | apri | ||
| 2648 | 2024 | 24/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA BIOH FILTRAZIONE SRL (DET.AFF.N.2024/24) – CIG B205A606A7; | € 488,00 | OPA/GEF/CS | 25/07/24 | 09/08/24 | apri | ||
| 2647 | 2024 | 24/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 RELATIVO AL TRIMESTRE APRILE/ GIUGNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L. CIG ZED3C119EB; | € 6.142,33 | OPA/GEF/CS | 25/07/24 | 09/08/24 | apri | ||
| 2646 | 2024 | 24/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE DEL ROBOT DA VINCI PERIODO APRILE-GIUGNO ANNO 2024 CIG:88385477B7; | € 57.950,00 | OPA/GEF/CS | 25/07/24 | 09/08/24 | apri | ||
| 2645 | 2024 | 24/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE CON FORMULA REPAIR EXCHANGE DELLA SONDA NASO FARINGO/LARINGOSCOPIO EMOS TECHNOLOGY GMBH- PRESTIGE FNS-3200-9636 INV. ENTE E013354, IN USO PRESSO L’UOS OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA FASE SRL- AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B28D5B0988. | € 3.904,00 | OPA/GEF/CS | 25/07/24 | 09/08/24 | apri | ||
| 2644 | 2024 | 24/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | APPROVAZIONE RDO ED AFFIDAMENTO PER LA SOSTITUZIONE DELLA TELECAMERA LAMPADA SCIALITICA MAQUET VLT VOLISTA 600 INV. ENTE E004503 IN USO PRESSO LA SALA OPERATORIA NR.5 DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA GETINGE ITALIA S.R.L. AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG:B2734B5F1D; | € 14.161,76 | OPA/GEF/CS | 25/07/24 | 09/08/24 | apri | ||
| 2643 | 2024 | 24/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA NIPPON GASES S.R.L. DI MILANO (MI) PER LAVORI DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI LINEA PRIMARIA NUOVA MONTANTE SUD –EST E INTEGRAZIONE MASCHERATURE QUADRI IN CARTONGESSO SEMPRE MONTANTE SUD-EST DEL P.O. PESCARA. CIG. 9364006E31 | € 46.155,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/07/24 | 08/08/24 | apri | |||
| 2642 | 2024 | 24/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’ING. PAOLO MARINO (FINANZIAMENTO PNRR) – CIG B1C04BF4CD. | € 10.990,98 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/07/24 | 08/08/24 | apri | |||
| 2641 | 2024 | 24/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 3_24 DEL 23/07/2024 A FAVORE DELLA DITTA EDIL CONFORT SRL PER ANTICIPAZIONE DEL 20% DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PIANI 1° E 2° DEL PALAZZO INVIMIT SITO IN PESCARA ALLA VIA RIETI PER IL TRASFERIMENTO DEL PUNTO PRELIEVI, DEGLI STUDI MEDICI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DEGLI AMBULATORI MEDICI DI PNEUMOLOGIA, (DET. 971/24) - CIG B0C5A23BF2 | € 22.704,43 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/07/24 | 08/08/24 | apri | |||
| 2640 | 2024 | 24/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6/FE DEL 05/06/2024 E N.7/FE DEL 11/06/2024 A FAVORE DELLA DITTA DOMENICONE DOMENICO (DET. 589/24) - CIG. B0733EEA52 | € 23.312,90 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/07/24 | 08/08/24 | apri | |||
| 2639 | 2024 | 24/07/24 | Ing. A. Busich | PAGAMENTO SOMMA A FAVORE DELLA SOCIETÀ A2A ENERGIA S.P.A. PER POSA NUOVO CONTATORE P.O. PESCARA. | € 93.103,24 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/07/24 | 08/08/24 | apri | |||
| 2638 | 2024 | 24/07/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | GIANCARLO CIOTTI | OGGETTO: ATENA S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 26.539,04 | OPA/GEF/CS | 24/07/24 | 08/08/24 | apri | ||
| 2637 | 2024 | 24/07/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: BLEU S.R.L./ASL PESCARA - SENTENZA N.824/2024, R.G. N.128/2021, DELLA CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA – LIQUIDAZIONE SOMME | € 39.737,14 | OPA/GEF/CS | 24/07/24 | 08/08/24 | apri | ||
| 2636 | 2024 | 24/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE MAGGIO 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 1.160.582,18 | OPA/GEF/CS | 24/07/24 | 08/08/24 | apri | ||
| 2635 | 2024 | 24/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2024 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 1.200.196,92 | OPA/GEF/CS | 24/07/24 | 08/08/24 | apri | ||
| 2634 | 2024 | 24/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024. | € 607.632,16 | OPA/GEF/CS | 24/07/24 | 08/08/24 | apri | ||
| 2633 | 2024 | 24/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Giancarlo Ciotti | PENSIONATO CONVITTO MADRE SAVERIA CABRINI S.R.L. – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 7.150,20 | OPA/GEF/CS | 24/07/24 | 08/08/24 | apri | ||
| 2632 | 2024 | 24/07/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2024. | € 1.614,68 | OPA/GEF/CS | 24/07/24 | 08/08/24 | apri | ||
| 2631 | 2024 | 23/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Giancarlo Ciotti | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. VILLAGGIO ADRIANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 3.291,20 | OPA/GEF/CS | 23/07/24 | 07/08/24 | apri | ||
| 2630 | 2024 | 23/07/24 | Dott. Fabrizio Verì | Dott.ssa Antonina Sciacca | RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE DEL SIG. D. M. C. G. | GEF | 25/07/24 | 09/08/24 | apri | |||
| 2629 | 2024 | 23/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2024. | € 222.905,67 | OPA/GEF/CS | 23/07/24 | 07/08/24 | apri | ||
| 2628 | 2024 | 23/07/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | OGGETTO: AFFIDAMENTO “PROGETTAZIONE DEFINITIVA /ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE PROPEDEUTICHE ALL’INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA RMN 3 TESLA PRESSO IL P.O. SANTO SPIRITO DI PESCARA”, DI CUI GIUSTA DELIBERAZIONE NR. 1804 DEL 18.11.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA SU PROGETTAZIONE DEFINITIVA /ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA SI.PRO. SRLS. | 2.262,10 + IVA AL 22% | OPA GEF CS | 23/07/24 | 07/08/24 | apri | ||
| 2627 | 2024 | 23/07/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT A) DEL D.LGS. 36/2023, PER “LAVORI DI TINTEGGIATURA E DI PICCOLE RIPARAZIONI EDILI DI UNA PORZIONE DEL PIANO TERRA DELLA PALAZZINA “D” ED OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE PRESSO L’UOC NEONATOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA DEL P.O. DI PESCARA, PIANO SESTO ALA EST”, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2128 DEL 17.06.2024 E IDENTIFICATA DAL CIG B211A79CCA - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EDILIZIA INTERSTELLAR SRLS. | 30.401,09 € + IVA AL 22% | OPA GEF CS | 23/07/24 | 07/08/24 | apri | ||
| 2626 | 2024 | 23/07/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | Procedura negoziata, identificata dal CIG 8851369CC2, espletata ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della “fornitura, progettazione e realizzazione di un blocco operatorio provvisorio per il presidio ospedaliero di Pescara” – lavori supplementari. approvazione modifica contrattuale di cui all’art. 106, comma 1, lett. a) e comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 | € 536.946,67 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/07/24 | 07/08/24 | apri | ||
| 2625 | 2024 | 23/07/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | : Liquidazione a CENTRO DCA TODI PALAZZO FRANCISCI – ASL UMBRIA 1 per le giornate di degenza effettuate dall’utente...... presso la struttura nel periodo che va dal 01/06/2024 al 08/06/2024 CIG: B0A38E26C4 | LIQUIDAZIONE | 1 | 23/07/24 | 07/08/24 | apri | ||
| 2624 | 2024 | 23/07/24 | dott. Fabrizio Verì | Maria Tarquinio | Liquidazione a favore dell’ENPAF ed ASSOFARM del contributo Previdenziale dello 0,15% - comma 4 - art.17 DPR 371/98 – II° Trimestre 2024 – | Liquidazione | 1 | 7.600,94 | AA.GG. - SEF- CS | 23/07/24 | 07/08/24 | apri |
| 2623 | 2024 | 23/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | CSS S.R.L. LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 6.376,70 | OPA/GEF/CS | 23/07/24 | 07/08/24 | apri | ||
| 2622 | 2024 | 23/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELISYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2024. | € 170.175,72 | OPA/GEF/CS | 23/07/24 | 07/08/24 | apri | ||
| 2621 | 2024 | 23/07/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | : STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2024. | € 7.183,16 | OPA/GEF/CS | 23/07/24 | 07/08/24 | apri | ||
| 2620 | 2024 | 22/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2024 COMPRENSIVI DI CONGUAGLI FISCALI DA MOD. 730, ADEGUAMENTO E ARRETRATI CONCERNENTI IL RINNOVO CCNL AREA FUNZIONI LOCALI RIF. TRIENNIO 2019/2021 DEL 16/07/2024 | 23/07/24 | 07/08/24 | apri | ||||
| 2619 | 2024 | 22/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.11457 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE | 23/07/24 | 07/08/24 | apri | ||||
| 2618 | 2024 | 22/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE SIG.RA SAQUELLA PATRIZIA, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO MATR. 51580.. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 01/09/2024. | 23/07/24 | 07/08/24 | apri | ||||
| 2617 | 2024 | 22/07/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI GIUGNO – LUGLIO 2024 | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI GIUGNO – LUGLIO 2024 | € 8889,76 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 23/07/24 | 07/08/24 | apri | ||
| 2616 | 2024 | 22/07/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI GIUGNO 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI GIUGNO 2024 | € 8399,00 | COLLEGIO SINDACALE: AA.GG. | 23/07/24 | 07/08/24 | apri | ||
| 2615 | 2024 | 22/07/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2024 | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2024 | € 10435517,80 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 23/07/24 | 07/08/24 | apri | ||
| 2614 | 2024 | 22/07/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2023 RESI DAGLI AGENTI CONTABILI CONSEGNATARI DEI BENI DI CONSUMO DEI MAGAZZINI ECONOMALI DEL P.O. DI PESCARA, DEL P.O. DI POPOLI, DEL P.O. DI PENNE, DELL’UFFICIO TECNICO, DEI MAGAZZINI FARMACEUTICI DEL P.O. DI PESCARA ASL 11, ASL 12 DI PENNE, ASL 13 DI POPOLI, ASL 23 FARMACIA PER ESTERNI, ASL 24 FARMACIA GRANDI VOLUMI, ASL 32 GRANDI VOLUMI POPOLI, ASL 67 FARMACIA DOSE UNICA, CENTRO TRASFUSIONALE, ASL 25 E SAFAR ABRUZZO S.P.A. DEL MAGAZZINO FARMACI IN DPC. ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 2483 DEL 12/07/2024. | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2023 RESI DAGLI AGENTI CONTABILI CONSEGNATARI DEI BENI DI CONSUMO DEI MAGAZZINI ECONOMALI DEL P.O. DI PESCARA, DEL P.O. DI POPOLI, DEL P.O. DI PENNE, DELL’UFFICIO TECNICO, DEI MAGAZZINI FARMACEUTICI DEL P.O. DI PESCARA ASL 11, ASL 12 DI PENNE, ASL 13 DI POPOLI, ASL 23 FARMACIA PER ESTERNI, ASL 24 FARMACIA GRANDI VOLUMI, ASL 32 GRANDI VOLUMI POPOLI, ASL 67 FARMACIA DOSE UNICA, CENTRO TRASFUSIONALE, ASL 25 E SAFAR ABRUZZO S.P.A. DEL MAGAZZINO FARMACI IN DPC. ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 2483 DEL 12/07/2024. | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 22/07/24 | 06/08/24 | apri | |||
| 2613 | 2024 | 22/07/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | Affidamento “Lavori di Realizzazione di un impianto gas medicali per la nuova Risonanza Magnetica 3 Tesla sita al piano terra del P.O. di Pescara”, di cui Determinazione Dirigenziale nr. 792 del 09.03.2023 - CIG Z323A469CF - Liquidazione fattura a favore della Ditta NIPPON GASES PHARMA SRL. | 7.809,63 + IVA AL 22% | OPA GEF CS | 23/07/24 | 07/08/24 | apri | ||
| 2612 | 2024 | 22/07/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2024. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2024. | 22/07/24 | 06/08/24 | apri | ||||
| 2611 | 2024 | 22/07/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2024 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA | 22/07/24 | 06/08/24 | apri | ||||
| 2610 | 2024 | 22/07/24 | Dott. Fabrizio Verì | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione per prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti – Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Docenti e ai Tutors, dipendenti della ASL di Pescara, relativi al II TRIMESTRE 2024, ai sensi del punto 6.1 dell’allegato “1” della deliberazione di G.R.A. n° 163 del 04 marzo 2015 | Liquidazione | 1 | 3368,78 | OPA, GEF, TEP, CS | 22/07/24 | 06/08/24 | apri |
| 2609 | 2024 | 22/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA ENTE CERTIFICAZIONI PER SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA INSTALLATI PRESSO LE STRUTTURE DELLA ASL DI PESCARA. – (DET.N.3347 DEL 13/10/2023) - CIG. A0010DFCF6 | € 7.201,80 Compresa IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 22/07/24 | 06/08/24 | apri | |||
| 2608 | 2024 | 22/07/24 | Dott. Fabrizio Verì | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti le Commissioni d’esame, Docenti, Tutor e Segretari, nonché ai Dipendenti della Regione Abruzzo per il mese di GIUGNO 2024 | Liquidazione | 2 | 9917,12 | OPA, GEF, TEP, CS | 22/07/24 | 06/08/24 | apri |
| 2607 | 2024 | 22/07/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2024. | € 28.305,83 | OPA/GEF/CS | 22/07/24 | 06/08/24 | apri | ||
| 2606 | 2024 | 22/07/24 | dott. Federico De Nicola | dott. ssa Sabrina Di Simone | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI MAGGIO 2024 | rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | 22/07/24 | 06/08/24 | apri | |
| 2605 | 2024 | 22/07/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2024 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E EDIATRI DI LIBERA SCELTA. | 22/07/24 | 06/08/24 | apri | ||||
| 2604 | 2024 | 22/07/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.S.A. PER DISABILI ADULTI AZIENDA SOCIO-SANITARIA "G. MANCINELLI" DI MONTELPARO (FM) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL 4° TRIMESTRE 2023 (OTTOBRE//DICEMBRE 2023) - | € 9.428,57 | OPA/GEF/CS | 22/07/24 | 06/08/24 | apri | ||
| 2603 | 2024 | 22/07/24 | Dott. FABRIZIO VERI' | Liquidazione delle spese dei prodotti dietetici per assistiti celiaci e malati rari afferenti il comprensorio territoriale ASL PE alle Farmacie/Esercizi Commerciali convenzionati -competenza Maggio 2024 - | Liquidazione | 2 | 142.101,79 | AAGG - SEF - CS | 22/07/24 | 06/08/24 | apri | |
| 2602 | 2024 | 22/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (PERIODO GENNAIO/MARZO 2024- RISCALDAMENTO QUOTA CALORE) - CIG. 8828204069 | € 127.356,83 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 22/07/24 | 06/08/24 | apri | |||
| 2601 | 2024 | 22/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (PERIODO GENNAIO/MARZO 2024- QUOTA MANUTENZIONE) - CIG. 8828204069 | € 285.785,96 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 22/07/24 | 06/08/24 | apri | |||
| 2600 | 2024 | 22/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA GETEC ITALIA SPA (PERIODO GENNAIO/MARZO 2024- RISCALDAMENTO QUOTA CALORE) - CIG. 8828204069 | €385.070,419 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 22/07/24 | 06/08/24 | apri | |||
| 2599 | 2024 | 22/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER L’UTILIZZO CONCESSIONE PARCHEGGIO 118 AEROPORTO – GIUGNO 2024 | € 3.442,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 22/07/24 | 06/08/24 | apri | |||
| 2598 | 2024 | 22/07/24 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 1373/2023- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE ALL’UOSD DI MEDICINA DELLO SPORT PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2024 | TRP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 22/07/24 | 06/08/24 | apri |
| 2597 | 2024 | 19/07/24 | Dott.Enrico Croce | Sig. Virdis Tony | SINISTRO NUM. 09RC27300 DEL 27 LUGLIO 2009, PROCEDURA ESECUTIVA N. 100/2024 R.G. DETERMINAZIONI. | 22/07/24 | 06/08/24 | apri | ||||
| 2596 | 2024 | 19/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.20363 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE | 22/07/24 | 06/08/24 | apri | ||||
| 2595 | 2024 | 19/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.73266 RIMODULAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE | 22/07/24 | 06/08/24 | apri | ||||
| 2594 | 2024 | 19/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.39105 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE | 22/07/24 | 06/08/24 | apri | ||||
| 2593 | 2024 | 19/07/24 | Dott.ssa Vilma Rosa | Edith Mastrilli | DETERMINA N. 2370/2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITÀ DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE SVOLTA IN REGIME ISTITUZIONALE AGGIUNTIVO NEL PERIODO APRILE-MAGGIO 2024 E RESIDUI NOVEMBRE 2023 - RETTIFICA | N. 1 OMISSIS | OPA TEP COLLEGIO SINDACALE | 19/07/24 | 03/08/24 | apri | ||
| 2592 | 2024 | 19/07/24 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fattura n. 24 del 27/06/2024 della Ditta KALIMERA S.R.L. relativa alla Delibera n. 907 del 30/05/2024. CIG B2258E411C. | 24/07/24 | 08/08/24 | apri | |||||
| 2591 | 2024 | 19/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI S.R.L. – (DET. N. 1445 DEL 22/APRILE/2024) – CIG: A0577446B6. | €184,50+ IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 19/07/24 | 03/08/24 | apri | |||
| 2590 | 2024 | 19/07/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI GIUGNO 2024 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 2.515.771,16 | OPA/GEF/CS | 19/07/24 | 03/08/24 | apri | ||
| 2588 | 2024 | 19/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 56.029,86 | OPA/GEF/CS | 19/07/24 | 03/08/24 | apri | ||
| 2587 | 2024 | 19/07/24 | dott. Federico De Nicola | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 E PREGRESSI | omissis | € 4.227,14 | OPA/TEP/CS | 19/07/24 | 03/08/24 | apri |
| 2586 | 2024 | 19/07/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI GIUGNO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN). | € 2.969,83 | OPA/GEF/CS | 19/07/24 | 03/08/24 | apri | ||
| 2585 | 2024 | 19/07/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA LUISA EVANGELISTA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA” TORINO 27/09/2024 IN MODALITA VIDEOCONFERENZA | €700,00 | COLLEGIO SINDACALE GEF | 19/07/24 | 03/08/24 | apri | ||
| 2585 | 2024 | 19/07/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA LUISA EVANGELISTA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA” TORINO 27/09/2024 IN MODALITA VIDEOCONFERENZA | €700,00 | COLLEGIO SINDACALE GEF | 19/07/24 | 03/08/24 | apri | ||
| 2584 | 2024 | 19/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 23.354,78 | OPA/GEF/CS | 19/07/24 | 03/08/24 | apri | ||
| 2583 | 2024 | 19/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 10.892,74 | OPA/GEF/CS | 19/07/24 | 03/08/24 | apri | ||
| 2582 | 2024 | 19/07/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.Antonello Scudieri | “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI SPAZI UBICATI AL PIANO PRIMO , ALA OVEST DEL MONOBLOCCO DEL P.O. DI PESCARA PER LA REALIZZAZIONE DI AMBULATORI CHIRURGICI DA DESTINATE ALL’U.O. DI CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE DELL’ASL DI PESCARA” - APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (DIP) E DEI SUOI ELABORATI | 19/07/24 | 03/08/24 | apri | ||||
| 2581 | 2024 | 19/07/24 | Ing. Luigi Lauriola | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI S.R.L. – (DET. N. 1445 DEL 22/APRILE/2024) – CIG: A0577446B6 | € 184,50 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 19/07/24 | 03/08/24 | apri | |||
| 2580 | 2024 | 19/07/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | OGGETTO: AFFIDAMENTO “INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EVACUAZIONE GAS ANESTETICI A SERVIZIO DELLA NUOVA RISONANZA MAGNETICA 3 TESLA SITA AL PIANO TERRA DEL P.O. DI PESCARA”, DI CUI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3408 DEL 18.10.2023 - CIG Z913CE5FF0 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA NIPPON GASES PHARMA SRL. | 14.103,13 IVA ESCLUSA | OPA GEF CS | 19/07/24 | 03/08/24 | apri | ||
| 2579 | 2024 | 18/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI GIUGNO 2024 (DECRETO LEGGE N. 215 DEL 30/12/2023). | 19/07/24 | 03/08/24 | apri | ||||
| 2578 | 2024 | 18/07/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | Lavori di Realizzazione della Casa della Comunità (CdC) di Cepagatti (PE) – Intervento di Ristrutturazione finanziato con Fondi PNRR Misura M6 C1 – AA -CUP G37H21038310006 - CIG 97418973B9, di cui giusta Deliberazione nr. 1458 del 28.09.2023. Liquidazione fattura a favore della Ditta ARKEDIL COSTRUZIONI SRL. | 83.773,06 IVA ESCLUSA | OPA GEF CS | 19/07/24 | 03/08/24 | apri | ||
| 2577 | 2024 | 18/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA GETEC ITALIA SPA (PERIODO GENNAIO/MARZO 2024) -QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA) - CIG. 8828204069 | € 851.357,88 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 19/07/24 | 03/08/24 | apri | |||
| 2576 | 2024 | 18/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ AZIMUT PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI DSB PE/NORD - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024. | € 109.852,67 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 19/07/24 | 03/08/24 | apri | |||
| 2575 | 2024 | 18/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELL’ARCH. LORENZO LEOMBRONI– (DEL. N. 1315/20) -CIG ZC92F6EB13. | € 12.839,17 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 19/07/24 | 03/08/24 | apri | |||
| 2574 | 2024 | 18/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (PERIODO DICEMBRE 2023- QUOTA MANUTENZIONE) - CIG. 8828204069. | € 223.775,73 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 19/07/24 | 03/08/24 | apri | |||
| 2573 | 2024 | 18/07/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BOSICA SRL RELATIVA AL CONTROLLO PERIODICO DA EFFETTUARE SUGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE PRESSO LE AMBULANZE DEL 118 ASL PESCARA | €. 100,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 18/07/24 | 02/08/24 | apri | |||
| 2572 | 2024 | 18/07/24 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE MT/BT PROVVISORIA ALLOCATA NEI PRESSI DEL 118 DEL P.O. DI PESCARA – DETERMINAZIONI. - C. I. G. [B280FA7D0A] | € 22.637,10 | AA.GG/GEF/C.S. | 18/07/24 | 02/08/24 | apri | ||
| 2571 | 2024 | 18/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI S.R.L. -(DET. N. 618/22) CIG : ZDA370ED8C | €101,50 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 19/07/24 | 03/08/24 | apri | |||
| 2570 | 2024 | 18/07/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA | OMISSIS | € 7.148,46 | OPA/CS/GEF/TEP | 18/07/24 | 02/08/24 | apri |
| 2569 | 2024 | 18/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DOTT. ROSATI MAURIZIO, DIRIGENTE MEDICO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO CON INCARICO DI DIRETTORE MEDICO DELLA UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA - MATR. 6830. PRESA D’ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 - NONIES - DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | 18/07/24 | 02/08/24 | apri | ||||
| 2568 | 2024 | 18/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 73266 | 18/07/24 | 02/08/24 | apri | ||||
| 2567 | 2024 | 18/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DR.SSA DI CENSO MANUELA MARIA, DIRIGENTE MEDICO, MATR. 72003. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DALLO 01/10/2024 (U.G.L. 30.09.2024). | 18/07/24 | 02/08/24 | apri | ||||
| 2566 | 2024 | 18/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA - LUGLIO 2024. | 18/07/24 | 02/08/24 | apri | ||||
| 2565 | 2024 | 18/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PROGETTO NELL’AMBITO DEL PNRR 2022 MISSIONE 6, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 SUL RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN. CODICE PROGETTO PNRR-POC-2022-12375810. COMPETENZA GIUGNO 2024. | 18/07/24 | 02/08/24 | apri | ||||
| 2564 | 2024 | 18/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 40865 | 18/07/24 | 02/08/24 | apri | ||||
| 2563 | 2024 | 18/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 15051 | 18/07/24 | 02/08/24 | apri | ||||
| 2562 | 2024 | 18/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CELL FACTORY” DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA. COMPETENZA MESE DI GIUGNO 2024. | 18/07/24 | 02/08/24 | apri | ||||
| 2561 | 2024 | 18/07/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2024. | € 13.623,71 | OPA/GEF/CS | 18/07/24 | 02/08/24 | apri | ||
| 2560 | 2024 | 18/07/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2024. | € 18.440,48 | OPA/GEF/CS | 18/07/24 | 02/08/24 | apri | ||
| 2559 | 2024 | 18/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | APPROVAZIONE RDO ED AFFIDAMENTO PER I LAVORI PROPEDEUTICI ALL’INSTALLAZIONE DI UNA GAMMA CAMERA MARCA SIEMENS PRESSO L’UOC MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA MORVIDUCCI S.R.L.- AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1- LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023; CIG B2457E203D CUP G24E21005080006 | € 161.153,70 | OPA/GEF/CS | 18/07/24 | 02/08/24 | apri | ||
| 2558 | 2024 | 18/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | : R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E.T.S. - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024 | € 1.639,14 | OPA/GEF/CS | 18/07/24 | 02/08/24 | apri | ||
| 2557 | 2024 | 18/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI MESE DI GIUGNO 2024 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 2.736.304,08 | OPA/GEF/CS | 18/07/24 | 02/08/24 | apri | ||
| 2556 | 2024 | 18/07/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2024. | € 2.426,31 | OPA/GEF/CS | 18/07/24 | 02/08/24 | apri | ||
| 2555 | 2024 | 18/07/24 | Ing. Antonio Busich | INDIZIONE ALLA PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI INSTALLAZIONE SISTEMI ANTINTRUSIONE, RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E TINTEGGIATURA NUOVA FARMACIA DISTRIBUZIONE POSTA AL PIANO TERRA DELLA PALAZZINA C DEL P.O. DI PESCARA” | INDIZIONE | 4 | 34000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/07/24 | 02/08/24 | apri | |
| 2554 | 2024 | 18/07/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2024. | € 1.642,17 | OPA/GEF/CS | 18/07/24 | 02/08/24 | apri | ||
| 2553 | 2024 | 18/07/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2024. | € 3.655,78 | OPA/GEF/CS | 18/07/24 | 02/08/24 | apri | ||
| 2552 | 2024 | 18/07/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE C.A.R.S.I.C. DI VENAFRO (IS). | € 7.259,00 | OPA/GEF/CS | 18/07/24 | 02/08/24 | apri | ||
| 2551 | 2024 | 17/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA NIPPON GASES S.R.L. DI MILANO (MI) PER LA FORNITURA DI MATERIALE GASISTICO + INTERVENTI VARI EFFETTUATI PRESSO ALCUNI REPARTI DELLA ASL DI PESCARA. CIG. 9364006E31 | € 32.795,09 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/07/24 | 02/08/24 | apri | |||
| 2550 | 2024 | 17/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO PER IL PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2024 A FAVORE DELLA DITTA ACA SPA AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA. | € 3.064,39 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/07/24 | 02/08/24 | apri | |||
| 2549 | 2024 | 17/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 11.987,00 PER IL TRIBUTO SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI) ESPLETATO DAL ESPLETATO DAL COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA PER GLI SPAZI DEL POLO SANITARIO UBICATO NEL CITATO COMUNE. – PERIODO ANNO 2024. | € 11.978,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/07/24 | 02/08/24 | apri | |||
| 2548 | 2024 | 17/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 418,00 PER IL TRIBUTO SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI) ANNO 2024 ESPLETATO DAL COMUNE DI ALANNO PER GLI SPAZI ADIBITI AD UFFICIO DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO. | € 418,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/07/24 | 02/08/24 | apri | |||
| 2547 | 2024 | 17/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 450,00 PER TRIBUTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA SALDO T.A.R.I (SALDO ANNO 2024) ESPLETATO DAL COMUNE DI TORRE DE’ PASSERI PER GLI SPAZI ADIBITI A GUARDIA MEDICA E DISTRETTO UBICATI NEL CITATO COMUNE. | €450,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/07/24 | 02/08/24 | apri | |||
| 2546 | 2024 | 17/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 691/3 DEL 30/06/2024 A FAVORE DI DAM DI BOCCANERA G. E C. SAS (DET. 437/19) - CIG. ZA2889FED1 | € 294,94 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 17/07/24 | 01/08/24 | apri | |||
| 2545 | 2024 | 17/07/24 | Ing. A. Busich | DETERMINA N. 2426 DEL 09/LUGLIO/2024 E DETERMINA N.2456 DEL 10/LUGLIO/2024. DETERMINAZIONI. | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/07/24 | 02/08/24 | apri | ||||
| 2544 | 2024 | 17/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI LUGLIO 2024. | 18/07/24 | 02/08/24 | apri | ||||
| 2543 | 2024 | 17/07/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 1491 DEL 21.09.2021 | 17/07/24 | 01/08/24 | apri | |||||
| 2542 | 2024 | 17/07/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE ORDINANZA TRIBUNALE DI PESCARA N. 2753/2022 | 17/07/24 | 01/08/24 | apri | |||||
| 2541 | 2024 | 17/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2024 CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA (DELIBERA NR. 218/24) – CIG:9501697868 – CUP:G24E21004980006; | €519.565,00 | OPA/GEF/CS | 17/07/24 | 01/08/24 | apri | ||
| 2540 | 2024 | 17/07/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 1404 DEL 19.09.2023 | 17/07/24 | 01/08/24 | apri | |||||
| 2539 | 2024 | 17/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 CON FONDI PNRR A FAVORE DEL PROFESSIONISTA INGEGNERE CAMILLI OLIVIERO (DET.AFF.NR.806/24) – CIG:B081C2E2F9 – CUP: G24E21005280006; | € 6.127,76 | OPA/GEF/CS | 17/07/24 | 01/08/24 | apri | ||
| 2538 | 2024 | 17/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2024 A FAVORE DELLA RTI SIEMENS HEALTHCARE/FACILITY MED/H.C. HOSPITAL CONSULTING SRL (DET.AFF. NR.1355/24– PERIODO FEBBRAIO 2024 - CIG B0FB5434E2; | € 46.360,00 | OPA/GEF/CS | 17/07/24 | 01/08/24 | apri | ||
| 2537 | 2024 | 17/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA PERIODO FEBBRAIO 2024 (DET.AFF. NR.1354/24). CIG B0FB5051B9; | € 10.980,00 | OPA/GEF/CS | 17/07/24 | 01/08/24 | apri | ||
| 2536 | 2024 | 17/07/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 1411 DEL 21.09.2023 | 17/07/24 | 01/08/24 | apri | |||||
| 2535 | 2024 | 17/07/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL “CONGRESSO NAZIONALE ANMCO 2024”. | € 122,95 | Collegio Sindacale, G.E.F. | 18/07/24 | 02/08/24 | apri | ||
| 2534 | 2024 | 17/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 S.R.L. A FAVORE DELLA DITTA SC FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L (DET.AFF.NR. 2028/24) - CIG B205B9FDE4; | € 671,00 | OPA/GEF/CS | 17/07/24 | 01/08/24 | apri | ||
| 2533 | 2024 | 17/07/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1878 DEL 26.11.2021 | 17/07/24 | 01/08/24 | apri | |||||
| 2532 | 2024 | 17/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA FISHER&PAYKEL HEALTHCARE S.A.S. (DET.AFF. N. 2026/24) – CIG B2058FC0E1 | € 1.450,00 | OPA/GEF/CS | 17/07/24 | 01/08/24 | apri | ||
| 2531 | 2024 | 17/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA (DET.AFF.NR.924/24) – CIG:9501697868 – CUP:G24E21004980006; | € 63.000,00 | OPA/GEF/CS | 17/07/24 | 01/08/24 | apri | ||
| 2530 | 2024 | 17/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA FACILITY MED S.R.L. (DELIBERA N. 719/19) – CANONE PERIODO APRILE/ GIUGNO 2024 CIG 7920276285; | € 177.707,34 | OPA/GEF/CS | 17/07/24 | 01/08/24 | apri | ||
| 2530 | 2024 | 17/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA FACILITY MED S.R.L. (DELIBERA N. 719/19) – CANONE PERIODO APRILE/ GIUGNO 2024 CIG 7920276285; | € 177.707,34 | OPA/GEF/CS | 17/07/24 | 01/08/24 | apri | ||
| 2529 | 2024 | 17/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA H.C. HOSPITAL CONSULTING S.P.A. (DELIBERA N. 719/19) – CANONE PERIODO APRILE/ GIUGNO 2024 – CIG 7920276285; | € 289.588,20 | OPA/GEF/CS | 17/07/24 | 01/08/24 | apri | ||
| 2528 | 2024 | 17/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | APPROVAZIONE RDO ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIPARAZIONE DI NR. 12 BARELLE OLEODINAMICHE PER LE ESIGENZE DELLA UOC MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE ED URGENZA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA SC FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L. AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B244C8E713 | € 7.173,60 | OPA/GEF/CS | 17/07/24 | 01/08/24 | apri | ||
| 2527 | 2024 | 17/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E STIPULA DI CONTRATTO CON LA DITTA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. PER AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA FULL-RISK RELATIVO ALLA PET-CT MARCA GE HEALTHCARE MODELLO DISCOVERY MI DR 128 SLICE UBICATA PRESSO LA UOC MEDICINA NUCLEARE DEL PO PESCARA. PROROGA AL 31.12.2024 .CIG: 945447606A | € 88.450,00 | OPA/GEF/CS | 17/07/24 | 01/08/24 | apri | ||
| 2525 | 2024 | 17/07/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI GIUGNO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO. | € 13.800,90 | OPA/GEF/CS | 17/07/24 | 01/08/24 | apri | ||
| 2524 | 2024 | 17/07/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.p.a. - Villa Margherita - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 27.628,91 | OPA/GEF/CS | 17/07/24 | 01/08/24 | apri | ||
| 2523 | 2024 | 17/07/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLE UTENZE TOIP DEL TERZO BIMESTRE | 18/07/24 | 02/08/24 | apri | |||||
| 2522 | 2024 | 17/07/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLE UTENZE TF5-ODA DEL TERZO BIMESTRE | 18/07/24 | 02/08/24 | apri | |||||
| 2521 | 2024 | 17/07/24 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fattura 24300927/2024 della Ditta Converge S.r.l. relativa alla Delibera n. 259 del 13/02/2024. CIG A05461E7B7. | 17/07/24 | 01/08/24 | apri | |||||
| 2520 | 2024 | 17/07/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | Procedura espletata, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dell’incarico di Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione inerente i lavori di ristrutturazione della “Sala di criobiologia a servizio dell’U.O.C. SIMT e Laboratorio di Ematologia e della U.O.S.D. Istituto dei Tessuti e Biobanche, afferenti al Dipartimento di Ematologia, Medicina Trasfusionale e Biotecnologia della ASL di Pescara – CIG B257213F61 - Affidamento incarico professionale | AFFIDAMENTO | € 47.340,47 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 17/07/24 | 01/08/24 | apri | |
| 2519 | 2024 | 17/07/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | “Fornitura, progettazione e realizzazione di un blocco operatorio provvisorio per il Presidio Ospedaliero di Pescara”, di cui giusta Deliberazione nr. 1955 del 14.12.2021, CIG 8851369CC2 - Liquidazione fattura Servizio di Supporto Tecnico al Responsabile Unico del Procedimento a favore della Ditta PROIETTO & PARTNERS SRL. | 16.224,00€ + IVA AL 22% | OPA GEF CS | 17/07/24 | 01/08/24 | apri | ||
| 2518 | 2024 | 17/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Giancarlo Ciotti | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA (LE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024, RIF.TO FATTURE N° 314 - 378 DEL 30/06/2024, AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 9.763,95 | OPA/GEF/CS | 17/07/24 | 01/08/24 | apri | ||
| 2517 | 2024 | 17/07/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI GIUGNO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO | € 14.939,94 | OPA/GEF/CS | 17/07/24 | 01/08/24 | apri | ||
| 2516 | 2024 | 16/07/24 | Dr. F. De Nicola | Dr. A. Cellamare | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA –CERS MONTESILVANO DEL MESE DI GIUGNO 2024 E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA –CERS MONTESILVANO DEL MESE DI GIUGNO 2024 E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | € 1.228,80 | Ufficio Affari Generali. Collegio Sindacale. Ufficio Gestione Economico-Finanziario | 16/07/24 | 31/07/24 | apri | |
| 2515 | 2024 | 16/07/24 | Dott. Barile | Dott. Giustiniani | AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI CURE PALLIATIVE– AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI - PER LE ESIGENZE DELLA UOC HOSPICE E CURE PALLIATIVE DELLA A.S.L. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | 16/07/24 | 31/07/24 | apri | ||||
| 2514 | 2024 | 16/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 | € 605.497,38 | OPA/GEF/CS | 16/07/24 | 31/07/24 | apri | ||
| 2513 | 2024 | 16/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 | € 120.555,80 | OPA/GEF/CS | 16/07/24 | 31/07/24 | apri | ||
| 2512 | 2024 | 16/07/24 | Dr. F. De Nicola | Dr. A. Cellamare | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 E MESI PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 E MESI PREGRESSI. | € 10.591,00 | OPA SEF TEP COLLEGIO SINDACALE | 16/07/24 | 31/07/24 | apri | |
| 2511 | 2024 | 16/07/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO DOTT. ANTONIO DI LUCA PER L’ATTIVITA’ DI RELATORE SVOLTA ALL’EVENTO “EVOLUZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE: COMMERCIO ONLINE E RIFORMA CARTABIA” DEL 22 MARZO PRESSO IL P.O. DI PESCARA | €240,00 | COLLEGIO SINDACALE GEF | 17/07/24 | 01/08/24 | apri | ||
| 2510 | 2024 | 16/07/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA LEDA SALVATORELLI ALLA PARTECIPAZIONE AL 4° CONGRESSO “CURE TERRITORIALI” DEL 13 E 14 DICEMBRE A SAN MARINO | €350,00 | COLLEGIO SINDACALE GEF | 17/07/24 | 01/08/24 | apri | ||
| 2509 | 2024 | 16/07/24 | dott. Federico De Nicola | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 E PREGRESSI | omissis | € 3.764,24 | OPA/TEP/CS | 16/07/24 | 31/07/24 | apri |
| 2508 | 2024 | 16/07/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO DOTT. DANILO FORTINI PER L’ATTIVITA’ DI RELATORE SVOLTA ALL’EVENTO “CORSO TEORICO PRATICO SUI CONTROLLI DI QUALITÀ SUI RADIOFARMACI IN MEDICINA NUCLEARE” PRESSO IL P.O. DI PESCARA 08-12 APRILE 2024 | €1.200,00 | COLLEGIO SINDACALE GEF | 17/07/24 | 01/08/24 | apri | ||
| 2507 | 2024 | 16/07/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’ S.ANGELO/ SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI CONVENZIONATI | OMISSIS | € 4.688,50 | OPA/CS/GEF/TEP | 17/07/24 | 01/08/24 | apri |
| 2506 | 2024 | 16/07/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2024. | € 24.180,10 | OPA/GEF/CS | 16/07/24 | 31/07/24 | apri | ||
| 2505 | 2024 | 16/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 55.249,85 | OPA/GEF/CS | 16/07/24 | 31/07/24 | apri | ||
| 2504 | 2024 | 16/07/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONI FATTURE DITTA ACMEI SUD S.P.A. | €. 4.073,53+ IVA | UFF. ORG E PROGR ED AA.LL. UFF. GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 16/07/24 | 31/07/24 | apri | |||
| 2503 | 2024 | 16/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 | € 277.642,38 | OPA/GEF/CS | 16/07/24 | 31/07/24 | apri | ||
| 2502 | 2024 | 16/07/24 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2413 DEL 09/07/2024. | Rettifica parziale Determina Dirigenziale. | contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 16/07/24 | 31/07/24 | apri | |
| 2501 | 2024 | 16/07/24 | Ing. A. Busich | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B158C7A8CD, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA – OPERE EDILI – DA ESEGUIRE SUI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E NELLA DISPONIBILITÀ DELL’ASL DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE | 1 | € 149.900,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/07/24 | 31/07/24 | apri | ||
| 2500 | 2024 | 16/07/24 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 7 GIUGNO 2015, LIQUIDAZIONE DEL DANNO | 16/07/24 | 31/07/24 | apri | ||||
| 2499 | 2024 | 16/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 5.432,00 PER IL TRIBUTO SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI) ANNO 2024 ESPLETATO DAL COMUNE DI SAN VALENTINO IN A.C. PER GLI SPAZI ADIBITI A DISTRETTO NEL CITATO COMUNE. | € 5.432,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/07/24 | 31/07/24 | apri | |||
| 2498 | 2024 | 16/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2024 A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA. | € 31.948,38 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/07/24 | 31/07/24 | apri | |||
| 2497 | 2024 | 15/07/24 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Leila Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.26733 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE | 16/07/24 | 31/07/24 | |||||
| 2496 | 2024 | 15/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. LUCA TARQUINI – CONCESSIONE ASPETTATIVA PER PROROGA INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 10, CO 8, LETT B) DEL C.C.N.L. INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL 10/02/04, COME INTEGRATO DALL’ART. 24, CO. 15 DEL CCNL 03/11/05 E S.M.I | 16/07/24 | 31/07/24 | apri | ||||
| 2495 | 2024 | 15/07/24 | Dott. Barile | Sig. Petricciuolo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI LUGLIO 2024 | 16/07/24 | 31/07/24 | apri | ||||
| 2494 | 2024 | 15/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE SIG.RA SPERA MARIA DAMIANA, OSTETRICA, MATRICOLA 52470. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA 01/09/2024 (U.G.L. 31/08/2024). | 16/07/24 | 31/07/24 | apri | ||||
| 2493 | 2024 | 15/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA GEO SERVICE -(DET. N. 1370 DEL 17/04/2024) - CIG: B1359DE125 | € 27.505,77 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/07/24 | 31/07/24 | apri | |||
| 2492 | 2024 | 15/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FOCAL FINESTRE – (DET. N. 2236/23) – CIG: 98628644D9 | € 21.340,38 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/07/24 | 31/07/24 | apri | |||
| 2491 | 2024 | 15/07/24 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO PER RITIRO RIFIUTI MISTI (INGOMBRANTI / RAEE / EDILI) PRESSO P.O. DI PESCARA ALLA DITTA DI NIZIO EUGENIO Srl - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 - C. I. G. [B275156F32] | € 4.306,84 | AA.GG./GEF/C.S. | 16/07/24 | 31/07/24 | apri | ||
| 2490 | 2024 | 15/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DEL GEOM. MARGIOVANNI.-(DEL. N. 308/23) -CIG: 95474905FD - CUP: G72C21001030006- G72C21001040006- G72C21001050002 | € 8.000,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/07/24 | 31/07/24 | apri | |||
| 2489 | 2024 | 15/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Giancarlo Ciotti | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA (LE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 7.764,75 | OPA/GEF/CS | 15/07/24 | 30/07/24 | apri | ||
| 2488 | 2024 | 15/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A.. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 | € 52.239,27 | OPA/GEF/CS | 15/07/24 | 30/07/24 | apri | ||
| 2487 | 2024 | 15/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA PER CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. (DET. 847/22) - CIG Z5C37F3EE5. | € 9.397,65 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/07/24 | 31/07/24 | apri | |||
| 2486 | 2024 | 15/07/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fattura 2024 a favore della Ditta V.G.L. Ascensori S.r.l. (Det. 1539/24) CIG. B146477200 | €.9.930,88+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 15/07/24 | 30/07/24 | apri | |||
| 2485 | 2024 | 15/07/24 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 686/2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEI MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2024. | Liquidazione compensi al personale. | n.5 omissis | contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 15/07/24 | 30/07/24 | apri |
| 2483 | 2024 | 12/07/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2023 RESI DAGLI AGENTI CONTABILI CONSEGNATARI DEI BENI DI CONSUMO DEI MAGAZZINI ECONOMALI DEL P.O. DI PESCARA, DEL P.O. DI POPOLI, DEL P.O. DI PENNE, DELL’UFFICIO TECNICO, DEI MAGAZZINI FARMACEUTICI DEL P.O. DI PESCARA ASL 11, ASL 12 DI PENNE, ASL 13 DI POPOLI, ASL 23 FARMACIA PER ESTERNI, ASL 24 FARMACIA GRANDI VOLUMI, ASL 32 GRANDI VOLUMI POPOLI, ASL 67 FARMACIA DOSE UNICA, CENTRO TRASFUSIONALE, ASL 25 E SAFAR ABRUZZO S.P.A. DEL MAGAZZINO FARMACI IN DPC. | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2023 RESI DAGLI AGENTI CONTABILI CONSEGNATARI DEI BENI DI CONSUMO DEI MAGAZZINI ECONOMALI DEL P.O. DI PESCARA, DEL P.O. DI POPOLI, DEL P.O. DI PENNE, DELL’UFFICIO TECNICO, DEI MAGAZZINI FARMACEUTICI DEL P.O. DI PESCARA ASL 11, ASL 12 DI PENNE, ASL 13 DI POPOLI, ASL 23 FARMACIA PER ESTERNI, ASL 24 FARMACIA GRANDI VOLUMI, ASL 32 GRANDI VOLUMI POPOLI, ASL 67 FARMACIA DOSE UNICA, CENTRO TRASFUSIONALE, ASL 25 E SAFAR ABRUZZO S.P.A. DEL MAGAZZINO FARMACI IN DPC. | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 16/07/24 | 31/07/24 | apri | |||
| 2480 | 2024 | 12/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RC COSTRUZIONI S.R.L.S.--(DET.N. 1875/24) - CIG: B17BDD0373 | € 42.600,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/07/24 | 31/07/24 | apri | |||
| 2478 | 2024 | 11/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI–PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2024 (DET. N. 448/2024) – CIG: A0074334D2 | € 14.305,72 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/07/24 | 31/07/24 | apri | |||
| 2462 | 2024 | 10/07/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM PER UTENZA ALWAYS ON FLAT RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024 | 15/07/24 | 30/07/24 | apri |
