Sei qui: Home Page | Albo pretorio | Determina
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari | Data pubblicazione | Data fine pubblicazione | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2865 | 2025 | 21/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE FARMACISTA A TEMPO INDETERMINATO DOTT. FIORENZO SANTOLERI | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | ||||
| 2864 | 2025 | 21/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE MATRICOLA N. 44100 ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 09/08/2025, A SEGUITO DI DECESSO, AVVENUTA IN DATA 08 AGOSTO 2025. LIQUIDITA' DI IDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO. | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | ||||
| 2863 | 2025 | 21/08/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E. T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2025 (DAL 01/07/2025 AL 16/07/2025) - | € 1.311,31 | OPA/GEF/CS | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | ||
| 2862 | 2025 | 21/08/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2025. | €25.751,35 | OPA/GEF/CS | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | ||
| 2861 | 2025 | 20/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2122 DEL 13/06/2025. REVOCA. | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | ||||
| 2860 | 2025 | 20/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI AGOSTO 2025. | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | ||||
| 2859 | 2025 | 20/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – AGOSTO 2025. | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | ||||
| 2858 | 2025 | 20/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 4920, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO, CON DECORRENZA DAL 07/08/2025, A SEGUITO DI DECESSO AVVENUTO IN DATA 06 AGOSTO 2025. LIQUIDAZIONE DI INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO. | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | ||||
| 2857 | 2025 | 20/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 6940, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO, CON DECORRENZA DALLO 01/11/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/10/2025). | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | ||||
| 2856 | 2025 | 20/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PROGETTO NELL’AMBITO DEL PNRR 2022 MISSIONE 6, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 SUL RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN. CODICE PROGETTO PNRR-POC-2022-12375810. COMPETENZA LUGLIO 2025. | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | ||||
| 2855 | 2025 | 20/08/25 | Dott. Barile | Dott. Petricciuolo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI AGOSTO 2025 | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | ||||
| 2854 | 2025 | 20/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 29560 ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA', CON DECORRENZA 01/11/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/10/2025) | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | ||||
| 2853 | 2025 | 20/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CELL FACTORY” DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA. COMPETENZA MESE DI LUGLIO 2025. | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | ||||
| 2852 | 2025 | 20/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2025 | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | ||||
| 2851 | 2025 | 20/08/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO DI OPEROSITÀ IN FAVORE DEL DOTTOR [Omissis], MEDICO PER LA MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | ||||
| 2850 | 2025 | 20/08/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2025 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | ||||
| 2849 | 2025 | 20/08/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO DI OPEROSITÀ, AI SENSI DELL’ART. 48 DELL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI DEL 04.04.2024. | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | ||||
| 2848 | 2025 | 20/08/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2025 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI LIBERA SCELTA. | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | ||||
| 2846 | 2025 | 20/08/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Federica Costantini | MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2025. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2025. | 20/08/25 | 04/09/25 | apri | ||||
| 2845 | 2025 | 20/08/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 20/08/25 | 04/09/25 | apri | |
| 2844 | 2025 | 20/08/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA MESE DI LUGLIO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | Liquidazione rimborsi ticket | 2 | 794,23 | Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Collegio Sindacale Affari Generali e Legali Area Distrettuale Pescara Cup e Comunicazione Istituzionale | 21/08/25 | 04/09/25 | apri |
| 2837 | 2025 | 19/08/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE FUORI CONTRATTI NEGOZIALI, AUTORIZZATE CON DELIBERA N. 1870 DEL 12/12/2024. | € 271.740,44 | OPA/GEF/CS | 19/08/25 | 03/09/25 | apri | ||
| 2835 | 2025 | 19/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ CANONE DITTA SAGA UTILIZZO CONCESSIONE PARCHEGGIO 118 AEROPORTO | €. 3.442,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 19/08/25 | 03/09/25 | apri | |||
| 2834 | 2025 | 19/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA DITTA F.LLI APPIGNANI SAS FORN FRIGORIFERI E CONGELATORI | €. 2.240,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 19/08/25 | 03/09/25 | apri | |||
| 2833 | 2025 | 19/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURE DITTA ACA | €.65.581,10 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 19/08/25 | 03/09/25 | apri | |||
| 2832 | 2025 | 19/08/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | COMPENSO SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI DOCENZA – CORSO DI STUDI “TERAPIA OCCUPAZIONALE” AA. 2023-2024 E ANNULLAMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE 2251 DEL 23 GIUGNO 2025 | € 2.049,59 | COLLEGIO SINDACALE TEP | 19/08/25 | 03/09/25 | apri | ||
| 2831 | 2025 | 19/08/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | DETERMINA DI ATTIVAZIONE CORSI BLS-D AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE N 68/14 | COLLEGIO SINDACLE DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA UOC 118 | 19/08/25 | 03/09/25 | apri | |||
| 2830 | 2025 | 18/08/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE DEL SALDO RELATIVO ALL’ANNUALITÀ 2021 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 237.622,84 | OPA/GEF/CS | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | ||
| 2829 | 2025 | 18/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA CONSUM ENERGIA ELETTRICA 118 AEROPORTO ANTICIPATI DALLA SAGA | €. 3.030,92 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | |||
| 2828 | 2025 | 18/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' LUCIANI DUE LOCAZIONE | €.4.125,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | |||
| 2827 | 2025 | 18/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURE CONSUMI ENERG ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2025 DITTA HERA COM | €. 596.089,40 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | |||
| 2826 | 2025 | 18/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S.CIG B71C95E219 | €. 1.080,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | |||
| 2825 | 2025 | 18/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA DITTA BARRETTA SRL | €. 2.977,28+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | |||
| 2824 | 2025 | 18/08/25 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURE + NOTA CREDITO DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | €. 6.830,47 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | |||
| 2823 | 2025 | 18/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQU TRIBUTO TARI ANNO 2025 COMUNE CARAMANICO TERME | €.376,00 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | |||
| 2822 | 2025 | 18/08/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | PERFORMANCE ANNUALE 2024 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE AREE DIRIGENZIALI | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | ||||
| 2821 | 2025 | 18/08/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | PERFORMANCE ANNUALE 2024 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE DI AMBITO COMPARTO NELLA MENSILITÀ DI LUGLIO 2025 | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | ||||
| 2820 | 2025 | 18/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUID. FATTURA DITTA DIM SRL MESE DI APRILE 2025 | €. 2.255,36 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | |||
| 2819 | 2025 | 18/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA TROIA DANTE PER IL SERVIZIO LAVAGGIO MESE DI LUGLIO 2025 | €. 581,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | |||
| 2818 | 2025 | 18/08/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI LUGLIO 2025. | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | ||||
| 2817 | 2025 | 18/08/25 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IP PLUS PER GIUGNO LUGLIO 2025 | €. 25.694,89 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | |||
| 2816 | 2025 | 18/08/25 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA DITTA FELICE FAIAZZA SNC FORN PILE | €. 105,60 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | |||
| 2815 | 2025 | 18/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA DITTA F.LLI APPIGNANI SAS FORN CONDIZ PORTATILI | €. 35.300,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | |||
| 2814 | 2025 | 18/08/25 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DE. CO.R SRL DI PALERMO FORNITURA DI N. 25 CONDIZIONATORI | €. 34.125,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | |||
| 2813 | 2025 | 18/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA BUREAU VERITAS SPA | €. 3.450,44+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | |||
| 2812 | 2025 | 18/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURE RELATIVE A CONSUMI GAS METANO PER GIUGNO 2025 DITTA HERA COM | €. 213,61 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | |||
| 2811 | 2025 | 18/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA EDIL TRE SRL LOCAZIONE VIA VESPUCCI PERIODO AGOSTO 2025 | €. 2.162,25 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | |||
| 2810 | 2025 | 18/08/25 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEASYS SPA | €. 17.280,40 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | |||
| 2809 | 2025 | 18/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATT. IN FAVORE DELLA DITTA DI SIMONE LUCIANO SRRV LAVAGGIO PENNE PER. GIUGNO LUGLIO 2025 | €. 656,35 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | |||
| 2808 | 2025 | 18/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ RIMBORSO TASSA REG. SOCIETA INVIMIT LOCAZ DSB PE SUD | €.124.584,64 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | |||
| 2807 | 2025 | 11/08/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | PROCEDURA APERTA, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 60, DEL D.LGS. N. 50/2016, TELEMATICA E SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DELLA FORNITURA DI “SERVIZI DI SUPPORTO E SUSSIDIARI ALL’ELISUPERFICIE IN ELEVAZIONE A SERVIZIO DEL P.O. SANTO SPIRITO DI PESCARA”, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 647 DEL 09.04.2024 IDENTIFICATA DAL CIG 9091270157- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GSA – GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA PERIODO DAL 01/05/2025 AL 31/07/2025. | Liquidazione | € 46.126,69 compresa IVA al 22% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 11/08/25 | 26/08/25 | apri | |
| 2806 | 2025 | 11/08/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA KIMERA – SERVIZI PER L’ARCHEOLOGIA SOC.COOP. A R.L. (DET. 3989/2024 - CIG. B41969AC94 CUP G17H20003630006) | Liquidazione | € 10.980,00 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 11/08/25 | 26/08/25 | apri | |
| 2805 | 2025 | 11/08/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA C&C STUDIO DI PROGETTAZIONE S.R.L.S. (DET. 3330/2024 - CIG. B2F3669711) – PROGETTAZIONE. | Liquidazione | € 81.223,13 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 11/08/25 | 26/08/25 | apri | |
| 2804 | 2025 | 11/08/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Daniela Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELL’I.N.P.S. – GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI, DELLA SOMMA DI EURO: 5.953,12 RIFERITA AD ONERI, A CARICO DI QUESTA AZIENDA, PER NOTE DI DEBITO PER RECUPERO BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE, COMPETENZA 07/2025. | 11/08/25 | 26/08/25 | apri | ||||
| 2803 | 2025 | 11/08/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Maria Di Francesco | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO INFERMIERE, AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI. | 11/08/25 | 26/08/25 | apri | ||||
| 2802 | 2025 | 11/08/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 6950 | 11/08/25 | 26/08/25 | apri | ||||
| 2801 | 2025 | 08/08/25 | Dott.ssa Vilma Rosa | Dott.ssa Silvia Faraone | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI GIUGNO 2025 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. | 08/08/25 | 23/08/25 | apri | ||||
| 2800 | 2025 | 08/08/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B7EE801494, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA E ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL’ACCESSO AREA DI SEDIME DEL FUTURO CANILE SANITARIO DELLA ASL DI PESCARA” SITO IN PENNE – C.DA CARMINE. - AGGIUDICAZIONE. | € 94.755,49 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 08/08/25 | 23/08/25 | apri | ||
| 2799 | 2025 | 08/08/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO DOTT.SSA PATRIZIA BROGNA PER LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE ALL'EVENTO CONFERENZA REGIONALE SULLA SALUTE MENTALE. ASL PESCARA 7 GIUGNO 2025 | € 300,00 | COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE | 08/08/25 | 23/08/25 | apri | ||
| 2798 | 2025 | 08/08/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO DOTT. GIANLUIGI DI CESARE PER LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE ALL'EVENTO CONFERENZA REGIONALE SULLA SALUTE MENTALE. ASL PESCARA 7 GIUGNO 2025 | € 300,00 | COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE | 08/08/25 | 23/08/25 | apri | ||
| 2797 | 2025 | 07/08/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Fabio Piccirilli | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RESIDUE 2° TRIMESTRE 2025. COMUNITÀ TERAPEUTICHE INTRAREGIONALI. | € 31.950,00 | OPA/SEF/CS | 07/08/25 | 22/08/25 | apri | ||
| 2796 | 2025 | 07/08/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B7E815E1C4, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RELATIVI ALLA PARTE ELETTRICA E MECCANICA DI PORZIONE DI FABBRICATO DEL PIANO 2° DEL PADIGLIONE NORD DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PENNE DA DESTINARE AL ALA TECNICA”. AGGIUDICAZIONE | Aggiudicazione | € 136.317,72, oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/08/25 | 22/08/25 | apri | |
| 2795 | 2025 | 07/08/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B7D9AA7D6C, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2026 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN INFISSO IN ALLUMINIO PORTA CUCINA E DI UN INFISSO IN ALLUMINIO PORTA FARMACIA, DOTATI, ENTRAMBI, DI MANIGLIONE ANTIPANICO (VIA DI FUGA). - AGGIUDICAZIONE. | Aggiudicazione | € 19.889,05 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/08/25 | 22/08/25 | apri | |
| 2794 | 2025 | 07/08/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | EVENTO ROADSHOW REGIONALI. ECOSISTEMA DEI DATI SANITARI. IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO PER MODERNIZZARE LA SANITA’. PROVVEDIMENTI | € 550,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 07/08/25 | 22/08/25 | apri | ||
| 2793 | 2025 | 07/08/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA KLIZIA ORSINI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI DISSEZIONE ENDOSCOPICA DELL’ORBITA E DELLA BASE CRANICA ANTERIORE. SALERNO 2-3 OTTOBRE 2025 | € 1.936,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | 07/08/25 | 22/08/25 | apri | ||
| 2792 | 2025 | 07/08/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT. PIERPAOLO ARQUILLA | AUTORIZZAZIONE DOTT. PIERRE GUARINO ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI DISSEZIONE ENDOSCOPICA DELL’ORBITA E DELLA BASE CRANICA ANTERIORE. SALERNO 2-3 OTTOBRE 2025 | € 1936,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | 07/08/25 | 22/08/25 | apri | ||
| 2791 | 2025 | 07/08/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SEDUTE DI ESAMI PER CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO “FIRST AID ” E MEDICAL CARE” SVOLTI DAL CENTRO DI FORMAZIONE AZIENDALE EASC DELLA ASL DI PESCARA, AL MINISTERO DELLA SALUTE PER LA PRESENZA IN COMMISSIONE DEL MEDICO USMF DI TURNO MAGGIO E LUGLIO 2025. | 07/08/25 | 22/08/25 | apri | ||||
| 2790 | 2025 | 07/08/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE LUGLIO 2025 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E GIUGNO 2025 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | 07/08/25 | 22/08/25 | apri | ||||
| 2789 | 2025 | 07/08/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA LUGLIO 2025. | 07/08/25 | 22/08/25 | apri |
