Sei qui: Home Page | Albo pretorio | Determina
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari | Data pubblicazione | Data fine pubblicazione | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4475 | 2024 | 20/12/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura ASL n. 2 Lanciano- Vasto- Chieti n° FA/2024/102 del 04.12.2024 per prestazioni di assistenza domiciliare integrata registrata in contabilità. | omissis | € 1.260,49 | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC GEF | 20/12/24 | 04/01/25 | apri | |
| 4474 | 2024 | 20/12/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DOTT.SSA ORLANDI ADRIANA & C. S.A.S, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI NOVEMBRE 2024. | € 1.878,49 | OPA/SEF/CS | 20/12/24 | 04/01/25 | apri | |||
| 4473 | 2024 | 20/12/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE NOVEMBRE 2024. | € 6.168,56 | OPA/SEF/CS | 20/12/24 | 04/01/25 | apri | ||
| 4470 | 2024 | 20/12/24 | Dott. Fabrizio Verì | Dott.ssa Laila Tammaro | Liquidazione delle spese dei prodotti dietetici per assistiti celiaci afferenti al comprensorio territoriale ASL PE alle Farmacie/Esercizi Commerciali convenzionati – competenza Ottobre 2024 - Liquidazione fatture AASSLL extra-regione per rimborso assistenza integrativa pazienti ASL Pescara anno 2023 | Liquidazione | 2 -omissis | €147.149,67 | AA.GG.- SEF- CS | 20/12/24 | 04/01/25 | apri |
| 4469 | 2024 | 20/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DOTT. LODI FABRIZIO, DIRIGENTE MEDICO, CON INCARICO DI DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA DENOMINATA “SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE”. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER DIMISSIONI, IN CUMULO, CON DECORRENZA DAL 01/02/2025 (U.G.L. 31.12.2024). | 20/12/24 | 04/01/25 | apri | ||||
| 4468 | 2024 | 20/12/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 761,87; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 761,87; | contabilità 2024 | sef opa collegio sindacale | 20/12/24 | 20/12/24 | apri | |
| 4467 | 2024 | 20/12/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA N. 1096 DEL 06.09.2024 CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RG N. 875/2022 | 20/12/24 | 04/01/25 | apri | |||||
| 4466 | 2024 | 20/12/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TASSA TARI ANNO 2019 COMUNE DI CATIGNANO | €. 745,96 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 20/12/24 | 04/01/25 | apri | |||
| 4465 | 2024 | 20/12/24 | Ing. Marco De Benedictis | : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA MM24FPA00405 DEL 29/10/2024 DELLA DITTA MATICMIND S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 725 DEL 16/05/2023. CIG 9801026E81 | 20/12/24 | 04/01/25 | apri | |||||
| 4464 | 2024 | 20/12/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2 | 20/12/24 | 04/01/25 | apri | |||||
| 4463 | 2024 | 20/12/24 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fattura 24004407/2024 della Ditta ITALWARE S.R.L., relativa alla Delibera n. 1519/2024. C.I.G B2190705CD. | 20/12/24 | 04/01/25 | apri | |||||
| 4462 | 2024 | 20/12/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF - STIPENDI MESE DI DICEMBRE E 13^ 2024 | 20/12/24 | 04/01/25 | apri | ||||
| 4461 | 2024 | 19/12/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | EROGAZIONE AL PERSONALE DELL’AREA SANITÀ DELL’INDENNITÀ DI PRONTO SOCCORSO CUI AL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 79 DEL CCNL DELL’AREA SANITÀ TRIENNIO 2019-2021, DELL’ART. 1, COMMA 293 DELLA LEGGE 234/2021 E DELL’ARTICOLO 1, COMMA 526 DELLA L. 197/2022 – CONGUAGLIO ANNO 2023. | 19/12/24 | 03/01/25 | apri | ||||
| 4460 | 2024 | 19/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE FARMACISTA A TEMPO INDETERMINATO DOTT. FIORENZO SANTOLERI | 19/12/24 | 03/01/25 | apri | ||||
| 4459 | 2024 | 19/12/24 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ENDOCRINOLOGIA PER LE ESIGENZE DELLA UOC AREA DISTRETTUALE PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO | 19/12/24 | 03/01/25 | apri | ||||
| 4458 | 2024 | 19/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE SIG.RA MORO MICHELINA MATR.48070 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/02/2025. | 19/12/24 | 03/01/25 | apri | ||||
| 4457 | 2024 | 19/12/24 | Ing. LUIGI LAURIOLA | DOTT. ANTONELLO SCUDIERI | DETERMINA DIRIGENZIALE N.2102 DEL 14/06/2024 - DETERMINAZIONI | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 19/12/24 | 03/01/25 | apri | |||
| 4456 | 2024 | 19/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | ESECUZIONE DELIBERA NR. 1747/2024 DEL 21/11/2024 | 19/12/24 | 03/01/25 | apri | ||||
| 4455 | 2024 | 19/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 2880 | 19/12/24 | 03/01/25 | apri | ||||
| 4454 | 2024 | 19/12/24 | Dott. Federico DE NICOLA | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4442 DEL 19/12/2024. | Liquidazione compensi al personale | n. 2 - n. 1 omissis | 2024 | Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato | 19/12/24 | 03/01/25 | apri |
| 4453 | 2024 | 19/12/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO SOCIETA' ADRIATICA RISORSE SPA X GESTIONE ENTRATE COMUNE DI PESCARA TARI 2019 -2020 | €. 2.289,00 | UFF ORG ED PROGR ED AA.LL UFF GEST ECONOMICO FINAZIARIO COLLEGIO SINDACALE | 19/12/24 | 03/01/25 | apri | |||
| 4452 | 2024 | 19/12/24 | Ing. Antonio Busich | DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO | Affidamento ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 e ss.mm.ii per l’affidamento dei “SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALL’UOSD ISTITUTO DEI TESSUTI E BIOBANCHE CON ANNESSA CELL FACTORY DIPARTIMENTO ONCOLOGICO DELL’ASL DI PESCARA” - CIG. 94857028EA – Proroga contrattuale | Proroga contrattuale | 18795 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 19/12/24 | 03/01/25 | apri | |
| 4451 | 2024 | 19/12/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 3.952,50 | OPA/GEF/CS | 19/12/24 | 03/01/25 | apri | ||
| 4450 | 2024 | 19/12/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO BAS NOVEMBRE 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE | € 1.484.456,62 | OPA/GEF/CS | 19/12/24 | 03/01/25 | apri | ||
| 4449 | 2024 | 19/12/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ SANT’ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO BAS NOVEMBRE 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE | € 997.718,71 | OPA/GEF/CS | 19/12/24 | 03/01/25 | apri | ||
| 4448 | 2024 | 19/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DOTT. MONTEFERRANTE ENZO, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DELL’OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 – NONIES DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | 19/12/24 | 03/01/25 | apri | ||||
| 4447 | 2024 | 19/12/24 | Dott. Fabrizio Verì | Dott.ssa Laila Tammaro | Liquidazione fatture emesse dalle Farmacie Convenzionate ASL PE per il pagamento delle prestazioni effettuate nell’ambito della “Sperimentazione dei nuovi servizi nella Farmacia di Comunità (art. 1, comma 461, l. n.160/2019) di cui alla DGR Regione Abruzzo n.376 del 26-06-2024, recepita con Delibera Asl Pescara n.1431 del 24.09.2024 Competenza dal 02 Settembre al 02 Dicembre 2024 | Liquidazione | €157.096,86 | AA.GG.-SEF-CS | 19/12/24 | 03/01/25 | apri | |
| 4446 | 2024 | 19/12/24 | Ing. A. Busich | PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PALAZZINA SITO IN VIA VALLE FURCI. 2° SEMESTRE 2024 | € 16.048,22 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 19/12/24 | 03/01/25 | apri | |||
| 4445 | 2024 | 19/12/24 | Ing. A. Busich | PAGAMENTO SOMMA A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE | € 1.924,88 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 19/12/24 | 03/01/25 | apri | |||
| 4444 | 2024 | 19/12/24 | Ing. A. Busich | PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PALAZZINA SITO IN VIA SAN MARCO -PERIODO MAGGIO/OTTOBRE 2024. | € 2.146,23 | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 19/12/24 | 03/01/25 | apri | |||
| 4443 | 2024 | 19/12/24 | dott.ssa Emanuela D'Angelo | Maria Tarquinio | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata – Novembre 2024 – | Liquidazione | 4 | 3.843.723,68 | AA.GG. - SEF - CS | 19/12/24 | 03/01/25 | apri |
| 4442 | 2024 | 19/12/24 | Dott. Federico DE NICOLA | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | CONVENZIONE TRA REGIONE MARCHE E LA ASL PESCARA PER ATTIVITÀ DI BANCAGGIO UNITÀ DI SANGUE DI CORDONE OMBELICALE, AUDITING. LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE PER LE ATTIVITÀ RELATIVE AL PRIMO SEMESTRE 2024. | liquidazione competenze personale | n. 2 - n. 1 omissis | 2024 | Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato | 19/12/24 | 03/01/25 | apri |
| 4441 | 2024 | 18/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, OLTRE RIMBORSO SPESE. | 19/12/24 | 03/01/25 | apri | ||||
| 4440 | 2024 | 18/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA U.S.L. DI PESCARA, PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024 ED APPLICAZIONE DEL CCNL AREA SANITÀ, TRIENNIO 2019-2021. | 19/12/24 | 03/01/25 | apri | ||||
| 4439 | 2024 | 18/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DOTT. DE LUCA NICOLA, DIRIGENTE MEDICO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO CODICE IDENTIFICATIVO N. 71785. PRESA D’ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 - NONIES - DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | 19/12/24 | 03/01/25 | apri | ||||
| 4438 | 2024 | 18/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 38160, CON PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DALLO 01/03/2025 (U.G.L. 28.02.2025). | 19/12/24 | 03/01/25 | apri | ||||
| 4437 | 2024 | 18/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE SIG.RA BRANCATO ANTONIETTA, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE - MATR. 15990. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DALLO 01/03/2025 (U.G.L. 28.02.2025). | 19/12/24 | 03/01/25 | apri | ||||
| 4436 | 2024 | 18/12/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | EROGAZIONE AI LAVORATORI DIPENDENTI DEL BENEFICIO DI CUI ALL’ARTICOLO 2-BIS DEL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2024, N. 113 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DALLA LEGGE 7 OTTOBRE 2024, N. 143. | 19/12/24 | 03/01/25 | apri | ||||
| 4435 | 2024 | 18/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | ESECUZIONE DELIBERA NR. 1562/2024 DEL 14/10/2024 | 19/12/24 | 03/01/25 | apri | ||||
| 4434 | 2024 | 18/12/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2024 – 30/06/2025. MESE DI DICEMBRE 2024 | 19/12/24 | 03/01/25 | apri | ||||
| 4433 | 2024 | 18/12/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELISYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 | € 121.278,25 | OPA/GEF/CS | 18/12/24 | 02/01/25 | apri | ||
| 4432 | 2024 | 18/12/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 | € 208.196,79 | OPA/GEF/CS | 18/12/24 | 02/01/25 | apri | ||
| 4431 | 2024 | 18/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SAN STEFAR MOLISE S.R.L. - liquidazione degli acconti resi nel mese di NOVEMBRE 2024 dovuti per l’erogazione di prestazioni riabilitative a favore di pazienti in regime ambulatoriale ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 1.198,50 | OPA/GEF/CS | 18/12/24 | 02/01/25 | apri | ||
| 4430 | 2024 | 18/12/24 | ING. VINCENZO LO MELE | APPROVAZIONE RDO NR. 4931104 ED AFFIDAMENTO INERENTE IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA ELETTRICA DA QUADRO IN ZONA SEZ. PRIVILEGIATA PER NUOVI PUNTI TESTA LETTO ED INTEGRAZIONE SISTEMA CHIAMATA INFERMIERI PRESSO IL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA IANIERI IMPIANTI SRL- AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B4CE921D54; | € 10.370,00 | OPA/GEF/CS | 18/12/24 | 02/01/25 | apri | |||
| 4429 | 2024 | 18/12/24 | ING. VINCENZO LO MELE | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER LA PROTEZIONE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI DI NR. 2 COMPRESSORI POSIZIONATI ALL’ESTERNO DEL NUOVO DISTRETTO SANITARIO DI VIA RIO SPARTO, A SERVIZIO DELLE SALE ODONTOIATRICHE, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG: B4DD3F99ED; | € 1.464,00 | OPA/GEF/CS | 18/12/24 | 02/01/25 | apri | |||
| 4428 | 2024 | 18/12/24 | ING. VINCENZO LO MELE | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO CON FONDI PNRR PER LAVORI IMPIANTISTICI PROPEDEUTICI ALL’INSTALLAZIONE DEL RADIOLOGICO ESAOTE, ALLA DITTA KLIFER SRL PRESSO LA UOC RADIOLOGIA DEL P.O. DI PENNE, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG: B4CEF59F16 – CUP: G24E21005270006; | €17.491,55 | OPA/GEF/CS | 18/12/24 | 02/01/25 | apri | |||
| 4427 | 2024 | 18/12/24 | ING. VINCENZO LO MELE | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO CON FONDI PNRR PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE TVCC ALLA DITTA DIM SRL PRESSO LA UOC RADIOLOGIA DEL P.O. DI POPOLI, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG: B4D813E478 – CUP: G74E21005140006; | € 990,00 | OPA/GEF/CS | 18/12/24 | 02/01/25 | apri | |||
| 4426 | 2024 | 18/12/24 | Dott.ssa luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024. | €9.054,01 | OPA/GEF/CS | 18/12/24 | 02/01/25 | apri | ||
| 4425 | 2024 | 18/12/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Giancarlo Ciotti | RESIDENCE DU PARC SRL - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 4.836,08 | OPA/GEF/CS | 18/12/24 | 24/12/24 | apri | ||
| 4424 | 2024 | 18/12/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE | € 1.344.574,34 | OPA/GEF/CS | 18/12/24 | 02/01/25 | apri | ||
| 4423 | 2024 | 18/12/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 | € 54.299,60 | OPA/GEF/CS | 18/12/24 | 02/01/25 | apri | ||
| 4422 | 2024 | 18/12/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI MESE DI NOVEMBRE 2024 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE | € 2.078.140,85 | OPA/GEF/CS | 18/12/24 | 02/01/25 | apri | ||
| 4421 | 2024 | 18/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO PER IL PERIODO “PRIMO SEMESTRE 2024” A FAVORE DEL COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE. | € 2.282,58 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/12/24 | 02/01/25 | apri | |||
| 4420 | 2024 | 18/12/24 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE SENSORI O2 SU IMPIANTO RILEVAZIONE GAS INSTALLATO PRESSO CELL FACTORY / CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA SICOR SPA DI PERO (MI) ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023- APPROVAZIONE CONSUNTIVO. C. I. G. [B4DD64B41E] | € 612,44 | AA.GG./GEF/C.S. | 18/12/24 | 02/01/25 | apri | ||
| 4419 | 2024 | 18/12/24 | Ing. A. Busich | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 8 DISSUASORI IN CEMENTO DIAM 40,5 H41 PESO 80 KG COMPLETI DI CATENA , CARTELLI E COLORATI CON VERNICE AD ALTA VISIBILITA’ PER LE ESIGENZE DEL DISTRETTO DI BASE DI SCAFA E D IL P.O. DI POPOLI , ALLA DITTA SANTILLI - BREDA S.R.L. DI TOCCO DA CASAURIA (PE) - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 C. I. G. B4C7E55BA6 | € 995,52 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/12/24 | 02/01/25 | apri | |||
| 4418 | 2024 | 18/12/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Francesca Cantera | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DI AGENAS E ASR ABRUZZO – EVENTI DA REG. ECM N. 8/4261 A REG. ECM N. 8/4333. | € 4.462,21 | G.E.F. Collegio Sindacale | 18/12/24 | 02/01/25 | apri | ||
| 4417 | 2024 | 18/12/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N.1727 DEL 19.11.2024 | 18/12/24 | 02/01/25 | apri | |||||
| 4416 | 2024 | 18/12/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS CEPAGATTI, CITTA’ S.ANGELO, SPOLTORE E SEDE EROGATIVA PIANELLA- MESI OTTOBREDICEMBRE 2024 E PREGRESSI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE | omissis | €. 272,91 | OPA/GEF/CS | 18/12/24 | 02/01/25 | apri |
| 4415 | 2024 | 18/12/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA: RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 E PREGRESSI AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - CERS CEPAGATTI/CITTÀ S. ANGELO/SPOLTORE | LIQUIDAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA | omissis | €. 1.433,30 | OPA/GEF/CS | 18/12/24 | 02/01/25 | apri |
| 4414 | 2024 | 18/12/24 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 E PREGRESSI. | omissis | € 5.674,06 | Ufficio Affari Generali Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico - Finanziario Collegio Sindacale | 18/12/24 | 02/01/25 | apri |
| 4413 | 2024 | 17/12/24 | Ing. A. Busich | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B44FDAC110, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO I PIANI TERRA E PRIMO DEL C.E.R.S. DI CEPAGATTI (EX D.S.B.)” - AGGIUDICAZIONE. | - Aggiudicazione. | 2 | € 75.931,47 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/12/24 | 02/01/25 | apri | |
| 4412 | 2024 | 17/12/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA COMUNITÀ (CDC) DI CEPAGATTI (PE) – INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE FINANZIATO CON FONDI PNRR MISURA M6C1 I1.1 – CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA -CUP G37H21038310006 - CIG 97418973B9, DI CUI GIUSTA DELIBERAZIONE NR. 1458 DEL 28.09.2023. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARKEDIL COSTRUZIONI SRL. | 177.045,60 € IVA ESCLUSA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/12/24 | 02/01/25 | apri | ||
| 4411 | 2024 | 17/12/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL P.O. DI POPOLI TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015” AFFIDATO A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA ESPLETATA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1296 DEL 11.04.2024 E IDENTIFICATA DAL CIG B136316CAA – PROROGA CONTRATTUALE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PROROGA CONTRATTUALE A FAVORE DELLA DITTA CSQ ESTINTORI SRL. | 68.536,81 € IVA AL 22% ESCLUSA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/12/24 | 02/01/25 | apri | ||
| 4410 | 2024 | 17/12/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN). | € 1.991,99 | OPA/GEF/CS | 17/12/24 | 01/01/25 | apri | ||
| 4409 | 2024 | 17/12/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024. | €5.578,00 | OPA/GEF/CS | 17/12/24 | 01/01/25 | apri | ||
| 4408 | 2024 | 17/12/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN). | € 2.846,09 | OPA/GEF/CS | 17/12/24 | 01/01/25 | apri | ||
| 4407 | 2024 | 17/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 55.250,00 | OPA/GEF/CS | 17/12/24 | 01/01/25 | apri | ||
| 4406 | 2024 | 17/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | : FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 20.008,58 | OPA/GEF/CS | 17/12/24 | 01/01/25 | apri | ||
| 4405 | 2024 | 17/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI 2024 PER L'UTILIZZO DI LOCALI SITI IN SCAFA VIA CASTELLARI. | € 540,00 | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/12/24 | 02/01/25 | apri | |||
| 4404 | 2024 | 17/12/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ SANT’ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO BAS OTTOBRE 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE | € 18.226,38 | OPA/GEF/CS | 17/12/24 | 01/01/25 | apri | ||
| 4403 | 2024 | 17/12/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Giancarlo Ciotti | Società Cooperativa Sociale Libellula (LE) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 16.332,75 | OPA/GEF/CS | 17/12/24 | 01/01/25 | apri | ||
| 4402 | 2024 | 17/12/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 | € 170.142,14 | OPA/GEF/CS | 17/12/24 | 01/01/25 | apri | ||
| 4401 | 2024 | 17/12/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO BAS OTTOBRE 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE | € 256.619,95 | OPA/GEF/CS | 17/12/24 | 01/01/25 | apri | ||
| 4400 | 2024 | 17/12/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO | € 2.738,99 | OPA/GEF/CS | 17/12/24 | 01/01/25 | apri | ||
| 4399 | 2024 | 17/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 | € 617.929,94 | OPA/GEF/CS | 17/12/24 | 01/01/25 | apri | ||
| 4398 | 2024 | 17/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | : VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024. | € 607.632,16 | OPA/GEF/CS | 17/12/24 | 01/01/25 | apri | ||
| 4397 | 2024 | 17/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE E TREDICESIME 2024 | 17/12/24 | 01/01/25 | apri | ||||
| 4396 | 2024 | 17/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA., | € 52.916,10 | OPA/GEF/CS | 17/12/24 | 01/01/25 | apri | ||
| 4395 | 2024 | 17/12/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO. | € 14.939,94 | OPA/GEF/CS | 17/12/24 | 01/01/25 | apri | ||
| 4394 | 2024 | 17/12/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT. PIERPAOLO ARQUILLA | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE 2025 IN FAVORE DELL’AGENAS E DELL’ASR PER L’ACCREDITAMENTO DELL’AZIENDA USL DI PESCARA COME PROVIDER ECM. | € 2.582,28 | COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE | 17/12/24 | 01/01/25 | apri | ||
| 4393 | 2024 | 17/12/24 | Ing. Antonio Busich | AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SISTEMI ANTINTRUSIONE, TELEFONICI E DI SICUREZZA PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI ALLA DITTA DIM SRL DI PESCARA - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. APPROVAZIONE CONSUNTIVO SETTEMBRE 2024 C. I. G. [B4D1AB24A2] | € 1.644,56 | AA.GG./GEF/C.S. | 17/12/24 | 01/01/25 | apri | |||
| 4392 | 2024 | 16/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CELL FACTORY” DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA. COMPETENZA MESE DI NOVEMBRE 2024. | 17/12/24 | 01/01/25 | apri | ||||
| 4391 | 2024 | 16/12/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Federica Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2024 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | 16/12/24 | 31/12/24 | apri | ||||
| 4390 | 2024 | 16/12/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Federica Costantini | MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2024. | 16/12/24 | 31/12/24 | apri | ||||
| 4388 | 2024 | 16/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 | € 168.720,75 | OPA/GEF/CS | 17/12/24 | 01/01/25 | apri | ||
| 4387 | 2024 | 16/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 12.397,00 | OPA/GEF/CS | 17/12/24 | 01/01/25 | apri | ||
| 4386 | 2024 | 16/12/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | Liquidazione compenso al componente esterno della Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, Ing.OMISSIS, terzo trimestre 2024 | € 1.177,38 | 17/12/24 | 01/01/25 | apri | ||||
| 4385 | 2024 | 16/12/24 | APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO PER LAVORI DI VARIANTE NECESSARI ALL’INSTALLAZIONE DI UN APPARECCHIO MAMMOGRAFICO DA COLLOCARE PRESSO LA UOC RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA ARTEDORICA SRL, AI SENSI DELLA LETTERA B) E C), COMMA 1- ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 - CIG: B2E80ED311 – CUP: G24E21005100006; | €23.613,37 | OPA/GEF/CS | 16/12/24 | 31/12/24 | apri | ||||
| 4384 | 2024 | 16/12/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a LU.TI. S.R.L. SUPERMERCATO CONAD per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di NOVEMBRE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023. e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 GIG: B0A3D3584A | LIQUIDAZIONE | 1 | 16/12/24 | 31/12/24 | apri | ||
| 4383 | 2024 | 16/12/24 | ING. VINCENZO LO MELE | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA SPRINTS SRLS(DET.AFF.NR. 3520/24). CIG: B2EAC5EC65 | € 2.953,62 | OPA/GEF/CS | 16/12/24 | 31/12/24 | apri | |||
| 4382 | 2024 | 16/12/24 | ING. VINCENZO LO MELE | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L. (DELIBERA N. 1427/24) – CANONE TRIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 CIG B2DD43C0A6; | €7.814,47 | OPA/GEF/CS | 16/12/24 | 31/12/24 | apri | |||
| 4381 | 2024 | 16/12/24 | Ing. A. Busich | “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO HVAC A SERVIZIO DELLA STRUTTURA CELL FACTORY DEL P.O. DI PESCARA” - INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA | - Indizione procedura di Gara. | 5 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/12/24 | 31/12/24 | apri | ||
| 4380 | 2024 | 16/12/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 | € 80.403,01 | OPA/GEF/CS | 16/12/24 | 31/12/24 | apri | ||
| 4379 | 2024 | 16/12/24 | Dott.ssa Luisa evangelista | Oscar Agostino | : STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024. | € 55.249,96 | OPA/GEF/CS | 16/12/24 | 31/12/24 | apri | ||
| 4378 | 2024 | 16/12/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | : LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DA NOVEMBRE A DICEMBRE NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: FONDAZIONE PADRE PIO ONLUS DI SAN GIOVANNI ROTONDO (FG). | € 679,45 | OPA/GEF/CS | 16/12/24 | 31/12/24 | apri | ||
| 4377 | 2024 | 16/12/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 | € 83.859,60 | OPA/GEF/CS | 16/12/24 | 31/12/24 | apri | ||
| 4376 | 2024 | 15/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. APICELLA MARCO - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 E S.M.I. | 16/12/24 | 31/12/24 | apri | ||||
| 4375 | 2024 | 15/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4201 DEL 03/12/24 – RETTIFICA. | 16/12/24 | 31/12/24 | apri | ||||
| 4374 | 2024 | 15/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 73266 | 16/12/24 | 31/12/24 | apri | ||||
| 4373 | 2024 | 15/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI DICEMBRE 2024. | 16/12/24 | 31/12/24 | apri | ||||
| 4372 | 2024 | 15/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA TEDESCO ANNA. VARIAZIONE DISTACCO SINDACALE DA PART TIME AL 50% A TOTALE. | 16/12/24 | 31/12/24 | apri | ||||
| 4371 | 2024 | 15/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE SIG. PASQUALONE GABRIELE, INFERMIERE, MATRICOLA 60866. PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER DIMISSIONI VOLONTARIE, CON DECORRENZA 01/03/2025 (U.G.L. 28.02.2025). | 16/12/24 | 31/12/24 | apri | ||||
| 4370 | 2024 | 15/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | REVOCA DETERMINAZIONE NR. 3775 DEL 04/11/2024. | 16/12/24 | 31/12/24 | apri | ||||
| 4369 | 2024 | 15/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA - DICEMBRE 2024. | 16/12/24 | 31/12/24 | apri | ||||
| 4368 | 2024 | 15/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PROGETTO NELL’AMBITO DEL PNRR 2022 MISSIONE 6, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 SUL RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN. CODICE PROGETTO PNRR-POC-2022-12375810. COMPETENZA NOVEMBRE 2024. | 16/12/24 | 31/12/24 | apri | ||||
| 4367 | 2024 | 15/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CODICE IDENTIFICATIVO N. 74595 E PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/03/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 28.02.2025). | 16/12/24 | 31/12/24 | apri | ||||
| 4366 | 2024 | 15/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 (DECRETO LEGGE N. 215 DEL 30/12/2023). | 15/12/24 | 30/12/24 | apri | ||||
| 4365 | 2024 | 15/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | ESECUZIONE DELIBERA NR. 1564/2024 DEL 14/10/2024 | 16/12/24 | 31/12/24 | apri | ||||
| 4364 | 2024 | 15/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | ESECUZIONE DELIBERA NR. 1609/2024 DEL 22/10/2024 | 16/12/24 | 31/12/24 | apri | ||||
| 4363 | 2024 | 15/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | ESECUZIONE DELIBERA NR. 1641/2024 DEL 29/10/2024 | 16/12/24 | 31/12/24 | apri | ||||
| 4362 | 2024 | 13/12/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 | € 8.627,66 | OPA/GEF/CS | 13/12/24 | 28/12/24 | apri | ||
| 4361 | 2024 | 13/12/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 - | € 26.590,52 | OPA/GEF/CS | 13/12/24 | 28/12/24 | apri | ||
| 4360 | 2024 | 13/12/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI NOVEMBRE 2024 | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI NOVEMBRE 2024 | € 9.183.170,74 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 17/12/24 | 01/01/25 | apri | ||
| 4359 | 2024 | 13/12/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA NOVEMBRE 2024. | 16/12/24 | 31/12/24 | apri | ||||
| 4358 | 2024 | 13/12/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | MONICA CROCE | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO LE NOVITA’ IN ITINERE DELLA MANOVRA DI BILANCIO 2025 WEBINAR 29 NOVEMBRE | € 300,00 | COLLEGIO SINDACALE | 16/12/24 | 31/12/24 | apri | ||
| 4357 | 2024 | 13/12/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE NOVEMBRE 2024 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E OTTOBRE 2024 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | 16/12/24 | 31/12/24 | apri | ||||
| 4356 | 2024 | 13/12/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | MONICA CROCE | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO “TECNICHE DI VERBALIZZAZIONE E FORMALIZZAZIONE DELLE DECISIONI NEGLI ORGANI COLLEGIALI” ROMA 9-10 DICEMBRE 2024 | € 450,00 | COLLEGIO SINDACALE | 16/12/24 | 31/12/24 | apri | ||
| 4355 | 2024 | 13/12/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 4.685,63 | OPA/GEF/CS | 13/12/24 | 28/12/24 | apri | ||
| 4354 | 2024 | 13/12/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. - | € 54.299,60 | OPA/GEF/CS | 13/12/24 | 28/12/24 | apri | ||
| 4353 | 2024 | 13/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | : ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 | € 277.642,38 | OPA/GEF/CS | 13/12/24 | 28/12/24 | apri | ||
| 4352 | 2024 | 13/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 | € 120.673,44 | OPA/GEF/CS | 13/12/24 | 28/12/24 | apri | ||
| 4351 | 2024 | 13/12/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI. | € 2.627,52 | OPA/GEF/CS | 13/12/24 | 28/12/24 | apri | ||
| 4350 | 2024 | 13/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI TA.RI ANNO 2023-2024 COMUNE DI CARAMANICO TERME ADIBITO A 118. | € 488,00 | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/12/24 | 31/12/24 | apri | |||
| 4349 | 2024 | 13/12/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 | € 114.323,34 | OPA/GEF/CS | 13/12/24 | 28/12/24 | apri | ||
| 4348 | 2024 | 13/12/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 | € 177.443,30 | 13/12/24 | 28/12/24 | apri | |||
| 4347 | 2024 | 13/12/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 - | € 9.638,80 | OPA/GEF/CS | 13/12/24 | 28/12/24 | apri | ||
| 4346 | 2024 | 13/12/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2024 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE | € 276.623,28 | OPA/GEF/CS | 13/12/24 | 28/12/24 | apri | ||
| 4345 | 2024 | 13/12/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 | € 37.081,95 | OPA/GEF/CS | 13/12/24 | 28/12/24 | apri | ||
| 4344 | 2024 | 13/12/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE OTTOBRE 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE | € 736.707,13 | OPA/GEF/CS | 13/12/24 | 28/12/24 | apri | ||
| 4343 | 2024 | 13/12/24 | FABRIZIO VER' | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARTIS - Liquidazione e pagamento alla “PERCORSI O.D.V.” di Pescara della somma di €. 6.666,66 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel periodo 01.05.2024 – 31.08.2024. Rif.to Delibera n. 825 del 25.05.2023. CIG: ZB73B5CEAB | LIQUIDAZIONE | 1 | 13/12/24 | 28/12/24 | apri | ||
| 4342 | 2024 | 13/12/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott. Antonello Scudieri | Servizio di gestione delle emergenze e della lotta antincendio da prestare presso il P.O. di Popoli tramite una squadra aggiuntiva agli addetti antincendio previsti dal Titolo V del D.M. 19 marzo 2015” affidato a seguito dell’aggiudicazione della procedura, identificata dal CIG B29A0CC5FE, espletata ai sensi dell’art.50, comma 1 lett. b) del D.lgs.36/2023 - proroga tecnica ai sensi dell’art.120, comma 11 del D.lgs.36/2023 | proroga tecnica ai sensi dell’art.120, comma 11 del D.lgs.36/2023 | € 34.268,40 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 13/12/24 | 28/12/24 | apri | |
| 4341 | 2024 | 12/12/24 | dott. Federico De Nicola | dott. ssa Sabrina Di Simone | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI OTTOBRE 2024 | RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE | 2 | Uff. Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | 12/12/24 | 27/12/24 | apri | |
| 4340 | 2024 | 12/12/24 | Ing. Antonio Busich | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL SU ASCENSORE OREM MATR. N. PE 1395/83 PRESSO IL P.O. DI PENNE ALLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI SRL DI PESCARA PER LA DURATA DI TRE ANNI DAL 01/01/2025 AL 31/12/2027 ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B4C72937B9] | € 5.124,00 | AA.GG./GEF/C.S. | 12/12/24 | 27/12/24 | apri | |||
| 4339 | 2024 | 12/12/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOV. 2024 AFAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA | €. 333.146,30 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 12/12/24 | 27/12/24 | apri | |||
| 4338 | 2024 | 12/12/24 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | 12/01/25 | 27/01/25 | apri | ||
| 4337 | 2024 | 12/12/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024. | € 25.200,80 | OPA/GEF/CS | 12/12/24 | 27/12/24 | apri | ||
| 4336 | 2024 | 12/12/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI. | € 6.768,72 | OPA/GEF/CS | 12/12/24 | 27/12/24 | apri | ||
| 4335 | 2024 | 12/12/24 | ING ANTONIO BUSICH | AFF SERV DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE VERDE COMPRENSIVO DI POTATURE STRAORDINARIE DI ALBERATURE RICADENTI ALL'INTERNO DELLE PERTINENZE AZ. ASL DI PESCARA LIQUIDAZ. FATT DITTA IPOMAGI SRL | €. 3.996,88 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 12/12/24 | 27/12/24 | apri | |||
| 4334 | 2024 | 12/12/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQU FATT. N. 9502637082 DEL 30/09/2024 AFAVORE DELL'ITALIANA PETROLI SPA | €. 11.669,16 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 12/12/24 | 27/12/24 | apri | |||
| 4333 | 2024 | 12/12/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' EDILTRE SRL LOCAZIONE PERIODO DIC. 2024 | €.2.162,25 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 12/12/24 | 27/12/24 | apri | |||
| 4332 | 2024 | 12/12/24 | ING ANTONIO BUSICH | PAGAMENTO A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PESCARA DELLA SOMNMA DI EURO 139,44 QUALE RINNOVO ESERCIZIO PER L'ANNO 2024 PER LE SEI OFFICINE ELETTRICHE ASL DI PESCARA | €. 139,44 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 12/12/24 | 27/12/24 | apri | |||
| 4331 | 2024 | 12/12/24 | ING ANTONIO BUSICH | AFF SERV DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE VERDE COMPRENSIVO DI POTATURE STRAORDINARIE DI ALBERATURE RICADENTI ALL'INTERNO DELLE PERTINENZE AZ. ASL DI PESCARA LIQUIDAZ. FATT DITTA IPOMAGI SRL | €. 4.615,24 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 12/12/24 | 27/12/24 | apri | |||
| 4330 | 2024 | 12/12/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' LUCIANI DUE CANONE LOCAZIONE PERIODO DIC 2024 | €. 4.125,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 12/12/24 | 27/12/24 | apri | |||
| 4329 | 2024 | 12/12/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO SRL | €. 392,69 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 12/12/24 | 27/12/24 | apri | |||
| 4328 | 2024 | 12/12/24 | ING ANTONIO BUSICH | Dott. Antonello Scudieri | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 4308 DELL'11/12/2024 DETERMINAZIONE | €. 43.779,78 + IVA | UFF ORG EPROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FIBNANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 12/12/24 | 27/12/24 | apri | ||
| 4327 | 2024 | 12/12/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE CANOBNE SAGA PARCHEGGIO 118 AEROPORTO PERIDO DIC. 2024 | €. 3.442,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 12/12/24 | 27/12/24 | apri | |||
| 4326 | 2024 | 12/12/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DELIBERA N. 1795/2024 TRANSAZIONE RG 1211/2024 | 12/12/24 | 27/12/24 | apri | |||||
| 4325 | 2024 | 11/12/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | : Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti della ASL di Pescara, Commissione Medica Locale patenti istituita presso la suddetta ASL, terzo trimestre 2024 | € 14.446,62 | 11/12/24 | 26/12/24 | apri | ||||
| 4324 | 2024 | 11/12/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1544 DEL 09.10.2024 | 11/12/24 | 26/12/24 | apri | |||||
| 4323 | 2024 | 11/12/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO DOTT. ENNIO POLILLI RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA “AQP4 ANTIBODY-SIEROPOSITIVE NEUROMYELITIS OPTICA SPECTRUM DISORDER IN A PATIENT WITH MIXED CONNECTIVE TISSUE DISEASE: A CASE REPORT” | € 666,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | 12/12/24 | 27/12/24 | apri | ||
| 4322 | 2024 | 11/12/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE RG2020/2015 DIPENDENTE L.L. | 11/12/24 | 26/12/24 | apri | |||||
| 4321 | 2024 | 11/12/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1276 DEL 31.08.2022 | 11/12/24 | 26/12/24 | apri | |||||
| 4320 | 2024 | 11/12/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 1547 DEL 11.10.2024 | 11/12/24 | 26/12/24 | apri | |||||
| 4319 | 2024 | 11/12/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 798 DEL 06.05.2024 | 11/12/24 | 26/12/24 | apri | |||||
| 4318 | 2024 | 11/12/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA- DIRITTI DI COPIA - DELIBERA 1668/2023 | 11/12/24 | 26/12/24 | apri | |||||
| 4317 | 2024 | 11/12/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DELIBERA N. 183/2024 | 11/12/24 | 26/12/24 | apri | |||||
| 4316 | 2024 | 11/12/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 929 DEL 4.06.2024 | 11/12/24 | 26/12/24 | apri | |||||
| 4315 | 2024 | 11/12/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI PESCARA N.1715/2023 | 11/12/24 | 26/12/24 | apri | |||||
| 4314 | 2024 | 11/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Giancarlo Ciotti | CSS S.R.L. LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 10.817,95 | OPA/GEF/CS | 11/12/24 | 26/12/24 | apri | ||
| 4313 | 2024 | 11/12/24 | Dott.ssa luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. | €23.942,71 | OPA/GEF/CS | 11/12/24 | 26/12/24 | apri | ||
| 4312 | 2024 | 11/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Giancarlo Ciotti | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 18.742,50 | OPA/GEF/CS | 11/12/24 | 26/12/24 | apri | ||
| 4311 | 2024 | 11/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott.ssa Francesca Frattarola | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) SALDO PRESTAZIONI TERMALI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. | 202.005,52 | OPA/GEF/CS | 11/12/24 | 26/12/24 | apri | ||
| 4310 | 2024 | 11/12/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVEI24-00377 DEL 20/11/2024 PER PRESTAZIONI PMA EMESSA DAL CENTRO PROCREAZIONE ASSISTITA DEMETRA S.R.L.. | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVEI24-00377 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | 11/12/24 | 26/12/24 | apri | ||
| 4309 | 2024 | 11/12/24 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | AVVISI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO | 11/12/24 | 26/12/24 | apri | ||||
| 4308 | 2024 | 11/12/24 | ING ANTONIO BUSICH | Dott. Antonello Scudieri | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B4BC601EE0 ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE D’ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL “NUOVO PARCO 8 MARZO” - AGGIUDICAZIONE | €. 27.090,00 +iva | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIO COLLEGIO SINDACALE | 11/12/24 | 26/12/24 | apri | ||
| 4307 | 2024 | 11/12/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATT + NOTE CREDITO NOLEGGIO AUTO LEASYS SPA | €. 4.900,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 11/12/24 | 26/12/24 | apri | |||
| 4306 | 2024 | 11/12/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AUTOLUX RAVENNA SRL | €. 390,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 11/12/24 | 26/12/24 | apri | |||
| 4305 | 2024 | 11/12/24 | ING ANTONIO BUSICH | Dott. Antonello Scudieri | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B4B297926E, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PRESTAZIONE INTELLETTUALE” DA EFFETTUARE NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, IDENTIFICATA DAL CIG B1A2415CB8, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1, LETT.D) DEL D.LGS.36/2023 DALL’AREACOM PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO CASA DELLA COMUNITÀ DI SCAFA (PE): - AGGIUDICAZIONE | €. 8.500,48 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIO COLLEGIO SINDACALE | 11/12/24 | 26/12/24 | apri | ||
| 4304 | 2024 | 11/12/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | 11/12/24 | 26/12/24 | apri | |
| 4303 | 2024 | 11/12/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI PESCARA NORD E PESCARA SUD - AREA DISTRETTUALE PESCARA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE E INTEGRAZIONE MESI PRECEDENTI 2024. | liquidazione quote variabili specialisti | 3 | 8.145,23 | affari generali e legali bilancio e gestione economico finanziaria collegio sindacale area distrettuale pescara dinamiche del personale | 13/12/24 | 27/12/24 | apri |
| 4302 | 2024 | 11/12/24 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 E PREGRESSI | omissis | € 4.048,39 | Affari Generali Trattamento Economico del Personale Gestione Economico Finanziario Collegio Sindacale | 11/12/24 | 26/12/24 | apri |
| 4301 | 2024 | 11/12/24 | dr.ssa Manuela Fazia | sig.ra Maria Simonetta Eramo | Liquidazione quote variabili emolumenti mensili degli specialisti ambulatoriali interni convenzionati con l'Asl di Pescara operanti presso il Cers di Scafa- Area Distrettuale Montana prestazioni rese nel mese di novembre 2024 | Liquidazione quote variabili specialisti ambulatoriali Cers di Scafa | 1 | Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio GestioneEconomica-Finanziaria | 11/12/24 | 26/12/24 | apri | |
| 4300 | 2024 | 11/12/24 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.D.G. N. 1819/2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. | Liquidazione compensi al personale. | n.15 omissis | contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 11/12/24 | 26/12/24 | apri |
| 4256 | 2024 | 11/12/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DOTT.SSA ORLANDI ADRIANA & C. S.A.S, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI OTTOBRE 2024 | € 1.879,70 | OPA/SEF/CS | 11/12/24 | 26/12/24 | apri | ||
| 4299 | 2024 | 10/12/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT. PIERPAOLO ARQUILLA | ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE GENERALE LEGGE N. 190/2012. | € 9.400,00 | COLLEGIO SINDACALE | 10/12/24 | 25/12/24 | apri | ||
| 4298 | 2024 | 10/12/24 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.D.G. N.1279/2024 E D.D.G.N.1819/2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 E CONGUAGLIO PRESTAZIONI RIFERITE AL III TRIMESTRE 2024. | Liquidazione compensi al personale. | n.8 omissis | contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 10/12/24 | 25/12/24 | apri |
| 4297 | 2024 | 10/12/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 240.032,00 RELATIVO AL II TRIMESTRE DELL’ANNO 2024. | Pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | 10/12/24 | 25/12/24 | apri | ||
| 4296 | 2024 | 10/12/24 | Dott.Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Riconoscimento Provvidenze Economiche a favore delle Farmacie Rurali (Legge n.221/68-L.R. n.9/01 e ss.mm.ii.)-Biennio 2024-2025 - Liquidazione Indennità di Residenza e Indennità Dispensario Farmaceutico anno 2024 - Contributo Aggiuntivo anno 2024 (rif.to 2023) -2a rata semestrale - Riconoscimento Indennità di Residenza Biennio 2024-2025 Farmacia Monte Camicia snc di Farindola Liquidazione anno 2024 rata unica | liquidazione | 2 | € 74.558,26 | AA.GG. -SEF -CS | 10/12/24 | 25/12/24 | apri |
| 4295 | 2024 | 10/12/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMRE 2024 | € 2.052,97 | OPA/GEF/CS | 10/12/24 | 25/12/24 | apri | ||
| 4294 | 2024 | 10/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Giancarlo Ciotti | SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. LA RONDINE - liquidazione dell’ acconto reso nel mese di NOVEMBRE 2024 dovuto per l’erogazione di prestazioni riabilitative a favore di pazienti affetti da Disturbi dello spettro autistico in regime residenziale presso il “CENTRO POLIFUNZIONALE PER AUTISMO UGO FELICE “ di Trivento (CB), ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 14.212,6 | ORA/GEF/CS | 10/12/24 | 25/12/24 | apri | ||
| 4293 | 2024 | 10/12/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) ACCONTO NOVEMBRE 2024 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2024 | € 119.611,40 | OPA/GEF/CS | 10/12/24 | 25/12/24 | apri | ||
| 4292 | 2024 | 10/12/24 | FABRIZIO VERI? | PAOLA FORRESTIERO | Liquidazione competenze a una specialista della UOSD Assistenza Consultoriale mesi Aprile - Ottobre 2024 | LIQUIDAZIONE | 1 | 12/12/24 | 27/12/24 | apri | ||
| 4291 | 2024 | 10/12/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | Procedura, indentificata dal CIG B4B0B6A450, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione inerente i “lavori di ristrutturazione di alcuni spazi ubicati al primo piano, Ala Ovest, del monoblocco del Presidio Ospedaliero di Pescara per la realizzazione di ambulatori chirurgici da destinare all’U.O. di chirurgia Maxillofacciale della ASL di Pescara”. - Aggiudicazione. | Aggiudicazione | € 18.533,16 + iva e oneri accessori | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 10/12/24 | 25/12/24 | apri | |
| 4290 | 2024 | 10/12/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO PERIODO LUG-NOV 2024 A FAVOERE DELL'ACA SPA | €. 103.452,65 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 10/12/24 | 25/12/24 | apri | |||
| 4289 | 2024 | 10/12/24 | ING ANTONIO BUSICH | APPROV CONSUNTIVO COVID MATERIALE FERRAMENTA ED ELETTRICI LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. | €. 11.556,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 10/12/24 | 25/12/24 | apri | |||
| 4288 | 2024 | 09/12/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERE N. 426 DEL 07.03.2024 E N. 1072 DEL 27.6.2024 | 10/12/24 | 25/12/24 | apri | |||||
| 4287 | 2024 | 09/12/24 | DR.GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI NOVEMBRE 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI NOVEMBRE 2024 | € 8.491,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 12/12/24 | 27/12/24 | apri | ||
| 4286 | 2024 | 09/12/24 | DR.GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SESTA RATA 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SESTA RATA 2024 | € 13.458,33 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 12/12/24 | 27/12/24 | apri | ||
| 4285 | 2024 | 09/12/24 | DR.GRAZIANO DI MARCO | ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE – REVISIONE PERIODICA EX ART. 20 D. LGS N. 175/2016 | ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE – REVISIONE PERIODICA EX ART. 20 D. LGS N. 175/2016 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 12/12/24 | 27/12/24 | apri | |||
| 4284 | 2024 | 09/12/24 | DR.GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’ACCONTO IVA 2025 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’ACCONTO IVA 2025 | € 15.460,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 12/12/24 | 27/12/24 | apri | ||
| 4283 | 2024 | 09/12/24 | DR.GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI NOVEMBRE 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI NOVEMBRE 2024 | € 6.388,57 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 12/12/24 | 27/12/24 | apri | ||
| 4282 | 2024 | 09/12/24 | DR.GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2024 | € 2.158.891,21 | COLLEGIO SINACALE; AA.GG. | 12/12/24 | 27/12/24 | apri | ||
| 4281 | 2024 | 09/12/24 | ING. VINCENZO LO MELE | APPROVAZIONE RDO NR. 4816319 ED AFFIDAMENTO CON FONDI PNRR PER LA FORNITURA DI NR. 9 BRACCI PER SUPPORTO PANEL –PC-ALLIN- ONE DA INSTALLARE SULLE COLONNE ENDOSCOPICHE PRESENTI NELLE STRUTTURE DELLA ASL DI PESCARA, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG:B45A0518FE; CUP: G26G22000110001; | € 23.049,17 | OPA/GEF/CS | 10/12/24 | 25/12/24 | apri | |||
| 4280 | 2024 | 09/12/24 | ING. VINCENZO LO MELE | APPROVAZIONE RDO NR. 4838968 ED AFFIDAMENTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE STRUTTURA PORTANTE PROPEDEUTICI ALL’INSTALLAZIONE DEL SISTEMA RADIOLOGICO POLIFUNZIONALE NEW ORIENTAL 1000 PRESSO LA UOS RADIOLOGIA DEL P.O. DI PENNE, ALLA DITTA EDILIZIA ITAL- AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1- LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023; CIG: B49F844509; - CUP: G24E21005270006; | € 11.714,98 | OPA/GEF/CS | 10/12/24 | 25/12/24 | apri | |||
| 4279 | 2024 | 09/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI PER IL PERIODO IV TRIMESTRE 2024 PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER ATTIVITÀ DISTRETTUALI SITI IN PESCARA VIA PESARO. | € 679,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/12/24 | 24/12/24 | apri | |||
| 4278 | 2024 | 09/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA BIOH FILTRAZIONE - PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2024 (DEL. 1206/19) - CIG. 74591172E6. | € 6.666,68 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/12/24 | 24/12/24 | apri | |||
| 4277 | 2024 | 09/12/24 | APPROVAZIONE RDO NR. 4847837 ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO E RELATIVO MONTAGGIO DEL MAMMOGRAFO DIGITALE MARCA GE HEALTHCARE, SENOGRAPHE ESSENTIAL, PRESSO LA SALA DIAGNOSTICA NR.6 DELLA UOC RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG:B474B62624; | € 6.588,00 | OPA/GEF/CS | 10/12/24 | 25/12/24 | apri | ||||
| 4276 | 2024 | 09/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO SETTEMBRE – OTTOBRE 2024 A FAVORE DELLA ALD AUTOMOTIVE – AXUS (DET. 847/22.) | € 15.983,93 IVA inclusa | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/12/24 | 24/12/24 | apri | |||
| 4275 | 2024 | 09/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA MESE NOVEMBRE 2024 - (DET. N. 520/22) – CIG: ZAE3667CB2 | € 294,00 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/12/24 | 24/12/24 | apri | |||
| 4274 | 2024 | 09/12/24 | ING. VINCENZO LO MELE | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MEDICAL GRADE PC 21 IN SOSTITUZIONE DEL MONITOR MULTIFUNZIONALE DRAEGER MOD. INFINITY C700 INV.E004746, ALLA DITTA DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A IN USO PRESSO LA UOC RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA- AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023.– CIG B494A3629D; | € 4.220,16 | OPA/GEF/CS | 10/12/24 | 25/12/24 | apri | |||
| 4273 | 2024 | 09/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA BIOH FILTRAZIONE - (DET. 3931/24) CIG. B4411F3AC8. | € 3.363,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/12/24 | 24/12/24 | apri | |||
| 4272 | 2024 | 09/12/24 | ING. VINCENZO LO MELE | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA PERIODO AGOSTO 2024 (DET.AFF. NR.3349/24). CIG B308B6C07D; | € 9.760,00 | OPOA/GEF/CS | 10/12/24 | 25/12/24 | apri | |||
| 4271 | 2024 | 09/12/24 | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DEL RTI SIEMENS HEALTHCARE/FACILITY MED/H.C.HOSPITAL CONSULTING (DET.AFF.NR. 3815/24)– CIG: B41E0F371D; | € 3.416,00 | OPA/GEF/CS | 10/12/24 | 25/12/24 | apri | ||||
| 4270 | 2024 | 09/12/24 | ING. VINCENZO LO MELE | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER IL TRASLOCO DI QUADRO ALIMENTAZIONE PER IL MAMMOGRAFO DIGITALE MARCA GE HEALTHCARE, SENOGRAPHE ESSENTIAL, PRESSO LA SALA DIAGNOSTICA NR.6 DELLA UOC RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA DIM SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG: B45854DDB9 | € 854,00 | OPA/GEF/CS | 10/12/24 | 25/12/24 | apri | |||
| 4269 | 2024 | 09/12/24 | Ing. A. Busich | INCARICO PROFESSIONALE PER L’OTTENIMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER IL P.O. DI PESCARA AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 N.59 – CIG B3F93D3DCE | € 4.074,81 compreso IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/12/24 | 24/12/24 | apri | |||
| 4268 | 2024 | 09/12/24 | ING. VINCENZO LO MELE | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA KLIFER SRL (DET.AFF.NR.3745/24) – CIG B3E7476A0D – CUP G24E21005280006 | € 1.216,34 | OPA/GEF/CS | 10/12/24 | 25/12/24 | apri | |||
| 4267 | 2024 | 09/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174 DEL 08/10/2024 PER IL LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TAGLIO AREE VERDI , ALLA DITTA AGRICOLO RAULLI SOC AGR. AR.L DI TOCCO DA CASAURIA (PE) CIG. B3166B5633 | € 4.636,00 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/12/24 | 24/12/24 | apri | |||
| 4266 | 2024 | 09/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PROMEDIA S.R.L. (DET. 3393/2023) -CIG. ZDE3CD10C8 | € 33.571,76 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/12/24 | 24/12/24 | apri | |||
| 4265 | 2024 | 09/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DIONISIO & GIAMMARINO COSTRUZIONI SRL PER LAVORI DI TINTEGGIATURA DI ALCUNE STANZE DELLA PALAZZINA “G” DEL P.O. DI PESCARA, (DET. 3803/24) - CIG B3F491E75D. | € 6.775,28 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/12/24 | 24/12/24 | apri | |||
| 4264 | 2024 | 09/12/24 | ING. VINCENZO LO MELE | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA MIAMED SRL (DET.AFF.NR.3348/24). CIG B328992D5A; | € 5.243,07 | OPA/GEF/CS | 10/12/24 | 25/12/24 | apri | |||
| 4263 | 2024 | 09/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI SOCIETÀ LEASE PLAN ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024. | € 8.703,44 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/12/24 | 24/12/24 | apri | |||
| 4262 | 2024 | 09/12/24 | ING. VINCENZO LO MELE | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA PERIODO LUGLIO 2024 (DET.AFF. NR.3350/24). CIG B308926035 | € 18.300,00 | OPA/GEF/CS | 10/12/24 | 25/12/24 | apri | |||
| 4261 | 2024 | 09/12/24 | ING. VINCENZO LO MELE | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL (DET.AFF.NR.2528/24). CIG B244C8E713; | € 7.173,60 | OPA/GEF/CS | 10/12/24 | 25/12/24 | apri | |||
| 4260 | 2024 | 09/12/24 | ING. VINCENZO LO MELE | APPROVAZIONE RDO NR. 4831937 ED AFFIDAMENTO PER ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DELLE ACQUE DEI SISTEMI DI BI-SMOSI IN DOTAZIONE ALLA DIALISI 1, DIALISI 2 E UTIE DEL P.O. DI PESCARA, DIALISI DEL P.O. DI PENNE E DIALISI DEL P.O. DI POPOLI PER IL PERIODO 01/07/2024 – 31/12/2024, AL RTI SIEMENS HEALTHCARE/FACILITY MED/H.C. HOSPITAL CONSULTING - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B494A1BC52; | € 8.235,00 | OPA/GEF/CS | 10/12/24 | 25/12/24 | apri | |||
| 4259 | 2024 | 09/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | RECOVERY FOR LIFE SPA – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 27.540,00 | OPA/GEF/CS | 09/12/24 | 24/12/24 | apri | ||
| 4258 | 2024 | 09/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | : COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO - SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024, AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 16.600,50 | OPA/GEF/CS | 09/12/24 | 24/12/24 | apri | ||
| 4257 | 2024 | 09/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. VILLAGGIO ADRIANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 3.291,20 | OPA/GEF/CS | 09/12/24 | 24/12/24 | apri | ||
| 4255 | 2024 | 09/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Giancarlo Ciotti | AGATHON SRL (VILLA GIULIETTA)- LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | e 12.138,00 | OPA/GEF/CS | 09/12/24 | 24/12/24 | apri | ||
| 4254 | 2024 | 09/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 - | € 42.036,15 | OPA/GEF/CS | 09/12/24 | 24/12/24 | apri | ||
| 4246 | 2024 | 06/12/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 721 DEL 08.08.2016 | 10/12/24 | 25/12/24 | apri | |||||
| 4245 | 2024 | 06/12/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 1673 DEL 16.11.2023 | 10/12/24 | 25/12/24 | apri | |||||
| 4244 | 2024 | 06/12/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1352 DEL 25.08.2023 | 10/12/24 | 25/12/24 | apri | |||||
| 4243 | 2024 | 05/12/24 | DR.GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI NOVEMBRE 2024 | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI NOVEMBRE 2024 | € 8.695,51 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 10/12/24 | 25/12/24 | apri | ||
| 4229 | 2024 | 05/12/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE PESCARA NEL MESE DI NOVEMBRE 2024. | liquidazione rimborso vaccini | 1 | 316.80 | affari generali e legali collegio sindacale bilancio e gestione economico finanziaria area distrettuale pescara | 13/12/24 | 27/12/24 | apri |
| 4169 | 2024 | 28/11/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA N.1096 DEL 06.09.2024 | 28/12/24 | 12/01/25 | apri |
