Sei qui: Home Page | Albo pretorio | Determina
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari | Data pubblicazione | Data fine pubblicazione | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 | 2026 | 04/03/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE CON FONDI PNRR FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA SI.PRO SRLS (DET.AFF.NR.2102/24 S.M.I. DETERMINA NR. 504/25), AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. - CIG: B2056C5CF6 – CUP: G24E21005090006. | € 5.903,08 | OPA/GEF/CS | 04/03/26 | 19/03/26 | apri | ||
| 721 | 2026 | 04/03/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA ME.PA RDO NR.6074267 ED AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE ANNUALE DEL SISTEMA TAC GAMMA CAMERA INTEGRATO SIEMENS HEALTHCARE MODELLO SYMBIA INTEVO BOLD S/N 1703 MATRICOLA NR. 1058788358 INSTALLATO PRESSO LA UOC DI MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. - CIG: BA91DA3BAF. | € 79.300,00 | OPA/GEF/CS | 04/03/26 | 19/03/26 | apri | ||
| 720 | 2026 | 04/03/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DEL RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED INTERVENTI DI ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE DELLE ACQUE DEI SISTEMI DI BI-OSMOSI IN DOTAZIONE PRESSO I SEGUENTI REPARTI: DIALISI 1, DIALISI 2, UTIE DEL P.O. DI PESCARA, DIALISI DEL P.O. DI PENNE E DIALISI DEL P.O. DI POPOLI RELATIVO AL PERIODO DAL 01/07/2025 AL 31/12/2025 (DET.AFF. N.375/26). CIG:BA2D467040; | € 8.235,00 | OPA/GEF/CS | 04/03/26 | 19/03/26 | apri | ||
| 719 | 2026 | 04/03/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA DRAEGER ITALIA SPA (DET.AFF. NR. 3420/25) – CIG: B85DEFAF98; | €10.647,92 | OPA/GEF/CS | 04/03/26 | 19/03/26 | apri | ||
| 718 | 2026 | 04/03/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DEL RTI SIEMENS HEALTHCARE/H.C. HOSPITAL CONSULTING/ FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA MESE DI OTTOBRE 2025 (DET.AFF. NR.4312/25). CIG:B9610AF4E6; | €10.980,00 | OPA/GEF/CS | 04/03/26 | 19/03/26 | apri | ||
| 717 | 2026 | 04/03/26 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2026 A FAVORE DEL RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DELLA ASL PESCARA PERIODO LUGLIO 2025 (DET.AFF.NR.3309/25). CIG B865E35E09; | € 21.350,00 | OPA/GEF/CS | 04/03/26 | 19/03/26 | apri | ||||
| 716 | 2026 | 04/03/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA QUALITY SERVICE SRL (DET.AFF.NR. 325/26) – CIG B9F39CD564; | € 1.561,60 | OPA/GEF/CS | 04/03/26 | 19/03/26 | apri | ||
| 715 | 2026 | 04/03/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AFFIDAMENTO IN SANATORIA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI CONNETTORI PER IL COLLEGAMENTO ENDOSCOPI ED INTERVENTI DI ADATTAMENTO PRESSO LA UOS BRONCOSCOPIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA BIOH FILTRAZIONI SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.–CIG: BA3EB2AAD9; | €1.585,27 | OPA/GEF/CF | 04/03/26 | 19/03/26 | apri | ||
| 714 | 2026 | 04/03/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 CON FONDI PNRR ALLA DITTA I.S.E. SRL (DET.AFF.NR.3992/24) – CIG: B2FCAAD15B – CUP: G24E21005090006 - AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.; | € 136.877,33 | OPA/GEF/CS | 04/03/26 | 19/03/26 | apri | ||
| 708 | 2026 | 03/03/26 | Ing. Antonio Busich | Valeria Mazzatenta | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDILTRE S.R.L. PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI - PERIODO MARZO 2026 | € 2.162,25 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 03/03/26 | 18/03/26 | apri | ||
| 707 | 2026 | 03/03/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2025 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 190.396,60 | OPA/GEF/CS | 03/03/26 | 18/03/26 | apri | ||
| 706 | 2026 | 03/03/26 | Ing. Antonio Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9600953250 DEL 31/01/2026 A FAVORE DELLA DITTA IP PLUS S.R.L. - DET. 110/22 CIG. 909544135B | € 10.469,10+ iva | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 03/03/26 | 18/03/26 | apri | ||
| 705 | 2026 | 03/03/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BA97DC2E05, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO – ECONOMICA (PFTE), DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI, ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA EVAC IN 7 REPARTI, PER LE ESIGENZE DEL P.O. “S. SPIRITO” DI PESCARA. - AGGIUDICAZIONE. | € 52.760,99 oltre IVA | AA.GG./GEF/C.S. | 03/03/26 | 18/03/26 | apri | ||
| 704 | 2026 | 03/03/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA (LE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO AD AGOSTO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 24.070,21 | OPA/GEF/CS | 03/03/26 | 18/03/26 | apri | ||
| 703 | 2026 | 03/03/26 | Dott. F. Verì | Caterina Fusco | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI MAGGIO - NOVEMBRE 2025. | € 5.538,90 | OPA/GEF/CS | 03/03/26 | 18/03/26 | apri | ||
| 702 | 2026 | 03/03/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di GENNAIO 2026. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2026 | OPA; CS; TEP | 03/03/26 | 18/03/26 | apri |
| 701 | 2026 | 03/03/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di GENNAIO 2026. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2026 | OPA; CS; TEP | 03/03/26 | 18/03/26 | apri |
| 700 | 2026 | 03/03/26 | Dott.Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2026. | € 46.992,44 | OPA/GEF/CS | 03/03/26 | 18/03/26 | apri | ||
| 699 | 2026 | 03/03/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 12.469,51 | OPA/GEF/CS | 03/03/26 | 18/03/26 | apri | ||
| 698 | 2026 | 03/03/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 49765. ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 12, CO. 8, LETT. B) DEL C.C.N.L. COMPARTO SANITA’ INTEGRATIVO DEL 20/09/2001 E S.M.I. | 03/03/26 | 18/03/26 | apri | ||||
| 697 | 2026 | 03/03/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 15131 COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER CONSERVAZIONE DEL POSTO A SEGUITO DI VINCITA CONCORSO PUBBLICO, AI SENSI DELL’ART. 25, CO. 9 DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 27/10/25. | 03/03/26 | 18/03/26 | apri | ||||
| 696 | 2026 | 03/03/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE MATRICOLA N. [7040] DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D'ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL'ART 15 - NONIES - DEL D.LG N.502/1992 COSI COME MODIFICATO DELL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010 | 03/03/26 | 18/03/26 | apri | ||||
| 695 | 2026 | 03/03/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO [37040] ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA', CON DECORRENZA DAL 01/05/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30/04/2026) | 03/03/26 | 18/03/26 | apri | ||||
| 694 | 2026 | 03/03/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. [Omissis], ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE, CON DECORRENZA DALLO 01/05/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.04.2026) E DEL DIRITTO AI BENEFICI DI CUI ALL’ART. 80 DELLA LEGGE N. 388 DEL 23/12/2000, IN SEDE DI RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO PER L’ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO. | 03/03/26 | 18/03/26 | apri | ||||
| 693 | 2026 | 03/03/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 100.373,50 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2026 | 03/03/26 | 18/03/26 | apri | ||||
| 686 | 2026 | 02/03/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | dott.ssa Francesca Fonzi | LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 1553 DEL 12/11/2025 PER IL CORSO DI LAUREA IN TERAPIA OCCUPAZIONALE A.A. 2024/2025. | € 3.969,00 | SEF TEP E COLLEGIO SINDACALE | 03/03/26 | 18/03/26 | apri | ||
| 685 | 2026 | 02/03/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2026. | € 9.050,00 | OPA/GEF/CS | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | ||
| 684 | 2026 | 02/03/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 23.151,35 | OPA/GEF/CS | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | ||
| 683 | 2026 | 02/03/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2025 – GENNAIO 2026 A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA. | € 418,02 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | ||
| 682 | 2026 | 02/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA - MANUTENZIONE IEX PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2025 -CIG. 8828204069 | € 342.568,81 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | ||
| 681 | 2026 | 02/03/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1201 DEL 12.09.2025 | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | |||||
| 680 | 2026 | 02/03/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 596 DEL 30.04.2025 | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | |||||
| 679 | 2026 | 02/03/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 583 DEL 22.04.2025 | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | |||||
| 678 | 2026 | 02/03/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E. T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2026 - | € 2.688,23 | OPA/GEF/CS | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | ||
| 677 | 2026 | 02/03/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2026. | € 9.816,45 | OPA/GEF/CS | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | ||
| 676 | 2026 | 02/03/26 | Dott. F. Verì | Caterina Fusco | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “DOTT.SSA ORLANDI ADRIANA & C. S.A.S.”, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DA MAGGIO AD NOVEMBRE 2025. | € 2.657,36 | OPA/GEF/CS | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | ||
| 675 | 2026 | 02/03/26 | Dott.ssa Cantagallo | Sig.ra Celiberti | ANTICIPAZIONE DI CASSA – MEDICO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE. | 03/03/26 | 18/03/26 | apri | ||||
| 674 | 2026 | 02/03/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 304 DEL 29/01/2026 | € 2.544,00 | collegio sindacale determine da liquidare | 03/03/26 | 18/03/26 | apri | ||
| 673 | 2026 | 02/03/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1351 DEL 07.10.2025 | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | |||||
| 672 | 2026 | 02/03/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1351 DEL 07.10.2025 | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | |||||
| 671 | 2026 | 02/03/26 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 21 GIUGNO 2011 [Omissis], LIQUIDAZIONE DEL DANNO. | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | ||||
| 670 | 2026 | 02/03/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURE N.EX0053/2026 DEL 05/02/2026 RELATIVA A CONSUMI FORNITURA GAS EASY VARIABILE PERIODI DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026 A FAVORE DELLA DITTA ATERNO GAS E POWER S.R.L.. | € 310,32 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | ||
| 669 | 2026 | 02/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA METROPOLIS SRL. (DET. N. 2978/25) CANONI GENNAIO 2026+FEBBRAIO 2026 – CIG: B818EFF707. | € 2.533,34 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | ||
| 668 | 2026 | 02/03/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO 2026 A FAVORE DELLA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | € 12.153,96 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | ||
| 667 | 2026 | 02/03/26 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Antonio Cellamare | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026. | LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO STIPENDIALE PEDIATRI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2026. | € 4244.00 | Ufficio Affari Generali - Collegio Sindacale - Ufficio Trattamento Economico del Personale dipendente e convenzionato - Ufficio Gestione Economico-Finanziario Ufficio Gestione Sanitari Convenzionati | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | |
| 666 | 2026 | 02/03/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA N.EEX00135/2026 DEL 03/02/2026 RELATIVA ALL’ALLACCIO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA EE-EASY VARIABILE BUSSI SUL TIRINO PERIODO DAL GENNAIO 2026 A FAVORE DELLA DITTA ATERNO GAS E POWER S.R.L. | € 299,08 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | ||
| 665 | 2026 | 02/03/26 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | Liquidazione compensi ai componenti dipendenti ASL dirigenti medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, dell’handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mese di gennaio 2026 | € 28.044,59 | 03/03/26 | 18/03/26 | apri | |||
| 664 | 2026 | 02/03/26 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | “LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE LINEE DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO DI UN CORPO DI FABBRICA DEL D.S.B. DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE” IDENTIFICATI DAL CIG B7AE3475FB - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE DI CUI ALL’ART.120, COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023. | - Approvazione modifica contrattuale. | 2 | ///////////////////////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/03/26 | 17/03/26 | apri |
| 663 | 2026 | 02/03/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | liquidazione fattura ASL n. 1 Avezzano -Sulmona- L'Aquila n. A/2026/1 del 02.01.2026. | €. 122,00 | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC GEF | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | ||
| 662 | 2026 | 02/03/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Caterina Fusco | EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L”, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DA MAGGIO - NOVEMBRE 2025 | € 5.289,32 | OPA/GEF/CS | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | ||
| 661 | 2026 | 02/03/26 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | Liquidazione compensi ai componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, dell’handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mesi di :gennaio, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025. | €25.538,70 | 03/03/26 | 18/03/26 | apri | |||
| 660 | 2026 | 02/03/26 | d.ssa E. D'Angelo | M. Tarquinio | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata - Gennaio 2026 - | Liquidazione | 4.464.632,28 | AAGG - SEF - CS | 04/03/26 | 19/03/26 | apri | |
| 659 | 2026 | 02/03/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura ASL n. 2 Lanciano -Vasto - Chieti n° FA/2026/9-11.02.2026 registrata in contabilità. | €. 648,95 | UOC affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC GEF | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | ||
| 658 | 2026 | 02/03/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE FARMACIE CONVENZIONATE ASL PE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE FARMACI PER NOME E PER CONTO (DPC) DI CUI AL DCA N.114/16 E S.M.I.- COMPETENZA GENNAIO 2025 | 3 | €218.732,89 | AAGG SEF CS | 02/03/26 | 17/03/26 | apri |
| 657 | 2026 | 02/03/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2026 - | € 2.052,97 | OPA/GEF/CS | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | ||
| 656 | 2026 | 02/03/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI GENNAIO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N° 128/1 DEL 24/02/2026). | € 650,93 | OPA/GEF/CS | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | ||
| 655 | 2026 | 02/03/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N° 1830/1 DEL 30/11/2025). | € 278,97 | OPA/GEF/CS | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | ||
| 654 | 2026 | 02/03/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE- CITTA’ SANT’ANGELO - CEPAGATTI – PIANELLA AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE- CITTA’ SANT’ANGELO - CEPAGATTI – PIANELLA AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026 E PREGRESSI. | omissis | € 1.661,48 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 03/03/26 | 18/03/26 | apri |
| 653 | 2026 | 02/03/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI CELIACI AVENTI DIRITTO EROGATI DALLE FARMACIE AFFERENTI AL COMPRENSORIO TERRITORIALE ASL PE – COMPETENZA GENNAIO 2026 | 4 | €28.097,03 | AAGG SEF CS | 02/03/26 | 17/03/26 | apri |
| 652 | 2026 | 02/03/26 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI PESCARA NORD E PESCARA SUD - AREA DISTRETTUALE PESCARA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO E INTEGRAZIONE MESI PRECEDENTI. | Liquidazione quote variabili specialisti | 5.138,29 | Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Collegio Sindacale Affari Generali e Legali Dinamiche del Personale Area Distrettuale Pescara | 02/03/26 | 16/03/26 | apri | |
| 651 | 2026 | 02/03/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTRE – CEPAGATTI - CITTA’ SANT’ANGELO AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026 E PEGRESSI . | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTRE – CEPAGATTI - CITTA’ SANT’ANGELO AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026 E PEGRESSI . | omissis | € 5,547,77 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 03/03/26 | 18/03/26 | apri |
| 650 | 2026 | 02/03/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026 E PREGRESSI | omissis | € 4.068,34 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 02/03/26 | 17/03/26 | apri |
| 649 | 2026 | 02/03/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO ANNO 2026 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO ANNO 2026 E PREGRESSI | omissis | € 4.456,00 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 03/03/26 | 18/03/26 | apri |
| 648 | 2026 | 02/03/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026 E PREGRESSI | omissis | € 3.608,68 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 02/03/26 | 17/03/26 | apri |
| 647 | 2026 | 02/03/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI CELIACI AVENTI DIRITTO - ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI – COMPETENZA GENNAIO 2026 | 4 | € 141.565,09 | AAGG SEF CS | 02/03/26 | 17/03/26 | apri |
| 645 | 2026 | 02/03/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | TRIBUNALE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 1326/24 | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | |||||
| 646 | 2026 | 28/02/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Pierpaolo Arquilla | PRESA D’ATTO E ACCOGLIMENTO DEL COMANDO FINALIZZATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DI CHIRURGIA TORACICA DA SVOLGERE PRESSO LA UOC CHIRURGIA TORACICA DEL P.O. PESCARA. | UOC CHIRURGIA TORACICA UOC DIREZ AMM DEI PP OO E TERRITORIALI UOC DIREZ MEDICA PRES OSP UOC DINAMICHE DEL PERSONALE COLLEGIO SINDACALE | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | |||
| 644 | 2026 | 28/02/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | dott.ssa Fonzi Francesca | LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA’ DI DOCENZA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 1553 DEL 12/11/2025 PER IL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA A.A. 2024/2025 | € 37.918,80 | Collegio Sindacale, G.E.F. T.E.P. | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | ||
| 643 | 2026 | 28/02/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO DOTT. FABRIZIO MONTARSI PER LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE ALL'EVENTO “TICK-BORNE ENCEPHALITIS E APPROCCIO ONE HEALTH: MEDICI UMANI E VETERINARI A CONFRONTO” PRESSO ASL DI PESCARA IL 4/12/2025 | € 236,10 | COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | ||
| 642 | 2026 | 28/02/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | dott.ssa Fonzi Francesca | LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA’ DI DOCENZA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 1553 DEL 12/11/2025 PER IL CORSO DI LAUREA IN ASSISTENZA SANITARIA A.A. 2024/2025. | € 1.093,12 | Collegio Sindacale, G.E.F. T.E.P. | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | ||
| 641 | 2026 | 27/02/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Caterina Fusco | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI MAGGIO - NOVEMBRE 2025 | € 13.328,91 | OPA/GEF/CS | 27/02/26 | 14/03/26 | apri | ||
| 640 | 2026 | 27/02/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026 - | € 168.036,60 | OPA/GEF/CS | 27/02/26 | 14/03/26 | apri | ||
| 639 | 2026 | 27/02/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2026. | € 216.348,32 | OPA/GEF/CS | 27/02/26 | 14/03/26 | apri | ||
| 638 | 2026 | 27/02/26 | Ing. Antonio Busich | Salvatore Virdis | REGOLARIZZAZIONE DEBITI DI SEGRETERIA E COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONE BANCARIA ANNO 2026 | € 1.000,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/02/26 | 14/03/26 | apri | ||
| 636 | 2026 | 27/02/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, ANNO 2025. | € 31.256,32 | OPA/GEF/CS | 27/02/26 | 14/03/26 | apri | ||
| 635 | 2026 | 27/02/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI GENNAIO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°83/1 DEL 20/02/2026). | € 7.718,97 | OPA/GEF/CS | 27/02/26 | 14/03/26 | apri | ||
| 634 | 2026 | 27/02/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTA' S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE MESE DI GENNAIO 2026 - | € 225.965,42 | OPA/GEF/CS | 27/02/26 | 14/03/26 | apri | ||
| 633 | 2026 | 27/02/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2026. | € 154.883,12 | OPA/GEF/CS | 27/02/26 | 14/03/26 | apri | ||
| 632 | 2026 | 26/02/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI | € 310,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 27/02/26 | 14/03/26 | apri | ||
| 631 | 2026 | 26/02/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO CONGEDI 2026 -17 FEBBRAIO 2026 | € 850,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 27/02/26 | 14/03/26 | apri | ||
| 630 | 2026 | 26/02/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TECNICO COPERTURE SRL (DET. 3957 DEL 14/11/2025) - CIG. B90D3F1A89 – LAVORI SOMMA URGENZA | € 14.995,63 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/02/26 | 14/03/26 | apri | ||
| 629 | 2026 | 26/02/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL’ARCH. POLIDORI PASQUALE – (DET.1258/2025) - CIG B5FF3E77A7. | €14.025,71 esclusa IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/02/26 | 14/03/26 | apri | ||
| 628 | 2026 | 26/02/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL’INGEGNERE DARIO GRIFONE – (DET.1238/25) - CIG B62D8B9FC6 – SAL FINALE DIREZIONE LAVORI | € 15.750,13 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/02/26 | 14/03/26 | apri | ||
| 627 | 2026 | 26/02/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DICEMBRE 2025 GENNAIO 2026 LEASYS SPA PER CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. + RIADDEBITI TASSE AUTOMOBILISTICHE + NOTIFICHE VERBALI (ADESIONE CONSIP 13 LOTTO 2 - CIG Z0226D64B1 - DET 510/22 CONSIP 1 LOTTO 2 CIG 9281390D50–– DET 846/22 CONSIP 2 LOTTO 3.1 CIG 9426599395 –DET 849/22 CONSIP 2 LOTTO 4 CIG 94250938C9 – DET 861 DEL 06/03/2025 ACC QUADRO L1- A1-2 - CIG B424CF1551. | € 33.515,09 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/02/26 | 14/03/26 | apri | ||
| 626 | 2026 | 26/02/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI BATTISEDIA E PARACOLPI DA INSTALLARE PRESSO IL CERS DI PESCARA SUD VIA RIETI E IL CENTRALINO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA SCARPELLO ANTONIO DI PESCARA - ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. BA88ADDCA3 | € 3.280,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/02/26 | 14/03/26 | apri | ||
| 625 | 2026 | 26/02/26 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BA99846FA7, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI ADEGUAMENTO A STANZA DI DEGENZA PER MINORI DI UN LOCALE DEL DAY HOSPITAL DI PSICHIATRIA SITO AL PIANO 1° - ALA SUD DEL P.O. DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE | 1 | € 6.138,88 iva esclusa | AA.GG./GEF/C.S. | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | |
| 624 | 2026 | 26/02/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DIOGENE COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI INERENTE ALLA PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B67167059B, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2026 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL CENTRO EROGAZIONI SERVIZI (CERS) DI PENNE TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015” – DET.1373/25 - PERIODO DAL 18/11/2025 AL 26/01/2026. | € 62.211,70 iva al 22% e oneri compresi | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||
| 623 | 2026 | 26/02/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DIOGENE COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI INERENTE ALLA PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B67167059B, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2026 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL CENTRO EROGAZIONI SERVIZI (CERS) DI PENNE TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015” – DET.1373/25 - PERIODO DAL 09/09/2025 AL 17/11/2025. | € 62.211,70 iva al 22% e oneri compresi | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||
| 622 | 2026 | 26/02/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA CSA TEAM SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE INERENTE AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO OTTAVO, ALA SUD, DEL P.O. DI PESCARA - DET.3146 DEL 17/09/2024 - CIG B2FB3D6840 | € 13.241,70 con IVA al 22% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||
| 621 | 2026 | 26/02/26 | Dott. Barile | Dott. Speradio | CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ASSISTENTI, RISERVATO A SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE 12.03.1999, N. 68 NONCHÉ ALLE CATEGORIE DI RISERVATARI AD ESSO COLLEGATE E/O EQUIPARATE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISIONE ESAMINATRICE. | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||||
| 620 | 2026 | 26/02/26 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DEL COMANDO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO IN SERVIZIO PRESSO L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||||
| 619 | 2026 | 26/02/26 | Dott. Barile | Dott. Petricciuolo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI FEBBRAIO 2026 | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||||
| 618 | 2026 | 26/02/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 43851 | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||||
| 617 | 2026 | 26/02/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CELL FACTORY” DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA. COMPETENZA MESE DI GENNAIO 2026. | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||||
| 617 | 2026 | 26/02/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CELL FACTORY” DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA. COMPETENZA MESE DI GENNAIO 2026. | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||||
| 616 | 2026 | 26/02/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Palombo | RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO DIPENDENTE MATRICOLA N.15260; DECORRENZA 1^ MARZO 2026. | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||||
| 615 | 2026 | 26/02/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Palombo | TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE DIPENDENTE MATRICOLA N.60876; DECORRENZA 1^ MARZO 2026. | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||||
| 614 | 2026 | 26/02/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI GENNAIO 2026. | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||||
| 613 | 2026 | 26/02/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DEL/LA DIPENDENTE MATRICOLA N. [Omissis], ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE, CON DECORRENZA DAL 01/05/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.04.2026). | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||||
| 612 | 2026 | 26/02/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | AUTORIZZAZIONE | TRASFERIMENTO DELLA SEDE FARMACEUTICA N.3 DEL COMUNE DI PESCARA - FARMACIA STOPPATO - DALLA VIA MARCONI N.8 ALLA VIA MARCONI N.12 DEL COMUNE DI PESCARA. | 1 | AAGG | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | |
| 611 | 2026 | 26/02/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BA0B91A4B4, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE LAVORI, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE E ALLA PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DELLA PRATICA EDILIZIA PER L’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO PER IL C.ER.S. DI SCAFA. - AGGIUDICAZIONE. | € 27.202,25 oltre IVA e oneri di legge | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||
| 608 | 2026 | 26/02/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL’ATTIVITÀ TECNICA SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER L’INTERVENTO PRESSO IL P.O. DI PESCARA PER LA REALIZZAZIONE DELLE SALE OPERATORIE PROVVISORIE – DEL.266/2021 CIG 86075062A8 - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PROIETTO & PARTNERS SRL. | € 4.724,30 con IVA al 22% e cassa previdenziale EPAC 4% compresi | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||
| 607 | 2026 | 26/02/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ABM VICTORIA S.R.L. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL P.O. DI PENNE TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015 – DET.3820/2025 CIG B82793 E55D – PERIODO DAL 10/11/2025 AL 09/01/2026 | € 83.460,61 con IVA al 22% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||
| 610 | 2026 | 25/02/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO IL NUOVO CCNL 2022-2024 DELLA DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA | € 330,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||
| 609 | 2026 | 25/02/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL’ARCHITETTO MASSIMO GALASSO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA AL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE INERENTE AI LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PROPEDEUTICI ALLA INSTALLAZIONE DI UN ACCELERATORE LINEARE CON EMISSIONE DI FOTONI ED ELETTRONI DA ALLOCARE PRESSO IL REPARTO DI RADIOTERAPIA DEL P.O. DI PESCARA - DET. 2220 DEL 20/06/2025 - CIG B755680F8E | € 1.559,60 con cassa CNPAI LP compresa ed IVA non soggetta | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||
| 606 | 2026 | 25/02/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2026 IN FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 512.981,08 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||
| 605 | 2026 | 25/02/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026 - | € 54.738,28 | OPA/GEF/CS | 25/02/26 | 12/03/26 | apri | ||
| 604 | 2026 | 25/02/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 83..965,72 | OPA/GEF/CS | 25/02/26 | 12/03/26 | apri | ||
| 603 | 2026 | 25/02/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI GENNAIO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°82/1 DEL 20/02/2026). | € 7.718,97 | OPA/GEF/CS | 25/02/26 | 12/03/26 | apri | ||
| 602 | 2026 | 25/02/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO PER CONGUAGLI ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA ACA SPA AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA. | € 265.421,05 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||
| 601 | 2026 | 25/02/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ACCESSORI PER SISTEMI INFORMATIVI RETE EEG AZIENDALE PRESSO LA UOSD NEUROFISIOPATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA INFOTEAM SRLAI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023– CIG: BA8C470FA4. | €4.331,00 | OPA/GEF/CS | 25/02/26 | 12/03/26 | apri | ||
| 600 | 2026 | 25/02/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UNA STAMPANTE DIGITALE MEDICALE SONY E CARTA ECOGRAFICA SONY PER LE ESIGENZE DELLA UOS DI BRONCOSCOPIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA LABEVOLUTION SRL- AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.– CIG:BA7C93A15E. | € 2.560,78 | OPA/GEF/CS | 25/02/26 | 12/03/26 | apri | ||
| 599 | 2026 | 25/02/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE CONSUNTIVI, AFFIDAMENTO IN SANATORIA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 INERENTE I LAVORI PRESSO IL BUNKER DELLA BRACHITERAPIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA DIM SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS.36/2023 E SS.MM.II. - CIG: BA491528AB. | € 2.159,00 | OPA/GEF/CS | 25/02/26 | 12/03/26 | apri | ||
| 598 | 2026 | 25/02/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA NR. 5873474 PER L’ AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DI NR.1 COLONNA ISTEROSCOPICA OLYMPUS UBICATA PRESSO LA UOC GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.; – CIG. BA1435AB19; | € 48.774,92 | OPA/GEF/CS | 25/02/26 | 12/03/26 | apri | ||
| 597 | 2026 | 25/02/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIPARAZIONE DI UN LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO MALVESTIO 3710 UBICATO PRESSO IL REPARTO DI UOC CARDIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA CARBINI SRL- AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023– CIG: BA7C7EAC14. | €463,60 | OPA/GEF/CS | 25/02/26 | 12/03/26 | apri | ||
| 596 | 2026 | 25/02/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 (DET.AFF.NR. 4412/25) A FAVORE DELLA DITTA PROGETTI S.R.L.- AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. NR.36/2023 E SS.MM.II.; - CIG B9A882D8A2; | € 1.830,00 | OPA/GEF/CS | 25/02/26 | 12/03/26 | apri | ||
| 595 | 2026 | 25/02/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA BRUMOLA SRL (DET.AFF.NR.4146/26) – CIG: B92C9255A7; | €148.474,00 | OPA/GEF/CS | 25/02/26 | 12/03/26 | apri | ||
| 594 | 2026 | 25/02/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97 DEL 16/02/2026 A FAVORE DELLA DITTA PRZ S.R.L. PER SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL CERS DI PESCARA SUD VIA RIETI PERIODO ANNO 2026 (DET. 2487/2025) CIG. B7A5695AFB. | € 496,80 +IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/02/26 | 12/03/26 | apri | ||
| 593 | 2026 | 25/02/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 55.250,02 | OPA/GEF/CS | 25/02/26 | 12/03/26 | apri | ||
| 592 | 2026 | 25/02/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Caterina Fusco | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DA MAGGIO AD NOVEMBRE 2025 | € 9.673,97 | OPA/GEF/CS | 25/02/26 | 12/03/26 | apri | ||
| 591 | 2026 | 25/02/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026 - | € 47.158,95 | OPA/GEF/CS | 25/02/26 | 12/03/26 | apri | ||
| 590 | 2026 | 25/02/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI GENNAIO 2026 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2026 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 2.512.149,78 | OPA/GEF/CS | 25/02/26 | 12/03/26 | apri | ||
| 589 | 2026 | 25/02/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI GENNAIO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°251/53 DEL 18/02/2026). | € 7.564,29 | OPA/GEF/CS | 25/02/26 | 12/03/26 | apri | ||
| 588 | 2026 | 25/02/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026 | € 397.765,08 | OPA/GEF/CS | 25/02/26 | 12/03/26 | apri | ||
| 587 | 2026 | 25/02/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI GENNAIO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN) - (FATTURA FV26-00135 DEL 31/01/2026). | € 2.722,35 | OPA/GEF/CS | 25/02/26 | 12/03/26 | apri | ||
| 586 | 2026 | 25/02/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI FEBBRAIO 2026. | 25/02/26 | 12/03/26 | apri | ||||
| 585 | 2026 | 25/02/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – FEBBRAIO 2026. | 25/02/26 | 12/03/26 | apri | ||||
| 584 | 2026 | 25/02/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI GENNAIO 2026 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2026 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 1.725.506,02 | OPA/GEF/CS | 25/02/26 | 12/03/26 | apri | ||
| 583 | 2026 | 25/02/26 | D.ssa Manuela Fazia | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Dipendenti della Regione Abruzzo in qualità di Componenti le commissioni d’esame per i mesi di OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2025. | Liquidazione | 2 | 2.016,05 | OPA/CS/GEF/TEP | 25/02/26 | 12/03/26 | apri |
| 582 | 2026 | 25/02/26 | Dott. Leonardo Marchegiani | Dott. Paolo Tano | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE VETERINARIO E AMMINISTRATIVO AZIENDALE ADERENTE AL PROGETTO: “EROGAZIONE CONTROLLI VETERINARI UFFICIALI AGGIUNTIVI IN ORARIO NOTTURNO E NEI GIORNI FESTIVI, SU RICHIESTA DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (OSA) – ANNO 2025” – DELIBERA N. 1078 DEL 29/07/2025. CONTROLLI SANITARI UFFICIALI RESI PRESSO LO STABILIMENTO FRATELLI CAPPOLA S.R.L. – PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2025. | - U.O.C. Affari Generali e Legali - U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria - U.O.C. Trattamento Economico del Personale | 25/02/26 | 12/03/26 | apri | |||
| 581 | 2026 | 25/02/26 | D.ssa Manuela Fazia | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti le Commissioni d’esame, Docenti, Tutor e Segretari per i mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2025. | Liquidazione | 2 | 11.316,71 | OPA/GEF/TEP/CS | 25/02/26 | 12/03/26 | apri |
| 580 | 2026 | 25/02/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, ANNO 2025. | € 9.895,43 | OPA/GEF/CS | 25/02/26 | 12/03/26 | apri | ||
| 579 | 2026 | 25/02/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE FATTURA PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2025 - | € 41.873,89 | OPA/GEF/CS | 25/02/26 | 12/03/26 | apri | ||
| 578 | 2026 | 25/02/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026 | € 252.733,25 | OPA/GEF/CS | 25/02/26 | 12/03/26 | apri | ||
| 577 | 2026 | 24/02/26 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BA88BD6A1F, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA,DIREZIONE LAVORI E PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE PER L’INSTALLAZIONE DI UN GRUPPO ELETTROGENO A SUPPORTO DELLA CABINA MT/BT 2” - AGGIUDICAZIONE | - Aggiudicazione | € 25.133,36 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/02/26 | 11/03/26 | apri | |
| 576 | 2026 | 24/02/26 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2026. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2026. | 24/02/26 | 11/03/26 | apri | ||||
| 575 | 2026 | 24/02/26 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 2026 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | 24/02/26 | 11/03/26 | apri | ||||
| 574 | 2026 | 24/02/26 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 2026 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI LIBERA SCELTA. | 24/02/26 | 11/03/26 | apri | ||||
| 573 | 2026 | 24/02/26 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Palmitesta | RETTIFICA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4225 DEL 05/12/2025 AVENTE AD OGGETTO LA SOSPENSIONE DALLE ATTIVITÀ DEL RAPPORTO CONVENZIONALE DEL [Omissis], PEDIATRA DI LIBERA SCELTA, OLTRE ALLE DISPOSIZIONI PER LA SOSTITUZIONE IN FAVORE DELLA DOTT.SSA CRISTINA DE PANFILIS. | 24/02/26 | 11/03/26 | apri | ||||
| 572 | 2026 | 24/02/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE MENO NOTA CREDITO IN FAVORE DELLA DITTA EUROPA KOLOR FOTO S.A.S. – (DET. N. 4429/25) – CIG: B9A14BE661 | € 3.685,84 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/02/26 | 11/03/26 | apri | ||
| 570 | 2026 | 24/02/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TRAVAGLINI SERVIZI S.R.L. (DET. 3515/25) - CIG. B89DBDC526 | €27.516,24 + IVA 10 % | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/02/26 | 11/03/26 | apri | ||
| 571 | 2026 | 23/02/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2026 | 24/02/26 | 11/03/26 | apri | ||||
| 569 | 2026 | 23/02/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 7050 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE | 24/02/26 | 11/03/26 | apri | ||||
| 568 | 2026 | 23/02/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI DELLE CASSE ECONOMALI DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI PESCARA E PENNE ANNO 2025 | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI DELLE CASSE ECONOMALI DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI PESCARA E PENNE ANNO 2025 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | |||
| 567 | 2026 | 23/02/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE PRIMA RATA 2026 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE PRIMA RATA 2026 | € 13.101,33 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||
| 566 | 2026 | 23/02/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “BLSD” CODICE 4456 | € 5.328,94 | COLLEGIO SINDACALE TEP GEF | 24/02/26 | 11/03/26 | apri | ||
| 565 | 2026 | 23/02/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PANGEA CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. (DELIBERA 1477/2023 - CIG. 974195753C) – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’OSPEDALE DI COMUNITÀ DI CITTÀ SANT’ANGELO (PE). | € 100.597,26 + IVA 10% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/02/26 | 10/03/26 | apri | ||
| 564 | 2026 | 23/02/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DEL CONSORZIO INTERCOOP COOPERATIVA SOCIALE – (DET. 2052/25) CIG B6F0A26198 - SERVIZIO DI NAVETTA A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE SANITARIO DEL P.O. SAN MASSIMO DI PENNE (PE); | € 15.318,16 IVA COMPRESA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/02/26 | 11/03/26 | apri | ||
| 563 | 2026 | 23/02/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BA64173350, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2026 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA AUTOMATICA A DOPPIO BATTENTE E DI UNA PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE PER LE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO PROVVISORIO – 1° PIANO – PADIGLIONE OVEST – DEL P.O. DI PESCARA. - AGGIUDICAZIONE. | € 11.439,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/02/26 | 11/03/26 | apri | ||
| 562 | 2026 | 23/02/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | PROCEDURA APERTA, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 71, DEL D.LGS. N. 36/2023 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO SEMESTRALE DELLA FORNITURA DI “SERVIZI DI SORVEGLIANZA ATTIVA ANTINCENDIO (SQUADRA AGGIUNTIVA) PRESSO IL P.O. “SS TRINITA’” DI POPOLI (PE), DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 4180 DEL 29.11.2024 IDENTIFICATA DAL CIG B158C7A8CD- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GSA – GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA PERIODO DAL 15/11/2025 AL 14/01/2026. | €89.746,32 iva al 22% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/02/26 | 11/03/26 | apri | ||
| 561 | 2026 | 23/02/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | PROCEDURA APERTA, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 71, DEL D.LGS. N. 36/2023 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO SEMESTRALE DELLA FORNITURA DI “SERVIZI DI SORVEGLIANZA ATTIVA ANTINCENDIO (SQUADRA AGGIUNTIVA) PRESSO IL P.O. “SS TRINITA’” DI POPOLI (PE), DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 4180 DEL 29.11.2024 IDENTIFICATA DAL CIG B158C7A8CD- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GSA – GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA PERIODO DAL 15/09/2025 AL 14/11/2025. | € 89.746,32 IVA al 22% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/02/26 | 11/03/26 | apri | ||
| 560 | 2026 | 23/02/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | PROCEDURA APERTA, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 71, DEL D.LGS. N. 36/2023 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO SEMESTRALE DELLA FORNITURA DI “SERVIZI DI SORVEGLIANZA ATTIVA ANTINCENDIO (SQUADRA AGGIUNTIVA) PRESSO IL P.O. “SS TRINITA’” DI POPOLI (PE), DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 4180 DEL 29.11.2024 IDENTIFICATA DAL CIG B158C7A8CD- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GSA – GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA PERIODO DAL 15/07/2025 AL 14/09/2025. | € 89.746,32 IVA AL 22% COMPRESA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/02/26 | 11/03/26 | apri | ||
| 559 | 2026 | 23/02/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE QUOTA ACQUA CONSUMI PERIODO IV TRIMESTRE 2025 - CONDOMINIO VIA PESARO N.54 DI PESCARA. | € 739,42 /////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/02/26 | 10/03/26 | apri | ||
| 558 | 2026 | 23/02/26 | FEDERICO DE NICOLA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a CENTRO DCA TODI PALAZZO FRANCISCI – ASL UMBRIA 1 per le giornate di degenza effettuate dall’utente [omissis] presso la struttura nel periodo che va dal 26/01/2026 al 31/01/2026 CIG: BA0B9414E3. | LIQUIDAZIONE | 1 | 23/02/26 | 10/03/26 | apri | ||
| 557 | 2026 | 23/02/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTA' S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE FATTURA PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2025 - | € 240.465,00 | OPA/GEF/CS | 23/06/26 | 08/07/26 | apri | ||
| 556 | 2026 | 23/02/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE NOVEMBRE 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 722.211,73 | OPA/GEF/CS | 23/02/26 | 10/03/26 | apri | ||
| 555 | 2026 | 23/02/26 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 491,45; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 491,45; | contabilità 2025 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | 23/02/26 | 10/03/26 | apri | |
| 554 | 2026 | 23/02/26 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA FT. 50099 PER PRESTAZIONE ESEGUITE NEI MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2025; EMESSE DALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.557,00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA FT. 50099 PER PRESTAZIONE ESEGUITE NEI MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2025; EMESSE DALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.557,00 | 2025 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | 23/02/26 | 10/03/26 | apri | |
| 553 | 2026 | 23/02/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA- AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale dipendente e convenzionato Ufficio Gestione Economico-Finanziario Ufficio Gestione Sanitari Convenzionati | 23/02/26 | 10/03/26 | apri | |
| 552 | 2026 | 23/02/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale dipendente e convenzionato Ufficio Gestione Economico-Finanziario Ufficio Gestione Sanitari Convenzionati | 23/02/26 | 10/03/26 | apri | |
| 551 | 2026 | 23/02/26 | Dott. Leonardo Marchegiani | Dott. Paolo Tano | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE VETERINARIO E AMMINISTRATIVO AZIENDALE ADERENTE AL PROGETTO: “EROGAZIONE CONTROLLI VETERINARI UFFICIALI AGGIUNTIVI IN ORARIO NOTTURNO E NEI GIORNI FESTIVI, SU RICHIESTA DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (OSA) – ANNO 2025” – DELIBERA N. 1078 DEL 29/07/2025. CONTROLLI SANITARI UFFICIALI RESI PRESSO LO STABILIMENTO L’ANGOLANA SRL – PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2025. | - U.O.C. Affari Generali e Legali - U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria - U.O.C. Trattamento Economico del Personale | 24/02/26 | 11/03/26 | apri | |||
| 550 | 2026 | 23/02/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Maurizio Maurizi | LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZA DICEMBRE 2025 - COMUNITÀ TERAPEUTICHE EXTRAREGIONALI | € 203.250,78 | OPA/GEF/CS | 23/02/26 | 10/03/26 | apri | ||
| 549 | 2026 | 20/02/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PER UTENZA ALWAYS ON-FLAT RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2026 | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | |||||
| 548 | 2026 | 20/02/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PER UTENZA ALWAYS ON-FLAT RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2025 | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | |||||
| 547 | 2026 | 20/02/26 | dott. Federico De Nicola | dott. ssa Sabrina Di Simone | DETERMINA UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI PP.OO. E TERRITORIALI N. 538 DEL 20.02.2026 CON OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI DICEMBRE 2025-INTEGRAZIONE E CONVALIDA | integrazione e convalida determina n. 538 | 2 | Uff. Affari Legali Collegio Sindacale Uff. Trattamento Economico del Personale Uff. Gestione Economico-Finanziario | 20/02/26 | 07/03/26 | apri | |
| 546 | 2026 | 20/02/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI GENNAIO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°252/53 DEL 18/02/2026). | € 7.718,97 | OPA/GEF/CS | 20/02/26 | 07/03/26 | apri | ||
| 545 | 2026 | 20/02/26 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | LAVORI DI TINTEGGIATURA ESTERNA DA ESEGUIRE SULLA PALAZZINA “LA ROSA” SEDE DELLA CASA FAMIGLIA DEL CSM DI PESCARA SITA IN STRADA VALLE FURCI PESCARA COLLI - INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA. | 6 | //////////////////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 20/02/26 | 07/03/26 | apri | |
| 544 | 2026 | 20/02/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026 | € 108.308,02 | OPA/GEF/CS | 20/02/26 | 07/03/26 | apri | ||
| 543 | 2026 | 20/02/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, ANNO 2025. | € 40.111,92 | OPA/GEF/CS | 20/02/26 | 07/03/26 | apri | ||
| 542 | 2026 | 20/02/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE FATTURA PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2025 - | € 43.051,38 | OPA/GEF/CS | 20/02/26 | 07/03/26 | apri | ||
| 541 | 2026 | 20/02/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI GENNAIO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 4.841,81 | OPA/GEF/CS | 20/02/26 | 07/03/26 | apri | ||
| 540 | 2026 | 20/02/26 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO CON SEDE IN PAVIA (PV), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.337,40. | Pagamento fattura | 2025 | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | 20/02/26 | 07/03/26 | apri | |
| 539 | 2026 | 20/02/26 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA | RIMBORSO DEI TICKET PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESE DI GENNAIO 2026 E MESI PRECENDENTI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO TICKET AGLI AVENTI DIRITTO | N.1 OMISSIS | CONTABILITA' GENERALE ANNO 2026 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 20/02/26 | 07/03/26 | apri | |
| 538 | 2026 | 20/02/26 | dott. Federico De Nicola | dott. ssa Sabrina Di Simone | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI DICEMBRE 2025 | rimborso spese personale dipendente | Uff. Affari Legali Collegio Sindacale Uff. Trattamento Economico del Personale Uff. Gestione Economico-Finanziario | 20/02/26 | 07/03/26 | apri | ||
| 537 | 2026 | 19/02/26 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE AI DISCENTI PER I CORSI “AGG.TO MEDICAL CARE” “ MEDICAL CARE” E “FIRST AID” - CENTRO DI FORMAZIONE AZIENDALE EASC DELLA ASL DI PESCARA. | 20/02/26 | 07/03/26 | apri | ||||
| 536 | 2026 | 19/02/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA CME SOC. COOP. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI PER LA “PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SANTO SPIRITO E PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE OSPEDALIERE SULLA BASE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE (DEL. 68/2016) CIG. 582649716E – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.7 – QUOTA LAVORI | € 474.904,10 iva compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 20/02/26 | 07/03/26 | apri | ||
| 535 | 2026 | 19/02/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA CME SOC. COOP. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI PER LA “PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SANTO SPIRITO E PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE OSPEDALIERE SULLA BASE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE (DEL. 68/2016) CIG. 582649716E – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.7 – QUOTA PROGETTAZIONE | € 41.772,78 Iva compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 20/02/26 | 07/03/26 | apri | ||
| 534 | 2026 | 19/02/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L. (DET. 3693/25) - CIG.B8CBB49AF - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA LAMPADA DI EMERGENZA PER LE ESIGENZE DEL C.E.R.S. DI PENNE (PE) | € 24.051,09 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 20/02/26 | 07/03/26 | apri | ||
| 533 | 2026 | 19/02/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA G.C. APPALTI S.R.L. - DELIBERA 496/2023 - CIG. A008E8B226 - CUP G72C21001030006 – FINANZIAMENTO PNC PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE C/O IL P.O. DI POPOLI (PE) CORPO 2D | € 598.990,47 iva compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 20/02/26 | 07/03/26 | apri | ||
| 532 | 2026 | 19/02/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | PROCEDURA APERTA, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 60, DEL D.LGS. N. 50/2016, TELEMATICA E SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DELLA FORNITURA DI “SERVIZI DI SUPPORTO E SUSSIDIARI ALL’ELISUPERFICIE IN ELEVAZIONE A SERVIZIO DEL P.O. SANTO SPIRITO DI PESCARA”, DI CUI GIUSTA DELIBERAZIONE NR. 1576 DEL 17.10.2022 IDENTIFICATA DAL CIG 9091270157- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GSA – GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA PERIODO DAL 01/11/2025 AL 31/01/2026 – RATA N.VI | € 46.126,69 iva al 22% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 20/02/26 | 07/03/26 | apri | ||
| 531 | 2026 | 19/02/26 | Ing. Antonio Busich | Salvatore Virdis | : LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FOCAL FINESTRE S.R.L. – (DET. N. 3936/23) – CIG: B90D3B268D | € 21.430,61 + iva | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 20/02/26 | 07/03/26 | apri | ||
| 530 | 2026 | 19/02/26 | Ing. Antonio Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA TIME RIVESTIMENTI SRL (DET. 1873/25) CIG. B6334A0D7 | € 29.570,41 + iva | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 20/02/26 | 07/03/26 | apri | ||
| 529 | 2026 | 19/02/26 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione della fattura elettronica emessa dall’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale per un importo complessivo di € 6.466,00 | Liquidazione della fattura elettronica emessa dall’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale per un importo complessivo di € 6.466,00 | contabilità 2026 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | 19/02/26 | 06/03/26 | apri | |
| 528 | 2026 | 19/02/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI COMMISSIONI NEXI CASSE CUP MESE DI FEBBRAIO 2026 | SISTEMAZIONE PROVVISORI COMMISSIONI NEXI CASSE CUP MESE DI FEBBRAIO 2026 | € 2117,36 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||
| 527 | 2026 | 19/02/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | RIMBORSO TICKET UTENTE | RIMBORSO TICKET UTENTE | € 243,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||
| 526 | 2026 | 19/02/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI S.R.L. PER LAVORI DI SOSTITUZIONE OPERATORE PORTE CABINA – (DET. N. 4241 DEL 09/12/2025) – CIG: B96FE9352B. | € 2.070,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 20/02/26 | 07/03/26 | apri | ||
| 525 | 2026 | 19/02/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ARKEDIL COSTRUZIONI SRL - (DET. N. 2977/25 E 3560/25) - CIG: B80A7F1AE6 E B8B49C8D05 | € 10.935,54 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 20/02/26 | 07/03/26 | apri | ||
| 524 | 2026 | 19/02/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FRATELLI IAZZETTA S.R.L. – (DET. N. 2205/25) – CIG: B613C224EE | € 39.643,65 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 20/02/26 | 07/03/26 | apri | ||
| 523 | 2026 | 19/02/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI NIZIO EUGENIO S.R.L. (DET.210/26) - CIG: BA13A0DE3B. | € 2.770,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 20/02/26 | 07/03/26 | apri | ||
| 522 | 2026 | 19/02/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | AFFIDAMENTO FORNITURA PZ 760 DI TARGHETTE IN ALLUMINIO ARGENTATO SP. 8/10 CON STAMPA DIRETTA PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. E SERVIZI DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA EUROPA KOLOR FOTO S.A.S DI MONTESILVANO (PE) - AI SENSI DELL’ ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. BA69A39566 | € 2.477,60 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 20/02/26 | 07/03/26 | apri | ||
| 521 | 2026 | 19/02/26 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B9E555C159, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RIPRISTINO DI UNA PARTE DEI PAVIMENTI E DI SANIFICAZIONE DELLE PARETI DEL PIANO SEMINTERRATO DEL P.O. DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE | - Aggiudicazione. | 2 | //////////////////////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 19/02/26 | 06/03/26 | apri |
| 520 | 2026 | 18/02/26 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SEDUTE DI ESAMI PER CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO “FIRST AID ” E MEDICAL CARE” SVOLTI DAL CENTRO DI FORMAZIONE AZIENDALE EASC DELLA ASL DI PESCARA, AL MINISTERO DELLA SALUTE PER LA PRESENZA IN COMMISSIONE DEL MEDICO USMF DI TURNO. DICEMBRE 2025 E GENNAIO 2026. | 19/02/26 | 06/03/26 | apri | ||||
| 519 | 2026 | 18/02/26 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI DOCENZA ED AMMINISTRATIVA CORSI DI FORMAZIONE CENTRO EASC SVOLTI NELL’ANNO 2025 IN CONVENZIONE. | 19/02/26 | 06/03/26 | apri | ||||
| 518 | 2026 | 18/02/26 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI DOCENZA ED AMMINISTRATIVA CORSI DI FORMAZIONE CENTRO EASC SVOLTI NEI MESI DI DICEMBRE 2025 E GENNAIO 2026. | 19/02/26 | 06/03/26 | apri | ||||
| 517 | 2026 | 18/02/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BARRETTA SRL (CIG. 9099135BBB) - PERIODO DAL 08/11/2025 AL 07/01/2026 | € 2.977,28 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/02/26 | 05/03/26 | apri | ||
| 516 | 2026 | 18/02/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA STARMED S.R.L. (DET. N. 3321/25 – CIG: B87034A8EC. | € 21.000,00+ IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/02/26 | 05/03/26 | apri | ||
| 515 | 2026 | 18/02/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FIMES DI GELSUMINI AGOSTINO – (DET. N. 4075/25) – CIG: B92194C872. | € 7.426,29 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/02/26 | 05/03/26 | apri | ||
| 513 | 2026 | 18/02/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI NIZIO EUGENIO S.R.L. – DET.4385/25 - CIG: B9A8339241 | € 20.000,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/02/26 | 05/03/26 | apri | ||
| 512 | 2026 | 18/02/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI DOCENZA ED AMMINISTRATIVA CORSI DI FORMAZIONE CENTRO EASC SVOLTI NELL’ANNO 2025 | € 793,80 | COLLEGIO SIDACALE TEP UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA | 19/02/26 | 06/03/26 | apri | ||
| 511 | 2026 | 18/02/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI DOCENZA ED AMMINISTRATIVA CORSI DI FORMAZIONE CENTRO EASC SVOLTI NELL’ANNO 2025. | € 926,10 | COLLEGIO SINDACALE TEP GEF | 19/02/26 | 06/03/26 | apri | ||
| 510 | 2026 | 18/02/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | dott.ssa Francesca Fonzi | LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO E COORDINAMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 1553 DEL 12/11/2025 PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO A.A. 2024/2025. | € 12.568,50 | SEF TEP E COLLEGIO SINDACALE | 19/02/26 | 06/03/26 | apri | ||
| 509 | 2026 | 18/02/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA IN TRATTATIVA DIRETTA, DA ESPERIRE SUL ME.PA., AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N° 36/2023 E SS.MM.II., PER LA FORNITURA IN AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DI STRUMENTAZIONE ENDOSCOPICA OLYMPUS IN DOTAZIONE ALLA UOC GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. DI PESCARA. | € 170.678,00 | OPA/GEF/CS | 18/02/26 | 05/03/26 | apri | ||
| 508 | 2026 | 18/02/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott. Marco Diodato | LEGGE N. 104/1992, ART. 27, E L.R. 20 GIUGNO 1980, N. 60, ART. 7 BIS: CONTRIBUTI PER MODIFICA AGLI STRUMENTI DI GUIDA E AGLI AUTOVEICOLI PRIVATI. LIQUIDAZIONE AI CITTADINI AVENTI DIRITTO DEI RIMBORSI RELATIVI ALL’ANNUALITÀ 2025 | € 22.664,82 | OPA/GEF/CS | 18/02/26 | 05/03/26 | apri | ||
| 507 | 2026 | 18/02/26 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.408,00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.408,00 | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | 18/02/26 | 05/03/26 | apri | |
| 506 | 2026 | 18/02/26 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.285,80 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.285,80 | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | 18/02/26 | 05/03/26 | apri | |
| 505 | 2026 | 18/02/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. | € 11.366,56 | OPA/GEF/CS | 18/02/26 | 05/03/26 | apri | ||
| 504 | 2026 | 18/02/26 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione della fattura elettronica 26/310 del 23/01/2026 emessa dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi per un importo complessivo di € 26,00 per prestazioni specialistiche varie. | Liquidazione della fattura elettronica 26/310 del 23/01/2026 emessa dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi per un importo complessivo di € 26,00 per prestazioni specialistiche varie. | contabilità 2026 | sef opa collegio sindacale | 18/02/26 | 05/03/26 | apri | |
| 503 | 2026 | 18/02/26 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione delle fatture elettroniche emesse dalla Fondazione “Casa Sollievo Della Sofferenza” per l’importo di € 29.636,00 | Liquidazione delle fatture elettroniche emesse dalla Fondazione “Casa Sollievo Della Sofferenza” per l’importo di € 29.636,00 | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | 18/02/26 | 05/03/26 | apri | |
| 502 | 2026 | 18/02/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI GENNAIO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI (FATTURA N°79/P3 DEL 09/02/2026). | € 2.676,61 | OPA/GEF/CS | 18/02/26 | 05/03/26 | apri | ||
| 501 | 2026 | 18/02/26 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 439 DEL 12/02/2026. | n.1 omissis | Contabilità Generale anno 2025 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 18/02/26 | 05/03/26 | apri | |
| 500 | 2026 | 18/02/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA G.C. APPALTI S.R.L. - DELIBERA 496/2023 - CIG. A008E8B226 - CUP G72C21001030006 – FINANZIAMENTO PNC PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE C/O IL P.O. DI POPOLI (PE) CORPO 2A | € 71.278,21 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/02/26 | 05/03/26 | apri | ||
| 499 | 2026 | 18/02/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Palombo | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI INFERMIERI (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI) PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISIONE ESAMINATRICE. | 18/02/26 | 05/03/26 | apri | ||||
| 498 | 2026 | 18/02/26 | Dott. Barile | Dott. Speradio | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA ORALE, PER LA FORMULAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – INFORMATICO (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI) DA ASSEGNARE ALLE ATTIVITÀ DEL CUP AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISIONE ESAMINATRICE. | 18/02/26 | 05/03/26 | apri | ||||
| 497 | 2026 | 18/02/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. [Omissis], ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA 01/05/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.04.2026). | 18/02/26 | 05/03/26 | apri | ||||
| 496 | 2026 | 18/02/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO [Omissis] ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/05/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.04.2026). | 18/02/26 | 05/03/26 | apri | ||||
| 495 | 2026 | 18/02/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. [Omissis], ASCRITTA AL PROFILO DIRIGENTE MEDICO, CON DECORRENZA DAL 01/05/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.04.2026). | 18/02/26 | 05/03/26 | apri | ||||
| 494 | 2026 | 18/02/26 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE DELLA U.O.C. AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA DELLA A.S.L. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO | 18/02/26 | 05/03/26 | apri | ||||
| 493 | 2026 | 18/02/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Di Francesco | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO OPERATORE SOCIO SANITARIO AREA DEGLI OPERATORI | 18/02/26 | 05/03/26 | apri | ||||
| 492 | 2026 | 17/02/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE Di GENNAIO 2026 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2026 | € 6.074.866,44 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 20/02/26 | 07/03/26 | apri | ||
| 491 | 2026 | 17/02/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI GENNAIO 2026 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI GENNAIO 2026 | € 11.314,69 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 20/02/26 | 07/03/26 | apri | ||
| 490 | 2026 | 17/02/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2026 | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2026 | € 9.781.116,76 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 20/02/26 | 07/03/26 | apri | ||
| 489 | 2026 | 17/02/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24 EP DELL’IVA MESE DI GENNAIO 2026 | VERSAMENTO CON F24 EP DELL’IVA MESE DI GENNAIO 2026 | € 5704,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 20/02/26 | 07/03/26 | apri | ||
| 476 | 2026 | 17/02/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE FARMACIE CONVENZIONATE ASL PE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE FARMACI PER NOME E PER CONTO (DPC) DI CUI AL DCA N.114/16 E S.M.I - COMPETENZA DICEMBRE 2025 | 2 | €223.352,64 | AAGG SEG CS | 20/02/26 | 07/03/26 | apri |
