Sei qui: Home Page | Albo pretorio | Determina
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari | Data pubblicazione | Data fine pubblicazione | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3433 | 2025 | 07/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - liquidazione del saldo dovuto per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GIUGNO 2025 | € 30.637,76 | OPA/GEF/CS | 07/10/25 | 22/10/25 | apri | ||
| 3432 | 2025 | 07/10/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/404 DEL 04/09/2025 - | € 5.496,61 | OPA/GEF/CS | 07/10/25 | 22/10/25 | apri | ||
| 3430 | 2025 | 07/10/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B6B9A75FD5, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA U.O.C. DI UROLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 1, LETT. B) E C) DEL D.LGS. N. 36/2023 | MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 1, LETT. B) E C) DEL D.LGS. N. 36/2023 | € 133.836,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/10/25 | 22/10/25 | apri | |
| 3429 | 2025 | 07/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA ROSIGLIONI IMPIANTI SRL (DET.AFF.NR.3134/25) – CIG: B7DD2B1C1E; | €16.958,00 | OPA/GEF/CS | 07/10/25 | 22/10/25 | apri | ||
| 3428 | 2025 | 07/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR. 5532223 ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO IN ACCORDO QUADRO DI INSTALLAZIONE IMPIANTO CHIAMATA INFERMIERI ED ADEGUAMENTO ELETTRICO TRAVI TESTA LETTO PRESSO LE STANZE DEGENZA UU.OO. ASL PESCARA, ALLA DITTA DIM SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B7DD0E615A | € 33.188,03 | OPA/GEF/CS | 07/10/25 | 22/10/25 | apri | ||
| 3424 | 2025 | 07/10/25 | Dott.ssa Vilma Rosa | Dott.ssa Silvia Faraone | RIMBORSO TICKET UTENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE: RIMBORSI PER IMPORTI RESIDUALI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2025 E ANTICIPO MESE DI SETTEMBRE 2025 | 07/10/25 | 22/10/25 | apri | ||||
| 3423 | 2025 | 07/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO SUPPLEMENTARE PER LA SOSTITUZIONE DI NR.26 RUBINETTI A SPILLO GAS-NPT ¼ M/F INSTALLATI NEL CIRCUITO DI BI-OSMOSI PRESSO IL CENTRO DIALISI 1 DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA PURETECH SRL - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG: B882F083D4 | € 4.123,60 | OPA/GEF/CS | 07/10/25 | 22/10/25 | apri | ||
| 3422 | 2025 | 07/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA PHILIPS SPA (DELIBERA NR. 1123/23) CON FONDI PNRR – CIG:9394496758– CUP:G24E21005090006; | € 699.119,01 | OPA/GEF/CS | 07/10/25 | 22/10/25 | apri | ||
| 3421 | 2025 | 07/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA MICROPORT CRM SRL (DET.AFF.NR.1893/25) – CIG: B6E40469E6; | €7.320,00 | OPA/GEF/CS | 07/10/25 | 22/10/25 | apri | ||
| 3420 | 2025 | 07/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR. 5548115 ED AFFIDAMENTO PER IL CAMBIO CONFIGURAZIONE DISPOSITIVO DA CARRELLO A PENSILE ED INTEGRAZIONE DI MONITORAGGIO CO2 NUOVI VENTILATORI POLMONARI EVITA V600 (NR. 4) IN DOTAZIONE ALLA RIANIMAZIONE DEL P.O. DEL PESCARA, ALLA DITTA DRAEGER ITALIA SPA, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B85DEFAF98; | €10.647,92 | OPA/GEF/CS | 07/10/25 | 22/10/25 | apri | ||
| 3419 | 2025 | 07/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2025. | € 135.754,02 | OPA/GEF/CS | 07/10/25 | 22/10/25 | apri | ||
| 3418 | 2025 | 06/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA MESE SETTEMBRE 2025 - (DET. N. 520/22) – CIG: ZAE3667CB2. | € 403,20 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/10/25 | 22/10/25 | apri | ||
| 3417 | 2025 | 06/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ D.LLAR 3 PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PESARO - PERIODO 4° TRIMESTRE 2025 | € 34.500,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/10/25 | 22/10/25 | apri | ||
| 3416 | 2025 | 06/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 8951, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO, CON INCARICO DI DIRETTORE DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RECESSO, CON DECORRENZA DALLO 01/01/2026. | 07/10/25 | 22/10/25 | apri | ||||
| 3415 | 2025 | 06/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELL’I.N.P.S. – GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI, DELLA SOMMA DI EURO: 2.066,81 RIFERITA AD ONERI, A CARICO DI QUESTA AZIENDA, PER NOTE DI DEBITO PER RECUPERO BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE, COMPETENZA 09/2025. | 07/10/25 | 22/10/25 | apri | ||||
| 3414 | 2025 | 06/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELL’I.N.P.S. – GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI, DELLA SOMMA DI EURO: 591,81 RIFERITA AD ONERI, A CARICO DI QUESTA AZIENDA, PER NOTE DI DEBITO PER RECUPERO BENEFICI IN SEDE DI BUONUSCITA, COMPETENZA 09/2025. | 07/10/25 | 22/10/25 | apri | ||||
| 3413 | 2025 | 06/10/25 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Antonio Cellamare | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA – CERS MONTESILVANO DEI MESI DI SETTEMBRE E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA – CERS MONTESILVANO DEI MESI DI SETTEMBRE E ARRETRATI. | € 762.22 | Ufficio Affari Generali e Legali SEF Collegio Sindacale | 06/10/25 | 21/10/25 | apri | |
| 3411 | 2025 | 06/10/25 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Giulio D'Aurizio | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. | UOC AA GG, UOC TEP, UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI, COLLEGIO SINDACALE | 07/10/25 | 22/10/25 | apri | ||
| 3410 | 2025 | 06/10/25 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Antonio Cellamare | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE STIPENDIALE DEI PEDIATRI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 E PREGRESSI. | € 3239.00 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 06/10/25 | 21/10/25 | apri | |
| 3408 | 2025 | 06/10/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI CELIACI AVENTI DIRITTO - ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI– COMPETENZA AGOSTO 2025 | LIQUIDAZIONE | 3 | €144.624,58 | AAGG-SEF-CS | 07/10/25 | 22/10/25 | apri |
| 3407 | 2025 | 06/10/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura n° A20250000048/25 ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per prestazioni di assistenza integrativa registrata in contabilità. | UOC AFfari Generali e Legali; UOC GEF ; Collegio Sindacale | 06/10/25 | 21/10/25 | apri | |||
| 3406 | 2025 | 06/10/25 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Giulio D'Aurizio | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO ANNO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO ANNO 2025. | UOC AA GG E LL, UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI, COLLEGIO SINDACALE | 07/10/25 | 22/10/25 | apri | ||
| 3405 | 2025 | 06/10/25 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Giulio D'Aurizio | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO ANNO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO ANNO 2025. | UOC AA GG, UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI, COLLEGIO SINDACALE | 07/10/25 | 22/10/25 | apri | ||
| 3404 | 2025 | 06/10/25 | Ing. L. Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA (DET. N. 3233/25) - CIG. B844F27D94. | - Liquidazione. | € 576,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/10/25 | 22/10/25 | apri | |
| 3403 | 2025 | 06/10/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di AGOSTO 2025. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2025 | OPA; CS; TEP | 06/10/25 | 21/10/25 | apri |
| 3402 | 2025 | 06/10/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di AGOSTO 2025. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2025 | OPA; CS; TEP | 06/10/25 | 21/10/25 | apri |
| 3401 | 2025 | 06/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE GRAFICO PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. E SERVIZI DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA D & D ARTI GRAFICHE DI TORRE DE’ PASSERI (PE) - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. B874981A5C | € 410,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/10/25 | 21/10/25 | apri | ||
| 3400 | 2025 | 06/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO DI RIPARAZIONE TENDE E LAVORI DI TAPPEZZERIA DI POLTRONE E DIVANI PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO. DI UROLOGIA E UTIE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA SCARPELLO ANTONIO DI PESCARA - ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B87A044377. | € 2.088,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/10/25 | 21/10/25 | apri | ||
| 3399 | 2025 | 06/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURE N.2410000689 DEL 31/07/2024 – N. 2410001233 DEL 30/11/2024 N.2410000989 DEL 30/09/2024 A FAVORE DEL POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A. (DELIBERA 1719 DEL 20/11/2023) - CIG. A04B50D14D. | € 5.974,20 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/10/25 | 21/10/25 | apri | ||
| 3398 | 2025 | 06/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN PVC DA ESEGUIRSI PRESSO I LOCALI DEL DIPARTIMENTO DI EMERGENZA URGENZA DEL P.O. DI PESCARA , ALLA DITTA TECNOPOSA S.A.S. DI UBALDI DAVIDE DI FRANCAVILLA AL MARE (CH) - ART. 50 CO. 1 LETT. A)DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B879DEE5FA. | € 3.000,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/10/25 | 21/10/25 | apri | ||
| 3397 | 2025 | 06/10/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | “ACQUISTO PROGRAMMA MICROSOFT PLANNER E PROJECT PIANO 3” AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B80F1D65B5 | affidamento | 753,96 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/10/25 | 21/10/25 | apri | |
| 3396 | 2025 | 06/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 182FAT DEL 20/06/2025 A FAVORE DELLA DITTA 2F MULTIMEDIA S.R.L. DI FIRENZE (FI) (DET. 1782/2025) - CIG B6BAAC9949. | € 5.864,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/10/25 | 21/10/25 | apri | ||
| 3395 | 2025 | 06/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2025. | € 217.888,21 | OPA/GEF/CS | 06/10/25 | 21/10/25 | apri | ||
| 3394 | 2025 | 06/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025 E DELLE ASSENZE E DEI RICOVERI PROGRAMMATI DEL PRIMO SEMESTRE. | € 186.474,04 | OPA/GEF/CS | 06/10/25 | 21/10/25 | apri | ||
| 3393 | 2025 | 06/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURE N°1120/53 DEL 31/08/2025 -N°1121/53 DEL 31/08/2025). | € 10.457,96 | OPA/GEF/CS | 06/10/25 | 21/10/25 | apri | ||
| 3392 | 2025 | 06/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Daniela Micangeli | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 38470, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE, CON DECORRENZA DAL 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.12.2025). | 06/10/25 | 21/10/25 | apri | ||||
| 3391 | 2025 | 06/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO RELATIVO AD INCARICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025. | 06/10/25 | 21/10/25 | apri | ||||
| 3390 | 2025 | 06/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Daniela Micangeli | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 41660, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE, CON DECORRENZA DAL 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.12.2025). | 06/10/25 | 21/10/25 | apri | ||||
| 3389 | 2025 | 06/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Danilo Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2025 | 06/10/25 | 21/10/25 | apri | ||||
| 3388 | 2025 | 06/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 4740 | 06/10/25 | 21/10/25 | apri | ||||
| 3387 | 2025 | 06/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 9145 | 06/10/25 | 21/10/25 | apri | ||||
| 3386 | 2025 | 06/10/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2025. | € 6.619,99 | OPA/GEF/CS | 06/10/25 | 21/10/25 | apri | ||
| 3376 | 2025 | 06/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA CAMPOVERDE S.R.L. - (DET. N 3264 DEL 25/09/2025) - CIG: B86140662D | € 11.550,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/10/25 | 21/10/25 | apri | ||
| 3385 | 2025 | 03/10/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | : AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA LEILA COLUCCI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “LAVORO DA REMOTO, TELELAVORO E LAVORO AGILE: DIRETTIVE FUNZIONE PUBBLICA E CONTRATTAZIONE” WEBINAR 3 OTTOBRE 2025 | € 590,00 | COLLEGIO SINDACALE | 06/10/25 | 21/10/25 | apri | ||
| 3384 | 2025 | 03/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX. ART 113, COMMA 2, D. LGS. N. 50 DEL 18/04/2016, T.V., INERENTE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL ROBOT DAVINCI XI IS4000 S/N SK0596 INSTALLATO C/O L’ASL DI PESCARA - PERIODO 2024-2025 – CIG 88385477B7 | OPA/GEF/CS/TEP | 03/10/25 | 18/10/25 | apri | |||
| 3383 | 2025 | 03/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEI MESI DA GIUGNO A AGOSTO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURE N°997/53 DEL 31/07/2025 -N°998/53 DEL 31/07/2025 -N°1118/53 DEL 31/08/2025). | € 17.429,93 | OPA/GEF/CS | 03/10/25 | 18/10/25 | apri | ||
| 3382 | 2025 | 03/10/25 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI DI MESE DI AGOSTO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI DI MESE DI AGOSTO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | Ufficio Affari Generali e Legali SEF Collegio Sindacale | 03/10/25 | 18/10/25 | apri | ||
| 3381 | 2025 | 03/10/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | RIMBORSO, IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO, DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA-PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL P.O. DI PENNE -PERIODO 01/07/2025-30/09/2025 | RIMBORSO, IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO, DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA-PROFESSIONE | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario Intramoenia | 03/10/25 | 18/10/25 | apri | |
| 3380 | 2025 | 03/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDILTRE S.R.L. PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI - PERIODO OTTOBRE 2025. | € 2.162,25 //////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/10/25 | 21/10/25 | apri | ||
| 3379 | 2025 | 03/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI GIAMPAOLO S.R.L. (DET. 2055/2024) - CIG. B0D295BC8A. | € 21.700,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/10/25 | 21/10/25 | apri | ||
| 3378 | 2025 | 03/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA STARMED S.R.L. (DET. N. 3321/25 – CIG: B87034A8EC. | € 49.000,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/10/25 | 21/10/25 | apri | ||
| 3377 | 2025 | 03/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE DI ELENA LUCIANI & C. SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI - PERIODO OTTOBRE 2025. | € 4.125,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/10/25 | 21/10/25 | apri | ||
| 3375 | 2025 | 03/10/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025 - | € 202.738,28 | OPA/GEF/CS | 03/10/25 | 18/10/25 | apri | ||
| 3374 | 2025 | 03/10/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | PROVVEDIMENTO SOSPENSIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE MEDICO DI MEDICINA GENERALE - ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA E DISPOSIZIONI PER LA SOSTITUZIONE. | 03/10/25 | 18/10/25 | apri | ||||
| 3373 | 2025 | 03/10/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE PROGETTO DI FORMAZIONE “COMUNICAZIONE IN TEAM”-“GMP | € 2499,50 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 03/10/25 | 18/10/25 | apri | ||
| 3372 | 2025 | 03/10/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | TRIBUNALE DI PESCARA - PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE GIP - RG 611/2024 | 03/10/25 | 18/10/25 | apri | |||||
| 3371 | 2025 | 03/10/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE ORDINANZA N. 1495/2023 GIUDICE ESECUZIONI MOBILIARI TRIBUNALE DI PESCARA | 03/10/25 | 18/10/25 | apri | |||||
| 3370 | 2025 | 03/10/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR “LA GESTIONE DEL PERSONALE IN MISSIONE ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITA LEGISLATIVE” | € 300,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 03/10/25 | 18/10/25 | apri | ||
| 3369 | 2025 | 03/10/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 08320250006085268001 | 03/10/25 | 18/10/25 | apri | |||||
| 3368 | 2025 | 02/10/25 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B8404D9C21, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGD.36/2023 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI E VIDEOSORVEGLIANZA DELL’ASL DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE | 1 | € 119.037,18 oltre iva | AA.GG./GEF/C.S. | 02/10/25 | 17/10/25 | apri | |
| 3367 | 2025 | 02/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI AGOSTO 2025 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 1.692.139,45 | OPA/GEF/CS | 02/10/25 | 17/10/25 | apri | ||
| 3366 | 2025 | 02/10/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 2 LUGLIO 2017 [Omissis], LIQUIDAZIONE ORGANISMO DI MEDIAZIONE. | 02/10/25 | 17/10/25 | apri | ||||
| 3365 | 2025 | 02/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. 55000 | 02/10/25 | 17/10/25 | apri | ||||
| 3364 | 2025 | 02/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Miriam Marziale | DETERMINAZIONE N. 3030 DELLO 05/09/2025 AD OGGETTO: "DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 48390 ASCRITTA LA PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA', CON DECORRENZA 01/11/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/10/2025)". PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE ANTICIPATA DAL SERVIZIO, CON DECORRENZA DAL 23/09/2025, A SEGUITO DI DECESSO AVVENUTO IN DATA 22 SETTEMBRE 2025 E LIQUIDAZIONE DI IDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO. | 02/10/25 | 17/10/25 | apri | ||||
| 3363 | 2025 | 02/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI SETTEMBRE 2025. | 02/10/25 | 17/10/25 | apri | ||||
| 3362 | 2025 | 02/10/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: LA GOCCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 76.228,19 | OPA/GEF/CS | 02/10/25 | 17/10/25 | apri | ||
| 3361 | 2025 | 02/10/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DOTT.SSA ORLANDI ADRIANA & C. S.A.S, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI LUGLIO E AGOSTO 2025 | € 2.618,71 | OPA/GEF/CS | 02/10/25 | 17/10/25 | apri | ||
| 3360 | 2025 | 02/10/25 | Veri' Dott. Fabrizio | Ciotti Dott. Giancarlo | Liquidazione degli acconti per le prestazioni ex art. 26 l. n° 833/78 erogate nei mesi di Luglio,Agosto 2025 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | € 37.485,00 | OPA/GEF/CS | 02/10/25 | 17/10/25 | apri | ||
| 3359 | 2025 | 02/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 30.731,92 | OPA/GEF/CS | 02/10/25 | 17/10/25 | apri | ||
| 3358 | 2025 | 02/10/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E. T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2025 - | € 2.540,67 | OPA/GEF/CS | 02/10/25 | 17/10/25 | apri | ||
| 3357 | 2025 | 02/10/25 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | “SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE SUGLI IMPIANTI C.D. SPECIALI PRESENTI SUI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E NELLA DISPONIBILITÀ DELL’ASL DI PESCARA” - NOMINA DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 114 E DEGLI ALLEGATI I.2 E II.14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36 | AA.GG./GEF/C.S. | 02/10/25 | 17/10/25 | apri | |||
| 3356 | 2025 | 02/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI AGOSTO 2025 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 1.836.018,45 | OPA/GEF/CS | 02/10/25 | 17/10/25 | apri | ||
| 3355 | 2025 | 02/10/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LORDO FORFETTARIO ALL’ASSISTENTE RELIGIOSO DEL P.O. DI PENNE PER I MESI DI LUGLIO-AGOSTOSETTEMBRE 2025. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LORDO FORFETTARIO ALL’ASSISTENTE RELIGIOSO | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | 02/10/25 | 17/10/25 | apri | ||
| 3354 | 2025 | 01/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO 2025 (LEGGE N. 15 DEL 21/02/2025). | 02/10/25 | 17/10/25 | apri | ||||
| 3353 | 2025 | 01/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 52670, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE, CON DECORRENZA DAL 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/12/2025) | 02/10/25 | 17/10/25 | apri | ||||
| 3352 | 2025 | 01/10/25 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2025 – 30/06/2026. MESE DI SETTEMBRE 2025 | 02/10/25 | 17/10/25 | apri | ||||
| 3351 | 2025 | 01/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 60537, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE, CON DECORRENZA DAL 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/12/2025) | 02/10/25 | 17/10/25 | apri | ||||
| 3350 | 2025 | 01/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 20360 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 E S.M.I. | 02/10/25 | 17/10/25 | apri | ||||
| 3349 | 2025 | 01/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | PRESO D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 74452, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE TECNICO, CON DECORRENZA DAL 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/12/2025) | 02/10/25 | 17/10/25 | apri | ||||
| 3348 | 2025 | 01/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 40545 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 E S.M.I. | 02/10/25 | 17/10/25 | apri | ||||
| 3347 | 2025 | 01/10/25 | ING. ANTONIO BUSICH | AFF LAVORI DI FORN CON POSA IN OPERA DI UNA PORTA REI PRESSO IL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. DI POPOLI | €.2.277,00+ IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 01/10/25 | 16/10/25 | apri | |||
| 3346 | 2025 | 01/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO DI OPEROSITÀ, AI SENSI DELL’ART. 48 DELL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI DEL 04.04.2024. | 01/10/25 | 16/10/25 | apri | ||||
| 3345 | 2025 | 01/10/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DOTT.SSA CLAUDIA D’ORAZIO AL CORSO “IL QUADRO NORMATIVO DEI CONGEDI PARENTALI E LE RECENTI NOVITA” MODALITA’ STREAMING | € 250,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 01/10/25 | 16/10/25 | apri | ||
| 3344 | 2025 | 01/10/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3252528 DEL 28/07/2025 DELLA DITTA HBS S.P.A., DELIBERA N.898/2025 - C.I.G. B768B56B96 – CUP G26G22000110001 | 02/10/25 | 17/10/25 | apri | |||||
| 3343 | 2025 | 01/10/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1613 DEL 05/08/2025 DELLA DITTA INFOTEAM S.R.L., DELLA FATTURA N.1531 DEL 24/07/2025 E RELATIVA NOTA DI CREDITO N. 1612 DEL 05/08/2025, DELIBERA N.896/2025 - C.I.G. 76811CB25 – CUP G26G22000110001 | 02/10/25 | 17/10/25 | apri | |||||
| 3342 | 2025 | 01/10/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 288PA DEL 23/07/2025 DELLA DITTA GA SERVICE S.R.L., DELIBERA N.898/2025 - C.I.G. B769B58160 – CUP G26G22000110001. | 02/10/25 | 17/10/25 | apri | |||||
| 3341 | 2025 | 01/10/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE MENO NOTA CREDITO IN FAVORE DELL’ING. STEFANO SENES – (DET.247/23) – CUP G67H21030210006 CIG 9415878455 | LIQUIDAZIONE | € 23.072,37 CON IVA AL 22% E INTERCASSA INCLUSI | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 01/10/25 | 16/10/25 | apri | |
| 3340 | 2025 | 01/10/25 | Ing. Luigi Lauriola | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO FORNITURA N. 6 LAMPADE DI SICUREZZA PORTATILI PER LE ESIGENZE DEL P.O DI PENNE ALLA DITTA DOCEO SICUREZZA Srl DI SPOLTORE (PE) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. - C. I. G. [B870F80C93] | € 2.075,00 | AA.GG./GEF/C.S. | 01/10/25 | 16/10/25 | apri | ||
| 3339 | 2025 | 01/10/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDIMENTO INERENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CANILE SANITARIO DELLA ASL DI PESCARA DA UBICARE IN PENNE – C. DA CARMINE. - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 01/10/25 | 16/10/25 | apri | |||
| 3338 | 2025 | 01/10/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA EUROSIGNAL ADRIATICA S.R.L. – (DET. N. 2928/24) – CIG: B2DEB7AEBA | LIQUIDAZIONE | € 2.960,21 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 01/10/25 | 16/10/25 | apri | |
| 3337 | 2025 | 01/10/25 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | integrazione della determina n. 2993 del 03/09/2025” liquidazione compensi ai componenti dipendenti ASL medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, portatore di handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mese di luglio 2025” | € 418,74 | 01/10/25 | 16/10/25 | apri | |||
| 3336 | 2025 | 30/09/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Daniela Micangeli | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 40520, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE PEDIATRICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.12.2025). | 01/10/25 | 16/10/25 | apri | ||||
| 3335 | 2025 | 30/09/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Daniela Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 90.742,67 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2025. | 01/10/25 | 16/10/25 | apri | ||||
| 3334 | 2025 | 30/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA, PER IL MESE DI SETTEMBRE 2025. | 01/10/25 | 16/10/25 | apri | ||||
| 3333 | 2025 | 30/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Palombo | DIPENDENTE MATRICOLA N.36225 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE | 01/10/25 | 16/10/25 | apri | ||||
| 3332 | 2025 | 30/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Palombo | DIPENDENTE MATRICOLA N.45595 PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE | 01/10/25 | 16/10/25 | apri | ||||
| 3331 | 2025 | 30/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Palombo | DIPENDENTE MATRICOLA N.39105 RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO. | 01/10/25 | 16/10/25 | apri | ||||
| 3330 | 2025 | 30/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Palombo | DIPENDENTE MATRICOLA N.38578 RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO. | 01/10/25 | 16/10/25 | apri | ||||
| 3329 | 2025 | 30/09/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | : PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 CO.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, PER L’INCARICO PROFESSIONALE PER LA “PROGETTAZIONE IMPIANTI TERMICI, RETE GAS METANO, RICAMBIO ARIA E DIREZIONE LAVORI , PRATICA AQE, PRATICA INAIL EX ISPELS, VERIFICA EX LEGGE 10 ED IMPIANTI RILEVAZIONE FUMI IN FUNZIONE LA PALAZZINA LA ROSA SITA IN VIA VALLE FURCI - PESCARA” – CIG B85B18A095. AUTORIZZATORIA UAUT-2025-73-114 | Affidamento | 7010,04 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 01/10/25 | 16/10/25 | apri | |
| 3328 | 2025 | 30/09/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2025 | € 34.090,26 | OPA/GEF/CS | 30/09/25 | 15/10/25 | apri | ||
| 3327 | 2025 | 30/09/25 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.D.G. N. 1242/2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2025 E CONGUAGLIO PRESTAZIONI DEI MESI PRECEDENTI. | Liquidazione compensi al personale. | n.14 omissis | contabilità anno 2025 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 30/09/25 | 15/10/25 | apri |
| 3326 | 2025 | 30/09/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025 - | € 64.187,94 | OPA/GEF/CS | 30/09/25 | 15/10/25 | apri | ||
| 3325 | 2025 | 30/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) SALDO LUGLIO 2025 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2025. | € 68.972,14 | OPA/GEF/CS | 30/09/25 | 15/10/25 | apri | ||
| 3324 | 2025 | 30/09/25 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURE PER DA FEBB A SETT 2025 NOLEGGIO FIORINO TARGATA GG330 PX ALLA SOCIETA'ALD AUTOMOTIVE | €.2.118,43+ IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/09/25 | 15/10/25 | apri | |||
| 3323 | 2025 | 30/09/25 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURE EMESSE DALLA DITTA BTS RELATIVE AGLI INTERVENTI PER LUG. AGO SU AUTOMEZZI ASL | €.8.809,79+ IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/09/25 | 14/10/25 | apri | |||
| 3322 | 2025 | 30/09/25 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQU FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CHIOLA COSTRUZIONI SRLS | €.8.831,39 + IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/09/25 | 14/10/25 | apri | |||
| 3321 | 2025 | 30/09/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | MEMBRANE STERILI PER GENERATORI DI FLUSSO LAMINARE” AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B87034A8EC | Affidamento | 119560,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/09/25 | 15/10/25 | apri | |
| 3320 | 2025 | 30/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2025 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 2.781.337,55 | OPA/GEF/CS | 30/09/25 | 15/10/25 | apri | ||
| 3319 | 2025 | 30/09/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | IL SENTIERO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - liquidazione dei saldi per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a GIUGNO 2025 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 6.317,21 | OPA/GEF/CS | 30/09/25 | 15/10/25 | apri | ||
| 3318 | 2025 | 30/09/25 | Ing. Marco De Benedictis | IQUIDAZIONE FATTURA N. SPV25IGPI0004729 DEL 24/09/2025 DELLA DITTA GPI S.P.A., DELLA FATTTURA SPV25IGPI0002820 DEL 30/06/2024 E RELATIVA NOTA DI CREDITO N. SPV25IGPI0004725 DEL 24/09/2025, DELIBERA N.1181/2024 - C.I.G. A05001E3AB– CUP G26G22000110001 | 30/09/25 | 15/10/25 | apri | |||||
| 3317 | 2025 | 30/09/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025926443 DEL 06/08/2025 DELLA DITTA ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 975/2024 - C.I.G. B20211D5AA – CUP G26G22000110001. | 30/09/25 | 15/10/25 | apri | |||||
| 3316 | 2025 | 30/09/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3524 DEL 10/07/2025 DELLA DITTA APRA S.P.A. - C.I.G. B73711C0FA. | 30/09/25 | 15/10/25 | apri | |||||
| 3315 | 2025 | 30/09/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025926254 DEL 27/08/2025 DELLA DITTA ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A RELATIVA ALLA DELIBERA N.1090/2024 - C.I.G. B220C88D93 – CUP G26G22000110001. | 30/09/25 | 15/10/25 | apri | |||||
| 3314 | 2025 | 30/09/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. ZZ60510831 DEL 07/08/2025 DELLA DITTA VODAFONE S.P.A RELATIVA ALLA DELIBERA N.207 DEL 10/02/2023 - C.I.G. 9657678800 – CUP G26G22000110001 | 30/09/25 | 15/10/25 | apri | |||||
| 3313 | 2025 | 30/09/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025926256 DEL 27/08/2025 DELLA DITTA ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N.1069/2024 - C.I.G. B220D63250 – CUP G26G22000110001. | 30/09/25 | 15/10/25 | apri | |||||
| 3312 | 2025 | 30/09/25 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO CON SEDE IN PAVIA (PV), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.458,80. | Pagamento fattura | 2025 | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | 01/10/25 | 16/10/25 | apri | |
| 3311 | 2025 | 29/09/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR.5647480 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI AGOSTO 2025 - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023; – CIG: B8660CE2D3; | € 25.581,45 | OPA/GEF/CS | 29/09/25 | 14/10/25 | apri | ||
| 3310 | 2025 | 29/09/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR.5647519 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI AGOSTO 2025, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG: B865FA0999; | €6.100,00 | OPA/GEF/CS | 29/09/25 | 14/10/25 | apri | ||
| 3309 | 2025 | 29/09/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR.5647567 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI LUGLIO 2025 - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023; – CIG:B865E35E09; | €21.350,00 | OPA/GEF/CS | 29/09/25 | 14/10/25 | apri | ||
| 3308 | 2025 | 29/09/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR. 5515193 INERENTE L’AGGIORNAMENTO SISTEMI INFORMATIVI HARDWARE PER ADEGUAMENTO DELLA RETE EEG AZIENDALE – AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA INFOTEAM S.R.L. AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA E) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.- CIG B7A7BD150B; | € 99.760,74 | OPA/GEF/CS | 29/09/25 | 14/10/25 | apri | ||
| 3307 | 2025 | 29/09/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO - GIUGNO 2025. | € 54457.82 | OPA/GEF/CS | 29/09/25 | 14/10/25 | apri | ||
| 3306 | 2025 | 29/09/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO - SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE DAL MESE DI GENNAIO A GIIGNO 2025, AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 14.458,50 | OPA/GEF/CS | 29/09/25 | 14/10/25 | apri | ||
| 3305 | 2025 | 29/09/25 | Dott.Enrico Croce | Florian Maxime Di Clauidio | MATRICOLA CPDT SEDE DI PESCARA - EFFETUAZIONE RICARICA- MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST MOD. IS 420 | 29/09/25 | 14/10/25 | apri | ||||
| 3304 | 2025 | 29/09/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA DITTA SIELMI IMMOBILIARE SRL MESI LUG AGO E SETT 2025 | €. 12.422,76 + IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/09/25 | 14/10/25 | apri | |||
| 3303 | 2025 | 29/09/25 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione delle fatture n. 1927020584 - 1927020585 del 18/09/2025 emessa dalla ditta AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVIZI SRL. di Milano (MI) relativa al noleggio di n. 18 bombole mod. Takeo per le esigenze del Servizio Elisoccorso della ASL di Pescara. CIG. B0872852F2 | €.225,00 + IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/09/25 | 14/10/25 | apri | |||
| 3302 | 2025 | 29/09/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURE DITTA FELICE FAIAZZA SRL | €. 1.035,31 + IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/09/25 | 14/10/25 | apri | |||
| 3301 | 2025 | 29/09/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA DITTA CSQ ESTINTORI SRL | €. 7.066,00 + IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/09/25 | 14/10/25 | apri | |||
| 3300 | 2025 | 29/09/25 | ING. ANTONIO BUSICH | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER LAVORI DI RIPARAZIONE CLIMATIZZATORI PRESSO VARIE UU.OO DEL P.O. DI PENNE, ALLA DITTA PRZ S.R.L. di Loreto Aprutino (PE) , ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. | €3.721,20 + IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/09/25 | 14/10/25 | apri | |||
| 3299 | 2025 | 29/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE GIUGNO 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 616.703,86 | OPA/GEF/CS | 29/09/25 | 14/10/25 | apri | ||
| 3298 | 2025 | 29/09/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 - | € 54.738,28 | OPA/GEF/CS | 29/09/25 | 14/10/25 | apri | ||
| 3297 | 2025 | 29/09/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI CELIACI AVENTI DIRITTO EROGATI DALLE FARMACIE AFFERENTI AL COMPRENSORIO TERRITORIALE ASL PE – COMPETENZA AGOSTO 2025 | 3 | €28.820,93 | AAGG-SEF-CS | 29/09/25 | 14/10/25 | apri |
| 3296 | 2025 | 29/09/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 29/09/25 | 14/10/25 | apri | |
| 3295 | 2025 | 29/09/25 | D.SSA M. FAZIA | S.Capacchione | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 E PRECEDENTI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 E PRECEDENTI | €. 11.328,38 | UOC Affari Generali e Legali UOC Collegio Sindacale UOC Tratt. Economico Personale UOC Bilancio e Gestione Econ. e Fin. | 29/09/25 | 14/10/25 | apri | |
| 3294 | 2025 | 29/09/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE FARMACIE CONVENZIONATE ASL PE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE FARMACI PER NOME E PER CONTO (DPC) DI CUI AL DCA N.114/16 E S.M.I- COMPETENZA AGOSTO 2025. | 2 | €242.370,98 | AAGG-SEF-CS | 29/09/25 | 14/10/25 | apri |
| 3293 | 2025 | 29/09/25 | Dott. Leonardo Marchegiani | Dott. Paolo Tano | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE VETERINARIO E AMMINISTRATIVO AZIENDALE ADERENTE AL PROGETTO: “EROGAZIONE CONTROLLI VETERINARI UFFICIALI AGGIUNTIVI IN ORARIO NOTTURNO E NEI GIORNI FESTIVI, SU RICHIESTA DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (OSA) – ANNO 2025” – DELIBERA N. 1078 DEL 29/07/2025. CONTROLLI SANITARI UFFICIALI RESI PRESSO LO STABILIMENTO FRATELLI CAPPOLA S.R.L. – PERIODO APRILE/GIUGNO 2025. | - U.O.C. Affari Generali e Legali - U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria - U.O.C. Trattamento Economico del Personale | 30/09/25 | 15/10/25 | apri | |||
| 3292 | 2025 | 29/09/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 E PREGRESSI | omissis | € 3.452,88 | OPA/TEP/GEF/CS | 29/09/25 | 14/10/25 | apri |
| 3291 | 2025 | 29/09/25 | D.SSA M. FAZIA | S.Capacchione | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 E PRECEDENTI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 E PRECEDENTI. | €.5.975,00 | UCO AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC TRATT.ECONOMICO PERSONALE UOC BILANCIO E GESTIONE ECON. E FIN. | 29/09/25 | 14/10/25 | apri | |
| 3290 | 2025 | 29/09/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA MESI DI SETTEMBRE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA MESI DI SETTEMBRE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | omissis | € 755,31 | OPA/GEF/CS | 01/10/25 | 16/10/25 | apri |
| 3289 | 2025 | 29/09/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA- AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 29/09/25 | 14/10/25 | apri | |
| 3288 | 2025 | 26/09/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Miriam Marziale | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 16470 ASCRITTO AL PROFILO PROFESSONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA', CON DECORRENZA 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/12/2025) | 29/09/25 | 14/10/25 | apri | ||||
| 3287 | 2025 | 26/09/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DRN RIVESTIMENTI SRL - (DET. N. 2523/25) CIG B7A4CF8C19 - ANTICIPO 20% | LIQUIDAZIONE | € 14.029,18 IVA ESCLUSA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/09/25 | 14/10/25 | apri | |
| 3286 | 2025 | 26/09/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | PROCEDURA APERTA, ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO SEMESTRALE DELLA FORNITURA DI "SERVIZI DI SORVEGLIANZA ATTIVA ANTINCENDIO (SQUADRA AGGIUNTIVA) PRESSO IL P.O. "SS. TRINITA'" DI POPOLI (PE), DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 4180 DEL 29.11.2024 IDENTIFICATA DAL CIG B158C7A8CD - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GSA - GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA PERIODO DAL 15/05/2025 AL 14/07/2025 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | € 89.746,32 IVA AL 22% COMPRESA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/09/25 | 14/10/25 | apri | |
| 3285 | 2025 | 26/09/25 | Dott. Fabrizio Verì | Zaino Mariella | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 72.175,28 | OPA/GEF/CS | 26/09/25 | 11/10/25 | apri | ||
| 3284 | 2025 | 26/09/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025. | € 660.426,39 | OPA/GEF/CS | 26/09/25 | 11/10/25 | apri | ||
| 3283 | 2025 | 26/09/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 - | € 52.239,27 | OPA/GEF/CS | 26/09/25 | 11/10/25 | apri | ||
| 3282 | 2025 | 26/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. CIRONE VINCENZO - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 E S.M.I | 26/09/25 | 11/10/25 | apri | ||||
| 3281 | 2025 | 26/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA AGOSTINO TATIANA - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 E S.M.I | 26/09/25 | 11/10/25 | apri | ||||
| 3280 | 2025 | 26/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 46485 ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.12.2025). | 26/09/25 | 11/10/25 | apri | ||||
| 3279 | 2025 | 26/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 6 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1 – VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN, PROGETTO MALATTIE CRONICHE NON TRASMISSIBILI (MCNT2), AD ALTO IMPATTO SUI SISTEMI SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI CODICE PROGETTO PNRR – MCNT2-2023-12377777. BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2025. | 26/09/25 | 11/10/25 | apri | ||||
| 3278 | 2025 | 26/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, OLTRE RIMBORSO SPESE. | 26/09/25 | 11/10/25 | apri | ||||
| 3277 | 2025 | 26/09/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DEAEDIL SRLS – (DET. 2975/25) CIG B805DFA141 | € 8.902,21 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/09/25 | 11/10/25 | apri | ||
| 3276 | 2025 | 26/09/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ABM VICTORIA S.R.L. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL P.O. DI PENNE TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015 – DET.2118/2025 CIG B713A8613B – PERIODO DAL 10/05/2025 AL 09/07/2025 | € 83.460,61 con IVA al 22% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/09/25 | 11/10/25 | apri | ||
| 3275 | 2025 | 26/09/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ABM VICTORIA S.R.L. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL P.O. DI PENNE TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015 – DET.2118/2025 CIG B713A8613B – PERIODO DAL 10/07/2025 AL 09/09/2025 | € 83.460,61 con iva al 22% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/09/25 | 11/10/25 | apri | ||
| 3274 | 2025 | 26/09/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO 8°, ALA SUD, DEL P.O. DI PESCARA PER L’ALLOCAZIONE DELLA U.O.C. DI CHIRURGIA VASCOLARE. - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA. | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/09/25 | 11/10/25 | apri | |||
| 3273 | 2025 | 25/09/25 | Fabrizio Dott. Veri' | Giancarlo Dott. Ciotti | : SUORE OSPEDALIERE (Villa S. Giuseppe) - Liquidazione dell’acconto dovuto per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel di LUGLIO/AGOSTO 2025 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 13.005,00 | OPA/GEF/CS | 25/09/25 | 10/10/25 | apri | ||
| 3272 | 2025 | 25/09/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2025. | € 8.561,69 | OPA/GEF/CS | 25/09/25 | 10/10/25 | apri | ||
| 3271 | 2025 | 25/09/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 55.250,00 | OPA/GEF/CS | 25/09/25 | 10/10/25 | apri | ||
| 3270 | 2025 | 25/09/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 - | € 170.142,14 | OPA/GEF/CS | 25/09/25 | 10/10/25 | apri | ||
| 3269 | 2025 | 25/09/25 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA | RIMBORSO DEI TICKETS PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESE DI AGOSTO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO TICKET AGLI AVENTI DIRITTO | N.1 OMISSIS | CONTABILITA' GENERALE ANNO 2025 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 25/09/25 | 10/10/25 | apri | |
| 3268 | 2025 | 25/09/25 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA | RIMBORSO DEI TICKETS PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESE DI LUGLIO 2025 E MESI PRECENDENTI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO TICKET AGLI AVENTI DIRITTO | N.1 OMISSIS | CONTABILITA' GENERALE ANNO 2025 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 25/09/25 | 10/10/25 | apri | |
| 3267 | 2025 | 25/09/25 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.502,00 RELATIVO AL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO 2025. | Pagamento fattura | 2025 | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | 26/09/25 | 11/10/25 | apri | |
| 3266 | 2025 | 25/09/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI UNA SONDA LINEARE SAMSUNG LA3-22AI MOD.RS85- INV. 103932- E013785 IN USO PRESSO LA UOC TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA BIOMEC SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.- CIG:B8275D65C4; | € 1.830,00 | OPA/GEF/CS | 25/09/25 | 10/10/25 | apri | ||
| 3265 | 2025 | 25/09/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PER L’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ STRAORDINARIE SVOLTE NEL TRIMESTRE GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2025 RELATIVE AL SERVIZIO QUINQUENNALE DELL’IMPIANTO CHIAMATA INFERMIERI IN DOTAZIONE DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA DIM SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA E) DEL D.LGS. 36/2023– CIG: B85512112D; | € 1.510,36 | OPA/GEF/CS | 25/09/25 | 10/10/25 | apri | ||
| 3264 | 2025 | 25/09/25 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INTERVENTO STRAORDINARIO PER SVUOTAMENTO VASCA IMHOFF N. 1 PRESSO MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CAMPOVERDE Srl DI MILANO ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. B86140662D | € 14.091,00 | AA.GG/GEF/C.S. | 25/09/25 | 10/10/25 | apri | ||
| 3263 | 2025 | 25/09/25 | Dott.ssa Vilma Rosa | Dott.ssa Silvia Faraone | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI LUGLIO 2025 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. | 25/09/25 | 10/10/25 | apri | ||||
| 3262 | 2025 | 25/09/25 | Dott. Barile | Dott. Canale | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FERIE MATURATE E NON GODUTE PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA PROPRIA VOLONTA'. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO INDIVIDUATO CON MATRICOLA AZIENDALE N.20015. | 25/09/25 | 10/10/25 | apri | ||||
| 3261 | 2025 | 25/09/25 | Dott. Barile | Dott. Canale | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FERIE MATURATE E NON GODUTE PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA PROPRIA VOLONTA'. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO INDIVIDUATO CON MATRICOLA AZIENDALE N.9019. | 25/09/25 | 10/10/25 | apri | ||||
| 3260 | 2025 | 25/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 46580, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI OSTETRICA, CON DECORRENZA DAL 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.12.2025). | 25/09/25 | 10/10/25 | apri | ||||
| 3259 | 2025 | 25/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE MATRICOLA N. 60559, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE. PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RECESSO, CON DECORRENZA DALLO 01/01/2026. | 25/09/25 | 10/10/25 | apri | ||||
| 3258 | 2025 | 25/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 8706 | 25/09/25 | 10/10/25 | apri | ||||
| 3257 | 2025 | 25/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 50125 ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE PEDIATRICO. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA DAL 01/01/2026 (U.G.L. 31/12/2025) | 25/09/25 | 10/10/25 | apri | ||||
| 3256 | 2025 | 25/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 1440, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.12.2025). | 25/09/25 | 10/10/25 | apri | ||||
| 3255 | 2025 | 25/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 8791 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE | 25/09/25 | 10/10/25 | apri | ||||
| 3254 | 2025 | 25/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 41540, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DALLO 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.12.2025). | 25/09/25 | 10/10/25 | apri | ||||
| 3253 | 2025 | 25/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | QUANTIFICAZIONE CONTABILE DEGLI ONERI RIMBORSATI DALLE SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE CONVENZIONATE ALLA ASL DI PESCARA PER L’ATTIVITÀ 2024 INERENTE LE PRATICHE DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO | 25/09/25 | 10/10/25 | apri | ||||
| 3252 | 2025 | 25/09/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA EB NEURO SPA (AFFIDO NR. 3131/25) – CIG: BB8023FB51E; | € 4.880,00 | OPA/GEF/CS | 25/09/25 | 10/10/25 | apri | ||
| 3251 | 2025 | 25/09/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 RELATIVA ALLE ATTIVITA’ ORDINARIE SVOLTE NEI MESI DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2025 A FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L.- AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS. NR.36/2023 - CIG B2DD43C0A6; | € 7.814,47 | OPA/GEF/CS | 25/09/25 | 10/10/25 | apri | ||
| 3250 | 2025 | 25/09/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL (DET.AFF.NR.2325/25) – CIG:B7507E94D8; | €12.810,00 | OPA/GEF/CS | 25/09/25 | 10/10/25 | apri | ||
| 3249 | 2025 | 25/09/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA S.P.A. (DET.AFF. NR. 2911/25) - CIG B7DD42926A; | € 43.920,00 | OPA/GEF/CS | 25/09/25 | 10/10/25 | apri | ||
| 3248 | 2025 | 25/09/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATT DITTA FAST WEB MANUT VIDEO SORVEGLIANZA PER DAL 16/09/2024 AL 15/12/2024 | €. 71.555,19 + IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/09/25 | 10/10/25 | apri | |||
| 3247 | 2025 | 25/09/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA DITTA PELUSO COSTRUZIONI SRL LAV MANUT STRAO IMPIANTI EX BANCA ED EX PORTINERIA DEL P.O. DI PESCARA | €. 18.376,73 + IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/09/25 | 10/10/25 | apri | |||
| 3246 | 2025 | 25/09/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATT DITTA FAST WEB MANUT E GEST. PER DAL 16/06/2024 AL 15/09/2024 | €. 71.555,19 + IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/09/25 | 10/10/25 | apri | |||
| 3243 | 2025 | 25/09/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA DITTA IPOMAGI SRL MANT VERDE PERIODO LUG /AGO 2025 LOTTO 1 AREA PESCARA | €. 4.615,24 + IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/09/25 | 10/10/25 | apri | |||
| 3242 | 2025 | 25/09/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATT DITTA IPOMAGI SRL MANUT VERDE PER LUG/AGO 2025 LOTTO 2 AREA PENNE | €.3.996,88 + IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/09/25 | 10/10/25 | apri | |||
| 3241 | 2025 | 25/09/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ DITTA SARAULLO FRANCESCO AGOSTINO | €. 56.600,00 + IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/09/25 | 10/10/25 | apri | |||
| 3240 | 2025 | 25/09/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ DITTA FENUS PER RISARCIMENTO DANNO GIUSTA SENTENZA TRIB DI PESCARA | €.8.829,33 | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/09/25 | 10/10/25 | apri | |||
| 3239 | 2025 | 25/09/25 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEI CORRETTI PARAMETRI AMBIENTALI NEI LOCALI ITCS E BIOBANCHE CON ANNESSA CELL FACTORY DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA MANGINI Srl DI PUTIGNANO (BA) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B85CB2D888] | € 1.159,00 | AA.GG./GEF/C.S. | 25/09/25 | 10/10/25 | apri | ||
| 3238 | 2025 | 25/09/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O I PIANI 2° E 6° DELL’EDIFICIO SITO IN VIA RIETI -PESCARA. VERBALE NAS NR. 131/35/289 DEL 28.08.2025” CIG B8550882EA | AFFIDAMENTO | 40000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/09/25 | 10/10/25 | apri | |
| 3237 | 2025 | 24/09/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione delle fatture elettroniche emesse dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 23.360,35 | Liquidazione delle fatture elettroniche emesse dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 23.360,35 | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | 24/09/25 | 09/10/25 | apri | |
| 3236 | 2025 | 24/09/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 3.879,09; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 3.879,09; | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | 24/09/25 | 09/10/25 | apri | |
| 3235 | 2025 | 24/09/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IPOMAGI S.R.L. RELATIVA AL SERVIZIO DI BONIFICA E ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL’ACCESSO AREA DI SEDIME DEL FUTURO CANILE SANITARIO DELLA ASL DI PESCARA SITO IN PENNE – DET.2800/25 CIG. B7EE801494 | € 115.601,70 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/09/25 | 09/10/25 | apri | ||
| 3234 | 2025 | 24/09/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | FORNITURA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO OPERATORIO PROVVISORIO PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA”, DI CUI GIUSTA DELIBERAZIONE NR. 1955 DEL 14.12.2021, CIG 8851369CC2 - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TRIMESTRALE POSTICIPATO - 11º RATA - A FAVORE DELLA DITTA CME – CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP | Liquidazione | € 143.662,88 IVA al 22% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/09/25 | 09/10/25 | apri | |
| 3233 | 2025 | 24/09/25 | Ing. Luigi Lauriola | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO FORNITURA DI AGGIORNAMENTI SERVIZIO AMICUS RIFERITO AL SOFTWARE PRIMUS -C PER LE ESIGENZE DELL’UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E DELL’UOSD NUOVE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA ASL DI PESCARA - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. B844F27D94 | € 702,72 IVA COMPRESA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/09/25 | 09/10/25 | apri | ||
| 3220 | 2025 | 24/09/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI SCAVO PER POSA IN OPERA DI CORRUGATO PER PASSAGGIO FIBRA OTTICA PER SERD”.CIG B8402A49E1 | AFFIDAMENTO | 5203,85 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/09/25 | 09/10/25 | apri | |
| 3232 | 2025 | 23/09/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “CRITERI CLINICI ED ORGANIZZATIVI PER IL CONTROLLO DEL DOLORE DA PROCEDURA INVASIVA NELLA UOC DI EMATOLOGIA” CODICE 4182 | € 2.049,59 | COLLEGIO SINDACALE TEP | 24/09/25 | 09/10/25 | apri | ||
| 3231 | 2025 | 23/09/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 335 DEL 18.03.2020 | 24/09/25 | 09/10/25 | apri | |||||
| 3230 | 2025 | 23/09/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | : AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. FEDERICO DE NICOLA AI CORSI WEBINAR “LA GESTIONE DEL PERSONALE IN MISSIONE ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITÀ LEGISLATIVE” E “IL CODICE DI COMPORTAMENTO NEL PUBBLICO IMPIEGO. LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 18 LUGLIO 2025. N 106 | € 600,00 | COLLEGIO SINDACALE | 24/09/25 | 09/10/25 | apri | ||
| 3229 | 2025 | 23/09/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE COMPENSO DOCENTE ESTERNO PER L’ATTIVITÀ DI DOCENZA EFFETTUATA NELL’AMBITO DEL CORSO “PROGETTO RECOVERY CITTA DI PESCARA” 10 GIUGNO E 4 OTTOBRE, PESCARA | € 1.500,00 | COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE | 24/09/25 | 09/10/25 | apri | ||
| 3228 | 2025 | 23/09/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE DITTA IDEAIT SRL PER ALLESTIMENTO AULA MAGNA SERVICE AUDIO-VIDEO EVENTI IN DATA 05 MAGGIO 2025 26 GIUGNO 2025 | € 8.075,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 24/09/25 | 09/10/25 | apri | ||
| 3227 | 2025 | 23/09/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA PAOLA TROIANO ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO “MALATTIE E INIDONEITA” WEBINAR 9 OTTOBRE | € 300,00 | COLLEGIO SINDACALE | 24/09/25 | 09/10/25 | apri | ||
| 3226 | 2025 | 23/09/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | ATTIVAZIONE PROGETTO DI FORMAZIONE “COMUNCAZIONE IN TEAM”- “GMP” | € 4.999,00 | COLLEGIO SINDACALE | 24/09/25 | 09/10/25 | apri | ||
| 3225 | 2025 | 23/09/25 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | Liquidazione di compensi ai componenti esterni della Commissione Medica Locale Patenti della ASL di Pescara – MG 2025 14 del 22/09/2025. Aprile, maggio e giugno 2025 | € 5.641,38 | 24/09/25 | 09/10/25 | apri | |||
| 3224 | 2025 | 23/09/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTRE – CEPAGATTI - CITTA’ SANT’ANGELO AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTRE – CEPAGATTI - CITTA’ SANT’ANGELO AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 | omissis | € 2.638,97 | opa\tep\gef\cs | 26/09/25 | 11/10/25 | apri |
| 3223 | 2025 | 23/09/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE- CITTA’ SANT’ANGELO - CEPAGATTI - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE- CITTA’ SANT’ANGELO - CEPAGATTI - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 | omissis | € 6.908,97 | opa\tep\gef\cs | 26/09/25 | 11/10/25 | apri |
| 3222 | 2025 | 23/09/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO ANNO 2025 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO ANNO 2025 | omissis | € 3.874,00 | opa\tep\gef\cs | 26/09/25 | 11/10/25 | apri |
