Sei qui: Home Page | Albo pretorio | Determina
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari | Data pubblicazione | Data fine pubblicazione | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1787 | 2025 | 16/05/25 | D.ssa Manuela Fazia | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti le Commissioni d’esame, Docenti, Tutor e Segretari per il mese di APRILE 2025. | Liquidazione | 1 | € 6.187,99 | tep/gef/opa/cs | 16/05/25 | 31/05/25 | apri |
| 1786 | 2025 | 16/05/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 CON FONDI PNRR PER L’ANTICIPAZIONE LAVORI A FAVORE DELLA DITTA I.S.E. SRL (DET.AFF.NR.3992/24) – CIG: B2FCAAD15B – CUP: G24E21005090006 - AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 125 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023; | € 58.139,75 | OPA/GEF/CS | 16/05/25 | 31/05/25 | apri | ||
| 1785 | 2025 | 16/05/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA BECTON DICKINSON ITALIA SPA (DET.AFF.NR. 1429/25) – CIG B6320B8986; | €€ 9.234,91 | OPA/GEF/CS | 16/05/25 | 31/05/25 | apri | ||
| 1784 | 2025 | 16/05/25 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | “SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE SUGLI IMPIANTI C.D. SPECIALI PRESENTI SUI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E NELLA DISPONIBILITÀ DELL’ASL DI PESCARA” - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA. | - Indizione di Gara. | 8 | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/05/25 | 31/05/25 | apri | |
| 1783 | 2025 | 16/05/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO NOVEMBRE – DA GENNAIO AD APRILE 2024 A FAVORE DELLA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | €36.337,05 IVA inclusa | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/05/25 | 31/05/25 | apri | ||
| 1782 | 2025 | 16/05/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 20 CONDIZIONATORI MARCA CANDY DA 9000 BTU PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA 2F MULTIMEDIA SRL DI FIRENZE (FI) - AI SENSI DELL’ ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B6BAAC9949. | € 7.154,08 IVA inclusa | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/05/25 | 31/05/25 | apri | ||
| 1778 | 2025 | 16/05/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE FATTURA N. V19-2025-444 DEL 12/05/2025 PER PRESTAZIONI PMA EMESSA DALL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. | LIQUIDAZIONE FATTURA | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | 16/05/25 | 31/05/25 | apri | ||
| 1777 | 2025 | 16/05/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 16/05/25 | 31/05/25 | apri | |
| 1776 | 2025 | 15/05/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025. | € 3.093,83 | OPA/SEF/CS | 15/05/25 | 30/05/25 | apri | ||
| 1775 | 2025 | 15/05/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025 | € 131.870,47 | OPA/GEF/CS | 15/05/25 | 30/05/25 | apri | ||
| 1774 | 2025 | 15/05/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | € 3.460,22 | OPA/GEF/CS | 15/05/25 | 30/05/25 | apri | ||
| 1773 | 2025 | 15/05/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RC COSTRUZIONI S.R.L.S.--(DET.N. 1735/25) - CIG: B6BCEBA233. | € 9.651,46 + IVA al 10% | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/05/25 | 31/05/25 | apri | ||
| 1772 | 2025 | 15/05/25 | Dott.ssa Vilma Rosa | Dott.ssa Silvia Faraone | RIMBORSO TICKET UTENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE: RIMBORSI MESE DI APRILE 2025 ED ANTICIPO MESE DI MAGGIO 2025. | 15/05/25 | 30/05/25 | apri | ||||
| 1771 | 2025 | 15/05/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ S&G SNC DI GREGORY LO STORTO PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI - PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2025 | € 6.120,00 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/05/25 | 30/05/25 | apri | ||
| 1770 | 2025 | 15/05/25 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI PER CONFIGURAZIONI, INSTALLAZIONI E INSERIMENTO CENTRALINE E CONTROLLO ACCESSI PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA AFA SYSTEMS Srl DI TERMOLI (CB) – ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B6DE46ABE1] | € 4.031,49 | AA.GG/GEF/C.S. | 15/05/25 | 30/05/25 | apri | ||
| 1769 | 2025 | 15/05/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA B.T.S. BUS & TRUCK SERVICES DI MANOPPELLO (PE) RELATIVE AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI NEL PERIODO MARZO 2025 SU AUTOMEZZI DELLA ASL PESCARA - C.I.G. 8211689422. | €5.538,61 IVA inclusa | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/05/25 | 30/05/25 | apri | ||
| 1768 | 2025 | 15/05/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA KLIFER S.R.L. - (DET. N. 73/2025) - CIG: B43706AD34. | € 25.658,15+ IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/05/25 | 30/05/25 | apri | ||
| 1766 | 2025 | 15/05/25 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DELLA UOC EMATOLOGIA E UOSD ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA DEL P.O. DI PESCARA AD ASL REGIONALI ED EXTRAREGIONALI E A STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE ANNI 2021-2024 | Liquidazione consulenze Dirigenti medici UO Ematologia e UOSD Oncoematologia Pediatrica anni 2021-2024 | UOC Affari Generali e Legali TEP Collegio Sindacale | 16/05/25 | 31/05/25 | apri | ||
| 1765 | 2025 | 15/05/25 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS CA-GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 144,00. | Pagamento fattura | 2024 | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | 15/05/25 | 30/05/25 | apri | |
| 1764 | 2025 | 15/05/25 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B606F03F78, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PENSILINA SULLA POSTAZIONE DEL 118 SITA IN CARAMANICO TERME ALLA VIA MARTIRI CARAMANICHESI N.7” - AGGIUDICAZIONE | - Aggiudicazione | 2 | € 42.209,88 IVA esclusa | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/05/25 | 30/05/25 | apri |
| 1763 | 2025 | 15/05/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TRAVAGLINI SERVIZI S.R.L. (DET. 1017/25) - CIG. B5E8B9C4ED | € 8.845,63 + IVA al 10% | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/05/25 | 30/05/25 | apri | ||
| 1762 | 2025 | 14/05/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 27 LUGLIO 2009, LIQUIDAZIONE SALDO SPESE CTU PRO QUOTA (ORDINANZA R.G. 832/2023). | 15/05/25 | 30/05/25 | apri | ||||
| 1761 | 2025 | 14/05/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEI MESI DA DICEMBRE 2022 A GENNAIO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: FONDAZIONE PADRE PIO ONLUS DI SAN GIOVANNI ROTONDO (FG). | € 531.93 | OPA/GEF/CS | 14/05/25 | 29/05/25 | apri | ||
| 1760 | 2025 | 14/05/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA GIORGIA MARCHETTI - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE DURANTE LA SECONDA META’ DEL PERIODO DI PROVA, AI SENSI DELL’ART. 16 CO. 5, DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 23/01/24. | 14/05/25 | 29/05/25 | apri | ||||
| 1759 | 2025 | 14/05/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 38220, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO, CON DECORRENZA DAL 15/04/2025, A SEGUITO DI DECESSO, AVVENUTO IN DATA 14 APRILE 2025. LIQUIDAZIONE DI INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO. | 14/05/25 | 29/05/25 | apri | ||||
| 1758 | 2025 | 14/05/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE MATR. N. 6800, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D'ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL'ART. 15 - NONIES - DEL D.LGS. N. 502/1992, COSI COME MODIFICATO DALL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | 14/05/25 | 29/05/25 | apri | ||||
| 1757 | 2025 | 14/05/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano | € 976,04 | OPA/GEF/CS | 14/05/25 | 29/05/25 | apri | ||
| 1756 | 2025 | 14/05/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025. | € 3.655,78 | OPA/SEF/CS | 14/05/25 | 29/05/25 | apri | ||
| 1755 | 2025 | 14/05/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SIELMI IMMOBILIARE S.R.L. PER CANONI DI LOCAZIONE DEL LOCALE UTAP DI SCAFA (PE) RELATIVI AI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2025. | € 12.422,76 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 14/05/25 | 29/05/25 | apri | ||
| 1754 | 2025 | 14/05/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA (DET N. 1622 DEL 06/05/2025) - C.I.G. B6A841EE59 | € 3.621,60 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 14/05/25 | 29/05/25 | apri | ||
| 1753 | 2025 | 14/05/25 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | PROCEDURA DI GARA, DA ESPLETARE AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA – OPERE EDILI – NECESSARI ALLA CONSERVAZIONE E AL BUON FUNZIONAMENTO DI TUTTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E NELLA DISPONIBILITÀ DELL’ASL DI PESCARA” - DETERMINA A CONTRARRE. | - Determina a contrarre. | 8 | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 14/05/25 | 29/05/25 | apri | |
| 1752 | 2025 | 14/05/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 TERAMO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 123,13 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 TERAMO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 123,13 | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | 14/05/25 | 14/05/25 | apri | |
| 1751 | 2025 | 14/05/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025 | € 170.142,14 | OPA/GEF/CS | 14/05/25 | 29/05/25 | apri | ||
| 1750 | 2025 | 14/05/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 1.630,40; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 1.630,40; | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | 14/05/25 | 14/05/25 | apri | |
| 1749 | 2025 | 14/05/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 200,00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 200,00 | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | 14/05/25 | 14/05/25 | apri | |
| 1748 | 2025 | 14/05/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione delle fatture elettroniche emesse dalla Fondazione “Casa Sollievo Della Sofferenza” per l’importo di € 20.457,06 | Liquidazione delle fatture elettroniche emesse dalla Fondazione “Casa Sollievo Della Sofferenza” per l’importo di € 20.457,06 | 2024 | sef opa collegio sindacale | 14/05/25 | 14/05/25 | apri | |
| 1747 | 2025 | 14/05/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione delle fatture elettroniche emesse dall’ISTITUTO “GIANNINA GASLINI” di Genova per un importo complessivo di € 2.591,91; prestazioni specialistiche extra Regione, Enti Sanitari Pubblici, prestazioni diagnostiche anno 2022 e anno 2023. | Liquidazione delle fatture elettroniche emesse dall’ISTITUTO “GIANNINA GASLINI” di Genova per un importo complessivo di € 2.591,91; prestazioni specialistiche extra Regione, Enti Sanitari Pubblici, prestazioni diagnostiche anno 2022 e anno 2023. | contabilità 2022/2023 | sef opa collegio sindacale | 14/05/25 | 14/05/25 | apri | |
| 1746 | 2025 | 14/05/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 404 DEL 20.03.2025 | 14/05/25 | 29/05/25 | apri | |||||
| 1745 | 2025 | 14/05/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DELIBERA N. 16 DEL 10.01.2025 | 14/05/25 | 29/05/25 | apri | |||||
| 1744 | 2025 | 14/05/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Francesca Cantera | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DI AGENAS E ASR ABRUZZO – DA EVENTO REG. ECM N. 8/4383 A EVENTO REG. ECM N. 8/4473. | € 4.906,37 | G.E.F. Collegio Sindacale | 14/05/25 | 29/05/25 | apri | ||
| 1743 | 2025 | 14/05/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | : AUTORIZZAZIONE DOTT. GIUSEPPE BARILE ALLA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE “NUOVO ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE” E “NUOVO ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON GLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE” WEBINAR 15 E 16 MAGGIO 2025 | € 624,00 | COLLEGIO SINDACALE | 14/05/25 | 29/05/25 | apri | ||
| 1742 | 2025 | 14/05/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Francesca Fonzi | COMPENSO SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI DOCENZA - PERCORSO INTEGRATIVO QUALIFICA DI “OPERATORE SOCIO SANITARIO” STUDENTI V ANNO IPSIAS – “DI MARZIO-MICHETTI” – ANNO SCOLASTICO 2023-2024 | € 6.851,67 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | 14/05/25 | 29/05/25 | apri | ||
| 1741 | 2025 | 14/05/25 | DR.GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2025 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2025 | € 4.447.404,76 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 16/05/25 | 31/05/25 | apri | ||
| 1740 | 2025 | 14/05/25 | DR.GRAZIANO SI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI APRILE 2025 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI APRILE 2025 | € 6.332,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 16/05/25 | 31/05/25 | apri | ||
| 1739 | 2025 | 14/05/25 | DR.GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2025 | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2025 | € 9.671.408,62 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 16/05/25 | 31/05/25 | apri | ||
| 1738 | 2025 | 14/05/25 | DR.GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI APRILE 2025 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI APRILE 2025 | € 18.859,12 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 16/05/25 | 31/05/25 | apri | ||
| 1737 | 2025 | 14/05/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “PERCORSO DI UN RICOVERO ELETTIVO IN AREA CHIRURGICA” CODICE 3989 | € 956,48 | COLLEGIO SINDACALE TEP | 14/05/25 | 29/05/25 | apri | ||
| 1736 | 2025 | 13/05/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEI MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 73.810,58 | OPA/GEF/CS | 13/05/25 | 28/05/25 | apri | ||
| 1735 | 2025 | 13/05/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART.50, COMMA 1 LETT. A) D.LGS N.36/2023 PER “LAVORI DI SOMMA URGENZA IN SEGUITO AD INFILTRAZIONI D’ACQUA EMERSI IN DIVERSI PUNTI DEL P.O. DI PESCARA “- CIG B6BCEBA233 - DETERMINAZIONI | DETERMINAZIONI | 10616,61 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 13/05/25 | 28/05/25 | apri | |
| 1734 | 2025 | 13/05/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | FORNITURA TOUL OPERIO GENERATORE DI FLUSSI LAMINARI ” AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B6A7CADA4C | ACQUISTO | 23000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 13/05/25 | 28/05/25 | apri | |
| 1733 | 2025 | 13/05/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PENNE, PADIGLIONI NORD E SUD” CIG B6B41E8CC9 | AFFIDAMENTO | 23000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 13/05/25 | 28/05/25 | apri | |
| 1732 | 2025 | 13/05/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO PER IL PERIODO DA AGOSTO 2024 AD APRILE 2025 A FAVORE DELLA DITTA ACA SPA AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA. | € 2.213,02 IVA compresa | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 14/05/25 | 29/05/25 | apri | ||
| 1731 | 2025 | 13/05/25 | dott.ssa Manuela FAZIA | Liquidazione compenso ai componenti esterni della Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, Ing.Davide FARICELLI e Ing. Paolo VALERI, per i mesi di gennaio febbraio marzo 2025 | € 1.651,74 | 13/05/25 | 28/05/25 | apri | ||||
| 1730 | 2025 | 13/05/25 | Dr.ssa M. Fazia | Dr. A. Cellamare | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA – CERS MONTESILVANO DEI MESE DI APRILE 2025 E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA – CERS MONTESILVANO DEI MESE DI APRILE 2025 E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | € 497,62 | UOC Affari Generali e Legali UOC Bilancio Collegio Sindacale | 13/05/25 | 28/05/25 | apri | |
| 1729 | 2025 | 13/05/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | RIMBORSO SPESE PER VISITA MEDICA OCCASIONALE FUORI REGIONE ABRUZZO. | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI; COLLEGIO SINDACALE; UOC GEF | 13/05/25 | 28/05/25 | apri | |||
| 1728 | 2025 | 13/05/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025 | € 54.738,28 | OPA/GEF/CS | 13/05/25 | 28/05/25 | apri | ||
| 1727 | 2025 | 13/05/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN). | € 3.093,58 | OPA/GEF/CS | 13/05/25 | 28/05/25 | apri | ||
| 1726 | 2025 | 13/05/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART.50, COMMA 1 LETT. A) D.LGS N.36/2023 PER “LAVORI DI SOMMA URGENZA IN SEGUITO AD INFILTRAZIONI D’ACQUA EMERSI IN DIVERSI PUNTI DEL P.O. DI PESCARA “- CIG B6BCEBA233 | AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA | 3 | 10.593,06 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 13/05/25 | 28/05/25 | apri |
| 1725 | 2025 | 13/05/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025. | € 1.887,10 | OPA/SEF/CS | 13/05/25 | 28/05/25 | apri | ||
| 1724 | 2025 | 13/05/25 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B602078EA6, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE DELL’ASL DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE | - Aggiudicazione. | 1 | €70.000,00 | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 13/05/25 | 28/05/25 | apri |
| 1723 | 2025 | 13/05/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO DI CUI ALLA DELIBEARZIONE N. 1211 DEL 10/08/2022 PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI LABORATORIO A.A. 2023/2024. | € 7.500,00 | COLLEGIO SINDACALE TEP | 13/05/25 | 28/05/25 | apri | ||
| 1722 | 2025 | 13/05/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLA CENTRALE UNICA DEL 118 PRESSO L’AEROPORTO D’ABRUZZO ANTICIPATI DALLA SAGA SPA – PERIODO APRILE 2025. | € 1.394,21 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 13/05/25 | 28/05/25 | apri | ||
| 1721 | 2025 | 13/05/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SEDUTE DI ESAMI PER CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO “FIRST AID ” E MEDICAL CARE” SVOLTI DAL CENTRO DI FORMAZIONE AZIENDALE EASC DELLA ASL DI PESCARA, AL MINISTERO DELLA SALUTE PER LA PRESENZA IN COMMISSIONE DEL MEDICO USMF DI TURNO.MARZO – APRILE 2025 | 13/05/25 | 28/05/25 | apri | ||||
| 1720 | 2025 | 13/05/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.TONIO VALERI AL CONGRESSO EUROPEO DI MEDICINA NUCLEARE (ENAM 2025) BARCELLONA 4-8/10/2025 | € 1.115,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMISTRATIVA DEI P.P.O.O. | 13/05/25 | 28/05/25 | apri | ||
| 1719 | 2025 | 13/05/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI DOCENZA ED AMMINISTRATIVA CORSI DI FORMAZIONE CENTRO EASC SVOLTI NEI MESI DI MARZO ED APRILE 2025. | 13/05/25 | 28/05/25 | apri | ||||
| 1718 | 2025 | 13/05/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA VALENTINA ROSSETTI ALLA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE ACOI IN CHIRURGIA AMBULATORIALE E DAY SURGERY. 2024 | € 1.200,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | 13/05/25 | 28/05/25 | apri | ||
| 1717 | 2025 | 13/05/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSE SPITALERI FRANCESCA E MANENTE BIANCA MARIA ALLA PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO “BIENNALE SIMEU – PRIMA GIORNATA NAZIONALE DEGLI STUDI IN MEDICINA D’EMERGENZA URGENZA” BARI 28-29 MAGGIO 2025 | € 650,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | 13/05/25 | 28/05/25 | apri | ||
| 1716 | 2025 | 13/05/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA TIZIANA ANDREOLI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO “CORSO DI PRONTO SOCCORSO AVANZATO” 10-12 APRILE 2025 BRESCIA | € 895,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | 13/05/25 | 28/05/25 | apri | ||
| 1715 | 2025 | 12/05/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Paolo Iacovetti | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E RIDOTTO DI DUE DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI NEUROLOGIA OVVERO GERIATRIA OVVERO PSICHIATRIA PER LA DURATA DI MESI SEI CADAUNO PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI MEDICINA NUCLEARE E TERAPIA RADIOMETABOLICA DEL P.O. DI PESCARA PER LE ATTIVITÀ DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN - PROGETTO MALATTIE CRONICHE NON TRASMISSIBILI (MCNT) AD ALTO IMPATTO SUI SISTEMI SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI CODICE PROGETTO PNRRMAD- 2022-12376730, DAL TITOLO ADDRESSING LIPID-DEPENDENT RESOLUTION OF INFLAMMATION IN ALZHEIMER’S DISEASE VIA BIOCHEMICAL AND COMPUTATIONAL METHODS - CUP G23C22003540007. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI | 12/05/25 | 27/05/25 | apri | ||||
| 1714 | 2025 | 12/05/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 72773, DIRIGENTE MEDICO, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO, CON DECORRENZA DAL 21/04/2025, A SEGUITO DI DECESSO, AVVENUTO IN DATA 20 APRILE 2025. LIQUIDAZIONE DI INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO. | 12/05/25 | 27/05/25 | apri | ||||
| 1713 | 2025 | 12/05/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Daniela Micangeli | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 49670 CON DECORRENZA DAL 01.07.2025 (U.G.L. 30.06.2025). | 12/05/25 | 27/05/25 | apri | ||||
| 1712 | 2025 | 12/05/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Virginia Palombo | DIPENDENTE MATRICOLA N.38578 RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO. | 12/05/25 | 27/05/25 | apri | ||||
| 1711 | 2025 | 12/05/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Palombo | DIPENDENTE MATRICOLA N.43015 PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE. | 12/05/25 | 27/05/25 | apri | ||||
| 1710 | 2025 | 12/05/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Virginia Palombo | DIPENDENTE MATRICOLA N.12207 PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE | 12/05/25 | 27/05/25 | apri | ||||
| 1709 | 2025 | 12/05/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Daniela Micangeli | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1564 DEL 29/04/2025. RETTIFICA | 12/05/25 | 27/05/25 | apri | ||||
| 1708 | 2025 | 12/05/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Paolo Iacovetti | PUBBLICO AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA, PER TITOLI E COLLOQUIO, CON PROCEDURA AGGREGATA, RISERVATO A PERSONALE DIRIGENZIALE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA D’EMERGENZA-URGENZA, IN SERVIZIO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO AZIENDE ED ENTI DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI CUI AL CCNQ 22/02/2024 PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DI PESCARA, LANCIANO-VASTO-CHIETI ED AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO | 12/05/25 | 27/05/25 | apri | ||||
| 1707 | 2025 | 12/05/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 72238, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE TECNICO CENTRALINISTA. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/07/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.06.2025). | 12/05/25 | 27/05/25 | apri | ||||
| 1706 | 2025 | 12/05/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 15540, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/07/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.06.2025). | 12/05/25 | 27/05/25 | apri | ||||
| 1705 | 2025 | 12/05/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Paolo Di Fabrizio | CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 8 POSTI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ASSISTENTI, RISERVATO A SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE 12.03.1999, N. 68 NONCHÉ ALLE CATEGORIE DI RISERVATARI AD ESSO COLLEGATE E/O EQUIPARATE. INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI VIGILANZA. | 12/05/25 | 27/05/25 | apri | ||||
| 1704 | 2025 | 12/05/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Miriam Marziale | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 16620, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI AUSILIARIO SPECIALIZZATO. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA 01/07/2025. | 12/05/25 | 27/05/25 | apri | ||||
| 1703 | 2025 | 12/05/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2025 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 335.707,05 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 12/05/25 | 27/05/25 | apri | ||
| 1702 | 2025 | 12/05/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S.C. – PERIODO DAL 13/02/2025 AL 30/04/2025 PER CANONE MANUTENZIONE FRIGORIFERI PER LA SEZIONE ASL PESCARA (DET. N. 448/2024) – CIG: A0074334D2. | € 14.842,23 +IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 12/05/25 | 27/05/25 | apri | ||
| 1701 | 2025 | 12/05/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI GAS METANO - PERIODO PRIMO QUADRIMESTRE 2025 A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. | € 3.746,49 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 12/05/25 | 27/05/25 | apri | ||
| 1700 | 2025 | 12/05/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO PRIMO QUADRIMESTRE 2025 A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL. - CIG: 752718800B | € 800,69 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 12/05/25 | 27/05/25 | apri | ||
| 1699 | 2025 | 12/05/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. | € 1.732,68 | OPA/SEF/CS | 12/05/25 | 27/05/25 | apri | ||
| 1698 | 2025 | 12/05/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025. | € 14.267,36 | OPA/SEF/CS | 12/05/25 | 27/05/25 | apri | ||
| 1697 | 2025 | 12/05/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE DEL ROBOT DA VINCI PERIODO GENNAIO-MARZO ANNO 2025 CIG:88385477B7; | € 57.950,00 | OPA/GEF/CS | 12/05/25 | 27/05/25 | apri | ||
| 1696 | 2025 | 12/05/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA SRL (DET.AFF.NR.1152/25). CIG B6071BDF7A; | € 4.565,24 | OPA/GEF/CS | 12/05/25 | 27/05/25 | apri | ||
| 1695 | 2025 | 12/05/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA TARATURE IN SCADENZA NEI MESI DI GENNAIO E APRILE 2025 DELLA STRUMENTAZIONE IN USO PRESSO LA UOSD FARMACOTOLOSSICOLOGIA E QUALITA’ ANALITICA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA QUALITY SERVICE SRL CIG: B6C14BE98B | € 782,02 | OPA/GEF/CS | 12/05/25 | 27/05/25 | apri | ||
| 1694 | 2025 | 12/05/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL (DET.AFF.NR.1154/25). CIG B5FD5FC73F; | € 2.806,00 | OPA/GEF/CS | 12/05/25 | 27/05/25 | apri | ||
| 1693 | 2025 | 12/05/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2025. | € 25.849,36 | OPA/GEF/CS | 12/05/25 | 27/05/25 | apri | ||
| 1692 | 2025 | 12/05/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI COMMISSIONI NEXI CASSE CUP MESE DI MAGGIO 2025 | SISTEMAZIONE PROVVISORI COMMISSIONI NEXI CASSE CUP MESE DI MAGGIO 2025 | € 1656,94 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 14/05/25 | 29/05/25 | apri | ||
| 1691 | 2025 | 12/05/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | RIMBORSO SOMMA UTENTE | RIMBORSO SOMMA UTENTE | € 1500,00 | COLLEGIO SINDACALE: AA.GG. | 14/05/25 | 29/05/25 | apri | ||
| 1690 | 2025 | 12/05/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | PARIFICA DEL CONTO GIUDIZIALE 2024 RESO DALL’AGENTE CONTABILE CONSEGNATARIO DI BENI MOBILI | PARIFICA DEL CONTO GIUDIZIALE 2024 RESO DALL’AGENTE CONTABILE CONSEGNATARIO DI BENI MOBILI | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 14/05/25 | 29/05/25 | apri | |||
| 1689 | 2025 | 12/05/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2025. | € 9.270,91 | OPA/GEF/CS | 12/05/25 | 27/05/25 | apri | ||
| 1688 | 2025 | 12/05/25 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Giulio D'Aurizio | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025. | collegio sindacale UOC affari generali UOC trattamento economico del personale | 12/05/25 | 27/05/25 | apri | ||
| 1687 | 2025 | 12/05/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Fabio Piccirilli | LIQUIDAZIONE COMPETENZE 1° TRIMESTRE 2025. COMUNITÀ TERAPEUTICHE EXTRAREGIONALI | € 346.938,32 | OPA/SEF/CS | 12/05/25 | 27/05/25 | apri | ||
| 1686 | 2025 | 09/05/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI APRILE 2025. | 12/05/25 | 27/05/25 | apri | ||||
| 1685 | 2025 | 09/05/25 | Dott.ssa Vilma Rosa | Edith Mastrilli | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITÀ DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE SVOLTE IN REGIME ISTITUZIONALE AGGIUNTIVO NEL PERIODO GENNAIO 2025 E RESIDUI ANNO 2024 | OPA / TEP / CS | 09/05/25 | 24/05/25 | apri | |||
| 1684 | 2025 | 09/05/25 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | INCARICO DI COLLAUDATORE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E DI AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI RIENTRANTI NEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELL’ENERGIA ED ALTRI SERVIZI EDILI ED IMPIANTISTICI CON ANNESSI LAVORI COMPLEMENTARI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL’ASL DI PESCARA - AFFIDAMENTO | - Affidamento. | € 59.935,16 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/05/25 | 24/05/25 | apri | |
| 1683 | 2025 | 09/05/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | POLIZZA RCT/O, SOCIETÀ AMTRUST, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA RELATIVA AL SEMESTRE 30 GIUGNO 2025 – 31 DICEMBRE 2025 | 09/05/25 | 24/05/25 | apri | ||||
| 1682 | 2025 | 09/05/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2025 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 32.892,11 | OPA/SEF/CS | 09/05/25 | 24/05/25 | apri | ||
| 1681 | 2025 | 09/05/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025. | € 1.688,17 | OPA/SEF/CS | 09/05/25 | 24/05/25 | apri | ||
| 1680 | 2025 | 09/05/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERMI ELETTROMAGNETICI PER PORTE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA E DI COMUNICATORE 4G PER ALLARME SMS ANTINCENDIO PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL C.ER.S. DI MONTESILVANO” CIG B6C5A02276 | affidamento | 9560,10 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/05/25 | 24/05/25 | apri | |
| 1679 | 2025 | 09/05/25 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | Procedura, identificata dal CIG B6BE630E7E, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2026 per l’affidamento del “servizio di abbattimento alberi presso il Polo Sanitario di San Valentino” alla Ditta BARRETTA Srl di Melito (NA). | € 3.599,33 | AA.GG./GEF/C.S. | 09/05/25 | 24/05/25 | apri | ||
| 1677 | 2025 | 09/05/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DOTT.SSA ORLANDI ADRIANA & C. S.A.S, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE MARZO 2025. | € 1.272,23 | OPA/SEF/CS | 09/05/25 | 24/05/25 | apri | ||
| 1676 | 2025 | 09/05/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “ESECUZIONE DELLE PROCEDURE IN UROLOGIA FUNZIONALE”” CODICE 3929 | € 516,00 | COLLEGIO SINDACALE TEP | 09/05/25 | 24/05/25 | apri | ||
| 1675 | 2025 | 09/05/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA GILDA ANGELINI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ PER I LABORATORI DI PROVA (RT-08) SECONDO LA NORMA UNI CEI EN ISO/IEC 17025 | € 600,00 | COLLEGIO SINDACALE | 09/05/25 | 24/05/25 | apri | ||
| 1674 | 2025 | 09/05/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.RI GIOVANNI PAOLINI, PATRIZIA IEZZI E DANIELA FONTICOLI ALLA PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO NAZIONALE A.I.I.S.G. RIMINI 9-10 MAGGIO 2025 | € 1.440,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | 09/05/25 | 24/05/25 | apri | ||
| 1673 | 2025 | 09/05/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIP. SABRINA DI SIMONE E CARMELA CIALINI AL CORSO DI FORMAZIONE “GLI ADDETTI ALLA SEGRETERIA DI DIREZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” WEBINAR 10 APRILE 2025 | € 600,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 09/05/25 | 24/05/25 | apri | ||
| 1672 | 2025 | 09/05/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI TRANSAZIONE DELIBERA DI RECEPIMENTO N. 366/2025 SENTENZA 833/15 | 09/05/25 | 24/05/25 | apri | |||||
| 1671 | 2025 | 09/05/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1949 DEL 28.12.2023 | 09/05/25 | 24/05/25 | apri | |||||
| 1678 | 2025 | 08/05/25 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ESTERA N. J-2025-0041 DEL 12.03.2025 ALLA EBMT FOUNDATION CON SEDE IN OLANDA | Liquidazione e pagamento fattura. | contabilità anno 2025 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 08/05/25 | 23/05/25 | apri | |
| 1670 | 2025 | 08/05/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI SIMONE LUCIANO & C. PER LAVAGGIO AUTOVETTURE P.O. PENNE PER IL PERIODO DI APRILE 2025 (DET. 419/22) - CIG: ZC83667BDC. | € 139,43 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/05/25 | 24/05/25 | apri | ||
| 1669 | 2025 | 08/05/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9600344652 DEL 30/04/2025 A FAVORE DELLA DITTA IP PLUS S.R.L. (DET. 110/22) PERIODO APRILE 2025 - CIG. 909544135B. | €11.084,70 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/05/25 | 24/05/25 | apri | ||
| 1668 | 2025 | 08/05/25 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 120 CASSETTINE IN LEGNO PER LE ESIGENZE DELLA SALA PARTO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA SCARPELLO ANTONIO DI PESCARA ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B6C502706B] | 6.002,04 | AA.GG./GEF/C.S. | 08/05/25 | 23/05/25 | apri | ||
| 1667 | 2025 | 08/05/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA APRILE 2025. | 08/05/25 | 23/05/25 | apri | ||||
| 1666 | 2025 | 08/05/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE APRILE 2025 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E MARZO 2025 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | 08/05/25 | 23/05/25 | apri | ||||
| 1665 | 2025 | 08/05/25 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.D.G. N. 532/2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2025 | Liquidazione compensi al personale. | n.19 omissis | contabilità anno 2025 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 08/05/25 | 23/05/25 | apri |
| 1664 | 2025 | 08/05/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE FARMACIE CONVENZIONATE ASL PE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE FARMACI PER NOME E PER CONTO (DPC) - COMPETENZA MARZO 2025 | LIQUIDAZIONE | 1 | €259.273,94 | AA-SEF-CS | 08/05/25 | 23/05/25 | apri |
| 1663 | 2025 | 08/05/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI CELIACI AFFERENTI AL COMPRENSORIO TERRITORIALE ASL PE ALLE FARMACIE/ESERCIZOMMERCIALI CONVENZIONATI – COMPETENZA FEBBRAIO 2025. RIMBORSO FATTURE ALTRE ASL | LIDQUIDAZIONE | 3 | €176.133,33 | AAGG- SEF-CS | 08/05/25 | 23/05/25 | apri |
| 1662 | 2025 | 08/05/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI PESCARA NORD E PESCARA SUD - AREA DISTRETTUALE PESCARA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025 E INTEGRAZIONE MESI PRECEDENTI | Liquidazione quote variabili | 4 | 6.167,94 | Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Affari Generali e Legali Area Distrettuale Pescara | 08/05/25 | 22/05/25 | apri |
| 1661 | 2025 | 08/05/25 | Dott. Federico DE NICOLA | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | CONVENZIONE TRA REGIONE MARCHE E LA ASL PESCARA PER ATTIVITÀ DI BANCAGGIO UNITÀ DI SANGUE DI CORDONE OMBELICALE, AUDITING. LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE PER LE ATTIVITÀ RELATIVE AL SECONDO SEMESTRE 2024 | Liquidazione compensi al personale | n.4 - n. 3 omissis | Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato | 09/05/25 | 24/05/25 | apri | |
| 1660 | 2025 | 07/05/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | RIMBORSO SPESE AL SIG. DINO D’ONOFRIO GROUP PERIODO GENNAIO/MARZO 2025. | € 6.425,76 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 08/05/25 | 23/05/25 | apri | ||
| 1659 | 2025 | 07/05/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1927008647 DEL 30/04/2025 EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE S.P.A. DI MILANO (MI) RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 9 BOMBOLE MOD. TAKEO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ELISOCCORSO DELLA ASL DI PESCARA. CIG. B0872852F2 | € 117,00 IVA inclusa 4% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 08/05/25 | 23/05/25 | apri | ||
| 1658 | 2025 | 07/05/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025. | € 22.951,00 | OPA/GEF/CS | 07/05/25 | 22/05/25 | apri | ||
| 1657 | 2025 | 07/05/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. RELATIVE ALLA DELIBERA N. 1288 DEL 06/09/2022. CIG 9584463513 | 08/05/25 | 23/05/25 | apri | |||||
| 1656 | 2024 | 07/05/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA CONVERGE S.R.L. RELATIVE ALLA DELIBERA N. 1288 DEL 06/09/2022. CIG 9584463513. | 08/05/25 | 23/05/25 | apri | |||||
| 1656 | 2024 | 07/05/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA CONVERGE S.R.L. RELATIVE ALLA DELIBERA N. 1288 DEL 06/09/2022. CIG 9584463513. | 08/05/25 | 23/05/25 | apri | |||||
| 1655 | 2025 | 07/05/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E. T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2025 | € 2.458,71 | OPA/GEF/CS | 07/05/25 | 22/05/25 | apri | ||
| 1654 | 2025 | 07/05/25 | Ing. Luigi Lauriola | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 ESTINTORI A POLVERE DA 6 KG , N. 2 ESTINTORI CO2 DA 5KG E N.1 CARRELLATO A POLVERE DA 30KG DA POSIZIONARE ALL’INTERNO DELL’AREA DEL SERBATOIO OSSIGENO DEL PRESIDIO DI PENNE , ALLA DITTA BOSICA SRL AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. B6A332D2DA | Affidamento | € 672,22 iva compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/05/25 | 22/05/25 | apri | |
| 1653 | 2025 | 07/05/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'ING. A. CLAUDIO MARTELLA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVA SEDE C.E.R.S. DI SCAFA (PE) | LIQUIDAZIONE | € 10.039,34 IVA COMPRESA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/05/25 | 22/05/25 | apri | |
| 1652 | 2025 | 07/05/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'ING. A. CLAUDIO MARTELLA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVA SEDE C.E.R.S. DI SCAFA (PE). | LIQUIDAZIONE FATTURA | € 27.742,41 IVA COMPRESA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/05/25 | 22/05/25 | apri | |
| 1651 | 2025 | 07/05/25 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO I LOCALI EX BANCA ED EX PORTINERIA SITI NEL P.O. DI PESCARA PER L’ ALLOCAZIONE DEGLI UFFICI STRANIERI, ANAGRAFE ED URP” - INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA. | - Indizione Procedura di Gara. | 6 | ///////////////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/05/25 | 22/05/25 | apri |
| 1650 | 2025 | 06/05/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE A FAVORE DELL' ACI ANNO 2025 VEICOLI DI PROPRIETÀ. SCADENZA APRILE 2025. (DA PAGARE ENTRO MAGGIO) BONIFICO BANCARIO | € 2.254,28 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/05/25 | 22/05/25 | apri | ||
| 1649 | 2025 | 06/05/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 | € 71.578,57 | OPA/GEF/CS | 06/05/25 | 21/05/25 | apri | ||
| 1648 | 2025 | 06/05/25 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI MESE DI APRILE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate Cassa CUP P.O. Popoli mese marzo 2025 | UOC Affari Generali e Legali UOC Bilancio Collegio Sindacale | 07/05/25 | 22/05/25 | apri | ||
| 1647 | 2025 | 06/05/25 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA | DOTT. AURELIO LANCI | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di MARZO 2025. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2025 | OPA; CS; TEP | 06/05/25 | 21/05/25 | apri |
| 1646 | 2025 | 06/05/25 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA | DOTT. AURELIO LANCI | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di MARZO 2025. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2025 | OPA; CS; TEP | 06/05/25 | 21/05/25 | apri |
| 1645 | 2025 | 06/05/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE DI ELENA LUCIANI & C. SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI - PERIODO MAGGIO 2025. | € 4.125,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/05/25 | 22/05/25 | apri | ||
| 1644 | 2025 | 06/05/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE QUOTA ACQUA NOTA DEL 08/04/25 - CONDOMINIO VIA PESARO. | € 650,39 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/05/25 | 22/05/25 | apri | ||
| 1643 | 2025 | 06/05/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA TRAVAGLINI DOMENICO (DET. 2501/24) - CIG. B158C7A8CD. | € 46.100,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 08/05/25 | 23/05/25 | apri | ||
| 1642 | 2025 | 06/05/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI S.R.L. – (DET. N. 4340 DEL 12/12/2024) – CIG: B4C72937B9. | € 399,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/05/25 | 22/05/25 | apri | ||
| 1641 | 2025 | 06/05/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA TIME RIVESTIMENTI SRL (DET. 3672/23) - CIG. A01A903BE3. | € 399,00+ IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/05/25 | 22/05/25 | apri | ||
| 1640 | 2025 | 06/05/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE MENO NOTE CREDITO A FAVORE DELLA DITTA FASTWEB SPA (DET. 1720/23 DEL 21/11/2023) - CIG. 947559545C – GESTIONE E MANUTENZIONE ACCESSI VIDEO SORVEGLIANZA PER IL PERIODO DAL 16/12/2024 AL 15/03/2025. | € 71.555,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/05/25 | 22/05/25 | apri | ||
| 1639 | 2025 | 06/05/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDILTRE S.R.L. PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI - PERIODO MAGGIO 2025. | € 2.162,25 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/05/25 | 22/05/25 | apri | ||
| 1638 | 2025 | 06/05/25 | ING. ANTONIO BUSICH | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 20 CONDIZIONATORI MARCA BEKO DA 12000 BTU PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA DEALTEK SNC DI TIVOLI (RM) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 | €. 6.800,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 06/05/25 | 21/05/25 | apri | |||
| 1637 | 2025 | 06/05/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA IECOM SRL (DET. 1570 DEL 29/04/2025) - CIG. B699409F20 | € 81.188,17 + IVA al 10% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/05/25 | 22/05/25 | apri | ||
| 1636 | 2025 | 06/05/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ D.LLAR 3 PER RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PESARO | € 690,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/05/25 | 22/05/25 | apri | ||
| 1635 | 2025 | 06/05/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSA DALLA DITTA CARROZZERIA BRATTELLI S.A.S DI ALESSIO E ANDREA RELATIVA AI SOCCORSI STRADALI EFFETTUATI SU AUTOMEZZI ASL DI PESCARA - DELIBERA 967/2020 - C.I.G.8211689422 | € 6.049,92 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/05/25 | 22/05/25 | apri | ||
| 1634 | 2025 | 06/05/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA MESE APRILE 2025 - (DET. N. 520/22) – CIG: ZAE3667CB2 | € 551,60 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/05/25 | 22/05/25 | apri | ||
| 1633 | 2025 | 06/05/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA EPREDIA ITALY SRL (DELIBERA NR.1913 DEL 18/12/2024) – CIG:B436498C12 – CUP:G26G22000110001; | € 268.400,00 | OPA/GEF/CS | 06/05/25 | 21/05/25 | apri | ||
| 1632 | 2025 | 06/05/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2025 A FAVORE DEL RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DELLA ASL PESCARA PERIODO OTTOBRE 2024 (DET.AFF.NR.3960/24). CIG B435406F75; | € 34.005,79 | OPA/GEF/CS | 06/05/25 | 21/05/25 | apri | ||
| 1631 | 2025 | 06/05/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA (DET.AFF.NR.958/25) – CIG:B5E59BBB9B; | €170.800,00 | OPA/GEF/CS | 06/05/25 | 21/05/25 | apri | ||
| 1630 | 2025 | 06/05/25 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO ANNO 2025. | Liquidazione quote stipendiali variabili PLS Cers Area Maiella mese marzo 2025 | UOC Affari Generali TEP Collegio Sindacale | 07/05/25 | 22/05/25 | apri | ||
| 1629 | 2025 | 06/05/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Fabio Piccirilli | LIQUIDAZIONE COMPETENZE 1° TRIMESTRE 2025. COMUNITÀ TERAPEUTICHE INTRAREGIONALI. | € 246.519,00 | OPA/SEF/CS | 06/05/25 | 21/05/25 | apri | ||
| 1628 | 2025 | 06/05/25 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO ANNO 2025. | Liquidazione quote variabili trattamento stipendiale MMG Cers Area Maiella mese marzo 2025 | UOC Affari Generali TEP Collegio Sindacale | 07/05/25 | 22/05/25 | apri | ||
| 1627 | 2025 | 06/05/25 | dott.ssa Manuela FAZIA | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti della ASL di Pescara, Commissione Medica Locale patenti istituita presso la suddetta ASL, gennaio, febbraio e marzo 2025 . | € 14.558,22 | 06/05/25 | 21/05/25 | apri | ||||
| 1626 | 2025 | 06/05/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR. 5279451 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI MARZO 2025, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B6A3A32DC5; | €12.200,00 | OPA/GEF/CS | 06/05/25 | 21/05/25 | apri | ||
| 1625 | 2025 | 06/05/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR 5279399 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI MARZO 2025 - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023; – CIG: B6A396CA61; | €46.970,00 | OPA/GEF/CS | 06/05/25 | 21/05/25 | apri | ||
| 1624 | 2025 | 06/05/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UNA PULSANTIERA SUPERVISOR 4M CON TASTIERA PER LETTO MALVESTIO 3710 IN USO PRESSO LA UOC CARDIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA CARBINI SRLAI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023– CIG: B6A6CB6D98; | € 197,64 | OPA/GEF/CS | 06/05/25 | 21/05/25 | |||
| 1623 | 2025 | 06/05/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DEL RTI SIEMENS HEALTHCARE/H.C. HOSPITAL CONSULTING/ FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA MESE DI FEBBRAIO 2025 (DET.AFF. NR. 1108/25). CIG:B606DD0224; | € 12.200,00 | OPA/GEF/CS | 06/05/25 | 21/05/25 | apri | ||
| 1622 | 2025 | 06/05/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE ED INDIFFERIBILE EFFETTUATI PRESSO L’ ASL DI PESCARA , FEBBRAIO 2025 , ALLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. B6A841EE59 | € 4.418,35 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/05/25 | 21/05/25 | apri | ||
| 1621 | 2025 | 06/05/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA FORNITURA DI N. 30 TRANSENNE IN PLASTICA DA MT. 2 PER LE ESIGENZE DELLA SL DI PESCARA , ALLA DITTA IRON SEGNALETICA SRL DI PERUGIA (PG) - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B68F5BCCD7 | € 2.177,70 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/05/25 | 21/05/25 | apri | ||
| 1620 | 2025 | 06/05/25 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B647605004, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTILE DI CLLEGAMENTO TRA IL CORPO VECCHIO ED IL CORPO NUOVO DEL P.O. DI POPOLI CON POSA IN OPERA DI PARAPETTI PERMANENTI” - AGGIUDICAZIONE | - Aggiudicazione. | 2 | € 37.936,72 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/05/25 | 21/05/25 | apri |
| 1619 | 2025 | 06/05/25 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B682B4046E, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL POTENZIAMENTO DELLA CENTRALE FRIGORIFERA A SERVIZIO DELLA ‘PALAZZINA C” DEL P.O. DI PESCARA - AGGIUDICAZIONE | - Aggiudicazione. | 2 | 52.577,88 IVA compresa | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/05/25 | 21/05/25 | apri |
| 1618 | 2025 | 06/05/25 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RACCOLTA FANGHI RADIOATTIVI PRESSO UOC MEDICINA NUCLEARE E TERAPIA RADIOMETABOLICA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA PROTEX ITALIA Srl DI FORLI’ ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B6B9693B90] | € 5.612,00 | AA.GG./GEF/C.S. | 06/05/25 | 21/05/25 | apri | ||
| 1617 | 2025 | 06/05/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 | € 80.484,70 | OPA/GEF/CS | 06/05/25 | 21/05/25 | apri | ||
| 1616 | 2025 | 06/05/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Valeria Massarotti | R.S.A. PER DISABILI ADULTI AZIENDA SANITARIA "G. MANCINELLI" DI MONTELPARO (FM) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL 1° TRIMESTRE 2025 (GENNAIO-MARZO 2025) | € 9.223,61 | OPA/GEF/CS | 06/05/25 | 21/05/25 | apri | ||
| 1615 | 2025 | 06/05/25 | Dott.Enrico Croce | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST MOD. IS 420 NUMERO DI MATRICOLA CPDT SEDE DI PESCARA- EFFETUAZIONE RICARICA- | 06/05/25 | 21/05/25 | apri | ||||
| 1614 | 2025 | 06/05/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Palmitesta | PROVVEDIMENTO SOSPENSIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE MEDICO DI MEDICINA GENERALE - ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA E DISPOSIZIONI PER LA SOSTITUZIONE. | 06/05/25 | 21/05/25 | apri | ||||
| 1612 | 2025 | 06/05/25 | Dr.ssa M. Fazia | Dr. A. Cellamare | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025. | LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO RELATIVE ALLE PRESTAZIONI MESE DI MARZO 2025. | € 3268.00 | UOC Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale - Gestione Economica e Finanziaria. | 06/05/25 | 21/05/25 | apri | |
| 1611 | 2025 | 05/05/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO RELATIVO AD INCARICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. | 05/05/25 | 20/05/25 | apri | ||||
| 1610 | 2025 | 05/05/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI APRILE 2025. | 05/05/25 | 20/05/25 | apri | ||||
| 1609 | 2025 | 05/05/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DOTT.SSA ORLANDI ADRIANA & C. S.A.S, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI FEBBRAIO 2025. | € 1.170,79 | OPA/SEF/CS | 05/05/25 | 20/05/25 | apri | ||
| 1608 | 2025 | 05/05/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI MARZO 2025. | € 607.632,16 | OPA/GEF/CS | 05/05/25 | 20/05/25 | apri | ||
| 1607 | 2025 | 05/05/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE FEBBRAIO 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE | € 834.724,69 | OPA/GEF/CS | 05/05/25 | 20/05/25 | apri | ||
| 1606 | 2025 | 05/05/25 | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, portatore di handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99 mese di marzo 2025 | € 66.627,68 | 05/05/25 | 20/05/25 | apri | |||||
| 1605 | 2025 | 05/05/25 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Giulio D'Aurizio | OGGETTO: RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE MOMTANA CERS AREA MAIELLA MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE MOMTANA CERS AREA MAIELLA MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | Collegio Sindacale UOC Affari Generali UOC Bilancio | 05/05/25 | 20/05/25 | apri | ||
| 1604 | 2025 | 05/05/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MARZO 2025 | € 277.642,38 | OPA/GEF/CS | 05/05/25 | 20/05/25 | apri | ||
| 1603 | 2025 | 05/05/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2025 - | € 2.052,97 | OPA/GEF/CS | 05/05/25 | 20/05/25 | apri | ||
| 1602 | 2025 | 05/05/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2025 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE | € 1.039.111,24 | OPA/GEF/CS | 05/05/25 | 20/05/25 | apri | ||
| 1601 | 2025 | 05/05/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA, PER IL MESE DI APRILE 2025, NONCHÉ LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2023. | 05/05/25 | 20/05/25 | apri | ||||
| 1600 | 2025 | 05/05/25 | dott.ssa Emanuela D'Angelo | M. Tarquinio | Liquidazione compensi al Personale dipendente impegnato nello svolgimento delle attività relative alle procedure di addebiti diretti e rettifiche contabili nei confronti delle Farmacie Territoriali. | Liquidazione | 5 | 8.625,59 | AAGG - SEF - TEP - CS | 05/05/25 | 20/05/25 | apri |
| 1599 | 2025 | 05/05/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ALLARME PER LA TUTELA DEL PERSONALE SANITARIO DA AGGRESSIONI E ATTI DI VIOLENZA PRESSO IL P.O. DI PESCARA. - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA. | INDIZIONE GARA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/05/25 | 20/05/25 | apri | ||
| 1598 | 2025 | 05/05/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 60466 CON DECORRENZA DAL 01/07/2025 (U.G.L. 30/06/2025) | 05/05/25 | 20/05/25 | apri | ||||
| 1595 | 2025 | 05/05/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 60466 CON DECORRENZA DAL 01/07/2025 (U.G.L. 30/06/2025) | 05/05/25 | 20/05/25 | apri | ||||
| 1597 | 2025 | 03/05/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE | PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE | € 80,34 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 07/05/25 | 22/05/25 | apri | ||
| 1596 | 2025 | 03/05/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | RIMBORSO SOMMA DITTA ASTELLAS PHARMA S.P.A. | RIMBORSO SOMMA DITTA ASTELLAS PHARMA S.P.A. | € 237.587,19 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 07/05/25 | 22/05/25 | apri | ||
| 1595 | 2025 | 02/05/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DE.CO.R. SRL – (DET. N. 1236/25) – CIG: B6319B71E7 – FORNITURA DI CONDIZIONATORI. | € 34.125,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/05/25 | 20/05/25 | apri | ||
| 1593 | 2025 | 30/04/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ AZIMUT PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI DSB PE/NORD - PERIODO APRILE+MAGGIO+GIUGNO 2025 | € 109.852,67 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/05/25 | 20/05/25 | apri |
