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| Provvedimenti dirigenti
| Provvedimenti Dirigenti
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 STP | 2018 | 29/06/18 | ING. LO MELE VINCENZO | GEOM. GIUSEPPE TRUSSO | :“Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE CONSUNTIVI E COMPUTI METRICI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALIALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.:Z86241B2CE | € 3184.00 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 305 | 2018 | 29/06/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.A.S., DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL 2° SEMESTRE DELL’ANNO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.305 DEL 15.06.2017 RECANTE “LINEE NEGOZIALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DI PRESTAZIONI EROGATE DALLA RETE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRIVATA ACCREDITATA PER L’ANNO 2017 – APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE E TETTI DI SPESA STABILIMENTI FKT, STUDI DI RADIOLOGIA, CASE DI CURA, STUDI MEDICI – BRANCHE A VISITA” E S.M.I. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2017 | OPA/SEF/CS | |||
| 281/DSM | 2018 | 29/06/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla Associazione Sentire Insieme Onlus della somma complessiva di €. 232.41 Mese di MAGGIO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 232.41 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 113/GRU/PESCARA | 2018 | 29/06/18 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E PROVA SCRITTA, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO A N. 1 CPS BIOTECNOLOGO EX ART. 15OCTIES D.LGS. 502/1992 PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "IMPLENTAZIONE METODICHE DI LABORATORIO DI IMMUNOEMATOLOGIA PER LA DIAGNOSTICA DELLE PIASTRINOPENIE AUTO ED ALLOIMMUNI E PER LA REFRATTARIETA' ALLA TRASFUSIONE PIASTRINICA" PRESSO UOC MEDICINA TRASFUSIONALE. | 1 | € 341,64 | UOC GRU, UOC GEF, UOC TEP | |
| 112/GRU/PESCARA | 2018 | 29/06/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA INTERREGIONALE, PER TITOLI E COLLOQUIO, RISERVATO A N. 4 DIRIGENTI MEDICI DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO AZIENDE ED ENTI DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL S.S.N. DI CUI AL CCNQ 11/06/2007, PER LE ESIGENZE DELLE UOC PRONTO SOCCORSO AZIENDALI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. | 1 | € 341,64 | UOC GEF, UOC TEP, UOC GRU | |
| 111/GRU/PESCARA | 2018 | 29/06/18 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E PROVA SCRITTA, PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 INCARICHI EX ART. 15OCTIES D.LGS. 502/1992 PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "IMPLENTAZIONE METODICHE DI LABORATORIO DI IMMUNOEMATOLOGIA PER LA DIAGNOSTICA DELLE PIASTRINOPENIE AUTO ED ALLOIMMUNI E PER LA REFRATTARIETA' ALLA TRASFUSIONE PIASTRINICA" PRESSO UOC MEDICINA TRASFUSIONALE. | 1 | € 341,64 | UOC TEP, UOC GEF, UOC GRU. | |
| 110/GRU/PESCARA | 2018 | 29/06/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI VACANTI DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | 30 | € 2.584,25 | UOC GEF, UOC TEP, UOC GRU | |
| 109/GRU/PESCARA | 2018 | 29/06/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETEMRINATO DI N. 6 OPERATORI SOCIO SANITARI - O.S.S. (CAT. BS) | 6 | UOC GRU, UOC TEP, UOC GEF, DIR. SAN. P.O. PESCARA - UFF. RIL. PRES. P.O. PESCARA | ||
| 300 | 29/06/18 | OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETT A) DEL D. LGS 50/2016 CONFERIMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS 50/2016 FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE DEI PROCESSI DI STERILIZZAZIONE DELLO STRUMENTARIO E DEL MATERIALE CHIRURGICO. | €700,00 | avv. Antonucci Vincenzo | |||||
| 393 STP | 2018 | 28/06/18 | ING. LO MELE VINCENZO | ROBERTO DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE FATTURA 2018 IN FAVORE DELLA DITTA TECNOMEDICAL (Determina n. 240/2018 - CIG: 73948707C4) | 1 | € 3666.10 | Ditta TECNOMEDICAL SRL di Verona | |
| 392 STP | 2018 | 28/06/18 | ING. LO MELE VINCENZO | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK DELLA DURATA DI DUE ANNI ALLA DITTA HITECO SRL DI ATESSA (CH) SUL SISTEMA ELIMINACODE INSTALLATO PRESSO IL P.O. DI PESCARA (ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). C. I. G. [Z11242BF4B] | € 3172.00 | DITTA HITECO SRL di Atessa (CH) | ||
| 304 | 2018 | 28/06/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: UNIVERSO SALUTE s.r.l. – OPERA DON UVA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di MAGGIO 2018 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 303 | 2018 | 28/06/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 302 | 2018 | 28/06/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: FONDAZIONE GRUBER Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di APRILE e MAGGIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 301 | 2018 | 28/06/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 300 | 2018 | 28/06/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: IL PORTO Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 299/ABS | 2018 | 28/06/18 | ALBERTO CIANCI | Affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) e dell’art. 63, comma 2, lettera b) e c), del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura di ulteriore quantitativo del farmaco denominato commercialmente “TRUXIMA”, in fiale e sacche nelle more della conclusione della relativa nuova gara regionale da parte del soggetto aggregatore della Regione Abruzzo. | |||||
| 298 | 2018 | 28/06/18 | ALBERTO CIANCI | servizio manutenzione sw cardioref per cardiologia interventistica | 10.980,00 iva inclusa | 3a sistemi srl | |||
| 297 | 2018 | 28/06/18 | ALBERTO CIANCI | Noleggio per postazioni di sub intensiva pediatrica per le esigenze della UOC di Pediatria Medica del PO di Pescara. Determinazioni. | Nessuno | vivisol srl | |||
| 296 | 2018 | 28/06/18 | ALBERTO CIANCI | accordo quadro fornitura sistemi a pressione negativa per il trattamento di ferite cutanee. Determinazioni | 35000,00 iva inclusa | ||||
| 295 | 2018 | 28/06/18 | ALBERTO CIANCI | OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER TRAPANICHIRURGICI DELLA LINEA ANSPACH EFFORT PER LE ESIGENZE U.O. DI NEUROCHIRURGIA (BLOCCO OPERATORIO) DEL P.O. DI PESCARA -1457/2015. DETERMINAZIONI. | €20000,00 I.E. | ||||
| 294 | 2018 | 28/06/18 | Alberto Cianci | SOSTITUZIONE PRESIDENTE COMMISSIONE TECNICA NOMINATA CON d.d. N°345/ABS DELL’18/04/2017. | |||||
| 293 | 2018 | 28/06/18 | Alberto Cianci | Accordo quadro per l’acquisizione di sistemi a pressione negativa per il trattamento di ferite cutanee. Determinazione. | 0 | €30000,00 | DITTA LOHMANN &RAUSCHER | ||
| 280/DSM | 2018 | 28/06/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per il mese di MAGGIO 2018. Rif.to Delibera n. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 279/DSM | 2018 | 28/06/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di MAGGIO 2018. Rif. Delibera n. 53 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 464,82 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 278/DSM | 2018 | 28/06/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA (PE) dell’importo di € 765,08 mesi di Aprile e Maggio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 185/TEP | 2018 | 28/06/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 46.162,01, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Giugno 2018. | Mensilità Giugno 2018: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.46.162,01 | Distinta di contribuzione Distinta di versamento | € 46.162,01 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 108 | 2018 | 28/06/18 | Vero Michitelli | Annalisa Di Giovanni | Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto vacante di Dirigente Medico della Disciplina di Ematologia. Liquidazione e pagamento compensi e rimborsi spesa. | Liquidazione e rimborsi spesa alla Commissione Esaminatrice Concorso Pubblico per n. 1 posto Vacante di Dirigente Medico della disciplina di Ematologia. | UOC TEP | ||
| 15/ADPE | 2018 | 28/06/18 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Maggio 2018. | Rimborsi Ticket Cassa Area Distrettuale Pescara | 2 | 860,68 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 12 | 2018 | 28/06/18 | dott. Bruno Ciuca | rag. Antonietta Brancato | Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodo: DA FEBBRAIO - GIUGNO 2018. | Rimborsi | omissis | Contabilita' finanziaria 2018 | GEF- OPA |
| 391 / STP | 2018 | 27/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO INTERVENTI PER RIPRISTINO FUNZIONALE DEI SISTEMI ELIMINACODE PRESSO IL CUP DEL DSB DI PESCARA SUD E DEL P.O. DI POPOLI ALLA DITTA DIM Srl DI PESCARA. C. I. G. [Z4E2420BA4] | € 195,20 | Ditta DIM S.r.l. | ||
| 390 / STP | 2018 | 27/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n.9580000302 del 29.01.2018 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativo ai lavori di riparazione dell'apparecchio ultrasuoni inv.41579 in uso presso il D.S.B. di Pianella. C.I.G. ZD820B9E23 | 1 | € 1.464,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 389 / STP | 2018 | 27/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9580000299 del 29.01.2018 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativo ai lavori di sostituzione di n. 2 filtri Hepa per la cappa in dotazione presso l'U.O. di Genetica Onco Ematologia del P.O. di Pescara, escluse dal Global Service. C.I.G. Z922130EF3 | 1 | € 854,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 388 / STP | 2018 | 27/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9580000297 del 29.01.2018 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativo ai lavori di riparazione della reggitelecamera della colonna laparoscopica ausulap S/N 492144 in uso presso il Blocco Operatorio del P.O. di Pescara. C.I.G. Z3620D1A09 | 1 | € 732,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 387 / STP | 2018 | 27/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON FORNITURA CON POSA IN OPERA DI NUOVA SOFFIANTE EGA A SERVIZIO DELLE SALE OPERATORIE P.O. DI PESCARA. C.I.G. F61D8B5FD6 | 1 | € 1.358,78 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 386 / STP | 2018 | 27/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta OLYMPUS ITALIA S.r.l. relativa alla fornitura di n. 2 adattatori che collegano i cavi a fibra ottica Storz alle fonti luminose Olympus in uso presso il Blocco Operatorio del P.O. di Pescara, esclusa dal Global Service. C.I.G. Z4220D571E | 1 | € 915,12 | Ditta OLYMPUS ITALIA S.r.l. | |
| 385 / STP | 2018 | 27/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA GIVAS S.R.L. DI VILLATORA SAONARA (PD) PER LAVORI DI RIPARAZIONE LETTI ELETTRICI IN USO PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PENNE. C.I.G. [ZB3223EEF7] | 1 | € 680,39 | Ditta GIVAS S.r.l. | |
| 299 | 2018 | 27/06/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI” - SYNERGO di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2018 di cui a Delibera di G.R.A. n° 634/2017 del 03/11/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2018/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 298 | 2018 | 27/06/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2018 di cui a Delibera di G.R.A. n° 634/2017 del 03/11/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2018/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 297 | 2018 | 27/06/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL 2° SEMESTRE DELL’ANNO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.305 DEL 15.06.2017 RECANTE “LINEE NEGOZIALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DI PRESTAZIONI EROGATE DALLA RETE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRIVATA ACCREDITATA PER L’ANNO 2017 – APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE E TETTI DI SPESA STABILIMENTI FKT, STUDI DI RADIOLOGIA, CASE DI CURA, STUDI MEDICI – BRANCHE A VISITA” E S.M.I. 297 | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2017 | OPA/SEF/CS | |||
| 296 | 2018 | 27/06/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2018 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE D.G.R. N. 276/2018 DEL 27 APRILE 2018, RECANTE: “LINEE NEGOZIALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DI PRESTAZIONI EROGATE DALLA RETE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRIVATA ACCREDITATA PER STABILIMENTI FKT, STUDI DI RADIOLOGIA, CASE DI CURA, STUDI MEDICI – BRANCHE A VISITA. APPROVAZIONE TETTI DI SPESA PER L’ANNO 2018 E DEFINIZIONE SCHEMA CONTRATTUALE”. 296 | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2018 | OPA/SEF/CS | |||
| 295 | 2018 | 27/06/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2018 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE D.G.R. N. 276/2018 DEL 27 APRILE 2018, RECANTE: “LINEE NEGOZIALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DI PRESTAZIONI EROGATE DALLA RETE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRIVATA ACCREDITATA PER STABILIMENTI FKT, STUDI DI RADIOLOGIA, CASE DI CURA, STUDI MEDICI – BRANCHE A VISITA. APPROVAZIONE TETTI DI SPESA PER L’ANNO 2018 E DEFINIZIONE SCHEMA CONTRATTUALE”. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2018 | OPA/SEF/CS | |||
| 292 | 2018 | 27/06/18 | Alberto Cianci | PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AVENTE AD OGGETTO L’INTEGRAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO IN ESITO A DELIBERAZIONE N. 661 DEL 21/07/2016 E SS.MM.II. PER D.M. PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE - SOSTITUZIONE RUP. | |||||
| 291/ABS | 2018 | 27/06/18 | ALBERTO CIANCI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATOREAI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 54 E 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 2) DEL D.LGS. N°50/2016, PER LA FORNITURA DI SISTEMA “QUANTIFERON®-TB GOLD” PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA DEL P.O. DI PESCARA (CIG 755104791A) | |||||
| 290-ABS | 2018 | 27/06/18 | DOTT. ALBERTO CIANCI | OGGETTO: Autorizzazione all’acquisto del farmaco denominato commercialmente “OLUMIANT vari dosaggi” per le esigenze della Asl di Pescara. C.I.G. Z0C24297B5 | |||||
| 289 | 2018 | 27/06/18 | ALBERTO CIANCI | MARCO MARCHETTI | FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA: PROSECUZIONE FORNITURA. | 1 | 699.000 IVA INCLUSA | DITTE ABBOTT, BECKMAN, DIA SORIN, MENARINI, ROCHE DIAGNOSTICS, SIEMENS, TOSOH. | |
| 277/DSM | 2018 | 27/06/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 2.100,03 mese di MAGGIO 2018. Rif. Delibera 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 4 | €. 2.100,03 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 259/DAPE | 2018 | 27/06/18 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento V tranche-maggio dicembre 2017 - personale sanitario - ASL Teramo, ASL Lanciano-Vasto-Chieti, ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila - Progetto a valenza Regionale di cui all'obiettivo 9.5 azione 2 programma 12 del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 ex progetto Obiettivo a Rilevanza Nazionale ex art. 1 commi 34 e 34 bis della Legge n.662/96 - Linea Progettuale 3 - "Diagnosi di Infezione da HIV" - Delibera n° 548 del 20.06.2017. | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche. | n.6 omissis | contbilità anno 2018 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 184/TEP | 2018 | 27/06/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di GIUGNO 2018 | trattamento accessorio dipendenti | prospetti contabili | € 968.758,40 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 183/TEP | 2018 | 27/06/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di Giugno 2018 Voce: Altri debiti Diversi | trattenute su stipendi Giugno 2018 | prospetti contabili | € 284.138,54 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 110/AFO | 2018 | 27/06/18 | Dott. A. cianci | Dott. P. Arquilla | DELIBERAZIONI N. 468 DEL 10/05/2018. PROVVEDIMENTI. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO.. | |||
| 288 | 2018 | 26/06/18 | ALBERTO CIANCI | ACQUISIZIONE IN SERVICE DII N.7 LAVAENDOSCOPI PER LE ESIGENZE DEI PP.OO DI PESCARA, POPOLI E PENNE. DELIBERAZIONI N.405-2014 INCREMENTO CONTRATTO | 0 | 108000,00 | NUOVA FARMEC | ||
| 182/TEP | 2018 | 26/06/18 | Dott. Giuseppe Barile | Controguerra Luciano | Medici di continuità assistenziale ed emeergenza sanitaria. Liquidazione e pagamento competenze mese di Maggio 2018. | stipendi personale convenzionato | prospetti contabili nr. 4 | € 419.607,26 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 177/TEP | 2018 | 26/06/18 | Dott. Giuseppe Barile | Controguerra Luciano | Medici di assistenza pediatrica liquidazione e pagamento competenze mese di maggio 2018 | stipendi personale convenzionato | prospetti contabili | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 107 | 2018 | 26/06/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Presa d'atto del verbale di visita medico collegiale emesso dal Collegio Medico Legale della ASL di pescara riguardante la Sig,ra PRESUTTI Pina Maria, CPS Fisioterapista con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, già collocata in quiescenza per limiti di età a decorrere dal 01 - 04 - 18. | presa d'atto del verbale della commissione Medico Legale della ASL di Pescara nei confronti della ex dipendente Sig.ra PRESUTTI Pina Maria. | UOC TEP | ||
| 106 | 2018 | 26/06/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 10, co. 8, lett. a) del CCNL Integrativo, Area Medico e Veterinaria del 10/02/04. | Richiesta aspettativa senza retribuzione per assunzione a tempo indeterminato presso altro Ente | UOC TEP | ||
| 105 | 2018 | 26/06/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 44855. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) CCNL Integrativo del 20/09/01. | Concessione aspettativa per incarico a tempo determinato presso altro Ente | UOC TEP | ||
| 104/GRU/PESCARA | 2018 | 26/06/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 C.P.S. INFERMIERI - DOTT.SSA ANNALISA CORBO E DOTT.SSA DAJANA DI REZZE. | 2 | UOC TEP, UOC GRU, UOC GEF, DIR. SAN. P.O. PESCARA, UFF. RIL. PRESENZE. | ||
| 54/SEF | 2018 | 26/06/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma | Rimborso somma | € 2.397,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 7 | 2018 | 26/06/18 | dott.ssa Mirella Scimia | rag. Olivieri Luigi | Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :APRILE 2018 | liquidazione personale partecipante all'attività diretta e di supporto | prospetti analitici | 7480,00 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria RSA Tocco |
| 384 STP | 2018 | 25/06/18 | ING. LO MELE VINCENZO | GEOM. ALOISANTONIO FABRIZIO | :“Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI UN CONDIZIONATORE FORNITO DA ASL PRESSO IL SERVIZIO FARMACIA DISTRIBUZIONE DEL P.O. DI PESCARAALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.:Z2420DA2E | € 305.00 | DITTA CPL CONCORDIA | ||
| 294 | 2018 | 25/06/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEGLI ANNI 2017 - 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: FONDAZIONE PADRE PIO ONLUS | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 287 | 2018 | 25/06/18 | Alberto Cianci | TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI CONTENITORI PER LA GESTIONE DI PICC. CAMP. ISTOLOGICI E BIOPSIE IN SICUREZZA, NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO. | |||||
| 286 | 2018 | 25/06/18 | ALBERTO CIANCI | MARCO MARCHETTI | : APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA E CONTESTUALE PROSECUZIONE DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMA DIAGNOSTICO PER L’ESECUZIONE DEL TEST FREE-BETA HCG E PAPP-A, PER LO SCREENING DI PATOLOGIE NEONATALI, PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI PESCARA. | 1 | 10773 IVA INCLUSA | DITTA DASIT | |
| 285 | 2018 | 25/06/18 | ALBERTO CIANCI | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE COMPENSATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA IBA MOLECULAR PER LA FORNITURA DI RADIOFARMACI, PER LE ESIGENZE DELLA MEDICINA NUCLEARE DELLA ASL DI PESCARA. | 1 | 0 | IBA MOLECULAR | |
| 181/TEP | 2018 | 25/06/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Federica Costantini | liquidazione e pagamento delle competenze relative al mese di Maggio 2018 ai medici addetti alla medicina dei servizi | prospetti contabili | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 180/TEP | 2018 | 25/06/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Federica Costantini | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di Giugno 2018 Professionisti Psicologi Ambulatoriali interni, titolari e supplenti, ai sensi dell'A.C.N. di categoria del 17/12/2015 e dell'A.I.R. del 12/04/2007. | prospetti contabili | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 179/TEP | 2018 | 25/06/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Federica Costantini | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di Giugno 2018 Medici Specialisti Ambulatoriali interni, titolari e supplenti, ai sensi dell'A.C.N. di categoria del 17/12/2015 e dell'A.I.R. del 12/04/2007. | prospetti contabili | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 178/TEP | 2018 | 25/06/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Federica Costantini | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di Giugno 2018 Medici Veterinari Ambulatoriali interni, titolari e supplenti, ai sensi dell'A.C.N. di categoria del 17/12/2015 e dell'A.I.R. del 12/04/2007. | prospetti contabili | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 176/TEP | 2018 | 25/06/18 | Dott. Giuseppe Barile | Controguerra Luciano | Medici di assistenza primaria liquidazione e pagamento competenze mese di maggio 2018 | stipendi personale convenzionato | prospetti contabili | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 103/gru Pescara | 2018 | 25/06/18 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | COMMISSIONE ESAMINTATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI RADIODIAGNOSTICA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMENSI E RIMBORSO SPESA | LIQUIDAZIONE | UOC GRU/TEP | ||
| 27 | 2018 | 25/06/18 | Liquidazione della somma di € 15.696,35 a favore della Banca Farmafactoring S.p.A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 3° bimestre 2018 e di € 50,42 a favore della Telecom Italia S.p.A. per N.V. (800353650) mese di giugno 2018. | ||||||
| 383 STP | 2018 | 22/06/18 | ING. LO MELE VINCENZO | Ing. Luigi LAURIOLA | Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI EAFFIDAMENTO INTERVENTIDI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE CABINE E PULSANTIERE SUGLIIMPIANTI ELEVATORI MATR.NN. 483 -482 - 1620 PRESSO IL P.O. DI PENNE ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl,ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | € 28060.00 | DITTA OMNIA SERVITIA | ||
| 284/ABS | 2018 | 22/06/18 | ALBERTO CIANCI | Affidamento, ai sensi dell’36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, della fornitura del farmaco estero denominato commercialmente “CELLCEPT – fiale ”, per le esigenze dell’AUSL di Pescara. | |||||
| 283 | 2018 | 22/06/18 | Alberto Cianci | CONTRATTUALIZZAZIONE PRODOTTI DELLA DITTA NUTRICIA ITALIA SPA RICHIESTI URGENTEMENTE DALLA FARMACIA OSPEDALIERA | |||||
| 276/DSM | 2018 | 22/06/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di € 382,54 mese di MAGGIO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.G. COLL. SIND. S.E.F. |
| 275/DSM | 2018 | 22/06/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di MAGGIO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 258/DAPE | 2018 | 22/06/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f.vicarie DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione in favore dell’ Area Distrettuale Metropolitana della sede di Spoltore per i mesi di Aprile 2018 e Maggio 2018. | Liquidazione nota di addebito. | 4 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 257/DAPE | 2018 | 22/06/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f.vicarie DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 256/DAPE | 2018 | 22/06/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f.vicarie DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 255/DAPE | 2018 | 22/06/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f.vicarie DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindcale. |
| 254/DAPE | 2018 | 22/06/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f.vicarie DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 253/DAPE | 2018 | 22/06/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f.vicarie DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 252/DAPE | 2018 | 22/06/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f.vicarie DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 251/DAPE | 2018 | 22/06/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f.vicarie DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Ricevuta di Addebito emessa dalla Associazione “ATERNO SOCCORSO” di Spoltore (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario di infermi in convenzione. | Liquidazione ricevuta di addebito. | 4 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 250/DAPE | 2018 | 22/06/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f.vicarie DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione | Liquisazione nota di addebito. | 3 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 249/DAPE | 2018 | 22/06/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f.vicarie DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 101/GRU/PESCARA | 2018 | 22/06/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DI UN MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DR. GIOIA ANGELO COSIMO | NO | NO | UOC GESTIONE RISORSE UMANE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 12/DAPN | 2018 | 22/06/18 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di aprile 2018. | Rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 382 STP | 2018 | 21/06/18 | ING. LO MELE VINCENZO | ING. LAURIOLA LUIGI | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA S2 SOCIETA' DI SERVIZI PER L'EDILOIZIA SRL ( Anticipazione ai sensi dell'art. 35 co. 18, D.Lgs n. 50/2016 | 1 | € 59312.55 | Ditta S2 SOCIETA' DI SERVIZI PER L'EDILIZIA SRL | |
| 381 STP | 2018 | 21/06/18 | ING. LO MELE VINCENZO | Ing. Luigi LAURIOLA | LIQUIDAZIONE FATTURA 2018 A FAVORE DEL CONSORZIO STABILE A.R.E.M. - Lavori (2° certificato di pagamento) | 1 | 37620.00 | CONSORZIO STABILE A.R.E.M. | |
| 380 / STP | 2018 | 21/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Geom. Giuseppe TRUSSO | Liquidazione fattura a favore della Ditta EMME.ERRE COSTRUZIONI - (Determina n. 48/18 - CIG ZA421D34A). | 1 | € 10.104,08 | Ditta EMME.ERRE COSTRUZIONI GENERALI | |
| 379 / STP | 2018 | 21/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | “Lavori di ristrutturazione ed adeguamento presso varie strutture sanitarie P.O. Pescara e D.S.B. di Montesilvano” – CIG ZC7235355E affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 | 2 | € 6.593,44 | COOPERATIVA EDILE ROCCAMONTEPIANO C.E.R. | |
| 378 / STP | 2018 | 21/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Determinazione a contrattare per l’affidamento diretto dei “lavori di ristrutturazione dell’U.O.C. Cardiologia del P.O. di Pescara”, ai sensi dell’ art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. | 4 | € 17.259,64 | N. 5 OPERATORI ECONOMICI - ALBO FORNITORI | |
| 377 / STP | 2018 | 21/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione IMU Acconto anno 2018 Immobile Comune di Montesilvano. | € 4.939,00 | Comune di MONTESILVANO - IMU 2018 | ||
| 376 / STP | 2018 | 21/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione IMU Acconto anno 2018 Immobile Comune di Pescara. | € 16.372,00 | Comune di PESCARA - IMU 2018 | ||
| 375 / STP | 2018 | 21/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Geom. Giuseppe TRUSSO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta Valleriani Enrico (Determina n. 734/17 - CIG Z99204A369). | 1 | € 29.437,13 | Impresa VALLERIANI ENRICO | |
| 374 /STP | 2018 | 21/06/18 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Tecnico incaricato Geom. Fabrizio Aloisantonio - Coll.re Amm.vo D.ssa Viviana Schiazza | Appalto CIG 7541950606, CUP G25F18000040005, per la esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino intonaco su porzioni di facciate Ala Ovest e parapetti balconi gradinata che interseca l'Ala Nord e l'Ala Ovest" presso il Presidio Ospedaliero di Pescara, ex art. 163, D. Lgs. n. 50/18.04.2016. | Intervento di somma urgenza del 14.06.2018, ex art. 163, D. Lgs. n. 50/2016, come da documentazione allegata alla Determina N. 374/STP/21.06.2018. | Verbale del 14.06.2016 ed annessa documentazione fotografica; Dichiarazione del Tecnico incaricato Geom. F. Aloisantonio del 14.06.2018; Comunicazione 3 per scelta soggetti da interpellare; Computo Metrico del 14.06.2018; Stima Incidenza Sicurezza del 14.06.2018; Elenco Prezzi del 14.06.2018; Autorizzazione del D.A. per spesa del 14.06.2018. | 150000 | ARS NOVA di D'Artista G. Srl di Pescara (oltre agli altri operatori iscritti all'Albo, in quanto la Determina è pubblicata anche ai sensi dell'art. 29, D. Lgs. n. 50/2016 "Amministrazione Trasparente - "Appalti e Contratti" - "Interventi Straordinari e di Emergenza", sul sito Ministero Infrastrutture e Trasporti, sul sito web della Regione-Osservatorio Contratti Pubblici, e trasmessa all'A.N.AC.. |
| 373 / STP | 2018 | 21/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER AFFIDAMENTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PORTA AUTOMATICA DI INGRESSO AL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. SANATORIA. C.I.G.: 2559758B1D | € 1.211,71 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 372 / STP | 2018 | 21/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER AFFIDAMENTO INTERVENTO PER SPOSTAMENTO E FORNITURA COLONNINE CON FOTOCELLULA PER LA BARRIERA AUTOMATICA DI INGRESSO ALLA DIREZIONE GENERALE, ALLA DITTA CPL CONCORDIA ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v. – SANATORIA. C.I.G.: Z0B24160A1 | € 1.220,00 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 371 / STP | 2018 | 21/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE A GUASTO DELL’IMPIANTO ELEVATORE MATR. 213/93 PRESSO LA RSA DI CITTA’ S.ANGELO ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | € 4.270,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 370 / STP | 2018 | 21/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Dario RINALDI | Liquidazione fatture Periodo Gennaio/Aprile 2018 a favore della Ditta F.lli APPIGNANI (Delibera n. 592/15 - CIG 58360447DB). | 1 | € 11.126,40 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 369 / STP | 2018 | 21/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta SIEMENS Healthcare S.r.l. (Determina n. 25/18). | 1 | € 120.346,65 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 368 / STP | 2018 | 21/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura Ditta Troia Dante & C. s.n.c. per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara mese Maggio 2018 - (Determina n. 5/17 - CIG: ZAB1C45063). | 1 | € 458.96 | Ditta TROIA DANTE & C. s.n.c. | |
| 367 / STP | 2018 | 21/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. (Periodo: Maggio 2018). Bonifico bancario. Scadenza: 15.07.2018 | 1 | e 13.426,93 | Società KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. | |
| 366 / STP | 2018 | 21/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CPL Concordia (Determina n. 513/17 - CIG Z211F95514). | 1 | € 1.464,00 | Ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. | |
| 293 | 2018 | 21/06/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DOTT. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL 2° SEMESTRE DELL’ANNO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.305 DEL 15.06.2017 RECANTE “LINEE NEGOZIALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DI PRESTAZIONI EROGATE DALLA RETE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRIVATA ACCREDITATA PER L’ANNO 2017 – APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE E TETTI DI SPESA STABILIMENTI FKT, STUDI DI RADIOLOGIA, CASE DI CURA, STUDI MEDICI – BRANCHE A VISITA” E S.M.I.”. | 1 | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 282/ABS | 2018 | 21/06/18 | DOTT. ALBERTO CIANCI | OGGETTO: Acquisto in unica soluzione di n. 1000 fiale della specialità medicinale “PANTORC 40MG” in danno della ditta aggiudicataria. CIG: ZD8241797D | |||||
| 281/ABS | 2018 | 21/06/18 | ALBERTO CIANCI | PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE LA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO “LONQUEX” A SEGUITO DI VARIAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE. | |||||
| 175/TEP | 2018 | 21/06/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | pagamento stipendi Giugno 2018 | stipendi personale dipendente | prospetti contabili | € 7.508.395,00 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 174/TEP | 2018 | 21/06/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra De Leonibus Anna Maria, CPS Infermiere cat.-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorenza dal 16/08/2018. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 102/gru pescara | 2018 | 21/06/18 | DOTT. VERO MICHITELLI | ANNALISA DI GIOVANNI | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA INTERREGIONALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO VACANTE DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MALATTIA DELL'APPARATO RESPIRATORIO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | LIQUIDAZIONE | UOC TEP/GRU | ||
| 53/SEF | 2018 | 21/06/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento dell'Imposta di bollo virtuale terza rata mediante F24 EP con scadenza 02/07/2018 | Pagamento dell'Imposta di bollo virtuale terza rata mediante F24 EP con scadenza 02/07/2018 | € 9.132,33 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 280/ABS | 2018 | 20/06/18 | ALBERTO CIANCI | Acquisto in unica soluzione di n.3000 fiale della specialità medicinale estera “PIROTAZ” (Piperacillina + Tazobactam)” in danno della ditta aggiudicataria | 7500,00 | ||||
| 279/ABS | 2018 | 20/06/18 | ALBERTO CIANCI | PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE LA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO “MYOCET” A SEGUITO DI VARIAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE | |||||
| 173/TEP | 2018 | 20/06/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig. Leone Silverio, infermiere generico esperto cat- C- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/08/2018. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 100/GRU/PESCARA | 2018 | 20/06/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DI UN MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DR.SSA D'ANDREAGIOVANNI ANNA | NO | NO | UOC GESTIONE RISORSE UMANE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 99/GRU/PESCARA | 2018 | 20/06/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DI UN MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DR.SSA DE SANTIS VALENTINA | NO | NO | UOC GESTIONE RISORSE UMANE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 98/GRU/PESCARA | 2018 | 20/06/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DI UN MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DR.SSA DI CAMPLI ELEONORA | NO | NO | UOC GESTIONE RISORSE UMANE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 97/GRU/PESCARA | 2018 | 20/06/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DI UN MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DR.SSA CAPORALE MARTA | NO | NO | UOC GESTIONE RISORSE UMANE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 18/ADMNS | 2018 | 20/06/18 | dott.ssa Rita Mazzocca | Associazione P.A. - Croce Europa Valconca di Mercatino Conca (PU) - (15876) - Liquidazione note debito mesi di Aprile - Maggio 2018, per servizio trasporto in ambulanza paziente dializzato | note debito | 2975,64 | UOC Servizio Economico Finanziario Affari Generali Collegio Sindacale | ||
| 278 | 2018 | 19/06/18 | Alberto Cianci | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “VALVOLE EX-PRESS” PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. OCULISTICA DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z5C23BB63) | |||||
| 277/ABS | 2018 | 19/06/18 | ALBERTO CIANCI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 63 COMMA 2 LETT. b) E 54 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MD MULTICARD® PER LE ESIGENZE DEL CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. (CIG ZCF23FC2C1) | |||||
| 276/ABS | 2018 | 19/06/18 | ALBERTO CIANCI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 63 COMMA 2 LETT. b) E 54 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RETRATTORE ENDOSCOPICO REVEEL PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI CHIRURGIA PEDIATRICA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z8923F19E0) | |||||
| 275 | 2018 | 19/06/18 | Alberto Cianci | Quirino Cipolla | VARIANTE QUALITATIVA DITTA BAXTER S.P.A. CONTRATTO 843/2014 | ||||
| 274/DSM | 2018 | 19/06/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 2.373,58 mese di MAGGIO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 2.373,58 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 274/ABS | 2018 | 19/06/18 | DOTT.ALBERTO CIANCI | OGGETTO: Autorizzazione all’acquisto del farmaco denominato commercialmente “VENCLYXTO vari dosaggi” per le esigenze della Asl di Pescara. C.I.G. Z04240CAB1 | |||||
| 273/DSM | 2018 | 19/06/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO CON L’ISTITUTO DI RICERCHE EUROPEE IN PSICOTERAPIA PSICOANALITICA (I.R.E.P.) - ROMA | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG./ COLL.. SIND./ |
| 272/DSM | 2018 | 19/06/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA COGNITIVO NEUROPSICOLOGICA INTEGRATA “ISTITUTO SANTA CHIARA” LECCE | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 271/DSM | 2018 | 19/06/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA ISTITUTO DI GESTALT H.C.C. Italy Srl - SIRACUSA | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 270/DSM | 2018 | 19/06/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma di €. 2.672,71 – Mesi di Marzo e Aprile 2018 . Rif. Delibera DG. n. 53 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | / | € 2672,71 | SEF/ AAGG/ COLL. SIND/ |
| 248/DAPE | 2018 | 19/06/18 | Dott.Giuliano Lombardi | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°FE9-2 del 21.02.2018, emessa dall’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” di CHIETI-PESCARA Dipartimento di Medicina e Scienza dell’Invecchiamento – Centro Regionale per lo Screening delle Malattie Endocrino – Metaboliche Congenite, per un importo di € 45.760,68. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 172/TEP | 2018 | 19/06/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Flavia Esquilino | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2017 - 30/06/2018 e quote arretrate. Mese di Giugno 2018. | Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti. | prospetti contabili | € 56.516,14 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 137 | 2018 | 19/06/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO LEGALE INCARICATO | € 1.713,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 136 | 2018 | 19/06/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 263/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.716,30 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 135 | 2018 | 19/06/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DE L'AQUILA RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO LEGALE INCARICATO | € 2.556,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 120/DIP | 2018 | 19/06/18 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | SISTEMA DI SOREGLIANZA DENOMINATO INFLUNET DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. ANNO 201/2018. LIQUIDAZIONE MMG E PLS | SISTEMA DI SOREGLIANZA DENOMINATO INFLUNET DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. ANNO 201/2018. LIQUIDAZIONE MMG E PLS | Affari Generali - SIAN - Collegio Sindacale - TEP- GEF | ||
| 118/DIP | 2018 | 19/06/18 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | CAMPAGNA ANTINFLUENZALE ANNO 2017/2018. LIQUIDAZIONE DIPENDENTI | CAMPAGNA ANTINFLUENZALE ANNO 2017/2018. LIQUIDAZIONE DIPENDENTI | Affari Generali - IESP - Collegio Sindacale - TEP- GEF | ||
| 96 | 2018 | 19/06/18 | dott. Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE MATRICOLA N. 60871. ASPETTATIVA AI SENSI DELL'ART. 23 BIS DEL D.LGS. 165/01. PROROGA | UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |||
| 36 | 2018 | 19/06/18 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.leGianni Chiavaroli | Liquidazione compensi ai componenti dipendenti ASL - Commissione Medica Locale patenti - istituita presso la ASL di Pescara per il mese di Maggio 2018 | liquidazione componenti dipendenti ASL -CML- | prospetti riepilogativi | $4,988.52 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff.Tratt.Econ. del Personale;M.L. |
| 292 | 2018 | 18/06/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2018 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE D.G.R. N. 276/2018 DEL 27 APRILE 2018, RECANTE: “LINEE NEGOZIALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DI PRESTAZIONI EROGATE DALLA RETE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRIVATA ACCREDITATA PER STABILIMENTI FKT, STUDI DI RADIOLOGIA, CASE DI CURA, STUDI MEDICI – BRANCHE A VISITA. APPROVAZIONE TETTI DI SPESA PER L’ANNO 2018 E DEFINIZIONE SCHEMA CONTRATTUALE”. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2018 | OPA/SEF/CS | |||
| 291 | 2018 | 18/06/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2018 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE D.G.R. N. 276/2018 DEL 27 APRILE 2018, RECANTE: “LINEE NEGOZIALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DI PRESTAZIONI EROGATE DALLA RETE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRIVATA ACCREDITATA PER STABILIMENTI FKT, STUDI DI RADIOLOGIA, CASE DI CURA, STUDI MEDICI – BRANCHE A VISITA. APPROVAZIONE TETTI DI SPESA PER L’ANNO 2018 E DEFINIZIONE SCHEMA CONTRATTUALE”. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2018 | OPA/SEF/CS | |||
| 269/DSM | 2018 | 18/06/18 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento a Centro Ufficio 2000 della somma di € 1.530,16 per i mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 4 | € 1530,16 | SEF/ AAGG/ COLL SIND/ | |
| 268/DSM | 2018 | 18/06/18 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Maggio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 765,08 | SEF/ AAGG/ COLL. SIND/ | |
| 267/DSM | 2018 | 18/06/18 | SABATINO TROTTA | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di €. 765.08 periodo MAGGIO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | SEF/ AAGG/ COLL SIND/ | |
| 171/TEP | 2018 | 18/06/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Unversitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara, per il mese di Giugno 2018 | Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Giugno 2018 a numero 13 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara, oltre competenze accessorie | Nr. 2 allegati | € 22.377,89 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Università G. D'Annunzio CH/PE |
| 170/TEP | 2018 | 18/06/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per il mese di Maggio 2018 con rimborso spese per un componente. | Liquidazione indennita ai componenti Organo Aziendale per il mese di Maggio 2018. | scheda conteggi | € 3.271,97 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 169/TEP | 2018 | 18/06/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Giugno 2018 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. | Liquidazione e pagamento compenso mensile | nr. 5 allegati | € 32.008,96 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 168/TEP | 2018 | 18/06/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Giugno 2018. | contratti relativi a numero quattro assistenti religiosi | nr. 8 fogli allegati | € 9.888,26 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 167/TEP | 2018 | 18/06/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Giugno 2018 | Con riferimento al conferimento di numero 31 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati, oltre conguaglio su recsso 05/2018 | nr. 24 fogli allegati | € 55.449,43 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 166/TEP | 2018 | 18/06/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Pignoramenti presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Giugno 2018. | Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio pignorate Giugno 2018. | Specifica Trattenute e Versamenti ai creditori. | € 18.242,64 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 39 | 2018 | 18/06/18 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.leGianni Chiavaroli | Liquidazione compenso al componente esterno - Commissione Medica Locale patenti - Dott. P.g. per il mese di Dicembre 2017 | liquidazione componente esterno - CML - | prospetti riepilogativi | $251.10 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 38 | 2018 | 18/06/18 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.leGianni Chiavaroli | Liquidazione compenso al componente esterno - Commissione Medica Locale patenti - Dott. E.B. per il mese di Aprile 2018 | liquidazione componente esterno - CML - | prospetti riepilogativi | $1,780.02 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 37 | 2018 | 18/06/18 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.leGianni Chiavaroli | Liquidazione compenso al componente esterno - Commissione Medica Locale patenti- Ing. L.C. per il mese di Maggio 2018 | liquidazione componente esterno - CML - | nota prot.n.1680/3 Segr./DGT del 01/06/2016 | $466.18 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 365 / STP | 2018 | 15/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione a favore dei Sig.ri Marco e Dario Boilini per canone di locazione locali siti in Via Paolini contratto rep. 69 (Periodo: Aprile / Giugno 2018). | € 4.737,60 | Sig.ri Marco e Dario BOILINI | ||
| 364/ STP | 2018 | 15/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione a favore dei Sig.ri Marco e Dario Boilini per canone di locazione locali siti in Via Paolini contratto rep. 66 (Periodo: Aprile / Giugno 2018). | e 4.961,91 | Sig.ri Marco e Dario BOILINI | ||
| 363 / STP | 2018 | 15/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Geom. Giuseppe TRUSSO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 424/16 - CIG Z871A8B34F). | 1 | € 2.684,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 362 / STP | 2018 | 15/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Geom. Giuseppe TRUSSO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 368/16 - CIG Z651A5852E). | 1 | € 9.967,40 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 361 / STP | 2018 | 15/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fatture in favore della C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA IV Annualità di Servizio 2017 / 2018 - III Trimestre - Periodo (12/02/2018 - 11/05/2018) (CIG: 2559758B1D) | 1 | 927.657,87 | C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | |
| 360 / STP | 2018 | 15/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Progetto Costruzione Qualità (Delibera n. 703/17 - CIG 6877227341). | 1 | € 19.046,67 | Società PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' | |
| 359 / STP | 2018 | 15/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO DI LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 3 LAVAPADELLE IN USO PRESSO I REPARTI DI ORTOPEDIA, UROLOGIA-NEFROLOGIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA STEELCO SERVICE SRL (PD). CIG [ZAB23F0C7D] | € 1.525,00 | Ditta STEELCO SERVICE | ||
| 358 / STP | 2018 | 15/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA BURKE & BURKE DELLA SOSTITUZIONE DI FILTRI ARIA, SENSORI OSSIGENO E BATTERIE DELLA INCUBATRICE DA TRASPORTO NEONATALE COMPLETA DI VENTILATORE IN DOTAZIONE ALL'U.O. DI NEONATOLOGIA/118 DEL P.O. DI PESCARA. CIG [Z2423F0C61] | € 1.335,90 | Ditta BURKE & BURKE | ||
| 290 | 2018 | 15/06/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2018 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 289 | 2018 | 15/06/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL 2° SEMESTRE DELL'ANNO 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 273 | 2018 | 15/06/18 | ALBERTO CIANCI | OGGETTO: APPROVARE LA RDO N. 1909880 E PER L’EFFETTODI AGGIUDICARE ALLA DITTA MIAMED SRL LA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA LASER LEONARDO MODELLO 1470NM/15W PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI CHIRURGIA VASCOLARE DEL P.O. DI PESCARA | 3 | € 39194,00 i.e | DITTA MIAMED | ||
| 108/Afo | 2018 | 15/06/18 | Dott. A. Cianci | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTI ESTERNI aLL’EVENTO FORMATIVO REGIONALE N° 8/1942. | Elenco liquidazione e C.C.D. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 107/ AFO | 2018 | 15/06/18 | Dott. A. Cianci | Dott. B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONIE DOTT.SSA BIANCA MANENTE AL CORSO ISTRUTTORI ADVASNCEDD LIFE SUPPORT IRC. | Domanda | € 1.150,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 106/afo | 2018 | 15/06/18 | Dott. A. Cianci | Dott. B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONIE DOTT.RE GALILEO CAMPLONE AL CORSO RSPP MODULI A + B + C + SP3. | Domanda | € 3.698,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., UFF. A.B.S e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 105/AFO | 2018 | 15/06/18 | Dott. A. Cianci | Dott. B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO PARTECIPAZIONI DOTT.SSE SILVIA TALAMAZZI E FRANCESCA SPAGNUOLO - CORSO TEORICO PRATICO .- DOPLLER TRANSCRANICO ED ULTRASUONOLOGIA CEREBROVASCOLARE IN TERAPIA INTENSIVA. | Domanda | € 1.300,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 288 | 2018 | 14/06/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 287 | 2018 | 14/06/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n.268/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 286 | 2018 | 14/06/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 285 | 2018 | 14/06/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 284 | 2018 | 14/06/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M: Catenazzi | OGGETTO: COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI Società Cooperativa Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 283 | 2018 | 14/06/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 282 | 2018 | 14/06/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: KOS CARE s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG/SEF/CS | ||
| 281 | 2018 | 14/06/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 280 | 2018 | 14/06/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG/SEF/CS | ||
| 279 | 2018 | 14/06/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 278 | 2018 | 14/06/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA VUZA DR.SSA MARIA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL 2° SEMESTRE DELL’ANNO 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 266/DSM | 2018 | 14/06/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | INDIZIONE ELEZIONI COMITATO DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DELLA ASL DI PESCARA | INDIZIONE ELEZIONI | 2 | 0 | AA.GG. COLL. SIND. |
| 265/DSM | 2018 | 14/06/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Maggio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 264/DSM | 2018 | 14/06/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione COSMA della somma di € 232.41 – Mese di Maggio 2018. Rif. Delibera DG. N. 53 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232.41 | SEF./ AA.GG/ COLL. SIND./ |
| 247/DAPE | 2018 | 14/06/18 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Rimborso Tickets agli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara dal 01/03/2018 al 31/03/2018. | Rimborso tickets agli utenti aventi diritto Cassa CUP P.O. di Pescara. | n.6 omissis | contbilità anno 2018 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 246/DAPE | 2018 | 14/06/18 | Dott. Rossano Di Luzio | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FEA/2018/136 del 15.05.2018 emessa dall’I.N.M.I. LAZZARO SPALLANZANI – I.R.C.C.S. con sede in Roma, per l’importo di € 3.892,00. | liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2018 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 165/TEP | 2018 | 14/06/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento compensi ed esborsi della procedura esecutiva direttamente al procuratore antistatario Avv. Corrado Piscione su procedimento 665/2017 R.G Tribunale Ordinario di Chieti - UEM. | Pagamento attraverso giroconto somme trattenute su retribuzione dipendnete | € 2.719,81 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. LEGALE | |
| 95/GRU/PESCARA | 2018 | 14/06/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N^1 C.P.S. INFERMIERE - DOTT.SSA MARIA NICLA VOSOLO. | 1 | UOC GRU, UOC TEP, UOC GEF, DIR. SAN. P.O. PESCARA, UFF. RILEV. PRESENZE P.O. PESCARA. | ||
| 35/ML | 2018 | 14/06/18 | dott. Ildo Polidoro | Gianni Chiavaroli | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile,handicap e per il collocamento mirato, della ASL mese di MAGGIO 2018. | liquidazione compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | 44110,00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. GEF; M.L. |
| 34/ML | 2018 | 14/06/18 | dott. Ildo Polidoro | Gianni Chiavaroli | Liquidazione di compensi a n.11 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo :Febbraio-Marzo-Aprile 2018 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | 4384,00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 10/ADMM | 2018 | 14/06/18 | dott. Federico De Nicola | dott. Vittorio Santoro | Restituzione,agli assistiti aventi diritto, del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa-CUP di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria per prestazioni sanitarie regolarmente prenotate e pagate nel mese di maggio 2018 e successivamente non eseguite . | Restituzione ticket | 1 | ||
| 357 / STP | 2018 | 13/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Determinazione a contrattare per l’affidamento diretto dei “lavori di manutenzione straordinaria per la sanificazione di porzione dei locali del Piano Terra della Palazzina I (ex ortopedia) da assegnare al centro Disturbi Cognitivi Demenze e Malattie Neurodegenerative vecchio P.O. di Pescara”, ai sensi dell’ art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. | 4 | € 10.995,93 | N. 5 OPERATORI ECONOMICI - ALBO FORNITORI | |
| 356 / STP | 2018 | 13/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | Liquidazione fattura a favore della Infrastrutture Stradali S.r.l. - (determina n. 163/18). | 1 | € 13.739,00 | Ditta INFRASTRUTTURE STRADALI S.r.l. | |
| 277 | 2018 | 13/06/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MAGGIO 2018), in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2018/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 276 | 2018 | 13/06/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di APRILE 2018 (quota mantenimento posto-letto), in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2018/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 275 | 2018 | 13/06/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2018 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2018/275) | OPA/SEF/CS | ||
| 274 | 2018 | 13/06/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° 111/1E del 31/05/2018 del mese di MAGGIO 2018.- | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2018/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 273 | 2018 | 13/06/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.S.A. per Minori Istituto “PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE” – Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di TORTONA (AL) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura relativa al mese di MAGGIO 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.27 (Aut. 2018/276) | OPA/SEF/CS | ||
| 272/ABS | 2018 | 13/06/18 | ALBERTO CIANCI | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VIDEOCAPSULE ENDOSCOPICHE PILLCAM PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZC623EA7EA) | |||||
| 271 | 2018 | 13/06/18 | Alberto CIANCI | Servizio di trasporto mediante imballaggi. Accordo quadro ai sensi dell’art.54 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. per affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., ad Astraexpress Snc di Palmerini Mario & C. di Pescara. | 1 | € 39.980,00 Iva esclusa | Astraexpress Snc di Palmerini Mario & C. | ||
| 270 | 2018 | 13/06/18 | ALBERTO CIANCI | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA INVENTIS BIOMEDICA DELLA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE MEDICAM MODELLO PLUS NECCESARIA ALLA UOC ORL | 3 | 17500,00 i.e. | INVENTIS BIOMEDICA | ||
| 245/DAPE | 2018 | 13/06/18 | Dott. Giuliano Lombardi | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FE/2018/116 dell’13.02.2018 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in Ancona, per l’importo di € 846,56. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 244/DAPE | 2018 | 13/06/18 | Dott. Giuliano Lombardi | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture elettroniche n° 201813000381 del 28.05.2018 emessa dalla FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “S. MATTEO” con sede in Pavia, per l’importo di € 162,00. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2018 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 164/TEP | 2018 | 13/06/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Di Paolo Franca, C.p.s. infermiere cat-D- con rapporto di lavoto a tempo indeterminato. Accettazine del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/08/2018. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 134 | 2018 | 13/06/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA INCARICO RECUPERO CREDITI VARI. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 533,28 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 133 | 2018 | 13/06/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA - COMPARSA DI RIASSUNZIONE - LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 7.295,60 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 132 | 2018 | 13/06/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RIASSUNZIONE - OPPOSIZIONE A D.I. 20505/10 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 13.202,52 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 131 | 2018 | 13/06/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE VELLETRI. RICORSO PER D.I. DEL 06.08.08 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 14.940,14 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 130 | 2018 | 13/06/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CONSIGLIO DI STATO APPELLO INCIDENTALE RG 3286/18 LIQUIDAZIONE C.U. | € 6.000,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 104/Afo | 2018 | 13/06/18 | Dott. A. Cianci | Dott. B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO PARTECIPAZIONI DIPENDENTI ALESSANDRO CANCELLI E MANUELE SACCHINI AL CONVEGNO MAXI EMERGENZA EIME. | Domanda | € 140,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 103/AFO | 2018 | 13/06/18 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | OGGETTO: LIQUIDAZIONE EBSCO INFORMATION SERVICES PER RINNOVO BANCHE DATI PER IL SUPPORTO ALLE DECISIONI MEDICHE. | Elenco di liquidazione e C.C.D. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 015/DAPO | 2018 | 13/06/18 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP P.O. Popoli relativo al mese di Maggio 2018 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | 1 | OPA SEF Collegio Sindacale | |
| 355 / STP | 2018 | 12/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Geom. Alessandro DI GIOVANNI | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL DEPOSITO FARMACI PRESSO I LOCALI DELLA FARMACIA DEL P.O. DI POPOLI ALLA DITTA PREVENZIONE ANTINCENDIO Srl DI AVEZZANO (AQ). C. I. G. [ZDA23F3597] | € 5.300,00 | Ditta PREVENZIONE ANTINCENDIO S.r.l. | ||
| 354 / STP | 2018 | 12/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 27, 28 e 29. (Periodo: Giugno 2018) | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 353 / STP | 2018 | 12/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 17, 18 e 19. (Periodo: Giugno 2018) | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 352 / STP | 2018 | 12/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura a favore dell'Ing. Stefano Bagagli per "Servizio tecnico Verifica Vulnerabilità sismica palazzina G del vecchio P.O./PE" (determina n. 768/17)- CIG Z34205136A | € 19.769,66 | Ing. BAGAGLI STEFANO | ||
| 351 / STP | 2018 | 12/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore dell'Architetto Cozzolino Ciro (delibera n. 1024/05) CIG 510637491F | € 19.578,91 | Architetto COZZOLINO CIRO | ||
| 272 | 2018 | 12/06/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL 2° SEMESTRE DELL'ANNO 2017 | Voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 269/ABS | 2018 | 12/06/18 | DOTT. ALBERTO CIANCI | OGGETTO: Presa d’atto Concessione di vendita da Novartis Farma S.p.a. a Sandoz S.p.a. di alcune Specialità Medicinali.”. | |||||
| 268/ABS | 2018 | 12/06/18 | DOTT. ALBERTO CIANCI | OGGETTO: Presa d’atto del Mandato di distribuzione esclusiva dei Prodotti HRA PHARMA ITALIA S.R.L. alla Ditta Pharmaidea S.r.l. di alcune Specialità Medicinali, tra cui LYSODREN 500MG CPR (codice ausl 1534). | |||||
| 267 | 2018 | 12/06/18 | Alberto Cianci | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURADI D.M. Materiale di consumo per separatoria cellulari modello CliniMACS”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.S.D. Istituto dei Tessuti Cellule Staminali e Biobanche DELLA ASL DI PESCARA. (CIG 7524700ADE) | |||||
| 266/ABS | 2018 | 12/06/18 | ALBERTO CIANCI | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMA THD SLIDE KIT PER LE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO DI CHIRURGIA DEL P.O. DI POPOLI. (CIG Z2B23F1A08) | |||||
| 265/ABS | 2018 | 12/06/18 | ALBERTO CIANCI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016, PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO A SISTEMA PER BIOPSIA ECOGUIDATA DELLA MAMMELLA PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG 7524377055) | |||||
| 264 | 2018 | 12/06/18 | ALBERTO CIANCI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO AL SISTEMA DI MONITORAGGIO ACQUISTATO CON DELIBERA N.175/2015 | 1 | 26000,00 I.E. | SC FORNITURE OSPEDALIERE | ||
| 243/DAPE | 2018 | 12/06/18 | Dott. Paolo Di Berardino | Salvatore Tenaglia | Stipula convenzione con l’Associazione A.S.S.O. ONLUS di Pescara per la realizzazione del progetto finalizzato all’ attività integrativa e di supporto per i pazienti più bisognosi ricoverati, per aiutare il personale addetto all’archiviazione della documentazione nonché alla regolarizzazione degli accessi dei visitatori ai pazienti degenti da conseguire all’interno dell’U.O.C. di Cardiologia del P.O. di Pescara. | Convenzione con l'Associazione ASSO per attività di volontariato. | 2 | ==== | OPA - Collegio Sindacale |
| 117/DIP | 2018 | 12/06/18 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 608 DEL 06/07/2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO L.A. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DETTA DELIBERAZIONE. PERIODO MARZO 2018. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 608 DEL 06/07/2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO L.A. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DETTA DELIBERAZIONE. PERIODO MARZO 2018. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 94 | 2018 | 12/06/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dirigente Medico a tempo indeterminato matr. 8420. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 10, co. 8, lett. a) del CCNL Integrativo, Area Medico Veterinaria del 10/02/04. | Richiesta aspettativa senza retribuzione per assunzione a tempo indeterminato presso AUSL di Pescara in altra Disciplina Medica | UOC TEP UFFICIO Rilevazione Presenze P.O. Popoli Dirig. Medico Resp. UOC Medicina P.O. POPOLI | ||
| 93/GRU/Pescara | 2018 | 12/06/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 19990 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE. | TRASFORMAZIONE PART - TIME | UOC TEP; UOC GRU; DIREZIONE AMM.VA P.O. PE; DIREZIONE SAN. P.O. PE; UFFICIO INF.CO PP.OO.; U.O.S FORMAZIONE E POLO DIDATTICO; RILEVAZIONE PRESENZE UOC GRU. | ||
| 52/SEF | 2018 | 12/06/18 | Pagamento con F24 dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di MAGGIO 2018 | Pagamento con F24 dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di MAGGIO 2018 | € 1.933.389,55 | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 51/SEF | 2018 | 12/06/18 | Pagamento con F24 dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 1.898,47 mese di MAGGIO 2018 | Pagamento con F24 dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 1.898,47 mese di MAGGIO 2018 | € 1.898,47 | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 50/SEF | 2018 | 12/06/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di MAGGIO 2018 | Pagamento con F24 dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di MAGGIO 2018 | € 11.084,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 49/SEF | 2018 | 12/06/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di MAGGIO 2018 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di MAGGIO 2018 | € 7.555.478,09 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 26 | 2018 | 12/06/18 | Liquidazione della somma di € 8.220,99 a favore della Telecom Italia S.p.A. (ex Tim) per utenze telefoniche mobili “Aziendali e 118” relative al 3° bim. 2018 (Consip Mobile 6) | ||||||
| 271 | 2018 | 11/06/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2018 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 270 | 2018 | 11/06/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2018 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 269 | 2018 | 11/06/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA del Dr. Lauriti SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE APRILE 2018 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 268 | 2018 | 11/06/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. TRoiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2018 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 267 | 2018 | 11/06/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2018 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 263 | 2018 | 11/06/18 | ALBERTO CIANCI | Servizio di assistenza tecnica del software Alfa Scorer web e Alfa walue web. | 19.703,00 iva inclusa | hms consulting srl | |||
| 263/DSM | 2018 | 11/06/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia Over 45. Liquidazione e pagamento alla ASS. COSMA, della somma complessiva di €. 116,20 per il mese di MAGGIO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 116,20 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 262 | 2018 | 11/06/18 | ALBERTO CIANCI | Servizi di assistenza e formazione per le procedure compensi dei medici di medicina convenzionata. | 36234,00 iva inclusa | iasi srl | |||
| 262/DSM | 2018 | 11/06/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di MAGGIO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 261 | 2018 | 11/06/18 | Alberto Cianci | “CONTRATTO PONTE” PER LA FORNITURA DI POMPE PER NUTRIZIONE ENTERALE E MATERIALE DI CONSUMO NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA REGIONALE. | |||||
| 261/DSM | 2018 | 11/06/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TORRE DE’ PASSERI (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Maggio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | / | € 382,54 | SEF/AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 260/DSM | 2018 | 11/06/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382,54. Mese di MAGGIO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54. | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 260/ABS | 2018 | 11/06/18 | ALBERTO CIANCI | Autorizzazione all’acquisto del farmaco denominato commercialmente “PARSABIV vari dosaggi” (principio attivo: etelcalcetide), nelle more dell’aggiudicazione della fornitura da parte del soggetto aggregatore della Regione Abruzzo. | |||||
| 259 | 2018 | 11/06/18 | Alberto Cianci | “CONTRATTO PONTE” PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE E PARENTERALE CON INDICAZIONE TERAPEUTICA SPECIFICA NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA REGIONALE. | |||||
| 259/DSM | 2018 | 11/06/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) dell’importo complessivo di € 382,54 per il mese di Maggio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 258/DSM | 2018 | 11/06/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 3825,40 per il mese di Maggio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 3825,40 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 257/DSM | 2018 | 11/06/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 1.912,70 per il mese di Maggio 2018. Rif.to Determina N. 34/DSM del 24/01/2018 | LIQUIDAZIONE | / | € 1912,70 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 242/DAPE | 2018 | 11/06/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. vicarie direzione del Dip.Emergenza Urgenza) | Patrizia Sanzone | Proroga Progetto denominato R.A.CH.ELE” del. N.95/2018- del. N.404/2018 “Attivazione sedute anestesiologiche P.O. di Popoli” Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Aprile 2018. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.2 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGGIO SINDACALE |
| 241/DAPE | 2018 | 11/06/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. vicarie direzione del Dip.Emergenza Urgenza) | Patrizia Sanzone | Progetto denominato R.A.CH.ELE” Delibere D.G. n.616/2017 e n.95/2018- “Ulteriori fondi per sedute operatorie aggiuntive di Anestesia e Gruppo Operatorio” Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Aprile 2018. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.2 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 240/DAPE | 2018 | 11/06/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. vicarie direzione del Dip.Emergenza Urgenza) | Patrizia Sanzone | D.G. n.347 del 19.04.2017” Progetto obiettivo aziendale per l’incremento del Procurament dei Tessuti Oculari” Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Febbraio-Marzo-Aprile 2018 autorizzazione di spesa n.364/2015. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.4 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 33/ML | 2018 | 11/06/18 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite MAGGIO 2018 | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | 241,47 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 14/ADPE | 2018 | 11/06/18 | dott.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e di prestazioni sanitarie. Maggio 2018 | Rimborsi Vaccini Area Distrettuale Pescara | 1 | 365,08 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 13/ADPE | 2018 | 11/06/18 | dott.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 54/266 del 13.02.2018 emessa dalla Azienda U.S.L.Toscana Sud Est per prestazioni di assisstenza integrativa erogate ad assistiti residenti nel territorio dell'Area Distrettuale Pescara. | Liquidazione fatture | 3 | 403,21 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 239/DAPE | 2018 | 09/06/18 | Dott Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°18FI000116 del 18.04.2018 emessa dalla FONDAZIONE Monza e Brianza per il BAMBINO e la sua MAMMA, per un importo di € 1.676,34. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2018 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 238/DAPE | 2018 | 09/06/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture elettroniche n. COEL 112 del 12.04.2018 e n. COEL 149 del 16.04.2018 emesse dalla Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano. | Liquidazione fatture elettroniche | Omissis | n.85/2018 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 237/DAPE | 2018 | 09/06/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FE14-13 del 26.04.2018 emessa dall’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” di CHIETI-PESCARA- Dipartimento di Scienze Psicologiche, Umanistiche e del Territorio, per l’importo di € 51.007,00. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2018 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 236/DAPE | 2018 | 09/06/18 | Dptt. Giuliano Lombardi | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FATT. ELE/2018/54 del 12.03.2018 emessa dall’Azienda Ospedaliera OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD con sede in PESARO(PU), per un importo di € 908,00. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2018 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 350 STP | 2018 | 08/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | GEOM. ALESSANDRO DI GIOVANNI | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI PRESSO I LOCALI DELLA FARMACIA DEL P.O. DI POPOLI ALLA DITTA DIM Srl DI PESCARA. C. I. G. [Z2823EC6DD] | € 6100.00 | DITTA DIM SRL | ||
| 258 | 2018 | 08/06/18 | ALBERTO CIANCI | OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA PRIVATA N. 506869, E PER L’EFFETTO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA POLYOFTALMICA NEW SRL DELLA FORNITURA DI AUTOREFRATTOMETRO MODELLO ACCUREF K-900 PER LE ESIGENZE DELLA MEDICINA PENITENZIARIA DELLA ASL DI PESCARA. | 4 | € 7500 I.E. | POLYOFTALMICA NEW SRL | ||
| 256/DSM | 2018 | 08/06/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Gruppo Sportivo Dannunziana di Pescara dell’importo complessivo di € 765,08 per i mesi di Gennaio e Febbraio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZONE | 2 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND. |
| 255/DSM | 2018 | 08/06/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 1.147,62 per il mese di Maggio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND. |
| 254/DSM | 2018 | 08/06/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia e Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di €. 622,54 Mese di MAGGIO 2018.. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 253/DSM | 2018 | 08/06/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia e Armonia Over 45. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €. 854,95 per il mese di MAGGIO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 854,95 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 252/DSM | 2018 | 08/06/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA - UIL della somma complessiva di €. 622,54. Mese di MAGGIO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 622,54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 251/DSM | 2018 | 08/06/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di SAN VALENTINO (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Maggio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 0 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 250/DSM | 2018 | 08/06/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 13.065,00 relativamente ai mesi di MARZO e APRILE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 5 | €. 13.065,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 249/DSM | 2018 | 08/06/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma di € 3.060,32 per i mesi di MARZO e APRILE 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/012018 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 3.060,32 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 248/DSM | 2018 | 08/06/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2002. Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di €. 1.147,62 per il mese di MAGGIO 2018. Rif.to Delibera DG N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 1.147,62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 247/DSM | 2018 | 08/06/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di €. 765,08 mese di Maggio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 765,08 | AA.GG. COLL.SIND S.E.F. |
| 235/DAPE | 2018 | 08/06/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. vicarie del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento somma integrativa per retribuzione di risultato a favore del dipendente infermiere addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 per il periodo decorrente dal mese di Ottobre 2016 al mese di Aprile 2018. | Liquidazione somma integrativa. | 2 | bilancio 2018 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 234/DAPE | 2018 | 08/06/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. vicarie del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di MAGGIO 2018. | Liquidazione retribuzione al personaòe medico addetto al Servizio di Elisoccorso. | 2 | bilancio 2018 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 233/DAPE | 2018 | 08/06/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. vicarie del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di MAGGIO 2018. | Liquidazione retribuzione al personale infermieristico addetto al Servizio di Elisoccorso. | 2 | bilancio 2018 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 232/DAPE | 2018 | 08/06/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. vicarie del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento competenze spettanti al personale della C.O. 118 inerente il “Progetto di Defibrillazione precoce – Corsi di Formazione BLSD” 2° semestre 2017. | Liquidazione competenze spettanti al personale della C.O. del 118. | 2 | bilancio 2018 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 231/DAPE | 2018 | 08/06/18 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n.405 del 19/04/2018 – “XVII Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2018” –Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Gennaio-Febbraio 2018 PP.OO. di Pescara-Penne-Popoli. | Liquidzione compensi personale dipendente. | n.5 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 230/DAPE | 2018 | 08/06/18 | Dott. Paolo Di Berardino | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di APRILE 2018. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.4 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 229/DAPE | 2018 | 08/06/18 | Dott. Rossano Di Luzio | Patrizia Sanzone | Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nei mesi di Marzo-Aprile-Maggio 2018. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 228/DAPE | 2018 | 08/06/18 | Dott. Rossano Di Luzio | Patrizia Sanzone | Delibera D.G 616/2017 – Turni aggiuntivi di Sala Operatoria dei Dirigenti Medici della UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Pescara effettuate nel mese di Aprile 2018 Liquidazione compensi. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.2 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 227/DAPE | 2018 | 08/06/18 | Dott. Stefano Boccabella | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n.571 del 20.06.2016 Progetto obiettivo “Cure primarie e Terapia del dolore sviluppo dell’assistenza domiciliare palliativa specialistica- LP3” Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al mese di Aprile 2018 autorizzazione di spesa n.352/2016. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.2 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 226/DAPE | 2018 | 08/06/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Luigi Olivieri | progetto obiettivo di Ematologia di cui all’art.3 della L.R. 3 febbraio 1998 n.5 (Assistenza Domiciliare Ematologica) – annualità 2017/2018 - : liquidazioni compensi al personale medico per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo), al personale del comparto sanitario per prestazioni sanitarie di supporto diretto e al personale del comparto amministrativo per altre prestazioni di supporto indiretto, rese al di fuori del normale orario di servizio, nel periodo: aprile 2018. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.7 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 225/DAPE | 2018 | 08/06/18 | Dott. Carmine D'incecco | Liquidazione e pagamento I tranche (gen.-mag. 2018) personale U.O.C. Neonatologia P.O. di Pescara e L.P. Amministrativo - Attivazione ambulatorio pomeridiano di Neonatologia per la prevenzione dell'infenzione da Virus Respiratorio Sinciziale con l'antigene monoclonale Palivizumab a seguito di Determina dell'Agenzia Italiana del Farmaco DG/1836/2017 pubblicata sulla G.U n.262 del 09.11.2017 - Delibera n.41 del 17.01.2018. | Liquidazione e pagamento compensi. | n.4 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 115 | 2018 | 08/06/18 | Dott.Caponetti | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2014 - 2018. "Programma 12 - Azione 3 - Aumentare la copertura vaccinale e l'adesione consapevole nella popolazione generale - finalizzazione € 80.000,00 per rinnovo assunzione a tempo detrminato per 12 mesi di n. 2 unità infermieristiche presso il Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica, settore vaccinazioni. | Finalizzazione fondi | $80,000.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 114/DIP | 2018 | 08/06/18 | dott. Antonio Caponetti | Maria Iacone | Liquidazione reperibilità personale Tecnico della Prevenzione del settore di vigilanza del Servizio P.S.A.L. periodo Ottobre-Dicembre 2017 | liquidazione competenze | 910,17 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P. | |
| 102/AFO | 2018 | 08/06/18 | Dott. A. Cianci | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI DEL 24° CORSO FORMATIVO IN FAVORE DEL PERSONALE AMINISTRATIVO (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 624 DEL 27/10/2017). | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e T.E.P. | ||||
| 101/Afo | 2018 | 08/06/18 | Dott. A. Cianci | Dott. P. Arquilla | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI DEL 24° CORSO FORMATIVO IN FAVORE DEL PERSONALE MEDICO OPERTANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 624 DEL 27/10/2017). | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e T.E.P. | |||
| 100/Afo | 2018 | 08/06/18 | Dott. A. Cianci | Dott. P. Arquilla | LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI STUDIO PER IL 24° CORSO FORMATIVO IN FAVORE DEL PERSONALE MEDICO OPERTANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 624 DEL 27/10/2017. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e T.E.P. | |||
| 99/Afo | 2018 | 08/06/18 | Dott. A. Cianci | Dott. P. Arquilla | LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI STUDIO PER IL 24° CORSO FORMATIVO IN FAVORE DEL PERSONALE MEDICO OPERTANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 624 DEL 27/10/2017. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e T.E.P. | |||
| 98/Afo | 2018 | 08/06/18 | Dott. A. Cianci | Dott. P. Arquilla | LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI STUDIO PER IL 24° CORSO FORMATIVO IN FAVORE DEL PERSONALE INFERMIERISTICO ED AUSILIARIO OPERTANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 624 DEL 27/10/2017. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e T.E.P. | |||
| 349 / STP | 2018 | 07/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento tributo sui rifiuti TA.RI anno 2018 - Comune di Montesilvano. | € 3.054,00 | COMUNE DI MONTESILVANO - Ufficio Tributi | ||
| 348 / STP | 2018 | 07/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento tributo sui rifiuti TA.RI anno 2018 Comune di Città S. Angelo. | € 8.413,00 | COMUNE DI CITTA' S.ANGELO - Ufficio Tributi | ||
| 347 / STP | 2018 | 07/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fatture in favore della OMNIA SERVITIA Srl-IV Annualità di Servizio 2017/2018 - III Trimestre - Periodo (12/02/2018 - 11/05/2018) (CIG 2559758B1D). | 1 | € 923.954,66 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 346 / STP | 2018 | 07/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. PER LO SPSTAMENTO DELLE LINEE DI DISTRIBUZIONE MEDIA TENSIONE ALL'INTERNO DELLE AREE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z7523E9506] | € 13.617,52 | Ditta E-DISTRIBUZIONE S.p.A. | ||
| 345 / STP | 2018 | 07/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura Veritas Energia per fornitura gas metano presso il Distretto di Via Rieti - Pescara. | 1 | € 2.827.79 | Società VERITAS ENERGIA | |
| 344 / STP | 2018 | 07/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 786/16 - CIG 2559758B1D). | 1 | € 3.599,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 343 / STP | 2018 | 07/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 543/16 - CIG 2559758B1D). | 1 | € 2.074,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 266 | 2018 | 07/06/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO ANNUALITA’ 2017 DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui alla Delibera di G.R.A. n° 305/2017 del 16/06/2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2017/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 265 | 2018 | 07/06/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO ANNUALITA’ 2017 DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui alla Delibera di G.R.A. n° 305/2017 del 16/06/2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2017/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 264 | 2018 | 07/06/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° FATTPA 31_18 del 31/05/2018 del mese di MAGGIO 2018. | 07/06/2018 Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2018/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 263 | 2018 | 07/06/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MAGGIO 2018 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2018/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 262 | 2018 | 07/06/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2018 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE D.G.R. N. 276/2018 DEL 27.04.2018, RECANTE” LINEE NEGOZIALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DI PRESTAZIONI EROGATE DALLA RETE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRIVATA ACCREDITATA PER STABILIMENTI FKT, STUDI DI RADIOLOGIA, CASA DI CURA, STUDI MEDICI – BRANCHE A VISITA, APPROVAZIONE TETTI DI SPESA PER L’ANNO 2018 E DEFINIZIONE SCHEMA CONTRATTUALE”. | Voce di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2018 | OPA/SEF/CS | |||
| 261 | 2018 | 07/06/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2018 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE D.G.R. N. 276/2018 DEL 27 APRILE 2018, RECANTE: “LINEE NEGOZIALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DI PRESTAZIONI EROGATE DALLA RETE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRIVATA ACCREDITATA PER STABILIMENTI FKT, STUDI DI RADIOLOGIA, CASE DI CURA, STUDI MEDICI – BRANCHE A VISITA. APPROVAZIONE TETTI DI SPESA PER L’ANNO 2018 E DEFINIZIONE SCHEMA CONTRATTUALE”. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2018 | OPA/SEF/CS | |||
| 260 | 2018 | 07/06/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CONSORZIO ATQ”: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2018 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.R. N° 278 DEL 27 APRILE 2018 | Voce di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2018 | OPA/SEF/CS | |||
| 259 | 2018 | 07/06/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN S.A.S. DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2018 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE D.G.R. N. 276/2018 DEL 27 APRILE 2018, RECANTE: “LINEE NEGOZIALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DI PRESTAZIONI EROGATE DALLA RETE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRIVATA ACCREDITATA PER STABILIMENTI FKT, STUDI DI RADIOLOGIA, CASE DI CURA, STUDI MEDICI – BRANCHE A VISITA. APPROVAZIONE TETTI DI SPESA PER L’ANNO 2018 E DEFINIZIONE SCHEMA CONTRATTUALE”. | Voce di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2018 | OPA/SEF/CS | |||
| 258 | 2018 | 07/06/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2018 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE D.G.R. N. 276/2018 DEL 27 APRILE 2018, RECANTE: “LINEE NEGOZIALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DI PRESTAZIONI EROGATE DALLA RETE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRIVATA ACCREDITATA PER STABILIMENTI FKT, STUDI DI RADIOLOGIA, CASE DI CURA, STUDI MEDICI – BRANCHE A VISITA. APPROVAZIONE TETTI DI SPESA PER L’ANNO 2018 E DEFINIZIONE SCHEMA CONTRATTUALE”. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n.272/2018 | OPA/SEF/CS | |||
| 257 | 2018 | 07/06/18 | Alberto Cianci | Servizio di trasporto con ambulanza denominato “Servizio di navetta dal P.O. di Pescara all’Aeroporto Liberi di Pescara e viceversa. Provvedimenti. | 1 | Life | |||
| 246/DSM | 2018 | 07/06/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 232,41 – Mese di Maggio 2018. Rif. Delibera D.G. N. 53 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232.41 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND./ |
| 245/DSM | 2018 | 07/06/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Maggio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 25 | 2018 | 07/06/18 | Liquidazione della somma di € 17.005,10 a favore della soc. Olivetti S.p.A. per utenze CTN (ex RUPA) relative ai mesi Marzo e Aprile 2018 | ||||||
| 24 | 2018 | 07/06/18 | Liquidazione della somma di € 62.663,67 a favore della Ditta Fastweb S.p.A. per canone convenzione Consip SGM relativo al periodo 01.01.208/31.03.2018 | ||||||
| 23 | 2018 | 07/06/18 | liquidazione fatture della Ditta Fastweb S.p.A. relativa alla Convenzione Consip SPC2, importo € 19.238,16 IVA inclusa | ||||||
| 342 / STP | 2018 | 06/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 436/16 - CIG Z611AAF559). | 1 | € 11.000,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 341 / STP | 2018 | 06/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 404/16 - CIG ZE01A5CA9C). | 1 | € 4.026,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 256 | 2018 | 06/06/18 | Alberto Cianci | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1909820 E PER L’EFFETTO DI AGGIUDICARE ALLA DITTA STARMED SRL LA FORNITURA DI N.3 UMIDIFICATORI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO. | 3 | €27.050,00 | STARMED SRL | ||
| 255 | 2018 | 06/06/18 | ALBERTO CIANCI | OGGETTO: indagine di mercato finalizzata alla stipulazione di un accordo quadro, di durata biennale, con uno o più operatori economici per la fornitura, in service, di “n.1 Sistema di terapia TPEP”- UNIKO E, comprensivo di noleggio, assistenza e fornitura del materiale di consumo per la Medicina fisica e riabilitativa del P.O. di Popoli. Determinazioni. | Nessuno | ||||
| 254/ABS | 2018 | 06/06/18 | ALBERTO CIANCI | APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 482664 FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO ANNUALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO ALLA FONTE LUMINOSA GLF NECESSARIO ALL’ATTIVITA’ DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA DI COLONPROCTOLOGIA PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI CHIRURGIA GENERALE II DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z4F23197D1) | |||||
| 129 | 2018 | 06/06/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA ATTO DI CITAZIONE RG 3269/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.094,34 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 128 | 2018 | 06/06/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 2235/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.883,90 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 127 ala | 2018 | 06/06/18 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 22 febbraio 2017 liquidazione del danno | ||||
| 126 ala | 2018 | 06/06/18 | francesca rancitelli | fabrizio verì | liquidazione della regolazione premio di una polizza del ramo rct/o periodo 30 aprile 2017 - 31 dicembre 2017 | ||||
| 125 ala | 2018 | 06/06/18 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 01 marzo 2012 liquidazione del danno | ||||
| 92/GRU/PESCARA | 2018 | 06/06/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'INCARICO DI COMANDO DI N. 1 C.P.S. INFERMIERE (CAT. D) - DOTT.SSA DI RADO MARIANNA. | 1 | UOC GRU, UOC GEF, UOC TEP, DIR.SAN. P.O. PESCARA, UFF. RIL. PRESENZE P.O. PESCARA. | ||
| 11/ALPI | 2018 | 06/06/18 | dott. Bruno Ciuca | rag. Antonietta Brancato | Liquidazione Fattura Elettronica N° A/2018 N° 67 DEL 22/02/2018 PA emessa dall'Azienda USL DI AVEZZANO - SULMONA - L'AQUILA, dell'importo complessivo di EURO 11.252,00. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2018 | TEP- GEF |
| 340 / STP | 2018 | 05/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | APPROVAZIONE PREVENTIVI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI SALA CRIOBIOLOGICA E RIPARAZIONE GAS ALERT PRESSO IL CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA SICOR SPA DI PERO (MI) - (ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). C. I. G. [ZF023DB25A] | € 24.508,45 | Ditta SICOR S.p.A. | ||
| 253/ABS | 2018 | 05/06/18 | DR. ALBERTO CIANCI | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | CONTRIBUTO DA VERSARE ALL’ANAC PER LE PROCEDURE DI GARA AVVIATE PER CONTO DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO TECNICO ECONOMALE ED ALTRI UFFICI DELLA ASL DI PESCARA, PER LA SOMMA DI € 5.160,00, - RELATIVO AI 1° QUADRIMESTRE GENNAIO - APRILE (ANNO 2018). RIF. MAV N. 0103062504383113 EMESSO IN DATA 22.05.2018 CON DATA SCADENZA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO 07.07.2018. CIG ZCF23E1163 | 1 | € 5.160 | OPA GEF | |
| 252 | 2018 | 05/06/18 | ALBERTO CIANCI | MARCO MARCHETTI | VARIANTE QUANTITATIVA, AI SENSI DELL’ART. 311, COMMA 2 LETT.B) DEL DPR 207/2010, DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA IBA MOLECULAR, DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 93/2018, RELATIVO ALLA FORNITURA DI RADIOFARMACI PER LE ESIGENZE DELLA UO DI MEDICINA NUCLEARE DELLA ASL DI PESCARA. | 1 | 7320,00 | IBA MOLECULAR | |
| 224/DAPE | 2018 | 05/06/18 | Dott. Giustino Parruti | Liquidzione e pagamento alla "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina" di Pescara del "Fondo Sanitario Trattamento a Domicilio Pazienti con AIDS" - V quota parte. | Liquidazione e pagamento nota contabile. | contbilità anno 2018 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 163/TEP | 2018 | 05/06/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Costantini Guido, operatore socio sanitario cat-BS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per limiti d' età con decorrenza dal 01/08/2018. | limiti età | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 162/TEP | 2018 | 05/06/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra SALVEMME FEDERICA, C.P.S. Ostetrica – Cat. “D” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/08/2018. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente Salvemme Federica | istanza di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 161/TEP | 2018 | 05/06/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. DI MARCO MARIO ANTONIO, Operatore Tecnico Specializzato – Cat. “Bs” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2018. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente Di Marco Mario Antonio | istanza di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 160/TEP | 2018 | 05/06/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra GIOVANI ANNALISA, C.P.S. Infermiere – Cat. “D” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2018. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente Giovani Annalisa | istanza di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 113 | 2018 | 05/06/18 | Dott.Caponetti | Corsi di formazione per alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai densi delle deliberazioni G.R.A. n. 61 del 301/10/2006 n. 949 del 21/08/2006 e n. 463 del 14/05/2007 mese di Marzo 2018 | Liquidazione e pagamento Dipendenti | $1,029.08 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 97/AFO | 2018 | 05/06/18 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ADVANCED LIFE SUPPORT S.A.S. per LA REALIZZAZIONE DEL CORSO IN HOUSE “EUROPEAN PEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT”. | Elenco di liquidazione e C.C.D. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 91/GRU/PESCARA | 2018 | 05/06/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr, n. 42755. Interruzione aspettativa e rientro anticipato in servizio. | Interruzione aspettativa e rientro anticipato in servizio | UOC Pediatria UOC TEP Coordinamento Infermieristico P.O. Pescara | ||
| 90/GRU/PESCARA | 2018 | 05/06/18 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL SEGRETARIO ED AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA', PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE ESPERTO (CAT. DS) | 3 | € 1.024,92 | UOC GRU, UOC TEP, UOC GEF | |
| 89/GRU/PESCARA | 2018 | 05/06/18 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | LIQUIDAZIONE COMPENSO EL SEGRETARIO COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO SELEZIONE PUBBLICA,PER TITOLI E PROVA SCRITTA, PER CONFERIMENTO, AI SENSI ART. 15OCTIES D.LGS. 502/1992, DI N. 1 INCARICO TEMPO DET. DA ASSEGNARE A N. 1 ASS. SANITARIO (CAT. D) PER ATTUAZIONE PROGETTO "IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI GESTIONE DEL FOLLOW UP NEL DONATORE ALLOGENICO DI CELLULE STAMINALI/MIDOLLO OSSEO" PRESSO UOC MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. PESCARA. | 1 | € 341,64 | UOC TEP, UOC GRU, UOC GEF | |
| 88/GRU/PESCRA | 2018 | 05/06/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'INCARICO DI COMANDO DI N. 1 C.P.S. INFERMIERE - DOTT.SSA BORTOC RAMONA OFELIA. | 1 | UOC TEP, UOC GEF, UOC GRU, DIR. SANITARIA P.O. PESCARA, UFF. RILEV. PRESENZA P.O. PESCARA. | ||
| 87/GRU/PESCARA | 2018 | 05/06/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DI UN MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA USL DI PESCARA - DR.SSA ESPOSITO ANNALISA | NO | NO | UOC GESTIONE RISORSE UMANE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 339 / STP | 2018 | 04/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Determinazione a contrattare per l’affidamento diretto degli “interventi sull’impianto idrico sanitario delle UU.OO.CC. UTIC e Chirurgia Toracica del P.O. di Pescara”, ai sensi dell’ art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. | 3 | N. 5 OPERATORI ECONOMICI - Albo Fornitori | ||
| 338 / STP | 2018 | 04/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione somma per quota parte relativa a lavori adeguamento C.P.I. condominio Manthonè sito in Via Spaventa, 4 - Via Milli, 2. | € 205,03 | Condominio MANTHONE' | ||
| 337 / STP | 2018 | 04/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento n. 316 / 2018 Comune di Spoltore - TARI 2018 - | € 1.653,00 | Comune di SPOLTORE - TARI 2018 - | ||
| 336 / STP | 2018 | 04/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento tributo sui rifiuti Comune di Loreto Aprutino - (TARI 2018). | € 6.044,00 | Comune di LORETO APRUTINO - TARI 2018 - | ||
| 257 | 2018 | 04/06/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q.Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2018, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 305/2017 del 15/06/2017 recante: “Linee Negoziali per la regolamentazione di Prestazioni erogate dalla rete di Specialistica Ambulatoriale Privata Accreditata per l’Anno 2017. – Approvazione Schema Contrattuale e Tetti di Spesa: Stabilimenti di FKT, Studi di Radiologia, Casa di Cura, Studi Medici – Branche a visita e s.m.i.. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2018/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 256 | 2018 | 04/06/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2018, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 305/2017 del 15/06/2017 recante: “Linee Negoziali per la regolamentazione di Prestazioni erogate dalla rete di Specialistica Ambulatoriale Privata Accreditata per l’Anno 2017. – Approvazione Schema Contrattuale e Tetti di Spesa: Stabilimenti di FKT, Studi di Radiologia, Casa di Cura, Studi Medici – Branche a visita e s.m.i.. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2018/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 255 | 2018 | 04/06/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 251/ABS | 2018 | 04/06/18 | ALBERTO CIANCI | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ORTOPANTOMOGRAFO PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z9923CB965) | |||||
| 250/ABS | 2018 | 04/06/18 | ALBERTO CIANCI | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMA DI RITORNO PAZIENTE RIUTILIZZABILE “MEGA SOFT PEDIATRICO” PER LE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO DI CHIRURGIA PEDIATRICA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z0823BA7FB) | |||||
| 249/ABS | 2018 | 04/06/18 | ALBERTO CIANCI | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMA “LONE STAR RETRACTOR” PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI CHIRURGIA II DEL P.O. DI PESCARA. (CIG ZBC23AEB39) | |||||
| 248 | 2018 | 04/06/18 | Dott. Alberto CIANCI | OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA DI GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COORDINATI DALLA UOC MALATTIE INFETTIVE. CIG 74844489DE. | 2 | 0 | Dott.ssa Carla GRANCHELLI Dott.ssa –Francesca Rancitelli: Dottor Lorenzo FABRI | ||
| 247 | 2018 | 04/06/18 | ALBERTO CIANCI | Accordo quadro per l’acquisizione di sistemi a pressione negativa per il trattamento di ferite cutanee. Determinazione. | 0 | € 36.600,00 | Lohmann & Rauscher | ||
| 246 | 2018 | 04/06/18 | Alberto Cianci | PROROGA CONTRATTI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE E PARENTERALE NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA. | |||||
| 245 | 2018 | 04/06/18 | ALBERTO CIANCI | MARCO MARCHETTI | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, DI UNA PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO: GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAMI DI CHIMICA CLINICA, PER IL LABORATORIO ANALISI DELLA ASL DI PESCARA. | 4 | 2090,71 | PIEMME SPA RCS MEDIAGROUP SPA A. MANZONI SPA | |
| 244/DSM | 2018 | 04/06/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Maggio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. CO0LL. SIND. S.E.F. |
| 243/DSM | 2018 | 04/06/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro Armonia Over 45 . Liquidazione e pagamento alla Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma complessiva di €. 464,82. Mesi di MARZO e APRILE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 464,82 | AA,GG, COLL. SIND. S.E.F. |
| 242/DSM | 2018 | 04/06/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di €. 765.08 periodo APRILE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 765.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 96/Afo | 2018 | 04/06/18 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “LA NUOVA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI”. | Elenco di liquidazione e C.C.D. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 86/GRU/PE | 2018 | 04/06/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 75428. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 1 del CCNL Integrativo del 20/09/01. | Aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità per motivi personali/di famiglia. | UOC TEP Rilevazione presenze GRU UOS Assistenza Primaria | ||
| 014/DAPO | 04/06/18 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP P.O. Popoli relativo al mese di Aprile 2018 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate. | 1 | OPA SEF Collegio Sindacale | ||
| 335 / STP | 2018 | 01/06/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Vincenzo LO MELE | Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della sicurezza igienica nelle sale operatorie del P.O. di Pescara. Corretta imputazione costi | € 128.876,32 | R.T.I./ACCORD ASCENSORI - MIAMED | ||
| 223/DAPE | 2018 | 01/06/18 | Dott. Giustino Parruti | Proroga Convenzione con la "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina" - dal 1.06.2018 al 30.09.2018 - per la prosecuzione del "Programma di Intervento per il Trattamento a Domicilio di Pazienti con AIDS" (L.135/1990). | Autorizzazione proroga convenzione. | contbilità anno 2018 | DIRETTORE DIP. MEDICINA-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 111/DIP | 2018 | 01/06/18 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1145 DEL 18/12/2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 27/12/2017. PERIODO 01/04/2018 – 30/04/2018. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1145 DEL 18/12/2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 27/12/2017. PERIODO 01/04/2018 – 30/04/2018. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 95/AFO | 2018 | 01/06/18 | Dott. A. Cianci | Dott. P. Arquilla | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 765 DEL 26 NOVEMBRE 2014, N. 1099 DEL 29 DICEMBRE 2015 E N. 798 DEL 5 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE ANIMATORI DI FORMAZIONE PER IL CALENDARIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA ANNI 2015, 2016, 2017. | VARI | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Ass. Sanitaria di Base. | ||
| 94/Afo | 2018 | 01/06/18 | Dott. A. Cianci | Dott. P. Arquilla | FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO LEGGE 05,06,1990 N. 135, D.M. 30,10,1190 E S.M.I. - 24° CORSO PER IL PERSONALE MEDICO, INFERMIERISTICO ED AUSILIARIO NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 624 DEL 27/102017). | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale. | |||
| 66 | 2018 | 01/06/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Associazione di Volontariato onlus Nuovi Orizzonti”. Liquidazione oneri 1° TRIMESTRE 2018 - Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 65 | 2018 | 01/06/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Centro di Solidarietà Onlus IL PONTE - Civitavecchia Liquidazione 1° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 64 | 2018 | 01/06/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà - San Crispino” di Viterbo. Liquidazione Oneri 1° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 63 | 2018 | 01/06/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “ Red 7 Novembre ” di Montenero di Bisaccia (CB) Liquidazione oneri 1° Trimestre 2018. Alcologia. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 62 | 2018 | 01/06/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica I.R.S. L’AURORA di Gradara (PU). Liquidazione oneri 1° Trimestre 2018 Ser.D. Tocco da Casauria – Alcologia. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 61 | 2018 | 01/06/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Fondazione Villa Maraini onlus. Liquidazione oneri 1° Trimestre 2018 - Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 60 | 2018 | 01/06/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica L’IMPREVISTO di Pesaro. Liquidazione oneri 1° Trimestre 2018 Ser.D Pescara - Ser.D Tocco da Casauria. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 334 / STP | 2018 | 31/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2018 a favore della Ditta TREDITEK (Determina n. 205/17 - CIG Z801D67024). | 1 | € 3.760,72 | Ditta TREDITEK S.r.l. | |
| 333 / STP | 2018 | 31/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura in favore della OMNIA SERVITIA Srl-Conguaglio per esercizio dal 12/08/2016 al 11/08/2017 (CIG: 2559758B1D) | 1 | € 7.311,74 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 332 / STP | 2018 | 31/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura in favore della C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA-Conguaglio per esercizio dal 12/08/2016 al 11/08/2017 (CIG: 2559758B1D) | 1 | € 7.341,05 | C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | |
| 254 | 2018 | 31/05/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n.268/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 253 | 2018 | 31/05/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n.268/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 214/PEA/PES | 2018 | 31/05/18 | DR FEDERICO DE NICOLA | ADRIANA CARAVAGGIO | RIMBORSO TICKET | RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONE DI PRONTO SOCCORSO | SI | VOCE DI CONTO 65.06.06 | OPA - GEF- COLLEGIO SINDACALE |
| 159/TEP | 2018 | 31/05/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa CINI MIRELLA, Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/07/2018. | Presa d'atto del raggiungimento della decorrenza del collocamento a riposo per limiti di età della Dr.ssa CINI MIRELLA | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 331 / STP | 2018 | 30/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Procedura aperta per l'affidamento dei Lavori di costruzione del D.S.B. di Pescara Sud ed annesso Poliambulatorio. Affidamento, ex art. 36, comma 2 lett.a) D.Lgs. n.50/2016 e Decreto Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016. CIG ZC123A8E72 - CIG Z5823A9185 | € 2.143,80 | PIEMME S.p.A. | ||
| 252 | 2018 | 30/05/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI” - SYNERGO di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2018 di cui a Delibera di G.R.A. n° 634/2017 del 03/11/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI APRILE 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2018/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 251 | 2018 | 30/05/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2018 di cui a Delibera di G.R.A. n° 634/2017 del 03/11/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI APRILE 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2018/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 222/DAPE | 2018 | 30/05/18 | Dott. Rossano Di Luzio | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FE/2018/370 dell’11.05.2018 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in Ancona, per l’importo di € 494,78. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2018 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 221/DAPE | 2018 | 30/05/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione e storno di note contabili emesse dalla FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “S. MATTEO” con sede in Pavia, per l’importo complessivo di € 1.990,49. | Liquidazione Fatture elettroniche e storno nota credito | Omissis | n.85/2017 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 220/DAPE | 2018 | 30/05/18 | Dott.Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture elettroniche n° 201813000092 del 16.02.2018 e n°201813000202 del 15.03.2018 emesse dalla FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “S. MATTEO” con sede in Pavia, per l’importo di € 1.361,60. | Liquidazione fatture elettroniche | Omissis | n.85/2018 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 219/DAPE | 2018 | 30/05/18 | Dott.Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° A/2017/815 del 26.10.2017 emessa dall’ASL NR.1 AVEZZANO-SULMON-L’AQUILA per l’importo di € 10.889,84. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 218/DAPE | 2018 | 30/05/18 | Dott.Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°12/2017/224 del31.03.2017 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA S. LUIGI GONZAGA con sede in Orbassano (TO) per l’importo di € 217,10. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.341/2016 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 217/DAPE | 2018 | 30/05/18 | Dott.Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture elettroniche n° 4/PA del 06.02.2017 emessa dal CEIGE S.C.ar.l. di Napoli e della fattura elettronica n° FE/2017/129 del 16.05.2017 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II di Napoli. | Liquidazione fatture elettroniche | Omissis | n.341/2016 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 216/DAPE | 2018 | 30/05/18 | Dott.Giuliano Lombardi | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FT n.160/310 del 15.03.2018 emessa dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi con sede Firenze per un importo di € 1.152,00. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 215/DAPE | 2018 | 30/05/18 | Dott. Giuliano Lombardi | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FA/2017/141 del 02.02.2017 emessa dall’ASL 02 LANCIANO–VASTO–CHIETI per l’importo di € 117,80. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 213/DAPE | 2018 | 30/05/18 | Dott.Paolo Di Berardino | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FE/2016/274 del 13/02/2016 e della n° FE/2016/796 del 07.09.2016 emesse dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in Ancona per un importo complessivo di € 1.025,20. | liquidazione fatture elettroniche | Omissis | n.341/2016 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 212/DAPE | 2018 | 30/05/18 | Dott. Paolo Di Berardino | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FEA/2017/539 del 29.12.2017 emessa dall’I.N.M.I. LAZZARO SPALLANZANI – I.R.C.C.S. con sede in Roma, per l’importo di € 260,16. | liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 211/DAPE | 2018 | 30/05/18 | Dott.Paolo Di Berardino | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FE/2018/246 del 03.02.2018 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in Ancona per l’importo di € 257,30. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 210/DAPE | 2018 | 30/05/18 | Dott.Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°60/1 del 21.04.2018 emessa dalla SYNERGO S.R.L., per l’importo di € 402,57. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2018 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 209/DAPE | 2018 | 30/05/18 | Dott.Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°EP414 del 23.02.2018 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERA di PADOVA con sede in Padova (PD), per l’importo di € 507,25. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2018 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 93/Afo | 2018 | 30/05/18 | Dott. A. Cianci | Dott. B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTI GIUSEPPE BARILE MARILEA CANTAGALLO E FABRIZIO VACCA AL CORSO "LE COMPETENZE DEI COMPONENTI DEGLI O.I.V. LE FUNZIONI DI CHI OPERA NELLE STRUTTURE TECNICHE PERMANENTI DEGLI ENTI PUBBLICI. | Domande | € 1.920,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 92/Afo | 2018 | 30/05/18 | Dott. A. Cianci | Dott. B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONI ANTONELLA CUZZI E TIZIANA DI MASTROBERARDINO AL SEMINARIO "ESERCITAZIONE SUL NUOVO MEPA 2018". | Domande | € 840,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | |
| 85 | 2018 | 30/05/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Determinazione Dirigenziale n. 83/GRU/PESCARA del 28/05/18. REVOCA | REVOCA Determinazione Dirigenziale n. 83 del 28/05/18 | UOC GRU UOC TEP UOSD Pronto Soccorso P.O. Popoli | ||
| 48/SEF | 2018 | 30/05/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di APRILE 2018 | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di APRILE 2018 | € 7.710,43 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 17 | 2018 | 30/05/18 | Dr.ssa Rita Mazzocca | Liquidazione fattura emessa dall'Ospedale S. Giuseppe Multimedica S.p.a ( registrazione Iva n. 15519/18) | fattura | €.1.012,00 | UOC Servizio Economico Finanziario Affari Generali - Collegio Sindacale | ||
| 10 | 2018 | 30/05/18 | dott. Bruno Ciuca | Luciano Di Meco | Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodo: DA APRILE - MAGGIO 2018. | Rimborsi | omissis | Contabilita' finanziaria 2018 | GEF- OPA |
| 330 / STP | 2018 | 29/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Affidamento diretto, espletato ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs.50/2016 ed identificato dal CIG Z2F229C1FA, avente ad oggetto i “lavori di smontaggio e montaggio di travi testa letto presso il Reparto di Cardiologia del P.O. di Pescara e il Reparto di Geriatria del P.O. di Penne”: - revoca affidamento - scorrimento della graduatoria di gara - affidamento alla II^ classificata | Ditta P.M. COSTRUZIONI S.r.l. | |||
| 329 / STP | 2018 | 29/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLA DURATA DI UN ANNO ALLA DITTA ACOTEC Srl DI FERRARA PER GLI IMPIANTI DELLA CELL FACTORY DEL P.O. DI PESCARA (ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). C. I. G. [Z1F23C7537] | € 46.360,00 | Ditta ACOTEC S.r.l. | ||
| 328 / STP | 2018 | 29/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 8_18 del 09/03/2018 emessa dalla ditta MIAMED S.r.l. di Pescara per la fornitura a mezzo M.E.P.A. di attrezzature ed arredi per le UU.OO. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale ed Ostetricia e Ginecologia P.O. Pescara. C.I.G. ZB52000F5DD | 1 | € 37.778,28 | Ditta MIAMED S.r.l. | |
| 327 / STP | 2018 | 29/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CPL Concordia (Determina n. 512/17 - CIG Z011F89CF3). | 1 | € 3.294,00 | Ditta CPL CONCORDIA Soc. Coop. | |
| 326 / STP | 2018 | 29/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CPL Concordia (Determina n. 504/17 - CIG ZA31F89D79). | 1 | € 5.246,00 | Ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. | |
| 325 / STP | 2018 | 29/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della Società HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica nell'ambito della vendita del servizio di Salvaguardia Lotto 7 presso le strutture AUSL Pescara Penne e Popoli. Periodo: 2018. | 1 | € 631.124,83 | Società HERA COMM S.r.l. | |
| 324 / STP | 2018 | 29/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI OSSIGENO SULLE AUTOAMBULANZE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO S.U.E.M. 118 DELLA ASL DI PESCARA, A FAVORE DELLA DITTA TECNOMEDICAL S.R.L. DI VERONA. C.I.G. [Z9923AE2C5] | € 2.440,00 | Ditta TECNOMEDICAL S.r.l. | ||
| 323 / STP | 2018 | 29/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | INTERVENTO TECNICO, DA PARTE DELLA DITTA KLIFER S.R.L. DI MONTESILVANO (PE), PER LA SISTEMAZIONE DI N. 18 PUNTI DI CHIAMATA INFERMIERI PRESSO LA R.S.A. DI CITTA' S. ANGELO. C.I.G. [ZDB23B889C] | € 1.525,00 | Ditta KLIFER S.r.l. | ||
| 322 / STP | 2018 | 29/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento n. 4011/2018 Comune di Alanno - TARI 2018 - | € 456,00 | Comune di ALANNO . TARI 2018 | ||
| 250 | 2018 | 29/05/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEGLI ANNI 2017 - 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: FONDAZIONE PADRE PIO ONLUS di San Giovanni Rotondo (FG). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n.268/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 249 | 2018 | 29/05/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n.268/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 248 | 248 | 29/05/18 | Dott. F: Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. SSA ADRIANA ORLANDI, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NElL MESE DI APRILE 2018 | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 244 | 2018 | 29/05/18 | ALBERTO CIANCI | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA AL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA DE MORI, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI A GESTIONE E CONTROLLO CENTRALIZZATI PER L’ESECUZIONE DI EMOGASANALISI, E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO. | 1 | 0 | DE MORI | |
| 241/DSM | 2018 | 29/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE, sede in Montesilvano, della somma di €. 1.447,45. Mesi di Marzo e Aprile 2018. Rif. Delibera D.G. N. 53 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1447.45 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND. |
| 240/DSM | 2018 | 29/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma di €. 2.295,24 per i mesi di Marzo e Aprile 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2295.24 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 239/DSM | 2018 | 29/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa COGECSTRE di Penne della somma complessiva di €. 8.864,94- mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2018. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 8.864,94 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 238/DSM | 2018 | 29/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN VALUTAZIONE PSICOLOGICA E CONSULENZA DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E PSICOLOGIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI SAPIENZA – SSVP – ROMA | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 157/TEP | 2018 | 29/05/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Rosini Maria Grazia, C.P.S Infermiere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/07/2018. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 156/TEP | 2018 | 29/05/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Pieragostino Eva, c.p.s. infermiere generico esperto cat.-C- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/07/2018. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 124 | 2018 | 29/05/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG 8507/17 RIMBORSO SPESE LEGALI | € 3.237,85 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 123 | 2018 | 29/05/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CONSIGLIO DI STATO APPELLO AVVERSO SENT. 195/17 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 2.095,30 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 122 | 2018 | 29/05/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PARERE LEGALE DEL 22.3.18 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.674,34 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 121 | 2018 | 29/05/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO EX ART. 700 CPC RG 386/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.626,42 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 120 | 2018 | 29/05/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | GIUDICE DI PACE PESCARA ATTO DI CITAZIONE DEL 18.02.16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 729,56 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 91/AFO | 2018 | 29/05/18 | Dott. A. Cianci | Dott. B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTE QUIRINO CIPOLLA AL CORSO "LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA" E AL SEMINARIO "ESERCITAZIONE SUL NUOVO MEPA 2018" - PESCARA 29 MAGGIO E 26 GIUGNO. | Domanda | € 420,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | |
| 90/Afo | 2018 | 29/05/18 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO “2ND INTERNATIONAL WORKSHOP IN INTENSIVE CARE OF THE NEWBORN”. | Elenco di liquidazione e C.C.D. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 79/GRU/PESCARA | 2018 | 29/05/18 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLIED ESAMI, PER COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI CPS TECNOCO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA. | 6 | € 625,07 | UOC GEF, UOC TEP, UO GRU | |
| 321 / STP | 2018 | 28/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Vincenzo LO MELE | D.I n. 1850/2017 del 06/12/2017 - Banca sistema / Ausl Pescara. Esecuzione Ordinanza di provvisoria esecuzione n. 171/2018 del tribunale Ordinario di Pescara - Sez. Civile. | 4 | € 25.862,20 | BANCA INTESA S.p.A. (MI) | |
| 320 STP | 2018 | 28/05/18 | ING. LO MELE VINCENZO | GEOM. ALOISANTONIO FABRIZIO | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE NEVE PRESSO LE AREE ESTERNE DEL P.O. E DSB DI PENNE. APPROVAZIONE CONSUNTIVO DELLA DITTA G&P SRL DI LORETO APRUTINO (PE). C.I.G.: ZE023B3894 | 366.00 | Ditta G&P srl di Loreto Aprutino (Penne) | ||
| 243/ABS | 2018 | 28/05/18 | ALBERTO CIANCI | Autorizzazione all’acquisto del farmaco denominato commercialmente “OCALIVA” (principio attivo: acido obeticolico), per il trattamento di un paziente individuato, nelle more dell’aggiudicazione della fornitura da parte del soggetto aggregatore della Regione Abruzzo. | |||||
| 242 | 2018 | 28/05/18 | Alberto Cianci | Francesco Verì | Approvazione della RDO n. 1879834, pubblicata in data 27.02.2018 sul MEPA -finalizzata alla individuazione di un operatore economico con cui stipulare un accordo quadro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. – avente ad oggetto la fornitura di “monitor multiparametrici” per le esigenze dell’AUSL di Pescara. | ||||
| 89/Afo | 2018 | 28/05/18 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE: “NUOVO MEPA 2018”. | Elenco di liquidazione e C.C.D. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 88/Afo | 2018 | 28/05/18 | Dott. A. Cianci | Dott. B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTE ROMINA DI MUSCIANO AL 28° CONGRESSO NAZIONALE ANOTE. | € 445,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 84 | 2018 | 28/05/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 7330. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 10, co. 8, lett. a) del CCNL Integrativo Area Medico e Veterinaria del 10/02/04 | Aspettativa senza retribuzione per assunzione a tempo indeterminato presso altro Ente. | UOC GRU UOC TEP UOC EMATOLOGIA CLINICA P.O. Pescara Ufficio Rilevazione Presenze P.O. Pescara | ||
| 83 | 2018 | 28/05/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 8320 aspettativa ai sensi dell'art. 10, co. 8, lett. b) del CCNL Integrativo Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 10/02/04, come integrato dall'art. 24, co. 15 del CCNL 03/11/05. | Aspettativa per incarico a tempo determinato presso altro Ente | UOC GRU UOC TEP UOSD Poronto Soccorso P.O. Popoli. Ufficio Rilevazione Presenze P.O. Popoli | ||
| 82 | 2018 | 28/05/18 | Vero Michitelli | Lazzarina | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 6740. Interruzione aspettativa e rientro anticipato in servizio. | Interruzione aspettativa e rientro anticipato in servizio | UOC GRU UOC TEP UOC Ostetricia e Ginecologia Ufficio Rilevazione Presenze P.O. Pescara | ||
| 47/SEF | 2018 | 28/05/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma | Rimborso somma | € 13.535,32 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 87/Afo | 2018 | 26/05/18 | Dott. A. Cianci | Dott. B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MARIELLA DI RICO AL CORSO ISTRUTTORI ADVANCED LIFE SUPPORT IRC. | Domanda | € 1.050,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 319 / STP | 2018 | 25/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9/2018 del 28.03.2018 emessa dalla ditta Klifer S.r.l.di Montesilvano (PE) relativa alla fornitura di n. 50 chiavi per annullamento chiamata infermieri ad alcune UU.OO. del P.O. di Pescara. C.I.G. Z8D22A113D | 1 | € 1.018,70 | Ditta KLIFER S.r.l. | |
| 318 / STP | 2018 | 25/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 8/2018 del 09.03.2018 emessa dalla ditta Klifer S.r.l.di Montesilvano (PE) relativa ai lavori di riparazione impianti di chiamata infermieri installati sulle travi testa letto di alcune UU.OO. del P.O. di Pescara. C.I.G. Z0A2265C22 | 1 | € 2.318,00 | Ditta KLIFER S.r.l. | |
| 317 / STP | 2018 | 25/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione a favore della ditta CELLINI GRAZIANO s.a.s. di Chieti per il servizio di lavaggio autovetture della ASL di Pescara - Sede territoriale di Popoli. C.I.G. Z091ED2C7C | 1 | € 403,82 | Ditta CELLINI GRAZIANO s.a.s. | |
| 316 / STP | 2018 | 25/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione fatture emesse dalla ditta B.T.S. Bus & Truck Services di Manoppello (PE) relative agli interventi manutentivi effettuati nel periodo di Gennaio - Febbraio 2018 su automezzi della ASL - Sezione di Popoli. C.I.G. 5210869122 | 1 | € 4.791,35 | Ditta B.T.S. BUS & TRUCK SERVICE S.r.l. | |
| 315 / STP | 2018 | 25/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta Autocarrozzeria Brattelli Remo relativa all'intervento di soccorso effettuato nel periodo di GENNAIO 2018 su automezzi della ASL - Sezione di Popoli. C.I.G. 5210869122 | 1 | € 86,94 | AUTOCARROZZERIA BRATTELLI REMO s.a.s. | |
| 247 | 2018 | 25/05/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. RENATO MINICUCCII, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO,A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL 1° SEMESTRE ANNO 2017. | voci di conto 0702010314,070201031,0702010322 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 241/ABS | 2018 | 25/05/18 | ALBERTO CIANCI | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 54, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOLUZIONE CUTANEA E SPRAY CUTANEO “AMUKINE MED 0,05%”PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z4523B49A1) | |||||
| 240 | 2018 | 25/05/18 | ALBERTO CIANCI | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA STRYKER DI SISTEMA DI MOTORI AD USO CHIRURGICO ORTOPEDICO | 1 | 11587,50 I.E. | STRYKER ITALIA | ||
| 86/Afo | 2018 | 25/05/18 | Dott. A. Cianci | Dott. B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ANNIE ZANCA AL CORSO DI FORMAZIONE IN ULTRASONOLOGIA SIUMB. | Domanda | € 467,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | |
| 81/GRU | 2018 | 25/05/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 10440 - Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 1 CCNL Integrativo del 20/09/01. | Concessione aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita per motivi personali/ di famiglia | UOC GRU UOC TEP UOC SANITA' ANIMALE Ufficio Rilevazione Presenze GRU | ||
| 80/GRU/PESCARA | 2018 | 25/05/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 120/GRU/PESCARA DEL 13/09/2017 PARZIALMENTE RETTIFICATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 122/GRU/PESCARA DEL 14/09/2017. ADEGUAMENTO. | NO | NO | UOC GESTIONE RISORSE UMANE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 46/SEF | 2018 | 25/05/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Parifica del conto giudiziale 2017 reso dall'agente contabile consegnatario di beni mobili | Parifica del conto giudiziale 2017 reso dall'agente contabile consegnatario di beni mobili | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 45/SEF | 2018 | 25/05/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Parifica dei conti giudiziali 2017resi dagli Agenti contabili consegnatari di beni di consumo dei Magazzini economali del P.O.di Popoli,del P.O. di Penne, dell'Ufficio Tecnico e dei Magazzini Farmaceutici di Popoli ASL 13, Penne ASL 12 e Pescara, nelle sue articolazioni: ASL 11 Farmacia Pescara, ASL 23 Farmacia per Esterni, ASL 24 Farmacia Grandi Volumi, ASL 67 Farmacia Dose unica e Centro Trasfusionale. | Parifica dei conti giudiziali 2017resi dagli Agenti contabili consegnatari di beni di consumo dei Magazzini economali del P.O.di Popoli,del P.O. di Penne, dell'Ufficio Tecnico e dei Magazzini Farmaceutici di Popoli ASL 13, Penne ASL 12 e Pescara, nelle sue articolazioni: ASL 11 Farmacia Pescara, ASL 23 Farmacia per Esterni, ASL 24 Farmacia Grandi Volumi, ASL 67 Farmacia Dose unica e Centro Trasfusionale. | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 8 | 2018 | 25/05/18 | dott. Bruno Ciuca | rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di APRILE 2018 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2018 | TEP- GEF |
| 7 | 2018 | 25/05/18 | dott. Bruno Ciuca | rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di MARZO 2018 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2018 | TEP- GEF |
| 314 / STP | 2018 | 24/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CPL Concordia (Determina n. 467/17 - CIG Z591F54FF9). | 1 | € 4.880,00 | Ditta CPL CONCORDIA | |
| 313 / STP | 2018 | 24/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Geom. Alessandro DI GIOVANNI | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CPL Concordia (Determina n. 722/17 - CIG Z6520C0A5E). | 1 | € 5.716,92 | Ditta CPL CONCORDIA | |
| 312 / STP | 2018 | 24/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO DI N. 10 INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA STRAORDINARIA EFFETTUATI DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA A SEGUITO DI NOSTRE RICHIESTE PER IL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [587144340A] | € 1.098,00 | Ditta RIVOIRA PHARMA | ||
| 311 / STP | 2018 | 24/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIMAS SRL DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'INSUFFLATORE DI GAS AESCULAP S7N 1506CE0653, IN USO PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z1423AE238] | € 854,00 | Ditta FIMAS S.r.l. | ||
| 310 / STP | 2018 | 24/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LAVORI DI RIPARAZIONE - FUORI CONTRATTO - DELLE LAVAPADELLE IN USO PRESSO DIVERSI REPARTI DELLA ASL DI PESCARA, DA PARTE DELLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO (PG). CIG: [Z0623AE359] | € 5.062,51 | Ditta PRONTOMED S.r.l. | ||
| 309 / STP | 2018 | 24/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 490,67 A FAVORE DELL'INAIL DI PESCARA, PER VARIAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO RELATIVO ALLE P.A.T. N.92194399. SCADENZA PAGAMENTO IL 16.6.2018. | € 490,67 | I.N.A.I.L. / PESCARA | ||
| 246 | 2018 | 24/05/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di APRILE 2018. | 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 245 | 2018 | 24/05/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA’ Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di APRILE 2018. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 244 | 2018 | 24/05/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di APRILE 2018. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 243 | 2018 | 24/05/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di APRILE 2018. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 242 | 2018 | 24/05/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di APRILE 2018. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 241 | 2018 | 24/05/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: UNIVERSO SALUTE s.r.l. – OPERA DON UVA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di APRILE 2018 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 240 | 2018 | 24/05/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.p.a. - Villa Margherita - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 239 | 2018 | 24/05/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 238 | 2018 | 24/05/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: IL PORTO Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 237/DSM | 2018 | 24/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 2.100,03 mese di APRILE 2018. Rif. Delibera 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 5 | €. 2.100,03 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 237 | 2018 | 24/05/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° FATTPA 24_18 del 30/04/2018 del mese di FAPRILE 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2018/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 236/DSM | 2018 | 24/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di €. 4.849,44 relativa ai mesi di MARZO e APRILE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 4.849,44 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 236 | 2018 | 24/05/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° FATTPA 17_18 del 31/03/2018 del mese di MARZO 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2018/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 235/DSM | 2018 | 24/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.664,88 per il mese di APRILE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 4.664,88 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 234/DSM | 2018 | 24/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per il mese di APRILE 2018. Rif.to Delibera n. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 1147,62 | AA. GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 233/DSM | 2018 | 24/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di APRILE 2018. Rif. Delibera n. 53 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 464,82 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 208/DAPE | 2018 | 24/05/18 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Dott.ssa Annarita Bellono | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l’Associazione Onlus A.M.I.C.O. per la realizzazione del progetto denominato “Una volontaria per Amico” da realizzare presso l’UOC di Chirurgia Pediatrica del Presidio Ospedaliero di Pescara”. | Autorizzazione stipula convenzione. | Direzione A.mmva P.O.Pescara-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 207/DAPE | 2018 | 24/05/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott. Claudio Pantani | “Nomina Responsabile del Programma Trapianti” presso Dipartimento di Ematologia, Medicina Trasfusionale e Biotecnologie dell’Azienda USL di Pescara. | Nomina Responsabile del programma Trapianti. | DIREZIONE GENERALE-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 154/TEP | 2018 | 24/05/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per il mese di Aprile 2018 con rimborso spese per un componente. | Liquidazione indennita ai componenti Organo Aziendale per il mese di Aprile 2018. | scheda conteggi | € 3.271,97 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 153/TEP | 2018 | 24/05/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per il mese di Marzo 2018 con rimborso spese per un componente. | Liquidazione indennita ai componenti Organo Aziendale per il mese di Marzo 2018. | scheda conteggi | € 3.800,47 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 152/TEP | 2018 | 24/05/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di Maggio 2018 Voce: Altri debiti Diversi | trattenute su stipendi Maggio 2018 | prospetti contabili | € 282.141,34 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 109 | 2018 | 24/05/18 | Dott.Caponetti | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2010-2012 "Incremento della attività fisica nella popolazione giovanile- progetto Movimentiamoci" Liquidazione dipendenti mesi di aprile e maggio 2018 | Liquidazione e pagamento Dipendenti | $3,067.50 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 108 | 2018 | 24/05/18 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Marzo 2018, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | $1,573.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. S.E.F. | ||
| 107 | 2018 | 24/05/18 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la commissione di valutazione dipendenti della AUSL Pescara a tutto il mese di Marzo 2018, ai sensi dell'allegato "A" delle deliberazioni di G.R.A. n. 61 del 30 gennaio 2006 e deliberazione di G.R.A. n. 949 del 21 agosto 2006. | Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | $15,497.57 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 106 | 2018 | 24/05/18 | Dott.Caponetti | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2012-2014 "Programma 12 - Vaccinazioni e malattie infettive" Liquidazione dipendenti anno 2017 | Liquidazione e pagamento Dipendenti | $37,011.33 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 104 | 2018 | 24/05/18 | Dott. A. Caponetti - Dott. A. Cianci | Progetto per la “Gestione delle procedure di applicazione delle sanzioni amministrative in materia igienico – sanitaria”: liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per l’attività resa al di fuori dell’orario di servizio nell’anno 2017. | 5944,00 | Ufficio Organizzazione, Programmazione AA.GG Collegio Sindacale Servizio economico finanziario Ufficio Affari Legali ed Assicurazioni | |||
| 85/Afo | 2018 | 24/05/18 | Dott. A. Cianci | Dott. B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOT. FRANCO STROCCHI AL CORSO PEDIATRIC POINT OF CARE. | Domanda | € 400,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | |
| 84/Afo | 2018 | 24/05/18 | Dott. A. Cianci | Dott. B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA VITALMA LIOTTI AL CONGRESSO SIMFER | Domanda | € 180,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | |
| 78/GRU/PESCARA | 2018 | 24/05/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI PSICHIATRIA, PER LA DURATA DI ANNI UNO, PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI DEDICATE AI MALATI DI GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (G.A.P.) PRESSO LA UOC SER.D. DELL'AZIENDA USL DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. | 1 | 341,64 | UOC GESTIONE RISORSE UMANE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 77/GRU/PESCARA | 2018 | 24/05/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, PER LE ESIGENZE DELLA UOS ORTOPEDIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PENNE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. | 1 | 341,64 | UOC GESTIONE RISORSE UMANE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 76/GRU/PESCARA | 2018 | 24/05/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI REUMATOLOGIA PER LE ESIGENZE DELLA UOC REUMATOLOGIA (VALENZA REGIONALE) DELL'AZIENDA USL DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. | 1 | 341,64 | UOC GESTIONE RISORSE UMANE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 59 | 2018 | 24/05/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | C.T. “Oikos” – Jesi (AN). Liquidazione oneri 1° trimestre 2018. Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 58 | 2018 | 24/05/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica LABIRINTO Pesaro. Liquidazione oneri 1° trimestre 2018 Ser.D. Pescara. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 57 | 2018 | 24/05/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | KOS CARE SRL - “Residenze Anni Azzurri“. Liquidazione oneri 1° trimestre 2018 | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 56 | 2018 | 24/05/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica IL SORRISO Fontanelice (BO). Liquidazione oneri 1° trimestre 2018. Ser.D. Pescara – Alcologia. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 55 | 2018 | 24/05/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Soc. Coop. Soc. Il Ginepro Onlus Comunità terapeutica “CAMPO BASE”- Cuneo. Liquidazione oneri 1° trimestre 2018 | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 54 | 2018 | 24/05/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “ Gruppo Abele” di VERBANIA Liquidazione oneri 1° trimestre 2018 | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 53 | 2018 | 24/05/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Fondazione San Gaetano “ Vicenza Liquidazione 1° trimestre 2018. Ser.D. Pescara. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 52 | 2018 | 24/05/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Cento Fiori ” di Rimini. Liquidazione oneri: 1° trimestre 2018. Ser.D Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 51 | 2018 | 24/05/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica Centro “Don Guerrino Rota” di Spoleto(PG) Liquidazione oneri 1° trimestre 2018 | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 50 | 2018 | 24/05/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica P.A.R.S. di Civitanova Marche (MC). Liquidazione 1° trimestre 2018. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 49 | 2018 | 24/05/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Papa Giovanni XXIII”- di Rimini. Liquidazione oneri 1° trimestre 2018. Ser.D. Pescara- Alcologia- Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 48 | 2018 | 24/05/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “La Rupe ” di Sasso Marconi. Liquidazione oneri periodo 1° trimestre 2018 | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 47 | 2018 | 24/05/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Ce.i.s. Don Lorenzo Milani”di Venezia-Mestre. Liquidazione oneri 1° trimestre 2018. Ser.D. Pescara - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 46 | 2018 | 24/05/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Associazione “Dianova ”- Onlus di Garbagnate Milanese (MI) Liquidazione oneri 1° trimestre 2018 - Ser.D. Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 45 | 2018 | 24/05/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Gruppo CEIS- Centro di Solidarietà di Modena. Liquidazione 1° trimestre 2018. Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 44 | 2018 | 24/05/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “C.S.A. Centro di Solidarietà Arezzo” Liquidazione 1° trimestre 2018. Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 43 | 2018 | 24/05/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Ama Aquilone”. Liquidazione oneri 1° trimestre 2018. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 239 | 2018 | 23/05/18 | Alberto Cianci | OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE CON LA DITTA NEW TECH DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI FORNITURA DI PROTESI CRANICA SKULLPTURAS | 1 | 30000,00 I.E. | Ditta NEW TECH SRL | ||
| 238 | 2018 | 23/05/18 | ALBERTO CIANCI | MARCO MARCHETTI | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, DI UNA PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO: GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN SERVICE DI UN SISTEMA DI NEXT GENERATION SEQUENCING E RELATIVI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO, PER LA UOC DI IMMUNOEMATOLOGIA-MEDICINA TRASFUSIONALE-LAB. DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. | 4 | 2.090,71 IVA INCLUSA | PIEMME, MANZONI, RCS MEDIAGROUP | |
| 237 | 2018 | 23/05/18 | ALBERTO CIANCI | MARCO MARCHETTI | ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS 50/2016, DI KIT DIAGNOSTICI PER LA RILEVAZIONE DELL’ANTIGENE GALATTOMANNANO, PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA DELLA ASL DI PESCARA. | 48.798,78 IVA INCLUSA | DITTA D.I.D. S.p.A. | ||
| 235 | 2018 | 23/05/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI MARZO 2018, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 305/2017 del 15/06/2017 recante: “Linee Negoziali per la regolamentazione di Prestazioni erogate dalla rete di Specialistica Ambulatoriale Privata Accreditata per l’Anno 2017. – Approvazione Schema Contrattuale e Tetti di Spesa: Stabilimenti di FKT, Studi di Radiologia, Casa di Cura, Studi Medici – Branche a visita e s.m.i.. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2018/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 234 | 2018 | 23/05/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI MARZO 2018, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 305/2017 del 15/06/2017 recante: “Linee Negoziali per la regolamentazione di Prestazioni erogate dalla rete di Specialistica Ambulatoriale Privata Accreditata per l’Anno 2017. – Approvazione Schema Contrattuale e Tetti di Spesa: Stabilimenti di FKT, Studi di Radiologia, Casa di Cura, Studi Medici – Branche a visita e s.m.i.. - | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2018/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 206/DAPE | 2018 | 23/05/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. vicarie DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili | 4 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 205/DAPE | 2018 | 23/05/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. vicarie DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio sindacale. |
| 204/DAPE | 2018 | 23/05/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. vicarie DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 5 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 203/DAPE | 2018 | 23/05/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. vicarie DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 202/DAPE | 2018 | 23/05/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. vicarie DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 119 ala | 2018 | 23/05/18 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 17 marzo 2010 liquidazione del danno | ||||
| 75/GRU/PESCARA | 2018 | 23/05/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI CARDIOLOGIA IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - DR.SSA CLEMENTE DANIELA | NO | NO | UOC GESTIONE RISORSE UMANE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 74/GRU/PESCARA | 2018 | 23/05/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DI UN MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DR.SSA CUCCHIARELLI SILVIA | NO | NO | UOC GESTIONE RISORSE UMANE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 11/DAPN | 2018 | 23/05/18 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di marzo 2018. | Rimborso spoese personale dipendente | 2 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 308 / STP | 2018 | 22/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Geom. Alessandro DI GIOVANNI | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CPL Concordia (Determina n.535/17-CIG ZB21F8B716) | 1 | € 528,98 | Ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. | |
| 307 / STP | 2018 | 22/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture Gennaio febbraio Marzo 2018 Ditta Gedi. Manutenzione autoveicoli - sede di Pescara e Penne. | 1 | € 4.929,33 | Ditta GEDI s.n.c. | |
| 306 / STP | 2018 | 22/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura Ditta Troia Dante & C. s.n.c. per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara - mese Aprile 2018 - (Determina n.5/17 - CIG: ZAB1C45063). | 1 | € 552,90 | Ditta TROIA DANTE & C. s.n.c. | |
| 305 / STP | 2018 | 22/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta Vivai Barretta S.r.l. Trimestre: Febbraio/Aprile 2018. (delibera n. 314715). | 1 | € 17.795,82 | Ditta VIVAI BARRETTA S.r.l. | |
| 304 / STP | 2018 | 22/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione quote condominiali 1° semestre locali siti in Via R. Paolini, 68. | € 14.136,00 | Condominio EDILNOVA. | ||
| 303 / STP | 2018 | 22/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione quota acqua condominio locali siti in Via R. Paolini, 68. | € 1.711,31 | Condominio EDILNOVA | ||
| 302 / STP | 2018 | 22/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento Tassa sui Rifiuti a favore del Comune di PENNE - (TARI 2018). | € 141.214,00 | Comune di PENNE - (TARI). | ||
| 118 | 2018 | 22/05/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTI PENALI RG 277/13- GIP CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RG 2290/16 RIMBORSO SPESE LEGALI | € 9.533,89 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 117 | 2018 | 22/05/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSI RR.GG. 10908/09 - 4977/10 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 6.443,60 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 116 | 2018 | 22/05/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSI RR.GG. 3024/14-3027/14-3026/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.151,40 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 73/GRU | 2018 | 22/05/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 72973 - Risoluzione rapporto di lavoro per accertata inidoneità permanente al servizio d'istituto quale dipendente di Amministrazione Pubblica ed a proficuo lavoro in modo assoluto, ai sensi dell'art. 13, della Legge 274/91. | Risoluzione rapporto di lavoro per inidoneità a proficuo lavoro ai sensi della L. 274/91. | Dirig. Medico UOC Prevenz. e Sicurez. degli AMB. e Luog. Lav. UOC TEP Rilev. Pres. P. O. Popoli | ||
| 16/ADMNS | 2018 | 22/05/18 | dott.ssa Rita Mazzocca | Rimborso tickets dell'UOCAD di Montesilvano -Richieste pervenute e controllate - mese di Aprile 2018 | prospetto nominativi | 191,40 | UOC Servizio Economico Finanziario Affari Generali - Collegio Sindacale | ||
| 12/ADPE | 2018 | 22/05/18 | dott. Giuseppe Di Bartolomeo | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 24/PA del 5,02,2018 emessa dalla Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo di Bologna per prestazioni erogate a assistiti residenti a Pescara | Liquidazione fattura | 2 | 364,00 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 236/ABS | 2018 | 21/05/18 | ALBERTO CIANCI | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO A MONITOR MULTIPARAMETRICI GE MEDICAL MOD. DASH 3000-4000 PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI CARDIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z322376F0F) | |||||
| 234/ABS | 2018 | 21/05/18 | ALBERTO CIANCI | PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLE FORNITURE DI VACCINI VARI PER USO UMANO NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA ACQUISITIVA A VALENZA REGIONALE DA PARTE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA. | |||||
| 233 | 2018 | 21/05/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 232 | 2018 | 21/05/18 | ALBERTO CIANCI | Procedura per la stipulazione di accordi quadro per il servizio quadriennale di ventiloterapia domiciliare occorrente alle aziende sanitarie locali delle province di Pescara, l'Aquila, Chieti e Teramo, aggiudicata con Delibera 700 del 2015 del Direttore Generale della ASL di Pescara. Aggiornamento tecnologico. | Nessuno | DITTE VARIE, AASSLL, DISTRETTI SANITARI, DEC | |||
| 232/DSM | 2018 | 21/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. Proroga periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 - Rif. Delibera n.360 del 09/04/2018. Liquidazione e pagamento all’Associazione A.L.B.A. di Pescara della somma di €. 63.422.47 per le attività svolte nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 63.422.47 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 232 | 2018 | 21/05/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 231/DSM | 2018 | 21/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. Proroga periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 - Rif. Delibera n.360 del 09/04/2018. Liquidazione e pagamento alla Fondazione Paolo VI° di Pescara della somma di €. 46.379,66 per le attività svolte nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 46.379,66 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 231 | 2018 | 21/05/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz 272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 230/DSM | 2018 | 21/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382,54. Mese di APRILE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 229/DSM | 2018 | 21/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) dell’importo complessivo di € 382,54 per il mese di Aprile 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 228/DSM | 2018 | 21/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TOCCO DA CASAURIA (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Aprile 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | / | € 382,54 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 227/DSM | 2018 | 21/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Scafa (PE) dell’importo di € 1.530,16. Mesi di Marzo e Aprile 2018. Rif.to Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1530,16 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 226/DSM | 2018 | 21/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Aprile 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 765,08 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 225/DSM | 2018 | 21/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI Associazione ONLUS di Alanno (Pe) – Progetto “ Centro diurno di inclusione sociale per giovani adulti con disabilità neuropsichica”. Liquidazione e pagamento dell’importo di €. 13.559,51 relativo al trimestre 01/01/2018 – 31/03/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 13.559,51 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 224/DSM | 2018 | 21/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di APRILE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL, SIND. S.E.F. |
| 201/DAPE | 2018 | 21/05/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. vicarie DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione in favore dell’ Area Distrettuale Metropolitana della sede di Spoltore per i mesi di Febbraio 2018 e Marzo 2018. | Liquidazione nota di addebito. | 6 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 200/DAPE | 2018 | 21/05/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. vicarie DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 199/DAPE | 2018 | 21/05/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. vicarie DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 198/DAPE | 2018 | 21/05/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. vicarie DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 197/DAPE | 2018 | 21/05/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. vicarie DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Ricevuta di Addebito emessa dalla Associazione “ATERNO SOCCORSO” di Spoltore (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario di infermi in convenzione. | Liquidazione ricevuta di addebito. | 3 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 196/DAPE | 2018 | 21/05/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. vicarie DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 195/DAPE | 2018 | 21/05/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. vicarie DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 194/DAPE | 2018 | 21/05/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. vicarie DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 150/TEP | 2018 | 21/05/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di MAGGIO 2018 | trattamento accessorio dipendenti | prospetti contabili | € 862.116,94 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 149/TEP | 2018 | 21/05/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Unversitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara, per il mese di Maggio 2018 | Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Maggio 2018 a numero 13 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara, oltre competenze accessorie | Nr. 2 allegati | € 21.658,21 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Università G. D'Annunzio CH/PE |
| 148/TEP | 2018 | 21/05/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | pagamento stipendi Maggio 2018 | stipendi personale dipendente | prospetti contabili | € 6.158.144,00 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 147/TEP | 2018 | 21/05/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Flavia Esquilino | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2017 - 30/06/2018 e quote arretrate. Mese di Maggio 2018. | Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti. | prospetti contabili | € 42.538,32 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 83/Afo | 2018 | 21/05/18 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: “BASE IN EMG E POTENZIALI EVOCATI”. | Elenco di liquidazione e C.C.D. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 72/GRU/PESCARA | 2018 | 21/05/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO RECESSO INCARICO DI BORSA DI STUDIO DI N. 1 CPS TSLB - DOTT. TARICANI STEFANO | 1 | UOC GRU, UOC TEP, UOC GEF, DIR. SAN. P.O. PESCARA, UOSD ITCS E BIOBANCHE | ||
| 44/SEF | 2018 | 21/05/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n. 396/2018 Società Autostrade Viacard | Sistemazione provvisorio n. 396/2018 Società Autostrade Viacard | € 792,19 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 32/ML | 2018 | 21/05/18 | dott. Ildo Polidoro | Gianni Chiavaroli | Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti, Ing. L.C. per il mese di:APRILE 2018. | liquidazione di compensi al componente esterno | tabelle riepilogative delle sedute | 696,24 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 11/ADPE | 2018 | 21/05/18 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Aprile 2018. | Rimborsi Ticket Cassa Area Distrettuale Pescara | 2 | 736,99 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 301 / STP | 2018 | 18/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI/CONSUNTIVI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z6E23A27AD | € 2.318,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 300 / STP | 2018 | 18/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA STEELCO S.P.A. DI RIESE PIO X (TV) PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 2 ARMADI STEELCO IN USO PRESSO L'U.O. DI ENDOSCOPIA DEL P.O. DI PENNE. C.I.G. [Z3E20D1168] | 1 | € 1.464,00 | Ditta STEELCO S.p.A. | |
| 299 / STP | 2018 | 18/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA STEELCO S.P.A. DI RIESE PIO X (TV) PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 1 ARMADIO STEELCO IN USO PRESSO L'U.O. DI RIANIMAZIONE DEL P. O. DI PESCARA. C.I.G. [ZC32119BD0] | 1 | € 1.098,00 | Ditta STEELCO S.p.A. | |
| 298 / STP | 2018 | 18/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI FORNITURA DI N. 50 KIT OTTURATORE PER POSTI PRESA GAS MEDICALI OCCORRENTI AI REPARTI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. C.I.G. [ZF122A04F9] | 1 | 2.264,32 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 297 / STP | 2018 | 18/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMP. GAS MEDICALI PRESSO I LOCALI DOVE VERRANNO INSTALLATE LE 2 NUOVE TAC PRESSO LA RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. Z9F219BA82 | 1 | € 11.566,75 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 296 / STP | 2018 | 18/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 2° S.A.L. EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. DI MILANO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO GAS MEDICALI A SERVIZIO DEL NUOVO ACCELERATORE LINEARE DEL P.O. DI PESCARA . C.I.G. [Z231F2E864] | 1 | € 6.139,69 | Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. | |
| 231 | 2018 | 18/05/18 | Convenzione Consip Spa – “CARBURANTI RETE – BUONI ACQUISTO 7” Lotto n.1. Adesione. | 1 | 31720,00 | eni | |||
| 146/TEP | 2018 | 18/05/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Maggio 2018 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali, oltre rimborso spese. | Liquidazione e pagamento compenso mensile | nr. 8 allegati | € 32.074,98 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 145/TEP | 2018 | 18/05/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Pignoramenti presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Maggio 2018. | Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio pignorate Maggio 2018. | Specifica Trattenute e Versamenti ai creditori. | € 17.196,48 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 144/TEP | 2018 | 18/05/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Maggio 2018. | contratti relativi a numero quattro assistenti religiosi | nr. 8 fogli allegati | € 9.884,57 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 143/TEP | 2018 | 18/05/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Maggio 2018 | Con riferimento al conferimento di numero 36 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati. | nr. 29 fogli allegati | € 64.522,46 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 82/Afo | 2018 | 18/05/18 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: “2ND INTERNATIONAL WORKSHOP IN INTENSIVE CARE OF THE NEWBORN”. | Elenco di liquidazione e CCD | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 71/GRU/PESCARA | 2018 | 18/05/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI EMATOLOGIA IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - DR.SSA NATALE ANNALISA | NO | NO | UOC GESTIONE RISORSE UMANE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 31/ML | 2018 | 18/05/18 | dott. Ildo Polidoro | Gianni Chiavaroli | Liquidazione di compensi al componente esterno della Commissione Medica Locale patenti Dott. E.B. per il mese di MARZO 2018. | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni | 1740,96 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 30/ML | 2018 | 18/05/18 | dott. Ildo Polidoro | Gianni Chiavaroli | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese di APRILE 2018. | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | 4508,64 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. TEP; M.L. |
| 8/ADMM | 2018 | 18/05/18 | dott.ssa Luana Trafficante | dott. Vittorio Santoro | D.S. Popoli - Liquidazione e pagamento del concorso spese di € 758,21 agli assistiti residenti nei comuni dell'Area Distrettuale Majella - Morrone che hanno presentato domanda di rimborso per il vaccino iposensibilizzante. | Rimborso spese | |||
| 295 / STP | 2018 | 17/05/18 | Ing. Vincenzo Lo Mele | RUP Geom. Fabrizio Aloisantonio - Coll.re Amm.vo D.ssa Viviana Schiazza | Aggiudicazione Appalto per la esecuzione dei Lavori di Manutenzione Straordinaria Facciate Palazzina Amm.va P.O. di Penne (CIG 74393498FF - CUP G14E16004020005) e contestuale rettifica errore materiale Determina n. 273/08.05.2018. | Aggiudicazione Appalto di cui all'oggetto e rettifica mero errore sul frontespizio della Derermina n. 273/08.05.2018. | Verbale di Gara N. 02/15.05.2018. | Quindici offerenti di cui al Verbale di Gara N. 02/15.05.2018 allegato alla Determina n. 295/STP del 17.05.2018. | |
| 294 STP | 2018 | 17/05/18 | ING. LO MELE VINCENZO | Ing. Luigi LAURIOLA | Approvazione computi metrici e affidamento interventi di manutenzione straordinaria per la riparazione a guasto di n. 5 impianti elevatori (E1,E2, F9, G6, G8) del P.O. di Pescara alla Ditta OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell'art. 57 co.5 lett. a.1) del D.LGS 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto CIG: 2559758B1D | € 48678.00 | Ditta OMNIA SERVITIA Srl, | ||
| 293 / STP | 2018 | 17/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta SIEMENS Healthcare S.r.l., ceduta ad Ifitalia S.p.A. (Determina n. 589/14) | 1 | € 8.692,50 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 292 / STP | 2018 | 17/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 4E del 12/02/2018 emessa dalla ditta DESIG ITALIA S.r.l. di Salerno (SA) per la fornitura di n. 1 Compressore d'aria da lt. 50 per le esigenze della squadra tecnica del Servizio Tecnico Patrimoniale. C.I.G. Z8421B56DF | 1 | € 457,50 | Ditta DESIG ITALIA S.r.l. | |
| 291 / STP | 2018 | 17/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione delle fatture n.1/PA del 24/02/2018 emessa dalla ditta MCUFFICIO DI CURCI MAURIZIO di Roma, fatt. n. v8/2018/000000292 del 30.04.2018 emessa dalla ditta REMA TARLAZZI S.p.A. di Macerata (MC) per la fornitura di materiale elettrico vario per le esigenze delle squadre tecniche operanti nel Servizio Tecnico Patrimoniale. C.I.G. Z7F223384F - C.I.G. ZF422A2B0A. | 1 | € 1.803,77 (€ 771,65 + 1.032,12) | Ditte: MCUFFICIO e REMATARLAZZI S.p.A. | |
| 290 / STP | 2018 | 17/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Dario RINALDI | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 417/17 - CIG Z3D1F2E49D). | 1 | € 18.910,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 289 / STP | 2018 | 17/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Dario RINALDI | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 329/17 - CIG ZBF1EB84F4). | 1 | € 28.060,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 288 / STP | 2018 | 17/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Ditta DIM. (Determina n. 715/17 - CIG Z9E20AA42C). | 1 | € 636,84 | Ditta DIM S.r.l. | |
| 287 / STP | 2018 | 17/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Geom. Alessandro DI GIOVANNI | Liquidazione fattura a favore della Ditta Corazzini Costruzioni. (Determina n.155/18-CIG ZE122B2DAA). | 1 | € 699,01 | Ditta CORAZZINI COSTRUZIONI S.r.l. | |
| 230/ABS | 2018 | 17/05/18 | ALBERTO CIANCI | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016, PER L’AFFIDAMENTO DI “DISPOSITIVI PER CIFOPLASTICA MECCANICA PERCUTANEA” PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG 7493485B6F) | ||||
| 230 | 2018 | 17/05/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. SSA ADRIANA ORLANDI, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO,A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL 1° SEMESTRE ANNO 2017. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz. 270/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 229 | 2018 | 17/05/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2018 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 229 | 2018 | 17/05/18 | ALBERTO CIANCI | OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA MEDTRONIC PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI NEONATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA-PER LA FORNITURA DI TUBI ENDOTRACHEALI | 1 | 8000,00 I.E | DITTA MEDTRONIC | ||
| 228 | 2018 | 17/05/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2018 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 227 | 2018 | 17/05/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2018 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 226 | 2018 | 17/05/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA del Dr. Lauriti SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE MARZO 2018 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 193/DAPE | 2018 | 17/05/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Patrizia Sanzone | Delibera n.389 del 16/04/2018 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” L.R. n.5 del 05/02/1998 - Liquidazione e Pagamento contributo anno 2018 - alla EBMT Society “European Group for Blood and Marrow Transplantation”. | Liquidazione e pagamento nota contabile. | n.2 omissis | contbilità anno 2018 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 192/DAPE | 2018 | 17/05/18 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento I tranche alla "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina" di Pescara della somma destinata per la prosecuzione del "Progetto a valenza Regionale di cui all'obiettivo 9.5 - azione 2 - programma 12 del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018" ex Progetto Obiettivo a Rilevanza Nazionale ex art. 1 commi 34 e 34 bis della legge n.662/96 - Linea Progettuale 3 - "Diagnosi di Infezione da HIV" - annualità 2018 - Rif.to Del.127 del 05.02.2018. | Liquidazione e pagamento nota contabile. | n.1 omissis | contbilità anno 2018 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 115 ala | 2018 | 17/05/18 | francesca rancitelli | fabrizio verì | esecuzione di una sentenza in seguito ad un sinistro sulla polizza di rct/o | ||||
| 114 | 2018 | 17/05/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST MOD.IS420 NUMERO DI MATRICOLA CPDT SEDE DI PESCARA- EFFETTUAZIONE RICARICA | € 100.000,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 113 ala | 2018 | 17/05/18 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro furto del 10 aprile 2018 nomina del perito di parte | ||||
| 70/GRU/PESCARA | 2018 | 17/05/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI OTORINOLARINGOIATRIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | Sì | 341,64 | UOC GESTIONE RISORSE UMANE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 69/GRU/PESCARA | 2018 | 17/05/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N^01 C.P.S. INFERMIERE. | 2 | UOC GRU, UOC TEP, UOC GEF, DIR. SAN. P.O. PESCARA, UFF. RIL. PRES. P.O. PESCARA. | ||
| 43/SEF | 2018 | 17/05/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento fatture Studio Ufficio Srl | Pagamento fatture Studio Ufficio Srl | € 1.622,60 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 42/SEF | 2018 | 17/05/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Esecuzione sentenza n. 414/2012. Pagamento spese. | Esecuzione sentenza n. 414/2012. Pagamento spese. | € 251,74 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 9/ADMM | 2018 | 17/05/18 | dott. Federico De Nicola | dott. Vittorio Santoro | Restituzione,agli assistiti aventi diritto, del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa-CUP di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria per prestazioni sanitarie regolarmente prenotate e pagate nel mese di aprile 2018 e successivamente non eseguite . | Restituzione ticket | 2 | ||
| 286 / STP | 2018 | 16/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN DEFIBRILLATORE IN USO C/O IL D.S.B. DI CITTA' S. ANGELO, ESCLUSO DAL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER VIA DELL'APPLICAZIONE DELLA "SPENDING REVIEW". C.I.G. [ZB3236B925] | € 250,10 | R.T.I. / SIEMENS H. - PHILIPS M. S. - HOSPITAL CONSULTING. | ||
| 285 / STP | 2018 | 16/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | INTERVENTO TECNICO, DA PARTE DELLA DITTA KLIFER S.R.L. DI MONTESILVANO (PE) PER LA RIPARAZIONE DI IMPIANTI DI CHIAMATA INFERMIERI E SISTEMAZIONE TRAVI TESTALETTO PRESSO LA R.S.A. DI TOCCO DA CASAURIA. C.I.G. [Z04236BCF7] | € 1.830,00 | Ditta KLIFER S.r.l. | ||
| 284 / STP | 2018 | 16/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA DELLA FORNITURA DI UN CESTELLO PORTABOMBOLE E 3 CARRELLI MONOPOSTO PER BOMBOLE DI PICCOLA CAPACITA' OCCORRENTI AD ALCUNI REPARTI DELLA ASL DI PESCARA. C.I.G. [Z81236BC56]. | € 988,20 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 283 / STP | 2018 | 16/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione quota acqua consumi a saldo periodo dal 06/01/2018 al 23704/2018 condominio Via Pesaro. | € 519,40 | CONDOMINIO - Via Pesaro | ||
| 282 / STP | 2018 | 16/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | “Lavori di retrofit del refrigeratore d’acqua sito presso la sede del D.S.B. di Scafa”– CIG Z1223688D9 - affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016. | 2 | € 20.670,00 | Ditta ECOIMPIANTI | |
| 281 / STP | 2018 | 16/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | MANDATO DI PAGAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. DEL BANDO INERENTE ALLA GARA D’APPALTO, INDETTA CON L’ATTO DELIBERATIVO N. 390 DEL 16.04.2018, AVENTE AD OGGETTO IL “SERVIZIO DI GESTIONE E TRATTAMENTO DELL’ACQUA CALDA E FREDDA SANITARIA FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E AL CONTROLLO DEL RISCHIO LEGIONELLA NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE E RESIDENZIALI DELL’ASL DI PESCARA”. | 2 | € 1.205,32 | PUBBLIGARE MANAGEMENT S.r.l. | |
| 228 | 2018 | 16/05/18 | ALBERTO CIANCI | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS.50/2016 E S.M.I. RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPIN-OFF PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLE AZIONI DI ESTRAZIONE DATI E CREAZIONE BANCHE DATI. CIG 7474638A66 | 2 | 0 | Dott.ssa Carla GRANCHELLI Dott.ssa –Francesca Rancitelli UOC Affari Generali e Dott. Lorenzo FABRI | ||
| 226 | 2018 | 16/05/18 | Alberto Cianci | Francesco Verì | Convenzione Consip Spa - "Stampanti 15 lotti 2-6" per la fornitura di stampanti A4 Laser per le esigenze dell'AUSL di Pescara | ||||
| 81/AFO | 2018 | 16/05/18 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: "DATA PROTECTION OFFICIER". | Elenco di liquidazione e CCD | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 80/AFO | 2018 | 16/05/18 | Dott. A. Cianci | DOTT.SSA B. ZIAMRINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.EVANIO MARCHESANI AL 53° CORSO ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY IN SPORT WELLNESS AND FITNESS THE ROLE OF DEPARTMENTS AND NHS IN DOPING PREVENTION AND HEALTH PROMOTION. | € 950,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | ||
| 29/ML | 2018 | 16/05/18 | dott. Ildo Polidoro | Gianni Chiavaroli | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile,handicap e per il collocamento mirato, della ASL mese di APRILE 2018. | liquidazione compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | 34560,00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. GEF; M.L. |
| 28/ML | 2018 | 16/05/18 | dott. Ildo Polidoro | Gianni Chiavaroli | Liquidazione di compensi a n.11 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo :Gennaio-Febbraio-Marzo 2018 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | 6160,00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 225 | 2018 | 15/05/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI Società Cooperativa Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 224 | 2018 | 15/05/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 224 | 2018 | 15/05/18 | Alberto Cianci | RIMODULAZIONE CONTRATTO DELLA DITTA SEDA SPA NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURE DI GARA INDETTA CON DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 259/2017. | |||||
| 223 | 2018 | 15/05/18 | ALBERTO CIANCI | Variante qualitativa- contratto informatico n.630-2017 | 1 | DITTA FAVERO | |||
| 223 | 2018 | 15/05/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 222 | 2018 | 15/05/18 | ALBERTO CIANCI | MARCO MARCHETTI | Fornitura di kit per la raccolta di sangue placentare, compreso il servizio di confezionamento, per le esigenze della UOC di Medicina Trasfusionale-Banca Regionale di sangue di cordone ombelicale della ASL di Pescara: Determinazioni | 1 | 0 | PACO Srl | |
| 222 | 2018 | 15/05/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: KOS CARE s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 221 | 2018 | 15/05/18 | ALBERTO CIANCI | AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO-CONTRATTO INFORMATICO N.518/2018 DITTA BARD SRL | 1 | O | DITTA BARD SRL | ||
| 221 | 2018 | 15/05/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 220 | 2018 | 15/05/18 | ALBERTO CIANCI | RDO 1935526. Accordo quadro di durata di 30 mesi finalizzato all’aggiudicazione di appalti per il servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione nelle strutture ed aree di pertinenza della ASL di Pescara. Nomina Commissione giudicatrice. | 2 | 0 | Dott.ssa Carla Granchelli Dott.ssa Dalia Palmieri Sig. Giuseppe Garofalo | ||
| 220 | 2018 | 15/05/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 219 | 2018 | 15/05/18 | ALBERTO CIANCI | AFFIANCAMENTO PRODOTTI DITTA GLOBUS MEDICAL | 1 | 0 | GLOBUS MEDICAL | ||
| 219 | 2018 | 15/05/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 218 | 2018 | 15/05/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 217 | 2018 | 15/05/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI”- SYNERGO di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2018 di cui a Delibera di G.R.A. n° 634/2017 del 03/11/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI MARZO 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2018/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 216 | 2018 | 15/05/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° 91/1E del 30/04/2018 del mese di APRILE 2018. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2018/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 215 | 2018 | 15/05/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott.ssa Paola TROIANO | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2018 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 276/2018 DEL 27 APRILE 2018, RECANTE “LINEE NEGOZIALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DI PRESTAZIONI EROGATE DALLA RETE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRIVATA ACCREDITATA PER STABILIMENTI FKT, STUDI DI RADIOLOGIA, CASE DI CURA, STUDI MEDICI – BRANCHE A VISITA. APPROVAZIONE TETTI DI SPESA PER L’ANNO 2018 E DEFINIZIONE SCHEMA CONTRATTUALE”. | Voci di conto 07.02.01.03.14 - 07.02.01.03.15 - 07.02.01.03.22 aut. n°270/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 142/TEP | 2018 | 15/05/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. CICCARELLI FRANCESCO, C.P.S. Fisioterapista – Cat. “D”- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/07/2018. | Presa d'atto del raggiungimento della decorrenza del collocamento a riposo per limiti di età del Sig. CICCARELLI FRANCESCO | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 141/TEP | 2018 | 15/05/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra TEODORO PATRIZIA, C.P.S. Infermiere – Cat. “D” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/07/2018. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente Teodoro Patrizia | istanza di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 112 | 2018 | 15/05/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 2206/16 LIQUIDAZIONE CTU | € 4.123,60 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 111 | 2018 | 15/05/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO LEGALE INCARICATO | € 1.713,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 98 | 2018 | 15/05/18 | dott. Fabrizio Lodi | Daniele Di Marco | Finalizzazione fondi anni 2006/2017 del D.Lgs.vo 194.2008 e D.Lgs.vo 432/98. | Ufficio Trattamento Economico del Personale;Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG;Ufficio Gestione Risorse Umane; Ufficio Gestione Economico-Finanziaria;Affari Legali ed Assicuraz. | |||
| 97/DIP | 2018 | 15/05/18 | dott.ssa Maria Carmela Minna | Maria Iacone | “Liquidazione compenso all’Avv. S. L. per prestazione libero professionale presso Consultorio di Pescara – sportello di Mediazione Familiare: gennaio, febbraio, marzo 2018”. | liquidazione competenze | 4999,97 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F. | |
| 96/DIP | 2018 | 15/05/18 | dott.ssa Maria Carmela Minna | Maria Iacone | "Liquidazione compenso all’Avv. F. G. per prestazione libero professionale presso Consultorio di Montesilvano – sportello di Mediazione Familiare: gennaio-febbraio-marzo 2018”. | liquidazione competenze | 4999,33 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F. | |
| 79/Afo | 2018 | 15/05/18 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | DOMANDA, FATTURE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |||
| 68 | 2018 | 15/05/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 1760. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 1 del CCNL Comparto Sanit° Integrativo del 20/09/01. | Concessione aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità di servizio per motivi personali / di famiglia | UOC GRU UOC TEP Dipartimento Prevenzione Ufficio Rilevazione Presenze GRU | ||
| 67/GRU/PESCARA | 2018 | 15/05/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI NUMERO QUATTRO DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI NEUROCHIRURGIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | Sì | 341,64 | UOC GESTIONE RISORSE UMANE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 6 | 6 | 15/05/18 | dott.ssa Mirella Scimia | rag. Olivieri Luigi | Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :FEBBRAIO 2018 | liquidazione personale partecipante all'attività diretta e di supporto | prospetti analitici | 7840,00 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria RSA Tocco |
| 280 STP | 2018 | 14/05/18 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. ANTONELLO SCUDIERI | affidamento diretto ai sensi dell’art..36 comma 2, lett.a) D.lgs.n.50/2016 della pubblicazione sulla GURI e sui giornali del bando inerente alla procedura aperta relativa al “Servizio di gestione e trattamento dell’acqua calda e fredda sanitaria finalizzata alla prevenzione e al controllo del rischio Legionella nelle Strutture ospedaliere e residenziali dell’ASL di Pescara” | € 3043.86 | ditta PIEMME spa | ||
| 223/DSM | 2018 | 14/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 5.129,70 mesi di MARZO e APRILE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 5 | €. 5.129,70 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 222/DSM | 2018 | 14/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di € 382,54 mese di APRILE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GGG COLL.SIND. S.E.F. |
| 221/DSM | 2018 | 14/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 232,41 – Mese di Aprile 2018. Rif. Delibera D.G. N. 53 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232,41 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 220/DSM | 2018 | 14/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 1.147,62 per il mese di Aprile 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1.147,62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 219-DSM | 2018 | 14/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia Over 45. Liquidazione e pagamento alla ASS. COSMA, della somma complessiva di €. 581,02 per il periodo 14 FEBBRAIO – 30 APRILE 2018 Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 581,02 | AA.GG. COLL.SIND. S.E.F. |
| 218/DSM | 2018 | 14/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di APRILE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 218 | 2018 | 14/05/18 | Alberto Cianci | PROROGA CONTRATTI PER LA NUTRIZIONE ENTERALE E PARENTERALE IN CORSO DI ESECUZIONE NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLE CORRISPONDENTI PROCEDURE DI GARA REGIONALE IN FASE DI ESPLETAMENTO. | |||||
| 217 | 2018 | 14/05/18 | Alberto Cianci | PROROGA DI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI AGHI NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA RELATIVE PROCEDURE DI GARA. | |||||
| 216 | 2018 | 14/05/18 | Alberto Cianci | PROROGA ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA IN CORSO DI ESECUZIONE NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURE DI GARA. | |||||
| 215 | 2018 | 14/05/18 | ALBERTO CIANCI | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI E RELATIVI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO, PER L’ESECUZIONE DI TEST DI IMMUNOEMATOLOGIA CON METODO DI AGGLUTINAZIONE SU COLONNA, PER I LABORATORI DI IMMUNOEMATOLOGIA E DISTRIBUZIONE DEL SANGUE DELLE UU.OO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA. DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE N. 112 DEL 13.02.2014. LOTTO N. 5 CIG 513310436C | 2 | 363.791,86 IVA INCLUSA | ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS | |
| 214 | 2018 | 14/05/18 | ALBERTO CIANCI | MARCO MARCHETTI | PROSECUZIONE FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER ESAMI DI AMMONIEMIA, PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA. | 1 | 3.000 IVA INCLUSA | MENARINI DIAGNOSTICS | |
| 214 | 2018 | 14/05/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°.268/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 213 | 2018 | 14/05/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°.268/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 212 | 2018 | 14/05/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 211 | 2018 | 14/05/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "CONSORZIO ATQ": LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319.0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 191/DAPE | 2018 | 14/05/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. vicarie direzione del Dip.Emergenza Urgenza) | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n.571 del 20.06.2016 Progetto obiettivo “Cure primarie e Terapia del dolore sviluppo dell’assistenza domiciliare palliativa specialistica- LP3” Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Febbraio-Marzo 2018 autorizzazione di spesa n.352/2016. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.3 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 190/DAPE | 2018 | 14/05/18 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n.405 del 19/04/2018 – “XVII Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2018” –Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Gennaio-Febbraio 2018 PP.OO. di Pescara-Penne-Popoli. | Liquidazione compensi al personale dipendnte. | n.6 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 189/DAPE | 2018 | 14/05/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°512/4 del 21.11.2017 emessa dall’ ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA di GENOVA per l’importo di € 433,02. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 140/TEP | 2018 | 14/05/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra DI FRANCESCANTONIO NIVES LIA, C.P.S. ESP. Infermiere – Cat. “Ds” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/07/2018. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente Di francescantonio Nives Lia | istanza di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 93 | 2018 | 14/05/18 | Giulietta Di Luzio | Autorizzazione Tirocinio Formativo Sig.ra Ylenia DI LEONARDO, presso il Consultorio Familiare di Via Milli Pescara | Ufficio Organizzazione, Programmazione AA.GG - Collegio Sindacale - Dipartimento Prevenzione - U.O.S. Assistenza Consultoriale | ||||
| 66/GRU Pescara | 2018 | 11/05/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | C.P.S. OSTETRICA (CAT. D) MATR. N. 73266. RIMODULAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE. | UOC TEP; UOC GRU; Direz. Amm.va P.O. PE; Direz. San. P.O. PE; Direttore Dip. Materno - Infantile ASL Pe; Coord. Prof.ni Sanitarie Area Inf. - Ost.; Ufficio Inf.co PP.OO. Pescara, Penne, Popoli; Uff. rilevazione presenze P.O. Pe. | |||
| 65/GRU Pescara | 2018 | 11/05/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | OPERATORE TECNICO E.D.P. (CAT. B) MATR. N. 15635. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE | U.O.C. Trattamento Economico; U.O.C. G.R.U.; Direzione Amm.va AUSL Pe; Dipartimento Prevenzione AUSL Pe; Rilevazione Presenze UOC GRU. | |||
| 42 | 2018 | 11/05/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Soggiorno Proposta” di Ortona (CH). Liquidazione oneri 4°TRIMESTRE 2017. Ser.D. Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 41 | 2018 | 11/05/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Progetto Vita” di Lanciano (CH). Liquidazione oneri 4° Trimestre 2017 | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 40 | 2018 | 11/05/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “LAAD” di Pescara. Liquidazione oneri 4° trimestre 2017. Ser.D Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 39 | 2018 | 11/05/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “La Speranza” di Porto Sant’Elpidio (AP). Liquidazione oneri 4° TRIMESTRE 2017. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 38 | 2018 | 11/05/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica "IL SENTIERO" di Chieti. Liquidazione oneri 4° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 37 | 2018 | 11/05/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “CLED” di Pescara. Liquidazione oneri 4° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara – Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 36 | 2018 | 11/05/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Ce.I.S.” di Pescara. Liquidazione oneri: 4° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 35 | 2018 | 11/05/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà (Ce.I.S.) di Livorno Liquidazione oneri 4° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara -Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 34 | 2018 | 11/05/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica " ALI D'AQUILA" di Chieti. Liquidazione oneri 4° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara -Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 213 | 2018 | 10/05/18 | Alberto Cianci | Quirino Cipolla | OGGETTO: PROROGA DI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE DEI PP.OO. DELLA AUSL DI PESCARA NELLE MORE DELL’INIZIONE DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA. | ||||
| 212/ABS | 2018 | 10/05/18 | ALBERTO CIANCI | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.L.VO N.50/2016, DELLA FORNITURA DI SONDA ECOGRAFICA VASCOLARE LINEARE E MODULO VASCOLARE PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. UTIC E CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z262376EC4) | |||||
| 211 | 2018 | 10/05/18 | Alberto Cianci | affiancamento prodotti ditta cochlear | 1 | ||||
| 210 | 2018 | 10/05/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) 2° SEMESTRE 2017 (LUGLIO-DICEMBRE 2017) in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | voci di conto 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 188/DAPE | 2018 | 10/05/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Luigi Olivieri | progetto obiettivo di Ematologia di cui all’art.3 della L.R. 3 febbraio 1998 n.5 (Assistenza Domiciliare Ematologica) – annualità 2017/2018 - : liquidazioni compensi al personale medico per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo), al personale del comparto sanitario per prestazioni sanitarie di supporto diretto e al personale del comparto amministrativo per altre prestazioni di supporto indiretto, rese al di fuori del normale orario di servizio, nel periodo: marzo 2018. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.6 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 187/DAPE | 2018 | 10/05/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. vicarie direzione del Dip.Emergenza Urgenza) | Patrizia Sanzone | Progetto denominato R.A.CH.ELE” Delibere D.G. n.616/2017 e n.95/2018- “Ulteriori fondi per sedute operatorie aggiuntive di Anestesia e Gruppo Operatorio” Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Marzo 2018. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.4 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 186/DAPE | 2018 | 10/05/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. vicarie direzione del Dip.Emergenza Urgenza) | Patrizia Sanzone | Proroga Progetto denominato R.A.CH.ELE” del. N.95/2018- “Attivazione sedute anestesiologiche P.O. di Popoli” Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Marzo 2018. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.2 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 185/DAPE | 2018 | 10/05/18 | Dott. Rossano Di Luzio | Patrizia Sanzone | Delibera D.G 616/2017 – Turni aggiuntivi di Sala Operatoria dei Dirigenti Medici della UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Pescara effettuate nel mese di Marzo 2018 Liquidazione compensi. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.2 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 184/DAPE | 2018 | 10/05/18 | Dott. Paolo Di Berardino | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di MARZO 2018. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.4 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 183/DAPE | 2018 | 10/05/18 | Dott. Giuliano Lombardi | Dott.ssa Annarita Bellono | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con la Fondazione ABIO Italia ONLUS per lo svolgimento dell'attività di carattere assistenziale presso la UOC di Pediatria del P.O. di Pescara. | Autorizzazione stipula convenzione | Direzione Amm.va P.O. di Pescara-OPA-Collegio Sindacale | ||
| 182/DAPE | 2018 | 10/05/18 | Dott. Giustino Parruti | Dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Studio Prot. “GS US 292 1823” effettuato presso la U.O. di Malattie Infettive del P.O. di Pescara. Responsabile dello studio Dr. Giustino Parruti. | liquidazione compensi. | n.9 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 181/DAPE | 2018 | 10/05/18 | Dott. Rossano Di Luzio | Dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione residui anno 2016 in favore dei componenti e della Segreteria Tecnico-Scientifica-Amministrativa del Comitato Etico delle Province di Chieti e Pescara. dipendenti e non dipendenti della A.S.L. di Pescara. | Liquidazione compensi. | contbilità anno 2018 | TEP.SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 64/GRU/PESCARA | 2018 | 10/05/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 CPS INFERMIERE. | 1 | UOC GRU, UOC TEP, UOC GEF, DIR. SANIT. P.O. PESCARA, UFFICIO RIL. PRESENZE P.O. PESCARA. | ||
| 63/GRU/PESCARA | 2018 | 10/05/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI ONCOLOGIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | Sì | 341,64 | UOC GESTIONE RISORSE UMANE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 39 | 2018 | 10/05/18 | Dr P. Piscione | Dott.ssa M. Fazia | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di APRILE 2018 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi Territoriali, titolari ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | $10,749.09 | |||
| 38 | 2018 | 10/05/18 | Dr P. Piscione | Dott.ssa M. Fazia | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di MAGGIO 2018 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | $14,676.63 | |||
| 37 | 2018 | 10/05/18 | Dr P. Piscione | Dott.ssa M. Fazia | Liquidazione e pagamentodegli emolumenti mensili relativi al mese di MAGGIO 2018 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | $29,705.91 | |||
| 36 | 2018 | 10/05/18 | Dr P. Piscione | Dott.ssa M. Fazia | Medicina Specialistica Ambulatoriale interna:Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di MAGGIO 2018 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I. | 1 | $349,580.01 | ||
| 15/ADMNS | 2018 | 10/05/18 | dott.ssa Rita Mazzocca | Rimborso tickets dell'UOCAD di Montesilvano -Richieste pervenute e controllate - mesi di Marzo 2018 e precedenti | prospetto nominativi | Ufficio Servizio Economico Finanziario Affari Generali - Collegio Sindacale | |||
| 217/DSM | 2018 | 09/05/18 | SABATINO TROTTA | / | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione COSMA della somma di € 232.41 – Mese di Aprile 2018. Rif. Delibera DG. N. 53 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232.41 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 216/DSM | 2018 | 09/05/18 | SABATINO TROTTA | / | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Aprile 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 215/DSM | 2018 | 09/05/18 | SABATINO TROTTA | / | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 1530,16 per il mese di Aprile 2018. Rif.to Delibera DG N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 1530,16 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 214/DSM | 2018 | 09/05/18 | SABATINO TROTTA | / | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Aprile 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG/ COLL.. SIND/ |
| 213/DSM | 2018 | 09/05/18 | SABATINO TROTTA | / | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di SAN VALENTINO (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Aprile 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 212/DSM | 2018 | 09/05/18 | SABATINO TROTTA | / | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di €. 765,08 mese di Aprile 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 210/ABS | 2018 | 09/05/18 | ALBERTO CIANCI | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.L.VO N.50/2016, DELLA LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CONTENITORE CRYOCE38K E ACCESSORI A CORREDO PER LA U.O.S.D. ITCS E BIOBANCHE DEL P.O. DI PESCARA. (CIG 7463298C55) | |||||
| 209 | 2018 | 09/05/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di APRILE 2018 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | voci di conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2018/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 209 | 2018 | 09/05/18 | Alberto Cianci | PROROGA DI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURE DI GARA INDETTA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 981/ABS/2016. | |||||
| 208 | 2018 | 09/05/18 | ALBERTO CIANCI | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA E.P. MEDICAL DI MATERIALE CITOLOGICO VARIO | 1 | € 2660,21 I.I. | EP MEDICAL | ||
| 207 | 2018 | 09/05/18 | ALBERTO CIANCI | NOMINA COMMISSIONE TECNICA DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI N.9 ECOGRAFI PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA SUDDIVISI IN N.4 LOTTI FUNZIONALI AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA | 2 | 0 | DOTT. G. IANNETTI-Dott. U. VACRI-Dott. A. DAMIANI | ||
| 180/DEU | 2018 | 09/05/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione nore contabili. | 4 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 179/DEU | 2018 | 09/05/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | OPA - SEF - Collegio Sindacale. | 3 | n. 83/2018 | OPA-SEF - Collegio Sindacale. |
| 178/DAPE | 2018 | 09/05/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione nota contabile. | 3 | n. 83/2018 | OPA SEF - Collegio Sindacale. |
| 177/DAPE | 2018 | 09/05/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di APRILE 2018. | Liquidazione personale medico Elisoccorso 118. | 2 | bilancio 2018 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 176/DAPE | 2018 | 09/05/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di APRILE 2018. | Liquidazione personale infermieristico Elisoccorso. | 2 | bilancio 2018 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 90 | 2018 | 09/05/18 | Dott.Caponetti | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2014-2018. "Vaccinazioni e malattie infettive" - Liquidazione dipendenti del ruolo sanitario per la somministrazione di vaccini in sedute straordinarie, inserimento schede e necessità dell'ambulatorio del D.S.B. di Montesilvano anno 2017. | Liquidazione e pagamento Dipendenti | $1,084.34 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 78/Afo | 2018 | 09/05/18 | Dott. A. Cianci | DOTT.SSA B. ZIAMRINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ALESSIA MEMMO AL CORSO TEORICO PRATICO "L'ECOGRAFIA TRANSPERINEALE IN OSTETRICIA E GINECOLOGIA. | DOMANDA | € 450,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 77/Afo | 2018 | 09/05/18 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTI ESTERNI ALL'EVENTO FORMATIVO REGIONALE N° 8/2018. | Elenco di liquidazione e CCD | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 62/GRU/PESCARA | 2018 | 09/05/18 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO COMMISSIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA N. 1 COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE INGEGNERE BIOMEDICO/CLINICO CAT. D PER L'ATTUAZIONE PROGETTO AZIENDALE MANTENIMENTO E POTENZIAMENTO SISTEMA GESTIONE QUALITA' UOC SIMT E LABORATORI DI EMATOLOGIA. | 1 | 341,64 | UOC TEP, UOC GRU, UOC GEF | |
| 61/GRU/PESCARA | 2018 | 09/05/18 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO COMMISSIONE AVVISO SELEZIONE PUBBLICA N. 3 INCARICHI TEMPO DETERMINATO DA ASSEGNARE A N. 3 CPS TSLB IN ATTUAZIONE PROGETTO AZIENDALE "MANTENIMANTO E POTENZIAMENTO SISTEMA GESTIONE QUALITA' DELLA UOC SIMT E LABORATORI DI EMATOLOGIA" | 1 | 341,64 | UOC TEP, UOC GRU, UOC GEF | |
| 41/SEF | 2018 | 09/05/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di APRILE 2018 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di APRILE 2018 | € 2.315.679,51 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 27/ML | 2018 | 09/05/18 | dott. Ildo Polidoro | Gianni Chiavaroli | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni non eseguite marzo-aprile 2018 | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | 335,00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; GEF; M.L. |
| 14/ADMNS | 2018 | 09/05/18 | dott.ssa Rita Mazzocca | Assistenza indiretta e rimborsi vaccini dell'UOCAD di Montesilvano - Mese di Aprile 2018 | prospetto nominativi | UOC Servizio Economico Finanziario Affari Generali - Collegio Sindacale | |||
| 279 / STP | 2018 | 08/05/18 | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. (Periodo: Aprile 2018). Bonifico bancario. Scadenza: 14.06.2018 | € 11.049,50 | Società KUWAIT PETROLEUM S.p.A. | |||
| 278 / STP | 2018 | 08/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società S&G s.n.c. di Stefano Di Giovanni, Gregory Lo Torto & C. per canone d locazione locali siti in Via Paolini. (Periodo: Maggio / Luglio 2018)- | 1 | € 7.466,40 | Società S&G s.n.c. | |
| 277 / STP | 2018 | 08/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone d locazione locali siti in Via Paolini int. 27,28 e 29. (Periodo: Maggio 2018). | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 276 / STP | 2018 | 08/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone d locazione locali siti in Via Paolini int. 17,18 e 19. (Periodo: Maggio 2018) | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 275 / STP | 2018 | 08/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società D.LARR 3 per canone di locazione locali - Periodo: Aprile/Giugno 2018. | 1 | € 690,00 | Società D.LARR 3 S.r.l. | |
| 274 / STP | 2018 | 08/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Cont5ratto di locazione immobile ex Clinica Baiocchi. Liquidazione Canone Società AZIMUT - Periodo: 2° trimestre 2018- | 1 | € 120.413,60 | Società AZIMUT S.r.l. | |
| 273 / STP | 2018 | 08/05/18 | Ing. Vincenzo Lo Mele | RUP Geom. Fabrizio Aloisantonio - Coll.re Amm.vo D.ssa Viviana Schiazza | Lavori di Manutenzione Straordinaria Facciate Palazzina Amm.va P.O. di Penne (CIG 74393498FF - CUP G14E16004020005) - Provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni dalla gara. | Provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla gara ex art. 29, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, nel testo vigente. | Verbale di gara N. 01/26.04.2018; Comunicazioni 1 e 2; Dichiarazioni incompatibilità dei componenti la Commissione gare. | Ai quindici offerenti di cui al Verbale di gara N. 1/26.04.2018. | |
| 272 / STP | 2018 | 08/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 5072016, a mezzo Me.Pa. della fornitura, per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale, di: - tasselli Fisher SX6 con vite - O.d.A. 4243873 - CIG Z032302A35. - minicanale 25x17 bianco coperchio frontale - O.d.A. 4244261 - CIG Z2021985A6. | € 632,48 | Ditte: LA NUOVA FERRAMENTARIA s.a.s. - NEON TOMA ILLUMINAZIONE S.r.l. | ||
| 271 / STP | 2018 | 08/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA SEGNALETICA INTEGRATIVA PER I NUOVI UFFICI DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE ALLA DITTA DIM SRL DI PESCARA. C. I. G. [Z2D2372A0F] | € 439,20 | Ditta DIM S.r.l. | ||
| 270 / STP | 2018 | 08/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione delle fatture n. 10/A del 13.02.2018 emessa dalla ditta ISOLUX IMPIANTI di Ascoli Piceno, fatt. n. 0000061PA del 26.02.2018 emessa dalla ditta ELETEK SISTEMI S.R.L. di Polistena (RC) e la Fatt. n.141/F/18 del 31.03.2018 emessa dalla ditta MARINI PANDOLFI S.p.A. di Pontedera (PI), per la fornitura di materiale elettrico vario per le esigenze delle squadre tecniche operanti nel Servizio tecnico Patrimoniale. CIG Z462198616-CIG Z2D2198636-CIG Z2C21985F1 | 1 | € 2.222,84 | Ditte: ISOLUX IMPIANTI - ELETEK SISTEMI S.r.l. - MARINI PANDOLFI S.p.A. | |
| 269 / STP | 2018 | 08/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione delle fatture n. 1920002286 del 28.02.2018 e la n. 1920004229 del 31.03.2018 emessa dalla ditta AIR LIQUIDE SAMITA' SERVICE S.p.A. di Milano (MI) per la fornitura di dispositivi per rete gas medicali e vuoto dei PP.OO. della ASL di Pescara. CIG ZAC21EDFD7 - CIG ZE522A91DE. | 1 | € 5.511,96 | Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. | |
| 268 / STP | 2018 | 08/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 36/16 - CIG 2559758B1D). | 1 | € 82.106,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 267 / STP | 2018 | 08/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2017 in favore della Ditta M-GROUP per fornitura in opera di zanzariere (Delibera n. 880/15- CIG 6314482B61). Aut. 73/135 - | 1 | € 4.198,21 | Ditta M-GROUP S.r.l. | |
| 266 / STP | 2018 | 08/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Geom. Alessandro DI GIOVANNI | Liquidazione fatture a favore della Ditta A.T.I./GENERAL SITI e F.lli Marinelli & C. - (Determina n. 2 / 17 - CIG 68692604AD). | 1 | € 5.110,30 | A.T.I. / GENERAL SITI e F.LLI MARINELLI & C. | |
| 265 / STP | 2018 | 08/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura in favore della Ditta RICCI & RICCI (Determina n. 121/18 - CIG Z4F2245860). | 1 | € 390,40 | Ditta RICCI & RICCI s.n.c. | |
| 264 / STP | 2018 | 08/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture in favore della Ditta RICCI & RICCI (Determina n. 597/17 - CIG ZE92005C38). | 1 | € 5.856,00 | Ditta RICCI & RICCI s.n.c. | |
| 211/DSM | 2018 | 08/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento al Comune di Lettomanoppello della somma complessiva di €. 1.844,85 mesi di Gennaio Febbraio e Marzo 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.844,85 | AA.GG COLL. SIND. S.E.F. |
| 210/DSM | 2018 | 08/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA - UIL della somma complessiva di €. 622,54. Mese di APRILE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 209/DSM | 2018 | 08/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Stipula della Convenzione per lo svolgimento delle attività di volontariato dell’Associazione Onlus “DIVERSUGUALI Famiglie Disabili di Pescara presso il CSM SUD - Dipartimento di Salute Mentale –ASL di Pescara PERIODO 15/05/2018 – 14/05/2019. | CONVENZIONE | 3 | 0 | AA.GG. COLL. SIND. |
| 208/DSM | 2018 | 08/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PENNE (PE) della somma di € 2.295,24 per il mesi di MARZO E APRILE 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 0 | € 2.295,24 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 208 | 2018 | 08/05/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.S.A. per Minori Istituto “PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE” – Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di TORTONA (AL) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura relativa al mese di APRILE 2018. | voci di conto n° 07.02.01.12.27 (Aut. 2018/276) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 207 | 2018 | 08/05/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2018 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | voci di cont n. 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2018/275) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 206/DSM | 2018 | 08/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia e Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di €. 622,54 Mese di APRILE 2018.. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 206 | 2018 | 08/05/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di APRILE 2018, in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | voci di conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2018/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 206 | 2018 | 08/05/18 | ALBERTO CIANCI | Approvazione di necessaria variante quantitativa al contratto OLIAMM 841-2017, nelle more dell’avvio e conclusione di nuove procedure acquisitive da parte del soggetto aggregatore. | 0 | € 7000,00 IVA compresa | ditta SCHIRE Italia SpA | ||
| 205/DSM | 2018 | 08/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al “PICCOLO BAR” della somma di € 1147,62 per i mesi di Febbraio, Marzo e Aprile 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147,92 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 205 | 2018 | 08/05/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERRAGALLI S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL 1° SEMESTRE DELL'ANNO 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 205/ABS | 2018 | 08/05/18 | Autorizzazione all’acquisto del farmaco denominato commercialmente “LONSURF” (principio attivo: trifluridina) , per il trattamento di pazienti individuati, nelle more dell’avvio e conclusione della relativa gara regionale da parte del soggetto aggregatore della Regione Abruzzo. | ||||||
| 204/DSM | 2018 | 08/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 3825,40 per il mese di Aprile 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 3825,40 | SEF/ AA.GG./ COLL.. SIND./ |
| 204 | 2018 | 08/05/18 | ALBERTO CIANCI | Accordo quadro con un operatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.59 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. per la fornitura di stampati in piano, fascicoli, blocchi, bollettini, buste varie (per servizi sanitari, commerciali e a sacco) per le esigenze dell’ASL di Pescara. Determinazioni. | 0 | 0 | Stampa Sud Srl | ||
| 175/DAPE | 2018 | 08/05/18 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento VII tranche (mag.-dic. 2017) personale sanitario tecnico U.O.C. malattie Infettive P.O. Pescara e Amministrativo - Progetto a valenza Regionale di cui all'obiettivo 9.5 azione 2 programma 12 del piano regionale di Prevenzione 2014-2018 ex Progetto Obiettivo a Rilevanza Nazionale ex art. 1 commi 34 e 34 bis della Legge n.662/96 - Linea Progettuale 3 - "Diagnosi di Infezione da HIV" -Delibera n° 548 del 20.06.2017. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 139/TEP | 2018 | 08/05/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Dr. Maroncelli Renato, Dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto dell' opzione di prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell' art. 15-nonies del d.lgs. Nr. 502/92 così come modificato dall' art. 22 della legge nr. 183/2010. | presa d'atto prolungamento rapporto di lavoro | domanda di prolungamento | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 138/TEP | 2018 | 08/05/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig. De Vico Basilio, cp.s. infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/07/2018. | accettazione recesso rapporto di lavoro | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 137/TEP | 2018 | 08/05/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Di Martile Rita, C.p.s. infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/07/2018. | collocamento a riposo per limiti d'età | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 136/TEP | 2018 | 08/05/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Conciliazione ai sensi art.410 c.p.c. | pagamento attivita' svolte 2016 | atto transattivo | € 17.158,68 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Affari Leg. ed Assic. |
| 110 | 2018 | 08/05/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA PROCEDIMENTO PENALE N. 10846/12 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.626,42 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 109 | 2018 | 08/05/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA APPELLO AVVERSO SENTENZA 2442/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.085,54 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 108 | 2018 | 08/05/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 2838/16 LIQUIDAZIONE CTU | € 2.854,80 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 40/SEF | 2018 | 08/05/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 10.560,88 mese di APRILE 2018 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 10.560,88 mese di APRILE 2018 | € 10.560,88 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 39/SEF | 2018 | 08/05/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di APRILE 2018 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di APRILE 2018 | € 18.854,00 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 38/SEF | 2018 | 08/05/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di APRILE 2018 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di APRILE 2018 | € 7.480.742,99 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 5 | 2018 | 08/05/18 | dott.ssa Mirella Scimia | P. De Vincentis | Autorizzazione alla stipula di una convenzione per la realizzazione del progetto assistenza ai pazienti della RSA di Tocco da Casauria e dell' A.D.I. del territorio toccolano e di San Valentino con l'Associazione AVLSS di Tocco da Casauria. | Progetto assistenza pazienti della RSA e ADI Tocco e SAN Valentino | schema convenzione | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria RSA Tocco | |
| 263 / STP | 2018 | 07/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta KLIFER S.r.l. a fronte del "Servizio di assistenza e manutenzione full risk di travi testa letto e servizio chiamata infermieri presenti nei PP.OO. dell'ASL di Pescara. C.I.G. ZAE1E9B779. | 1 | € 8.590,00 | Ditta KLIFER S.r.l. | |
| 262 / STP | 2018 | 07/05/18 | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 in favore della Ditta SIAD HEALTHCARE (Delibera n. 367/2016 - CIG 65523881A2). | 1 | € 32.508,12 | Ditta SIAD HEALTHCARE | ||
| 261 / STP | 2018 | 07/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura in favore ditta SIRAM. | 1 | € 19.266,91 | Ditta SIRAM S.p.A. | |
| 260 / STP | 2018 | 07/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della somma di € 208.209,57 a favore dell'ACA Azienda Consortile Acquedottistica Val Pescara - Tavo - Foro, per fornitura acqua potabile, servizio fognatura e depurazione, varie strutture ASL PE. | 1 | € 208.209,57 | A.C.A. Azienda Consortile Acquedottistica | |
| 259 / STP | 2018 | 07/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 5 LAVAPADELLE IN USO PRESSO I REPARTI DI CHIERURGIA DEL P.O. DI PENNE, EMATOLOGIA, NEUROCHIRURGIA, GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA E R.S.A. DI CITTA' S. ANGELO, ALLA DITTA STEELCO SERVICE SRL (PD). C.I.G. [ZD823473E5] | € 1.927,60 | Ditta STEELCO SERVICE S.r.l. | ||
| 258 / STP | 2018 | 07/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. SEDE DI CHIETI, DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 50 KIT OTTURATORE PER POSTI PRESE GAS MEDICALI, OCCORRENTI AI REPARTI DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z7A2346E2B] | € 2.264,32 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 257 / STP | 2018 | 07/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento n. 2920270968 a favore del Consorzio di Bonifica Centro - Anno 2018. | € 207,50 | CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO | ||
| 203 | 2018 | 07/05/18 | ALBERTO CIANCI | MARCO MARCHETTI | FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA: VARIANTE QUANTITATIVA. | 9.595,72 IVA INCLUSA | SIEMENS HEALTHCARE DASIT | ||
| 203/DSM | 2018 | 07/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla Associazione Sentire Insieme Onlus della somma complessiva di €. 232.41 Mese di APRILE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 232.41 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 202/DSM | 2018 | 07/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia e Armonia Over 45. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €. 854,95 per il mese di APRILE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 854,95 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 201/DSM | 2018 | 07/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro alla Cooperativa Sociale Cogecstre della somma complessiva di €. 4590.48 mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 4590,48 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 200/DSM | 2018 | 07/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 1.912,70 per il mese di Aprile 2018. Rif.to Determina N. 34/DSM del 24/01/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 1912,70 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 199/DSM | 2018 | 07/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TORRE DE’ PASSERI (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Aprile 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 198/DSM | 2018 | 07/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Aprile 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 174/DAPE | 2018 | 07/05/18 | Dott. Paolo Di Berardino | Dott.ssa Annarita Bellono | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l’Associazione Abruzzese Malati Reumatici ONLUS “M.Alberti” (A.A.Ma.R.) per la realizzazione del “Progetto assistenziale del paziente reumatico presso l’U.O.C. di Reumatologia del Presidio Ospedaliero di Pescara”. | Autorizzazione stipula convenzione. | DIREZIONE AMM.VA P.O.PESCARA-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 135/TEP | 2018 | 07/05/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Del Rosso Domenico, collaboratore tecnico professionale cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per limiti d'età con decorrenza dal 01/07/2018. | collocamento a riposo per limiti d'età | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 86/DIP | 2018 | 07/05/18 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1145 DEL 18/12/2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 27/12/2017. PERIODO 01/03/2018 – 31/03/2018. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1145 DEL 18/12/2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 27/12/2017. PERIODO 01/03/2018 – 31/03/2018. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 76/Afo | 2018 | 07/05/18 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO "LE VISITE FISCALI DOPO IL DECRETO N. 206 DEL 17/10/2017". | Elenco di liquidazione e CCD | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 75/Afo | 2018 | 07/05/18 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO "ICT E CYBER SECURITY NELLA PA". | Elenco di liquidazione, CCD, e ordine | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 64/DIP | 2018 | 07/05/18 | dott.ssa Carla Granchelli | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' PERSONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE DEL SERVIZIO IESP 1° TRIMESTRE 2018 | LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' PERSONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE DEL SERVIZIO IESP 1° TRIMESTRE 2018 | Affari Generali - IESP - Collegio Sindacale - TEP- GEF | ||
| 22 | 2018 | 07/05/18 | liquidazione fattura n. 2310166969 del 28/03/2018 per il rinnovo della licenza d’uso del software 3M Nuovo Grouper Server per l’importo di € 9.900,00 più I.V.A. . C.I.G. ZBB21F1EB6 | ||||||
| 21 | 2018 | 07/05/18 | liquidazione delle fatture n. 121 del 27/03/2018 di €1.647,00 IVA inclusa per n. 100 serrature e n. 138 di € 164.70 IVA inclusa per n. 100 serrature della Ditta Infoteam s.r.l., C.I.G. Z47223516A | ||||||
| 20 | 2018 | 07/05/18 | liquidazione fattura n. 2310166969 del 28/03/2018 della ditta Digert Inc S.r.l. la somma di € 850,00 IVA esclusa. C.I.G. ZF822C221E | ||||||
| 19 | 2018 | 07/05/18 | liquidazione della fattura n.326 del 18/12/2017 della ditta IdeaIt S.r.l. la somma di € 18.302,85 IVA compresa. C.I.G. Z8020C554C . | ||||||
| 1963/DSM | 2018 | 04/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €. 1.245,08 Periodo MARZO e APRILE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.245,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 197/DSM | 2018 | 04/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Civitella Casanova della somma complessiva di €. 382,54. Mese di APRILE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 134/TEP | 2018 | 04/05/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Fabrizio Canale | Ri-emissione mandato di pagamento a favore della società finanziaria MADELEINE SRL . Quote trattenute e versate per effetto di contratto di cessione del quinto stipulato dal dipendente individuato con matr. 20025 - Mesi di Maggio e Giugno 2017 . | ri-emissione importo reintroitato riferito ai mesi di Maggio e Giugno 2017 | prospetto contabile | € 488,00 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 84 | 2018 | 04/05/18 | Dott.Caponetti | Iacone Maria | "Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018-Programma 8 - Casa Sicura - liquidazione incentivi personale ispettivo IESP anno 2017" | liquidazione competenze | € 18,100.00 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P. | |
| 83 | 2018 | 04/05/18 | Dott.Caponetti | Iacone Maria | "Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018-Liquidazione compensi dipendenti anno 2017". | liquidazione competenze | € 2,000.00 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P. | |
| 82 | 2018 | 04/05/18 | Dott.Caponetti | Iacone Maria | "Incentivazione Personale unità di screening anno 2017 - Liquidazione compensi". | liquidazione competenze | € 18,890.00 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P. | |
| 74/Afo | 2018 | 04/05/18 | Dott. A. Cianci | DOTT.SSA B. ZIAMRINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE RINA DI GIANSANTE E MANUELA DI GIOVANNI AL CORSO "SCENARI DI EMERGENZA IN SALA PARTO". | DOMANDA | € 160,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 73/Afo | 2018 | 04/05/18 | Dott. A. Cianci | DOTT.SSA B. ZIAMRINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MARIA TERESA D'AGOSTINO AL CONGRESSO NAZIONALE AIORAO 2018. | DOMANDA | € 225,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 72/Afo | 2018 | 04/05/18 | Dott. A. Cianci | DOTT. P. ARQUILLA | ATTIVAZIONE PRIMA EDIZIONE CORSO SPECIALISTICO DI CHIRURGIA VITRORETINICA | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale . | |||
| 256 / STP | 2018 | 03/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa. della fornitura, per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale, di: - Lampade a Led - O.d.A. n.4143791 - CIG Z7F223384F - Pannelli Led con kit di sospensione per pannello a led - O.d.A. 4100252 - CIG Z8421B56DF | € 1.803,77 (€ 771,65 + 1.032,12) | Ditte MC UFFICIO e REMATARLAZZI S.p.A. | ||
| 255 / STP | 2018 | 03/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa. della fornitura di un compressore d'aria coassiale per le esigenze della squadra tecnica del Servizio Tecnico Patrimoniale. O.d.A. 4100252 - CIG Z8421B56DF | € 457,50 | Ditta DESIG ITALIA S.r.l. | ||
| 254 / STP | 2018 | 03/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CPL Concordia (Determina n. 481/17 - CIG Z591F6732C). | 1 | €2.196,00 | Ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. | |
| 253 / STP | 2018 | 03/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CPL Concordia (Determina n. 472/17 - CIG Z8A1F672A7). | 1 | € 2.037,40 | Ditta CPL CONCORDIASOC. COOP. | |
| 252 / STP | 2018 | 03/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Determinazione a contrattare l’affidamento diretto dei “lavori di retrofit del refrigeratore d’acqua sito presso la sede del D.S.B. di Scafa”, ai sensi dell’ art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. | 2 | € 16.000,00 + IVA | OPERATORI ECONOMICI | |
| 251 / STP | 2018 | 03/05/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | Liquidazione fattura 2017 a favore della ditta PITOCCO Impianti (Determina n. 377/17 - CIG Z601DD7299) | 1 | € 13.375,12 | Ditta PITOCCO IMPIANTI S.r.l. | |
| 195/DSM | 2018 | 03/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) dell’importo complessivo di € 382,54 per il mese di Marzo 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND./ |
| 81 | 2018 | 03/05/18 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la commissione di valutazione dipendenti della AUSL Pescara a tutto il mese di Febbraio 2018, ai sensi dell'allegato "A" delle deliberazioni di G.R.A. n. 61 del 30 gennaio 2006 e deliberazione di G.R.A. n. 949 del 21 agosto 2006. | Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | $7,726.48 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 80 | 2018 | 03/05/18 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Febbraio 2018, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | $994.30 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. S.E.F. | ||
| 79 | 2018 | 03/05/18 | Dott.Caponetti | Corsi di formazione per alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai densi delle deliberazioni G.R.A. n. 61 del 301/10/2006 n. 949 del 21/08/2006 e n. 463 del 14/05/2007 mese di Febbraio 2018 | Liquidazione e pagamento Dipendenti | $831.79 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 78 | 2018 | 03/05/18 | Dott.Caponetti | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2014-2018. "Programma 1 - Azione 1 - Sorveglianze- Passi D'Argento - Liquidazione dipendenti anno 2017 | Liquidazione e pagamento Dipendenti | $1,125.28 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 77 | 2018 | 03/05/18 | Dott.Caponetti | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2014-2018. Liquidazione dipendenti anno 2017 Conguaglio mesi di Luglio,agosto e settembre per inserimento dati vaccinali | Liquidazione e pagamento Dipendenti | $1,288.05 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 71/Afo | 2018 | 03/05/18 | Dott. A. Cianci | DOTT.SSA B. ZIAMRINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ANNALISA PALMITESTA AL SEMINARIO DI STUDIO "STRUTTURA DELLA BUSTA PAGA, ASSOGGETAMENTTI PREVIDENZIALI E FISCALI AGGIORNATO ALLE NOVITA' 2018. | DOMANDA | € 420 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa, e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 70/Afo | 2018 | 03/05/18 | Dott. A. Cianci | DOTT. P. ARQUILLA | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 703 DEL 30 NOVEMBRE 2017. LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI DI CONTENUTO CORSO REG. N. 8/1906. | Allegato A | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale. | ||
| 69/aFO | 2018 | 03/05/18 | Dott. A. Cianci | DOTT. P. ARQUILLA | AUTORIZZAZIONE DOTT. BARILE E DOTT. MICHITELLI PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI PERFEZIONAM,ENTO SU ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI". | DOMANDA | € 1.332,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa, e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 68/Afo | 2018 | 03/05/18 | Dott. A. Cianci | DOTT.SSA B. ZIAMRINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DELL DIPENDENTE CESARE PELAGATTI AL CONVEGNO AITRO 22 RIETI 11-12 MAGGIO 2018. | DOMANDA | € 60,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 60 | 2018 | 03/05/18 | Vero Michitelli | Flavia Esquilino | Dipebdente a tempo indeterminato matr. n. 51625. Aspettativa ai sensi dell'art. 12, co. 8 lett. B) CCNL Integrativo del 20/09/01. | Concessione aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità per incarico a tempo determinato in diverso profilo presso stssa AUSL | UOC GRU UOC TEP UOC ONCOLOGIA MEDICA P.O. Pescara Ufficio Rilevazione Presenze P.O. Pescara | ||
| 6/ADPE | 2018 | 03/05/18 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Marzo 2018. | Rimborsi Ticket Cassa Area Distrettuale Pescara | 2 | 537,92 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 250 STP | 2018 | 02/05/18 | ING. LO MELE VINCENZO | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO P.O. POPOLI E DSB SCAFA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZD623555D8 | € 3904.00 | |||
| 201 | 2018 | 02/05/18 | ALBERTO CIANCI | Servizio assisstenza e manutenzione sistema informativo integrato per la gestione dei processi di Pronto Soccorso. Affidamento. | 27.084,00 iva inclusa | sincos applications srl | |||
| 200 | 2018 | 02/05/18 | ALBERTO CIANCI | accordo quadro per l'acquisizione di sistemi a pressione negativa per il trattamento di ferite cutanee. determinazioni | 30.000,00 iva inclusa | Lohmann & Rauscher | |||
| 199 | 2018 | 02/05/18 | Alberto Cianci | PROROGA DI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA IN CORSO DI ESECUZIONE NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURE DI GARA INDETTA CON DELIBERA 1087 DEL 19/12/2016. | |||||
| 198 | 2018 | 02/05/18 | Alberto Cianci | PROROGA ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA IN CORSO DI ESECUZIONE NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURE DI GARA INDETTA CON DELIBERA 1087 DEL 19/12/2016. | |||||
| 197/ABS | 2018 | 02/05/18 | ALBERTO CIANCI | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 54, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO ALL’INIETTORE PER MEZZO DI CONTRASTO PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI POPOLI. (CIG ZB9234BBF0) | |||||
| 196 | 2018 | 02/05/18 | ALBERTO CIANCI | APPROVAZIONE DELLA RDO N.1902495 E PER L’EFFETTO DI AGGIUDICARE ALLA DITTA MALVESTIO LA FORNITURA DI ARREDI SANITARI PER LE ESIGENZE DELLA U.O DI ONCOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. | 3 | € 39453,70 | DITTA MALVESTIO | ||
| 195 | 2018 | 02/05/18 | Approvazione di necessaria variante quantitativa al contratto OLIAMM 17/2018, relativo alla fornitura del farmaco OFEV, nelle more dell’avvio e conclusione di relativa procedura acquisitiva da parte del soggetto aggregatore | ||||||
| 194 | 2018 | 02/05/18 | ALBERTO CIANCI | MARCO MARCHETTI | PROSECUZIONE FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER MANIPOLAZIONE CELLULARE DA UTILIZZARE SU APPARECCHIATURE DI PROPRIETA’ DELL’ENTE, PER IL SERVIZIO DI MEDICINA TRASFUSIONALE –IMMUNOEMATOLOGIA-LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. | 1 | 39.999,00 IVA ESCLUSA | FRESENIUS KABI ITALIA | |
| 194/DSM | 2018 | 02/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) dell’importo complessivo di € 382,54 per il mese di Marzo 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 193/DSM | 2018 | 02/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TOCCO DA CASAURIA (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Marzo 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDZIONE | 0 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 133/TEP | 2018 | 02/05/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra ZACCAGNINI TIZIANA, C.P.S. Infermiere – Cat. “D” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/07/2018. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 132/TEP | 2018 | 02/05/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. LAZIO GUIDO, Ausiliario Specializzato – Cat. “A” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/07/2018. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 131/TEP | 2018 | 02/05/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra GIUSEPPETTI EMILIA, Infermiere Generico Esperto – Cat. “C” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/06/2018. | Presa d'atto del raggiungimento della decorrenza del collocamento a riposo per limiti di età della Sig.ra GIUSEPPETTI RITA | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 130/TEP | 2018 | 02/05/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa DI GIANFILIPPO RITA, Dirigente Biologo - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/06/2018. | Presa d'atto del raggiungimento della decorrenza del collocamento a riposo per limiti di età della Dr.ssa DI GIANFILIPPO RITA | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 107 | 2018 | 02/05/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE DI CASSAZIONE RICORSO RG N. 25257/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 6.417,33 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 106 | 2018 | 02/05/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO EX ARTT. 22 E 22BIS L. 689/81. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.313,21 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 105 | 2018 | 02/05/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSI RR.GG. NN. 520/15- 220/15- 222/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.605,03 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 104 | 2018 | 02/05/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA ATTO DI CITAZIONE RG 1844/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.799,64 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 67/Afo | 2018 | 02/05/18 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE NOLEGGIO MANICINO PEDIATRICO PER IL CORSO DI FORMAZIONE SULLA "ETC (EUROPEANTRAUMA COURSE). | Fattura e CCD | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 66/Afo | 2018 | 02/05/18 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DELL'AGENAS - EVENTI DA REG. ECM N. 8/1865 A REG. ECM N. 8/2012. | Elenco crediti | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale . | ||
| 59 | 2018 | 02/05/18 | Vero Michitelli | Flavia Esquilino | Dipendente matr. n. 70060. Risoluzione rapporto di lavoro per accertata inabilità permanente ed assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art, 2 co 12 della L. 335/95. | Dispensa dal lavoro ai sensi della L. 335/95. | UOC GRU UOC TEP Ufficio Rilev. Presenze P.O. Penne | ||
| 37/SEF | 2018 | 02/05/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n. 294/2018 Società Autostrade Viacard | Sistemazione provvisorio n. 294/2018 Società Autostrade Viacard | € 860,88 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 18 | 2018 | 02/05/18 | Liquidazione della somma di € 9.145,69 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 3° bim. 2018 + N.V. (800353650) mese di Maggio 2018 | ||||||
| 013/DAPO | 2018 | 02/05/18 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | Liquidazione compenso alla Diocesi Sulmona Valva per assistenza religiosa ai ricoverati presso il P.O. di Popoli. Periodo GENNAIO -MARZO 2018 | Assistenza religiosa ai ricoverati | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 207/DSM | 2018 | 01/05/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 1.530,16. Mesi di MARZO e APRILE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 1.530,16 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 192/DSM | 2018 | 30/04/18 | SABATINO TROTTA | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO CON LA SCUOLA DI PSICOTERAPIA ADLERIANA – REGGIO EMILIA - | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG./ COLL. SIND/ | |
| 204 | 2018 | 27/04/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA VUZA DR.SSA MARIA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL 1° SEMESTRE DELL’ANNO 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 191/DSM | 2018 | 27/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CON LA SCUOLA ITALIANA DI COGNITIVISMO CLINICO Srl – SICC - ROMA | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 190/DSM | 2018 | 27/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Brionj S.p.A. di Penne della somma di € 2788.92 – Periodo Gennaio/Dicembre 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 2788,92 | SEF./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 189/DSM | 2018 | 27/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO CON L’ISTITUTO DI PSICOTERAPIA ANALITICA E DI ANTROPOLOGIA ESISTENZIALE “I.P.A.A.E.”- PESCARA | CONVENZIONE | 2 | // | AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 188/DSM | 2018 | 27/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA SPECIALISTICA PER LO SVILUPPO E L’ADOLESCENZA – HUMANITAS – ROMA | CONVENZIONE | 2 | // | AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 187/DSM | 2018 | 27/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO CON L’ISTITUTO SKINNER - ROMA | CONVENZIONE | 2 | // | AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 173/DAPE | 2018 | 27/04/18 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Rimborso Tickets agli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara dal 01/02/2018 al 28/02/2018. | Rimborso Tickets per prestazioni sanitarie. | n.7 omissis | contbilità anno 2018 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 172/DAPE | 2018 | 27/04/18 | Dott.Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°18FI000083 del 21.03.2018 emessa dalla FONDAZIONE Monza e Brianza per il BAMBINO e la sua MAMMA per l’ importo di € 588,12. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 171/DAPE | 2018 | 27/04/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture elettroniche n°170000164/P del 28.11.2017 e n°180000082/P del 26.03.2018, emesse dall’ISTITUTO “GIANNINA GASLINI” di Genova per un importo complessivo di € 1.238,59. | liquidazione fatture elettroniche | Omissis | n.85/2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 170/DAPE | 2018 | 27/04/18 | Dott. Leonardo Paloscia | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°27 del 07.12.2017 emessa dalla società IPERBARICA ADRIATICA S.R.L. - OSSIGENO TERAPIA IPERBARICA – con sede in FANO (PU) per l’importo di € 2.726,00. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 58/GRU/PESCARA | 2018 | 27/04/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | 1 | 341,64 | UOC GESTIONE RISORSE UMANE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 012/DAPO | 2018 | 27/04/18 | Dott Federico De Nicola | Laura | Bonifico per reintegro fondi sistema di affrancatura Poste Italiane di Popoli | Liquidazione e pagamento somma a titolo di ricarica per affrancatrice presso P.O. Popoli | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 011/DAPO | 2018 | 27/04/18 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket cassa CUP di Popoli relativo al mese di marzo 2018 (III) | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | 1 | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | |
| 010/DAPO | 2018 | 27/04/18 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket cassa CUP di Popoli relativo al mese di marzo 2018 (II). | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate. | 1 | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | |
| 009/DAPO | 2018 | 27/04/18 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP di Popoli relativo al mese di marzo 2018 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate . | 1 | OPA COLLEGIO SINDACALE SEF | |
| 249 / STP | 2018 | 26/04/18 | Ing. Vincenzo Lo Mele | D.ssa Viviana Schiazza | 4^ AGGIORNAMENTO ANNUALE ALBO DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI E MANUTENZIONI AI SENSI ART. 36, D. LGS. N. 50/18.04.2016, E LINEE GUIDA A.N.AC. N. 4. | 4^ AGGIORNAMENTO PER LAVORI E MANUTENZIONI DI OPERE ED IMPIANTI DA UTILIZZARE PER CONTRATTI D'IMPORTO STIMATO NON SUPERIORE AD € 1.000.000,00 | AVVISO PUBBLICO E RELATIVI MODELLI; NOTA PROT. N. 1764/STP/07.09.2016 (DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 3 PER CONFLITTI DI INTERESSE) | R.P.C.T.; FUNZIONARI TECNICI E AMM.VI UOC SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE; ALTRI SOGGETTI INTERESSATI QUALI OO.EE., ORGANI DI VIGILANZA ECC. | |
| 248 / STP | 2018 | 26/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture ASL - PE. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 27.977,47 | Società ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 247 / STP | 2018 | 26/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENI Gas e Luce S.p.A. per fornitura gas metano. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 13.831.97 | Società ENI GAS E LUCE S.p.A. | |
| 246 / STP | 2018 | 26/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA ANTINTRUSIONE PRESSO FARMACIA DISTRIBUZIONE DIRETTA P.O. PESCARA ALLA DITTA DIM Srl DI PESCARA. C. I. G. [Z7E2356944] | € 1.464,00 | Ditta DIM S.r.l. | ||
| 245 / STP | 2018 | 26/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | “Lavori di risanamento delle celle frigorifere dell’obitorio del P.O. di Pescara” – CIG Z5A22FEE51 - affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016. | 3 | € 7.126,78 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 244 / STP | 2018 | 26/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2018 a favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE (Delibera n. 665/13, n. 1456/15 e n.95/2016) Periodo: Gennaio/Marzo - CIG 45420645C8 | 1 | € 324.369,09 | Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE | |
| 243 / STP | 2018 | 26/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE (Delibera n. 665/13, n. 1456/15 e n.95/2016) Periodo: Dicembre - CIG 45420645C8 | 1 | € 109.166,86 | Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE | |
| 242 / STP | 2018 | 26/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fatture in favore della C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA - IV Annualità di Servizio 2017 / 2018 - II Trimestre - Periodo (12/11/2017 - 11/02/2018) (CIG: 2559758B1D). | 1 | € 927.657,87 | C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA | |
| 241 / STP | 2018 | 26/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento n. 15 del 04/04/2018 Comune di Catignano (TARI 2018).- | € 621,00 | Comune di CATIGNANO | ||
| 203 | 2018 | 26/04/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 202 | 2018 | 26/04/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 201 | 2018 | 26/04/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazi | OGGETTO: Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 200 | 2018 | 26/04/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di MARZO 2018. | 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 199 | 2018 | 26/04/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott-. M. Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MARZO 2018. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 198 | 2018 | 26/04/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MARZO 2018. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 197 | 2018 | 26/04/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. CAtenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MARZO 2018. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 196 | 2018 | 26/04/18 | Dott. F. Caracciolo | dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MARZO 2018. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 195 | 2018 | 26/04/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI Società Cooperativa Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di FEBBRAIO e MARZO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 194 | 2018 | 26/04/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.p.a. - Villa Margherita - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 193 | 2018 | 26/04/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catrenazzi | OGGETTO: Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | AA.GG./SEF/CS | |||
| 192 | 2018 | 26/04/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE GRUBER Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 191 | 2018 | 26/04/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 190 | 2018 | 26/04/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL 1° SEMESTRE DELL'ANNO 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 129/TEP | 2018 | 26/04/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 34.657,15, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Aprile 2018. | Mensilità Aprile 2018: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.34.657,15 | Distinta di contribuzione Distinta di versamento | € 34.657,15 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 128/TEP | 2018 | 26/04/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | attribuzione della progressione economica orizzontale e liquidazione degli arretrati dipendente matr. 20087 in comando presso ASL Pescara | prospetti | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Risorse Umane | ||
| 127/TEP | 2018 | 26/04/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Fabrizio Canale | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volonta . Collaboratore Amministrativo a tempo indeterminato individuatI con matricola aziendale n. 12960 - 13010 . | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute anno 2014 . | Prospetto contabile | € 1.321,52 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 57/GRU/PESCARA | 2018 | 26/04/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DI UN MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DR.SSA D'ALOISIO MARIANNA | NO | NO | UOC GESTIONE RISORSE UMANE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 56/GRU/PESCARA | 2018 | 26/04/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DI UN MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DR.SSA RANALLI PAOLA | NO | NO | UOC GESTIONE RISORSE UMANE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 7/ADMM | 2018 | 26/04/18 | dott. Federico De Nicola | dott. Vittorio Santoro | Restituzione,agli assistiti aventi diritto, del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa-CUP di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria per prestazioni sanitarie regolarmente prenotate e pagate nel mese di marzo 2018 e successivamente non eseguite . | Restituzione ticket | |||
| 186/DSM | 2018 | 24/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla Associazione Sentire Insieme Onlus della somma complessiva di €. 232.41 Mese di MARZO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 232.41 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 185/DSM | 2018 | 24/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione COSMA della somma di € 232.41 – Mese di Marzo 2018. Rif. Delibera DG. N. 53 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232.41 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 126/TEP | 2018 | 24/04/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di APRILE 2018 | trattamento accessorio dipendenti | prospetti contabili | € 830.363,65 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 125/TEP | 2018 | 24/04/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Pietropaoli Marisa, assistente amministrativo cat-C- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per limiti d' età con decorrenza dal 01/07/2018. | collocamento per limiti d' eta | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 124/TEP | 2018 | 24/04/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di Aprile 2018 Voce: Altri debiti Diversi | trattenute su stipendi Aprile 2018 | prospetti contabili | € 282.390,94 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 123/TEP | 2018 | 24/04/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef.Stipendi mese aprile 2018 | Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente. | riepilogo analitico | € 6.777.073,40 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 240 STP | 2018 | 23/04/18 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT.SSA LUISA EVANGELISTA | Affidamento del Servizio di manutenzione preventiva ordinaria e programmata degli impianti di ossigeno di n. 11 Autombulanze in dotazione al Servizio SUEM 118 - CIG: 73948707C4 - AGGIUDICAZIONE | 2 | 22344.30 | DITTA TECNO MEDICAL | |
| 188 | 2018 | 23/04/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA del Dr. Lauriti SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL 1° SEMESTRE DELL'ANNO 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 122/TEP | 2018 | 23/04/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Pignoramenti presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Aprile 2018. | Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio pignorate Aprile 2018. | Specifica Trattenute e Versamenti ai creditori. | € 16.932,57 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 121/TEP | 2018 | 23/04/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Flavia Esquilino | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2017 - 30/06/2018 e quote arretrate. Mese di Aprile 2018. | Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relativeall'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti. | prospetti contabili | € 53.353,51 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 36/SEF | 2018 | 23/04/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento dell'Imposta di bollo virtuale seconda rata mediante F24 EP con scadenza il 30/04/2018 | Pagamento dell'Imposta di bollo virtuale seconda rata mediante F24 EP con scadenza il 30/04/2018 | € 9.132,33 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 189 | 2018 | 20/04/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2018 di cui a Delibera di G.R.A. n° 634/2017 del 03/11/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI MARZO 2018. | voci di conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2018/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 187 | 2018 | 20/04/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.S.A. per Disabili Adulti AZIENDA SOCIO-SANITARIA “G. MANCINELLI” di MONTELPARO (FM) – LIQUIDAZIONE Fatture relative all’ANNUALITA’ 2016. | voci di conto n° 07.02.01.04.08 (Aut. 2016/268) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 186 | 2018 | 20/04/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.S.A. per Disabili Adulti AZIENDA SOCIO-SANITARIA “G. MANCINELLI” di MONTELPARO (FM) – LIQUIDAZIONE Fatture relative all’ANNUALITA’ 2015. | voci di conto n° 07.02.01.04.08 (Aut. 2015/268) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 185 | 2018 | 20/04/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL 1° SEMESTRE DELL'ANNO 2017. | Voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 184 | 2018 | 20/04/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL 1° SEMESTRE DELL'ANNO 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 103ala | 2018 | 20/04/18 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 21 gennaio 2017 liquidazione del danno | ||||
| 55/GRU/PESCARA | 2018 | 20/04/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DI UN FARMACISTA IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DR.SSA ZARA FEDERICA | NO | NO | UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 54/GRU/PESCARA | 2018 | 20/04/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DI UN MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DR.SSA PASCALE SILVIA | No | NO | UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 26 | 2018 | 20/04/18 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi a n.11 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2018 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | € 4.085,00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 25 | 2018 | 20/04/18 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile,handicap e per il collocamento mirato, della ASL mese di MARZO 2018 | liquidazione compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | € 39.680,00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. TEP; M.L. |
| 09/ A.D. PESCARA | 2018 | 20/04/18 | Dr. Carmen Castellano | Dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e prestazioni sanitarie. Febbraio 2018 | Rimborsi Vaccini Area Distrettuale Pescara/D.S. Pescara Nord | 1 | € 206,36 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 239 / STP | 2018 | 19/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura anno 2018 a favore della Società Giamberardino per Servizio di verifica Progettazione Esecutiva e di supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo DSB Pescara Sud - (determina n.824/17) | 1 | € 6.246,67 | Società GIAMBERARDINO S.r.l. | |
| 238 / STP | 2018 | 19/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fatture in favore della C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA - IV Annualità di Servizio 2017/2018 - I Trimestre - Periodo (12/08/17 - 11/11/17) (CIG:2559758B1D). | 1 | € 927.657,87 | C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA | |
| 237 STP | 2018 | 19/04/18 | ING. LO MELE VINCENZO | ROBERTO DI BERARDINO | liquidazione FATTURA 2018 A FAVORE DELLA DITTA DE.VA COSTRUZIONI ANTICIPAZIONE ai sensi dell'art. 26 - bis, D.L. n. 69 del m21/06/2016, legge n. 11 del 27/02/2015 e D. Lgs n. 210 del 30/12/2015). CIG: Z4721A9301 | 1 | € 3121.02 | DITTA DE.VA. COSTRUZIONI SRLS | |
| 236 / STP | 2018 | 19/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura a favore della IECOM S.r.l. (determina n. 630/17) | 1 | € 38.830,00 | Ditta IECOM S.r.l. | |
| 235 / STP | 2018 | 19/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura a favore della Ditta EDIL CONFORT (ANTICIPAZIONE ai sensi dell'art. 26-bis, D.L. n.69 del 21/06/2013, legge n.11 del 27/02/2015 e D.Lgs. n.210 del 30/12/2015). | 1 | € 6.647,43 | Ditta EDIL CONFORT S.r.l. | |
| 234 / STP | 2018 | 19/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione tasse automobilistiche a favore dell'ACI anno 2018 veicoli di proprietà. Scadenza: Aprile 2018 (da pagare entro il 31/05/2018) Bonifico bancario. | € 5.669,61 | A.C.I. - Centro Delegato di Penne. | ||
| 233 / STP | 2018 | 19/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELLA SOSTITUZIONE DEL QUADRO ELETTRICO DI COMANDO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI DEMINERALIZZAZIONE AD OSMOSI INVERSA A SERVIZIO DELLE CAMERE STERILI DELL'U.T.I.E. DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. Z22232684B | € 6.710,00 | RTI/SIEMENS H.-PHILIPS M.S.-HOSPITAL CONSULTING | ||
| 232 / STP | 2018 | 19/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO ALR.T.I./SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN SOLLEVATORE PER PAZIENTI IN USO C/O IL POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA, ESCLUSO DAL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE X VIA DELL'APPLICAZIONE DELLA "SPENDIG REVIEW". C.I.G.[Z1E2326155] | € 267,18 | RTI/SIEMENS H.-PHILIPS M.S.-HOSPITAL CONSULTING. | ||
| 231 / STP | 2018 | 19/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLA CENTRALE DI EVACUAZIONE GAS ANESTESIOLOGICI C/O IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PENNE, A FAVORE DELLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA. C.I.G.ZCE23253FB | € 886,00 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 184/DSM | 2018 | 19/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Marzo 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 183/DSM | 2018 | 19/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Marzo 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765.08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 183 | 2018 | 19/04/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti e dei saldi per le prestazioni di psicoriabilitazione rese quali ASSENZE con conservazione del posto letto nel corso dell’anno 2017. | Voci di conto 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2017) 07.02.01.08.06 (aut.n. 267/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 182/DSM | 2018 | 19/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TORRE DE’ PASSERI (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Marzo 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL.. SIND/ |
| 182 | 2018 | 19/04/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: UNIVERSO SALUTE s.r.l. – OPERA DON UVA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di MARZO 2018 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 181/DSM | 2018 | 19/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di SAN VALENTINO (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Marzo 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 382,54 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 181 | 2018 | 19/04/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 180/DSM | 2018 | 19/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento allo Studio Palmerio-Marinelli della somma di € 865,95 – Mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2018. Rif. Delibera D. G. 53 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 865,95 | SEF/ AA.GG./ COLL.. SIND/ |
| 180 | 2018 | 19/04/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 179/DSM | 2018 | 19/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 2.100,03 mese di MARZO 2018. Rif. Delibera 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 2.100,03 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 179 | 2018 | 19/04/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 178/DSM | 2018 | 19/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di MARZO 2018. Rif. Delibera n. 53 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 464,82 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 178 | 2018 | 19/04/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 177/DSM | 2018 | 19/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per il mese di MARZO 2018. Rif.to Delibera n. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1147,62 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 177 | 2018 | 19/04/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 176 | 2018 | 19/04/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 175 | 2018 | 19/04/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SUORE OSPEDALIERE (Villa S. Giuseppe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di FEBBRAIO e MARZO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 169/DAPE | 2018 | 19/04/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott. Claudio Pantani | “Procedura di nomina del nuovo Direttore del Programma Trapianti” presso Dipartimento di Ematologia, Medicina Trasfusionale e Biotecnologie dell’Azienda USL di Pescara. | Attribuzione incarico. | n.1 | Dip.Ematolgia Medicina Trasfusionale e Biotecnologie- OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 120/TEP | 2018 | 19/04/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | pagamento stipendi Aprile 2018 | stipendi personale dipendente | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 119/TEP | 2018 | 19/04/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Dr. Lanci Modesto, Dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto dell' opzione di prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell' art. 15-nonies del d.lgs. Nr. 502/92 così come modificato dall' art. 22 della legge nr. 183/2010. | prosecuzione rapporto di lavoro | domanda di prosecuzione | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria | |
| 118/TEP | 2018 | 19/04/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig. Melizza Alberto, Cp.s. tecnico di radiologia medica cat- D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal01/06/2018.. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 74/DIP | 2018 | 19/04/18 | dott. Antonio Caponetti | Maria Iacone | "Piano Regionale di PrevenzioneSanitaria 2014-2018."Programma 5 Screening oncologici" - Finalizzazione €80.000,00 per assunzione a tempo determinato per 12 mesi di n.1 medico specialista in ginecologia". | Finalizzazione fondi | 80000,00 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./G.R.U. | |
| 33 | 2018 | 19/04/18 | Dr P. Piscione | Dott.ssa M. Fazia | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di MARZO 2018 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi Territoriali, titolari ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | $11,266.47 | |||
| 32 | 2018 | 19/04/18 | Dr P. Piscione | Dott.ssa M. Fazia | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di APRILE 2018 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | $11,406.58 | |||
| 31 | 2018 | 19/04/18 | Dr P. Piscione | Dott.ssa M. Fazia | Liquidazione e pagamentodegli emolumenti mensili relativi al mese di APRILE 2018 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | $16,458.00 | |||
| 30 | 2018 | 19/04/18 | Dr P. Piscione | Dott.ssa M. Fazia | Medicina Specialistica Ambulatoriale interna:Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di APRILE 2018 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I. | 1 | $335,169.07 | ||
| 10/DAPN | 2018 | 19/04/18 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di febbraio 2018. | rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 230 / STP | 2018 | 18/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione somma a favore del Comune di Montesilvano - Anticipazione | € 171.128,47 | Comune di MONTESILVANO | ||
| 229 / STP | 2018 | 18/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture Ditta Troia Dante & C. s.n.c. per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara mese Gennaio 2018 - (Determina n. 5/17 - CIG ZAB1C45063) | 1 | € 662,95 | Ditta TROIA DANTE & C. s.n.c. | |
| 228 / STP | 2018 | 18/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento Comune di PESCARA- (TARI 2018). | € 899.369,00 | Comune di PESCARA | ||
| 227 / STP | 2018 | 18/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento Comune di Cepagatti (Acconto TARI 2018). 1^ e 2^ rata- | € 316,00 | Comune di CEPAGATTI. | ||
| 168/DAPE | 2018 | 18/04/18 | Dott. Rossano Di Luzio | Rag.Antonietta Brancato | PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.A-2018-42 EMESSA DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA, PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI DI ESPERTO QUALIFICATO E DI ESPERTO RESPONSABILE PER LA SICUREZZA DELLE APPARECCHIATURE A R.M.N. PERIODO DI PAGAMENTO: GENNAIO-GIUGNO 2017. | Liquidazione e Pagamento fattura. | 85/2017 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 167/DAPE | 2018 | 18/04/18 | Dott. Lenorado Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione Nota di Addebito. | 2 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 166/DAPE | 2018 | 18/04/18 | Dott. Lenorado Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Ricevuta di Addebito emessa dalla Associazione “ATERNO SOCCORSO” di Spoltore (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario di infermi in convenzione. | Liquidazione Ricevuta di addebito. | 2 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 165/DAPE | 2018 | 18/04/18 | Dott. Lenorado Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 2 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 164/DAPE | 2018 | 18/04/18 | Dott. Lenorado Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 163/DAPE | 2018 | 18/04/18 | Dott. Lenorado Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 2 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 162/DAPE | 2018 | 18/04/18 | Dott. Lenorado Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 5 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 161/DAPE | 2018 | 18/04/18 | Dott. Lenorado Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 160/DAPE | 2018 | 18/04/18 | Dott. Lenorado Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 3 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 159/DAPE | 2018 | 18/04/18 | Dott. Lenorado Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 5 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 158/DAPE | 2018 | 18/04/18 | Dott. Lenorado Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 157/2018 | 2018 | 18/04/18 | Dott. Lenorado Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 156/DAPE | 2018 | 18/04/18 | Dott. Lenorado Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento competenze spettanti al personale della C.O. 118 inerente il “Progetto di Defibrillazione precoce – Corsi di Formazione BLSD” 2° semestre 2016 e 1° semestre 2017. | Liquidazione competenze al personale della C.O. 118. | 4 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. | |
| 155/DAPE | 2018 | 18/04/18 | Dott. Lenorado Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di MARZO 2018. | Liquidazione personale medico, Servizio Elisoccorso. | 2 | Bilancio 2018 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 154/DAPE | 2018 | 18/04/18 | Dott. Lenorado Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di MARZO 2018. | Liquidazione personale infermieristico, Servizio Elisoccorso. | 2 | Bilancio 2018 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 117/TEP | 2018 | 18/04/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dip. Matricola n. 11930, C.P.S. Tecnico della Prevenzione Ambienti e Luoghi di lavoro con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del diritto ai benefici di cui all’art. 80 della Legge n. 388 del 23/12/2000, decorrenti dalla data del 09/05/2014 al 30/04/2017, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l’attribuzione del trattamento pensionistico. | riconoscimento benefici di cui alla legge nr. 388 del 23/12/2000 in favore del dipendente matricola n. 11930. | istanza di attribuzione dei benefici di cui all'art. 80 della legge n. 388/2000. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 116/TEP | 2018 | 18/04/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. MARCHETTI LUCIO, C.P.S. Tecnico Prev. Amb. e Luoghi di Lavoro – Cat. “D” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 16/06/2018. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 102 | 2018 | 18/04/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE GIP RG 1822/10 RIMBORSO SPESE LEGALI- INTEGRAZIONE | € 1.012,36 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 101 | 2018 | 18/04/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE GIP RG 5837/11 RIMBORSO SPESE LEGALI- INTEGRAZIONE | € 1.012,36 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 100 | 2018 | 18/04/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE GIP RG 5837/11 RIMBORSO SPESE LEGALI- INTEGRAZIONE | € 1.012,36 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 99 | 2018 | 18/04/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG 5837/11 RIMBORSO SPESE LEGALI | € 2.889,06 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 98 | 2018 | 18/04/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG 5837/11 RIMBORSO SPESE LEGALI | € 2.889,06 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 53 | 2018 | 18/04/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | DETERMINAZIONE N. 158/GRU DEL 11/12/2017, RETTIFICA ERRORE MATERIALE | UOC TEP; UOC GRU; Direzione Amm.va P.O. Pescara; Direzione San. P.O. Pescara; Coord. Prof.ni Sanitarie Area Inf. - Ost.; Ufficio Inf.co PP.OO. Pescara, Penne, Popoli; UOC Ematologia Clinica PO Pescara; Rilevazione presenze P.O. Pescara. | |||
| 24 | 2018 | 18/04/18 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese di FEBBRAIO 2018 | Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti , per il mese di MARZO 2018 - ING. L.C. | liquidazione compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | $181.63 |
| 23 | 2018 | 18/04/18 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale patenti, Ing. L.C. per il mese di FEBBRAIO 2018 | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese di MARZO 2018. | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | $4,263.12 |
| 6/ALPI | 2018 | 18/04/18 | dott. Bruno Ciuca | rag. Antonietta Brancato | Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodo: DA NOVEMBRE 2017 AD APRILE 2018. | Rimborsi | omissis | Contabilita' finanziaria 2018 | GEF- OPA |
| 226 / STP | 2018 | 17/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISIONALI PRESSO U.O. ANATOMIA PATOOGICA E DI CONTROSOFFITTATURA NELLA SALA D’ATTESA U.O. OCULISTICA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA POSATEC Sas DI CHIETI. C.I.G.: Z4E22BDDBF | € 4.636,00 | Ditta POSATEC s.a.s. | ||
| 225 / STP | 2018 | 17/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Determinazione a contrattare l’affidamento diretto dei “lavori di ristrutturazione ed adeguamento presso varie strutture sanitarie P.O. Pescara e D.S.B. di Montesilvano”, ai sensi dell’ art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. | 3 | € 8.113,63 + IVA | OPERATORI ECONOMICI (Albo Fornitori) | |
| 224/ STP | 2018 | 17/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l. per noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente per le esigenze dell'Azienda USL di Pescara. Periodo: Gennaio / Marzo 2018 - (CIG2971192134) | 1 | € 39.229,71 | Ditta ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l. | |
| 223 / STP | 2018 | 17/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l. per noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente per le esigenze dell'Azienda USL di Pescara. Periodo: Settembre / Dicembre 2017 - (CIG2971192134). | 1 | € 39.229,71 | Ditta ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l. | |
| 222 / STP | 2018 | 17/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Immobiliare 48 S.r.l. Unipersonale per canone di locazione locali siti in C.so Umberto Montesilvano. (Periodo: Aprile/Giugno 2018) e spese di registrazione. | 1 | € 36.844,01 | Società IMMOBILIARE 48 S.r.l. UNIPERSONALE | |
| 221 / STP | 2018 | 17/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società D.LARR 3 per canone di locazione locali. Periodo: Aprile-Giugno 2018. | 1 | € 42.090,00 | Società D.LARR 3 S.r.l. | |
| 220 / STP | 2018 | 17/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture per fornitura gas metano Penne / Loreto. Periodo: Novembre-Dicembre 2017 / Gennaio- Febbraio 2018. Vestina Gas S.r.l. | 1 | € 11.564,09 | Società VESTINA GAS S.r.l. | |
| 176/DSM | 2018 | 17/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.660,88 per il mese di MARZO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 4.660,88 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 175/DSM | 2018 | 17/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 232,41 – Mese di Marzo 2018. Rif. Delibera D.G. N. 53 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232.41 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 174 | 2018 | 17/04/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 173 | 2018 | 17/04/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 172 | 2018 | 17/04/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 171 | 2018 | 17/04/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI”- SYNERGO di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2018 di cui a Delibera di G.R.A. n° 634/2017 del 03/11/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2018. | voci di conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2018/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 170 | 2018 | 17/04/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI- SYNERGO” di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO PRELIMINARE RELATIVO AL 3° TRIMESTRE 2017 (LUGLIO-SETTEMBRE 2017) RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | Voci di conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 153/DAPE | 2018 | 17/04/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott. Claudio Pantani | Del.270 del 19/03/2018 "Bancaggio Sangue Placentare ed Attivazione di nuovi Centri di raccolta -anno 2018" RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER PARTECIPAZIONE AL CORSO TEORICO -PRATICO LAL TEST "METODI QUANTITATIVI E GEL CLOT:UN'OCCASIONE DI CONFRONTO" TENUTOSI A PERO (MILANO) IL 5 APRILE 2018. | Rimborso spese al personale dipendente. | n.13 | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 152/DAPE | 2018 | 17/04/18 | Dott. Giustino Parruti | Dott.ssa Annarita Bellono | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con la "Fondazione Onlus camillo De Lelis" per la realizzazione del progetto denominato "Nuove strategie di ritenzione in cura dopo diagnosi di HIV" da realizzare presso UOC di Malattie Infettive e UOC di Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Pescara. | Autorizzazione stipula convenzione. | Direzione Ammva P.O. Pescara- OPA- COLLEGIO SINDACALE | ||
| 115/TEP | 2018 | 17/04/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per il mese di Febbraio 2018. | Liquidazione indennita ai componenti Organo Aziendale per il mese di Febbraio 2018. | scheda conteggi | € 3.271,97 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 114/TEP | 2018 | 17/04/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Unversitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara, per il mese di Aprile 2018 | Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Aprile 2018 a numero 13 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara, oltre competenze accessorie | Nr. 2 allegati | € 20.389,94 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Università G. D'Annunzio CH/PE |
| 113/TEP | 2018 | 17/04/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitariod'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Aprile 2018 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali, oltre rimborso spese. | Liquidazione e pagamento compenso mensile | nr. 8 allegati | € 32.186,94 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 112/TEP | 2018 | 17/04/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Aprile 2018. | contratti relativi a numero quattro assistenti religiosi | nr. 8 fogli allegati | € 9.888,26 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 97 | 2018 | 17/04/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA ATTO DI CITAZIONE RG 3269/15 LIQUIDAZIONE CTU | € 2.821,41 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 96 | 2018 | 17/04/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | ESECUZIONE SENTENZA N. . 500/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 729,56 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 95 | 2018 | 17/04/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENTENZA 160/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.952,60 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 94 | 2018 | 17/04/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE CIVILE PESCARA RICORSO RG. 5184/17 LIQUIDAZIONE CTP | € 7.612,80 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 93 | 2018 | 17/04/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO- SEZ. PESCARA RICORSO RG 282/17. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.626,42 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 92 | 2018 | 17/04/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA PROCEDIMENTO PENALE RG 5774/12 COSTITUZIONE PARTE CIVILE LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.626,42 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 52 | 2018 | 17/04/18 | Vero Michitelli | Flavia Esquilino | Dipendente matr. n. 13770. Aspettativa per motivi personali o familiari ai sensi dell'art. 12, comma 1, del CCNL Comparto Sanità. | Concessione aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità. | UOC GRU UOC TEP UOS CVP e MCQ | ||
| 51/GRU/PESCARA | 2018 | 17/04/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA INTERREGIONALE, RISERVATO A QUATTRO DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | 1 | 341,64 | UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 50/GRU/PESCARA | 2018 | 17/04/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI NUMERO QUATTRO DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | 1 | 341,64 | UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 17 | 2018 | 17/04/18 | Liquidazione della somma di € 15.529,13 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 2° bimestre 2018 + N.V. (800353650) mese di aprile 2018 | ||||||
| 09/DAPN | 2018 | 17/04/18 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Rimborso tickets presso P.O. Penne. Periodo richieste dal 01/01/2018 al 09/04/2018. | rimborso tickets | 1 | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 4/TS | 2018 | 17/04/18 | dott.ssa Rita Mazzocca | Dott. Paolo Frattone | Liquidazione e pagamento Nota Spese n. 2 del 31 gennaio 2018 della Fondazione “CARITAS-ONLUS” di Pescara relativa all’anno 2017 (gennaio-dicembre). | 3 | voce di conto: 07.02.01.12.22 Autorizzazione n.100/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 219 / STP | 2018 | 16/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE CONSUNTIVI DELLA DITTA DIM SRL DI PESCARA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA U.O. DI OCULISTICA E SALE OPERATORIE DEL P.O. DI PESCARA. C. I. G. [Z8E232875D] | € 2.928,00 | Ditta DIM S.r.l. | ||
| 218 / STP | 2018 | 16/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione di quanto dovuto per il periodo dal 01.01.2018 al 01.07.2018 al Comune di Bussi sul Tirino (PE) per fitto locali siti in Bussi sul Tirino ed adibiti a Guardia Medica notturna e festiva. | € 1.864,08 | Comune di BUSSI SUL TIRINO (PE). | ||
| 217 / STP | 2018 | 16/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione di quanto dovuto per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 al Comune di Bussi sul Tirino (PE) per fitto locali siti in Bussi sul Tirino ed adibiti a Guardia Medica notturna e festiva. | € 3.728,16 | Comune di BUSSI SUL TIRINO (PE). | ||
| 216 / STP | 2018 | 16/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione di quanto dovuto per il periodo dal 18.06.2016 al 31.12.2016 al Comune di Bussi sul Tirino (PE) per fitto locali siti in Bussi sul Tirino ed adibiti a Guardia Medica notturna e festiva. | € 1.864,08 | Comune di BUSSI SUL TIRINO (PE). | ||
| 174/DSM | 2018 | 16/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di €. 765.08 periodo MARZO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 765.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 173/DSM | 2018 | 16/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di MARZO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 169 | 2018 | 16/04/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) LIQUIDAZIONE DEL SALDO PRELIMINARE RELATIVO AL 3° TRIMESTRE 2017 (LUGLIO-SETTEMBRE 2017) RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | 1 | Voce di Conto n° 07.02.01.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) | OPA/SEF/CS | |
| 168 | 2018 | 16/04/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.S.A. per Minori Istituto “PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE” – Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di TORTONA (AL) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura relativa al mese di MARZO 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.27 (Aut. 2018/276) | OPA/SEF/CS | ||
| 167 | 2018 | 16/04/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di DICEMBRE 2017. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 166 | 2018 | 16/04/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di FEBBRAIO 2018. | 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 165 | 2018 | 16/04/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di FEBBRAIO 2018. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 164 | 2018 | 16/04/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di FEBBRAIO 2018. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 163 | 2018 | 16/04/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di FEBBRAIO 2018. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 162 | 2018 | 16/04/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di FEBBRAIO 2018. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 161 | 2018 | 16/04/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: UNIVERSO SALUTE s.r.l. – OPERA DON UVA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di FEBBRAIO 2018 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 160 | 2018 | 16/04/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 159 | 2018 | 16/04/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 158 | 2018\ | 16/04/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di DICEMBRE 2017. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 157 | 2018 | 16/04/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DOTT. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL 1° SEMESTRE DELL'ANNO 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 111/TEP | 2018 | 16/04/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Aprile 2018 | Con riferimento al conferimento di numero 40 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati. | nr. 28 fogli allegati | € 71.015,28 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 35/SEF | 2018 | 16/04/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di MARZO 2018 | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di MARZO 2018 | € 3.678,61 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 34/SEF | 2018 | 16/04/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di MARZO 2018 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di MARZO 2018 | € 14.801,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 13/ADMNS | 2018 | 16/04/18 | dott.ssa Rita Mazzocca | Rimborso spese per visita medica occasionale fuori regione sostenute dall'assistita M.S. residente nel territorio dell'U.O.C.A.D. di Montesilvano | prospetto nominativi | UOC Servizio Economico Finanziario - Affari Generali - Collegio Sindacale | |||
| 8/ADPE | 2018 | 16/04/18 | dott. Giuseppe Di Bartolomeo | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto di vaccini desensibilizzanti e di prestazioni sanitarie. Marzo 2018 | Rimborsi Vaccini D.S. Pescara Sud | 1 | 30,99 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 04/ADV | 2018 | 14/04/18 | Dott. Stefano Boccabella | Dott. Davide Grande | Rimborsi agli assistiti, in forma indiretta, per vaccini desensibilizzanti specifici (distinta 1/18) | Rimborso indiretto vaccini desensibilizzanti | 1 | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 215 / STP | 2018 | 13/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. (Periodo: Febbraio / Marzo 2018). Bonifico bancario. Scadenze: 14.04.2018 - 15.05.2018. | 22.090,07 | Società KUWAIT PETROLEUM S.p.A. | ||
| 193 | 2018 | 13/04/18 | Approvazione di necessaria variante quantitativa al contratto OLIAMM 674-2016, nelle more dell’avvio e conclusione di nuove procedure acquisitive da parte del soggetto aggregatore. | 0 | €39000,00 | ||||
| 192 | 2018 | 13/04/18 | Approvazione di necessaria variante quantitativa al contratto OLIAMM 818-2017, nelle more dell’avvio e conclusione di nuove procedure acquisitive da parte del soggetto aggregatore | ||||||
| 191 | 2018 | 13/04/18 | Approvazione di necessaria variante quantitativa al contratto OLIAMM 2-2018, nelle more dell’avvio e conclusione di relativa procedura acquisitiva da parte del soggetto aggregatore. | ||||||
| 190 | 2018 | 13/04/18 | Approvazione di necessaria variante quantitativa al contratto OLIAMM 934/2017, relativo alla fornitura di un farmaco, nelle more dell’avvio e conclusione di nuove procedure acquisitive da parte del soggetto aggregatore | ||||||
| 189 | 2018 | 13/04/18 | Alberto Cianci | VARIAZIONE QUANTITATIVA FORNITURE VARIE IN ATTESA DELL’ESPLETAMENTO DELLA GARA. | |||||
| 188 | 2018 | 13/04/18 | Alberto Cianci | PROROGA DEL CONTRATTO CON LA DITTA MEDTRONIC srl IN CORSO DI ESECUZIONE NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA APERTA INDETTA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 981/2016. | |||||
| 187 | 2018 | 13/04/18 | Autorizzazione all’acquisto del farmaco di distribuzione diretta denominato commercialmente “TIXTELLER” (principio attivo: rifaximina), nelle more dell’avvio e conclusione della relativa gara regionale da parte del soggetto aggregatore della Regione Abruzzo | ||||||
| 186 | 2018 | 13/04/18 | ALBERTO CIANCI | Determinazione dirigenziale n.336/ABS del 12.04.2017. Provvedimenti | 1 | 0 | |||
| 185 | 2018 | 13/04/18 | ALBERTO CIANCI | RDO 1901627. Accordo quadro di durata biennale finalizzato all’aggiudicazione di appalti per il servizio di facchinaggio e trasloco nelle strutture ed aree di pertinenza della ASL di Pescara. Nomina Commissione giudicatrice. | 0 | Ing. A.Busich Ing. L. Lauriola Sig. G.Di Paolo | |||
| 184 | 2018 | 13/04/18 | Approvazione di necessaria variante quantitativa al contratto OLIAMM 939/2017, relativo alla fornitura di FARMACI VARI, nelle more dell’avvio e conclusione di nuove procedure acquisitive da parte del soggetto aggregatore. | ||||||
| 183 | 2018 | 13/04/18 | Provvedimento riguardante l’acquisto di ulteriori quantitativi del farmaco esclusivo “IBRANCE”, da destinare a pazienti già in trattamento che non possono interrompere la terapia, nelle more della definizione di ogni altra procedura acquisitiva per fabbisogni maggiori | ||||||
| 182/ABS | 2018 | 13/04/18 | ALBERTO CIANCI | Approvazione di ulteriore necessaria variante quantitativa al contratto di fornitura del farmaco esclusivo “KYPROLIS”, nelle more della conclusione di procedura acquisitiva da parte del soggetto aggregatore. | |||||
| 181 | 2018 | 13/04/18 | : Autorizzazione all’acquisto del farmaco denominato commercialmente “CABOMETYX” (principio attivo: Cabozantinib) , per il trattamento di un paziente individuato, nelle more dell’avvio e conclusione della relativa gara regionale da parte del soggetto aggregatore della Regione Abruzzo. | ||||||
| 180 | 2018 | 13/04/18 | ALBERTO CIANCI | Provvedimento per l’acquisto, ai sensi dell’art.63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, del farmaco “ZYVOXID sciroppo”, per le esigenze di un paziente individuato. | |||||
| 179/ABS | 2018 | 13/04/18 | ALBERTO CIANCI | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 54, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO A FIBROSCOPI PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI CHIRURGIA TORACICA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z0E23266D3) | |||||
| 178 | 2018 | 13/04/18 | Alberto cianci | VARIANTE QUANTITATIVA DITTA TELEFLEX SRL DELIBERA 1448/2015 | |||||
| 177 | 2018 | 13/04/18 | Alberto Cianci | VARIANTE QUANTITATIVA DITTA BAXTER S.P.A. CONTRATTO 1298/2015 | |||||
| 176 | 2018 | 13/04/18 | ALBERTO CIANCI | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA MARIFARMA PER LA FORNITURA DI NOLEGGIO MONITORS E MATERIALE DI CONSUMO PER BHD + HDF ON LINE SENZA FILTRO, PER LE UU.OO. DI DIALISI DELLA ASL DI PESCARA, (DELIBERA DI AFFIDAMENTO N. 1152 DEL 22.11.2013 – LOTTO N. 9 - SCADENZA 31.03.2019), (CIG 4937291D69). | 1 | 0 | MARIFARMA | |
| 175 | 2018 | 13/04/18 | ALBERTO CIANCI | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCREDIA PER ACCREDITAMENTO-PREVENTIVO PP4829 DEL 10.04.2018 | 1 | 8600,00 I.E. | DITTA ACCREDIA | ||
| 174 | 2018 | 13/04/18 | Autorizzazione all’acquisto del farmaco “COLFINAIR 2MUI” per il trattamento di casi particolari di pazienti affetti da fibrosi cistica | ||||||
| 172/DSM | 2018 | 13/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO CON L’ISTITUTO DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA – ISTITUTO GESTALT ANALITICA- I.G.A.-ROMA | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 151/DAPE | 2018 | 13/04/18 | Dott. Rossano Di Luzio | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di FEBBRAIO 2018. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.4 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 110/TEP | 2018 | 13/04/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Mario D'Intino | Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici,della somma di Euro 591,81 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per recupero benefici in sede di I.P.S - Cassa I.N.A.D.E.L. competenza 03/2018. | Pagamento rate ammortamento | Elenco nominativi Modello F24 | 591,81 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 109/TEP | 2018 | 13/04/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Mario D'Intino | Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di Euro 2.066,81 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per recupero benefici in sede di pensione (comparto ) competenza 03/2018. | Pagamento rate ammortamento | Elenco nominativi Modello F24 | 2.066,81 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 91 | 2018 | 13/04/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA - SENT. N. 1265/17 IQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE | € 200,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 90 | 2018 | 13/04/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA COSTITUZIONE PARTE CIVILE RG 2718/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.082,16 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 89 | 2018 | 13/04/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO PER ATP RG 5888/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 875,47 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 008/DAPO | 2018 | 13/04/18 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP Popoli | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | 1 | OPA SEF Collegio sindacale | |
| 7/ADPE | 2018 | 13/04/18 | dott.ssa Carmen Castellano | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e prestazioni sanitarie. Marzo 2018 | Rimborsi Vaccini Area Distrettuale Pescara/D.S. Pescara Nord | 1 | 480,11 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 6/ADMM | 2018 | 13/04/18 | dott.ssa Luana Trafficante | dott. Vittorio Santoro | D.S. Popoli - Liquidazione e pagamento del concorso spese di € 1474,65 agli assistiti residenti nei comuni dell'Area Distrettuale Majella - Morrone che hanno presentato domanda di rimborso per il vaccino iposensibilizzante. | Rimborso spese | |||
| 4 | 2018 | 13/04/18 | dott.ssa Mirella Scimia | rag. Olivieri Luigi | Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :FEBBRAIO 2018 | liquidazione compensi spettanti | tabella riepilogativa | 8430,00 | Collegio Sindacale - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 214 / STP | 2018 | 12/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione quote condominiali per il periodo II Trimestre 2018 per l'utilizzo di locali per attività distrettuali siti in Pescara Via Pesaro. | € 679,50 | Società D.LARR3 | ||
| 213 / STP | 2018 | 12/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della somma di € 133,75 a favore dell'EDISON ENERGIA S.p.A. per fornitura gas metano agli uffici del Servizio Tutela della Salute nei luoghi di lavoro ubicati nel citato Comune di Alanno. | 1 | € 133,75 | Società EDISON ENERGIA S.p.A. | |
| 212 / STP | 2018 | 12/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura Veritas Energia per fornitura gas metano presso il Distretto di Via Rieti - Pescara. | 1 | € 4.910,11 | Società VERITAS ENERGIA | |
| 211 / STP | 2018 | 12/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 14 - lotto 8 per varie strutture ASL Pescara sez. di Popoli e Penne. Periodo: GENNAIO - FEBBRAIO 2018. | 1 | € 103.527,40 | Società ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 210 / STP | 2018 | 12/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Sielmi Immobiliare per canone di locazione locali siti in Scafa. (Periodo: Febbraio / Aprile 2018). | 1 | 18.627,50 | Società SIELMI IMMOBILIARE S.r.l. | |
| 209 / STP | 2018 | 12/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione quote condominiali I semestre 2018 per l'utilizzo di locali per attività distrettuali siti in Pescara Via Chieti. | € 288,00 | Società D.LARR 3 | ||
| 171/DSM | 2018 | 12/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di MARZO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 156 | 2018 | 12/04/18 | Dott. F. Caracciolo | dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2018 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | voci di conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2018/275) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 70/DIP | 2018 | 12/04/18 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO I° TRIMESTRE 2018. | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO I° TRIMESTRE 2018. | 1) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 2) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 208 / STP | 2018 | 11/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL QUADRO DI INTERCETTAZIONE E DI RIDUTTORE DI SECONDO STADIO A 1 GAS + VUOTO PRESSO IL REPARTO DI ONCOEMATOLOGIA 5° PIANO ALA OVEST DEL P.O. DI PESCARA, A FAVORE DELLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA. C.I.G. [Z4022B400A] | 1.756,80 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 207 / STP | 2018 | 11/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I./SIEMENS H. - PHILIPS M.S. - HOSPITAL CONSULTING DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL VIDEOGASTROSCOPIO OLYMPUS MOD. GIF HQ185 MATR. 2611719 IN USO PRESSO LA GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZBA23024A0] | € 4.880,00 | R.T.I. / SIEMENS H. - PHILIPS M. S. - HOSPITAL CONSULTING | ||
| 206 / STP | 2018 | 11/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE ANTENNA TV PRESSO IL CENTRO DIURNO PSICHIATRICO DI PENNE ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z0A231D4A3 | € 671,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 205 / STP | 2018 | 11/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata, identificata dal CIG Z25224B6F2, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016, per l’affidamento dei “lavori di ampliamento punti sportello presso il CUP del P.O. di Pescara” - aggiudicazione | 3 | € 45.000,00 | Ditta AUTELCOM S.p.A. | |
| 204 / STP | 2018 | 11/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Determinazione a contrattare l’affidamento diretto dei “lavori di risanamento delle celle frigorifere dell’obitorio del P.O. di Pescara”, ai sensi dell’ art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. | 3 | € 6.363,20 + iva | Operatori Economici | |
| 173 | 2018 | 11/04/18 | PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE IL FARMACO BIOSIMILARE DENOMINATO COMMERCIALMENTE “TRUXIMA 500mg” (p.a. rituximab). | ||||||
| 173/ABS | 2018 | 11/04/18 | ALBERTO CIANCI | PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE IL FARMACO BIOSIMILARE DENOMINATO COMMERCIALMENTE “TRUXIMA 500mg” (p.a. rituximab). | |||||
| 172/ABS | 2018 | 11/04/18 | ALBERTO CIANCI | Presa d’atto della fusione per incorporazione della società “BAXALTA” in “SHIRE ITALIA SPA”. | |||||
| 171/ABS | 2018 | 11/04/18 | ALBERTO CIANCI | ANDREA FLORINDI | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.L.VO N.50/2016, DELLA FORNITURA DI “SISTEMI DI IMMOBILIZZAZIONE E POSIZIONAMENTO PAZIENTI PER IL TRATTAMENTO RADIOTERAPICO” PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI RADIOTERAPIA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z9823197E2) | ||||
| 170/DSM | 2018 | 11/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 1.147,62 per il mese di Marzo 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1447.45 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 170 | 2018 | 11/04/18 | Affidamento della fornitura del prodotto “NORDITROPIN® NORDIFLEX® 15mg”, sulla base di piani terapeutici rilasciati a due pazienti (M.D. e D.V.F) necessitanti della cura. | ||||||
| 169/DSM | 2018 | 11/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 3538,5 6 per il mese di Marzo 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 3538,56 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 169 | 2018 | 11/04/18 | Alberto Cianci | AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A), D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 DI PROVETTE PER CENTRIFUGA DA 15 ML. | |||||
| 168/DSM | 2018 | 11/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione e pagamento all’Associazione A.L.B.A. dell’importo di €. 8.490,20 relativo alla cura della patologia autistica nel periodo LUGLIO / DICEMBRE 2017. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 8.490,20 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 168 | 2018 | 11/04/18 | Alberto Cianci | PROROGA CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CONTENITORI PER LA GESTIONE DI PICC. CAMP. ISTOLOGICI E BIOPSIE IN SICUREZZA , NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO | |||||
| 167 | 2018 | 11/04/18 | Alberto Cianci | AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A), D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 di aghi di Huber PER LE ESIGENZE DELLA AUSL DI PESCARA. | |||||
| 166 | 2018 | 11/04/18 | Approvazione di necessaria variante quantitativa al contratto OLIAMM 922/2017, relativo alla fornitura di FARMACI VARI, nelle more dell’avvio e conclusione di nuove procedure acquisitive da parte del soggetto aggregatore | ||||||
| 165/ABS | 2018 | 11/04/18 | ALBERTO CIANCI | Approvazione di necessaria variante quantitativa al contratto OLIAMM 7/2018, relativo alla fornitura del farmaco ospedaliero COSENTYX, nelle more dell’avvio e conclusione di relativa procedura acquisitiva da parte del soggetto aggregatore | |||||
| 164 | 2018 | 11/04/18 | ALBERTO CIANCI | MARCO MARCHETTI | PROSECUZIONE DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO, PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA. IMPUTAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AI CANONI DI NOLEGGIO E ASSISTENZA PER IL PERIODO APRILE-GIUGNO 2018. | 1 | 43.087,20 IVA INCLUSA | ROCHE DIAGNOSTICS ABBOTT BECKMAN COULTER TOSOH MENARINI SIEMENS HEALTHCARE DASIT DIASORIN | |
| 150/DAPE | 2018 | 11/04/18 | Dott. Rossano Di Luzio | Patrizia Sanzone | Delibera D.G 616/2017 – Turni aggiuntivi di Sala Operatoria dei Dirigenti Medici della UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Pescara effettuate nel mese di Febbraio 2018 Liquidazione compensi. | Liquidazione compensi personale dipendente. | n.2 omissis | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 149/DAPE | 2018 | 11/04/18 | Dott. Rossano Di Luzio | Patrizia Sanzone | Progetto denominato R.A.CH.ELE” Delibere D.G. n.616/2017 e n.95/2018- “Ulteriori fondi per sedute operatorie aggiuntive di Anestesia e Gruppo Operatori P.O. di Pescara” -Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Febbraio 2018. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.4 omissis | contbilità anno 2018 | TEP.SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 108/TEP | 2018 | 11/04/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Integrazione determina n°41 del 13/02/2018 | pagamento differenze stipendiali | prospetto contabile e nota | € 26.186,33 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 107/TEP | 2018 | 11/04/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig. Di Bernardo Giulio, assistente amministrativo cat.C con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per limiti d' età con decorrenza dal 01/07/2018. | collocamento per limiti d' eta | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 106/TEP | 2018 | 11/04/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Dott. Canelli Valerio, Dirigente psicologo con rapporto a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/06/2018. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 26 | 2018 | 11/04/18 | dott. Paolo Piscione | dott.ssa Cesarina Canù | Rimborso a cittadini italiani ( P.E., C.V., G.M. , ) delle spese sostenute per prestazioni usufruite in Germania durante un un temporaneo soggiorno, secondo le tariffe di rimborso applicate dall'istituzione del luogo di dimora. | 1519,90 | |||
| 22/ML | 2018 | 11/04/18 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale patenti, DOTT. E.B. per il mese di FEBBRAIO 2018. | liquidazione di compensi al componente esterno | tabelle riepilogative delle sedute | 2315,70 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 12/ADMNS | 2018 | 11/04/18 | dott.ssa Rita Mazzocca | Associazione P.A. - Croce Europa Valconca di Mercatino Conca (PU) - (15876) - Liquidazione Nota Debito n. 47/FP/2018 Mese di Marzo 2018, per servizio trasporto in ambulanza paziente dializzato. | nota di debito | UOC Servizio Economico Finanziario- Affari Generali- Collegio Sindacale | |||
| 11/ADMNS | 2018 | 11/04/18 | dott.ssa Rita Mazzocca | Assistenza indiretta e rimborsi vaccini dell'U.O.C.A.D di Montesilvano - Mese di Marzo 2018 | prospetto nominativi | UOC Servizio Economico Finanziario - Affari Generali -Collegio Sindacale | |||
| 203 / STP | 2018 | 10/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'AMBULATORIO VACCINALE DEL DSB PIANELLA ALLA DITTA EDILIZIA ARTISTICA s.a.s. DI PIANELLA. C.I.G.: Z6122F70BE | € 7.512,22 | Ditta EDILIZIA ARTISTICA s.a.s. | ||
| 202 / STP | 2018 | 10/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | AFFIDAMENTO, a mezzo Me.Pa., ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura di dispositivi per le reti impiantistiche dei PP.OO. di questa Azienda. CIG ZAC21EDFD7 - CIG ZE522A91DE | € 5.511,96 | Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE | ||
| 201 STP | 2018 | 10/04/18 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT.SSA LUISA EVANGELISTA | Affidamento a mezzo ME.PA. per fornitura di materiale elettrico vario per le esigenze delle squadre tecniche operanti nel Servizio Tecnico Patrimoniale CIG: Z462198616 - CIG. Z2D198636 - CIG Z2C21985F | € 2.222,84 | Ditta MARINI PANDOLFI S.p.A. - Ditta ELETEK SISTEMI srl - Ditta ISOLUX IMPIANTI di Ascoli Piceno | ||
| 167/DSM | 2018 | 10/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Civitella Casanova della somma complessiva di € 1.147,62. Mesi di GENNAIO. FEBRAIO e MARZO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 0 | € 1.147,62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 148/DAPE | 2018 | 10/04/18 | Dott. Giuliano Lombardi | Dott.ssa Annarita Bellono | : Autorizzazione al rinnovo della stipula della convenzione con l’Associazione di volontariato Onlus “S.M.I.C.I. ” di Pescara per la realizzazione del progetto denominato “Ottimizzazione delle attività dell’U.O.S. di Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva Pediatrica e di Pediatria Medica” da realizzare presso la UOC di Pediatria Medica del Presidio Ospedaliero di Pescara. | Autorizzazione stipula convenzione. | Direzione Amm.va P.O. di Pescara-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 147/DAPE | 2018 | 10/04/18 | Dott. Giuliano Lombardi | Dott.ssa Annarita Bellono | Autorizzazione al rinnovo della stipula della convenzione con l’Associazione Onlus “CLOWNDOC” per la realizzazione del progetto denominato “Due clown al giorno portano il sorriso tutto intorno”. | Autorizzazione stipula convenzione. | Direzione Amm.va P.O. Pescara- OPA- COLLEGIO SINDACALE | ||
| 146/DAPE | 2018 | 10/04/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Luigi Olivieri | progetto obiettivo di Ematologia di cui all’art.3 della L.R. 3 febbraio 1998 n.5 (Assistenza Domiciliare Ematologica) – annualità 2017/2018 - : liquidazioni compensi al personale medico per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo), al personale del comparto sanitario per prestazioni sanitarie di supporto diretto e al personale del comparto amministrativo per altre prestazioni di supporto indiretto, rese al di fuori del normale orario di servizio, nel periodo: febbraio 2018. | Liquidazione compensi al personale. | n.6 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 145/DAPE | 2018 | 10/04/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott.ssa Tiziana Nasuti | Deliberazione N.270 del 19.03.2018 "Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato "Bancaggio di Sangue Placentare ed Attivazione di Nuovi Centri di Raccolta - Anno 2018, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo". - Liquidazione compensi al personale relativa al periodo ottobre 2017 -marzo 2018. | liquidazione compensi al personale. | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 67/DIP | 2018 | 10/04/18 | dott. Antonio Caponetti | dott. Alberto Cianci | Liquidazione compensi per attività di organizzazione, segreteria e gestione amministrativa per partecipazione all'Evento ECM Reg. N.8/1778 "Corso di Formazione Su Obiettivi E Azioni Del Prp 2014-2018 In Riferimento Al Pnp Edilizia". | liquidazione competenze | 1706,24 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P. | |
| 66/DIP | 2018 | 10/04/18 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1145 DEL 18/12/2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 27/12/2017. PERIODO 01/02/2018 – 28/02/2018. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1145 DEL 18/12/2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 27/12/2017. PERIODO 01/02/2018 – 28/02/2018. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 65/AFO | 2018 | 10/04/18 | Dott. A. Cianci | DOTT. P. ARQUILLA | AUTORIZZAZIONE DOTT. BARILE E DOTT. CANALE PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SU "ILCONTO ANNUALE" CHE SI TERRA' A MONTESILVANO IL 9 MAGGIO 2018. | DOMANDA | € 560,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 64/AFO | 2018 | 10/04/18 | Dott. A. Cianci | DOTT. P. ARQUILLA | ATTIVAZIONE NONA EDIZIONE CORSO BASE DI ECOGRAFIA INTERNISTICA E AMMISSIONE CORSISTI. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale | |||
| 63/AFO | 2018 | 10/04/18 | Dott. A. Cianci | DOTT. P. ARQUILLA | ATTIVAZIONE SECONDA EDIZIONE CORSO AVANZATO DI ECOGRAFIA INTERNISTICA E AMMISSIONE CORSISTI. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale | |||
| 62/AFO | 2018 | 10/04/18 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER I CORSI "PRIVACY: La tutela Dei Dati", n° reg. ECM 1763. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | |||
| 61/AFO | 2018 | 10/04/18 | Dott. A. Cianci | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER I PROGETTI FORMATIVI AZIENDALI DI INFORMATICA, N° REG. ECM 8/1582 E N° REG. ECM 8/1583. | TABELLA COMPENSI | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | ||
| 33/SEF | 2018 | 10/04/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Parifica del conto dalla gestione 2017 reso dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione. | Parifica del conto dalla gestione 2017 reso dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione. | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 32/SEF | 2018 | 10/04/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 4.539,47 di MARZO 2018. | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 4.539,47 di MARZO 2018. | € 4.539,47 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 31/SEF | 2018 | 10/04/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di MARZO 2018. | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di MARZO 2018. | € 2.143.064,32 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 30/SEF | 2018 | 10/04/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di MARZO 2018. | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di MARZO 2018. | € 7.689.975,18 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 25/APCA | 2018 | 10/04/18 | dott. Paolo Piscione | dott.ssa Manuela Fazia | ESECUZIONE SENTENZA N. 60/2018 TRIBUNALE DI CHIETI SEZONE LAVORO | 47789,73 | |||
| 200 / STP | 2018 | 09/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 27, 28 e 29. (Periodo: Aprile 2018) | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 199 / STP | 2018 | 09/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 17, 18 e 19. (Periodo: Aprile 2018) | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 198 / STP | 2018 | 09/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fatture in favore della C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA - III Annualità di Servizio 2016 / 2017 - IV Trimestre - Periodo (12/05/17 - 11/08/17) (CIG:2559758B1D) | 1 | € 919.112,16 | Ditta C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA | |
| 197 / STP | 2018 | 09/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | REGOLARIZZAZIONE DEBITI DI SEGRETERIA E COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONE BANCARIA ANNO 2018 | € 1.000,00 | BANCA POPOLARE di BARI (Ditta D.LLAR) | ||
| 196 / STP | 2018 | 09/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Pagamento Imposta di Registrazione all'Ufficio del Registro per l'utilizzo di locali siti in Via Paolini contratto rep.69 stipulato con il Sig. Boilini Carlo. | 1 | € 379,00 | UFF. DEL REGISTRO (Contratto Sig. BOILINI Carlo) | |
| 195 / STP | 2018 | 09/04/18 | Roberto DI BERARDINO | Pagamento Imposta di Registrazione all'Ufficio del Registro per l'utilizzo di locali siti in Via Paolini contratto rep.66 stipulato con il Sig. Boilini Carlo. | 1 | € 396,95 | UFFICIO DEL REGISTRO (Contratto Sig. BOILINI Carlo) | ||
| 166/DSM | 2018 | 09/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 1147,62 mese di Marzo 2018 ed integrazione Gennaio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 165/DSM | 2018 | 09/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Marzo 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 164/DSM | 2018 | 09/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Marzo 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 163/DSM | 2018 | 09/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia e Armonia Over 45. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €. 854,95 per il mese di MARZO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 854,95 | AA.G. COLL. SIND. S.E.F. |
| 162/DSM | 2018 | 09/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di € 382,54 mese di MARZO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 161/DSM | 2018 | 09/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia e Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di €. 1.245,08 Mesi di FEBBRAIO e MARZO 2018.. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.245,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 160/DSM | 2018 | 09/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma di €. 2.295,24 per i mesi di Gennaio e Febbraio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1447.45 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 159/DSM | 2018 | 09/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma di €. 2.556,51 – Mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2018 . Rif. Delibera n. 53 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 2.556,51 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 158/DSM | 2018 | 09/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 1.912,70 per il mese di Marzo 2018. Rif.to Determina N. 34/DSM del 24/01/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 1912,70 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 157/DSM | 2018 | 09/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 1.530,16 mesi di Gennaio e Febbraio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIIONE | 2 | € 1530,16 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 156/DSM | 2018 | 09/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA - UIL della somma complessiva di €. 622,54. Mese di MARZO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 155/DSM | 2018 | 09/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Stipula della Convenzione per lo svolgimento delle attività di volontariato dell’Associazione Onlus “DIVERSUGUALI Famiglie Disabili di Pescara presso il SIGAD - Dipartimento di Salute Mentale –ASL di Pescara PERIODO 10/04/2018 – 09/04/2019 | LIQUIDAZIONE | 3 | 0 | AA.GG. COLL. SIND. |
| 155 | 2018 | 09/04/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° 56/1E del 31/03/2018 del mese di MARZO 2018. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2018/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 154/DSM | 2018 | 09/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di €. 765,08 mese di Marzo 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1530,16 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 154 | 2018 | 09/04/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MARZO 2018, in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2018/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 153/DSM | 2018 | 09/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 3.060,32 per i mesi di FEBBRAIO e MARZO 2018. Rif.to Delibera n. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 3060,32 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 153 | 2018 | 09/04/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MARZO 2018 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2018/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 144/DAPE | 2018 | 09/04/18 | Dott. Rossano Di Luzio | Dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione gettoni di presenza in favore dei componenti della Segreteria Tecnico-Scientifica-Amministrativa del Comitato Etico delle Province di Chieti e Pescara. dipendenti e non dipendenti della A.S.L. di Pescara.Periodo: 1° Ottobre- 31 Dicembre 2017. | Liquidazione compensi al personale. | n.6 omissis | contbilità anno 2018 | TEP.SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 143/DAPE | 2018 | 09/04/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Sperimentazione Clinica Prot. “CAMN 107A2303” effettuata presso la U.O. di Ematologia del P.O. di Pescara. Responsabile della sperimentazione Dr. P. Di Bartolomeo. | Liquidazione compensi al personale. | n.9 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 142/DAPE | 2018 | 09/04/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Prot. “DSC/11/2357/44” effettuato presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara, promosso dalla Ditta Italfarmaco. | Liquidazione compensi al personale. | n.9 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 141/DAPE | 2018 | 09/04/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Sperimentazione Clinica Prot. “PERLA” effettuato presso la U.O.S. dipartimentale “Centro Diagnosi e Terapie dei linfomi” del P.O. di Pescara, per conto della Ditta TEVA ITALIA Srl. Responsabile della sperimentazione il Dr. Francesco Angrilli. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 140/DAPE | 2018 | 09/04/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Studio Osservazionale Prot. “CAMN 107CIC 03” effettuata presso la U.O. di Ematologia del P.O. di Pescara. Responsabile della sperimentazione Dr. P. Di Bartolomeo. | Liquidazione compensi al personale. | n.6 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 139/DAPE | 2018 | 09/04/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. vicarie direzione del Dip.Emergenza Urgenza) | Dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Osservazionale Prot. “ABLATOR” effettuato presso la U.O. di Cardiologia del P.O. di Pescara, per conto della Ditta ST. JUDE MEDICAL. Responsabile dello studio: Dr. Tullio Agricola. | Liquidazione compensi al personale. | n.10 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 138/DAPE | 2018 | 09/04/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. vicarie direzione del Dip.Emergenza Urgenza) | Dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Osservazionale Prot. “DSE-EDO-04-14 EU” effettuato presso la U.O.C UTIC del P.O. di Pescara, per conto della Ditta Daiichi Sankyo Europe GmbH SPA. Responsabile dello studio: Dr. Leonardo Paloscia. | liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 137/DAPE | 2018 | 09/04/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott. Claudio Pantani | Delibera n.392 del 02/05/2017 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” L.R. n.5 del 05/02/1998 - Liquidazione compensi al personale relativa al periodo gennaio-marzo 2018. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.1 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 136/DAPE | 2018 | 09/04/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. vicarie direzione del Dip.Emergenza Urgenza) | Patrizia Sanzone | Proroga Progetto denominato R.A.CH.ELE” del. N.95/2018- “Attivazione sedute anestesiologiche P.O. di Popoli” Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Gennaio-febbraio 2018 | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.3 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 135/DAPE | 2018 | 09/04/18 | Dott. Rossano Di Luzio f.f. Direzione Medica dei PP.OO. | Salvatore Tenaglia | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO FORMATIVO PER IL CORSO DI OPERATORE SOCIO SANITARIO CON IL GRUPPO CONSORFORM Società Consortile a.r.l. CON SEDE LEGALE IN TERAMO. | Convenzione per attività di tirocinio OSS con il Gruppo CONSORFORM sede di Teramo. | 5 | ===== | OPA - Collegio Sindacale |
| 105/TEP | 2018 | 09/04/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | Ri-emissione mandato di pagamento stipendio di FEBBRAIO 2018 Beneficiario Erede ex-dipendente matr. 43940 | ri-emissione importo Febbraio reintroitato | prospetto contabile | € 1.200,00 | Collegio Sindacale Uff.Gest. Econ. -Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 104/TEP | 2018 | 09/04/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Pierdomenico Iolanda, C.P.S. infermiere pediatrico cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/06/2018 | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 103/TEP | 2018 | 09/04/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. GIOVANNUCCI GIOVANNI, Coadiutore Amministrativo - Cat. "B" - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/06/2018. | Presa d'atto del raggiungimento della decorrenza del collocamento a riposo per limiti di età del sig. GIOVANNUCCI GIOVANNI | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 65/DIP | 2018 | 09/04/18 | dott. Antonio Caponetti | Maria Iacone | "Piano Regionale della Prevenzione anni 2014-2018. Programma 7 Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Liquidazione dipendenti anno 2017". | liquidazione competenze | 50655,00 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P. | |
| 64/DIP | 2018 | 09/04/18 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL 12 APRILE 2018 PRESSO LA SEDE DELLA PROVINCIA DI PESARE ALLA GIORNATA DI STUDIO SULLA "PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO:IMPIANTI E TECNOLOGIE PER IL TRATTAMENTO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA" | AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL 12 APRILE 2018 PRESSO LA SEDE DELLA PROVINCIA DI PESARE ALLA GIORNATA DI STUDIO SULLA "PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO:IMPIANTI E TECNOLOGIE PER IL TRATTAMENTO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA" | Affari Generali - IESP - Collegio Sindacale - TEP- GEF | ||
| 16 | 2018 | 09/04/18 | Liquidazione della somma di € 8.089,65 a favore della Telecom Italia S.p.A. (ex Tim) per utenze telefoniche mobili “Aziendali e 118” relative al 2° bim. 2018 (Consip Mobile 6). | ||||||
| 15 | 2018 | 09/04/18 | : liquidazione fatture PAE0003099 e PAE0004791 della Ditta Fastweb S.p.A. relative alla Convenzione Consip SPC2, importo € € 19.238,16 IVA inclusa. | ||||||
| 60/AFO | 2018 | 07/04/18 | Dott. A. Cianci | DOTT.SSA B. ZIAMRINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA TURANO AL CONGRESSO NAZIONALE DI FISICA SANITARIA. | € 850,00 | DOMANDA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa, Uff A.B.S. e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 162 | 2018 | 06/04/18 | Alberto Cianci | PROROGA CONTRATTI AGGIUDICATI CON DELIBERA 755/2013, NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO. | |||||
| 134/DAPE | 2018 | 06/04/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Patrizia Sanzone | Delibera n.392 del 2/05/2017 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” L.R. n.5 del 05/02/1998 – Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione al ” Congresso AHS Infection and Immune System impairment in Multiple Myeloma” tenutosi ad Atlanta (Stati Uniti) dal 9-12 dicembre 2017. | Rimborso spese al personale dipendente. | omissis | contbilità anno 2017 | TEP.SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 102/TEP | 2018 | 06/04/18 | Dott. Giuseppe Barile | Rag. Luigi Olivieri | Indennità di esclusività del rapporto di lavoro. Applicazione art. 11 del CCNL Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnico e Amministrativa II biennio economico 2008/2009 del 06/05/2010. Dipendente dirigente psicologo dr. G. D. matricola 7850. | maurazione I.E.R. anzianità 15 anni | prospetto contabile | € 10.249,56 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 59/AFO | 2018 | 06/04/18 | Dott. A. Cianci | DOTT. P. ARQUILLA | CONVENZIONE CON IL LICEO GINNASIO STATALE "G.D'ANNUNZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO IN ALTERNANZA LAVORO. PRESA D'ATTO. | CONVENZIONE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Ass. Sanitaria di Base | ||
| 58/AFO | 2018 | 06/04/18 | Dott. A. Cianci | DOTT.SSA B. ZIAMRINO | ATTIVAZIONE PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE LA GESTIONE DEL PAZIENTE CRITICO IN REPARTO. | MACROPROGETTAZIONE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale | ||
| 49/GRU/PESCARA | 2018 | 06/04/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO - SIG. MARCO PRESUTTI. | 1 | UOC GRU, UOC TEP, UOC GEF, DIR. SAN. P.O. PESCARA, UFF. RIL. PRESENZE P.O. PESCARA. | ||
| 014/DAPO | 2018 | 06/04/18 | Dott Federico De Nicola | Laura colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP P.O. Popoli relativo la mese di Aprile 2018. | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate. | 1 | OPA SEF Collegio Sindacale | |
| 014/DAPO | 2018 | 06/04/18 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP P.O. Popoli relativo al mese di Aprile 2018 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate . | 1 | OPA SEF Collegio Sindacale | |
| 014/DAPO | 2018 | 06/04/18 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso tcket Cassa CUP P.O. Popoli relativo al mese di Aprile 2018. | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | 1 | OPA SEF Collegio Sindacale | |
| 194 / STP | 2018 | 05/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Ditta AR.CO. Lavori Soc. Coop. Consortile - Lavori in economia - (Delibera n. 919/14 - CIG 510637491F). CUP G23B0800260008 | 1 | € 100.220,86 | Ditta AR.CO. Lavori Soc. Coop. Consortile | |
| 193 / STP | 2018 | 05/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | "Lavori di smontaggio e montaggio di travi testa letto presso il Reparto di Cardiologia del P.O. di Pescara e il Reparto di Geriatria del P.O. di Penne"- CIG Z2F229C1FA - affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett a) del D. Lgs. n. 50/2016 | 3 | € 36.000,00 | Ditta EDIL SERVICE | |
| 161 | 2018 | 05/04/18 | Alberto Cianci | AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A), D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016, NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO. | |||||
| 152 | 2018 | 05/04/18 | Dott. F. Caracciolo | dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL 1° SEMESTRE DELL'ANNO 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 151 | 2018 | 05/04/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.A.S., DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL 1° SEMESTRE DELL'ANNO 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 86 | 2018 | 05/04/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA RICORSO RG 689/13 CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO SENT. 785/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 6.383,51 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 48/GRU/PESCARA | 2018 | 05/04/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA | 1 | 341,64 | UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 47/GRU/PESCARA | 2018 | 05/04/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA | 1 | 341,64 | UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 21/ML | 2018 | 05/04/18 | dott. Ildo Polidoro | Gianni Chiavaroli | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni nion eseguite Febbraio-Marzo 2018 | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | 378,59 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; GEF; M.L. |
| 20/ML | 2018 | 05/04/18 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi a n.06 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo GENNAIO 2018 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | 2525,00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 10/ADMNS | 2018 | 05/04/18 | dott. Federico De Nicola | Rimborso tickets dell'UOCAD di Montesilvano - Richieste pervenute e controllate - mesi di Gennaio e Febbraio 2018 | prospetto nominativi | UOC SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO -AFFARI GENERALI -COLLEGIO SINDACALE | |||
| 192 / STP | 2018 | 04/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della Società Ruscitti Immobiliare per canone di locazione locali siti in Via Vespucci. (Periodo: Luglio 2017 / Marzo 2018). | 1 | € 19.460,25 | Società RUSCITTI IMMOBILIARE s.a.s. | |
| 191 / STP | 2018 | 04/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | Lavori di Manutenzione Straordinaria Facciate Palazzina Amministrativa P.O. di Penne - Approvazione Progetto Esecutivo e avvio procedura ex art. 36, co. 2, lett. c), D.Lgs. n. 50/18.04.2016 - CIG 74393498FF, CUP G14E16004020005. | 4 | € 340.000,00 | DITTE VARIE - Iscritte all'Albo | |
| 190 / STP | 2018 | 04/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società S&G s.n.c. di Stefano Di Giovanni, Gregory Lo Torto & C. per canone di locazione locali siti in via Paolini. (Periodo: Febbraio / Aprile 2018). | 1 | € 7.466,40 | Società S&G s.n.c. | |
| 189 / STP | 2018 | 04/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta TREDITEK (Determina n. 2015/17 - CIG Z801D67024). | 1 | € 5.641,08 | Ditta TREDITEK S.r.l. | |
| 188 / STP | 2018 | 04/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture ASL PE. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 274,57 | Società ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 187 / STP | 2018 | 04/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di Soc. Con Energia S.p.A. per fornitura gas metano periodo dal 01.01.2017 al 30.04.2017 - dal 22.03.2017 al 30.06.2017 - dal 01.09.2017 al 31.10.2017 - dal 01.07.2017 al 31.08.2017 - dal 16.05.2017 al 31.12.2017 per struttura sita in Civitella Casanova. | 1 | € 2.780,29 | Società CON ENERGIA S.p.A. | |
| 186 / STP | 2018 | 04/04/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione somme a favore di Di Marcoberardino + 8 di cui alla Sentenza n. 1115/17. | € 417.783,20 | N. 9 Sig.ri x Risarcimento | ||
| 160 | 2018 | 04/04/18 | ALBERTO CIANCI | MARCO MARCHETTI | FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA: PROSECUZIONE FORNITURA. | 1 | 556.500 IVA INCLUSA | ROCHE DIAGNOSTICS SIEMENS HEALTHCARE DIASORIN BECKMAN DASIT ABBOTT TOSOH | |
| 133/PEA/PES | 2018 | 04/04/18 | DR FEDERICO DE NICOLA | DR.SSA ADRIANA CARAVAGGIO | RIMBORSO TICKET | RIMBORSO TICKET PRONTO SOCCORSO | 0 | 65.06.06 | OPA-GEF |
| 132/DAPE | 2018 | 04/04/18 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Annarita Bellono | Recupero indennità di terapia intensiva dipendente sig.ra D.T.P. | Recupero indennità personale dipendente. | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 101/TEP | 2018 | 04/04/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. ROMANELLI PASQUALE, Dirigente Veterinario - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/05/2018. | Presa d'atto del raggiungimento della decorrenza del collocamento a riposo per limiti di età del Dr. ROMANELLI PASQUALE | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 88ala | 2018 | 04/04/18 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 15 marzo 2012 liquidazione del danno | ||||
| 87ala | 2018 | 04/04/18 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 29 gennaio 2014 liquidazione del danno | ||||
| 85 | 2018 | 04/04/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 2946/11 CORTE D'APPELLO L'AQUILA RICORSI | € 5.386,05 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 14 | 2018 | 04/04/18 | Liquidazione della somma di € 17.005,10 a favore della soc. Olivetti S.p.A. per utenze CTN (ex RUPA) relative ai mesi Gennaio e Febbraio 2018.[ | ||||||
| 08/DAPN | 2018 | 04/04/18 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento compenso lordo forfettario all’assistente religioso del P.O. di Penne per i mesi di gennaio-febbraio-marzo 2018 | Liquidazione personale religioso | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 159/ABS | 2018 | 03/04/18 | ALBERTO CIANCI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMA EQUASHIELD II PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI UROLOGIA E DELLA U.O.C. FARMACIA (UFA) DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z0D22F1578) | |||||
| 158 | 2018 | 03/04/18 | Dott. Alberto Cianci | OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1860446 E AGGIUDICAZIONEALLA DITTA MIAMED DELLA FORNITURA DI ARREDI INOX PER LE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO P.O. DI PESCARA ALLA DITTA MIAMED | 5 | 34.959,30 i.e. | Ditta Miamed | ||
| 157/ABS | 2018 | 03/04/18 | ALBERTO CIANCI | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO A RADIOBISTURI ELLMAN MOD. SURGITRON PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z0822F151A) | |||||
| 156/ABS | 2018 | 03/04/18 | ALBERTO CIANCI | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.L.VO N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI “KIT CONSUMABILI POSIJET” PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA. (CIG ZEE22FC5CF) | |||||
| 152/DSM | 2018 | 03/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TORRE DE’ PASSERI (PE) della somma di € 765,08 per i mesi di Gennaio e Febbraio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | / | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 151/DSM | 2018 | 03/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma di €. 2.295,24 per i mesi di Gennaio e Febbraio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2295.24 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 150/DSM | 2018 | 03/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro Armonia Over 45 . Liquidazione e pagamento alla Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma complessiva di €. 464,82. Mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 464,82. | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 149/DSM | 2018 | 03/04/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di €. 765.08 periodo FEBBRAIO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018. . | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 765.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 100/TEP | 2018 | 03/04/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa EVANGELISTA GIULIANA, Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/05/2018. | Presa d'atto del raggiungimento della decorrenza del collocamento a riposo per limiti di età della Dr.ssa EVANGELISTA GIULIANA. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 099/TEP | 2018 | 03/04/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa D’ANDREA NORMA CARMELITA, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/05/2018. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 57/Afo | 2018 | 03/04/18 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI “LA RISOLUZIONE DEGLI ERRORI NELLA LISTA POS PA” E “LE PRIME NOVITA' DELLA CONTRATTAZIONE 2018”. | Elenco di liquidazione e CCD | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 185 / STP | 2018 | 30/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della somma di € 2.132,86 a favore dell'ENEL per fornitura Enel Energia a n. 1 utenza della Sezione di Popoli (sistemazione contabile). (Aut. 2017 - 56 sub 1) | 1 | € 2.132,86 | Società ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 184 / STP | 2018 | 30/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | RIMOZIONE DI N. 5 TRAVI TESTALETTO INSTALLATE PRESSO LA SALA DI ATTESA / DIDATTICA DELL'U.O. DI OCULISTICA DEL P.O. DI PESCARA, A FAVORE DEL R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE-HOSPITAL CONSULTING- PHILIPS MEDICAL SYSTEM. C.I.G. [Z5122E30B8] | € 1.830,00 | R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE-HOSPITAL CONSULTING- PHILIPS MEDICAL SYSTEM. | ||
| 183 / STP | 2018 | 30/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL VIDEOCOLONSCOPIO OLYMPUS MOD. CF-HQ190L, S/N 2760740 IN USO PRESSO L'U.O. DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [Z3E22D1816] | € 6.710,00 | R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING. | ||
| 182 / STP | 2018 | 30/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 1 APPARECCHIO ELETTROMEDICALE IN USO C/O IL POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA, ESCLUSO DAL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER VIA DELL'APPLICAZIONE DELLA "SPENDING REVIEW". C.I.G. [Z1622D171C] | € 298,90 | R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING. | ||
| 155/ABS | 2018 | 30/03/18 | ALBERTO CIANCI | Approvazione di ulteriore necessaria variante quantitativa al contratto di fornitura del farmaco esclusivo “KYPROLIS”, nelle more della conclusione di procedura acquisitiva da parte del soggetto aggregatore. | |||||
| 154/ABS | 2018 | 30/03/18 | ALBERTO CIANCI | Approvazione di necessaria variante quantitativa al contratto di fornitura del farmaco esclusivo “SYNJARDY”, nelle more della conclusione di procedura acquisitiva da parte del soggetto aggregatore. | |||||
| 148/DSM | 2018 | 30/03/18 | SABATINO TROTTA | : STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CON L’ISTITUTO DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA S.I.A.B. – ROMA | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG./ COLL. SIND./ | |
| 147/DSM | 2018 | 30/03/18 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA (PE) dell’importo di € 765,08 mesi di Gennaio e Febbraio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG./ COLL. SIND. | |
| 146/DSM | 2018 | 30/03/18 | SABATINO TROTTA | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE “ATANOR” - L’AQUILA | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG. COLL. SIND. | |
| 145/DSM | 2018 | 30/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Scafa (PE) dell’importo di € 1.530,16. Mesi di Gennaio e Febbraio 2018. Rif.to Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG./ COLL.. SIND/ |
| 144/DSM | 2018 | 30/03/18 | SABATINO TROTTA | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO CON L’ISTITUTO DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA “ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA” – ROMA | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG./ COLL.. SIND/ | |
| 56/Afo | 2018 | 30/03/18 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | ATTIVAZIONE PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE CONDIVISIONE PROTOCOLLI U.O.C. EMATOLOGIA N. 8/1978. | Macroprogettazione | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale | ||
| 131/DAPE | 2018 | 29/03/18 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Rimborso Tickets agli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara dal 01/01/2018 al 31/01/2018. | Rimborso Tickets agli utenti aventi diritto per prestazioni sanitarie. | n.8 omissis | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 130/DAPE | 2018 | 29/03/18 | Dott. Rossano Di Luzio | Patrizia Sanzone | Recupero compensi corrisposti per mero errore materiale alla dipendente Sig.ra C.P. e contestuale pagamento alla dipendente Sig.ra C.S. per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia. | Rettifica pagamento compensi al personale dipendente. | contbilità anno 2018 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 84ala | 2018 | 29/03/18 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 4 febbraio 2017 liquidazione del danno | ||||
| 83 | 2018 | 29/03/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 975/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.051,27 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 46/GRU/PESCARA | 2018 | 29/03/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DI UN MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DR.SSA SORGENTONE SIMONA | No | No | UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 45/GRU/PESCARA | 2018 | 29/03/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DI UN BIOLOGO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DOTT.SSA PERSICO ALESSIA | No | No | UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 181 STP | 2018 | 28/03/18 | ING. LO MELE VINCENZO | ROBERTO DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta DEL SIGNORE SRL Determina n. 831/17 - CIG: ZC5216BD33 | € 5.352,36 | Ditta DEL SIGNORE srl | ||
| 180 STP | 2018 | 28/03/18 | ING. LO MELE VINCENZO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta TRAVAGLINI DOMENICO (Determina n. 500/17 - CIG: Z071EEC5C8) | € 15.599,49 | Ditta TRAVAGLINI DOMENICO | |||
| 179 STP | 2018 | 28/03/18 | ING. LO MELE VINCENZO | ROBERTO DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta Scarpello Antonio (Delibera n. 969/16 - CIG: 666643328B | € 8.291,37 | Ditta Scarpello Antonio | ||
| 178 STP | 2018 | 28/03/18 | ING. LO MELE VINCENZO | ROBERTO DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' IMMOBILIARE 48 SRL UNIPERSONALE per canone di locazione locali siti in C.so Umberto Montesilvano (periodo Gennaio/Marzo 2018) | € 36.243,30 | SOCIETA' IMMOBILIARE 48 SRL UNIPERSONALE | ||
| 153 | 2018 | 28/03/18 | Affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, della fornitura del prodotto “NUTRINI ENERGY PAK 500ML NP”, per le esigenze dell’AUSL di Pescara | ||||||
| 152 | 2018 | 28/03/18 | Alberto Cianci | AFFIDAMENTO FORNITURA SET INFUSIONALI E NUTRIZIONALI PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA IN ATTESA DELL’ESPLETAMENTO DELLA GARA REGIONALE | |||||
| 151 | 2018 | 28/03/18 | Alberto Cianci | PROROGA FORNITURA LOTTO 89 GARA D’APPALTO INDETTA CON DELIBERA DIRETTORE GENERALE 244/2013 IN ATTESA DELL’ESPLETAMENTO DELLA GARA REGIONALE. (CIG 5084292A7A). | |||||
| 150 | 2018 | 28/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. SSA ADRIANA ORLANDI, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI FEBBRAIO 2018 | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 150 | 2018 | 28/03/18 | Alberto Cianci | VARIAZIONE QUANTITATIVA FORNITURE GARA D’APPALTO AGGIUDICATA CON DELIBERA DIRETTORE GENERALE 980/2014 IN ATTESA DELL’ESPLETAMENTO DELLA GARA. | |||||
| 149 | 2018 | 28/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI FEBBRAIO 2018 | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 149 | 2018 | 28/03/18 | Alberto Cianci | FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER L’U.O.C. DI OCULISTICA | |||||
| 148 | 2018 | 28/03/18 | Alberto Cianci | FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER INTERVENTI DI VITRORETINA | |||||
| 147 | 2018 | 28/03/18 | ALBERTO CIANCI | Affidamento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. del servizio di manutenzione e gestione dei fotocopiatori Xerox dell’ASUL di Pescara. | 1 | €9150,00 | PRIMO PIANO | ||
| 129/DAPE | 2018 | 28/03/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 2 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 128/DAPE | 2018 | 28/03/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione in favore dell’ Area Distrettuale Metropolitana di Spoltore per il periodo Dicembre 2017 e Gennaio 2018. | Liquidazione nota di addebito. | 4 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 82 | 2018 | 28/03/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE MILANO OPPOSIZIONE A D.I. N. 20502/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 13.432,14 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 81 | 2018 | 28/03/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RGN 2035/16 RIMBORSO SPESE LEGALI | € 2.508,23 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 55/Afo | 2018 | 28/03/18 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | ATTIVAZIONE PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "LE PROCEDURE IN SALA ANGIOGRAFICA: APPROCCIO PER IL TECNICO DI RADIOLOGIA NON OPERANTE IN DIAGNOSTICA VASCOLARE ED INTERVENTISTICA. | Macroprogettazione | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale . | ||
| 54/Afo | 2018 | 28/03/18 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | ATTIVAZIONE PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI". | Macroprogettazione | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale | ||
| 29/SEF | 2018 | 28/03/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Parifica del conto giudiziale 2017 dell' Agente Contabile Tesoriere | Parifica del conto giudiziale 2017 dell' Agente Contabile Tesoriere | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 148 | 2018 | 27/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2018, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 305/2017 del 15/06/2017 recante: “Linee Negoziali per la regolamentazione di Prestazioni erogate dalla rete di Specialistica Ambulatoriale Privata Accreditata per l’Anno 2017. – Approvazione Schema Contrattuale e Tetti di Spesa: Stabilimenti di FKT, Studi di Radiologia, Casa di Cura, Studi Medici – Branche a visita e s.m.i.. - | voci di conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2018/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 147 | 2018 | 27/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2018, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 305/2017 del 15/06/2017 recante: “Linee Negoziali per la regolamentazione di Prestazioni erogate dalla rete di Specialistica Ambulatoriale Privata Accreditata per l’Anno 2017. – Approvazione Schema Contrattuale e Tetti di Spesa: Stabilimenti di FKT, Studi di Radiologia, Casa di Cura, Studi Medici – Branche a visita e s.m.i.. - | voci di conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2018/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 146 | 2018 | 27/03/18 | ALBERTO CIANCI | MARCO MARCHETTI | FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMA DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO, PER ESAMI DI CHIMICA CLINICA SETTORE URGENZE DEL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI PESCARA. IMPUTAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO PER IL PERIODO GENNAIO- MARZO 2018. | 4725,58 | BECKMAN COULTER | ||
| 146 | 2018 | 27/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN S.A.S. DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2018 E CONGUAGLIO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 145 | 2018 | 27/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2018 E CONGUAGLIO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 144 | 2018 | 27/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERRAGALLI S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2018 E CONGUAGLIO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 143/DSM | 2018 | 27/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di €. 5.967,03 relativa ai mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 5.967,03 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 143 | 2018 | 27/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO S.A.S. DI PESCARA.: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2018 E CONGUAGLIO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 142/DSM | 2018 | 27/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 464,82 – Mesi di Gennaio e Febbraio 2018. Rif. Delibera D.G. N. 53 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 464,82 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 141/DSM | 2018 | 27/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per il mese di Febbraio 2018. Rif.to Delibera n. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 140/DSM | 2018 | 27/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma di € 3060,32 per i mesi di Gennaio e Febbraio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/012018. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 3060,32 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 139/DSM | 2018 | 27/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di ROCCAMORICE (PE) della somma di € 382,54 per i mese di Gennaio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 138/DSM | 2018 | 27/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di SAN VALENTINO (PE) della somma di € 765,08 per i mesi di Gennaio e Febbraio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 765.08 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 137/DSM | 2018 | 27/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Febbraio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 136/DSM | 2018 | 27/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) dell’importo complessivo di € 382,54 per il mese di Febbraio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 135/DSM | 2018 | 27/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di Febbraio 2018. Rif. Delibera n. 53 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 464,82 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 134/DSM | 2018 | 27/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione COSMA della somma di € 464,82 – Mesi di Gennaio e Febbraio 2018. Rif. Delibera DG. N. 53 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 464,82 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 133/DSM | 2018 | 27/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “PERCORSI” di Pescara della somma di € 2.500,00 per le attività del progetto di “Andiamo avanti” svolte nel periodo Luglio - Dicembre 2017. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012. Determina n.478/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.500,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 132/DSM | 2018 | 27/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione PERCORSI di Pescara della somma di €. 3.333,50 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nei mesi di NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. Rif.to Determina n.447/DSM del 15/11/2017 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 3.333,50 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 131/DSM | 2018 | 27/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 13.065,00 relativamente ai mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 5 | €. 13.065,00 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 130/DSM | 2018 | 27/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.473,61 per il mese di FEBBRAIO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 4.473,61 | AA.GG. COLL. SIN. S.E.F. |
| 129/DSM | 2018 | 27/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di FEBBRAIO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 127/DAPE | 2018 | 27/03/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Patrizia Sanzone | Delibera n.392 del 2/05/2017 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” L.R. n.5 del 05/02/1998 – Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione alla "Riunione Commissione GITMO MUD allargata" tenutosi a Firenze il 26 gennaio 2018. | Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione ad evento formativo. | n.8 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 126/DAPE | 2018 | 27/03/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Patrizia Sanzone | Delibera n.392 del 2/05/2017 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” L.R. n.5 del 05/02/1998 – Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione ad evento formativo tenutosi a Zurigo (Svizzera) il 19-20 gennaio 2018. | Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione evento formativo. | n.16 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 098/TEP | 2018 | 27/03/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti | prospetti contabili | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 097/TEP | 2018 | 27/03/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di MARZO 2018 | trattamento accessorio dipendenti | prospetti contabili | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 096/TEP | 2018 | 27/03/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef.Stipendi mese marzo 2018 | Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente. | riepilogo analitico | € 6.942.543,23 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 53/Afo | 2018 | 27/03/18 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTa DI ISCRIZIONE AL CORSO “STRUMENTI E STRATEGIE DI CLINICAL GOVERNANCE” . | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 44/GRU | 2018 | 27/03/18 | Vero Michitelli | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente matr. n. 26540. Proroga aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) del CCNL Integrativo del 20/09/01. | Aspettativa senza retribuzione per incarico a tempo determinato c/o altra AUSL | UOC GRU UOC TEP Rilevazione Presenze P.O. Popoli | ||
| 43 | 2018 | 27/03/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | C.P.S. INFERMIERE (CAT. D) MATR. N. 45775. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE. | TRASFORMAZIONE PART-TIME | UOC TEP; UOC GRU; UOC NEUROCHIRURGIA P.O. PE; DIR. AMM.VA P.O. PE; DIR. SAN. P. O. PE; COORD. PROF.NI SANITARIE AREA INF.; UFFICIO INF.CO PESCARA PENNE POPOLI; RILEVAZIONE PRESENZE P.O. PE. | ||
| 42 | 2018 | 27/03/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 16486. Interruzione aspettativa per incarico a tempo determinato e rientro anticipato in servizio. | Interruzione aspettativa per incarico a tempo determinato c/o altra AUSL. rientro in servizio. | UOC GRU UOC TEP UFFICIO RILEV. PRESENZE P.O. Pescara UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | ||
| 41 GRU | 2018 | 27/03/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente Matr. n. 47990. Rettifica congedo retribuito ex art. 42, co. 5 D. LGS. 151/01 | Rettifica congedo retribuito per familiari con handicap grave | UOC GRU UOC TEP DSB Pescara Nord Ufficio Rilevazione Presenze GRU | ||
| 177 / STP | 2018 | 26/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione di quanto dovuto per il periodo dal 01.01.2016 al 18.06.2016 al Comune di Bussi su Tirino ed adibiti a Guardia Medica notturna e festiva. | € 1.864,08 | Comune di Bussi sul Tirino | ||
| 176 / STP | 2018 | 26/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della somma di € 378,00 per tributo servizio nettezza urbana saldo TARI (Saldo Anno 2018) espletato dal Comune di Torre de' Passeri per gli spazi adibiti a Guardia Medica e Distretto ubicati nel citato Comune. Periodo: Saldo ANNO 2018. | € 378,00 | Comune di Torre de' Passeri (T.A.R.I.) | ||
| 175 / STP | 2018 | 26/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture periodo: Settembre / Dicembre 2017 a favore della Ditta F.LLI APPIGNANI (Delibera n. 592/15 - CIG 58360447DB). | 1 | € 11.126,40 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 174 / STP | 2018 | 26/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture ASL Pescara. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 11.593,93 | Società ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 173 / STP | 2018 | 26/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia Elettrica 14 - lotto 8 per varie strutture ASL Pescara sez. di Popoli e Penne. Periodo: GENNAIO 2018. | 1 | € 191.924,84 | Società ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 172 / STP | 2018 | 26/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia Elettrica 14 - lotto 8 per varie strutture ASL Pescara sez. di Popoli e Penne. Periodo: DICEMBRE 2017 | 1 | € 247.523,17 | Società ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 142 | 2018 | 26/03/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2018 di cui a Delibera di G.R.A. n° 634/2017 del 03/11/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2018/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 095/TEP | 2018 | 26/03/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 35.974,76, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Marzo 2018. | Mensilità Marzo 2018: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.35.974,76 | Distinta di contribuzione Distinta di versamento | € 35.974,76 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 19/ML | 2018 | 26/03/18 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile,handicap e per il collocamento mirato, della ASL mese di FEBBRAIO 2018 | liquidazione compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | 37240,00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. GEF; M.L. |
| 125/DAPE | 2018 | 24/03/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | n. 7 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 124/DAPE | 2018 | 24/03/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | n. 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 123/DAPE | 2018 | 24/03/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | n. 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 122/DAPE | 2018 | 24/03/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | n. 5 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 121/DAPE | 2018 | 24/03/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | n.4 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 120/DAPE | 2018 | 24/03/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione Nota di Addebito. | n. 2 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 119/DAPE | 2018 | 24/03/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | n.4 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 118/DAPE | 2018 | 24/03/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | n.4 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 117/DAPE | 2018 | 24/03/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Ricevuta di Addebito emessa dalla Associazione “ATERNO SOCCORSO” di Spoltore (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario di infermi in convenzione. | Liquidazione ricevuta di addebito. | n. 2 | n. 83/2018 | OPA -GEF - Collegio Sindacale. |
| 116/DAPE | 2018 | 24/03/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | n.4 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 115/DAPE | 2018 | 24/03/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA SCAFA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | n. 14 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 171 / STP | 2018 | 23/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | REALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI DI RICEZIONE CHIAMATA PER SEGNALAZIONE, UNO C/O GUARDIOLA INFERMIERI ED UNO C/O STUDIO MEDICI PROVENIENTI DAI 3 POSTI LETTO DELLA SUB - INTENSIVA PEDIATRICA DEL P.O. DI PESCARA, DA AFFIDARE AL R.T.I./SIEMENS H.-H.C.-PHILIPS M.S. C.I.G. [Z332299CD1] | € 2.440,00 | R.T.I. / SIEMENS H. - HOSPITAL CONSULTING - PHILIPS M. S. | ||
| 170 / STP | 2018 | 23/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Pagamento Imposta di Registrazione all'Ufficio del Registro Contratto locazione rep.68 stipulato con la Sig.ra Luciani M. Lucia per l'utilizzo dei locali siti in Pescara Via Paolini, 68. | € 171,82 | UFFICIO DEL REGISTRO | ||
| 169 / STP | 2018 | 23/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Pagamento Imposta di registrazione all'Ufficio del registro contratto locazione rep.67 per l'utilizzo dei locali siti in Pescara Via Paolini, 68. | € 673,43 | UFFICIO DEL REGISTRO | ||
| 168 / STP | 2018 | 23/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 27, 28 e 29. (Periodo: Marzo 2018) | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 167 / STP | 2018 | 23/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 17, 18 e 19. (Periodo: Marzo 2018) | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 145/ABS | 2018 | 23/03/18 | ALBERTO CIANCI | ANDREA FLORINDI | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. (CIG ZE422DE1B4) | ||||
| 144/ABS | 144/ABS | 23/03/18 | ALBERTO CIANCI | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO AD ASPIRATORE CHIRURGICO AD ULTRASUONI PER LE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO DI NEUROCHIRURGIA E CHIRURGIA I DEL P.O. DI PESCARA. (CIG 7415635796) | ||||
| 143/ABS | 2018 | 23/03/18 | ALBERTO CIANCI | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO A VENTILATORI NEONATALI” PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI NEONATOLOGIA-TIN DEL P.O. DI PESCARA. (CIG 7425086ECA) | ||||
| 141 | 2018 | 23/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2018 E CONGUAGLIO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2018 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 094/TEP | 2018 | 23/03/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Cacciagrano Maria Rita. C.P.S. esperto infermiere cat-DS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per limiti d' età con decorrenza dal 01/06/2018 | collocamento per limiti d' eta | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 40 | 2018 | 23/03/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | CPS INFERMIERE (CAT. D) MATR. N. 37030 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO; DECORRENZA 01/04/2018 | RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO; DECORRENZA 01/04/2018 | UOC Trattamento Economico; UOC GRU; Poliambulatori P.O. Pescara; Direzione Amm.va P.O. Pe; Direzione Sanitaria P.O. Pe; Rilevazione presenze P.O. Pe. | ||
| 28/SEF | 2018 | 23/03/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n. 200/2018 Società Autostrade Viacard | Sistemazione provvisorio n. 200/2018 Società Autostrade Viacard | € 1.038,46 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 18 | 2018 | 23/03/18 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale patenti, DOTT. E.B. per il mese di GENNAIO 2018 | liquidazione di compensi al componente esterno | tabelle riepilogative delle sedute | 1886.04 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 17 | 2018 | 23/03/18 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale patenti, Ing. L.C. per il mese di FEBBRAIO 2018 | liquidazione di compensi al componente esterno | tabelle riepilogative delle sedute | 678.08 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 16 | 2018 | 23/03/18 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese di FEBBRAIO 2018 | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | $5,200.56 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. TEP; M.L. |
| 07/DAPN | 2018 | 23/03/18 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di gennaio 2018. | Rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 166 / STP | 2018 | 22/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE PREVENTIVI/CONSUNTIVI DELLA DITTA DIM SRL DI PESCARA PER INTERVENTI DI MANUTENZIOE STRAORDINARIA SU SISTEMI ELIMINACODE E RADIOCOMANDI PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI. C.I.G. [ZB322E25E0] | € 508,56 | Ditta DIM S.r.l. | ||
| 142 | 2018 | 22/03/18 | Alberto Cianci | presa d’atto del subentro, a seguito di cessione ramo di Azienda, della società VYAIRE srl alla società CAREFUSION 311 ITALY s.r.l., nella titolarità e nella prosecuzione del contratto di fornitura CIG XAB158C7C4. | |||||
| 140 | 2018 | 22/03/18 | Dott. F. Caracciolo | dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2018, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 305/2017 del 15/06/2017 recante: “Linee Negoziali per la regolamentazione di Prestazioni erogate dalla rete di Specialistica Ambulatoriale Privata Accreditata per l’Anno 2017. – Approvazione Schema Contrattuale e Tetti di Spesa: Stabilimenti di FKT, Studi di Radiologia, Casa di Cura, Studi Medici – Branche a visita e s.m.i.. - | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2018/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 139 | 2018 | 22/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2018, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 305/2017 del 15/06/2017 recante: “Linee Negoziali per la regolamentazione di Prestazioni erogate dalla rete di Specialistica Ambulatoriale Privata Accreditata per l’Anno 2017. – Approvazione Schema Contrattuale e Tetti di Spesa: Stabilimenti di FKT, Studi di Radiologia, Casa di Cura, Studi Medici – Branche a visita e s.m.i.. - | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2018/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 128/DSM | 2018 | 22/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382,54. Mese di FEBBRAIO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 093/TEP | 2018 | 22/03/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Pignoramenti presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Marzo 2018. | Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio pignorate Marzo 2018. | Specifica Trattenute e Versamenti ai creditori. | € 16.890,00 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 092/TEP | 2018 | 22/03/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Unversitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara, per il mese di Marzo 2018 | Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Febbraio 2018 a numero 13 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara, oltre competenze accessorie | Nr. 2 allegati | € 21.765,70 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Università G. D'Annunzio CH/PE |
| 091/TEP | 2018 | 22/03/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | pagamento stipendi Marzo 2018 | emolumenti dipendenti | prospetti contabili | € 6.302.993,00 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 27/SEF | 2018 | 22/03/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di FEBBRAIO 2018 | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di FEBBRAIO 2018 | € 3.717,50 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 5/ADMM | 2018 | 22/03/18 | dott. Federico De Nicola | dott. Vittorio Santoro | Restituzione,agli assistiti aventi diritto, del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa-CUP di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria per prestazioni sanitarie regolarmente prenotate e pagate nel mese di febbraio 2018 e successivamente non eseguite . | Restituzione ticket | 1 | ||
| 114/PEA/PES | 2018 | 21/03/18 | Dott.re Federico De Nicola | Dott.ssa Adriana Caravaggio | rimborso ticket | rimborso ticket pronto soccorso 2012 | n.5 omissis | contabilita economica patrimoniale | OPA - GEF - Collegio Sindacale |
| 80 | 2018 | 21/03/18 | REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 19/ala DEL 19.01.2018 AVENTE AD OGGETTO "TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 3153/17 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI". | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||||
| 79 | 2018 | 21/03/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ. PESCARA RICORSO RG. 74/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 3.498,93 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 78 | 2018 | 21/03/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ. PESCARA RICORSO NOT. IL 29.3.2017 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.377,36 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 77 | 2018 | 21/03/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG 11225/06 RIMBORSO SPESE LEGALI | € 2.131,05 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 4/ALPI | 2018 | 21/03/18 | dott. Bruno Ciuca | rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di FEBBRAIO 2018 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2018 | TEP- GEF |
| 139 | 2018 | 20/03/18 | Dott. Alberto CIANCI | Procedura aperta per la fornitura in service di sistemi di preservazione e trasferimento sottovuoto dei campioni biologici da collocare nelle sale operatorie e sistemi che, oltre al sottovuoto, consentano il riempimento automatico del fissativo nei contenitori porta-campione da collocarsi sia presso l'Anatomia Patologica del P.O. di Pescara che presso le Sale Operatorie dei PP:OO: di Pescara, Penne e Popoli della Asl di Pescara. Approvazione variante qualitativa. | 0 | A.Menarini Diagnostics Srl | |||
| 138 | 2018 | 20/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° FATTPA 14_18 del 16/03/2018 del mese di FEBBRAIO 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2018/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 137 | 2018 | 20/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° FATTPA 13_18 del 16/03/2018 del mese di GENNAIO 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2018/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 136 | 2018 | 20/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2018 E CONGUAGLIO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2018 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 135 | 2018 | 20/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2018 E CONGUAGLIO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2018 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 134 | 2018 | 20/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento dei SALDI per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di DICEMBRE 2017. | 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 133 | 2018 | 20/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a NOVEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 132 | 2018 | 20/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 131 | 2018 | 20/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 130 | 2018 | 20/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA del Dr. Lauriti SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2018 E CONGUAGLIO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 129 | 2018 | 20/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2018 E CONGUAGLIO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNA | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 128 | 2018 | 20/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.A.S..: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2018 E CONGUAGLIO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 090/TEP | 2018 | 20/03/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Flavia Esquilino | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2017 - 30/06/2018 e quote arretrate. Mese di Marzo 2018. | Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti. | prospetti contabili | € 44.808,22 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 76 | 2018 | 20/03/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | GIUDICE DI PACE SALA CONSILINA OPPOSIZIONE A D.I. N. 30/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 933,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 75 | 2018 | 20/03/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG 5837/11 RIMBORSO SPESE LEGALI | € 2.205,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 74 | 2018 | 20/03/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG 5837/11 RIMBORSO SPESE LEGALI | € 2.205,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 73 | 2018 | 20/03/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG 1822/10 RIMBORSO SPESE LEGALI | € 2.205,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 72 | 2018 | 20/03/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA APPELLO RG 517/11 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 3.367,68 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 71 | 2018 | 20/03/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE CHIETI RICORSO RG 1411/16 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 10.250,32 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 57 | 2018 | 20/03/18 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1145 DEL 18/12/2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 27/12/2017. PERIODO 01/01/2018 – 31/01/2018. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1145 DEL 18/12/2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 27/12/2017. PERIODO 01/01/2018 – 31/01/2018. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 39 | 2018 | 20/03/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 36910. Aspettativa ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) CCNL Integrativo del 20/09/01. | Aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianitò di servizio per incarico a tempo determinato per tutta la sua durata c/o stessa AUSL. | UOC GRU UOC TEP UOC CENTRO TRASFUSIONALE P.O. Pescara | ||
| 38/GRU/PESCARA | 2018 | 20/03/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 C.P.S. INFERMIERE - DOTT.SSA CIANNAMEA ESTER. | 1 | U.O.C. G.R.U., U.O.C. T.E.P., U.O.C. G.E.F., DIR. SAN. P.O. PESCARA, UFF. RILEV. PRESENZE P.O. PESCARA. | ||
| 3 | 2018 | 20/03/18 | dott.ssa Mirella Scimia | rag. Olivieri Luigi | Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :GENNAIO 2018 | liquidazione compensi spettanti | tabella riepilogativa | 7610,00 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 165 / STP | 2018 | 19/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | FORNITURA DI N. 50 CHIAVI PER ANNULLAMENTO CHIAMATA INFERMIERI, AD ALCUNE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA, DA PARTE DELLA DITTA KLIFER SRL DI MONTESILVANO. C.I.G. [Z8D22A113D] | € 1.018,70 | Ditta KLIFER S.r.l. | ||
| 164/ STP | 2018 | 19/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. SEDE DI CHIETI, DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 50 KIT OTTURATORE PER POSTI PRESE GAS MEDICALI, OCCORRENTI AI REPARTI DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZF122A04F9] | € 2.264,32 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 163 / STP | 2018 | 19/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | “Lavori di ripristino e consolidamento del D.S.B. di Penne” – CIG Z4F2294D1A - affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 | 2 | € 22.000,00 | Ditta INFRASTRUTTURE STRADALI S.r.l. | |
| 162 / STP | 2018 | 19/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata, identificata dal CUP 422C17000200005 e dal CIG 72890878DF, da espletare ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento dei “lavori di adeguamento igienico sanitario degli spogliatoi centralizzati – donne – del P.O. di Pescara” - aggiudicazione | 2 | € 138.000,00 | Ditta PELUSO GIOVANNI | |
| 161 / STP | 2018 | 19/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | PAGAMENTO A FAVORE DELL'INAIL DI PESCARA DELLA SOMMA DI € 387,88 QUALE PREMIO ASSICURATIVO PER LE REGOLARIZZAZIONE DELLA PAT N. 92050803 RELATIVA ALLE 'SOSTANZE RADIOATTIVE', UTILIZZATE DAL SERVIZIO DI MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA NEL PERIODO: 1.1.2017 - 31.12.2017. | € 387,88 | I.N.A.I.L. / PESCARA | ||
| 141/ABS | 2018 | 19/03/18 | ALBERTO CIANCI | Affidamento, ai sensi dell’art.63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, della fornitura del prodotto “KETOCAL 3:1 -300g”, per le esigenze dell’AUSL di Pescara. | |||||
| 140 | 2018 | 19/03/18 | ALBERTO CIANCI | MARCO MARCHETTI | FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER ESAMI DI AMMONIEMIA, PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA: PROVVEDIMENTI. | 1 | 2000 | MENARINI | |
| 127 | 2018 | 19/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: CONSORZIO ATQ " - Automazione Tecnologia e Qualità Analitica - " DI PESCARA: LIQUIDAZIONE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI (LABORATORIO ANALISI CLINICHE) REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 127/DSM | 2018 | 19/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €. 1.245,08 Periodo GENNAIO e FEBBRAIO 2018. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.245,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 126/DSM | 2018 | 19/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | DETERMINA N. 75 DEL 21/02/2018 - CONVENZIONI DI TIROCINIO - MODIFICHE NUMERI DI SPECIALIZZANDI ANNUI ASSEGNATI | CONVENZIONI | 0 | 0 | AA-GG- COLL. SIND. |
| 125/DSM | 2018 | 19/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 2.100,03 mese di FEBBRAIO 2018. Rif. Delibera 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 2.100,03 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 124/DSM | 2018 | 19/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di € 765,08 mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 123/DSM | 2018 | 19/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 3.187,39 mese di FEBBRAIO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 3.187,39 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 122/DSM | 2018 | 19/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 765,08 mesi di Gennaio e Febbraio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del /01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765.08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 089/TEP | 2018 | 19/03/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Marzo 2018 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. | Liquidazione e pagamento compenso mensile | nr. 5 allegati | € 32.009,93 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 088/TEP | 2018 | 19/03/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Marzo 2018. | contratti relativi a numero quattro assistenti religiosi | nr. 8 fogli allegati | € 9.885,57 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 087/TEP | 2018 | 19/03/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Marzo 2018 | Con riferimento al conferimento di numero 47 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati., di cui una sospesa. | nr. 21 fogli allegati | € 81.507,44 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 70ala | 2018 | 19/03/18 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 19 agosto 2013 liquidazione del danno | ||||
| 52/Afo | 2018 | 19/03/18 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “Alfabetizzazione In Psichiatria: Il Team Work”, n° reg. ECM 8/1790. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 6/ADPE | 2018 | 19/03/18 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Febbraio 2018. | Rimborsi Ticket Cassa Area Distrettuale Pescara | 2 | 753,99 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 086/TEP | 2018 | 16/03/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dott. Gabini Marco, Direttore medico a tempo indeterminato. Presa d'atto dell' opzione esercitata ai sensi dell' art. 15 nonies del D.lgs. Nr. 502/92, così come modificato dall' art. 22 della legge nr. 183 del 04/11/2010. | presa d'atto opzione | istanza prosecuzione | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 37/GRU/PESCARA | 2018 | 16/03/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO RECESSO DALL'INCARICO DI COMANDO CONFERITO AL C.P.S. INFERMIERE - DOTT.SSA PRIORI NATALINA. | 1 | UOC GRU, UOC TEP, UOC GEF, DIR. SANITARIA P.O. PESCARA, UFF.RIL. PRESENZE P.O. PESCARA. | ||
| 9/ADMNS | 2018 | 16/03/18 | dott. Federico De Nicola | Rimborso tickets dell'UOCAD di Montesilvano - Richieste pervenute e controllate - mese di Febbraio 2018 | prospetto nominativi | UOC SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - AFFARI GENERALI _ COLLEGIO SINDACALE | |||
| 8/ADMNS | 2018 | 16/03/18 | dott.ssa Rita Mazzocca | Assistenza indiretta e rimborsi vaccini dell'UOCAD di Montesilvano - Mesi di Dicembre 2017 e Gennaio 2018 | prospetto nominativi | UOC SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - AFFARI GENERALI - COLLEGIO SINDACALE | |||
| 160 / STP | 2018 | 15/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta Vivai Barretta S.r.l. Trimestre: Novembre 2017/Gennaio 2018 (delibera n. 314/15) | 1 | € 17.795,82 | Ditta VIVAI BARRETTA S.r.l. | |
| 159 / STP | 2018 | 15/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fatture in favore della OMNIA SERVITIA SRL-IV Annualità di Servizio 2017/2018-II Trimestre- Periodo (12/11/17 - 11/02/18) (CIG: 2559758B1D). | € 923.954,66 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 126 | 2018 | 15/03/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | Voci di conto 07.02.01.04.08 aut. n.268/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 125 | 2018 | 15/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: BEATA CORTE – ABITARE IL TEMPO srl - liquidazione e pagamento degli acconti e dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 124 | 2018 | 15/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE GRUBER Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di GENNAIO e di FEBBRAIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 123 | 2018 | 15/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di NOVEMBRE 2017. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 122 | 2018 | 15/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di GENNAIO 2018. | 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 121 | 2018 | 15/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GENNAIO 2018. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 120 | 2018 | 15/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M: Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GENNAIO 2018. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 119 | 2018 | 15/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M: Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GENNAIO 2018. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 118 | 2018 | 15/03/18 | Dott. F. Caracciolo | dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GENNAIO 2018. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 117 | 2018 | 15/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° 24/1E del 28/02/2018 del mese di FEBBRAIO 2018- | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2018/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 116 | 2018 | 15/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI” - SYNERGO di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2018 di cui a Delibera di G.R.A. n° 634/2017 del 03/11/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2018/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 115 | 2018 | 15/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2018 di cui a Delibera di G.R.A. n° 634/2017 del 03/11/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2018/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 114 | 2018 | 15/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. SSA ADRIANA ORLANDI, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO 2018 | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/18 | AA.GG/SEF/CS | ||
| 113 | 2018 | 15/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO 2018 | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/18 | AA.GG/SEF/CS | ||
| 112/DAPE | 2018 | 15/03/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott. Claudio Pantani | Liquidazione e pagamento fattura Elettronica all'ASL di Avezzazno-Sulmona-L'Aquila "Convenzione tra la Banca del Sangue Cordonale Regione Abruzzo Azienda USL di Pescara e il Centro Regionale di Immunoematologia e Tipizzazione Tessutale (CRITT AQ) ASL 1 di Avezzazno -Sulmona-L'Aquila". | Liquidazione e pagamento fattura. | n.2 omissis | contbilità anno 2018 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 111/DAPE | 2018 | 15/03/18 | Dott. Rocco Erasmo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°2017/139/PA del 18.04.2017 emessa dall’Azienda U.S.L. TERAMO per l’importo di € 1.212,01. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | SEF - OPA - CPLLEGIO SINDACALE |
| 110/DAPE | 2018 | 15/03/18 | Dott. Rocco Erasmo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°533/557 del 30.11.2017 emessa dall’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA per un importo di € 1.374,00. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 109/DAPE | 2018 | 15/03/18 | Dott. Rocco Erasmo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°566/557 del 30.11.2017 emessa dall’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA per un importo di € 5.633,00. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 108/DAPE | 2018 | 15/03/18 | Dott.Rocco Erasmo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°A/2018/94 del 01.03.2018 emessa dall’A.S.L. NR. 1Avezzano-Sulmona-L’Aquila per l’importo di € 330,47. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2018 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 107/DAPE | 2018 | 15/03/18 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Rimborso Tickets agli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara dal 01/12/2017 al 31/12/2017. | Rimborso Tickets per prestazioni sanitarie. | n.5 omissis | contbilità anno 2017 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 085/TEP | 2018 | 15/03/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | Quantificazione degli oneri rimborsati dalle società di assicurazione convenzionate alla AUSL di Pescara per l’attività 2017 inerente le pratiche di delegazione di pagamento | rimborso oneri amministrativi su convenzioni assicurative | elenchi | € 2.431,95 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 084/TEP | 2018 | 15/03/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Determinazione n. 68/TEP del 05/03/2018. Modifica ed integrazione. | Spostamento data decorrenza recesso rapporto di lavoro della Dr.ssa Dragani Maria Letizia | istanza della dipendente | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 36/GRU/PESCARA | 2018 | 15/03/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI RADIODIAGNOSTICA PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI PESCARA | Sì | 341,64 | UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 26/SEF | 2018 | 15/03/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pubblicazione Bilancio d'Esercizio anno 2016 | Pubblicazione Bilancio d'Esercizio anno 2016 | € 189,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 25/SEF | 2018 | 15/03/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di FEBBRAIO 2018 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di FEBBRAIO 2018 | € 3.014.040,74 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 24/SEF | 2018 | 15/03/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 1.710,56 mese di FEBBRAIO 2018 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 1.710,56 mese di FEBBRAIO 2018 | € 1.710,56 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 23/SEF | 2018 | 15/03/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di FEBBRAIO 2018 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di FEBBRAIO 2018 | € 12.432,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 22/SEF | 2018 | 15/03/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di FEBBRAIO 2018 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di FEBBRAIO 2018 | € 8.841.805,20 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 16 | 2018 | 15/03/18 | dott. Paolo Piscione | dott.ssa Manuela Fazia | LIQUIDAZIONE DR.SSA F.D | 2272,95 | |||
| 158 / STP | 2018 | 14/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Vincenzo LO MELE | Reso merce danneggiata. Ditta Vernipoli. Determinazioni conseguenti. | N.C. 326,96 | Ditta VERNIPOLI | ||
| 121/DSM | 2017 | 14/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA AD INDIRIZZO PSICOANALISI DELLA RELAZIONE – SIPRe – ROMA | CONVENZIONE | 2 | // | SEF/ AA.GG./ |
| 112 | 2018 | 14/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 111 | 2018 | 14/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG/SEF/CS | ||
| 110 | 2018 | 14/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: RESIDENZE ANNI AZZURRI s.r.l. – RED WEST - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a GIUGNO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 109 | 2018 | 14/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: BEATA CORTE – ABITARE IL TEMPO srl - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 108 | 2018 | 14/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 107 | 2018 | 14/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 106/DAPE | 2018 | 14/03/18 | Dott. Giuliano Lombardi | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FA/2018/76 del 13.02.2018 emessa dall’ASL02 LANCIANO–VASTO–CHIETI per l’importo di € 23.505,12. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 106 | 2018 | 14/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 105/DAPE | 2018 | 14/03/18 | Dott. Giuliano Lombardi | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°335/1G del 31.12.2017 emessa dalla FONDAZIONE “CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA”- Istituto C.S.S. Mendel di Roma - per un importo di € 9.982,96. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n. 85/2017 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 105 | 2018 | 14/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: UNIVERSO SALUTE s.r.l. – OPERA DON UVA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di GENNAIO 2018 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 104/DAPE | 2018 | 14/03/18 | Dott. Giuliano Lombardi | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° EI 201800000155 del 08.03.2018 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER con sede in Firenze per l’importo di € 2.906,00. | Liquidazione Fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 104 | 2018 | 14/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 103 | 2018 | 14/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 102 | 2018 | 14/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 35 | 2018 | 14/03/18 | Vero Michitelli | Flavia Esquilino | Dipendente matr. n. 61122. Proroga aspettativa per motivi personali o familiari ai sensi dell'art. 10, co. 1, del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria. | roroga aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza anzianità di servizio per motivi oersonali o familiari. | UOC GRU UOC TEP Collegio Sindacale Uff. Organiz. e Programmazione | ||
| 15 | 2018 | 14/03/18 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi a n.12 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo SETTEMBRE 2017 - GENNAIO 2018 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | 3472,00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 13 | 2018 | 14/03/18 | Liquidazione della somma di € 64.798,20 IVA inclusa, 2° canone del contratto triennale Enterprise Agreement per le licenze Office. | ||||||
| 12 | 2018 | 14/03/18 | Rinnovo certificato SSL Geotrust al prezzo di € 850,00 IVA esclusa, fornito dalla Ditta DigiCert Inc – C.I.G. ZF822C221E. | ||||||
| 157 / STP | 2018 | 13/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata, identificata dal CIG 73784422F5, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento della “fornitura e posa in opera di un impianto di comunicazione bidirezionale pazienti-familiari presso le camere sterili della Unità di terapia Intensiva di Ematologia del P.O. di Pescara” - aggiudicazione | 1 | € 42.699,57 | Ditta D.I.M.E. | |
| 138 | 2018 | 13/03/18 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) e dell’art. 63, comma 2, lettera b) e c), del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura di ulteriore quantitativo del farmaco denominato commercialmente “BLINCYTO”, nelle more della conclusione della relativa gara regionale da parte del soggetto aggregatore della Regione Abruzzo. | 0 | 35707,56 IVA ESCLUSA | DITTA AMGEN | |
| 137 | 2018 | 13/03/18 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | 0 | 39900,00 IVA ESCLUSA | DITTA CELGENE | ||
| 136 | 2018 | 13/03/18 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | approvazione di necessarie varianti quantitative contratti di fornitura di FARMACI VARI , nelle more dell'avvio e conclusione di nuove procedure acquisitive da parte del soggetto aggregatore. | 0 | 15.000,00 IVA COMPRESA | DITTA CLINIGEN | |
| 135 | 2018 | 13/03/18 | ALBERTO CIANCI | Servizio di assistenza sistema di lettura ottica Microlector per le esigenze della UOC Gestione risorse umane. Affidamento. | 1000,40 iva inclusa | datasis group srl | |||
| 134 | 2018 | 13/03/18 | ALBERTO CIANCI | servizio di assistenza e manutenzione del softwere sert – Proteus. Affidamento. | 25.034,40 iva inclusa | Gennaro Carusi | |||
| 133/ABS | 2018 | 13/03/18 | DR. ALBERTO CIANCI | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, DI UNA PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO: GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, PER LA DURATA DI UN ANNO, DI N. 1 UNITA’ MOBILE PER EROGAZIONE DI ESAMI PET/CT PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. CIG Z5C22B884C | 4 | € 2.078,51 | AGENZIE PUBBLICITARIE: - A. MANZONI & C. SPA; - RCS MEDIAGROUP SPA; PIEMME SPA. UFFICI: O.P.A. G.E.F. C.S. | |
| 132 | 2018 | 13/03/18 | Alberto Cianci | OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURADI D.M. Materiale di consumo per separatoria cellulari modello AMICUS e COMITEC-AS 104 Fresenius”, PER LE ESIGENZE DELLE U.O. SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA - MEDICINA TRASFUSIONALE – LAB. DI EMATOLOGIA E ISTITUTO DEI TESSUTI E BIOBANCHE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG 7415688354) | |||||
| 120/DSM | 2018 | 13/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TOCCO DA CASAURIA (PE) della somma di € 765,08 per i mesi di Gennaio e Febbraio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 765,08 | SEF/AA.GG./ COLL. SIND. |
| 119/DSM | 2018 | 13/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 3060,32 per il mese di Febbraio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 3060,32 | SEF/ AA.GG./ COLL.SIND./ |
| 118/DSM | 2018 | 13/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Gennaio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF. AA.GG./ |
| 117/DSM | 2018 | 13/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Febbraio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | liquidazione | / | € 765.08 | AA.GG. COLL. SIND. |
| 116/DSM | 2018 | 13/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 1.912,70 per il mese di Febbraio 2018. Rif.to Determina N. 34/DSM del 24/01/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 1912,70 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND. |
| 115/DSM | 2018 | 13/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PENNE (PE) della somma di € 1147,62 per il mese di Febbraio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | / | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 114/DSM | 2018 | 13/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di ROCCAMORICE (PE) della somma di € 382,54 per i mese di Dicembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 103/DAPE | 2018 | 13/03/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Luigi Olivieri | progetto obiettivo di Ematologia di cui all’art.3 della L.R. 3 febbraio 1998 n.5 (Assistenza Domiciliare Ematologica) – annualità 2017/2018 - : liquidazioni compensi al personale medico per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo), al personale del comparto sanitario per prestazioni sanitarie di supporto diretto e al personale del comparto amministrativo per altre prestazioni di supporto indiretto, rese al di fuori del normale orario di servizio, nel periodo: gennaio 2018 . | Liquidazione compensi al personale. | n.7 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 102/DAPE | 2018 | 13/03/18 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento alla "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina" di Pescara del "Fondo Sanitario Trattamento a Domicilio Pazienti con AIDS" - IV quota parte. | Liquidazione e pagamento Ricevuta Fiscale. | contbilità anno 2017 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 101 | 2018 | 13/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.A. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di FEBBRAIO 2018 in applicazione dello Schema di Contratto, di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | voci di conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2018/275) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 101/DAPE | 2018 | 13/03/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FE14-1 del 13.02.2018 emessa dall’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” di CHIETI-PESCARA- Dipartimento di Scienze Psicologiche, Umanistiche e del Territorio, per l’importo di € 56.558,00. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 100 | 2018 | 13/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. – R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di FEBBRAIO 2018 in applicazione dello Schema di Contratto, di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | voci di conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2018/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 100/DAPE | 2018 | 13/03/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°2017/140/PA del 18.04.2017 emessa dall’Azienda U.S.L. TERAMO per l’importo di € 3.694,80. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 099 | 2018 | 13/03/18 | Dott. F. Caracciolo | dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di FEBBRAIO 2018 in applicazione dello Schema di Contratto, di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | voci di conto n° 07.02.01.12.18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 99/DAPE | 2018 | 13/03/18 | Dott.Paolo Di Berardino | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°170574 del 19.12.2017 emessa dalla FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI con sede in Roma per un importo di € 292,12. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 098 | 2018 | 13/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEL CONGUAGLIO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GENNAIO 2018, in applicazione dello Schema di Contratto, di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | voci di conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2018/275) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 98/DAPE | 2018 | 13/03/18 | Dott.Paolo Di Berardino | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°FA/2018/45 del 24.01.2018 emessa dall’ASL02 LANCIANO–VASTO–CHIETI per un importo di € 61,98. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | SEF - OPA -COLLEGIO SINDACALE |
| 97/DAPE | 2018 | 13/03/18 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Salvatore Tenaglia | DELIBERA N° 1167 del 23.10.2014 “AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DELLA CONENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FINALIZZATI ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI RACCOLTA SANGUE, DI CUI AI DECRETI DEL COMMISSARIO AD ACTA DELLA REGIONE ABRUZZO N. 34/2013 E N. 113/2013, CON LE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI DI SANGUE INSISTENTI SUL TERRITORIO DELL’AZIENDA USL DI PESCARA E COSTITUZIONE DEL COMITATO DI PARTECIPAZIONE LOCALE”. Liquidazione e pagamento spese rimborso-ristoro anno 2017, FIDAS Pescara. | Liquidazione spese di rimborso-ristoro. | 6 | Bilancio 2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 097 | 2018 | 13/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. – R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) – LIQUIDAZIONE DEL CONGUAGLIO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GENNAIO 2018, in applicazione dello Schema di Contratto, di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2018/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 096 | 2018 | 13/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEL CONGUAGLIO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GENNAIO 2018, in applicazione dello Schema di Contratto, di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 083/TEP | 2018 | 13/03/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dott.ssa Di Simone Anna Maria, Dirigente medico a tempo indeterminato. Presa d'atto dell'opzione esercitata ai sensi dell' art. 15 nonies del D.lgs. N. 502/92, cosi come modificato dall' art. 22 della legge nr. 183 del 04/11/2010. | presa d'atto opzione | domanda prosecuzione | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 082/TEP | 2018 | 13/03/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Mario D'Intino | Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di Euro 23.585,39 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per recupero benefici in sede di pensione (comparto e dirigenza medica) competenza 02/2018. | Pagamento rate ammortamento | Elenco nominativi Modello F24 | € 23.585,00 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 081/TEP | 2018 | 13/03/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti mediante l’istituto della delegazione convenzionale di pagamento in relazione a contratti di finanziamento – Quantificazione oneri amministrativi dovuti dagli istituti delegatari per l’anno 2017. | oneri amministrativi a carico degli istituti delegatari su delegazioni di pagamento ai dipendenti per l'anno 2017 sia per le delegazioni di nuova attivazione sia per quelle in essere | tabella conteggi anno 2017 | € 4.130,25 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 69 | 2018 | 13/03/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | ANNULLAMENTO DETERMINA N. 51/ALA DEL 21.02.2018 DETERMINAZIONE | € 3.520,17 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 68 | 2018 | 13/03/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO EX ART 116 CpA LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 875,47 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 67 | 2018 | 13/03/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 2432/2014 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 11.672,96 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 66 | 2018 | 13/03/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA RICORSO RG 229/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.720,98 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 51/Afo | 2018 | 13/03/18 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | ATTIVAZIONE PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "I NUOVI DEVICES UTILIZZATI IN SALA ANGIOGRAFICA PER LE PROCEDURE VASCOLARI PERIFERICHE E NEURO". | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale | |||
| 50/Afo | 2018 | 13/03/18 | Dott. A. Cianci | Dott. P. Arquilla | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 30 DEL 26 GENNAIO 2016 E N. 797 DEL 5 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE ANIMATORI DI FORMAZIONE PER IL CALENDARIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI MEDICI DI MEDICINA GENBERALE ANNI 2016, 2017. | dichiarazione sostitutiva | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Ass. Sanitaria di Base | ||
| 49/AFO | 2018 | 13/03/18 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | ATTIVAZIONE PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "L'USO DEL R.I.S. E DEL P.A.C.S. IN SALA ANGIOGRAFICA". | Uff. Org., Progr. ed AA.GG., Collegio Sindacale. | |||
| 34/GRU | 2018 | 13/03/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | COADIUTORE AMMINISTRATIVO (CAT. B) MATR. N. 22470 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. MODIFICA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE. | MODIFICA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE. | UOC Trattamento Economico; UOC Gestione Risorse Umane; UOC Affari Generali e Legali; Rilevazione presenze UOC GRU. | ||
| 33 | 2018 | 13/03/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà - San Crispino” di Viterbo. Liquidazione Oneri 4° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 32 | 2018 | 13/03/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “ Red 7 Novembre ” di Montenero di Bisaccia (CB) Liquidazione oneri 4° trimestre 2017. Alcologia. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 31 | 2018 | 13/03/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | C.T. “Oikos” – Jesi (AN). Liquidazione oneri 4° trimestre 2017. Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 30 | 2018 | 13/03/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica LABIRINTO Pesaro. Liquidazione oneri 4° trimestre 2017 Ser.D. Pescara. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 29 | 2018 | 13/03/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica L’IMPREVISTO di Pesaro. Liquidazione oneri 4° Trimestre 2017 Ser.D Pescara - Ser.D Tocco da Casauria. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 28 | 2018 | 13/03/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | “Residenze Anni Azzurri“. Liquidazione oneri 4° trimestre 2017 | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 27 | 2018 | 13/03/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica IL SORRISO Fontanelice (BO). Liquidazione oneri 4° trimestre 2017. Ser.D. Pescara – Alcologia. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 26 | 2018 | 13/03/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Soc. Coop. Soc. Il Ginepro Onlus Comunità terapeutica “CAMPO BASE”- Cuneo. Liquidazione oneri 4° trimestre 2017 | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 25 | 2018 | 13/03/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica I.R.S. L’AURORA di Gradara (PU). Liquidazione oneri 4° Trimestre 2017 Ser.D. Tocco da Casauria – Alcologia. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 24 | 2018 | 13/03/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “ Gruppo Abele” di VERBANIA Liquidazione oneri 4° trimestre 2017 | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 23 | 2018 | 13/03/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Fondazione San Gaetano “ Vicenza Liquidazione 4° trimestre 2017. Ser.D. Pescara. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 22 | 2018 | 13/03/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Cento Fiori ” di Rimini. Liquidazione oneri: 4° Trimestre 2017. Ser.D Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 21 | 2018 | 13/03/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica Centro “Don Guerrino Rota” di Spoleto(PG) Liquidazione oneri 4° TRIMESTRE 2017 | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 007/DAPO | 2018 | 13/03/18 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | Stipula Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio, di formazione e orientamento con il Centro di Formazione Opportunity S.r.l. | Stipula convenzione con Centro di Formazione Opportunity per tirocinio O.S.S. | 1 | OPA COLLEGIO SINDACALE SEF | |
| 156 STP | 2018 | 12/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA LUISA EVANGELISTA | INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) d.lgs N. 50/2016, DA ESPLETARSI A MEZZO ME. PA., PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI OSSIGENO DELLE AUTOMBULANZE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO S.U.E.M. 118 | 4 | € 91.000,00 | ||
| 155 STP | 2018 | 12/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | geom. Alessandro Di Giovanni | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE NEVE PRESSO LE AREE ESTERNE DEL P.O. DI POPOLI. APPROVAZIONE CONSUNTIVO DELLA DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI SRL DI POPOLI. C.I.G.: ZE122B2DAA | € 698,89 | DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI Srl di Popoli | ||
| 154 STP | 2018 | 12/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | geom. Alessandro Di Giovanni | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER L’AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE PUNTI PRESA E PUNTI LUCE PRESSO POLO SANITARIO SAN VALENTINO E P.O. POPOLI ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z2122B2DE1 | € 1.098,00 | DITTA CPL CONCORDIA | ||
| 131/ABS | 2018 | 12/03/18 | ALBERTO CIANCI | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO AD INIETTORE PER SOMMINISTRAZIONE DI MEZZI DI CONTRASTO PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG 741560707D) | ||||
| 113/DSM | 2018 | 12/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di € 573,81 mese di Febbraio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 0 | € 573,81 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F |
| 112/DSM | 2018 | 12/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. Proroga periodo 01/07/2017 – 31/12/2017 - Rif. Del. n.928 del 19/10/2017. Liquidazione e pagamento alla Fondazione PAOLO VI° di Pescara della somma di €. 37.709,22 per le attività svolte nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2017. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 37.709,22 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 111/DSM | 2018 | 12/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | L’ARABA FENICE ONLUS di Tocco da Casauria - Progetto “S.O.S. DCA - Emergenza disturbi del Comportamento alimentare”. Liquidazione e Pagamento dell’importo di €. 5.000,00 relativo al trimestre 01/10/2017 – 31/12/2017. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 5.000,00 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 110/DSM | 2018 | 12/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione SOCIO RIABILITATIVA ”L’ARABA FENICE” di Tocco da Casauria della somma di € 2.250,00 per le attività del progetto di “MUSICOTERAPIA” svolte nel periodo 15/07/2017 – 14/01/2018. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012. Determina n. 477/DSM del 13/12/2016 così come modificata dalla determina n.248/DSM del 05/07/2017 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 2.250,00 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 109/DSM | 2018 | 12/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO CON LA SCUOLA ROMANA DI PSICOTERAPIA FAMILIARE – SRPF - ROMA | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG. COLL. SIND |
| 108/DSM | 2018 | 12/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO CON LA SCUOLA DI PSICOTERAPIA DELL’ADOLESCENZA E DELL’ETA’ GIOVANILE AD INDIRIZZO PSICODINAMICO - ROMA | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG. COLL. SIND. |
| 107/DSM | 2018 | 12/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE ISTITUTO DI PSICOTERAPIA ESPRESSIVA – BOLOGNA | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG. COLL.. SIND. |
| 106/DSM | 2018 | 12/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO CON LA SCUOLA DI PSICOTERAPIA “ISTITUTO ITALIANO DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE” - I.I.P.R. - ROMA | CONVENZIONE | 2 | // | AA.GG. COLL. SIND. |
| 105/DSM | 2018 | 12/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE ”CENTRO PER LA RICERCA IN PSICOTERAPIA – CRP - “ ROMA. | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG. COLL. SIND. |
| 104/DSM | 2018 | 12/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 1.147,62 per il mese di Febbraio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 0 | € 1.147,62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 96/DAPE | 2018 | 12/03/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott. Pierpaolo Arquilla | Convenzione tra Regione Marche e l'Azienda USL di Pescara per attività di bancaggio unità di sangue di cordone ombelicale, auditing e retraining. Liquidazione compensi al personale per le attività relative al primo semestre 2017. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 95/DAPE | 2018 | 12/03/18 | Dott. Paolo Di Berardino | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di GENNAIO 2018. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-OPA-COLLEGGIO SINDACALE |
| 095 | 2018 | 12/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 2° SEMESTRE 2017 (LUGLIO-DICEMBRE 2017) in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. .- | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e Voce di Conto n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2017/275) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 94/DAPE | 2018 | 12/03/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. vicarie direzione del Dip.Emergenza Urgenza) | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n.571 del 20.06.2016 Progetto obiettivo “Cure primarie e Terapia del dolore sviluppo dell’assistenza domiciliare palliativa specialistica- LP3” Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al mese di Gennaio 2018 autorizzazione di spesa n.352/2016. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 094 | 2018 | 12/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” di LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° FATTPA 8_18 del 28/02/2018 del mese di FEBBRAIO 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 93/DAPE | 2018 | 12/03/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. vicarie direzione del Dip.Emergenza Urgenza) | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n.347 del 19.04.2017” Progetto obiettivo aziendale per l’incremento del Procurament dei Tessuti Oculari” Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al mese di Gennaio 2018 autorizzazione di spesa n.364/2015. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 093 | 2018 | 12/03/18 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.S.A. per Minori Istituto “PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE” – Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di TORTONA (AL) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura relativa al mese di FEBBRAIO 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.27 (Aut. 2018/276) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 92/DAPE | 2018 | 12/03/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. vicarie direzione del Dip.Emergenza Urgenza) | Patrizia Sanzone | LP3 – Progetto denominato R.A.CH.ELE” del. N.616/2017- “Attivazione sedute operatorie aggiuntive di Anestesia e Gruppo Operatorio” Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Gennaio 2018. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 092 | 2018 | 12/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.S.A. per Minori Istituto “PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE” – Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di TORTONA (AL) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura relativa al mese di GENNAIO 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.27 (Aut. 2018/276) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 091 | 2018 | 12/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.S.A. per Minori Istituto “PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE” – Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di TORTONA (AL) - LIQUIDAZIONE Fatture relative all’ANNUALITA’ 2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.27 (Aut. 2017/276) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 090 | 2018 | 12/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.S.A. per Minori Istituto “PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE” – Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di TORTONA (AL) - LIQUIDAZIONE Fatture relative all’ANNUALITA’ 2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.27 (Aut. 2016/276) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 080/TEP | 2018 | 12/03/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Cassa Previdenziale INPS-Sistemazioni contributive personale dipendente | pagamento differenze contributi anni tra il 1971 e il 2003 | vari | € 62.562,11 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 079/TEP | 2018 | 12/03/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. GUARDIANI PAOLO, Collaboratore Tecnico Professionale – Cat.”D” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Attribuzione dei benefici economici di cui all’art. 2 della L. n. 336/1970, con decorrenza dal 01/05/2018, data di collocamento in quiescenza per recesso volontario. | attribuzioni benefici L. 336/1970 in favore di dipendente avente diritto | Attestazione della Prefettura di Pescara del 22/05/2014 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 078/TEP | 2018 | 12/03/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. GUARDIANI PAOLO, Collaboratore Tecnico Professionale – Cat.”D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/05/2018. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 54/DIP | 2018 | 12/03/18 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | CORSI DI FORMAZIONE PER ALIMENTARISTI.FINALIZZAZIONE DEGLI INCASSI, PER L'ANNO 2017, CONTABILIZZATI SUL C/C POSTALE 72513757 INTESTATO AL SERVIZIO SIAN | CORSI DI FORMAZIONE PER ALIMENTARISTI.FINALIZZAZIONE DEGLI INCASSI, PER L'ANNO 2017, CONTABILIZZATI SUL C/C POSTALE 72513757 INTESTATO AL SERVIZIO SIAN | Affari Generali - SIAN - Collegio Sindacale - TEP- GEF | ||
| 51/DIP | 2018 | 12/03/18 | dott. Antonio Caponetti | dott. Alberto Cianci | Liquidazione compensi per attività di organizzazione, segreteria e gestione amministrativa per partecipazione all'Evento ECM Reg. N.8/1656 "Aggiornamento Formazione Ispettori Reach Clp Regione Abruzzo (es-esds Sostanze). | liquidazione competenze | 1706,24 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P. | |
| 06/DAPN | 2018 | 12/03/18 | Dott. Federico De Nicola | Corresponsione al medico convenzionato V.M. di una somma di denaro quale rimborso spese. | rimborso spese personale coinvenzionato | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario Ufficio Trattamento Economico del personale UOS Assistenza e Cure Primarie e Continuità Assistenziale | |||
| 05/DAPN | 2018 | 12/03/18 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Bonifico per reintegro fondi sistema di affrancatura Poste Italiane presso P.O. di Penne | reintegro fondo affrancatura postale | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 91/DAPE | 2018 | 10/03/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 90/DAPE | 2018 | 10/03/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. | OPA - GEF - Collegio Sindacale. | 2 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 89/DAPE | 2018 | 10/03/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 5 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 88/DAPE | 2018 | 10/03/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA SCAFA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 5 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 87/2018 | 2018 | 10/03/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 5 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 86/DAPE | 2018 | 10/03/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 4 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 85/DAPE | 2018 | 10/03/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale - di Pescara” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 84/DAPE | 2018 | 10/03/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 83/DAPE | 2018 | 10/03/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 82/DAPE | 2018 | 10/03/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 81/DAPE | 2018 | 10/03/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2018 | OPA - GEF Collegio Sindacale. |
| 80/DAPE | 2018 | 10/03/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione . | Liquidazione Nota di Addebito. | 2 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 153 / STP | 2018 | 09/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | PAGAMENTO A FAVORE DELL'INAIL DI PESCARA DELLA SOMMA DI € 862,98 QUALE PREMIO ASSICURATIVO - ANNO 2018 - PER LE SOSTANZE RADIOATTVE INDICATE NELLA PAT N. 92050803 ED UTILIZZATE PRESSO IL SERVIZIO DI MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA. | € 862,98 | I.N.A.I.L. di PESCARA | ||
| 152 / STP | 2018 | 09/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Imputazione di spesa e liquidazione di quanto dovuto per l'ANNO 2018, al Comune di Alanno (PE) quale proprietario per l'utilizzo dei locali siti in Alanno Stazione ed adibiti ad Uffici della "Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro". | € 1.836,00 | COMUNE DI ALANNO | ||
| 130 | 2018 | 09/03/18 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | 0 | 12.267,00 | DITTE ORION PHARMA E NORGINE ITALIA | ||
| 129 | 2018 | 09/03/18 | ALBERTO CIANCI | RDO 1822192. Fornitura di cartucce per raccolta liquidi aspirati per le esigenze dell’AUSL di Pescara (CIG Z6C213BFFA). Nomina Commissione giudicatrice. | 1 | 0 | Dott. Rocco Erasmo Dott.ssa Silvana Troico Dott.ssa Paola Sorice | ||
| 103/DSM | 2018 | 09/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di FEBBRAIO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 79/DAPE | 2018 | 09/03/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di FEBBRAIO 2018. | Liquidazione spettanze personale medico. | 2 | bilancio 2018 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 78/DAPE | 2018 | 09/03/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di FEBBRAIO 2018. | Liquidazione spettanze personale infermieristico. | 2 | bilancio 2018 | OPA -TEP - Collegio Sindacale. |
| 077/TEP | 2018 | 09/03/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Di Florio Concetta, C.p.s. infermiere pediatrico, cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recessodal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/05/2018. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 076/TEP | 2018 | 09/03/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente sig.ra Perrotti Adelina, commesso cat-A- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per limiti d' età con decorrenza dal 01/05/2018. | collocamento a riposo | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 33/GRU/PESCARA | 2018 | 09/03/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, EX ART. 15OCTIES D.LGSL. N^502/1992, DI N^1 C.P.S. INFERMIERE PEDIATRICO - DOTT.SSA CAPASSO ROSA. | 1 | UOC TEP, UOC GEF, UOC GRU, DIR. SAN. P.O. PESCARA, UFFICIO RIL. PRESENZE P.O. PESCARA. | ||
| 21/SEF | 2018 | 09/03/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Esecuzione sentenza n. 77/2016. Pagamento spese. | Esecuzione sentenza n. 77/2016. Pagamento spese. | € 419,02 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 006/DAPO | 2018 | 09/03/18 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP di Popoli relativo al mese di Febbraio 2018. | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate. | 1 | SEF OPA Collegio Sindacale | |
| 128/ABS | 2018 | 08/03/18 | ALBERTO CIANCI | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SUTURA AUTOBLOCCANTE STRATAFIX PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z2A223DDA6) | ||||
| 127 | 2018 | 08/03/18 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) e dell’art. 63, comma 2, lettera b) e c), del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del farmaco denominato commercialmente “EMPLICITI”, nelle more dell’avvio e conclusione della relativa gara regionale da parte del soggetto aggregatore della Regione Abruzzo. | 0 | 39.900,00 iva esclusa | bristol myers-squibb | |
| 126 | 2018 | 08/03/18 | Alberto Cianci | presa d’atto del subentro, a seguito di nuovo affidamento distribuzione esclusiva, della società ARCHIS SRL alla società KCI MEDICAL SRL, nella titolarità e nella prosecuzione dei contratti di appalto stipulati a seguito della Delibera n°47/2016 e n°70/2016 con l’ASL di Pescara. | |||||
| 125 | 2018 | 08/03/18 | Alberto Cianci | : VARIAZIONE QUANTITATIVA FORNITURA LOTTO 14 GARA D’APPALTO AGGIUDICATA CON DELIBERA DIRETTORE GENERALE 1162/2013 IN ATTESA DELL’ESPLETAMENTO DELLA GARA IN CORSO DI VALUTAZIONE. (CIG 056285851C). | |||||
| 102/DSM | 2018 | 08/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO CON L’ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA – A.P.F. - ROMA | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG. COLL. SIND. |
| 089 | 2018 | 08/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.S.A. per Minori Istituto “PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE” – Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di TORTONA (AL) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) per le prestazioni erogate nell’Annualità 2015 ad un utente residente nel territorio della ASL di Pescara. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.27 (Aut. 2015/276) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 088 | 2018 | 08/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.S.A. per Minori Istituto “PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE” – Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di TORTONA (AL) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) per le prestazioni erogate nell’Annualità 2014 ad un utente residente nel territorio della ASL di Pescara. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.27 (Aut. 2014/276) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 77/DAPE | 2018 | 08/03/18 | Dott. Rossano Di Luzio | Patrizia Sanzone | Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nel mese di Febbraio 2018 | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-OPA-UFFICIO ASSISTENZA PRIMARIA-COLLEGIO SINDACALE |
| 76/DAPE | 2018 | 08/03/18 | Dott. Rossano Di Luzio | Patrizia Sanzone | Delibera D.G 616/2017 – Turni aggiuntivi di Sala Operatoria dei Dirigenti Medici della UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Pescara effettuate nel mese di Gennaio 2018 Liquidazione compensi. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 075/TEP | 2018 | 08/03/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Ordinanza n. 72/TEP del 06/03/2018. Modifica ed integrazione. | Spostamento data decorrenza recesso rapporto di lavoro della Dr.ssa Zambrini Maria Concetta | istanza della dipendente | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 32 | 2018 | 08/03/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Determinazione Dirigenziale n. 29 dell'01 - 03 - 18. REVOVA | Revoca aspettativa per gravi problemi familiari | UOC GRU UOC TEP DSB SCAFA | ||
| 31 | 2018 | 08/03/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | dIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 6740. aSPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART. 10, CO. 8 LETT. c) DEL ccnl 10/02/04 Integrativo - Area Medica e Veterinaria | Concessione aspettativa senza retribuzione per gravi motivi di famiglia. | UOC GRU UOC TEP UOC OSTERICIA E GINECOLOGIA P.O. PESCARA | ||
| 151 / STP | 2018 | 07/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI SOSTITUZIONE QUADRO DI RIDUZIONE DI 2° STADIO PER OSSIGENO MEDICALE E VUOTO PRESSO L'EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. Z8C1FF309F | 1 | € 3.538,00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 150 / STP | 2018 | 07/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 5/2018 del 19.01.2018 emessa dalla ditta Klifer S.r.l. di Montesilvano (PE) relativa ai lavori di adeguamento/modifica impianti di chiamata infermieri presso i reparti di Geriatria, Medicina, Ortopedia e Oncologia dei Presidi Ospedalieri di Pescara e Penne. C.I.G. Z0521BA36F | 1 | € 1.098,00 | Ditta KLIFER S.r.l. | |
| 149 / STP | 2018 | 07/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione a favore della ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara per la fornitura di PILE alla ASL/PE - sez. di Popoli, così come da contratto di somministrazione. C.I.G. Z981F57E5E | 1 | € 584,99 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 148 / STP | 2018 | 07/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione fatture emesse dalla ditta B.T.S. Bus & Truck Services di Manoppello (PE) relative agli interventi manutentivi effettuati nel periodo di Novembre - Dicembre 2017 su automezzi della ASL-Sezione di Popoli C.I.G. 5210869122 | 1 | € 3.807,71 | Ditta B.T.S. Bus & Truck Service S.r.l. | |
| 147 / STP | 2018 | 07/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH Filtrazione S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di NOVEMBRE 2017 Sezione di Popoli. C.I.G. 374885442F | 1 | € 1.256,66 | Ditta BIOH Filtrazione S.r.l. | |
| 146 / STP | 2018 | 07/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH Filtrazione S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di DICEMBRE 2017 Sezione di Popoli. C.I.G. 374885442F | 1 | € 1.256,66 | Ditta BIOH Filtrazione S.r.l. | |
| 145 / STP | 2018 | 07/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | “lavori di ristrutturazione locali Palazzina G piano semiinterrato ex Urologia vecchio P.O. di Pescara da destinare al Servizio Veterinario”– CIG Z50225A01F affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 - Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016. | 2 | € 28.778,71 | Ditta DI REMIGIO COSTRUZIONI S.r.l. | |
| 144 / STP | 2018 | 07/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione del canone di locazione all'INPS ex Gestione INPDAP per l'utilizzo dei locali siti in Pescara Via Rieti 47 ed adibiti a Distretto Sanitario di Base. (PERIODO: SETTEMBRE 2017 - FEBBRAIO 2018)- | € 66.882,68 | INPS - ex Gestione INPDAP | ||
| 143 / STP | 2018 | 07/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione a favore dei Sig.ri Marco e Dario Boilini per canone di locazione locali siti in Via Paolini contratto rep. 69 (Periodo: Gennaio / Marzo 2018). | € 4.737,60 | Sig.ri Marco e Dario BOILINI | ||
| 142 / STP | 2018 | 07/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione a favore dei Sig.ri Marco e Dario Boilini per canone di locazione locali siti in Via Paolini contratto rep. 66 (Periodo: Gennaio / Marzo 2018). | € 4.961,91 | Sig.ri Marco e Dario BOILINI | ||
| 141 / STP | 2018 | 07/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione canoni al Comune di Spoltore per l'utilizzo dei locali adibiti a D.S.B. - Periodo Gennaio/Marzo 2018. | € 775,00 | Comune di Spoltore. | ||
| 124/ABS | 2018 | 07/03/18 | ALBERTO CIANCI | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LARINGOSCOPIO VITAL VIEW PER LE ESIGENZE DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z81227763A) | ||||
| 101/DSM | 2018 | 07/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 1.530,16 per il mese di GENNAIO 2018. Rif.to Delibera n. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 1.530,16 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 100/DSM | 2018 | 07/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla Associazione Sentire Insieme Onlus della somma complessiva di €. 232.41 Mese di FEBBRAIO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 232.41 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 99/DSM | 2018 | 07/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 382,54 mese di Gennaio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 0 | € 382,54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 98/DSM | 2018 | 07/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PENNE (PE) della somma di € 1147,62 per il mese di Gennaio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 0 | € 1147,62 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F |
| 97/DSM | 2018 | 07/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 2.135,47 mese di GENNAIO 2018. Rif. Delibera 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 2.135,47 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F |
| 96/DSM | 2018 | 07/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 606,62 – Mese di GENNAIO 2018. Rif. Delibera n. 53 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 606,62 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 95/DSM | 2018 | 07/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per il mese di GENNAIO 2018. Rif.to Delibera n. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1147,62 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 087 | 2018 | 07/03/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 48/Afo | 2018 | 07/03/18 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE Dott.ssa MARILEA CANTAGALLO AL CORSO DI FORMAZIONE "CONTROLLO DI GESTIONE PERFORMANCE MEASUREMENT E REPORTING. | Domanda | € 3.630,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa, Uff A.B.S. e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 47/Afo | 2018 | 07/03/18 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “Alfabetizzazione In Psichiatria: Il Team Work”, n° reg. ECM 8/1790. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. T.E.P.. | |||
| 46/Afo | 2018 | 07/03/18 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA SARA SANTINI AL XVII CORSO DI BASE IN EMG E POTENZIALI EVOCATI. | Domanda | € 1.400,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 45/Afo | 2018 | 07/03/18 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TI EMANUELE CHERUBINI ANDREA CHRECCHIO MAURO D'AGOSTINO AL CONGRESSO NAZIONALE S.I.S. 118 SUL SOCCORSO DI MONTAGNA. | Domanda | € 1560,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa, Uff A.B.S. e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 7/ADMNS | 2018 | 07/03/18 | dott.ssa Rita Mazzocca | Associazione P.A. -Croce Europa Valconca di Mercatino Conca (PU)- (15876) - Liquidazione Nota di Debito mese di Febbraio 2018, per servizio trasporto in ambulanza paziente dializzato. | nota di debito | UOC SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO -AFFARI GENERALI - COLLEGIO SINDACALE | |||
| 01/DEU | 2018 | 07/03/18 | Dott. Vincenzino LUPI | LIQUIDAZIONE PAGAMENTO LAVORO STRAORDIANRIO RELATIVO ALL'ANNO 2017 AL PERSONALE INFERMIERISTICO (RUOLO SANITARIO) ED AUTISTI (RUOLO TECNICO) DEL SUEM 118. | LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI Voce di conto 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2018) | N. 2 | Voce di conto 07.05.02.01.02 | AA.GG SUEM Collegio Sindacale SEF TEP | |
| 140 / STP | 2018 | 06/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta AFA SYSTEM S.r.l. - Periodo: Ottobre / Dicembre 2017 (Delibera n. 67/17 - CIG 0651212523). | 1 | € 42.548,05 | Ditta AFA SYSTEM S.r.l. | |
| 139 / STP | 2018 | 06/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta DIM (Determina n. 744/17 - CIG ZDF1B20ADC). | 1 | € 531,92 | Ditta DIM | |
| 138 / STP | 2018 | 06/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta FASTWEB (Delibera n.67/17-CIG 0651212523). IV Trimestre 2017. | 1 | € 34.739,00 | Ditta FASTWEB ITALIA S.p.A. | |
| 137 / STP | 2018 | 06/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | AFFIDAMENTO E APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DEL SISTEMA ELIMINACODE PRESSO CUP DSB PESCARA SUD ALLA DITTA DIM S.r.l. DI PESCARA. C. I. G. [ZF422A02D7] | € 2.196,00 | Ditta DIM S.r.l. | ||
| 123 | 2018 | 06/03/18 | ALBERTO CIANCI | MARCO MARCHETTI | fornitura quadriennale di gas medicinali, gas tecnici, azoto liquido, elio e servizi connessi e correlati, per la ASL di Pescara. Richiesta affidamento subcontratto. Presa d’atto. | 1 | 0 | DITTA RIVOIRA | |
| 122 | 2018 | 06/03/18 | ALBERTO CIANCI | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA MARIFARMA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER ALLERGOLOGIA, PER LA ASL DI PESCARA, (DELIBERA DI AFFIDAMENTO N. 15 DEL 8.01.2013 - SCADENZA 30.09.2018 CIG 3633846893). | 2 | 0 | DITTA MARIFARMA | |
| 074/TEP | 2018 | 06/03/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dip. Matricola n. 74770, C.P.S. Fisioterapista con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del diritto ai benefici di cui all’art. 80 della Legge n. 388 del 23/12/2000, decorrenti dalla data dell' 11/01/2017 al 31/03/2018, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l’attribuzione del trattamento pensionistico. | riconoscimento benefici di cui alla legge nr. 388 del 23/12/2000 in favore del dipendente matricola n. 74770. | istanza di attribuzione dei benefici di cui all'art. 80 della legge n. 388/2000. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 073/TEP | 2018 | 06/03/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra PRESUTTI PINA MARIA, C.P.S. Fisioterapista – Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/04/2018. | Presa d'atto del raggiungimento della decorrenza del collocamento a riposo per limiti di età della Sig.ra PRESUTTI PINA MARIA. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 072/TEP | 2018 | 06/03/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa ZAMBRINI MARIA CONCETTA, Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 03/04/2018. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 44/Afo | 2018 | 06/03/18 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA PAOLA FUSILLI AL "2ND INERNATIONAL WPRKSHOP IN INTENSIVE CARE OF THE NEWBORN". | Domanda | € 660,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 43/Afo | 2018 | 06/03/18 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “L'ABRUZZO SI UNISCE SULL'INFORMAZIONE, PREVENZIONE, TRATTAMENTO E CURA DEL PAVIMENTO PELVICO”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Ragioneria. | ||
| 30/GRU/PESCARA | 2018 | 06/03/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 01 C.P.S. INFERMIERE. | 1 | U.O.C. T.E.P., U.O.C. G.R.U., U.O.C. G.E.F., DIR. SAN. P.O. PESCARA, UFF.RIL. PRESENZE P.O. PESCARA. | ||
| 20/SEF | 2018 | 06/03/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Parifica dei conti giudiziali 2017 relative alle Casse Economali dei Presidi Ospedalieri di Popoli e Penne | Parifica dei conti giudiziali 2017 relative alle Casse Economali dei Presidi Ospedalieri di Popoli e Penne | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 136 / STP | 2018 | 05/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | AFFIDAMENTO, a mezzo Me. Pa., ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, del Servizio di Controllo semestrale e revisione triennale degli estintori in dotazione alle Autoambulanze/auto mediche del S.U.EM. 118 - Asl di Pescara. CIG Z0D224D9A8 | 2 | € 3.988,27 | Ditta BOSICA S.r.l. | |
| 135 / STP | 2018 | 05/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL LAVAPADELLE IN USO PRESSO IL REPARTO DI EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA STEELCO SERVICE SRL. C.I.G.[Z87223EEDF] | € 500,00 | Ditta STEELCO S.r.l. | ||
| 134 / STP | 2018 | 05/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTARELLI SRL DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 2 HOLTER ECG MOD. DR 181 IN USO PRESSO IL DSB DI CEPAGATTI. C.I.G. [Z6F223EF44] | € 146,40 | Ditta SANTARELLI S.r.l. | ||
| 133 / STP | 2018 | 05/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | REGOLARIZZAZIONE DELLA RIPARAZIONE GIA' EFFETTUATA DALLA DITTA GIVAS SRL DI VILLATORA DI SAONARA (PD), SU DUE LETTI ELETTRICI ZEBT4643, IN USO PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PENNE C.I.G. [ZB3223EEF7] | € 680,39 | Ditta GIVAS S.r.l. | ||
| 132 / STP | 2018 | 05/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' F.LLI CIERI DELLA FORNITURA E CODIFICA DI N. 24 SCHEDE MAGNETICHE PER L'APERTURA DELLA PORTA DI ACCESSO AI LOCALI DELLA RISONANZA MAGNETICA DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [Z71226700D] | € 732,00 | Società F.LLI CIERI | ||
| 131 / STP | 2018 | 05/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I./SIEMENS H. - PHILIPS M.S. - H. C. DELLA RIPARAZIONE DI N. 6 MANOMETRI CON SCALA IN MM. DI COLONNA D'ACQUA PER IL CONTROLLO DEI VALORI DI PRESSIONE AMBIENTALE, PRESSO L.'U.F.A. DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z53225ABB7] | € 1.220,00 | R.T.I. / SIEMENS H. - PHILIPS M. S. - HOSPITAL CONTSULTING | ||
| 121 | 2018 | 05/03/18 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) e dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D.Lgs 50/2016, della fornitura del farmaco denominato commercialmente ”ZAVICEFTA”, per le esigenze dell’AUSL di Pescara. | 0 | 11100,00 iva esclusa | ||
| 94/DSM | 2018 | 05/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA - UIL della somma complessiva di €. 1.245,08. Mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 1.245,08 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 93/DSM | 2018 | 05/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia e Armonia Over 45. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €. 543,68 per il mese di FEBBRAIO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 543,68 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 92/DSM | 2018 | 05/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 1.530,16. Mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 1.530,16 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 91/DSM | 2018 | 05/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE “ACCADEMIA DI NEUROPSICOLOGIA DELLO SVILUPPO- ANSvi” PARMA. | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG. COLL. SIND. |
| 75/DAPE | 2018 | 05/03/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione fatture elettroniche varie emesse dall’ OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU’ ( I.R.C.C.S.) per un totale complessivo di € 608,60. | Liquidazione fatture elettroniche | Omissis | n.85/2017 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 74/DAPE | 2018 | 05/03/18 | Dott. Giuliano Lombardi | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°236/1G dell’ 11.10.2017 emessa dalla FONDAZIONE “CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA”- Istituto C.S.S. Mendel di Roma - per un importo di € 19.553,46. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 73/DAPE | 2018 | 05/03/18 | Dott. Giuliano Lombardi | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°FATT.ELE/2017/30 del 28.02.2017 emessa dall’Azienda Ospedaliera OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD con sede a PESARO(PU) per un importo di € 814,00. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 72/DAPE | 2018 | 05/03/18 | Dott. Giuliano Lombardi | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° EI 201700000696 del 14.12.2017 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER con sede in Firenze per l’importo di € 712,00. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n. 85/2017 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 71/DAPE | 2018 | 05/03/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° EI 201700000550 del 05.09.2017 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER con sede in Firenze per l’importo di € 283,00. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 071/TEP | 2018 | 05/03/18 | Dott. Giuseppe Barile | Rag. Luigi Olivieri | Rimborso oneri stipendiali all’ A.U.S.L. di Taranto - Sede legale: Viale Virgilio, 31 - 74100 Taranto - per l’assegnazione temporanea (01/02/2016 – 31/01/2019) della C.P.S. infermiere Sabrina D’Imperio e liquidazione IRAP . Periodo dal 01/06/2016 al 31/01/2018 | oneri stipendiali | prospetto contabile | € 57.599,33 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 70/DAPE | 2018 | 05/03/18 | Dott. Giustino Parruti | Proroga Convenzione con la "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina"- dal 1.03.2018 al 31.05.2018 - per la prosecuzione del "Programma di Intervento per il Trattamento a Domicilio di Pazienti con l'AIDS" (L.135/1990). | Proroga convenzione. | contbilità anno 2018 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 070/TEP | 2018 | 05/03/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente matr. 13350, assistente amministrativo cat-C- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d' atto del diritto ai benefici di cui all' art. 80 della legge n. 388 del 23/12/2000, decorrenti dalla data data di assunzione ad oggi, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l 'attribuzione del trattamento pensionistico. | Attribuzione benefici | 2 allegati | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 069/TEP | 2018 | 05/03/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente sig. Sinibaldi Mauro, assistente amministrativo cat-c- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per limiti d' età con decorrenza dal 01/05/2018. | collocamento a riposo | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 068/TEP | 2018 | 05/03/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa DRAGANI MARIA LETIZIA, Dirigente Psicologo - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 03/04/2018. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 65ala | 2018 | 05/03/18 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 13 aprile 2016 liquidazione del danno | ||||
| 64ala | 2018 | 05/03/18 | francesca rancitelli | fabrizio verì | determinazione 25/Ala del 24 gennaio 2018 integrazione | ||||
| 63ala | 2018 | 05/03/18 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 28 ottobre 2014 liquidazione del danno | ||||
| 46 | 2018 | 05/03/18 | Alberto Cianci - Maria Carmela Minna | Giulietta Di Luzio | Autorizzazione Tirocinio post-laurea Dott. Francesco Maria ROSSI presso il Consultorio Familiare di Città S’Angelo (PE). | Ufficio Organizzazione, Programmazione AA.GG - Collegio Sindacale - Dipartimento Prevenzione - U.O.S. Assistenza Consultoriale | |||
| 45 | 2018 | 05/03/18 | Alberto Cianci - Maria Carmela Minna | Giulietta Di Luzio | Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Dott.ssa Maria Rosaria RICCI presso il Consultorio Familiare di Scafa (PE). | Ufficio Organizzazione, Programmazione AA.GG - Collegio Sindacale - Dipartimento Prevenzione - U.O.S. Assistenza Consultoriale | |||
| 42/Afo | 2018 | 05/03/18 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP. F. VERI, S. SETTE, A. FLORINDI AL CORSO DI FORMAZIONE NUOVO MEPA 2018. | Domanda | € 840,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 19/SEF | 2018 | 05/03/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Parifica dei conti giudiziali 2017 relativi alle Casse CUP dell'Area Distrettuale Pescara: DSB di Pescara Nord e DSB di Pescara Sud | Parifica dei conti giudiziali 2017 relativi alle Casse CUP dell'Area Distrettuale Pescara: DSB di Pescara Nord e DSB di Pescara Sud | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 18/SEF | 2018 | 05/03/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Parifica dei conti giudiziali 2017 relativi alle Casse CUP dell'Area Distrettuale Metropolitana: DSB di Spoltore, DSB di Cepagatti, DSB di Citta' Sant'angelo, DSB di Pianella e DSB di Montesilvano | Parifica dei conti giudiziali 2017 relativi alle Casse CUP dell'Area Distrettuale Metropolitana: DSB di Spoltore, DSB di Cepagatti, DSB di Citta' Sant'angelo, DSB di Pianella e DSB di Montesilvano | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 11 | 2018 | 05/03/18 | Liquidazione della somma di € 58.353,96 a favore della Ditta Maticmind S.p.A per canoni convenzione Consip SGM relativi al periodo 01.07.2017/31.12.2017 | ||||||
| 41/Afo | 2018 | 03/03/18 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTE INTERNO PER IL CORSO "AGGIORNAMENTI IN AUTO IMMUNOLOGIA", N° REG. ECM 8/1506. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. T.E.P.. | |||
| 130 / STP | 2018 | 02/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Imputazione di spesa e Liquidazione canone per locali Via Paolin0i n. 68, Pescara. Contratto rep. N. 68 stipulato con la Sig.ra Luciani M. Lucia. Periodo: 01/01/2018 - 31/12/2018- | € 5.328,00 | Sig.ra LUCIANI M. LUCIA | ||
| 129 / STP | 2018 | 02/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione quota acqua consumi a saldo periodo dal 22/06/17 al 05/01/18 condominio Via Pesaro.- | € 750,63 | CONDOMINIO VIA PESARO, 54 - Dott. M. Marchizza. | ||
| 128 / STP | 2018 | 02/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento n. 2920256757 a favore del Consorzio di Bonifica Centro della somma di €148,22. | € 148,22 | CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO | ||
| 120 | 2018 | 02/03/18 | Dott. Alberto CIANCI | INCREMENTO CONTRATTO STIPULATO IN ESITO A DELIBERA 668/2015 | 20000,00 | ||||
| 119 | 2018 | 02/03/18 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) e dell’art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del farmaco denominato commercialmente “IBRANCE”, nelle more della conclusione della relativa gara regionale da parte del soggetto aggregatore della Regione Abruzzo. | 2 | € 39.990,00 IVA esclusa | Ditta PFIZER srl | |
| 40/Afo | 2018 | 02/03/18 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE SIG.RA DEBORA FRAGOLINI AL CORSO CERTIFICAZIONE PICC. | Domanda | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa, e Uff. Gestione Risorse Umane. | ||
| 39/Afo | 2018 | 02/03/18 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA VIVIANA SCHIAZZA AL CORSO DI FORMAZIONE NUOVO MEPA 2018. | Domanda | € 336,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 17/SEF | 2018 | 02/03/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Parifica dei conti giudiziali 2017 relativi alle Casse CUP dell'Area Montana: DSB di Loreto Aprutino, DSB di Scafa, Polo Sanitario di Tocco da Casauria e Presidio Sanitario di San Valentino. | Parifica dei conti giudiziali 2017 relativi alle Casse CUP dell'Area Montana: DSB di Loreto Aprutino, DSB di Scafa, Polo Sanitario di Tocco da Casauria e Presidio Sanitario di San Valentino. | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 16/SEF | 2018 | 02/03/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Parifica dei conti giudiziali 2017 relativi alle Casse CUP dei PP.OO. di Pescara, Penne e Popoli, alla Cassa CUP Intramoenia ed alle Casse Quietanzatrici del P.O. di Pescara, del Pronto Soccorso, del Laboratorio Analisi, dell'Accettazione Ricoveri e del P.O. di Penne. | Parifica dei conti giudiziali 2017 relativi alle Casse CUP dei PP.OO. di Pescara, Penne e Popoli, alla Cassa CUP Intramoenia ed alle Casse Quietanzatrici del P.O. di Pescara, del Pronto Soccorso, del Laboratorio Analisi, dell'Accettazione Ricoveri e del P.O. di Penne. | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 14/ML | 2018 | 02/03/18 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale patenti, Ing. L.C. per il mese di GENNAIO 2018 | liquidazione di compensi al componente esterno | tabelle riepilogative delle sedute | 690,19 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 13/ML | 2018 | 02/03/18 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile,handicap e per il collocamento mirato, della ASL mese di GENNAIO 2018 | liquidazione compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | 37135,00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. GEF; M.L. |
| 5/ADPE | 2018 | 02/03/18 | dott.ssa Carmen Castellano | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e prestazioni sanitarie. Febbraio 2018 | Rimborsi Vaccini Area Distrettuale Pescara/D.S. Pescara Nord | 1 | 692,56 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 127 / STP | 2018 | 01/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Determinazione a contrattare l’affidamento diretto dei “lavori di smontaggio e montaggio di travi testa letto presso il Reparto di Cardiologia del P.O. di Pescara e il Reparto di Geriatria del P.O. di Penne”, ai sensi dell’ art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. | 1 | OPERATORI ECONOMICI - ALBO FORNITORI | ||
| 126 / STP | 2018 | 01/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 159 del 13/11/2017 emessa dalla ditta FRANCESCO FORNARI di Taranto, per la fornitura di n. 3 kit basso rischio per squadre di emergenza, attrezzatura per addetti in armadio vetrato per le esigenze delle UU.OO. del P.O. di Pescara e Penne C.I.G. Z14200F697 | 1 | € 4.803,16 | Ditta FORNARI FRANCESCO | |
| 125 / STP | 2018 | 01/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LAVORI PER ADEGUAMENTO IMPIANTI DI CHIAMATA INFERMIERI E TRAVI TESTALETTO C/O ALCUNE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA, ESEGUITI DALLA DITTA KLIFER SRL DI MONTESILVANO. C.I.G. [Z0A2265C22] | € 2.318,00 | Ditta KLIFER S.r.l. | ||
| 124 / STP | 2018 | 01/03/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA DELLA FORNITURA DI UN ADATTATORE, CHE COLLEGA I CAVI A FIBRA OTTICA STORZ, ALLE FONTI LUMINOSE OLYMPUS E DI UN TAPPO PER FIBROSCOPIO OLYMPUS, OCCORRENTI AL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z642264B36] | € 610,00 | Ditta OLYMPUS ITALIA | ||
| 118 | 2018 | 01/03/18 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA FORNITURA DEL MEDICINALE DI CUI AL PRINCIPIO ATTIVO “DIAZEPAM”. | 3 | 500,00 | Ditta Roche | |
| 117 | 2018 | 01/03/18 | Dott. Alberto CIANCI | OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER TRAPANI CHIRURGICI DELLA LINEA ANSPACH EFFORT PER LE ESIGENZE U.O. DI NEUROCHIRURGIA (BLOCCO OPERATORIO) DEL P.O. DI PESCARA -1457/2015. DETERMINAZIONI. | 0 | 10.980,00 iva inclusa | |||
| 116 | 2018 | 01/03/18 | Dott. Alberto CIANCI | OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA MILTENYI BIOTEC SRL E SOTTOSCRIZIONE CON LA STESSA UN ACCORDO QUADRO DI DURATA ANNUALE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER AUTOMACS PRO SEPARATOR STARTING KIT | 1 | 24400,00 I.I. | Ditta MILTENYI BIOTEC SRL | ||
| 90/DSM | 2018 | 01/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO CON L’ISTITUTO DI PSICOLOGIA RELAZIONALE ABRUZZESE – I.P.R.A. – di PESCARA | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 89/DSM | 2018 | 01/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Stipula Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio di formazione ed orientamento con L’ASSOCIAZIONE DI PSICOTERAPIA COGNITIVA Srl – ROMA | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG/ COLL. SIND./ |
| 88/DSM | 2018 | 01/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) dell’importo complessivo di € 382,54 per il mese di Gennaio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 87/DSM | 2018 | 01/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di € 765,08 mese di Gennaio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 765.08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 86/DSM | 2018 | 01/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | CARTELLA DI PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE N. 083 2018 00003795 46 000 NOTIFICATA IL 13.02.2018 RELATIVA A INFRAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 558,74 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 85/DSM | 2018 | 01/03/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di GENNAIO 2018. Rif. Determina n. 56/DSM del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 62/ala | 2018 | 01/03/18 | francesca rancitelli | fabrizio verì | liquidazione e pagamento fatture relative ai mesi di: Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2017 a favore delle "Poste Italiane S.p.A." - CIG ZF6046D953 | ||||
| 61 | 2018 | 01/03/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG N. 6917/15 RIMBORSO SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 60 | 2018 | 01/03/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA APPELLO AVVERSO SENT. 996/16 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 1.605,03 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 59 | 2018 | 01/03/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO EX ART. 116 CPA LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 2.094,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 58 | 2018 | 01/03/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1632/16 | € 2.094,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 43/DIP | 2018 | 01/03/18 | dott. Antonio Caponetti | Maria Iacone | Autorizzazione alla partecipazione della dott.ssa S.A. e del Tecnico della Prevenzione ing. M.K. al Corso Nazionale di formazione per formatori degli ispettori REACH e CLP per il controllo della classificazione ed etichettatura delle miscele e dell'autoprizzazione all'uso delle sostanze che si svolgerà a Roma il 6 e 7 marzo 2018 | 600,00 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P. | ||
| 42/DIP | 2018 | 01/03/18 | dott. Antonio Caponetti | Maria Iacone | Rimborso spese per la partecipazione del Tecnico della Prevenzione Cerritelli Roberto al Seminarioorganizzato dall'Inail: "La sicurezza degli impianti termici ad acqua calda e acqua surriscaldata" che si è svolto a Roma il giorno 6 dicembre 2017 | liquidazione competenze | 36,00 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P. | |
| 38/Afo | 2018 | 01/03/18 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DIP.TI STEFANIA DI PRINZIO E CARMELITA SURRICCHIO - CORSO "GESTIONE E TRATTAMENTO DELLE LESIONI CUTANEE". | Domanda | € 200,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa, e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 29 | 2018 | 01/03/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 31630. Aspettativa, senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 1 CCNL Integrativp del 20/09/01. | Dipendente matr. n. 31630. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 1 CCNL Integrativo del 20/09/01. | UOC GRU UOC TEP DSB SCAFA | ||
| 15/SEF | 2018 | 01/03/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Esecuzione sentenza n. 105/A/2015. Pagamento spese | Esecuzione sentenza n. 105/A/2015. Pagamento spese | € 72,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 6/ADMNS | 2018 | 01/03/18 | dott. Federico De Nicola | Rimborso tickets dell'U.O.C.A.D. di Montesilvano - Richieste pervenute e controllate .mese di Gennaio 2018 | prospetto nominativi | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - COLLEGIO SINDACALE | |||
| 123 STP | 2018 | 28/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | ROBERTO DI BERARDINO | Imputazione di spesa e Liquidazione canone per locali Via Paolini n. 68, Pescara. Contratto rep. n. 67 stipulato con la Signora LUCIANI LUISA | € 20.843,19 | sig.ra LUCIANI LUISA | ||
| 086 | 2018 | 28/02/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2018 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 085 | 2018 | 28/02/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA del Dr. Lauriti SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2018 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 084 | 2018 | 28/02/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2018 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 083 | 2018 | 28/02/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2018 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 082 | 2018 | 28/02/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 69/DAPE | 2018 | 28/02/18 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Annarita Bellono | Recupero indennità di terapia intensiva corrisposta alla sig.ra C.G. per il periodo 01/03/2011 al 31/08/2017. | Recupero indennità personale dipendente. | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 68/DAPE | 2018 | 28/02/18 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Annarita Bellono | Recupero indennità di terapia intensiva corrisposta alla sig.ra P.A. per il periodo 01/03/2011 al 31/08/2017. | Recupero indennità personale dipendente. | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 67/DAPE | 2018 | 28/02/18 | Dott. Valerio Di Francesco | Dott.ssa Ana Rita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Sperimentazione Clinica Prot. "GIM 3 FATA" effettuata presso la U.O. di Oncologia del P.O. di Penne. | Liquidazione compensi. | 1 - omissis | bilancio 2018 | OPA - GEF - TEP - PES |
| 067/TEP | 2018 | 28/02/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Fabrizio Canale | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volonta . Dirigente medico a tempo indeterminato individuato con matricola aziendale n. 75596 . | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute anni 2015 - 2016 . | Prospetto contabile | € 9.260,26 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 066/TEP | 2018 | 28/02/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Fabrizio Canale | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volonta . Dirigente medico a tempo indeterminato individuato con matricola aziendale n. 5270 . | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute anni 2016 - 2017 . | Prospetto contabile | € 10.591,59 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 065/TEP | 2018 | 28/02/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Fabrizio Canale | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volonta . Dirigente medico a tempo indeterminato individuato con matricola aziendale n.60774 . | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute anno 2016 . | Prospetto contabile | € 4.440,26 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 064/TEP | 2018 | 28/02/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef.Stipendi mese gennaio 2018 | Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente. | riepilogo analitico | € 8.157.008,46 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 37 | 2018 | 28/02/18 | Dott. A.Caponetti- Dott. A. Cianci | Giulietta Di Luzio | Autorizzazione tirocinio formativo Sig. Francesco Lufino, presso il Consultorio Familare di Via Milli | AA.GG. Dipartimento di Prevenzione Collegio Sindacale | |||
| 122 / STP | 2018 | 27/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fatture in favore della OMNIA SERVITIA SRL - IV Annualità di Servizio 2017/2018 - I Trimestre - Periodo (12/08/17 - 11/11/17) (CIG: 2559758B1D) | 1 | € 923.954,66 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 121 / STP | 2018 | 27/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Geom. Giuseppe TRUSSO | AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 MENSOLE IN LEGNO TRUCIOLARE PER LE ESIGENZE DELL’UFFICIO CARTELLE CLINICHE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA RICCI & RICCI Snc DI LORETO APRUTINO (PE). C. I. G. [Z4F2245860] | € 390,40 | Ditta RICCI & RICCI S.n.c. | ||
| 120 / STP | 2018 | 27/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture ASL PE. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | 12.950,15 | Società ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 119 / STP | 2018 | 27/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ACA S.p.A. per fornitura acqua, servizio fognatura e depurazione in varie strutture ASL di Pescara. | 1 | € 695.831,99 | A.C.A. S.p.A. AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA | |
| 118 / STP | 2018 | 27/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura Ditta Troia Dante & C. s.n.c. per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara mese Gennaio 2018 - (Determina n. 5/17 - CIG: ZAB1C45063) | 1 | € 515,33 | ||
| 117 / STP | 2018 | 27/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CO.MAN. EDIL (Relazione Conto Finale e certificato di pagamento) - Det. n. 790/16 - CIG 68722242A6. | 1 | € 782,89 | Ditta CO.MAN.EDIL S.r.l. | |
| 116 / STP | 2018 | 27/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura anno 2017 a favore della Società Telefast per prestazioni professionali effettuati dall'Ing. Mario Ballatori per Collaudo Statico D.S.B. /Pescara Sud (delibera n. 308/2011) - | 1 | € 7.374,09 | Società di Ingegneria TELEFAST S.r.l. | |
| 115 | 2018 | 27/02/18 | ALBERTO CIANCI | MARCO MARCHETTI | FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER ESAMI MARCATORI TUMORALI, ANTICORPI ORMONI TIROIDEI E PTH, PER IL LABORATORIO ANALISI DEL P.O DI PESCARA. | 1 | 39999 IVA ESCLUSA | DITTA DIASORIN | |
| 114 | 2018 | 27/02/18 | Alberto Cianci | PROROGA FORNITURA LOTTO 4 GARA D’APPALTO INDETTA CON DELIBERA DIRETTORE GENERALE 244/2013 IN ATTESA DELL’ESPLETAMENTO DELLA GARA REGIONALE. (CIG 508265646A). | |||||
| 113 | 2018 | 27/02/18 | ALBERTO CIANCI | MARCO MARCHETTI | FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI KIT ANTIMANOMISSIONE, PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO ANALISI DELLA ASL DI PESCARA: PROVVEDIMENTI. | 0 | 0 | EOS SRL | |
| 112/ABS | 2018 | 27/02/18 | ALBERTO CIANCI | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO A SATURIMETRI E CARDIOMONITOR MASIMO” PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI NEONATOLOGIA-TIN DEL P.O. DI PESCARA. (CIG 7400627698) | ||||
| 84/DSM | 2018 | 27/02/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di €. 765.08 periodo GENNAIO 2018. Rif. Determina n. 56/DSM del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 765.08 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 83/DSM | 2018 | 27/02/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Civitella Casanova della somma complessiva di € 382.54. Mesi di DICEMBRE 2017. Rif. Determina n. 306/DSM del 21/08/2017 | LIQUIDAZIONE | 0 | € 382.54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 82/DSM | 2018 | 27/02/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382,54. Mese di GENNAIO 2018. Rif. Determina n. 56/DSM del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 81/DSM | 2018 | 27/02/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di GENNAIO 2018. Rif. Determina n.56/DSM del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F |
| 081 | 2018 | 27/02/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) 2° SEMESTRE 2017 (LUGLIO-DICEMBRE 2017) in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | voci di conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 80/DSM | 2018 | 27/02/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 3.187,29 mesi di GENNAIO 2018. Rif. Determina n. 56/DSM del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 3.187,29 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 080 | 2018 | 27/02/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERRAGALLI S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 79/DSM | 2018 | 27/02/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al “PICCOLO BAR” della somma di € 765,08 per il mese di Gennaio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765.08 | SEF./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 079 | 2018 | 27/02/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE SALDO (15%) relativo all’ANNO 2016 per prestazioni rese ad un utente nel territorio della ASL di Pescara. | voci di conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2016/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 78/DSM | 2018 | 27/02/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Scafa (PE) dell’importo di € 1.530,16. Mesi di Novembre e Dicembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1530.16 | SEF./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 078 | 2018 | 27/02/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN S.A.S. DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 77/DSM | 2018 | 27/02/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 1.912,70 per il mese di Gennaio 2018. Rif.to Determina N. 34/DSM del 24/01/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 1912.70 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 077 | 2018 | 27/02/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO S.A.S. DI PESCARA.: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 076 | 2018 | 27/02/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.A.S..: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 66/DAPE | 2018 | 27/02/18 | Dott. Rossano Di Luzio | Dott.ssa Ana Rita Bellono | Liquidazione compensi ai Medici di Medicina Generale che hanno aprtecipato allo Studio Prot. "EP-DICLO-TIO/F-01-2015" promosso dalla EPIFFARMA Srl. | Liquidazione compensi. | 2 - omissis | bilancio 2018 | OPA - GEF- TEP - PES |
| 063/TEP | 2018 | 27/02/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 34.686,10, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Febbraio 2018. | Mensilità Febbraio 2018: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.34.686,10 | Distinta di contribuzione Distinta di versamento | € 34.686,10 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 062/TEP | 2018 | 27/02/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di FEBBRAIO 2018 | trattamento accessorio dipendenti | € 949.154,90 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 061/TEP | 2018 | 27/02/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di Febbraio 2018 Voce: Altri debiti Diversi | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |||
| 57 | 2018 | 27/02/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO RG 1281/12 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI E INTERESSI | € 12.698,90 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 56 | 2018 | 27/02/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 2107/17 | € 200,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 55 | 2018 | 27/02/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG. 1427/16 RIMBORSO SPESE LEGALI | € 4.596,32 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 54 | 2018 | 27/02/18 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PENALE PESCARA RG. 6060/16 RIMBORSO SPESE LEGALI | € 360,80 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 12 | 2018 | 27/02/18 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione MedicaLocale patenti per il mese di DICEMBRE 2017.Ing. L.C. | liquidazione di compensi al componente esterno | tabelle riepilogative delle sedute | $248.23 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. GEF; M.L. |
| 11 | 2018 | 27/02/18 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese di GENNAIO 2018. | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | 5122.44 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; TEP ;M.L. |
| 10 | 2018 | 27/02/18 | Liquidazione della somma di € 9.078,95 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 2° bim. 2018 + N.V. (800353650) mese di Marzo 2018. | ||||||
| 9 | 2018 | 27/02/18 | liquidazione fattura PAE0041933 della Ditta Fastweb S.p.A. relativa alla Convenzione Consip SPC2, importo € 9.619,08 IVA inclusa | ||||||
| 111 | 2018 | 26/02/18 | Alberto Cianci | PROROGA DI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA IN CORSO DI ESECUZIONE NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURE DI GARA INDETTA CON DELIBERA 1087 DEL 19/12/2016. | |||||
| 110 | 2018 | 26/02/18 | Alberto Cianci | PROROGA ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA IN CORSO DI ESECUZIONE NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURE DI GARA INDETTA CON DELIBERA 1087 DEL 19/12/2016. | |||||
| 109 | 2018 | 26/02/18 | Alberto Cianci | AFFIDAMENTO FORNITURA SET INFUSIONALI E NUTRIZIONALI PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA IN ATTESA DELL’ESPLETAMENTO DELLA GARA REGIONALE. | |||||
| 37/Afo | 2018 | 26/02/18 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO FI FORMAZIONE: "ONCOPLASTIC BREST MEETING". | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 36/Afo | 2018 | 26/02/18 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. SERGIO SANTANGELO AL CORSO "METOLOGIE PER L'ANALISI DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO". | Domanda | € 770,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa, Uff A.B.S. e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 36 | 2018 | 26/02/18 | Dott. A.Caponetti- Dott. A. Cianci | Giulietta Di Luzio | Ricognizione entrate da sanzioni amministrative, ex legge 24 novembre 1981 n. 689 | AA.GG. Dipartimento di Prevenzione Collegio Sindacale | |||
| 35/Afo | 2018 | 26/02/18 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI VERO MICHITELLI, GIUSEPPE BARILE, E MARILEA CANTAGALLO AL CORSO "LE PRIME NOVITA' DELLA CONTRATTAZIONE 2018". | Domanda | € 900,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 108 | 2018 | 23/02/18 | ALBERTO CIANCI | OGGETTO: Servizio assisstenza e manutenzione sistema informativo integrato per la gestione dei processi di Pronto Soccorso. Affidamento. | 4514,00 iva inclusa | sincos | |||
| 107 | 2018 | 23/02/18 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA PRIVATA ESPLETATA ATTRAVERSO IL MEPA CON RDO n. 1867251 E, PER L’EFFETTO, AFFIDAMENTO ALLA DITTA PHARMAELLE AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETTERA b) DEL D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI A FINI MEDICI SPECIALI DENOMINATI “ALDIXYL” E “ALDIXYL OILIFE”. | 1 | € 36.819,45 IVA esclusa | ditta PHARMAELLE | |
| 106 | 2018 | 23/02/18 | ALBERTO CIANCI | Accordo quadro con più operatori, uno per ciascun sub lotto, per fornitura di dispositivi medici per oculistica, suddivisi in 41 Lotti, ad aggiudicazione distinta e separata (20.10.2016 - 19.10.2020). Approvazione variante qualitativa. | 1 | 0 | Tec Med Srl | ||
| 105 | 2018 | 23/02/18 | Dott. Alberto CIANCI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA YPSOMED ITALIA SRL PER L’AQUISIZIONE DI MICROINFUSORE MYLIFE YPSOPUMP DI INSULINA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO | 1 | 5000 I.E. | Ditta YPSOMED Italia SRL | ||
| 104 | 2018 | 23/02/18 | Alberto CIANCI | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETT A) DEL D. LGS 50/2016 ALLA DITTA ACTIVA SRL N. 2 SISTEMI DI CHIUSURA DEL PFO NOBLESTITCH NECESSARI ALLA U.O. DI TERAPIA INTENSIVA CARDIOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA. | 1 | 17000,00 I.E. | DITTA ACTIVA SRL | ||
| 103 | 2018 | 23/02/18 | ALBERTO CIANCI | OGGETTO: FORNITURA TRIENNALE DI SERVIZI EDITORIALI ON LINE PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. AFFIDAMENTO | 1 | €29700,00 i.e. | gruppo sole 24 ore | ||
| 060/TEP | 2018 | 23/02/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per il mese di Gennaio 2018. | Liquidazione indennita ai componenti Organo Aziendale per il mese di Gennaio 2018. | scheda conteggi | € 3.271,97 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 059/TEP | 2018 | 23/02/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per i mesi di Novembre 2017 e Dicembre 2017 con rimborso spese per due componenti | Liquidazione indennita ai componenti Organo Aziendale per i mesi di Novembre e Dicembre 2017 oltre rimborso spese al Presidente e ad un componente | scheda conteggi documentazione di spesa | € 7.303,43 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 058/TEP | 2018 | 23/02/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Unversitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara, per il mese di Febbraio 2018 | Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Febbraio 2018 a numero 12 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara, oltre competenze accessorie | Nr. 2 allegati | € 21.657,67 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Università G. D'Annunzio CH/PE |
| 057/TEP | 2018 | 23/02/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Pignoramenti presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Febbraio 2018. | Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio pignorate Febbraio 2018. | Specifica Trattenute e Versamenti ai creditori. | € 17.378,52 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 056/TEP | 2018 | 23/02/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Pagamento in favore Azienda Ospedaliero Universitaria OO.RR Foggia. e ASREM delle quote trattenute a due dipendenti per recupero contributi eventi sismici e calamitosi. | pagamento delle quote trattenute a due dipendenti per rimborso contributi eventi sismici e calamitosi | € 1.221,40 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 32 | 2018 | 23/02/18 | Dott.Caponetti | Piano regionale di prevenzione anno 2010 - 2012. "incremento della attività fisica nella popolazione giovanile - Progetto movimentiamoci" liquidazione dipendenti mesi di novembre e dicembre 2017:- | Liquidazione e pagamento Dipendenti | $9,935.67 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 31 | 2018 | 23/02/18 | Dott.Caponetti | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2014-2018. Liquidazione personale dipendente anno 2017 per inserimenti dati vaccinali | Liquidazione e pagamento Dipendenti | $3,169.60 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 30 | 2018 | 23/02/18 | Dott.Caponetti | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2014-2018. Finalizzazione di € 30,000,00 per incentivazione dipendenti per completamento archivio vaccinale | Finalizzazione Fondi | $30,000.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 27 | 2018 | 23/02/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 72308. Risoluzione rapporto di lavoro per accertata inidoneità permanente ed assoluta come dipendente di Amministrazione Pubblica ed a proficuo lavoro ai sensi dell'art. 13 della L. 274/91. | Risoluzione rapporto di lavoro per inidoneità permanente e a proficuo lavoro | UOC GRU UOC TEP RILEV. Presenze P.O. Pescara Direzione Sanitaria P.O. Pescara | ||
| 26/GRU/PESCARA | 2018 | 23/02/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE ATEMPO DETERMINATO, EX ART. 15 OCTIES D.LGS. N^502/1992, DI N. 1 C.P.S. INFERMIERE PEDIATRICO - DOTT.SSA D'AMBRA FILOMENA. | 1 | U.O.C. T.E.P. - U.O.C. G.R.U. - U.O.C. G.R.U. - DIR. SAN. P.O. PESCARA - UFF. RILEVAMENTO PRESENZE P.O. PESCARA. | ||
| 4/ADMM | 2018 | 23/02/18 | dott. Federico De Nicola | dott. Vittorio Santoro | Restituzione,agli assistiti aventi diritto, del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa-CUP di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria per prestazioni sanitarie regolarmente prenotate e pagate nel mese di gennaio 2018 e successivamente non eseguite . | Restituzione ticket | |||
| 115 / STP | 2018 | 22/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Determinazione a contrattare l’affidamento diretto dei “lavori di ripristino e consolidamento del D.S.B. di Penne”, ai sensi dell’ art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. | 4 | OPERATORI ECONOMICI - ALBO FORNITORI | ||
| 055/TEP | 2018 | 22/02/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | pagamento stipendi Febbraio 2018 | stipendi personale dipendente | prospetti contabili | € 7.464.121,00 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 054/TEP | 2018 | 22/02/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Flavia Esquilino | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2017 - 30/06/2018 e quote arretrate. Mese di Febbraio 2018. | Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti. | prospetti contabili | € 46.536,29 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 25 | 2018 | 22/02/18 | Vero Michitelli | Flavia Esquilino | Dipendente matr. n. 61122. Aspettativa per motivi personali o familiari ai sensi dell'art. 10, comma 1, del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria. | Dipendente matr. n. 61122 aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità di servizio per motivi personali/familiari. | UOC GRU Collegio SindacaleUfficio Organizzazione ,Programmazione e AA. GG. | ||
| 22 | 2018 | 22/02/18 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 608 DEL 06/07/2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO L.A. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DETTA DELIBERAZIONE. PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2017. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 608 DEL 06/07/2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO L.A. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DETTA DELIBERAZIONE. PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2017. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 04/DAPN | 2018 | 22/02/18 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di dicembre 2017. | Rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 114 / STP | 2018 | 21/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | AFFIDAMENTO LAVORO DI DIGITALIZZAZIONE DI DISEGNI COSTRUTTIVI DEL P.O. DI PESCARA DEPOSITATI PRESSO IL GENIO CIVILE NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI REINGEGNERIZZAZIONE DEL P.O. DI PESCARA ALLA COPISTERIA ELIOS SNC DI PESCARA. C.I.G. [Z0F226B2C8] | € 725,00 | COPISTERIA ELIOS s.n.c. | ||
| 113 / STP | 2018 | 21/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione a favore della Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara per la fornitura di PILE alla ASL/PE - sez. di Pescara e Penne così come da contratto di somministrazione. C.I.G. Z981F57E5E | 1 | e 548,51 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 112 / STP | 2018 | 21/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione a favore della Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara per la fornitura di PILE alla ASL/PE - sez. di Pescara così come da contratto di somministrazione. C.I.G. Z981F57E5E | 1 | € 463,60 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 111 / STP | 2018 | 21/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture da Agosto a Dicembre 2017 Ditta GEDI. Manutenzione autoveicoli - sede di Pescara e Penne | 1 | € 27.855,56 | Ditta GEDI s.n.c. | |
| 110 / STP | 2018 | 21/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Geom. Alessandro DI GIOVANNI | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CPL Concordia (Determina n. 280/17 - CIG Z781E590CC). | 1 | € 14.030,00 | Ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. | |
| 102/ABS | 2018 | 21/02/18 | ALBERTO CIANCI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ASPIRATORE DI LIQUIDI A CIRCUITO CHIUSO PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z73226D1A8) | |||||
| 101 | 2018 | 21/02/18 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | OGGETTO: Provvedimenti relativi alla fornitura dei FARMACI di cui al contratto informatico n. 952/2017, a seguito di fusione per incorporazione della società Dompè Primary srl in Dompè Farmaceutici SpA. | ||||
| 100/ABS | 2018 | 21/02/18 | DR. ALBERTO CIANCI | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, DI UNA PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO: GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 9 ECOGRAFI PER LE ESIGENZE DELL’ASL DI PESCARA, SUDDIVISA IN N. 4 LOTTI FUNZIONALI, AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA. | ESTRATTO GARA PREVENTIVI | 4 | € 2.200,51 | AGENZIE PUBBLICITARIE A. MANZONI & C. SPA; RCS MEDIAGROUP SPA; PIEMME SPA; UFFICI: O.P.A. G.E.F. - C.S. |
| 76/DSM | 2018 | 21/02/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.042,34 per il mese di GENNAIO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 4.042,34 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F |
| 75/DSM | 2018 | 21/02/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | CONVENZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO SOTTOSCRITTE CON LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER PSICOLOGI - INTEGRAZIONE | CONVENZIONE | 3 | 0 | AA.GG. COLL. SIND. |
| 075 | 2018 | 21/02/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 074 | 2018 | 21/02/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 073 | 2018 | 21/02/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 072 | 2018 | 21/02/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG/SEF/CS | ||
| 65/DAPE | 2018 | 21/02/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°201770000958 del 13.06.2017 emessa dall’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI di BRESCIA, per un importo di € 2.607,42. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 64/DAPE | 2018 | 21/02/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture elettroniche n°EP153 del 24.01.2018 emesse dall’AZIENDA OSPEDALIERA di PADOVA con sede in Padova (PD), per l’importo di € 694,05. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 63/DAPE | 2018 | 21/02/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione fatture elettroniche emesse dal S.S.R. EMILIA-ROMAGNA – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi, per un importo complessivo di € 8.909,75. | Liquidazione fatture elettroniche | Omissis | n.85/2017 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 62/DAPE | 2018 | 21/02/18 | Dott. Rossano Di Luzio | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FA/2017/947 del 07.11.2017 emessa dall’ASL02 LANCIANO–VASTO–CHIETI per l’importo di € 11.931,48. | Liquidazione fattura elettronica. | Omissis | n.85/2017 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 58 | 2018 | 21/02/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ. PESCARA RICORSO RG117/08 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 3.520,17 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 53 | 2018 | 21/02/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO SEZ. PESCARA RICORSO RG 56/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.845,28 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 053/TEP | 2018 | 21/02/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Determinazione n. 21/TEP del 24/01/2018. Correzione e modifica. | Correzione e modifica della determinazione n. 21/TEP del 24/01/2018, a seguito di modifica di dati stipendiali usati per il calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso del dipendente Morra Lucio Marco. | prospetto di calcolo | € 11.403,18 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 52 | 2018 | 21/02/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA OPPOSIZIONE A D.I. 1130/08 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 13.056,29 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 052/TEP | 2018 | 21/02/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig. Di Paolo Amilcare, collaboratore amministrativo esperto cat-DS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per limiti d' età con decorrenza dal 01/04/2018 | collocamento per limiti d' eta | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 51 | 2018 | 21/02/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ. PESCARA RICORSO RG117/08 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 3.520,17 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 34/Afo | 2018 | 21/02/18 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI MANUELA SACCHINI E DOMENICO ROMANO AL CORSO ISTRUTTORI AVANZATI - GIC - IRC. | Domanda | € 2.400,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 33/Afo | 2018 | 21/02/18 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RE GIOVANNI MODESTI AL CORSO ANORC SU DATA PROTECTION OFFICER. | Domanda | € 3.140,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 24/GRU/PESCARA | 2018 | 21/02/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO VACANTE DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE, DELL'AREA DI SANITA' PUBBLICA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | 27 | € 1.815,79 | UOC TEP - UOC GEF | |
| 14/SEF | 2018 | 21/02/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento dell'Imposta di bollo virtuale prima rata mediante F24 EP con scadenza il 28/02/2018 | Pagamento dell'Imposta di bollo virtuale prima rata mediante F24 EP con scadenza il 28/02/2018 | € 13.558,33 | Collegio Sindacale, AA.GG. | ||
| 109 / STP | 2018 | 20/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura Veritas Energia per fornitura gas metano presso il Distretto di Via Rieti - Pescara. | 1 | € 4.173,26 | Società VERITAS ENERGIA | |
| 108 / STP | 2018 | 20/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENI Gas & Luce S.p.A. per fornitura gas metano. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 6.357,72 | Società ENI Gas & Luce S.p.A. | |
| 107 / STP | 2018 | 20/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture ASL PE. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 193,59 | Società ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 99 | 2018 | 20/02/18 | ALBERTO CIANCI | Fornitura, in service, di poligrafi, comprensiva di assistenza tecnica, accessori e materiale di consumo. Aggiornamento tecnologico e integrazione tipologie di maschere. | NESSUNO | vivisol | |||
| 98 | 2018 | 20/02/18 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | OGGETTO:ULTERIORE PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE LA FORNITURA DEL FARMACO “MYLOTARG”. C.I.G. ZEE1F593396. | 0 | 23000,00 | CLINIGEN | |
| 97 | 2018 | 20/02/18 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | OGGETTO: PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE IL FARMACO DENOMINATO COMMERCIALMENTE “ODEFSEY” (p.a. Emtricitabina/Rilpivirina/TenofovirAlafenamide). | 0 | €0,00 | GILEAD SCIENCES | |
| 96 | 2018 | 20/02/18 | Alberto Cianci | presa d’atto del subentro, a seguito di nuovo affidamento distribuzione esclusiva, della società JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA. alla società STUDIO PACINOTTI s.r.l., nella titolarità e nella prosecuzione dei contratti di appalto stipulati a seguito della Delibera n°846/2016 con l’ASL di Pescara. | |||||
| 95/ABS | 2018 | 20/02/18 | ALBERTO CIANCI | ANDREA FLORINDI | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.L.VO N.50/2016, DELLA FORNITURA DI “TEST PSICODIAGNOSTICI” PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z4620FA47A) | ||||
| 94/ABS | 2018 | 20/02/18 | ALBERTO CIANCI | ANDREA FLORINDI | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.L.VO N.50/2016, DELLA FORNITURA DI ACCESSORI PER CONTENITORE CRIOBIOLOGICO TAYLOR WARTHON K24 PER LE ESIGENZE DELLA UOSD ITCS E BIOBANCHE DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z55224BD05) | ||||
| 93 | 2018 | 20/02/18 | ALBERTO CIANCI | MARCO MARCHETTI | PROSECUZIONE FORNITURA RADIOFARMACI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 57, COMMA 2, LETT.C) DEL D. LGS 163/2006,, PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI MEDICINA NUCLEARE DELLA ASL DI PESCARA. | 1 | 0 | PANTEC, GE HEALTHCARE, CAMPOVERDE, IASON, MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICALS, IBA MOLECULAR, ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS , ASTRIM | |
| 92 | 2018 | 20/02/18 | Alberto Cianci | FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI A RADIOFREQUENZA. DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE 604/2016 LOTTI 6, 11 E 12 – APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | |||||
| 051/TEP | 2018 | 20/02/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Esecuzione Sentenze Tribunale Ordinario Pescara n. 688/2017 e Corte Appello L’Aquila n. 932/2017, in relazione a ricorsi proposti contro l’ASL Pescara da dipendenti dell’Azienda medesima. | Diritto alla retribuzione per il tempo impiegato oltre il normale orario di lavoro per vestizione/svestizione e passaggio consegne | nr. 41 fogli Tabulati nnomiantivi con conteggi annuali copia sentenze | € 2.557.463,99 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Affari Leg. ed Assic. |
| 050/TEP | 2018 | 20/02/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Delibera n. 1175 del 27/12/2017 “Progressione economica orizzontale anno 2017 – Provvedimenti” e Deliberazione n. 133 del 08/02/2018 “Applicazione art.30 CCNL 07/04/1999 area Comparto – Approvazione delle graduatorie per l’attribuzione della fascia economica con decorrenza 01/01/2017” - Esecuzione | Attribuzione fascia economica superiore dal 01/01/2017. | € 293.877,39 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 049/TEP | 2018 | 20/02/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Febbraio 2018 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. | Liquidazione e pagamento compenso mensile | nr. 10 allegati | € 32.342,58 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 048/TEP | 2018 | 20/02/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione compensi ed oneri relativi al mese di Febbraio 2018 a soggetti in tirocinio formativo trimestrale finalizzato alla successiva assunzione a tempo indeterminato con inquadramento nel profilo professionale di Operatore Tecnico EDP. | Rimborso spese forfettario mensile tirocini formativi della durata di mesi tre finalizzati alla successiva assunzione a tempo indeterminato di numero tre Operatori Tecnici EDP | 9 prospetti contabili | € 965,84 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 047/TEP | 2018 | 20/02/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Febbraio 2018. | contratti relativi a numero quattro assistenti religiosi | nr. 8 fogli allegati | € 9.924,27 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 044/TEP | 2018 | 20/02/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Mario D'Intino | Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di Euro 20.402,60 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per recupero benefici in sede di pensione (comparto e dirigenza medica) competenza 12/2017. | Pagamento rate ammortamento | Elenco nominativi Modello F24 | € 20.402,60 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 32/Afo | 2018 | 20/02/18 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI VERO MICHITELLI, LEILA COLUCCI, CARLA VOLPE AL CORSO DI FOMRAZIONE "LE VISITE FISCALI DOPO IL DECRETO DEL 17/10/2017". | Domanda | € 800,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 20 | 2018 | 20/02/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica P.A.R.S. di Civitanova Marche (MC). Liquidazione 4° trimestre 2017. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 19 | 2018 | 20/02/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Associazione Onlus “Papa Giovanni XXIII” Reggio Emilia. Liquidazione oneri 4°Trimestre 2017. Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 18 | 2018 | 20/02/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Papa Giovanni XXIII”- di Rimini. Liquidazione oneri 4° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara- Alcologia- Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 17 | 2018 | 20/02/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “La Rupe ” di Sasso Marconi. Liquidazione oneri periodo 4° Trimestre 2017 | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 16 | 2018 | 20/02/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Centro di Solidarietà Onlus IL PONTE - Civitavecchia Liquidazione 4° trimestre 2017. Ser.D. Pescara. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 15 | 2018 | 20/02/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Ce.i.s. Don Lorenzo Milani”di Venezia-Mestre. Liquidazione oneri 4°trimestre 2017. Ser.D. Pescara - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 14 | 2018 | 20/02/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Associazione “Dianova ”- Onlus di Garbagnate Milanese (MI) Liquidazione oneri 4° Trimestre 2017 - Ser.D. Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 13 | 2018 | 20/02/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Centro di Solidarietà di Reggio Emilia Onlus. Liquidazione oneri 4° trimestre 2017. Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 12 | 2018 | 20/02/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Gruppo CEIS- Centro di Solidarietà di Modena. Liquidazione 4° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 11 | 2018 | 20/02/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “C.S.A. Centro di Solidarietà Arezzo” Liquidazione 4° trimestre 2017. Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 10 | 2018 | 20/02/18 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale Patenti, Dott. E. B. Per il mese di DICEMBRE 2017 | liquidazione di compensi al componente medico esterno | fattura del medico libero professionista e riepiloghi sedute commissione | € 1,060.20 | Medicina Legale;Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. GestioneEconomico Finanziaria |
| 10 | 2018 | 20/02/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Ama Aquilone”. Liquidazione oneri 4°trimestre 2017. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 9 | 2018 | 20/02/18 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi a n. 10 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 | liquidazione di compensi ai componenti medici esterni | fatture dei medici libero professionisti | $3,305.00 | Medicina Legale;Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. GestioneEconomico Finanziaria |
| 8 | 2018 | 20/02/18 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni non eseguite Gennaio 2018 | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | € 303.15 | Medicina Legale;Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. GestioneEconomico Finanziaria |
| 3 | 2018 | 20/02/18 | dott. Bruno Ciuca | rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di GENNAIO 2018 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Contabilita' finanziaria 2018 | TEP- GEF | ||
| 106 / STP | 2018 | 19/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura a favore della IECOM S.r.l. (già INTELCOM) (delibera n. 933/14). | 1 | € 13.090,94 | Ditta IECOM S.r.l. (già INTELCOM) | |
| 105 / STP | 2018 | 19/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Geom. Alessandro DI GIOVANNI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO AFFIDAMENTO INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE LINEA ALIMENTAZIONE CENTRALINA RIVOIRA PRESSO DH ONCOEMATOLOGICO P.O. PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z562251297 | € 671,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 91 | 2018 | 19/02/18 | ALBERTO CIANCI | MARCO MARCHETTI | : APPROVAZIONE VARIANTE QUALI- QUANTITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA RIVOIRA PHARMA , PER LA FORNITURA DI GAS MEDICALI, GAS TECNICI, AZOTO LIQUIDO, ELIO E SERVIZI CONNESSI E CORRELATI, PER LA ASL DI PESCARA. | 33611 IVA INCLUSA | RIVOIRA PHARMA | ||
| 74/DSM | 2018 | 19/02/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 2677,78 per il mese di Gennaio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 2677,78 | SEF./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 50 | 2018 | 19/02/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA RG. 2086/17 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO EQUITALIA GIUSTIZIA | € 337,50 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 046/TEP | 2018 | 19/02/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Febbraio 2018 | Con riferimento al conferimento di numero 47 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati., di cui una sospesa. | nr. 21 fogli allegati | € 81.507,44 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 045/TEP | 2018 | 19/02/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra CORSETTI MARIA, C.P.S. Infermiere – Cat. D - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/04/2018. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 31/Afo | 2018 | 19/02/18 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE: “SUL NUOVO PROCESSO AMMINISTRATIVO” E “IL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 8 | 2018 | 19/02/18 | Liquidazione della somma di € 18.344,25 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 1° bimestre 2018 + N.V. (800353650) mese di febbraio 2018. | ||||||
| 7 | 2018 | 19/02/18 | Liquidazione della somma di € 17.005,10 a favore della soc. Olivetti S.p.A. per utenze CTN (ex RUPA) relative ai mesi Novembre e Dicembre 2017. | ||||||
| 2/ALPI | 2018 | 19/02/18 | dott. Bruno Ciuca | rag. Antonietta Brancato | Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodo: DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018 | Rimborsi | omissis | Contabilita' finanziaria 2018 | GEF- OPA |
| 104/ STP | 2018 | 16/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta AR.CO. Lavori Soc. Coop. Consortile - 1° Certificato di Pagamento - (Delibera n. 919/14 - CIG 510637491F). CUP G23B0800260008 | 1 | € 261.701,00 | Ditta AR.CO. LAVORI Soc. Coop. Consortile | |
| 103 / STP | 2018 | 16/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione tasse automobilistiche a favore dell'ACI anno 2018 veicoli di proprietà. Scadenza GENNAIO 2018. (da pagare entro il 28/02/2018) Bonifico bancario. | 1 | € 1.551,76 | A.C.I. - Centro Delegato di Penne. | |
| 102 / STP | 2018 | 16/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n.9570004996 del 18.12.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativo alla manutenzione straordinaria sugli impianti di chiamata infermieri e travi testa letto installati presso diverse UU.OO. del P.O. di Pescara, escluse dal Global Service. C.I.G. Z3A20B8F01 | 1 | € 8.540,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 101 / STP | 2018 | 16/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n.9570004995 del 18.12.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa alla fornitura di n. 1 compressore e n. 1 aspiratore entrambi per il Riunito dentistico occorrente all'ambulatorio di Odontoiatria del D.S.B. di Montesilvano, escluse dal Global Service. C.I.G. ZB81FEBE00 | 1 | € 7.320,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 100 / STP | 2018 | 16/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n.9570004991 del 18.12.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativo al trasferimento di apparecchiature elettromedicali comprensivo di adeguamento impianto elettrico e fornitura in opera di un Riunito Dentistico nella nuova sede del D.S.B. di Cepagatti, escluse dal Global Service. C.I.G. Z3E2002D26 | 1 | € 13.420,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 99 / STP | 2018 | 16/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9570004987 del 18.12.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relative ai lavori di riparazione fonte luminosa Exera CLV 190 S/N 7564981 in uso presso il Servizio di Endoscopia del P.O. di Penne, escluse dal Global Service C.I.G. ZB81FEBE00 | 1 | e 366,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 98 / STP | 2018 | 16/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9570004989 del 18.12.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relative alla taratura di n. 3 dosimetri Berthold in dotazione alla Medicina Nucleare del P.O. di Pescara, escluse dal Global Service. C.I.G. ZB81FEBE00 | 1 | € 2.440,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 071 | 2018 | 16/02/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° 10/1E del 31/01/2018 del mese di GENNAIO 2018- | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2018/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 070 | 2018 | 16/02/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° 1886/1 del 31/12/2017 del mese di DICEMBRE 2017. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2017/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 069 | 2018 | 16/02/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n268/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 068 | 2018 | 16/02/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN) | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n268/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 067 | 2018 | 16/02/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 066 | 2018 | 16/02/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento dei SALDI per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di NOVEMBRE 2017. | 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 065 | 2018 | 16/02/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di NOVEMBRE 2017. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 61/DAPE | 2018 | 16/02/18 | Dott. Leonardo Paloscia ff. DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 2 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 60/DAPE | 2018 | 16/02/18 | Dott. Leonardo Paloscia ff. DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 2 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 59/DAPE | 2018 | 16/02/18 | Dott. Leonardo Paloscia ff. DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 58/DAPE | 2018 | 16/02/18 | Dott. Leonardo Paloscia ff. DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 57/DAPE | 2018 | 16/02/18 | Dott. Leonardo Paloscia ff. DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 23 | 2018 | 16/02/18 | dott. Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE MATR. N. 28670 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER ACCERTATA INABILITA' PERMANENTE ED ASSOLUTA A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA, AI SENSI DELL'ART. 2 CO. 12 DELLA L. 335/95. | ||||
| 5/ADMNS | 2018 | 16/02/18 | dott. Federico De Nicola | Rimborso tickets dell'U.O.C.A.D. di Montesilvano - Richieste pervenute e controllate mese di DICEMBRE 2017 | prospetto nominativi | UFFICIO AFFARI GENERALI - UOC SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO - COLLEGIO SINDACALE | |||
| 4/ADMNS | 2018 | 16/02/18 | dott.ssa Rita Mazzocca | Associazione P.A. - Croce Europa Valconca di Mercatino Conca (PU). - ( 15876) - Liquidazione Nota di Debito Mese di Gennaio 2018, per servizio trasporto in ambulanza dializzato. | nota di debito | UFFICIO AFFARI GENERALI -U.O.C. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO -COLLEGIO SINDACALE - | |||
| 2 | 2018 | 16/02/18 | dott.ssa Mirella Scimia | rag. Olivieri Luigi | Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :DICEMBRE 2017 | liquidazione compensi spettanti | tabella riepilogativa | 6070,00 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 97 / STP | 2018 | 15/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Determinazione a contrattare l’affidamento diretto dei “lavori di ristrutturazione locali Palazzina G piano semiinterrato ex Urologia vecchio P.O. di Pescara da destinare al Servizio Veterinario”, ai sensi dell’ art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. | 2 | OPERATORI ECONOMICI - ALBO FORNITORI. | ||
| 90/ABS | 2018 | 15/02/18 | ALBERTO CIANCI | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TRANSILLUMINATORE SECUFIX PER LE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z1C223DDCC) | ||||
| 73/DSM | 2018 | 15/02/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 3.187,39 Mese di DICEMBRE 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 3.187,39 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 72/DSM | 2018 | 15/02/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia Over 45. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €. 232,41 per il mese di GENNAIO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 232,41 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 71/DSM | 2018 | 15/02/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia e Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di €. 622,54 Mese di GENNAIO 2018.. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 622,54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 70/DSM | 2018 | 15/02/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Scafa della somma complessiva di €. 1.147,62 mese di GENNAIO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 1.147,62 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 69/DSM | 2018 | 15/02/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CON LA SCUOLA DI MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “ G. D’ANNUNZIO” CHIETI-PESCARA | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 064 | 2018 | 15/02/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 776 del 28/11/2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 043/TEP | 2018 | 15/02/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. GUERRA LUIGI, Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 02/04/2018. | Presa d'atto del raggiungimento della decorrenza del collocamento a riposo per limiti di età del Dr. GUERRA LUIGI. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 042/TEP | 2018 | 15/02/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Ri-emissione mandato di pagamento stipendio di GENNAIO 2018 - Dipendente matr. 43435 | stipendio Gennaio 2018 rientrato | € 1.463,00 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 13/SEF | 2018 | 15/02/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento fattura Studio Ufficio Srl | Pagamento fattura Studio Ufficio Srl | € 130,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 12/SEF | 2018 | 15/02/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n. 101/2018 Società Autostrade Viacard | Sistemazione provvisorio n. 101/2018 Società Autostrade Viacard | € 609,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 11 | 2018 | 15/02/18 | Dr P. Piscione | Dott.ssa M. Fazia | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di GENNAIO 2018 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi Territoriali, titolari ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | $13,523.84 | |||
| 11/SEF | 2018 | 15/02/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di GENNAIO 2018 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di GENNAIO 2018 | € 1.261.657,20 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 10 | 2018 | 15/02/18 | Dr P. Piscione | Dott.ssa M. Fazia | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di FEBBRAIO 2018 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | $10,703.82 | |||
| 10/SEF | 2018 | 15/02/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 5.918,84 mese di GENNAIO 2018 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 5.918,84 mese di GENNAIO 2018 | € 5.914,84 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 9 | 2018 | 15/02/18 | Dr P. Piscione | Dott.ssa M. Fazia | Liquidazione e pagamentodegli emolumenti mensili relativi al mese di FEBBRAIO 2018 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | $16,666.04 | |||
| 09/SEF | 2018 | 15/02/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di GENNAIO 2018 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di GENNAIO 2018 | € 9.387,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 8 | 2018 | 15/02/18 | Dr P. Piscione | Dott.ssa M. Fazia | Medicina Specialistica Ambulatoriale interna:Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di FEBBRAIO 2018 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I. | 1 | $311,351.08 | ||
| 08/SEF | 2018 | 15/02/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di GENNAIO 2018 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di GENNAIO 2018 | € 7.517.841,83 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 4/ADPE | 2018 | 15/02/18 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Gennaio 2018. | Rimborsi Ticket Cassa Area Distrettuale Pescara | 2 | 342,64 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 96 / STP | 2018 | 14/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER AFFIDAMENTO LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LOCALE RIVOIRA DEL P.O. DI PENNE E MEDICINA NUCLEARE P.O. PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZC2223EF16 | € 3.660,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 95 / STP | 2018 | 14/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E AFFIDAMENTO IN SANATORIA DI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E TINTEGGIATURA LOCALI PALAZZINA “L” (EX MALATTIE RESPIRATORIE) DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z5322415CD | € 6.100,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 94 / STP | 2018 | 14/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta DATA4 Srl (Determina n. 641/16 - CIG Z5E1BCA06C). | 1 | € 9.259,80 | Ditta DATA 4 S.r.l. | |
| 93 / STP | 2018 | 14/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta DATA4 Srl (Determina n. 437/16 - CIG ZDC1ABF8FD). | 1 | € 13.420,00 | Ditta DATA 4 S.r.l. | |
| 92 / STP | 2018 | 14/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta DATA 4 SRL - Periodo: Luglio / Settembre - (Determina n. 497/15 - CIG ZEF15816FB). | 1 | € 1.830,00 | Ditta DATA 4 S.r.l. | |
| 89 | 2018 | 14/02/18 | Alberto CIANCI | Accordo quadro finalizzato all’aggiudicazione di appalti per la fornitura di supporti meccanografici per le esigenze dell’AUSL di Pescara. Determinazioni. | 0 | 0 | Ditta INFOMAX | ||
| 88 | 2018 | 14/02/18 | Alberto Cianci | Prosecuzione fornitura materiali di consumo per manipolazione cellulare da utilizzare su apparecchiature di proprietà dell'ente, per il Servizio di Immunoematologia – Med. Trasfusionale – Lab. d ematologia della ASL di Pescara | |||||
| 87 | 2018 | 14/02/18 | Alberto CIANCI | Procedura in economia, per cottimo fiduciario, finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro di durata biennale, con un operatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.59 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., per il “Servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione nelle strutture ed aree di pertinenza della ASL di Pescara”. Approvazione variante qualitativa. | 1 | 0 | |||
| 68/DSM | 2017 | 14/02/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma di € 1.530,16 per il mese di DICEMBRE 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1530.16 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 49 | 2018 | 14/02/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | Leggi d'Italia - gruppo Wolters Kluver Italia s.r.l. Liquidazione fattura n. 0053503367 del 16.01.2018 | € 8.747,25 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 30/Afo | 2018 | 14/02/18 | Dott. A. Cianci | Dott. P. Arquilla | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DELL'AGENAS - EVENTI da Reg. ECM n. 8/1744 a Reg. ECM n. 8/1790. | Tabella | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 25 | 2018 | 14/02/18 | Dott. A.Caponetti- Dott. A. Cianci | Giulietta Di Luzio | Autorizzazione tirocinio formativo Sig.ra Scilla DI MARCO | AA.GG. Dipartimento di Prevenzione Collegio Sindacale | |||
| 6 | 2018 | 14/02/18 | Liquidazione della somma di € 8.458,69 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. (ex Tim) per utenze telefoniche “Aziendale e 118” - 1° bim. 2018 – (Consip Mobile 6). | ||||||
| 1/ALPI | 2018 | 14/02/18 | dott. Bruno Ciuca | rag. Antonietta Brancato | Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodo: DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018 | Rimborsi | omissis | Contabilita' finanziaria 2017 - 2018 | GEF- OPA |
| 91 / STP | 2018 | 13/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Contratto di locazione immobile ex Clinica Baiocchi. Liquidazione Imposta di Registro alla Società AZIMUT - Anno 2016 - 2017. | 1 | € 3.947,98 | Società AZIMUT S.r.l. | |
| 90 / STP | 2018 | 13/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura anno 2017 a favore della Società EDIL CONFORT (Stato finale)- | 1 | € 533,09 | Società EDIL CONFORT S.r.l. | |
| 89 / STP | 2018 | 13/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Determinazione a contrattare per l’affidamento dei “ lavori di ampliamento dei punti sportello presso il CUP del P.O. di Pescara”, ai sensi dell’ art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. | 1 | OPERATORI ECONOMICI - ALBO FORNITORI | ||
| 86 | 2018 | 13/02/18 | Alberto Cianci | VARIANTE QUANTITATIVA CONTRATTO PER LA FORNITURA DI D.M. NECESSARI PER VARIE UU.OO DELLA ASL DI PESCARA | |||||
| 85 | 2018 | 13/02/18 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | OGGETTO: PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE LA FORNITURA DEL FARMACO COMMERCIALMENTE DENOMINATO “RYTMONORM” A SEGUITO DI VARIAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE. | 1 | 0,00 | DITTA TEVA ITALIA | |
| 84 | 2018 | 13/02/18 | Alberto Cianci | OGGETTO: AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO CONTRATTO INFORMATICO N.501/2016 DITTA METASYSTEM | 1 | 0 | Ditta MetaSystems | ||
| 83 | 2018 | 13/02/18 | Alberto Cianci | ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI D.M. NECESSARI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON DETERMINA DIRIGENZIALE 981/2016. | |||||
| 82/ABS | 2018 | 13/02/18 | ALBERTO CIANCI | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DERMATOMO MARCA NOUVAG MOD. TCM 3000 PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. CHIRURGIA PLASTICA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z52220B3C7) | ||||
| 81 | 2018 | 13/02/18 | Alberto Cianci | PROROGA ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI D.M. NECESSARI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE. | |||||
| 80 | 2018 | 13/02/18 | ALBERTO CIANCI | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA BECKMAN COULTER PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER ESAMI DI CITOFLUORIMETRIA, PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA. | 1 | DITTA BECKMAN COULTER | ||
| 79 | 2018 | 13/02/18 | ALBERTO CIANCI | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA DIASORIN PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMA DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER ESAMI DI SIERO VIROLOGIA, PER LA UOC DI MICROBIOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. | DITTA DIASORIN | |||
| 67/DSM | 2018 | 13/02/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 1.147,62 per il mese di Gennaio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 56/DAPE | 2018 | 13/02/18 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Annarita Bellono | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Associazione Onlus "HOSPICE BOUGANVILLE PESCARA" per la realizzazione del progetto denominato "La musica nel fine vita2 da realizzare presso la stuttura Hospice Bougfanville della ASL di Pescara: | Autorizzazione stipula convenzione. | OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 48 | 2018 | 13/02/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CONSIGLIO DI STATO APPELLO AVVERSO SENT. N. 3/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.918,24 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 47 | 2018 | 13/02/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO SEZ. L'AQUILA RICORSO RG 348/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 5.836,48 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 46 | 2018 | 13/02/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 1000068/10 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.015,04 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 45 | 2018 | 13/02/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ. PESCARA RICORSO RG 202/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.196,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 44 | 2018 | 13/02/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 1224/10 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.315,95 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 43 | 2018 | 13/02/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE RICORSO AVVERSO SENT. N. 402/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 10.313,84 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 42 | 2018 | 13/02/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA RG. 2086/17 RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO LEGALE INCARICATO | € 1.165,50 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 041/TEP | 2018 | 13/02/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Applicazione Sentenze varie-Restitutio ad integrum | pagamento differenze stipendiali | prospetto contabile e nota | € 200.844,30 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 29/Afo | 2018 | 13/02/18 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “RIVA METHOD CERTIFIED PROGRAM". | Ricevute | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 005/DAPO | 2018 | 13/02/18 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP di Popoli relativo al mese di GENNAIO 2018 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate. | 1 | OPA SEF Collegio Sindacale | |
| 88 / STP | 2018 | 12/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELL’IMPIANTO ELEVATORE MATR. PE2120 PRESSO IL PUNTO DI EROGAZIONE SERVIZI SANITARI (EX DSB) DI CIVITELLA CASANOVA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | € 14.152,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 87 / STP | 2018 | 12/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL RTI/SIEMENS H.-PHILIPS M.S.-H.C. DELLA FORNITURA DI UNA SONDA ENDOCAVITARIA PER ECOTOMOGRAFO SIEMENS MODELLO ACUSON X 300 PE, IN DOTAZIONE ALLA RADIOLOGIA DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [Z76223EF31] | € 2.928,00 | R.T.I. / SIEMENS H. - PHILIPS M. S. - HOSPITAL CONSULTING | ||
| 86 / STP | 2018 | 12/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 4/2018 dell'11.01.2018 emessa dalla ditta Klifer S.r.l. di Montesilvano (PE) relativa ai lavori di riparazione campanelli di chiamata infermieri installati sulle travi testa letto delle UU.OO. di Oncologia, Ortopedia Ovest, Pneumologia e Chirurgia Vascolare del P.O. di Pescara. C.I.G. Z2A20B986B | 1 | € 732,00 | Ditta KLIFER S.r.l. | |
| 85/ STP | 2018 | 12/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 3/2018 dell'11.01.2018 emessa dalla ditta Klifer S.r.l. di Montesilvano (PE) relativa ai lavori di riparazione campanelli di chiamata infermieri installati sulle travi testa letto del Day Surgery di Chirurgia P.O. di Penne. C.I.G. ZD420B9828 | 1 | € 2.440,00 | Ditta KLIFER S.r.l. | |
| 84 / STP | 2018 | 12/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH Filtrazione S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di OTTOBRE 2017 sezione di Popoli. C.I.G. 374885442F | 1 | € 1.256,66 | Ditta BIOH Filtrazione S.r.l. | |
| 78 | 2018 | 12/02/18 | Alberto cianci | OGGETTO: DETERMINA 879-2016 SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA MEDTRONIC AVENTE AD OGGETTO MATERIALE NECESSARIO ALL’UTILIZZO DEL NEURONAVIGATORE NAVY- INCREMENTO CONTRATTO N. 1396/2016 | 0 | 20000 I.E | DITTA MEDTRONIC | ||
| 77 | 2018 | 12/02/18 | Dott. Alberto CIANCI | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA HILL ROOM DELLA FORNITURA DI N.12 BARELLE | 1 | 18620,00 I.E | DITTA HILL ROOM | ||
| 66/DSM | 2018 | 12/02/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento al Comune di Lettomanoppello della somma complessiva di €. 2.459,80 periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 2.459,80 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 55/DAPE | 2018 | 12/02/18 | Dott. Paolo Di Berardino | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di DICEMBRE 2017. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 54/DAPE | 2018 | 12/02/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. vicarie direzione del Dip.Emergenza Urgenza) | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n.347 del 19.04.2017” Progetto obiettivo aziendale per l’incremento del Procurament dei Tessuti Oculari” Liquidazione compensi al personale dipendente relativa Ai mesi di Novembre-Dicembre 2017 autorizzazione di spesa n.364/2015. | Liquidazione compensi al personale. | n.3 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-SEF-COLLEGIO SINDACALE |
| 53/DAPE | 2018 | 12/02/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione fatture elettroniche varie emesse dall’ OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU’ ( I.R.C.C.S.) per un totale complessivo di € 489,85. | Liquidazione fatture elettroniche varie | Omissis | n.85/2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 83 / STP | 2018 | 09/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 323 del 16.11.2017 emessa dalla ditta SADEL MEDICA S.r.l.s. di Pescara relativa ai lavori di riparazione di un Altimetro a parete Holtain 602VR inv. 77717 in uso presso l'U.O. Pediatrica del P.O. di Pescara, escluse dal Global Service. C.I.G. Z491FBCF70 | 1 | € 500,00 | Ditta SADEL MEDICA S.r.l. | |
| 82 / STP | 2018 | 09/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta OLYMPUS ITALIA S.r.l. relativa alla riparazione del Video gastroscopio Olympus mod. GIF-H185 matr. 2612064 in uso presso l'U.O.C. di Gastroenterologia del P.O. di Pescara. C.I.G. ZEE1FAD9B1 | 1 | € 4.634,84 | Ditta OLYMPUS ITALIA S.r.l. | |
| 81 / STP | 2018 | 09/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta FIMAS S.r.l. relativa alla riparazione della telecamera Scholly EV2 matr. 489782 in uso presso il Blocco Operatorio del P.O. di Pescara. C.I.G. ZZ2E1EF45F3 | 1 | € 1.410,93 | Ditta FIMAS S.r.l. | |
| 80 / STP | 2018 | 09/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione fatture emesse dalla ditta B.T.S. Bus & Truck Services di Manoppello (PE) relative agli interventi manutentivi effettuati nel periodo di Novembre 2017 su automezzi della ASL - Sezione di Popoli. C.I.G. 5210869122 | 1 | € 789,85 | Ditta B.T.S. Bus & Truck Services S.r.l. | |
| 79 / STP | 2018 | 09/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. PA17/51 del 29/09/2017 emessa dalla ditta SOSTEL S.r.l. di Albano Sant'Alessandro (BG) per la fornitura di n. 50 travi testa letto per le esigenze delle UU.OO. di Geriatria e Cardiologia dei PP.OO. di Pescara e Penne. CIG Z4A1F486DB | 1 | € 47.092,00 | Ditta SOSTEL S.r.l. | |
| 78 / STP | 2018 | 09/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. (Periodo: GENNAIO 2018). Bonifico bancario. Scadenza: 17.03.2018. | 1 | € 11.220,20 | Società KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. | |
| 77 / STP | 2018 | 09/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. (Periodo: DICEMBRE 2017). Bonifico bancario. Scadenza: 14.02.2018. | 1 | € 9.748,54 | Società KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. | |
| 76 / STP | 2018 | 09/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione canoni al Comune di Scafa per l'utilizzo dei locali adibiti a Servizio Veterinario - Sistemazione contabile - Periodo: 2016 e 2017. | € 30.928,10 | Comune di Scafa | ||
| 76 | 2018 | 09/02/18 | Alberto Cianci | Francesco Verì | Approvazione della RDO n. 1842526, pubblicata in data 15/01/2018 sul MEPA – fornitura di n. 2 registratori holter Ecg Lifecard per le esigenze dell’ U.O. di Medicina dello Sport dell’ AUSL di Pescara. CIG Z7B21B6909. | ||||
| 75 | 2018 | 09/02/18 | Alberto Cianci | Francesco Verì | Approvazione della RDO n. 1735845, pubblicata in data 18.10.2017 sul MEPA -finalizzata alla individuazione di un operatore economico con cui stipulare un accordo quadro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. – avente ad oggetto la fornitura di “sedute ambientalmente sostenibili prodotte con materiali e processi produttivi a ridotto impatto ambientale” per le esigenze dell’AUSL di Pescara. | ||||
| 74 | 2018 | 09/02/18 | Dott. Alberto CIANCI | Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori, ai sensi dell’art.54 del D.Lgs.50/2016, avente ad oggetto l’acquisizione di trapani e relativi materiali di consumo, suddivisi in 3 voci. CIG 71613450D9. Nomina Commissione Giudicatrice. | 1 | 0 | Dott. Luigi Guerra Dott. Domenico Marinelli Dott. Federico Visci | ||
| 063 | 2018 | 09/02/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2018 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016 ed in riferimento a nota Regionale Prot. N° RA/0014239/18 del 18/01/2018. - | voci di conto 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2018/275) | AA.GG/SEF/CS | ||
| 062 | 2018 | 09/02/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q.Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2017, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 305/2017 del 15/06/2017 recante: “Linee Negoziali per la regolamentazione di Prestazioni erogate dalla rete di Specialistica Ambulatoriale Privata Accreditata per l’Anno 2017. – Approvazione Schema Contrattuale e Tetti di Spesa: Stabilimenti di FKT, Studi di Radiologia, Casa di Cura, Studi Medici – Branche a visita e s.m.i.. - | voci di conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2017/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 061 | 2018 | 09/02/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2017, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 305/2017 del 15/06/2017 recante: “Linee Negoziali per la regolamentazione di Prestazioni erogate dalla rete di Specialistica Ambulatoriale Privata Accreditata per l’Anno 2017. – Approvazione Schema Contrattuale e Tetti di Spesa: Stabilimenti di FKT, Studi di Radiologia, Casa di Cura, Studi Medici – Branche a visita e s.m.i.. - | VOCI DI CONTO n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2017/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 52/DAPE | 2018 | 09/02/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. vicarie direzione del Dip.Emergenza Urgenza) | Patrizia Sanzone | Progetto denominato R.A.CH.ELE” del. N.616/2017- “Attivazione sedute operatorie aggiuntive di Anestesia e Gruppo Operatorio” Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Dicembre 2017. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 51/DAPE | 2018 | 09/02/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. vicarie direzione del Dip.Emergenza Urgenza) | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n.571 del 20.06.2016 Progetto obiettivo “Cure primarie e Terapia del dolore sviluppo dell’assistenza domiciliare palliativa specialistica- LP3” Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al mese di Dicembre 2017 autorizzazione di spesa n.352/2016. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 040/TEP | 2018 | 09/02/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Applicazione Sentenza 61/2018-Annullamento sanzione disciplinare | pagamento retribuzione trattenuta + spese legali | sentenza | € 1.096,77 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 039/TEP | 2018 | 09/02/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Fabrizio Canale | INAIL - Richiesta di regolarizzazione ex.art.4 DM 30/01/2015. | Invito a regolarizzare | € 1.807,47 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 038/TEP | 2018 | 09/02/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Autoliquidazione del Premio INAIL 2017/2018. | Pagamento premio INAIL per Autoliquidazione 2017/2018. | Stampa riepilogativa della autoliquidazione, ricevuta invio dichiarazione salari, modello F24 | 1.660.432,41 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 28/Afo | 2018 | 09/02/18 | Dott. A. Cianci | Dott. P. Arquilla | CORSO ETC (EUROPEAN TRAUMA COURSE) SECONDA EDIZIONE. LIQUIDAZIONE ACCREDITAMENTO PRESSO L'EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL. | fattura | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 27/Afo | 2018 | 09/02/18 | Dott. A. Cianci | Dott. P. Arquilla | CORSO ETC (EUROPEAN TRAUMA COURSE) SECONDA EDIZIONE. LIQUIDAZIONE ACCREDITAMENTO PRESSO L'EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL PER I MANUALI DESTINATI AI DISCENTI PER L'ACCREDITAMENTO ERC/IRC. | Fattura | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 24/DIP | 2018 | 09/02/18 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE REPEREBILITA'PERSONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE DEL SERVIZIO I.E.S.P. PRIODO AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 | LIQUIDAZIONE REPEREBILITA'PERSONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE DEL SERVIZIO I.E.S.P. PRIODO AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 | Affari Generali - IESP - Collegio Sindacale - TEP- GEF | ||
| 23 | 2018 | 09/02/18 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1088 DEL 19/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 09/01/2017. PERIODO 01/12/2017 – 31/12/2017. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1088 DEL 19/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 09/01/2017. PERIODO 01/12/2017 – 31/12/2017. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 75 / STP | 2018 | 08/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZAF2230F52 | € 4.941,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 74 / STP | 2018 | 08/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZEF2230CF6 | € 1.708,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 73 / STP | 2018 | 08/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 27, 28 e 29. (Periodo: Febbraio 2018). | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 72 / STP | 2018 | 08/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 17, 18 e 19. (Periodo: Febbraio 2018). | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 72/ABS | 2018 | 08/02/18 | DR. ALBERTO CIANCI | ANTONELLA CUZZI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LET. B) DEL D. LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DEL PRODOTTO "NEOCATRE JR", PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA. | € 2866,05 | O.P.A. G.E.F. C.S. F.H. | ||
| 71 / STP | 2018 | 08/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Contratto di locazione immobile ex Clinica Baiocchi. Liquidazione Canone Società AZIMUT - Periodo: 1° trimestre 2018 - | 1 | € 120.413,60 | Società AZIMUT S.r.l. | |
| 71/ABS | 2018 | 08/02/18 | DR. ALBERTO CIANCI | ANTONELLA CUZZI | VARIANTE QUANTITATIVA ALO CONTRATTO INFORMATICO N. 362/2015 PER LA FORNITURA DEL DISPOSITIVO "HYANEB" DA DESTINARE A PAZIENTI AFFETTI DA FIBRIOSI CISTICA | 1 MAIL | 19269,36 | O.P.A. G.E.F. C.S. F.H. | |
| 70 | 2018 | 08/02/18 | Dott. Alberto CIANCI | risoluzione contratto con la Ditta Convatec relativamente al lotto 8.4 delibera 661/2016 | DITTA DEAS | ||||
| 70 / STP | 2018 | 08/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta SIEMENS Healthcare S.r.l., ceduta ad Ifitalia S.p.A. (Determina n. 748/16) C.I.G. ZDC1C59271 | 1 | € 14.628,29 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 69/ABS | 2018 | 08/02/18 | ALBERTO CIANCI | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DISPOSITIVO ASSORBIBILE AUTOANCORANTE V-LOC PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. CHIRURGIA 2 DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z24220B325) | ||||
| 69 / STP | 2018 | 08/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta SIEMENS Healthcare S.r.l., ceduta ad Ifitalia S.p.A. (Determina n. 683/16) | 1 | € 63.809,72 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 68/ABS | 2018 | 08/02/18 | ALBERTO CIANCI | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “FILI DI SUTURA IN PROLENE CON TECNOLOGIA HEMO-SEAL™ E AGHI PER CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE EVERPOINT™” PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI CHIRURGIA VASCOLARE DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z4821F33AE) | ||||
| 68 / STP | 2018 | 08/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta SIEMENS Healthcare, ceduta ad Ifitalia S.p.A. (Determina n. 423/17)- 4° Adeguamento canone (CIG 26331808DE) | 1 | € 340.202,83 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 67 / STP | 2018 | 08/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta PHILIPS S.p.A., ceduta ad Ifitalia S.p.A. (Determina n. 423/17)- 4° Adeguamento canone (CIG 26331808DE) | 1 | € 146.995,42 | Ditta PHILIPS S.p.A. | |
| 65/DSM | 2018 | 08/02/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE “ASSOCIAZIONE PSICOANALITICA ABRUZZESE” – A.P.A. - CHIETI | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 64/DSM | 2018 | 08/02/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PICCIANO (PE) dell’importo complessivo di € 1.147,62 mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1.147,62 | AA.GG. COLL. SIMD. S.E.F. |
| 060 | 2018 | 08/02/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” di LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° FATTPA 2_18 del 31/01/2018 del mese di GENNAIO 2018. | voci di conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2018/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 059 | 2018 | 08/02/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GENNAIO 2018 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016 ed in riferimento a nota Reg.le Prot. N° RA/0014239/18 del 18/01/2018. | voci di conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2018/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 058 | 2018 | 08/02/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GENNAIO 2018, in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016 ed in riferimento a nota Regionale Prot. N° RA/0014239/18 del 18/01/2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2018/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 057 | 2018 | 08/02/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 056 | 2018 | 08/02/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da FEBBRAIO a DICEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 055 | 2018 | 08/02/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 054 | 2018 | 08/02/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 053 | 2018 | 08/02/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 052 | 2018 | 08/02/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di DICEMBRE 2017. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 051 | 2018 | 08/02/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di DICEMBRE 2017. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 050 | 2018 | 08/02/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di OTTOBRE 2017. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 50/DAPE | 2018 | 08/02/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Luigi Olivieri | progetto obiettivo di Ematologia di cui all’art.3 della L.R. 3 febbraio 1998 n.5 (Assistenza Domiciliare Ematologica) – annualità 2017/2018 - : liquidazioni compensi al personale medico per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo), al personale del comparto sanitario per prestazioni sanitarie di supporto diretto e al personale del comparto amministrativo per altre prestazioni di supporto indiretto, rese al di fuori del normale orario di servizio, nel periodo: dicembre 2017. | Liquidazione compensi al personale. | n.7 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 049 | 2018 | 08/02/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL PERIODO DI COMPETENZA GENNAIO-DICEMBRE 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 49/DAPE | 2018 | 08/02/18 | Dott. Rossano Di Luzio | Patrizia Sanzone | Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nel mese di Gennaio 2018. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-UFF. CURE PRIMARIE-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 48/DAPE | 2018 | 08/02/18 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n.4 del 04/01/2017 – “Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2015” – Liquidazione compensi al personale dipendente PP.OO. di Pescara-Popoli-Penne VI bimestre P.O. di Penne e saldo del 30% delle ore prestate nel II semestre 2017 liquidazione compensi al personale dipendente. | Liquidazione compensi al personale. | n.6 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 47/DAPE | 2018 | 08/02/18 | Dott. Rossano Di Luzio | Margherita Mercurio | Adesione al Network Italiano Sanitario (N.I.San.), liquidazione quota associativa anno 2017 per un importo di € 2.000,00. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 46/DAPE | 2018 | 08/02/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FE14-14 del 12.09.2017 emessa dall' UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" di CHIETI-PESCARA- Dipartimento di Scienze Psicologiche, Umanistiche e del Territorio, per l'importo di € 8.102,00. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 26/Afo | 2018 | 08/02/18 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | ATTIVAZIONE PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI PROCESSI TRASFUSIONALI SECONDO LE NORME ISO 9001:2015". | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale. | |||
| 25/Afo | 2018 | 08/02/18 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI ALLA LUCE DELLA RECENTE GIURISPRUDENZA E DEL BANDO TIPO”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 24/Afo | 2018 | 08/02/18 | Dott. A. Cianci | Dott. P. Arquilla | APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA PER IL CORSO RESIDENZIALE IN MATERIA DI SANSIONI AMMINISTRATIVE. | € 2.500,00 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale . | ||
| 22/GRU | 2018 | 08/02/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DI UN MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DR.SSA DI LISO ELISABETTA | No | No | UOC GESTIONE RISORSE UMANE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 21/GRU/PESCARA | 2018 | 08/02/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI VIGILANZA PER LA PROVA SCRITTA DELL’AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’, PER TITOLI E PROVE, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 13 POSTI DI C.P.S. INFERMIERI – (CAT. D) PRESSO L’A.U.S.L. PESCARA. | U.O.C. TRATTAMENTO ECONOMICO, U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE, UFFICIO GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, DIREZIONE SANITARIA PRESIDIO OSPEDALIERO PESCARA, UFFICIO INFERMIERISTICO, DIPENDENTI INTERESSATI | |||
| 5 | 2018 | 08/02/18 | Ing. Marco De Benedictis | Acquisto n. 110 serrature EK 333 reperibili su MePa al prezzo di € 13,50 cadauno per l'importo totale di € 1.485,00 più I.V.A., fornite dalla ditta Infoteam s.r.l. – C.I.G. Z47223516A | |||||
| 66 / STP | 2018 | 07/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL QUADRO DI INTERCETTAZIONE E DI RIDUTTORE DI SECONDO STADIO A 2 GAS + VUOTO PRESSO IL REPARTO UTIC DEL P.O. DI PESCARA, A FAVORE DELLA SOCIET' RIVOIRA PHARMA. C.I.G. [Z42221E741] | €2.943,13 +€1.756,80 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 65 / STP | 2018 | 07/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA DELLA FORNITURA DI UN RIDUTTORE DA BOMBOLA PER MISCELA CON USCITA PORTAGOMMA OCCORRENTE ALL'AMBULATORIO DI FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA DELLA MEDICINA DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [Z56221E7BE] | € 490,44 | SOCIETA' RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 64 / STP | 2018 | 07/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLA COLONNA MONTANTE DEI GAS MEDICALI PRESSO I LOCALI IN RISTRUTTURAZIONE DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO P.O. PESCARA. C.I.G. [Z4C2002C05] | 1 | € 2.583,06 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 63/DSM | 2018 | 07/02/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | PROGETTO OBIETTIVO ARMONIA. Delibera n. 52 del 18/01/2018 – Progetto “Musicoterapia” Convenzione con l’Associazione “l’Araba Fenice” MODIFICA TERMINI | CONVENZIONE | 1 | 0 | AA.GG. COLL. SIND. |
| 63 / STP | 2018 | 07/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA STEELCO S.P.A. DI RIESE PIO X (TV) PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 3 ARMADI STEELCO IN USO PRESSO L'U.O. DI GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z1E20367E2] | 1 | € 2.483,68 | Ditta STEELCO S.p.A. | |
| 62/DSM | 2018 | 07/02/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Scafa della somma complessiva di €. 1.147,62 mese di DICEMBRE 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 1.147,62 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 62 / STP | 2018 | 07/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA STEELCO S.P.A. DI RIESE PIO X (TV) PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 1 ARMADIO STEELCO IN USO PRESSO L'U.O. DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA 7° PIANO ALA NORD DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z6A2056795] | 1 | € 1.098,00 | Ditta STEELCO S.p.A. | |
| 61 / STP | 2018 | 07/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura relativo al servizio di manutenzione full risk delle macchine lavapadelle installate presso l'ASL di Pescara. C.I.G. Z226179DA8B | 1 | € 5.734,00 | Ditta PRONTOMED S.r.l. | |
| 60 / STP | 2018 | 07/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta CNS SOCIETA' COPPERATIVA (Determina n. 663/16 - CIG 2559758B1D). | 1 | € 94.600,00 | Ditta C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA | |
| 59 / STP | 2018 | 07/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | Liquidazione fattura a favore della Ditta GEO SERVICE (Determina n. 758/17 - CIG Z3E22101DDC) | 1 | € 4.035,67 | Ditta GEO SERVICE s.a.s. | |
| 58 / STP | 2018 | 07/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. FATTPA 27_17 del 17/11/2017 emessa dalla ditta SITEC di FALVO & C. s.a.s. di Catanzaro (CZ) per la fornitura di n. 1 Gruppo di Continuità per le esigenze della Sala Criobiologica del Laboratorio Analisi del P.O. di Pescara. CIG Z16207A31B | 1 | € 1.143,14 | Ditta SITEC di FALVO & C. s.a.s. | |
| 57 / STP | 2018 | 07/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | PAGAMENTO A FAVORE DELL'INAIL DI PESCARA DELLA SOMMA DI € 48.897,48 QUALE PREMIO ASSICURATIVO - DOVUTO PER L'ANNO 2018 PER TUTTE LE APPARECCHIATURE DI DIAGNOSTICA E DI TERAPIA UTILIZZATE NELLE VARIE STRUTTURE SANITARIE DELLA ASL DI PESCARA. | € 48.897,48 | I.N.A.I.L. - PESCARA | ||
| 45/DAPE | 2018 | 07/02/18 | Dott. Rossano Di Luzio | Dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione fattura a favore della Ditta "Onoranze Funebri Ruggeri SAS di Berghella I" per trasporto salma. | Liquidazione e pagamento fattura. | n.3 omissis | contbilità anno 2017 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 037/TEP | 2018 | 07/02/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Modifica- integrazione determina numero 33/tep del 05/02/2018 . | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |||
| 036/TEP | 2018 | 07/02/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Collegio Sindacale - Rimborso spese trasferta II e III Trimestre 2017 ex componente | Rimborso spese a fronte di presentazione documentazione | scheda conteggi documentazione di spesa | € 519,70 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 23/Afo | 2018 | 07/02/18 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: "ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI E ALTRI PROFESSIONISTI. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 22/Afo | 2018 | 07/02/18 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA GIOVANNA CORRADI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO " STRUMENTI E STRATEGIE DI CLINICAL GOVERNANCE". | Domanda | € 750,00 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 20/GRU | 2018 | 07/02/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA DR. ANGELETTI PAOLO MATTEO | No | No | UOC GESTIONE RISORSE UMANE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 4 | 2018 | 07/02/18 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 125.327,34 a favore della Ditta Fastweb S.p.A. per canoni convenzione Consip SGM relativi al periodo 01.07.2017/31.12.2017. | |||||
| 3/ADPE | 2018 | 07/02/18 | dott.ssa Carmen Castellano | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e prestazioni sanitarie. Gennaio 2018 | Rimborsi Vaccini Area Distrettuale Pescara/D.S. Pescara Nord | 1 | 738,70 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 67/ABS | 2018 | 06/02/18 | ALBERTO CIANCI | ANDREA FLORINDI | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.L.VO N.50/2016, DELLA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER DEFIBRILLATORI ZOLL” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z61220B4E1) | ||||
| 66 | 2018 | 06/02/18 | Alberto Cianci | SCORRIMENTO GRADUATORIA GARA DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE 1428/2014 LOTTO 11. | |||||
| 65 | 2018 | 06/02/18 | Alberto Cianci | Francesco Verì | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, DELLA FORNITURA, DI DIVISE E CALZATURE, PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE DELL’ELISOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA | ||||
| 64/ABS | 2018 | 06/02/18 | DR. ALBERTO CIANCI | ANTONELLA CUZZI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART, 63 COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DEL PRODOTTO "NARIDEK", PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. | € 2970 | O.P.A. G.E.F. C.S. F.H. | ||
| 63 | 2018 | 06/02/18 | ALBERTO CIANCI | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA AL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA GADA ITALIA SRL PER LA FORNITURA IN SERVICE DI STAPPATORI AUTOMATICI, PROVETTE E DISPOSITIVI PER ACCESSO VENOSO PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE N. 471 DEL 30.04.2014. | 0 | 0 | GADA ITALIA SRL | |
| 62 | 2018 | 06/02/18 | ALBERTO CIANCI | MARCO MARCHETTI | PROSECUZIONE DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO, PER ESAMI DI ELETTROFORESI E IMMUNOFISSAZIONE PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA. IMPUTAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AI CANONI DI NOLEGGIO E ASSISTENZA. | 0 | 14200 IVA INCLUSA | SEBIA ITALIA SRL | |
| 61/ABS | 2018 | 06/02/18 | DR. ALBERTO CIANCI | ANTONELLA CUZZI | PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA FORNITURA DI VACCINI VARI DI CUI AI CONTRATTI OLLIAMM 839/2015 E 1258/2016 | O.P.A. G.E.F. F.H. | |||
| 56 / STP | 2018 | 06/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONDOMINIO COMPLESSO ANATARA 1 VIA CASTELLARI, 23 - 65027 - SCAFA (PE) PER RATA CONDOMINIALE DEI LOCALI IN FITTO ADIBITI AL SERVIZIO U.T.A.P. DI SCAFA. | 1 | € 543,00 | CONDOMINIO ANTARA 1 | |
| 55 / STP | 2018 | 06/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE (Delibera n. 665/13, n. 1456/15 e n.95/2016). Periodo: Ottobre/Novembre - CIG 45420645C8 | 1 | € 218.333,72 | Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE | |
| 54 / STP | 2018 | 06/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta SIEMENS Healthcare S.r.l., cedute ad Ifitalia S.p.A. (Determina n. 980/14). | 1 | € 13.420,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 53/DSM | 2018 | 06/02/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Stipula Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio di formazione ed orientamento con la SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA Srl – ROMA - | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 53 / STP | 2018 | 06/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta SIEMENS Healthcare S.r.l., cedute ad Ifitalia S.p.A. (Determina n. 972/14). | 1 | € 24.400,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 52 / STP | 06/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta SIEMENS Healthcare S.r.l., cedute ad Ifitalia S.p.A. (Determina n. 461/14). | 1 | € 44.652,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | ||
| 51 / STP | 2018 | 06/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 14 - lotto 8 per varie strutture ASL Pescara sez. di Popoli. Periodo: OTTOBRE 2017. | 1 | € 17.751,48 | Società ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 41ala | 2018 | 06/02/18 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro furto del 10 ottobre 2017 nomina del perito di parte | ||||
| 40ala | 2018 | 06/02/18 | francesca rancitelli | fabrizio verì | polizze kasko liquidazione di quattro franchigie | ||||
| 39ala | 2018 | 06/02/18 | francesca rancitelli | fabrizio verì | polizza all risks danni diretti polizza rct/o liquidazione dei premi relativi al periodo 31.122017 - 31.12.2018 | ||||
| 38 | 2018 | 06/02/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO RG 1281/12 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.268,80 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 37 | 2018 | 06/02/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CONSIGLIO DI STATO APPELLO AVVERSO SENT. N. 2/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 3.647,80 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 36 | 2018 | 06/02/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG 2062/17 RIMBORSO SPESE LEGALI | € 3.217,36 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) 2018 | |||
| 35 | 2018 | 06/02/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG 2062/17 RIMBORSO SPESE LEGALI | € 3.217,36 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 035/TEP | 2018 | 06/02/18 | Dipendente Sig. Turchi Giuseppe, c.p.s. infermiere cat-D- con rapporto a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/03/2018. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |||
| 7/ML | 2018 | 06/02/18 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi al componente esterno la CML, P.G. per i mesi: FEBBRAIO-MARZO-LUGLIO 2017. | liquidazione di compensi al componente esterno | fatture del medico libero professionista | 541,26 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 61/DSM | 2018 | 05/02/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa COGECSTRE di Penne della somma complessiva di €. 8.864,94- mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 8.864,94 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 60 | 2018 | 05/02/18 | ALBERTO CIANCI | OGGETTO: Rinnovo assistenza e manutenzione software CytoSIFOII per le esigenze dell’Unità farmaci antiblastici. Affidamento. | 500,00 OLTRE IVA | Idea software | |||
| 60/DSM | 2018 | 05/02/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “COSMA” di Pescara della somma di € 2.497,94 per le attività del progetto di “Andiamo avanti” svolte nel periodo Luglio - Dicembre 2017. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012. Determina n.478/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 2.497,94 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 59/DSM | 2018 | 05/02/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 2.250,00 per le attività del progetto di “MUSICOTERAPIA” svolte nel periodo Luglio - Dicembre 2017. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012. Determina n. 477/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.250,00 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 59 | 2018 | 05/02/18 | Dott. Alberto CIANCI | Affidamento della fornitura procedura aperta mediante Accordo quadro di "materiali e mezzi per osteosintesi" da destinare alle UU.OO. di Ortopedia e Traumatologia dei PP.OO. AUSL di Pescara. Approvazione variante qualitativa | 0 | 0 | Smith & Nephew | ||
| 58/DSM | 2018 | 05/02/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 2.500,00 per le attività del progetto di “Andiamo avanti” svolte nel periodo Luglio - Dicembre 2017. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012. Determina n.478/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.500,00 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 57 | 2018 | 05/02/18 | ALBERTO CIANCI | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE COMPENSATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA BECTON DICKINSON PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI DI CITOFLUORIMETRIA E RELATVI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO, PER LE ESIGENZE DEL CENTRO TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA. | 2 | 0 | BECTON DICKINSON | |
| 57/DSM | 2018 | 05/02/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di € 382,54 mese di DICEMBRE 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 56 | 2018 | 05/02/18 | ALBERTO CIANCI | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA ARROW DIAGNOSTICS AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI AUTOMATIZZATI, NONCHÉ DEI REAGENTI E DEL MATERIALE DI CONSUMO, RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI ESAMI PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA DELLA ASL DI PESCARA - DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N. 322 DEL 28.03.2013, LOTTO N. 2, CONTRATTO N. 1157/2013, CON SCADENZA AL 14.07.2018, CIG 4579059705. | 0 | 0 | ARROW | |
| 56/DSM | 2018 | 05/02/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PENNE (PE) della somma di €. 1.147,62 per il mese di DICEMBRE 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/20 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 1.147,62 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 55 | 2018 | 05/02/18 | ALBERTO CIANCI | MARCO MARCHETTI | PROSECUZIONE FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER ESAMI MARCATORI TUMORALI, ORMONI E FERTILITA' PER I LABORATORI ANALISI DEL P.O. DI PENNE E DEL P.O. DI POPOLI. | 0 | 0 | TOSOH | |
| 55/DSM | 2018 | 05/02/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 765,08. Mese di DICEMBRE 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 765,08 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 54 | 2018 | 05/02/18 | ALBERTO CIANCI | MARCO MARCHETTI | PROSECUZIONE FORNITURA IN SERVICE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 63, PUNTO 2, LETT. C) DEL D. LGS 50/2016, DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER ESAMI DI ELETTROFORESI E IMMUNOFISSAZIONE, PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA. | 1 | 48.800 IVA INCLUSA | SEBIA | |
| 54/DSM | 2018 | 05/02/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di €. 765,08 periodo DICEMBRE 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 765,08 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 53 | 2018 | 05/02/18 | DR. ALBERTO CIANCI | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | CONTRIBUTO DELLA SOMMA DI € 4.008,75 EMESSO DALL’A.N.A.C., PER LE PROCEDURE DI GARA AVVIATE DAL S.U.A. ABRUZZO PER CONTO DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO TECNICO ECONOMALE DELL’AZIENDA ASL DI PESCARA RELATIVO AI 1° DUE QUADRIMESTRI GENNAIO - AGOSTO (ANNO 2017). RIF. MAV N. 01030619457691800. CIG Z552208F54 | allegato (comunicazione da parte della regione Abruzzo - Servizio Genio Civile) | 1 | € 4.008,75 | UFFICI DI COMPETENZA O.P.A. G.E.F. C.S. |
| 50 / STP | 2018 | 05/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Determinazione a contrattare per l’affidamento della “fornitura e posa in opera di un impianto di comunicazione bidirezionale pazienti-familiari presso le camere sterili della Unità di terapia Intensiva di Ematologia del P.O. di Pescara” ai sensi dell’art.36, comma2 lett. b) del d.lgs.50/2016. | OPERATORI ECONOMICI | |||
| 49 / STP | 2018 | 05/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | “Lavori di manutenzione straordinaria per gli ambulatori del piano terra e seminterrato del Presidio Ospedaliero di Tocco da Casauria”– CIG Z4721A9301 - affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 | 2 | € 29.100,00 | Ditta DE.VA. COSTRUZIONI S.r.l.u. | |
| 48 / STP | 2018 | 05/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | “Lavori di sistemazione infissi presso varie U.O.C. del P.O. di Pescara e presso il Presidio Medico di S. Valentino” – CIG ZA421D34A - affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 | 2 | € 12.300,00 | Ditta EMME.ERRE COSTRUZIONI GENERALI | |
| 47 / STP | 2018 | 05/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Lavori di realizzazione di un impianto di distribuzione di gas tecnici per la U.O. di Farmacotossicologia del P.O. di Pescara” - CIG Z0D21BE748 - affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 | 2 | € 22.586,528 + IVA | Ditta DS MEDICA TECNOLOGIE S.r.l. | |
| 44/DAPE | 2018 | 05/02/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 2 | n, 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 43/DAPE | 2018 | 05/02/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n, 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 42/DAPE | 2018 | 05/02/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale - di Pescara” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n, 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 41/DAPE | 2018 | 05/02/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Kiquidazione fatture elettroniche. | 3 | n, 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 40/DAPE | 2018 | 05/02/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di GENNAIO 2018. | Liquidazione personale medico Elisoccorso. | 2 | bilancio 2018 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 39/DAPE | 2018 | 05/02/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di GENNAIO 2018. | Liquidazione personale infermieristico Elisoccorso. | 2 | bilancio 2018 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 034/TEP | 2018 | 05/02/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Ex Dipendente Sig. AGRESTA GIORGIO, Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Attribuzione dei benefici economici di cui all’art. 2 della L. n. 336/1970, con decorrenza dal 01/05/2011, data di collocamento in quiescenza per limiti di età. | Attribuzione benefici ex art. 2 L. 336/1970 a favore dell'ex dipendente Sig. Agresta Giorgio. | istanza di attribuzione dei benefici ex art. 2 L. 336/1970. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 033/TEP | 2018 | 05/02/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Materazzi Maria Teresa, operatore tecnico edp cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per limiti d' età con decorrenza dal 01/03/2018. | collocamento a riposo | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 21/Afo | 2018 | 05/02/18 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ADVANCED LIFE SUPPORT S.A.S. per LA REALIZZAZIONE DEL CORSO IN HOUSE “EUROPEAN PEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 19/GRU | 2018 | 05/02/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA ALL'INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA INTERNA - DR.SSA DI ZIO ISABELLA | No | No | UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 3/ADMM | 2018 | 05/02/18 | dott.ssa Luana Trafficante | dott. Vittorio Santoro | D.S. Popoli - Liquidazione e pagamento del concorso spese di € 1177,02 agli assistiti residenti nei comuni dell'Area Distrettuale Majella - Morrone che hanno presentato domanda di rimborso per il vaccino iposensibilizzante. | Rimborso spese | 1 | ||
| 52/DSM | 2018 | 02/02/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Gruppo Sportivo Dannunziana di Pescara dell’importo complessivo di € 765,08 per i mesi di Novembre e Dicembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | SEF./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 38/DAPE | 2018 | 02/02/18 | Dott. Rossano Di Luzio | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. 616/2017 - Turni aggiuntivi di Sala Operatoria dei Dirigenti Medici della UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Pescara effettuate nel mese di Dicembre 207 Liquidazione compensi. | liquidazione compensi al personale dipendente. | n.2 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-SEF-OPA- COLLEGIO SINDACALE |
| 21 | 2018 | 02/02/18 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Novembre 2017, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | $1,887.34 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. S.E.F. | ||
| 20/Afo | 2018 | 02/02/18 | Dott. A. Cianci | Dott. P. Arquilla | CONVENZIONE CON IL LICEO SCIENTIFICO "D'ASCANIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. PRESA D'ATTO. | Convenzione | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 20 | 2018 | 02/02/18 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la commissione di valutazione dipendenti della AUSL Pescara a tutto il mese di Novembre 2017, ai sensi dell'allegato "A" delle deliberazioni di G.R.A. n. 61 del 30 gennaio 2006 e deliberazione di G.R.A. n. 949 del 21 agosto 2006. | Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | $15,971.24 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 19/Afo | 2018 | 02/02/18 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTE INTERNO per il Corso “Le Procedure in sala Angiografica”, n° reg. ECM 8/1432 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | |||
| 19 | 2018 | 02/02/18 | Dott.Caponetti | Corsi di formazione per alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai densi delle deliberazioni G.R.A. n. 61 del 301/10/2006 n. 949 del 21/08/2006 e n. 463 del 14/05/2007 mese di Novembre 2017 | Liquidazione e pagamento Dipendenti | $1,087.73 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 18/GRU/PESCARA | 2018 | 02/02/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA ALL'INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI NEURORADIOLOGIA - DR. SALICE SIMONE | No | No | UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 18/aFO | 2018 | 02/02/18 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTE INTERNO per il Corso “I Nuovi Devices Utilizzati Nelle Procedure Angiografiche”, n° reg. ECM 8/1432 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | |||
| 16/aFO | 2018 | 02/02/18 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTI GIUSEPPE BARILE MARIO D'INTINO E GIUSEPPE DI TOMMASO AL CORSO LABORATORIO: LA RISOLUZIONE DEGLI ERRORI NELLA LISTA POS PA. | Domanda | € 900,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 3/ADMNS | 2018 | 02/02/18 | dott.ssa Rita Mazzocca | Determina n. 1/UOCAD di Montesilvano del 17.01.2018 - Determinazioni | UFFICIO AFFARI GENERALI - DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO. COLLEGIO SINDACALE- UOSD ATTIVITA' CONSULTORIALI | ||||
| 52/ABS | 2018 | 01/02/18 | DR. ALBERTO CIANCI | ANTONELLA CUZZI | SUBENTRO DELLA DITTA BIOTEST NEL CONTRATTO IN CORSO PER LA FORNITURA DEL FARMACO "ABIOMIN VARI DOSAGGIO" | 1 | € 0 | O.P.A. G.E.F. F.H. | |
| 51/DSM | 2018 | 01/02/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO CON L’ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE - ROMA | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 51/ABS | 2018 | 01/02/18 | DR. ALBERTO CIANCI | ANTONELLA CUZZI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO DENOMINATO COMMERCIALMENTE "TRANDATE", PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA. | € 1265 | O.P.A. G.E.F. F.H. C.S. | ||
| 50 | 2018 | 01/02/18 | Dott. Alberto CIANCI | OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1745659 E SOTTOSCRIZIONE CON LA DITTA FIMAS, PER L’EFFETTO, DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI FERRI CHIRURGICI NECESSARI ALLA UO DI OCULISTICA DEL P.O. DI PESCARA. | 5 | € 48.678,00 i.i. | ditta FIMAS | ||
| 50/DSM | 2018 | 01/02/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE “CENTRO DI PSICOLOGIA CLINICA” PESCARA. | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 048 | 2018 | 01/02/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE , DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBGULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2017 COMPRESO. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 46 / STP | 2018 | 01/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING S.p.A. (Delibera n. 710/12) - Periodo: Luglio / Settembre. | 1 | € 249.647,01 | Ditta H. C. - HOSPITAL CONSULTING S.p.A. | |
| 45 / STP | 2018 | 01/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta PHILIPS S.p.A., cedute ad Ifitalia S.p.A. (Delibera n. 710/12) - Periodo: Aprile / Settembre. | 1 | € 340.839,54 | Ditta PHILIPS S.p.A. | |
| 44 / STP | 2018 | 01/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta SIEMENS Healthcare S.r.l., cedute ad Ifitalia S.p.A. (Delibera n. 710/12) - Periodo: Luglio / Dicembre. | 1 | € 869.192,18 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 43 / STP | 2018 | 01/02/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 13 - lotto 8 per varie strutture AUSL Pescara sez. di Popoli. Periodo: OTTOBRE 2016. | 1 | € 1.238,47 | Società ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 37/PEA/PES | 2018 | 01/02/18 | Dott.re De Nicola Federico | Dott.ssa Caravaggio Adriana | rimborso ticket | rimborso ticket DM 11/12/2009 | n.9 omissis | contabilità economica patrimoniale 2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale |
| 34 | 2018 | 01/02/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSI RR.GG. NN. 1656-1705-1706-1827/10 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 18.412,03 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 33 | 2018 | 01/02/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE DI CASSAZIONE RICORSO RG N. 13970/12 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.115,68 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 32 | 2018 | 01/02/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO RICORSI R.G. 119/05 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 11.699,86 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 032/TEP | 2018 | 01/02/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Di Bonaventura Anna, C.p.s. infermiere pediatrico cat D con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/04/2018. | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 31 | 2018 | 01/02/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO EX ART. 414 CPC RG 771/17 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 6.439,84 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 031/TEP | 2018 | 01/02/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Balzano Vincenzo, c.p.s. tecnico di radiologia cat D con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per limiti d' età con decorrenza dal 01/04/2018 | collocamento a riposo | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 30 | 2018 | 01/02/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG 32001/17 RIMBORSO SPESE LEGALI | € 2.206,19 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 030/TEP | 2018 | 01/02/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Mariani Paola, C.P.S. Tecnico di laboratorio Biomedico cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per limiti d' età con decorrenza dal 01/04/2018. | collocamento a riposo | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 29 | 2018 | 01/02/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE DI CASSAZIONE RICORSO AVVERSO SENT. 827/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.866,19 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 029/TEP | 2018 | 01/02/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dott.ssa Toselli Natalia, Dirigente Biologo a tempo indeterminato . Presa d' atto dell' opzione esercitata ai sensi dell' art. 15-nonies del D.lgs. Nr. 502/92, così come modificato dall' art. 22 della legge nr. 183 del 04/11/2010. | prosecuzione rapporto di lavoro | domanda prosecuzione | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 28 | 2018 | 01/02/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO SEZ. PESCARA RICORSO CAUTELARE NEL PROCEDIMENTO DI OTTEMPERANZA RG 398/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 3.210,06 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 17/Afo | 2018 | 01/02/18 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. VITALIANO MONGELLI AL MASTER SI II LIVELLO IN CHIRURGIA ROBOTICA AVANZATA EPATO PANCREATICA E TRAPIANTOLOGICA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA A.A. 2018. | Domanda | € 2.500,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 15/Afo | 2018 | 01/02/18 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTE PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE: n° reg. ECM 8/1778. | RICHIESTE COMPENSO | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 13/Afo | 2018 | 01/02/18 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA SHEILA FERRI AL CONVEGNO "DIAGNOSTICARE E COMPRENDERE LA SINDROME DI ASPERGER NEGLI ADULTI". | ||||
| 9 | 2018 | 01/02/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Soggiorno Proposta” di Ortona (CH). Liquidazione oneri 4°TRIMESTRE 2017. Ser.D. Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 8 | 2018 | 01/02/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Progetto Vita” di Lanciano (CH). Liquidazione oneri 4° Trimestre 2017 | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 7 | 2018 | 01/02/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “LAAD” di Pescara. Liquidazione oneri 4° trimestre 2017. Ser.D Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 6/ML | 2018 | 01/02/18 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi a n.4 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo :NOVEMBRE 2017 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | 2025,00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 6 | 2018 | 01/02/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “La Speranza” di Porto Sant’Elpidio (AP). Liquidazione oneri 4° TRIMESTRE 2017. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 5 | 2018 | 01/02/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica "IL SENTIERO" di Chieti. Liquidazione oneri 4° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 4 | 2018 | 01/02/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “CLED” di Pescara. Liquidazione oneri 4° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara – Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3 | 2018 | 01/02/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Ce.I.S.” di Pescara. Liquidazione oneri: 4° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2 | 2018 | 01/02/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà (Ce.I.S.) di Livorno Liquidazione oneri 4° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara -Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2/ADPE | 2018 | 01/02/18 | dott. Giuseppe Di Bartolomeo | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto di vaccini desensibilizzanti e di prestazioni sanitarie. Dicembre 2017-Gennaio 2018 | Rimborsi Vaccini D.S. Pescara Sud | 1 | 1.93,19 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 1 | 2018 | 01/02/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica " ALI D'AQUILA" di Chieti. Liquidazione oneri 4° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara -Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 49/DSM | 2018 | 31/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al “PICCOLO BAR” della somma di € 765,08 per il mese di Dicembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND./ |
| 49 | 2018 | 31/01/18 | Alberto Cianci | presa d’atto del subentro, a seguito di conferimento di ramo d’azienda, della società PIKDARE s.r.l. alla società Artsana spa, nella titolarità e nella prosecuzione dei contratti di appalto attualmente in essere stipulati con la Asl di Pescara | |||||
| 48/DSM | 2018 | 31/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento allo Studio Palmerio-Marinelli della somma di € 697,50– Mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 697,50 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 48 | 2018 | 31/01/18 | FORNITURA DI MATERIALI E MEZZI PER OSTEOSINTESI. DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE 755/2013 LOTTO 27 – APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | ||||||
| 047 | 2018 | 31/01/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 47 | 2017 | 31/01/18 | Dott. Alberto CIANCI | deliberazione 324/2014- estensione del contratto n.683-2014 | 39900,00 I.E. | DITTE VARIE | |||
| 47 | 2018 | 31/01/18 | dott. Alberto CIANCI | deliberazione 324/2014- estensione del contratto n.683-2014 | 39900,00 I.E. | DITTE VARIE | |||
| 046 | 2018 | 31/01/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 045 | 2018 | 31/01/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: BEATA CORTE – ABITARE IL TEMPO srl - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 36/PEA/PES | 2018 | 31/01/18 | Dott.re De Nicola Federico | Dott.ssa Caravaggio Adriana | rimborso ticket | Rimborso Ticket DM 11/12/2009 | n.6 omissis | contabilità economica patrimoniale 2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale |
| 35/PEA/PES | 2018 | 31/01/18 | Dott.re De Nicola Federico | Dott.ssa Caravaggio Adriana | rimborso ticket | rimborso ticket DM 11/12/2009 | n.5 omissis | contabilità economica patrimoniale 2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale |
| 028/TEP | 2018 | 31/01/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Ri-emissione mandato di pagamento stipendio di GENNAIO 2018 - Dipendente matr. 74215 | stipendio Gennaio 2018 | 1 allegato | € 1.299,00 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 17/GRU/PESCARA | 2018 | 31/01/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | T.S.R.M. (CAT. D) MATR. N. 51395 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO; DECORRENZA 01/02/2018 | UOC TEP; UOC GRU;UOC Radioterapia P.O. Pescara; Direzione Amm.va P.O. Pe; Direzione San. P.O. Pe; Rilevazione presenze P.O. Pe. | |||
| 16 | 2018 | 31/01/18 | dott. Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 47860 - ACCOGLIMENTO GIUDIZIO ESPRESSO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI L'AQUILA. | DSB CITTA' SANT'ANGELO UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE | |||
| 15 | 2018 | 31/01/18 | dott. Vero Michitelli | Giuseppe Di Tommaso | DIPENDENTE MATR. 26540-PROROGA ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART, 12 CO. 8 LETT. B) DEL CCNL INTEGRATIVO 20/09/01 | Aspettativa per incarico a tempo determinato | Direzione Amministrativa P.O. Popoli Direzione Sanitaria P.O. Popoli UOC Trattamento Economico del Personale | ||
| 14/GRU/PESCARA | 2018 | 31/01/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINAT DI N. 1 C.P.S. INFERMIERE. | 1 | U.O.C. T.E.P. - U.O.C. G.R.U. - U.O.C. G.E.F. - DIR. SAN. P.O. PESCARA - UFFICIO RIL. PRESENZE P.O. PESCARA. | ||
| 14/Afo | 2018 | 31/01/18 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO INTITOLATO: “CURARE LE FAMIGLIE”. | comunicazione | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 07/SEF | 2018 | 31/01/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n. 78/2018 Società Autostrade Viacard | Sistemazione provvisorio n. 78/2018 Società Autostrade Viacard | € 721,29 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 06/SEF | 2018 | 31/01/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di GENNAIO 2018 | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di GENNAIO 2018 | € 2.811,06 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 47/DSM | 2018 | 30/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Dicembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. | liquidazione | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND./ |
| 46 | 2018 | 30/01/18 | DR. ALBERTO CIANCI | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI € 4.310,00 EMESSO DALL’A.N.A.C., PER LE PROCEDURE DI GARA AVVIATE DAL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO TECNICO ECONOMALE – ED ALTRI UFFICI DELL’AZIENDA ASL DI PESCARA RELATIVO AL 3° QUADRIMESTRE SETTEMBRE -DICEMBRE (ANNO 2017). CODICE MAV 01030621766491806 DEL 30.01.2018. CIG Z1F21EF3AF | BOLLETTINO POSTALE ESTRATTO CONTO MAV | 2 | € 4.310,00 | UFFICI: O.P.A. G.E.F. C.S. |
| 044 | 2018 | 30/01/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut-n268/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 043 | 2018 | 30/01/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n.268/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 42 / STP | 2018 | 30/01/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I. / SIEMENS H. - PHILIPS M.S. - H.C. DELLA SOSTITUZIONE DI N. 3 FILTRI HEPA SULLA CAPPA / ASPIRATORE DEL TAVOLO AUTOPTICO IN DOTAZIONE ALL'ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G.: [Z3E21E09DD] | € 2.440,00 | R.T.I. / SIEMENS H. - PHILIPS M. S. - HOSPITAL CONSULTING | ||
| 042 | 2018 | 30/01/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 20 del 20/01/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2017. | voci di conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 041 | 2018 | 30/01/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2017. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 270/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 040 | 2018 | 30/01/18 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DOTT. MINICUCCI RENATO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPEC. AMBULATORIALI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2017 | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 13/GRU | 2018 | 30/01/18 | C.P.S. INFERMIERE (CAT. D) MATR. N. 52690 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO; DECORRENZA 01/02/2018 | Ripristino tempo pieno | UOC G.R.U.; UOC Trattamento Economico; UOC Malattie Infettive P.O. Pe; Direzione Amm.va P.O. Pe; Direzione Sanitaria P.O. Pe; Coord. Prof.ni San. Area Inf.ca; Uff. Inf.co Pescara, Penne Popoli; Rilevazione presenze p.O. Pe. | ||||
| 12/GRU/PESCARA | 30/01/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 C.P.S. TECNICO SANITARIO DI RRADIOLOGIA MEDICA - DOTT.SSA DI FRANCESCO VALERIA. | 1 | U.O.C. T.E.P. - U.O.C. G.R.U. - U.O.C. G.E.F. - DIP. PREVENZIONE. | |||
| 5 | 2018 | 30/01/18 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara,per il mese:DICEMBRE 2017. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | riepiloghi mensili CML | $3,152.70 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; GEF; M.L. |
| 4 | 2018 | 30/01/18 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese DICEMBRE E 9^ COMMISSIONE NOVEMBRE 2017 | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $29,180.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale |
| 3 | 2018 | 30/01/18 | Ing Marco De Benedictis | Rinnovo per un anno di licenza d’uso del software 3M Nuovo Grouper Server per l’importo di € 9.900,00 più I.V.A. . C.I.G. ZBB21F1EB6 | |||||
| 46/DSM | 2018 | 29/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “SENTIRE INSIEME” di Pescara della somma di € 2.500,00 per le attività del progetto di “Andiamo avanti” svolte nel periodo Luglio/Dicembre 2017. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012. Determina n.478/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.500,00 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 45/DSM | 2018 | 29/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “SENTIRE INSIEME” di Pescara della somma di € 2.250,00 per le attività del progetto di “MUSICOTERAPIA” svolte nel periodo Luglio / Dicembre 2017. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012. Determina n. 477/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.250,00 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 44/DSM | 2018 | 29/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione PERCORSI di Pescara della somma di €. 6.666.50 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nei mesi di Luglio Agosto Settembre e Ottobre 2017. Rif.to Determina n.272/DSM del 11/07/2017. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 6.666.50 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 43/DSM | 2018 | 29/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 6.532,50 mese di DICEMBRE 2017. Rif. Determina 237/ DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 6.532,50 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F |
| 41 / STP | 2018 | 29/01/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI ESTRATTORE PER CAPPA ASPIRANTE PER IL LABORATORIO CITOLOGICO DELLA U.O. ANATOMIA PATOLOGICA P.O. PESCARA ALLA DITTA LEICA MICROSYSTEMS Srl DI VARESE. C. I. G. [ZA221E5ABE] | € 2.196,00 | Ditta LEICA MICROSYSTEMS S.r.l. | ||
| 039 | 2018 | 29/01/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 34/DAPE | 2018 | 29/01/18 | Dr. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture elettroniche n°EP1605 del 05.12.2017 e n°EP1287 del 10.10.2017 emesse dall’AZIENDA OSPEDALIERA di PADOVA con sede in Padova (PD), per l’importo complessivo di € 1.271,75. | Liquidazione fatture elettroniche | Omissis | n.85/2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 33/DAPE | 2018 | 29/01/18 | Dr. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione fatture elettroniche emesse dal S.S.R. EMILIA-ROMAGNA – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi, per un importo complessivo di € 44.716,60. | Liquidazione fatture elettroniche | Omissis | n.85/2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 32/DAPE | 2018 | 29/01/18 | Dr. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture elettroniche n° FEI/2017/754 del 01.08.2017 e n° FEI/2017/1214 del 30.11.2017 emesse dalla FONDAZIONE IRCCS NEUROLOGICO CARLO BESTA con sede in Milano, per un importo complessivo di € 158,61. | Liquidazione fatture elettroniche | Omissis | n.85/2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 31/DAPE | 2018 | 29/01/18 | Dr. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture elettroniche n°201700001654 del 28.08.2017 e n° 201700001672 del 28.08.2017 emesse dall’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU’(I.R.C.C.S.) per un totale complessivo di € 454,89. | Liquidazione fatture elettroniche | Omissis | n.85/2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 30/DAPE | 2018 | 29/01/18 | Dr. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°17FI000308 del 18.10.2017 emessa dalla FONDAZIONE Monza e Brianza per il BAMBINO e la sua MAMMA per l’ importo di € 2.346,49. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 027/TEP | 2018 | 29/01/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Unversitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara, per il mese di Gennaio 2018 | Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Gennaio 2018 a numero 12 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara, oltre competenze accessorie | Nr. 3 allegati | € 20.736,50 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Università G. D'Annunzio CH/PE |
| 026/TEP | 2018 | 29/01/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. DI FIORE DONATO, C.P.S. Tecnico Prevenzione Ambienti e Luoghi di Lavoro – Cat- “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/04/2018. | Presa d'atto del raggiungimento della decorrenza del collocamento a riposo per limiti di età del Sig. DI FIORE DONATO. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 004/DAPO | 2018 | 29/01/18 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | Liquidazione compenso Diocesi Sulmona - Valva per assistenza religiosa ai ricoverati presso il P.O. di Popoli. Periodo OTTOBRE - DICEMBRE 2017 | Assistenza religiosa ai ricoverati presso il P.O. di Popoli | OPA SEF Collegio Sindacale | ||
| 2 | 2018 | 29/01/18 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 80.208,51 a favore della Ditta Olivetti S.p.A. per utenze SPC aggiornate al nuovo Piano dei Fabbisogni e relative ai mesi da gennaio 2016 a novembre 2017 | |||||
| 44/ABS | 2018 | 26/01/18 | SUBENTRO DELLA DITTA BAXALTA NEL CONTRATTO IN CORSO PER LA FORNITURA DEL FARMACO “ONCASPAR” | ||||||
| 43 | 2018 | 26/01/18 | DOTT. ALBERTO cianci | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA MIAMED DELLA FORNITURA DI ACCESSORI PER I LETTI OPERATORI OPT | 1 | 39979,02 i.e. | DITTA MIAMED | ||
| 42 | 2018 | 26/01/18 | Alberto Cianci | AFFIDAMENTO FORNITURA SET INFUSIONALI PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. INCREMENTO QUANTITATIVO | |||||
| 40 STP | 2018 | 26/01/18 | ING. LO MELE VINCENZO | GEOM.FABRIZIO ALOISANTONIO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta DE.VA COSTRUZIONI (Determina n. 468/17 - CIG. Z041DCAE38 | € 15091.84 | DITTA DE.VA COSTRUZIONI di Cancello ed Arnone (CE) | ||
| 27 | 2018 | 26/01/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG. 2715/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO. RETTIFICA DET. 23/ALA DEL 23.01.18 | € 1.794,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 025/TEP | 2018 | 26/01/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di Gennaio 2018 Voce: Altri debiti diversi | trattenute su stipendi | prospetti contabili | € 282.362,11 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 024/TEP | 2018 | 26/01/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di Gennaio 2018 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |||
| 023/TEP | 2018 | 26/01/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Pignoramenti presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Gennaio 2018. | Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio pignorate Gennaio 2018. | Specifica Trattenute e Versamenti ai creditori. | € 18.726,47 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 022/TEP | 2018 | 26/01/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef.Stipendi mese gennaio 2018 | Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente. | riepilogo analitico | € 6.835.396,00 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 12/AFO | 2018 | 26/01/18 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO SPESE FORMAZIONE ISTRUTTORI ALS. | Domanda | € 960,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 003/DAPO | 2018 | 26/01/18 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP alla Sig.ra F.D.T. | Rimborso per prestazione non eseguita | 1 | OPA SEF Collegio Sindacale | |
| 42/DSM | 2018 | 25/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per il mese di DICEMBRE 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 41/DSM | 2018 | 25/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 3060,32 periodo Settembre/Dicembre 2017. Rif.to Determina n. 236/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | / | € 3060,32 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 40/DSM | 2018 | 25/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di SAN VALENTINO (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Dicembre 2017. Rif.to Determina N. 417/DSM del 30/10/2017. | LIQUIDAZIONE | / | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 39/DSM | 2018 | 25/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di DICEMBRE 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 464,82 | AA.GG. COLL.SIND. S.E.F. |
| 39 STP | 2018 | 25/01/18 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT.SSA LUISA EVANGELISTA | Indizione procedura negoziata ai sensi dll'art. 36, comma 2, lett. b) D.LGS. n. 50/2016, da espletarsi a mezzo ME.PA. per la fornitura di materiale per Gasisti per le esigenze della ASL di Pescara | 2 | € 60000.000 | DITTE DA INDIVIDUARSI SUL ME.PA. | |
| 38/DSM | 2018 | 25/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 2.100,03 mese di DICEMBRE 2017. Rif. Determina 237/ DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 5 | €. 2.100,03 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 38 / STP | 2018 | 25/01/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Imputazione di spesa e Liquidazione canone per locali Via Paolini n. 68, Pescara. Contratto rep. N. 200/6487 stipulato con il Sig. Silvestri Franco. Periodo: 01/01/2018 - 31/12/2018. | € 7.050,24 | Sig. SILVESTRI Franco | ||
| 37/DSM | 2018 | 25/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. Proroga periodo 01/07/2017 – 31/12/2017 - Rif. Del. n.928 del 19/10/2017. Liquidazione e pagamento all’Associazione A.L.B.A. di Pescara della somma di €. 38.250,30 per le attività svolte nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2017 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 38.250,30 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 37 / STP | 2018 | 25/01/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società D.LARR 3 per canone di locazione locali - Periodo: Gennaio/Marzo 2018 | 1 | € 42.090,00 | Società D.LARR 3 S.r.l. | |
| 36/DSM | 2018 | 25/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “COSMA” di Pescara della somma di €. 3.333,33 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nei mesi di NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. Rif.to Determina n.447/DSM del 15/11/2017. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 3.333,33 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 36 / STP | 2018 | 25/01/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta COGEFI - Stato finale - (Delibera n. 1186/15 - CIG 62396344DD) | 1 | € 54.357,11 | Ditta COGEFI S.r.l. | |
| 35/DSM | 2018 | 25/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione COSMA della somma di € 697,23 – Mese di Ottobre, Novembre e Dicembre 2017. Rif. Determina n. 112/DSM del 23/03/2017. | LIQUIDAZIONE | 4 | € 697,23 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F |
| 35 / STP | 2018 | 25/01/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I./SIEMENS H.-PHILIPS M.S.-H.C. DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL LETTO NOVAK MOD. TMS3-75 MATR. 323815, IN USO PRESSO L'U.O.C. GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z3A21C5961] | € 1.098,00 | R.T.I. / SIEMENS H. - PHILIPS M. S. - H. C. | ||
| 34 / STP | 2018 | 25/01/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I./SIEMENS H.-H.C.-PHILIPS M.S. DELLA TARATURA DI N. 1 DOSIMETRO BERTHOLD LB 124 INV. 60836 IN DOTAZIONE ALLA MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z8421C58BC] | € 951,60 | R.T.I./SIEMENS H. / H. C. / PHILIPS M. S. | ||
| 11/GRU | 2018 | 25/01/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 49025. PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE. | PROSECUZIONE PART - TIME | UOC Trattamento Economico; UOC Gestione Risorse Umane; UOC Direzione Amm.va PP.OO.; Direzione Sanitaria P.O. Pescara; Rilevazione presenze P.O. Pe. | ||
| 10/GRU | 2018 | 25/01/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | C.P.S. INFERMIERE (CAT. D) MATR. N. 37670. PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE. | PROSECUZIONE PART - TIME | UOC Trattamento Economico; UOC Gestione Risorse Umane; UOC Ematologia Clinica P.O. Pe; Direzione Amm.va P.O. Pe; Direzione Sanitaria P.O. Pe; Dirig. Prof.ni Sanitarie Area Inf.ca; Uff. Inf.co PP.OO. Pescara, Penne, Popoli; Rilevazione presenze P.O. Pe. | ||
| 05/SEF | 2018 | 25/01/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Esecuzione sentenza n. 123/2017 pagamento spese | Esecuzione sentenza n. 123/2017 pagamento spese | € 210,00 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 2/ADMM | 2018 | 25/01/18 | dott. Federico De Nicola | dott. Vittorio Santoro | Restituzione,agli assistiti aventi diritto, del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa-CUP di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria per prestazioni sanitarie regolarmente prenotate e pagate nel mese di dicembre 2017 e successivamente non eseguite . | Restituzione ticket | 1 | ||
| 41 | 2018 | 24/01/18 | Alberto Cianci | PROROGA CONTRATTI INFUNGIBILI | |||||
| 40 | 2018 | 24/01/18 | Alberto Cianci | VARIANTE QUANTITATIVA FORNITURA DI CUI ALLA DELIBERA 761/2015 DITTA TEC MED srl. | |||||
| 39 | 2018 | 24/01/18 | Alberto Cianci | PROROGA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURADI MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI OCULISTICA DEL P.O. DI PESCARA. CIG. (Z7E21042B8) | |||||
| 38 | 2018 | 24/01/18 | ALBERTO CIANCI | Servizio di assistenza e manutenzione omnicomprensiva delle postazioni di lavoro informatiche della ASL di Pescara. Approvazione variante quantitativa ai sensi dell’art.311 comma 2 lettera b) del DPR 5 ottobre 2010 n.207. | 250.100,00 iva inclusa | infoteam | |||
| 34/DSM | 2018 | 24/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | PROGETTO OBIETTIVO “BORSE LAVORO PER L’UTENZA PSICHIATRICA – Legge Regionale n. 94/2000”. STIPULA CONVENZIONI PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2018 con la REGIONE ABRUZZO (Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio). Rif. Delibera n. 54 del 18/01/2018 | CONVENZIONE | 2 | 0 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 26ala | 2018 | 24/01/18 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 25 agosto 2013 liquidazione del danno | ||||
| 25ala | 2018 | 24/01/18 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 2 settembre 2015 liquidazione del danno | ||||
| 24ala | 2018 | 24/01/18 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 2 febbraio 2017 liquidazione del danno | ||||
| 021/TEP | 2018 | 24/01/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. MORRA LUCIO MARCO, Assistente Amministrativo – Cat. A - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto della cessazione dal servizio, con decorrenza dal 22/01/2018, a seguito di decesso avvenuto in data 21/01/2018. Liquidazione dell’indennità sostitutiva del preavviso. | Presa d'atto del decesso del dipendente Morra Lucio Marco avvenuto in data 21/01/2018. Corresponsione indennità di mancato preavviso agli aventi diritto. | Certificato di morte. Distinta calcolo mancato preavviso. | € 10.877,49 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 020/TEP | 2018 | 24/01/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 34.653,83, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Gennaio 2018. | Mensilità Gennaio 2018: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.34.653,83 | Distinta di contribuzione Distinta di versamento | € 34.653,83 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 11/AFO | 2018 | 24/01/18 | Dott. A. Cianci | Dott. P. Arquilla | ATTIVAZIONE OTTAVA EDIZIONE CORSO BASE DI ECOGRAFIA INTERNISTICA E AMMISSIONE CORSISTI | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 03/DAPN | 2018 | 24/01/18 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di novembre 2017. | Rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 038 | 2018 | 23/01/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: “TERME di CARAMANICO” di Caramanico (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2017 PER LE PRESTAZIONI RESE nell’Annualità 2017 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. | voci di conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2017/273) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 37 | 2018 | 23/01/18 | Alberto Cianci | PROROGA CONTRATTI PER LA NUTRIZIONE ENTERALE IN CORSO DI ESECUZIONE NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLE CORRISPONDENTI PROCEDURE DI GARA REGIONALE IN FASE DI ESPLETAMENTO. | |||||
| 037 | 2018 | 23/01/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: “TERME di POPOLI” (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2017 PER LE PRESTAZIONI RESE nell’Annualità 2017 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. | VOCI DI CONTO n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2017/273) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 36/ABS | 2018 | 23/01/18 | ALBERTO CIANCI | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “AGO ELETTRODO PER TERMOABLAZIONE TIPO RITA STARBURST XLI” PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI MEDICINA DEL P.O. DI PENNE. (CIG 73600644F3) | ||||
| 33/DSM | 2018 | 23/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 1.147,62 per il mese di Dicembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | liquidazione | 1 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL |
| 33 / STP | 2018 | 23/01/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione quote condominiali per il periodo I Trimestre 2018 per l'utilizzo di locali per attività distrettuali siti in Pescara Via Pesaro. | € 679,50 | Soc.tà D.LLAR 3 | ||
| 32 / STP | 2018 | 23/01/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA (Determina n. 68/16 - CIG 2559758B1D) | 1 | € 15.826,23 | Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA | |
| 31 / STP | 2018 | 23/01/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture e nota credito anno 2017 a favore dell'Ing. A. Claudio Martella per prestazione professionale (Direzione Lavori) - Polo Sanitario Bussi - | 1 | € 1.903,20 | Ing A. Claudio MARTELLA | |
| 23 | 2018 | 23/01/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE N. 2715/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.188,68 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 22 | 2018 | 23/01/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO SEZ. PESCARA RICORSO RG 148/10 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 3.172,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 21 | 2018 | 23/01/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO SEZ. PESCARA RICORSO RG 315/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 3.647,80 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 20 | 2018 | 23/01/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO SEZ. PESCARA RICORSO RG 512/10 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 18.209,26 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 019/TEP | 2018 | 23/01/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Pagamento stipendi Gennaio 2018 | stipendi personale dipendente | prospetti contabili | € 6.163.136,00 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 1 | 2018 | 23/01/18 | dott.ssa Mirella Scimia | rag. Olivieri Luigi | Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :NOVEMBRE 2017 | liquidazione compensi spettanti | tabella riepilogativa | 6220,00 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 35/ABS | 2018 | 22/01/18 | DR. ALBERTO CIANCI | ANTONELLA CUZZI | SUBENTRO DELLA DITTA ASTRO-PHARMA NEL CONTRATTO IN CORSO PER LA FORNITURA DEL VACCINO "DIF-TETAL". | € 2508 | O.P.A. G.E.F. F.H. | ||
| 31 | 2018 | 22/01/18 | Alberto Cianci | VARIANTE QUANTITATIVA FORNITURA DI CUI ALLA DETERMINA 155/ABS/2017 DITTA 3M SRL. | |||||
| 30 | 2018 | 22/01/18 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del farmaco estero denominato commercialmente “ERWINASE®”. | 0 | € 39.990,00 IVA esclusa | DITTA JAZZ HEALTCARE ITALY | |
| 29 | 2018 | 22/01/18 | Dott. Alberto CIANCI | AFFIDAMENTO ALLA DITTA MICROMED SRL DELLA FORNITURA DI N.1 ELETTROENCEFALOGRAFO 38 CANALI MODELLO BRAIN QUICK ICU CP FLXY EEG CM 1 E | 14.900,00 I.E. | DITTA MICROMED | |||
| 28 | 2018 | 22/01/18 | Alberto Cianci | RDO 1759414. Accordo quadro di durata biennale per la fornitura di teli in TNT non sterili per le esigenze delle Sale Operatorie della ASL di Pescara. Nomina commissione giudicatrice. | |||||
| 018/TEP | 2018 | 22/01/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Flavia Esquilino | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2017 - 30/06/2018 e quote arretrate. Mese di Gennaio 2018. | Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti. | prospetti contabili | € 46.672,63 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 017/TEP | 2018 | 22/01/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Gennaio 2018 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. | Liquidazione e pagamento compenso mensile | nr. 5 allegati | € 93.810,98 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 10/AFO | 2018 | 22/01/18 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE: “ANIMALI E RIFLESSI AMBIENTALI”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 1/ADMM | 2018 | 22/01/18 | dott.ssa Luana Trafficante | dott. Vittorio Santoro | Progetto-obiettivo " Assistenza ai pazienti in condizioni di stato vegetativo e stato di minima coscienza nella fase degli esiti " Linea Progettuale 4 - annualità 2013 ( autorizzazione di spesa n° 324/2015 ). Liquidazione e pagamento degli accessi domiciliari eseguiti nei mesi di settembre-ottobre-novembre-dicembre 2017 al di fuori del proprio orario di lavoro dal personale del ruolo sanitario dipendente dell'ASL di Pescara . | Compensi per prestazioni domiciliari eseguite al di fuori del proprio orario di lavoro | |||
| 29/DAPE | 2018 | 20/01/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 28/DAPE | 2018 | 20/01/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 6 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 27/DAPE | 2018 | 20/01/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazioni note contabili. | 5 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 26/DAPE | 2018 | 20/01/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione nota di addebito. | 2 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 25/DAPE | 2018 | 20/01/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 24/DAPE | 2018 | 20/01/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 23/DAPE | 2018 | 20/01/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione nota contabile. | 5 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 22/DAPE | 2018 | 20/01/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. DEU | Salvatore Tenaglia | Autorizzazione al tirocinio formativo curriculare da effettuare presso la struttura territoriale aziendale dell’ Hospice Bouganville a seguito della convenzione di cui alla Determina n. 348/DSM del 30.12.2014. | Autorizzazione tirocinio formativo. | 2 | ======= | OPA - Collegio Sindacale. |
| 036 | 2018 | 19/01/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MEDICA REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 035 | 2018 | 19/01/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 034 | 2018 | 19/01/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA. GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 033 | 2018 | 19/01/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA VUZA DR.SSA MARIA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 32/DSM | 2018 | 19/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 765,08 Mesi di Novembre e Dicembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | SEF./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 032 | 2018 | 19/01/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2017, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 305/2017 del 15/06/2017 recante: “Linee Negoziali per la regolamentazione di Prestazioni erogate dalla rete di Specialistica Ambulatoriale Privata Accreditata per l’Anno 2017. – Approvazione Schema Contrattuale e Tetti di Spesa: Stabilimenti di FKT, Studi di Radiologia, Casa di Cura, Studi Medici – Branche a visita e s.m.i.. - | voci di conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2017/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 31/DSM | 2018 | 19/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Stipula Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio di formazione ed orientamento con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “STUDI COGNITIVI” - MILANO - | COPNVENZIONE | 2 | / | AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 031 | 2018 | 19/01/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2017, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 305/2017 del 15/06/2017 recante: “Linee Negoziali per la regolamentazione di Prestazioni erogate dalla rete di Specialistica Ambulatoriale Privata Accreditata per l’Anno 2017. – Approvazione Schema Contrattuale e Tetti di Spesa: Stabilimenti di FKT, Studi di Radiologia, Casa di Cura, Studi Medici – Branche a visita e s.m.i.. - | VOCI DI CONTO n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2017/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 30/DSM | 2018 | 19/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma di €. 2.788,92 – Mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2017 . Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 2.788,92 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 030 | 2018 | 19/01/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DOTT. ROBERTO SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 30 / STP | 2018 | 19/01/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta EDIL PERSICO (Determina n. 217/17 - CIG ZE31DB70D8). | 1 | € 6.327,84 | Ditta EDIL PERSICO & C. s.a.s. | |
| 29/DSM | 2018 | 19/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro Armonia Over 45 . Liquidazione e pagamento alla Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma complessiva di €. 464,82 Mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 464,82 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 29 / STP | 2018 | 19/01/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Imputazione di spesa e Liquidazione canone anno 2018 al Sig. DE SANTIS ROBERTO per locali Via Paolini n. 68, int. 22 Pescara. Contratto rep. N. 200/97/2014. | € 7.608,08 | Sig. DE SANTIS ROBERTO | ||
| 28/DSM | 2018 | 19/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE, sede in Montesilvano, della somma di €. 1.447,45. Mesi di Novembre e Dicembre 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.447,45. | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 28 / STP | 2018 | 19/01/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione canoni per locali Via Paolini n. 68, int. 25 e 26 Pescara. Contratto rep. N. 200/819/2014. Sig.ra Seccia Paola - Periodo: 01/01/2018 - 31/12/2018. | € 1.143,67 | Sig.ra SECCIA PAOLA | ||
| 27 / STP | 2018 | 19/01/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della Società Sielmi Immobiliare per canone di locazione locali siti in Scafa. (Periodo: Agosto 2017 / Gennaio 2018). | 1 | € 37.255,00 | Società SIELMI IMMOBILIARE S.r.l. | |
| 26/DSM | 2018 | 19/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro alla Cooperativa Sociale Cogecstre della somma complessiva di €. 3060,32 mesi di Novembre e Dicembre 2017. Rif.to Determina n. 236/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 3060,32 | SEF./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 26 / STP | 2018 | 19/01/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 17VS000648 del 28/11/2017 emessa dalla ditta TEMA SINERGIE S.p.A. di Faenza (RA) per la fornitura di n. 2 Sistemi di rilevamento materiale ferromagnetico per le esigenze delle RR.MM.NN. dei Presidi di Pescara e Popoli. C.I.G. Z921FC22D8 | 1 | € 48.190,00 | Ditta TEMA SINERGIE S.p.A. | |
| 19 | 2018 | 19/01/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 3153/17 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 4.585,46 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 016/TEP | 2018 | 19/01/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione compensi ed oneri relativi al mese di Gennaio 2018 a soggetti in tirocinio formativo trimestrale finalizzato alla successiva assunzione a tempo indeterminato con inquadramento nel profilo professionale di Operatore Tecnico EDP. | Rimborso spese forfettario mensile tirocini formativi della durata di mesi tre finalizzati alla successiva assunzione a tempo indeterminato di numero tre Operatori Tecnici EDP | 11 prospetti contabili | € 1.997,55 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 015/TEP | 2018 | 19/01/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Gennaio 2018. | contratti relativi a numero quattro assistenti religiosi | nr. 8 fogli allegati | € 9.849,23 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 014/TEP | 2018 | 19/01/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Gennaio 2018 | Con riferimento al conferimento di numero 47 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati., di cui due sospese. | nr. 30 fogli allegati | € 82.491,54 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 9/Afo | 2018 | 19/01/18 | Dott. A. Cianci | Dott. P. Arquilla | CORSO FORMATIVO "LA NUOVA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI. AUTORIZZAZIONE. | Domanda | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, e Uff. Gestione Risorse Umane. | ||
| 9/DIP | 2018 | 19/01/18 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS 19/11/20018, N.194 GIUSTI ART.7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. 4° TRIMESTRE ANNO 2017. PAGAMENTO DEGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS 19/11/20018, N.194 GIUSTI ART.7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. 4° TRIMESTRE ANNO 2017. PAGAMENTO DEGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE. | Affari Generali - SIAN - Collegio Sindacale - GEF - Dip Prevenzione | ||
| 8/Afo | 2018 | 19/01/18 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTI ELENA DI GIULIO ED ANNALISA MANCINI AL CORSO DI FORMAZIONE "L'ABRUZZO SI UNISCE SULL'INFORMAZIONE, PREVENZIONE, TRATTAMENTO E CURA DEL PAVIMENTO PELVICO". PESCARA 19 - 20 GENNAIO 2018. | Domanda | € 560,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 7/Afo | 2018 | 19/01/18 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTI RADIOTERAPIA AL CORSO TEORICO PRATICO SULL'IRRADIAZIONE CORPOREA. | Domanda | € 9.500,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 4 | 2018 | 19/01/18 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di DICEMBRE 2017 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi Territoriali, titolari ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | $10,930.49 | ||||
| 3 | 2018 | 19/01/18 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di GENNAIO 2018 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | $11,907.57 | ||||
| 2/ADMNS | 2018 | 19/01/18 | dott.ssa Rita Mazzocca | Associazione P.A. - Croce Europa Valconca di Mercatino Conca (PU). - ( 15876) - Liquidazione Nota di Debito Mese di Dicembre 2017, per servizio trasporto in ambulanza dializzato. | nota di debito | UOC AFFARI GENERALI -SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO -COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2 | 2018 | 19/01/18 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamentodegli emolumenti mensili relativi al mese di GENNAIO 2018 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | $43,192.05 | ||||
| 1 | 2018 | 19/01/18 | Dr P. Piscione | Medicina Specialistica Ambulatoriale interna:Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di GENNAIO 2018 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I. | 1 | $364,748.58 | |||
| 1 | 2018 | 19/01/18 | dott. Bruno Ciuca | rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di DICEMBRE 2017 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2017 | TEP- GEF |
| 029 | 2018 | 18/01/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 20 del 20/01/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2017. | voci di conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 028 | 2018 | 18/01/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI” - SYNERGO di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 20 del 20/01/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2017. | VOCI DI CONTO n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 027 | 2018 | 18/01/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.S.A. per Minori Istituto “PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE” – Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di TORTONA (AL) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fatture relative ai mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2015. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.27 (Aut. 2015/276) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 27/DSM | 2018 | 18/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento a Centro Ufficio 2000 della somma di € 1.147,62 per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONI | 0 | € 1.147,62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 27 | 2018 | 18/01/18 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | OGGETTO: OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art.63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, della fornitura del prodotto “NOVORAPID ® PUMPCART®”, per le esigenze dell’AUSL di Pescara. | 1 | € 1273,00 IVA COMPRESA | DITTA NOVONORDISK | |
| 026 | 2018 | 18/01/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN S.A.S., DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 26 | 2018 | 18/01/18 | Alberto Cianci | Marco Marchetti | Fornitura in service di sistemi di analisi, reagenti e materiali di consumo per il laboratori analisi della asl di pescara: provvedimenti. | Proroga contratti | varie ditte UOC lab. Analisi ABS | ||
| 25/DSM | 2018 | 18/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.042,34 per il mese di DICEMBRE 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 4.042,34 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 25 | 2018 | 18/01/18 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, della fornitura del farmaco denominato commercialmente “DIPRIVAN”, per le esigenze dell’AUSL di Pescara. | 1 | € 4.400,00 IVA COMPRESA | DITTA ASPEN PHARMA | |
| 24/DSM | 2018 | 18/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di €. 4.849,44 relativa ai mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2017 Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 4 | €. 4.849,44 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 23/DSM | 2018 | 18/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma di €. 2.677,78 per i mesi di Novembre e Dicembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 2.677,78 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 22/DSM | 2018 | 18/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 2.830,79 per il mese di Dicembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 2.830,79 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 21/DAPE | 2018 | 18/01/18 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Rimborso Tickets agli utenti aventi diritto Cassa Cup. Presidio Ospedaliero di Pescara dal 01/11/2017 al 30/11/2017. | Rimborso Tickets per prestazioni sanitarie. | n.7 omissis | contbilità anno 2017 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 6/Afo | 2018 | 18/01/18 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GLID SRL PER SERVIZIO CATERING EFFETTUATO NELL’AMBITO DEGLI EVENTI REG. ECM N° 1656 e 1778. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 6/DIP | 2018 | 18/01/18 | Dott. A. Caponetti - Dott. A. Cianci | Giulietta Di Luzio | Autorizzazione tirocinio pratico volontario Dott.ssa Maria DE PALMA | AA.GG. Dipartimento di Prevenzione Collegio Sindacale | |||
| 1/ADPE | 2018 | 18/01/18 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate.Dicembre 2017. | Rimborsi Ticket Cassa Area Distrettuale Pescara | 2 | 432,29 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 025 | 2018 | 17/01/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di DICEMBRE 2017. | 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 25 / STP | 2018 | 17/01/18 | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Manutenzione Straordinaria Colonne Endoscopiche Fujinon inv. PE/42299 e inv. PE/51802 in dotazione al Servizio Endoscopia Pediatrica P.O. Pescara (CIG 7356696995) | 2 | € 98.644,80 | R.T.I. / SIEMENS H. S.r.l. - PHILIPS M. S. S.p.A. - HOSPITAL CONSULTING S.p.A. | ||
| 024 | 2018 | 17/01/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di DICEMBRE 2017. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 24 / STP | 2018 | 17/01/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 60,84 A FAVORE DELL'INAIL DI PESCARA, PER VARIAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO RELATIVO ALLE P.A.T. N.92194399. SCADENZA PAGAMENTO IL 16.2.2018. | € 60,84 | INAIL Pescara | ||
| 24 | 2018 | 17/01/18 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | Affidamento, ai sensi dell’36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, della fornitura del farmaco denominato commercialmente “TAMIFLU”, per le esigenze dell’AUSL di Pescara. | 1 | € 3.300,00 IVA compresa | DITTA ROCHE | |
| 023 | 2018 | 17/01/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di DICEMBRE 2017. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 23 / STP | 2018 | 17/01/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LAVORI PER ADEGUAMENTO/MODIFICA IMPIANTI DI CHIAMATA INFERMIERI, ESEGUITI DALLA DITTA KLIFER S.R.L. DI MONTESILVANO (PE), PRESSO I REPARTI DI GERIATRIA, MEDICINA, ORTOPEDIA E ONCOLOGIA DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI PESCARA E PENNE. C.I.G. Z0521BA36F | € 1.098,00 | Ditta KLIFER S.r.l. | ||
| 23 | 2018 | 17/01/18 | Alberto Cianci | FORNITURA DI MATERIALE PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA PRESENTE NEL LOTTO N°53 DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE 1176/2015 – APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA. | |||||
| 022 | 2018 | 17/01/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 22 / STP | 2018 | 17/01/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA CABO MEDICAL DI CUPELLO (CH) PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRUMENTARIO CHIRURGICO ASL PESCARA. C.I.G. [ZA9155036D] | 1 | E 849,36 | Ditta CABO MEDICAL | |
| 22 | 2018 | 17/01/18 | Alberto Cianci | PROROGA DI CONTRATTI VARI IN CORSO DI ESECUZIONE NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLE CORRISPONDENTI PROCEDURE DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO | |||||
| 021 | 2018 | 17/01/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 21 / STP | 2018 | 17/01/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO GAS MEDICALI PRESSO I LOCALI DOVE VERRANNO INSTALLATE LE 2 NUOVE TAC PHILIPS DELLA RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, A FAVORE DELLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA. C.I.G.[Z9F219BA82] | € 11.566,75 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 21 | 2018 | 17/01/18 | ALBERTO CIANCI | Fornitura, in service, di un ventilatore meccanico astral 150 per le esigenze della Stroke unit della ASL di Pescara. Determinazione. | Nessuno | Vivisol srl | |||
| 020 | 2018 | 17/01/18 | Dott. F: Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.A.S., DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 20 / STP | 2018 | 17/01/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2017 a favore della Società Troia dante & C. s.n.c. per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara mese Novembre / Dicembre - (Determina n. 5/17 - CIG: ZAB1C45063). | 1 | € 794,47 | Ditta TROIA Dante & C. s.n.c. | |
| 20 | 2018 | 17/01/18 | ALBERTO CIANCI | Servizio di sanificazione di due ventilatori per le esigenze della UOSD Stroke Unit della ASL Di Pescara. | 610,00 iva esclusa | Vivisol srl | |||
| 19 / STP | 2018 | 17/01/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 27, 28 e 29. (Periodo: Gennaio 2018). | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 19 | 2018 | 17/01/18 | DOTT. Alberto CIANCI | Aggiudicazione gara d’appalto sotto soglia mediante procedura negoziata per l’acquisizione per un periodo di anni tre, di un servizio di supporto finalizzato al mantenimento, riconferma e implementazione dell’accreditamento JACIE-FACT del programma trapianti cellule staminali emopoietiche del Dipartimento di Ematologia, Medicina Trasfusionale e Biotecnologie della AUSL di Pescara. | 2 | € 68.100,00 IVA esclusa | Proximus Srl | ||
| 18 / STP | 2018 | 17/01/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 17, 18 e 19. (Periodo: Gennaio 2018). | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 18 | 2018 | 17/01/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA OPPOSIZIONE A D.I. RG 604/14 LIQUIDAZIONE ANTICIPO CTU | € 250,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 18 | 2018 | 17/01/18 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | OGGETTO: PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE LA FORNITURA DEL PRODOTTO “SEVORANE® Quik fil Abbvie” | 0 | €8.350,87 IVA COMPRESA | ABBVIE | |
| 17 | 2018 | 17/01/18 | Alberto Cianci | VARIANTE QUANTITATIVA FORNITURA DI CUI ALLA DELIBERA 1288/16 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA (LOTTI 15 -39) | |||||
| 17 / STP | 2018 | 17/01/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione canoni al Comune di Spoltore per l'utilizzo dei locali adibiti a D.S.B. - Periodo Luglio/Dicembre 2017 | € 1.550,00 | Comune di Spoltore | ||
| 17 | 2018 | 17/01/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG 3665 RIMBORSO SPESE LEGALI | € 1.507,33 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 16 / STP | 2018 | 17/01/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENI Gas e Luce S.p.A. per fornitura gas metano. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 5.735,16 | Società ENI Gas e Luce S.p.A. | |
| 16 | 2018 | 17/01/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG 1822/10 RIMBORSO SPESE LEGALI | € 1.507,33 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 15 / STP | 2018 | 17/01/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione tasse automobilistiche a favore dell'ACI anno 2018 veicoli di proprietà. Scadenza: 31.12.2017. (da pagare entro il 31/01/2018). Bonifico bancario. | € 5.077,90 | A.C.I. - Centro delegato di Penne. | ||
| 15 | 2018 | 17/01/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG 11085/11RIMBORSO SPESE LEGALI | € 6.975,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 3 | 2018 | 17/01/18 | dott. Ildo Polidoro | Gianni Chiavaroli | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite nov.dic 2017-genn.2018 | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | 326,47 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; GEF; M.L. |
| 1/ADMNS | 2018 | 17/01/18 | dott.ssa Rita Mazzocca | RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIRIGENTE MEDICO AL CORSO DI FORMAZIONE " SINERGIE MULTISETTORIALI PER LA SALUTE" CHE SI E' SVOLTO A TORINO DAL 22 NOVEMBRE AL 25 NOVEMBRE 2017 | documenti giustificativi spesa | UFFICIO AFFARI GENERALI - DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO.- COLLEGIO SINDACALE - UOSD ATTIVITA' CONSULTORIALI | |||
| 1 | 2018 | 17/01/18 | Liquidazione della somma di € 17.005,10 a favore della soc. Olivetti S.p.A. per utenze CTN (ex RUPA) relative ai mesi Settembre e Ottobre 2017. | ||||||
| 21/DSM | 2018 | 16/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 232,41 – Mese di Dicembre 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232,41 | SEF./ COLL. SIND./ AA.GG. |
| 20/DSM | 2018 | 16/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 6.532,50 mese di NOVEMBRE 2017. Rif. Determina 237/ DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONI | 3 | €. 6.532,50 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 19/DSM | 2017 | 16/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TORRE DE’ PASSERI (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Dicembre 2017. Rif.to Determina N. 407/DSM del 19/10/2017. | LIQUIDIAZIONE | / | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND. |
| 18/DSM | 2018 | 16/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 1.530,16 per il mese di DICEMBRE 2017. Rif.to Determina N. 236 /DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 0 | € 1.530,16 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 17/DSM | 2018 | 16/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia e Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di €. 854,95 Mese di DICEMBRE 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 854,95 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 16/DSM | 2018 | 16/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma di € 1.530,16 per il mese di NOVEMBRE 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1.530,16 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 16 | 2018 | 16/01/18 | Dott. Alberto CIANCI | Fornitura di materiali per assorbenza per incontinenti adulti e bambini. Approvazione variante qualitativa. | 0 | 0 | Fater Spa | ||
| 15/DSM | 2018 | 16/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 1.912,70 per il mese di Dicembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 1.912,70 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F |
| 14/DSM | 2018 | 16/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di DICEMBRE 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 14 / STP | 2018 | 16/01/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Determinazione a contrattare per l’affidamento diretto dei “ lavori di realizzazione di un impianto di distribuzione di gas tecnici per la U.O. di Farmacotossicologia del P.O. di Pescara”, ai sensi dell’ art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. | 4 | OPERATORI ECONOMICI | ||
| 14ala | 2018 | 16/01/18 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del novembre 2005 liquidazione del danno | ||||
| 13 / STP | 2018 | 16/01/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO PER SONDAGGIO E VERIFICA RETE ACQUE NERE NELL’AREA ANTISTANTE IL PARCHEGGIO ELIPORTO DEL P.O DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z4A21B8CDA | € 2.626,15 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 13ala | 2018 | 16/01/18 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 17 marzo 2011 liquidazione del danno | ||||
| 12 | 2018 | 16/01/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 1000068/10 LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE | € 10.091,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 12 / STP | 2018 | 16/01/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E CONSUNTIVI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI SPOSTAMENTO RADIATORI E SOSTITUZIONE CONDIZIONATORI PRESSO DIVERSE UU.OO DEL P.O DI PESCARA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZD121B8BFB | € 1.464,00 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 11 | 2018 | 16/01/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 1000068/10 LIQUIDAZIONE CTP | € 2.880,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 10 | 2018 | 16/01/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO RICORSI RR.GG. 972/16 E 971/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.327,80 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 09 | 2018 | 16/01/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE DI CASSAZIONE RICORSO AVVERSO SENT. 1239/11 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.730,19 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 5/Afo | 2018 | 16/01/18 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTI ESTERNI agli EVENTI FORMATIVI REGIONALI N° 8/1656, 1778. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 3/ADV | 2018 | 16/01/18 | Dott. Stefano Boccabella | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento spettanze ad un CPSI impegnato nelle cure domiciliari presso Area Distrettuale Vestina nel periodo agosto-dicembre 2017 | Lòiquidazione compensi | 1 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario Coordinatore aziendale ADI | |
| 019 | 2018 | 15/01/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO PRELIMINARE RELATIVO AL 2° TRIMESTRE 2017 (APRILE-GIUGNO 2017) RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | voci di conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 018 | 2018 | 15/01/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "CONSORZIO ATQ": LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 017 | 2018 | 15/01/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.270/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 016 | 2018 | 15/01/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DOTT. MINICUCCI RENATO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPEC. AMBULATORIALI EROGATE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.270/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 15 | 2018 | 15/01/18 | ALBERTO CIANCI | Fornitura ventilatore respiratorio per le esigenze dell’UTIC del PO di Pescara. Affidamento. | 8.238,05 iva inclusa | Domolife | |||
| 015 | 2018 | 15/01/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 014 | 2018 | 15/01/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 14 | 2018 | 15/01/18 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | OGGETTO: PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE LA FORNITURA DEL FARMACO “MYLOTARG”. | 0 | 8000,00 | DITTA CLINIGEN | |
| 13 | 2018 | 15/01/18 | Alberto Cianci | PROROGA, ALLA DITTA TELEFLEX MEDICAL SRL, DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO | |||||
| 13/DSM | 2018 | 15/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto "Centro Disturbi dello Sviluppo". Finalizzazione | atto di finazizzazione fondo | 0 | €. 54.000,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 013 | 2018 | 15/01/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 12/ABS | 2018 | 15/01/18 | ALBERTO CIANCI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DERMATOMO MARCA ZIMMER PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. CHIRURGIA PLASTICA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG ZDB2171969) | |||||
| 012 | 2018 | 15/01/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 11 | 2018 | 15/01/18 | Alberto cianci | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A), D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016, ALLA DITTA RAYS SPA DELLA FORNITURA DI DEFLUSSORI NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO | |||||
| 4/Afo | 2018 | 15/01/18 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA “DIMENSIONE EVOLUTIVA IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 2 | 2018 | 15/01/18 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi a N.12 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Periodo DICEMBRE 2016 - NOVEMBRE 2017. | liquidazione di compensi ai componenti medici | fatture dei medici libero professionisti | $16,800.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 1 | 2018 | 15/01/18 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale Patenti, Dott. E. B. per i mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE 2017 | liquidazione compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | $4,285.44 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. GEF; M.L. |
| 20/DAPE | 2018 | 13/01/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 19/DAPE | 2018 | 13/01/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 2 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 18/DAPE | 2018 | 13/01/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 17/DAPE | 2018 | 13/01/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | OPA - SEF - Collegio Sindacale. | 4 | n. 83/2017 | OPA - SEF - COllegio Sindacale. |
| 16/DAPE | 2018 | 13/01/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 5 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 15/DAPE | 2018 | 13/01/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 14/DAPE | 2018 | 13/01/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 2 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 13/DAPE | 2018 | 13/01/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di DICEMBRE 2017. | Liquidazione retribuzione di risultato del personale medico. | 2 | bilancio 2017 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 12/DAPE | 2018 | 13/01/18 | Dott. Leonardo Paloscia f.f. del DEU | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di DICEMBRE 2017. | Liquidazione retribuzione di risultato al personale infermieristico. | 2 | bilancio 2017 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 11/DAPE | 2018 | 12/01/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott.ssa Annarita Bellono | Autorizzazione alla stipuladi una convenzione con l’Associazione A.M.A.R.E. Onlus per la realizzazione del progetto denominato “Servizio Assistenza” da realizzare presso la UOSD Centro Diagnosi e terapia emofilia, malattie trombotiche emorragiche ereditarie del Presidio Ospedaliero di Pescara. Proroga. | Autorizzazione alla stipula e proroga convenzione con l'Associazione A.M.A.R.E. Onlus. | OPA COLLEGIO SINDACALE | ||
| 10 | 2018 | 12/01/18 | ALBERTO CIANCI | OGGETTO: Affidamento alla società GEDA - Generale Europea di aviazione spa - | 27.816,00 iva inclusa | GEDA | |||
| 9 | 2018 | 12/01/18 | dott. Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE MATR. N. 61139 ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 CO. 1 DEL CCNL INTEGRATIVO DEL 20/09/01 | ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI/FAMILIARI | UOC IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | ||
| 8 | 2018 | 12/01/18 | dott. Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DOPENDENTE MATR. N. 13180 ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 CO 8 LETT. A) CCNL INTEGRATIVO DEL 20/09/01 | ASPETTATIVA PER CONSERVAZIONE DEL POSTO | UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | ||
| 04/SEF | 2018 | 12/01/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F 24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split paymente mese di DICEMBRE 2017 | Pagamento con F 24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split paymente mese di DICEMBRE 2017 | € 1.567.552,48 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 4 | 2018 | 12/01/18 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO IV° TRIMESTRE 2017. | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO IV° TRIMESTRE 2017. | 1) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 2) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 002/DAPO | 2018 | 12/01/18 | Dott. Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP di Popoli relativo al mese di DICEMBRE 2017 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | 1 | OPA SEF Collegio Sindacale | |
| 001/DAPO | 2018 | 12/01/18 | Dott. Federico de Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP Popoli relativo al mese di NOVEMBRE 2017 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | 1 | OPA Collegio Sindacale SEF | |
| 011 | 2018 | 11/01/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2017 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016 | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2017/275) | OPA/SEF/CS | ||
| 11 / STP | 2018 | 11/01/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Determinazione a contrattare l’affidamento diretto dei “lavori di sistemazione infissi presso varie U.O.C. del P.O. di Pescara e presso il Presidio Medico di S. Valentino”, ai sensi dell’ art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. | 3 | Operatori Economici | ||
| 010 | 2018 | 11/01/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 10 / STP | 2018 | 11/01/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | Liquidazione fattura 2017 a favore della ditta GEO SERVICE (Determina n. 458/17 - CIG Z001F56EE4) | 1 | € 16.903,30 | Ditta GEO SERVICE s.a.s. | |
| 10/DAPE | 2018 | 11/01/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott.ssa Annarita Bellono | Autorizzazione alla stipuladi una convenzione con l’Associazione A.MA.R.E. Onlus per la realizzazione del progetto denominato “Sportello di Informazione Assistenza e Aiuto” da realizzare presso la UOSD Centro Diagnosi e terapia emofilia, malattie trombotiche emorragiche ereditarie del Presidio Ospedaliero di Pescara. | Autorizzazione stipula convenzione con l'Associazione A.M.A.R.E Onlus. | OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 9 | 2018 | 11/01/18 | Dott. Alberto CIANCI | OGGETTO: CONTRATTO DITTA BOSTON SCIENTIFIC- DETERMINA N.73/ABS -2016 – VARIANTE QUANTITATIVA | 1 | 15.000,00 I.E. | DITTA BOSTON SCIENTIFIC | ||
| 009 | 2018 | 11/01/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 9 / STP | 2018 | 11/01/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura anno 2017 a favor4e dell'Ing. A. Claudio Martella per prestazione professionale R.M.N. P.O./Popoli (Stato finale e C.R.E.). | 1 | € 12.941,76 | Ing. A. Claudio MARTELLA | |
| 09/DAPE | 2018 | 11/01/18 | DR. Paolo Di Berardino | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di NOVEMBRE 2017. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 8 | 2018 | 11/01/18 | Alberto Cianci | PROROGA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURE DI GARA INDETTA CON DELIBERA 1087 DEL 19/12/2016. | |||||
| 008 | 2018 | 11/01/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento dei SALDI per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di OTTOBRE 2017. | Voce di conto 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2017) 07.02.01.08.06 (aut.n. 267/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 8 / STP | 2018 | 11/01/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura Energia Elettrica mese Dicembre 2017 in varie strutture AUSL PE. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 9.609,47 | Società ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 08 | 2018 | 11/01/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO RG 100068/10. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME CTU | € 7.895,42 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 08/DAPE | 2018 | 11/01/18 | Dott. Leonardo Paloscia (Vice Direttore f.f. Dip.Emergenza Urgenza) | Patrizia Sanzone | LP3 – Progetto denominato R.A.CH.ELE” del. N.616/2017- “Attivazione sedute operatorie aggiuntive di Anestesia e Gruppo Operatorio” Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Novembre 2017. | Liquidazione compensi al personale. | n.5 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 007 | 2018 | 11/01/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di OTTOBRE 2017 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. | Voce di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 7 / STP | 2018 | 11/01/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Determinazione a contrattare per l’affidamento diretto dei “lavori di manutenzione straordinaria per gli ambulatori del piano terra e seminterrato del Presidio Ospedaliero di Tocco da Casauria”, ai sensi dell’ art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. | 3 | n. 5 Operatori Economici (Albo fornitori) | ||
| 7ala | 2018 | 11/01/18 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 8 ottobre 2014 liquidazione del danno | ||||
| 7 | 2018 | 11/01/18 | dott. Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE MATR. N. 10930 =ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 12, co. 8, lett. a) C.C.N.L. INTEGRATIVO del 20/09/2001. | ASPETTATIVA PER CONSERVAZIONE DEL POSTO | UOC MEDICINA LEGALE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | ||
| 07/DAPE | 2018 | 11/01/18 | Dott. Leonardo Paloscia (Vice Direttore f.f. Dip.Emergenza Urgenza) | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n.571 del 20.06.2016 Progetto obiettivo “Cure primarie e Terapia del dolore sviluppo dell’assistenza domiciliare palliativa specialistica- LP3” Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al mese di Novembre 2017 autorizzazione di spesa n.352/2016. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDAALE |
| 006 | 2018 | 11/01/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di OTTOBRE 2017. | Voce di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 6 | 2018 | 11/01/18 | dott. Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 5210. ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART. 10, CO. 1, DEL CCNL INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA MEDICA - VETERINARIA DEL 10.02.04 | ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI | DSM - SPDC UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. PESCARA | ||
| 6ala | 2018 | 11/01/18 | francesca rancitelli | fabrizio verì | polizza infortuni cumulativa, polizza libro matricola, polizza kasko, liquidazione delle regolazioni premio relative al periodo 31/12/2017 - 31/12/2018 | ||||
| 06/DAPE | 2018 | 11/01/18 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n.4 del 04/01/2017 – “Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2015” – Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Novembre-Dicembre 2017 PP.OO. di Pescara-Popoli. | Liquidazione compensi al personale. | n.6 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 05/GRU/PESCARA | 2018 | 11/01/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 03 C.P.S. INFERMIERI. | 3 | U.O.C. T.E.P.- U.O.C. G.R.U.- U.O.C. G.E.F.- DIP. PREVENZIONE - DIR. SAN. P.O. PESCARA | ||
| 005 | 2018 | 11/01/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di OTTOBRE 2017. | Voce di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 5ala | 2018 | 11/01/18 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 19 gennaio 2016 liquidazione del danno | ||||
| 05/DAPE | 2018 | 11/01/18 | Dott. Rossano Di Luzio | Dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione gettoni di presenza in favore dei componenti della Segreteria Tecnico-Scientifica-Amministrativa del Comitato Etico delle Province di Chieti e Pescara dipendenti e non dipendenti della A.S.L. di Pescara. Periodo: 1° Luglio 2017 - 30 Settembre 2017. | Liquidazione compensi. | n.6 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-SEF-OPA COLLEGIO SINDACALE. |
| 04/GRU/PESCARA | 2018 | 11/01/18 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI ED AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA', PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE PRESSO LA U.O.C. G.R.U. | 3 | U.O.C. T.E.P. - U.O.C. G.E.F. - U.O.C. G.R.U. | ||
| 004 | 2018 | 11/01/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: PRESTAZ. SPECIAL. AMBUL., REG. ED EXTRA-REG.I EROGATE NELPERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2016 DALLA STRUT. PRIV. ACCRED. STATIC SRL, DI PESCARA: LIQUID. DEL SALDO IN FAVORE DELLA STRUT. PRIV. ACCRED. LIFECARE SRL DI PESCARA A SEGUITO DI FUSIONE, PER INCORPORAZIONE,DELLA Società STATIC SRL NELLA LIFECARE SRL E SUCCESSIVA VOLTURA DEL TITOLO DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 04 | 2018 | 11/01/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA ATTO DI CITAZIONE NOT. IL 19.5.10. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI. | € 60.395,15 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 3/Afo | 2018 | 11/01/18 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTI ESTERNI agli EVENTI FORMATIVI REGIONALI N° 8/1645, 1754, 1762. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 003 | 2018 | 11/01/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° FATTPA 89_17 del 31/12/2017 del mese di DICEMBRE 2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2017/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 02/DAPN | 2018 | 11/01/18 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Rimborso tickets presso P.O. Penne. Periodo richieste ottobre-dicembre 2017. | Rimborso tickets | 1 | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 002 | 2018 | 11/01/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di DICEMBRE 2017, in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 001 | 2018 | 11/01/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di DICEMBRE 2017 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 2018 | 11/01/18 | dott. Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 12, co. 8, lett. a) C.C.N.L. INTEGRATIVO del 20/09/2001. | ASPETTATIVA PER CONSERVAZIONE DEL POSTO | UOC MEDICINA LEGALE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |||
| 013/TEP | 2018 | 10/01/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Fabrizio Canale | Definizione richiesta INPS sede di Pescara - Protocollo n. 8996197 . | € 2.399,55 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 012/TEP | 2018 | 10/01/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. DRAGANI ALFREDO, Dirigente Medico- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/10/2018. | Presa d'atto del raggiungimento della decorrenza del collocamento a riposo per limiti di età del Dr. DRAGANI ALFREDO. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 011/TEP | 2018 | 10/01/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. DI RENZO GIORGIO, Commesso – Cat- “A” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 05/07/2018. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 010/TEP | 2018 | 10/01/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di Euro 6.122,90 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per recupero benefici in sede di pensione (compartoe dirigenza medica) competenza 12/2017. | Pagamento rate ammortamento | Elenco nominativi Modello F24 | 6.122,90 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 7 | 2018 | 10/01/18 | Alberto Cianci | PROROGA DI CONTRATTI VARI IN CORSO DI ESECUZIONE NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLE CORRISPONDENTI PROCEDURE DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO | |||||
| 6 / STP | 2018 | 10/01/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA (Determina n. 309/16 - CIG 2559758B1D). | 1 | € 14.310,60 | Ditta C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | |
| 5 / STP | 2018 | 10/01/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione Nota acqua consumi dal 22/06/17 al 24/10/17 Condominio Via Pesaro. | € 473,22 | Condominio Via Pesaro, 54 | ||
| 04/DAPE | 2018 | 10/01/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott. Claudio Pantani | Delibera n.392 del 02/05/2017 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” L.R. n.5 del 05/02/1998 - Liquidazione compensi al personale relativa al periodo ottobre-dicembre 2017. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 4 / STP | 2018 | 10/01/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 14 - lotto 8 per varie strutture ASL Pescara sez. di Popoli. Periodo: NOVEMBRE 2017. | 1 | € 237.502,09 | Società ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 03 | 2018 | 10/01/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA OPPOSIZIONE A D.I. RG 175/10. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 14.516,72 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 03/DAPE | 2018 | 10/01/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Luigi Olivieri | progetto obiettivo di Ematologia di cui all’art.3 della L.R. 3 febbraio 1998 n.5 (Assistenza Domiciliare Ematologica) – annualità 2017/2018 - : liquidazioni compensi al personale medico per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo), al personale del comparto sanitario per prestazioni sanitarie di supporto diretto e al personale del comparto amministrativo per altre prestazioni di supporto indiretto, rese al di fuori del normale orario di servizio, nel periodo: novembre 2017. | Liquidazione compensi al personale. | n.8 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 03/SEF | 2018 | 10/01/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 3.386,15 mese di DICEMBRE 2017 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 3.386,15 mese di DICEMBRE 2017 | € 3.386,15 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 02/SEF | 2018 | 10/01/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di DICEMBRE 2017 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di DICEMBRE 2017 | € 17.516,00 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 24/ADMM | 2017 | 09/01/18 | dott.ssa Luana Trafficante | dott. Vittorio Santoro | DSB Popoli . Liquidazione e pagamento del concorso spese di € 1320,96 agli assistiti residenti nei Comuni dell'Area Distrettuale Majella Morrone che hanno presentato domanda di rimborso per il vaccino iposensibilizzante | rimborso spese acquisto vaccini | 1 | ||
| 12/DSM | 2017 | 09/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di € 765,08 mese di Dicembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | AA.GG./ SEF/ COLL. SIND./ |
| 11/DSM | 2017 | 09/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Tocco da Casauria (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Dicembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | / | € 382,54 | AA.GG./ SEF./ COLL. SIND./ |
| 05/ABS | 2018 | 09/01/18 | DR. ALBERTO CIANCI | ANTONELLA CUZZI | DELIBERA N. 989 DEL 09.11.2017 - INTEGRAZIONE | O.P.A. G.E.F. F.H. | |||
| 4 | 2018 | 09/01/18 | Dott. Alberto CIANCI | PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO DI ANNI 3 (TRE) FINALIZZATO AL MANTENIMENTO, RICONFERMA E IMPLEMENTAZIONE DELL’ACCREDITAMENTO JACIE-FACT E DEI REQUISITI NORMATIVI CNS E CNT DEL PROGRAMMA TRAPIANTI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE DEL DIPARTIMENTO DI EMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE E BIOTECNOLOGIE DELLA AUSL DI PESCARA. CIG 731818447B. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. | Dott.ssa P.Accorsi Dott.ssa T.Bonfini Dott.ssa I.Villanova | ||||
| 3 / STP | 2018 | 09/01/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Aggiornamento Tecnologico Poligrafo GE Healthcare mod. Mac Lab V.6.5.3.1740 s/n RXK04500810SA inv. PE/7125 in dotazione alla U.T.I.C. GE del P.O. di Pescara - CIG ZB621A1FD0 | 3 | R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. - HOSPITAL CONSULTING S.p.A. - PHILIPS MEDICAL SISTEM S.p.A. | ||
| 03/GRU/PESCARA | 2018 | 09/01/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL’AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI NEONATOLOGIA PER LE ESIGENZE DELLA UOC TERAPIA INTENSIVA NEONATALE DELL’AZIENDA U.S.L. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. | 1 | 341,64 | UOC GESTIONE RISORSE UMANE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 03 | 2018 | 09/01/18 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, della fornitura del medicinale di cui al principio attivo “GEMCITABINA”, nella sua presentazione in polvere, priva di etanolo, e dosaggi da 200mg e 1000mg, per le esigenze dell’AUSL di Pescara. | 0 | 9240,00 IVA COMPRESA | DITTA HIKMA ITALIA | |
| 2/Afo | 2018 | 09/01/18 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 02 | 2018 | 09/01/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE RICORSO AVVERSO SENT. N. 827/15 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 4.139,62 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 2 / STP | 2018 | 09/01/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2017 e s.m.i., della fornitura a mezzo Me.Pa., di Attrezzature per le UU.OO. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale ed Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Pescara. O.d.A. n.3880399 - CIG ZB5200F5DD | € 37.778,28 | Ditta MIAMED S.r.l. | ||
| 02/DAPE | 2018 | 09/01/18 | Dott. Rossano Di Luzio | Patrizia Sanzone | Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nel mese di Dicembre 2017. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contbilità anno 2017 | TEP- UFF. ASSISTENZA PRIMARIA-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 02/GRU/PESCARA | 2018 | 09/01/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL’AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE DIRIGENTI FARMACISTI DELLA DISCIPLINA DI FARMACIA OSPEDALIERA AZIENDALE DELL’AZIENDA U.S.L. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. | 1 | 341,64 | UOC GESTIONE RISORSE UMANE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 01 | 2018 | 09/01/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | Leggi d'Italia - gruppo Wolters Kluver Italia s.r.l. Liquidazione fattura n. 0052503653 del 24-1-17 | € 8.747,25 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 1 / STP | 2018 | 09/01/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Liquidazione fattura anno 2017 in favore del Geom. Franco D'Egidio di Giulianova per il servizio tecnico "Accatastamento Presidio Ospedaliero di Popoli" CIG ZEE2073D82. | 1 | € 11.102,49 | Geom. Franco D'EGIDIO | |
| 01DAPE | 2018 | 09/01/18 | Dott. Rossano Di Luzio | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. 616/2017 - Turni aggiuntivi di Sala Operatoria dei Dirigenti Medici della UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Pescara effettuate nel mese di Novembre 2017 Liquidazione comoensi. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-SEF-OPA COLLEGIO SINDACALE |
| 01/GRU/PESCARA | 2018 | 09/01/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL’AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI NEFROLOGIA PER LE ESIGENZE DELLA UOS NEFROLOGIA E DIALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PENNE DELL'AZIENDA USL DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. | 1 | 341,64 | UOC GESTIONE RISORSE UMANE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 2018 | 09/01/18 | ALBERTO CIANCI | procedura negoziata finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro di durata annuale, con un operatore ai sensi e per gli effetti di cui all’art.54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per servizio domiciliare di nutrizione parenterale. Revoca. | 57.886,4 iva inclusa | baxter | ||||
| 10/DSM | 2018 | 08/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €. 1.245,08 Periodo NOVEMBRE e DICEMBRE 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.245,08 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 09/DSM | 2018 | 08/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di DICEMBRE 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 009/TEP | 2018 | 08/01/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra CAMPLONE ERMINIA RENATA, Assistente Amministrativo – Cat- “C” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/03/2018. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 008/TEP | 2018 | 08/01/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. MORRETTI DOMENICO, Operatore Tecnico Specializzato - Autista – Cat- “Bs” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/03/2018. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 007/TEP | 2018 | 08/01/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra MATTOSCIO MICHELINA, C.P.S. Esperto - Infermiere – Cat- “Ds” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/03/2018. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 006/TEP | 2018 | 08/01/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. PANDOLI GIULIANO, Dirigente Medico- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/03/2018. | Presa d'atto del raggiungimento della decorrenza del collocamento a riposo per limiti di età del Dr. PANDOLI GIULIANO. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 02/ADV | 2018 | 08/01/18 | Dott. Stefano Boccabella | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento spettante a Dirigenti Medici impegnati nelle cure domiciliari presso l’Area Vestina luglio-dicembre 2017 | Liquidazione e pagamento spettanze a Dirigenti Medici | 1 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario Coord. Aziendale ADI-Cure Domiciliari | |
| 01/DAPN | 2018 | 08/01/18 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento compenso lordo forfettario all’assistente religioso del P.O. di Penne per i mesi di ottobre-novembre-dicembre 2017 | liquidazione e pagamento personale religioso | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 01/ADV | 2018 | 08/01/18 | Dott. Stefano Boccabella | Dott. Davide Grande | Rimborsi agli assistiti, in forma indiretta, per vaccini desensibilizzanti specifici (distinta 4/17) | Rimborso vaccini desensibilizzanti | 1 | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 08/DSM | 2018 | 04/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia Over 45. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €. 232,41 per il mese di DICEMBRE 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 232,41 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 07/DSM | 2018 | 04/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA della somma complessiva di €. 622.54. Mese di DICEMBRE 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 622.54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 06/DSM | 2018 | 04/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Civitella Casanova della somma complessiva di € 1.147,62. Mesi di SETTEMBRE, OTTOBRE e NOVEMBRE 2017. Rif. Determina n. 306/DSM del 21/08/2017 | LIQUIDAZIONE | 0 | € 1.147,62 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F |
| 05/DSM | 2018 | 04/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 6.374,78 mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 5 | €. 6.374,78 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 005/TEP | 2018 | 04/01/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. DI BARTOLOMEO RENATO, C.P.S. Infermiere Cat"D" - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/02/2018. | Presa d'atto del raggiungimento della decorrenza del collocamento a riposo per limiti di età del Sig. DI BARTOLOMEO RENATO. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 04/DSM | 2018 | 04/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) dell’importo complessivo di € 382,54 per il mese di DICEMBRE 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 03/DSM | 2018 | 04/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382,54. Mese di DICEMBRE 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 02/DSM | 2018 | 04/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA (PE) dell’importo di € 382,54 mese di DICEMBRE 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/AA.GG./ COLL. SIND. |
| 02 | 2018 | 04/01/18 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | OGGETTO: PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE LA FORNITURA DEL FARMACO “OFEV”. | 1 | 24.566,11 | DITTA BOEHRINGER INGELHEIM | |
| 01/DSM | 2018 | 04/01/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Dicembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND./ |
| 004/TEP | 2018 | 03/01/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dip. Matricola n. 71605, Commesso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto del diritto ai benefici di cui all'art. 80 della Legge n. 388 del 23/12/2000, decorrenti dalla data del 16/04/2004 al 15/04/2007, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l'attribuzione del trattamento pensionistico. | riconoscimento benefici di cui alla legge nr. 388 del 23/12/2000 in favore del dipendente matricola n. 71605.. | istanza di attribuzione dei benefici di cui all'art. 80 della legge n. 388/2000. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 003/TEP | 2018 | 03/01/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. LATTANZIO ROBERTO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/02/2018 | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 002/TEP | 2018 | 03/01/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa Marchese Luana Maria Paola, Dirigente Psicologo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/03/2018 | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 1/Afo | 2018 | 03/01/18 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA “TRANS NASAL ENDOSCOPIC SURGERY”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 1 | 2018 | 03/01/18 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1405 DEL 21/12/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 08/01/2016. PERIODO 01/11/2016 – 30/11/2016. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1405 DEL 21/12/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 08/01/2016. PERIODO 01/11/2016 – 30/11/2016. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 01/SEF | 2018 | 03/01/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Assegnazione fondi anno 2018 alle Casse Economali di Popoli e Penne | Assegnazione fondi anno 2018 alle Casse Economali di Popoli e Penne | € 10.329,13 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 001/TEP | 2018 | 03/01/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. DE ACETIS EUGENIO, Commesso - Cat. "A" - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/03/2018 | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 01 | 2018 | 03/01/18 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | OGGETTO: Provvedimento per la fornitura del farmaco denominato “XOFIGO”. | 1 | 25.936,50 | DITTA BAYER |
