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| Provvedimenti dirigenti
| Provvedimenti Dirigenti
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | 2019 | 28/06/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 347 | 2019 | 28/06/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA del Dr. Lauriti SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE MAGGIO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 262/ABS | 2019 | 28/06/19 | TIZIANA PETRELLA | Affidamento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016, alla Ditta Astrazeneca S.p.a., per la fornitura del farmaco denominato “TAGRISSO 30 cps” nei dosaggi da 40mg e 80mg, per le esigenze della ASL di Pescara, more della negoziazione del medicinale stesso con l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). | |||||
| 261/ABS | 2019 | 28/06/19 | Dott.ssa TIZIANA PETRELLA | applicazione della revisione prezzi sul contratto afferente la fornitura BIOMERIEUX in service di sistemi automatizzati per la U.O.C. di Microbiologia e Virologia dell’Azienda USL di Pescara. | 2 | OPA; CS; GEF; Ditta BIOMERIEUX ITALIA S.p.A. | |||
| 260/ABS | 2019 | 28/06/19 | Dott.ssa TIZIANA PETRELLA | Fornitura in service di Sistemi Diagnostici, relativi reagenti e materiali di consumo per le UU.OO. di Laboratorio Analisi della ASL di Pescara. Determinazioni. | 1 | €. 610.000,00 IVA inclusa | OPA; CS; GEF; Ditte varie | ||
| 205/UOSD TEP | 2019 | 28/06/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Pandolfi Antonio, Dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto attribuzione dei benefici ai sensi del comma 1 dell' art. 15-nonies del D.lgs. Nr. 502/92, così come modificato dall' art. 22 della legge n. 183/2010 e conseguente annullamento della determina nr. 203/tep del 27/06/2019. | ATTRIBUZIONE DI BENEFICI | Domanda di prosecuzione | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 204/UOSD TEP | 2019 | 28/06/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Liquidazione Premio di Operosità alla Dottoressa Buccilli Anna Valeria, Medico Specialista Ambulatoriale Interno | quantificazione e liquidazione Premio di Operosità | prospetti contabili | € 86.448,51 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 136/DIP | 2019 | 28/06/19 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1448 DEL 21/12/2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 15/01/2019. PERIODO 01/05/2019 – 31/05/2019. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1448 DEL 21/12/2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 15/01/2019. PERIODO 01/05/2019 – 31/05/2019. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 16 | 2019 | 28/06/19 | dott. Bruno Ciuca | rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di MAGGIO 2019 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2019 | TEP- GEF |
| 266/DSM | 2019 | 27/06/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.548,67 per il mese di MAGGIO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONI | 2 | €. 4.548,67 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 265/DSM | 2019 | 27/06/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione COSMA della somma di € 232,41 – Mese di Maggio 2019. Rif. Delibera DG. N. 1483 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232.41 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 202/UOSD TEP | 2019 | 27/06/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini/Controguerra | Pagamento trattenute sulle spettanze dei Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità sanitarie Ambulatoriali - rif. Mese di Giugno 2019 – e dei Medici addetti alla Medicina dei Servizi, Medici di Assistenza Primaria, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale e di Emergenza Sanitaria- rif. Mese di Maggio 2019 - Voce: Altri debiti Diversi | Liquidazione | prospetti contabili | Euro 59.238,16 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 192/DAPE | 2019 | 27/06/19 | Dr. Maurizio Rosati | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FE/2018/788 del 08.11.2018 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in Ancona, per l’importo di € 350,64. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 191/DAPE | 2019 | 27/06/19 | Dr. Maurizio Rosati | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FATT.ELE/2018/194 del 20.11.2018 emessa dall’Azienda Ospedaliera OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD con sede in PESARO(PU), per un importo di € 473,20. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 134/DIP | 2019 | 27/06/19 | DOTT. CAPONETTI ANTONIO | IACONE MARIA | Liquidazione e pagamento fatture in favore di Postel aprile 2019 - Fondo Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018. Determinazione Regionale DPF010/10 del 17/04/2019 | Liquidazione e pagamento fatture | € 2,524.75 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F. | |
| 346 | 2019 | 26/06/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL'ANNO 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 345 | 2019 | 26/06/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO A SALDO DEFINITIVO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL'ANNO 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 345 | 2019 | 26/06/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO A SALDO DEFINITIVO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL'ANNO 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 344 | 2019 | 26/06/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO - SETTEMBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 343 | 2019 | 26/06/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2019. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 342 | 2019 | 26/06/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2019. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 341 | 2019 | 26/06/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA’ Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MAGGIO 2019. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 340 | 2019 | 26/06/19 | Dott. A.Cianci | Dott.M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di MAGGIO 2019. | 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 339 | 2019 | 26/06/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MAGGIO 2019. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 338 | 2019 | 26/06/19 | Dott. A: Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MAGGIO 2019. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 337 | 2019 | 26/06/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MAGGIO 2019. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 258 | 2019 | 26/06/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, CON MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA NET 4 MARKET VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 54, COMMA 3, DEL D. LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI DISPOSTIVI MEDICI PER ORL, SUDDIVISI IN N. 12 GRUPPI MERCEOLOGICI AD AGGIUDICAZIONI DISTINTE E SEPARATE | 258 | - Presidente sia i il Dott. Marco BIANCHEDI Dirigente Medico U.O.C. di Otorinolaringoiatria - Commissario: Dott. Francesco BERNI CANANI Responsabile UOS di Otorinolaringoiatria P.O. di Penne - Commissario: Dott.ssa Sara CORDESCHI Dirigente Medico U.O.C. di Otorinolaringoiatria | |||
| 257 | 2019 | 26/06/19 | TIZIANA PETRELLA | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LET.A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA OLYMPUS DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA COLONNA VIDEO ENDOSCOPICA UROLOGICA PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA | 1 | 39825,70 I.E. | OLYMPUS ITALIA | ||
| 256/ABS | 2019 | 26/06/19 | TIZIANA PETRELLA | AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO MODULO ACQUISIZIONE DATI GIVEN IMAGING DI PROPRIETA’ DELL’ASL DI PESCARA IN USO PRESSO LA U.O.C. DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA. (CIG ZF028C4992) | |||||
| 255/ABS | 2019 | 26/06/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Determinazione dirigenziale n.244/ABS del 18/06/2019. Determinazioni | 3 | 0 | Dott. Valterio Fortunato Dott. Livio Del Duca Dott.ssa Simona Sorgentone ott.ssa Franca Coccia | ||
| 254 | 2019 | 26/06/19 | TIZIANA PETRELLA | BOTTINI NADIA | OGGETTO: Affidamento alla Ditta Takeda Italia S.p.a., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 63, comma 2, lettera b) del D.lgs 50/2016, per la fornitura del farmaco infungibile denominato “NINLARO Capsule – Dosaggi vari”, per le esigenze di un paziente della U.O. di Ematologia. | ||||
| 253 | 2019 | 26/06/19 | TIZIANA PETRELLA | BOTTINI NADIA | OGGETTO: Provvedimento riguardante la fornitura del farmaco denominato “NUBRIVEO vari dosaggi e formulazioni”, nelle more della conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, del nuovo appalto specifico per la fornitura di farmaci ospedalieri ricompresi nella III Edizione. | ||||
| 201/UOSD TEP | 2019 | 26/06/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 36.241,62, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Giugno 2019. | "Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento" | € 36.241,62 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF | |
| 200/UOSD TEP | 2019 | 26/06/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef. Stipendi mese Giugno 2019 | Pagamento enti oneri personale dipendente | prospetti contabili | € 7.227.620,09 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 199/UOSD TEP | 2019 | 26/06/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sinibaldi Livia, assistente amministrativo cat.C. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per limiti d' età con decorrenza dal 01/08/2019 | Collocamento a riposo | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 198/UOSD TEP | 2019 | 26/06/19 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Olivieri | Pagamento trattenute su stipendi Personale Dipendente rif. Giugno 2019 Voce: Altri debiti Diversi | Trattenute personale dipendente | prospetti contabili | € 270.510,84 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 197/UOSD TEP | 2019 | 26/06/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di Giugno 2019. | liquidazione trattenute c/terzi dipendenti | prospetti contabili | € 21.695,94 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 196/UOSD TEP | 2019 | 26/06/19 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Olivieri | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di GIUGNO 2019 | Trattamento accessorio dipendenti | prospetti contabili | € 1.048.779,39 | Collegio sindacale, AA.GG. |
| 130 | 2019 | 26/06/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 64/18 LIQUIDAZIONE CTU | € 1.584,68 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 129 | 2019 | 26/06/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI ANCONA RIASSUNZIONE GIUDIZIO RG 25257/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 7.397,02 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 128 | 2019 | 26/06/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 1273/13LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.662,22 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 468 / STM | 2019 | 25/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione del canone di locazione alla Società INVIMIT per l’utilizzo dei locali siti in Pescara Via Rieti 47 ed adibiti a Distretto Sanitario di base. (PERIODO: Gennaio/Giugno 2019)- | 1 | € 66.882,50 | Società INV.IM.IT. | |
| 467 / STM | 2019 | 25/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore della Ditta EUROASFALTI 2 – 1° SAL (Det. n. 346/19) – CIG Z4B2824F19. | 1 | € 23.228,38 | Ditta EUROASFALTI 2 S.r.l. | |
| 466 / STM | 2019 | 25/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | “Lavori di installazione di n. 26 condizionatori di varie tipologie, acquistati a suo tempo sul MEPA, da collocare in vari reparti e strutture dell’Asl di Pescara”– CIG Z2528F1F4F - affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 | 3 | € 21.510,75 | Ditta TRAVAGLINI DOMENICO | |
| 465 / STM | 2019 | 25/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'art. 32 , COMMA 2 D.LGS N. 50 /2016 , PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK DI TUTTE LE APPARECCHIATURE FRIGORIFERE IN USO C/O L'AZIENDA USL DI PESCARA E DEI RELATIVI ACCESSORI NONCHÉ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE TEMPERATURE DELLE APPARECCHIATURE IN CAPO ALLE FARMACIE OSPEDALIERE, DEL SERVIZIO TRASFUSIONALE E DEL SERVIZIO VACCINAZIONI DEI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI | N. 5 OPERATORI ECONOMICI - iscritti al Me.Pa. | |||
| 252/ABS | 2019 | 25/06/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Affidamento alla Ditta 3M Italia Srl della fornitura in service, di copertine under body, pediatriche e neonatali | 2 | € 40.000,00 i.e. | Ditta 3M Italia Srl | ||
| 195/UOSD TEP | 2019 | 25/06/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. VACRI ANGELO UGO, Direttore Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/12/2019. | Collocamento a riposo per limiti di età del Dr. VACRI ANGELO UGO | Collegio sindacale, AA.GG., GEF | ||
| 190/DAPE | 2019 | 25/06/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di dializzati ed infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 189/DAPE | 2019 | 25/06/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 188/DAPE | 2019 | 25/06/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 187/DAPE | 2019 | 25/06/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Ricevuta di Addebito emessa dalla Associazione “ATERNO SOCCORSO” di Spoltore (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario di infermi in convenzione. | Liquidazione ricevuta di addebito. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 186/DAPE | 2019 | 25/06/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” sede di Alanno (PE) per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 8 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 185/DAPE | 2019 | 25/06/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione | Liquidazione nota di adebito. | 4 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 184/DAPE | 2019 | 25/06/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 6 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 183/DAPE | 2019 | 25/06/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizio di trasporto infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 182/DAPE | 2019 | 25/06/19 | Dott. Federico De Nicola | Salvatore Tenaglia | Liquidazione della fattura elettronica emessa dall’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara - CeSi-MeT per prestazioni di analisi di genetica molecolare pre e post-natali. 1° trimestre 2019. | Liquidazione fattura elettronica. | 6 | n. 85/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 336 | 2019 | 24/06/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI MAGGIO NELL’ANNO 2019 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2019 | OPA/SEF/CS | ||
| 335 | 2019 | 24/06/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI MAGGIO NELL’ANNO 2019 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut. n°268/2019 | OPA/SEF/CS | ||
| 181/DAPE | 2019 | 24/06/19 | Dr. Alberto Albani | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FEA/2018/473 del 28.09.2018 emessa dall’I.N.M.I. LAZZARO SPALLANZANI – I. R. C. C. S. con sede in Roma, per l’importo di € 287,74. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 98/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 24/06/19 | Vero Michitelli | Silvana Peluso | Commissione esaminatrive dell'avviso pubblico per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di un Dirigente Medico nella Disciplina di Neurologia per le esigenze della UOC Neurologia d'Urgenza e Stroke Unit della ASL di Pescara. Liquidazione e pagamento compensi. | Liquidazione e pagamento compensi alla commissione esaminatrice. | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA | ||
| 180/DAPE | 2019 | 22/06/19 | Dott. Valterio Fortunato (Direttore Medico dei PP.OO.) | Salvatore Tenaglia | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO PER IL CORSO DI OPERATORE SOCIO SANITARIO CON L’Agenzia Formativa accreditata “FOCOLARE MARIA REGINA Onlus” CON SEDE IN SCERNE DI PINETO (TE). | Stipula convenzione. | 5 | ====== | OPA - Collegio Sindacale |
| 334 | 2019 | 21/06/19 | Dott. A. Cianci | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° 112/1/E del 31/05/2019 del mese di MAGGIO 2019. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2019/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 333 | 2019 | 21/06/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M: Catenazzi | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale – liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 194/UOSD TEP | 2019 | 21/06/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l’Azienda U.S.L. di Pescara, per il mese di Giugno 2019 | Liquidazione indennità equiparativa per 12 unità mediche convenzionate presso l'ASL Pescara. | prospetti contabili | € € 19.621,20 | Collegio sindacale,AA.GG., GEF |
| 193/UOSD TEP | 2019 | 21/06/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per il mese di Maggio 2019. | Compenso mensile componenti Organismo Aziendale Maggio 2019 | prospetti contabili | € 3.271,97 | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF |
| 192/UOSD TEP | 2019 | 21/06/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Giugno 2019 | Liquidazione e pagamento compenso mensile a nr. 15 Borsisti | prospetti contabili | € 27.370,10 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 191/UOSD TEP | 2019 | 21/06/19 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Liquidazione competenze Maggio 2019 Medici di continuità Assistenziale ed Emergenza sanitaria | Liquidazione | prospetti contabili | € 251.807,44 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 190/UOSD TEP | 2019 | 21/06/19 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | liquidazione competenze Maggio 2019 Medici di Assistenza primaria e Pediatri di libera scelta | liquidazione | prospetti contabili | € 1.472.708,83 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 189/UOSD TEP | 2019 | 21/06/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | liquidazione competenze di Giugno 2019 ai Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità sanitarie Ambulatoriali e di Maggio 2019 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi | Liquidazione | prospetti contabili | € 168.735,56 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 188/UOSD TEP | 2019 | 21/06/19 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Gizzarelli | Pagamento stipendi personale dipendente GIUGNO 2019 | Liquidazione | prospetti contabili | € 6.529.402,00 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 177/DAPE | 2019 | 21/06/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di dializzati ed infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 97 | 2019 | 21/06/19 | VERO MICHITELLI | LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE MATR. N. 52665 = REVOCA ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE (CONCESSA AI SENSI DELL’ART. 12, co. 8, lett.b) C.C.N.L. INTEGRATIVO del 20/09/2001) E CONTESTUALE RIENTRO ANTICIPATO IN SERVIZIO. | ||||
| 96 | 2019 | 21/06/19 | VERO MICHITELLI | LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 37980 = ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 12, co. 1 DEL C.C.N.L. INTEGRATIVO del 20/09/2001. | ||||
| 95 | 2019 | 21/06/19 | VERO MICHITELLI | LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE MATR. N. 48905 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18. | ||||
| 94 | 2019 | 21/06/19 | VERO MICHITELLI | LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE MATR. N. 47995 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 | ||||
| 93 | 2019 | 21/06/19 | VERO MICHITELLI | LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE MATR. N. 33595 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18. | ||||
| 92 | 2019 | 21/06/19 | VERO MICHITELLI | LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE MATR. N. 35765 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 | ||||
| 464 / STM | 2019 | 20/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl Pescara” APPROVAZIONE CONSUNTIVI DELLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl PER SOSTITUZIONE SEZIONE ACCUMULATORI / RIPRISTINO FUNZIONAMENTO UPS A SERVIZIO DELLA FARMACIA E DELLA GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, affidati ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZF428E95F3 | € 7.683,69 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 463 / STM | 2019 | 20/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore della Società GMP S.R.L.S. (Certificato di pagamento n. 1) Det. 245/19 - CIG ZE727D3AE2 - | 1 | € 15.856,62 | Società GMP S.R.L.S. | |
| 462 / STM | 2019 | 20/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | “Lavori di manutenzione straordinaria presso l’U.O. di Urologia e Nefrologia e dei vani porta dei locali cucina sui vari livelli del Piano 7° - Ala Ovest del P.O. di Pescara” - CIG ZDF28E75D1 - affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 | 2 | € 18.239,93 | Ditta I.S.E. S.r.l. | |
| 461 / STM | 2019 | 20/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE CONSUNTIVI DELLA DITTA CPL CONCORDIA RELATIVI AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO IL P.O. DI PESCARA, affidati ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z9E28E79DE | € 5.990,20 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 332 | 2019 | 20/06/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 331 | 2019 | 20/06/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA del Dr. Lauriti SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE APRILE 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 264/DSM | 2019 | 20/06/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma €. 4590,48 per i mesi di Aprile e Maggio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 4590,48 | AA.GG. COLL, SIND. S.E.F. |
| 251/ABS | 2019 | 20/06/19 | TIZIANA PETRELLA | Provvedimento riguardante la fornitura del farmaco esclusivo denominato “REAGILA”, approvato per la distribuzione diretta esclusiva con determina regionale DPF003 del 04.12.2018, nelle more della conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, del nuovo appalto specifico per la fornitura di farmaci ospedalieri. | |||||
| 250/ABS | 2019 | 20/06/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Provvedimento riguardante la fornitura del farmaco esclusivo denominato “VELPHORO”, approvato per la distribuzione diretta esclusiva, nelle more della conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, del nuovo appalto specifico per la fornitura di farmaci ospedalieri (edizione III). | |||||
| 187/UOSD TEP | 2019 | 20/06/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Giugno 2019 | Personale religioso - nr. 4 unità. | prospetti contabili | € 10.007,64 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 186/UOSD TEP | 2019 | 20/06/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d’Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Giugno 2019 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. | Liquidazione e pagamento compenso mensile | prospetti contabili | € 32.011,00 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 185/UOSD TEP | 2019 | 20/06/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. F. Vacca | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti OIV per il mese di GIUGNO 2019 | Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'OIV dell'indennità di carica relativa al mese di GIUGNO 2019 | allegati | € 2.502,25 | Collegio Sindacale.AA.GG.,GEF |
| 184/UOSD TEP | 2019 | 20/06/19 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Flavia Esquilino | Attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2018 – 30/06/2019 e quote arretrate. Mese di Giugno 2019 | ANF | prospetti contabili | € 54.493,62 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 179/DAPE | 2019 | 20/06/19 | DR.ssa Patrizia Accorsi | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°EP1844 del 17.12.2018 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERA di PADOVA con sede in Padova, per l’importo di € 966,80. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 178/DAPE | 2019 | 20/06/19 | DR.ssa Patrizia Accorsi | Margherita Mercurio | Liquidazione fatture elettroniche emesse dal S.S.R. EMILIA - ROMAGNA –Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola - Malpighi, per un importo di € 4.890,60. | liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 176/DAPE | 2019 | 20/06/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla E.T.S. Croce Italia Società Cooperativa Sociale di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 175/DAPE | 2019 | 20/06/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 174/DAPE | 2019 | 20/06/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale - di Pescara” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collefgio Sindacale. |
| 25/ADPE | 2019 | 20/06/19 | dott.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Quote variabili compensi mensili degli specialisti ambulatoriali e quota oraria degli specialisti sostituti operanti presso l'Area Distrettuale di Pescara. Mesi di Maggio 2019 e precedenti. | Liquidazione compensi | 1 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 10/DAPN | 2019 | 20/06/19 | DOTT.FEDERICO DE NICOLA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI APRILE 2019. | RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE | 2 | Ufficio Gestione Efficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Uconomico-Finanziario | ||
| 460 / STM | 2019 | 19/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore della Ditta GIANFELICE ASCENSORI (Determina n. 244/19 - CIG ZE727C18AA). | 1 | € 2.806,00 | Ditta GIANFELICE ASCENSORI S.r.l. | |
| 459 / STM | 2019 | 19/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE POMPE DOSATRICI DI PRODOTTO CHIMICO PER PREVENZIONE LEGIONELLA C/O IL P.O. PENNE ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z8828E3E03 | € 5.246,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 458 / STM | 2019 | 19/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della Società Ruscitti Immobiliare per canone di locazione locali siti in Via Vespucci. (Periodo: Marzo / Giugno 2019)- | 1 | 9.413,85 | Società RUSCITTI IMMOBILIARE s.a.s. | |
| 457 / STM | 2019 | 19/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2019 a favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l. per noleggio a lungo termine ai Autoveicoli senza conducente. (CIG): 2971192134- | 1 | € 6.084,60 | Ditta ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l. | |
| 456 / STM | 2019 | 19/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore della Società RIABITARE 1° SAL (Det. n. 214/19) – CIG Z972783B61. | 1 | € 5.292,87 | Società RIABITARE | |
| 263/DSM | 2019 | 19/06/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di € 382,54mese di MAGGIO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 262/DSM | 2019 | 19/06/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 12.400,94 relativamente ai mesi di APRILE e MAGGIO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 12.400,94 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 261/DSM | 2019 | 19/06/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CON LA SCUOLA S.A.I.G.A. di INDIVIDUAL PSICOLOGIA PER PSICOTERAPEUTI - TORINO | LIQUIDAZIONE | 2 | / | AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 183/UOSD TEP | 2019 | 19/06/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. DI PASQUALE FRANCESCO, Coadiutore Amministrativo – Cat. “B” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/09/2019. Copia | Presa d'atto della risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età del sig. DI PASQUALE FRANCESCO | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | ||
| 74 | 2019 | 19/06/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Associazione “Arcadia” Onlus Liquidazione oneri: 1° Trimestre 2019. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 19 CERS SCAFA AREA MAJELLA | 2019 | 19/06/19 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA | DOTT. VITTORIO SANTORO | RESTITUZIONE AGLI ASSISTITI AVENTI DIRITTO DEL TICKET CORRISPOSTO PRESSO GLI UFFICI CASSA DEI CERS DI SCAFA, SAN VALENTINO E TOCCO DA CASAURIA RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI MAGGIO 2019 REGOLARMENTE PRENOTATE, PAGATE E NON ESEGUITE . | UNO | |||
| 455 / STM | 2019 | 18/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Determinazione a contrattare per l’affidamento dei “lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione del nuovo deposito farmaci del P.O. di Popoli” ai sensi dell’art.36, comma2 lett. b) del d.lgs.50/2016 | 5 | € 85.784,87 | OPERATORI ECONOMICI | |
| 454 / STM | 2019 | 18/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Ing. Luigi LAURIOLA e D.ssa Viviana SCHIAZZA | Affidamento Servizio per Identificare la Tipologia dei diversi Strati componenti un Terreno registrato al Catasto Terreni del Comune di Montesilvano, ID. Foglio 4, Particella 438 - CIG Z5828DF449. | 3 | € 10.650,00 + iva | Ditta TECHNOSOIL S.r.l. | |
| 248/ABS | 2019 | 18/06/19 | Dott.ssa TIZIANA PETRELLA | fornitura, in service pluriennale, di sistemi analitici occorrenti alla U.O.C. Servizio di Immunoematologia, Medicina Trasfusionale e Laboratorio di Ematologia del P.O. di Pescara. | € 40.000,00 IVA inclusa | OPA; CS; GEF; Ditte IMMUCOR E HEMOCUE | |||
| 247 | 2019 | 18/06/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Provvedimento riguardante la fornitura del farmaco denominato “XELJANZ CPR da 5 MG”, nelle more della conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, del nuovo appalto specifico per la fornitura di farmaci ospedalieri ricompresi nella III Edizione. | |||||
| 246/ABS | 2019 | 18/06/19 | TIZIANA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KIT PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUSCETTIBILITA’ ALLA MALATTIA CELIACA PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG 7942816B1B) | |||||
| 245/ABS | 2019 | 18/06/19 | TIZIANA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO AD APPARECCHIATURE DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI NEONATOLOGIA-TIN E PEDIATRIA MEDICA-SUB INTENSIVA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG 7930432F80) | |||||
| 244/ABS | 2019 | 18/06/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Procedura ad evidenza pubblica sopra soglia comunitaria volta alla colclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art.54 comma 3, del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di "Serviziodi ristorazione ospedaliera ed aziendale a ridotto impatto ambientale occorrente alla ASL di Pescara". Nomina Commissione Giudicatrice. | 1 | 0 | Dott. Valterio Fortunato Dott.ssa Simona Sorgentone Dott.ssa Franca Coccia | ||
| 243/ABS | 2019 | 18/06/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Procedura aperta, ai sensi e per gli effetti dell'art.60 del D. Lgs. 50/2016, finalizzata all'acquisizione, mediante sottoscrizione di accordo quadro con un operatore, di "Servizi di sterilizzazione dello strumentario chirurgico della ASL di Pescara, preso centrale esterna messa a disposizione dalla ditta aggiudicataria". Nomina Commissione Giudicatrice. | 1 | 0 | Dott. Rossano Di Luzio Dott.ssa Anna D'Aloisio Dott. Enzo Cafarelli | ||
| 242 | 2019 | 18/06/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI “ROUTINARI”, SUDDIVISA IN N. 64“GRUPPI MERCEOLOGICI”, AD AGGIUDICAZIONI DISTINTE E SEPARATE. SOSTITUZIONE MEMBRO COMMISSIONE | 0 | 0 | DOTT. Alessio Sicchetti | ||
| 182/UOSD TEP | 2019 | 18/06/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Sig. Rulli Remo, operatore tecnico specializzato autista cat. –BS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/08/2019 | accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/08/2019 | domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 181/UOSD TEP | 2019 | 18/06/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa DIODATI FIORELLA, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 02/08/2019. | Presa d'atto della risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età del Dr. DIODATI FIORELLA | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | ||
| 180/UOSD TEP | 2019 | 18/06/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento per incarichi vari conferiti ai dirigenti medici | Attribuzione incarichi dal 1/02/2019 al 1/06/2019 | allegato n° 2 prospetti | € 29.798,23 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 127 | 2019 | 18/06/19 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | LETTERA PROT. N. 0063795/18 LIQUIDAZIONE NOTAIO INCARICATO | € 1.868,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 126 | 2019 | 18/06/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | INCARICO PROT. 0063795/18 RIMBORSO SPESE NOTARILI | € 1.200,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 73 | 2019 | 18/06/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Liquidazione oneri ACA contro Associazione Arcadia Onlus | 1 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 72 | 2019 | 18/06/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Liquidazione oneri Sig.ra Annalisa Patriarca contro Associazione Arcadia Onlus | 1 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 453 / STM | 2019 | 17/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | ULTERIORI PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FLUEL CARD DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 212 DEL 21/02/2019. | 2 | € 3.000,00 | Società KUWAIT PETROLEUM S.p.A. | |
| 452 / STM | 2019 | 17/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. CLAUDIO GARDELLI ai sensi dell’art. 36 co 2 lett a) del D. Lgs 50/2016 PER SVOLGIMENTO PROCEDURA FINALIZZATA ALL’OTTENIMENTO DELLA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER IL P.O. DI PESCARA ai sensi del DPR 13/03/2013 n. 59”. C. I. G. Z9928D98F9 | € 27.484,16 | Geom. Claudio GARDELLI | ||
| 451 / STM | 2019 | 17/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della S2 Società di Servizi per l’Edilizia Srl – (CIG 738598212A) | 1 | € 1.630,34 | Ditta S2 SOCIETA' DI SERVIZI PER L'EDILIZIA | |
| 450 / STM | 2019 | 17/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2019 a favore della Ditta Scarpello Antonio (delibera n. 969/16 – DET. n.136 – CIG 666643328B). | 1 | € 6.425,69 | Ditta SCARPELLO ANTONIO | |
| 449 / STM | 2019 | 17/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2019 a favore della Ditta SACIM srl - VI Certificato di pagamento - (delibera n. 345/2015 – CIG: 5992319A10) | 1 | € 67.968,13 | Ditta SACIM S.r.l. | |
| 241/ABS | 2019 | 17/06/19 | TIZIANA PETRELLA | Provvedimento riguardante l’accordo quadro per la fornitura di prodotti diagnostici per allergologia, distribuiti dalla ditta ALK-ABELLO’, di cui alla deliberazione n. 766 del 25.07.2013. | |||||
| 179/UOSD TEP | 2019 | 17/06/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa DI BIAGIO ADELINA, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/08/2019 | Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro della Dr.ssa DI BIAGIO ADELINA | ISTANZA DELLA DIPENDENTE | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 91/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 17/06/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA INTERNA IN SERVIZIO PRESSO QUESTA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - DR.SSA SOZIO FEDERICA | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 330 | 2019 | 14/06/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: UNIVERSO SALUTE s.r.l. – OPERA DON UVA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di APRILE 2019 a pazienti extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 329 | 2019 | 14/06/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI Società Cooperativa Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara, e parziale rettifica della determina n.232 del 07/05/2019. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 328 | 2019 | 14/06/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: BORGO SAN TOMMASO – GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 327 | 2019 | 14/06/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: IL PORTO Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 326 | 2019 | 14/06/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 325 | 2019 | 14/06/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 324 | 2019 | 14/06/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.p.a. - Villa Margherita - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 323 | 2019 | 14/06/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 322 | 2019 | 14/06/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 321 | 2019 | 14/06/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nei mesi da NOVEMBRE a DICEMBRE 2018 | Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 aut.n°269/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 320 | 2019 | 14/06/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nei mesi da OTTOBRE a DICEMBRE 2018 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. | Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 aut.n°269/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 237/ABS | 2019 | 14/06/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | CONTRIBUTO DA VERSARE ALL’ANAC PER LE PROCEDURE DI GARA AVVIATE PER CONTO DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO TECNICO ECONOMALE ED ALTRI UFFICI DELLA ASL DI PESCARA 1° QUADRIMESTRE GENNAIO-APRILE 2019 | 2 | € 10.030,00 i.e. | |||
| 143/Afo | 2019 | 14/06/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE LEILA COLUCCI E LAZZARINA CALOGIURI ALCORSO DI FORMAZIONE. | N. 2 | € 660,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 142/Afo | 2019 | 14/06/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. ANTONIO POTERE AL CORSO DI ADDESTRAMENTO ALL'IMPIANTO DI PICC-PORT. | N. 1 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | ||
| 141/AFO | 2019 | 14/06/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MIRELLA SCIMIA AL 33° CONGRESSO NAZIOANLE SIGOT. | DOMANDA | € 250,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 140/AFO | 2019 | 14/06/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA Orchidea SRLS per servizio catering al coRSO “Le Mutilazioni Genitali Femminili: Aspetti Medci E psicologici”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 127 | 2019 | 14/06/19 | Dott.Caponetti | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2014 - 2018. "Programma 6 - Azione 6 - "Migliorare la consapevolezza in materia di rischi alla guida". Finbalizzazione € 38.000,00 per assunzione a tempo determinato per mesi 6 di 1 Dirigente Medico specialista in medicina legale | Finalizzazione fondi | $38,000.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 448 / STM | 2019 | 13/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE PREVENTIVI E AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE E ASPIRATORI PRESSO I LOCALI FRIGO DEL NUOVO SERVIZIO VACCINAZIONI - PALAZZINA “G” - P.O. PESCARA ALLA DITTA S2 SOCIETA’ PER L’EDILIZIA S.r.l. DI FRANCAVILLA AL MARE (CH) ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. C.I.G. Z1728D1FA7 | € 7.259,00 | Ditta S2 SOCIETÀ PER L’EDILIZIA S.r.l. | ||
| 447 / STM | 2019 | 13/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Pagamento Indennità Risarcitoria danno ambientale prevista dal comma 5 art. 167 del D.Lgs. 42/2004- | € 387,34 | comune di PESCARA - TESORERIA | ||
| 446 / STM | 2019 | 13/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50 / 2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 200 manigliette lucchettabili con levetta da 30 mm + n.100 manigliette lucchettabili da 25 mm per le esigenze delle varie UU.OO del P.O. di Pescara - O.d.A. n. 4854688 CIG ZB1278E234. | € 2.147,20 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
| 445 / STM | 2019 | 13/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 160 ADESIVI CON NUMERAZIONE PROGRESSIVA, N. 51 ADESIVI CON LOGO E SCRITTA METANO, E N. 100 ADESIVI A COLORI RIPORTANTI LOGO E SCRITTA ASL PESCARA ALLA DITTA GEDI S.N.C. DI COLLECORVINO (PE) – ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. C.I.G. Z6928C4C67 | € 1.803,16 | Ditta GEDI s.n.c. | ||
| 444 / STM | 2019 | 13/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 1 compressore da lt. 50 per le esigenze del parco autovetture aziendali ASL di Pescara- O.d.A. n.4972525 CIG Z4B289D6B3. | € 315,98 | Ditta F.A.E.C. S.r.l. | ||
| 319 | 2019 | 13/06/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura del mese di MAGGIO 2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2019/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 318 | 2019 | 13/06/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.S.A. per Minori Istituto “PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE” – Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di TORTONA (AL) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura relativa al mese di MAGGIO 2019. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.27 (Aut. 2019/276) | OPA/SEF/CS | ||
| 317 | 2019 | 13/06/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2019. | Voce di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2019 | OPA/SEF/CS | ||
| 316 | 2019 | 13/06/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2019. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2019 | OPA/SEF/SC | ||
| 315 | 2019 | 13/06/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2019. | Voci di conto 07.02.01.03.18. - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2019 | OPA/SEF/CS | ||
| 314 | 2019 | 13/06/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di VILLA SERENA di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MAGGIO 2019 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/347364/18 del 11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2019/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 313 | 2019 | 13/06/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MAGGIO 2019 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/347364/18 del 11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2019/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 312 | 2019 | 13/06/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE ad INTEGRAZIONE del mese di APRILE 2019 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/347364/18 del 11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2019/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 260/DSM | 2019 | 13/06/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di €. 382,54 mese di Maggio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 259/DSM | 2019 | 13/06/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di TORRE DE’ PASSERI (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Maggio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018 | LIQIODAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 258/DSM | 2019 | 13/06/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro alla Cooperativa Sociale Cogecstre della somma complessiva di €. 6120.64 mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 DG del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 6120,64 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 257/DSM | 2019 | 13/06/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 234,41 – Mese di Maggio 2019. Rif. Delibera D.G. N. 1483 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 234,41 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 256/DSM | 2019 | 13/06/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa COGECSTRE di Penne della somma complessiva di €. 8.632,53- mesi di Gennaio Febbraio e Marzo 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 8.632,53 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 240 | 2019 | 13/06/19 | TIZIANA PETRELLA | BOTTINI NADIA | OGGETTO: Provvedimento riguardante la fornitura del farmaco denominato “SKILARENCE CPR da 30MG e 120MG”, nelle more della conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, del nuovo appalto specifico per la fornitura di farmaci ospedalieri ricompresi nella III Edizione. | ||||
| 239/ABS | 2019 | 13/06/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Pubblicazione sui quotidiani, di estratto del bando di gara volta alla conclusione di un accordo quadro con diversi operatori per la fornitura di viti e placche sterili. | 3 | € 1736,70 i.e. | Piemme SpA RCS Mediagroup SpA A. Manzoni SpA | ||
| 238/ABS | 2019 | 13/06/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Pubblicazione sui quotidiani, di estratto del bando di gara volta alla conclusione di un accordo quadro con unico operatore finalizzata alla realizzazione e gestione del sistema informatico integrato per la gestione della rete dei laboratori di analisi della ASL. | 3 | 1.736,70 i.e. | Piemme SpA RCS Mediagroup SpA A. Manzoni SpA | ||
| 236/ABS | 2019 | 13/06/19 | TIZIANA PETRELLA | Subentro della ditta PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY (PEMI) nei contratti in corso di validità per la fornitura di farmaci vari, a seguito di cessione del ramo d’azienda denominato “Upjohn – Established Medicine” di PFIZER ITALIA. | |||||
| 139/Afo | 2019 | 13/06/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “Blsd Retraining”, n° reg. ECM 8/1918. | TABELLA ORE | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | ||
| 24/ADPE | 2019 | 13/06/19 | dott.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura n. 2019/123/PA emessa dall'azienda USL Teramo per prestazioni di assistenza integrativa erogate ad assistito residente nel territorio Area Distrettuale di Pescara | Liquidazione fattura | 1 | 13,71 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 443 / STM | 2019 | 12/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione a favore della ditta CELLINI GRAZIANO s.a.s. di Chieti per il servizio di lavaggio autovetture dell’ASL di Pescara – Sede territoriale di Popoli. C.I.G. Z091ED2C7C | 1 | € 258,64 | Ditta CELLINI GRAZIANO s.a.s. | |
| 442 / STM | 2019 | 12/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture emesse dalla ditta B.T.S. Bus & Truck Services di Manoppello (PE) relative agli interventi manutentivi effettuati nei periodi da GENNAIO AD APRILE 2019 su automezzi della ASL – Sezione di Popoli. C.I.G. 5210869122 | 1 | € 3.878,00 | Ditta B.T.S. BUS & TRUCK SERVICE S.r.l. | |
| 441 / STM | 2019 | 12/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture da Marzo ad Aprile 2019 ditta Gedi Manutenzione autoveicoli – sede di Pescara e Penne. | 1 | € 3.022,04 | Ditta GEDI s.n.c. | |
| 440 / STM | 2019 | 12/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CPL CONCORDIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTI IDRICI, DI SCARICO E RISCALDAMENTO AL PRIMO PIANO DELLA PALAZZINA EX IVAP DEL P.O. DI PESCARA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z7528CBB7D | € 5.795,00 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 439 / STM | 2019 | 12/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE E DI TINTEGGIATURA AL PRIMO PIANO DELLA PALAZZINA EX IVAP DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z1228CBA4C | € 13.176,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 438 / STM | 2019 | 12/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO AL PRIMO PIANO DELLA PALAZZINA EX IVAP DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z3928CBA06 | € 13.420,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 437 / STM | 2019 | 12/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVEICOLI A DOPPIA ALIMENTAZIONE BENZINA/METANO. CIG ZA2289FED1 | € 31.500,00 | Ditta DAM s.a.s. | ||
| 255/DSM | 2019 | 12/06/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di MAGGIO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 254/DSM | 2019 | 12/06/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 1.912,70 per il mese di Maggio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477/DSM del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1912,70 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 253/DSM | 2019 | 12/06/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 3.825,40 per il mese di Maggio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 3825,40 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 178/UOSD TEP | 2019 | 12/06/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della I.E.R ai dirigenti medici e sanitari in esecuzione delle delibere n° 700, 701 e 702 del 3/06/2019, ex artt. 26 e 28 CCNL del 3/11/2005, e riconoscimento ai dirigenti medici e dirigenti sanitari delle cita-te delibere n° 700 e n° 702 della RPU ex art. 5 CCNL 5/7/2006 - Area dirigenza medi-ca/veterinaria e dirigenza sanitaria. Liquidazione arretrati | Pagamento fascia superiore ed equiparazione a dirigenti vari | n°1 prospetto contabile | € 76.686,98 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 173/DAPE | 2019 | 12/06/19 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Rimborso Tickets agli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara dal 01/03/2019 al 31/03/2019. | Rimborso tickets per prestazioni sanitarie agli aventi diritto. | n.8 omissis | contabiltà anno 2019 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 172/DAPE | 2019 | 12/06/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 242 del 28/02/2019 – “XVII Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2019” – Liquidazione compensi al personale dipendente P.O. di Penne mesi di marzo-aprile 2019. | Liquidazione compensi al personale. | n.3 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 171/DAPE | 2019 | 12/06/19 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento III tranche - prima annualità - alla “Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l’Innovazione e la Ricerca in Medicina” di Pescara della somma destinata per l’avvio dei “PRP 2014-2018 – Programmi 1 e 12. Obiettivo Centrale 9.4; Obiettivo Centrale 9.10; Obiettivo Centrale 9.11; Obiettivo Centrale 9.13; Obiettivo Centrale 9.5; Obiettivo Centrale 9.9; Obiettivo Centrale 9.12” - Rif. Delib. n. 675 del 25 giugno 2018 - Delib. N. 378 del 27.04.2017 e Delib. n. 436 del 15.05.2017) - CIG 74844489DE | Liquidazione. | 1 | OPA - GEF - Collegio sindacale. | ||
| 170/DAPE | 2019 | 12/06/19 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento III tranche - prima annualità - alla “Healthropy SRL” di Savona della somma destinata per l’avvio dei “PRP 2014-2018 – Programmi 1 e 12. Obiettivo Centrale 9.4; Obiettivo Centrale 9.10; Obiettivo Centrale 9.11; Obiettivo Centrale 9.13; Obiettivo Centrale 9.5; Obiettivo Centrale 9.9; Obiettivo Centrale 9.12” - Rif. Delib. n. 529 del 21 maggio 2018 - Delib. N. 378 del 27.04.2017 e Delib. 436 del 15.05.2017) - CIG 7474638A66 | Liquidazione. | 2 | Contabilità Economica Patrimoniale 2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. | |
| 138/Afo | 2019 | 12/06/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “GESTIONE DELLE VIE AEREE CON IL TUBO LARINGEO RETRAINING"”, n° reg. ECM 8/1979. | N. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | ||
| 121/DIP | 2019 | 12/06/19 | DOTT. CAPONETTI ANTONIO | IACONE MARIA | “Autorizzazione alla partecipazione della d.ssa Di Giammarco Anna Maria al Seminario “Rischi chimici in ambiente di lavoro: evidenze consolidate, prospettive di ricerca, aggiornamenti normativi e ricadute pratiche” - Ancona il 14 giugno 2019”. | Autorizzazione partecipazione convegno | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./PNA | ||
| 21 | 2019 | 12/06/19 | Liquidazione della somma di € 17.005,10 a favore della soc. Olivetti S.p.A. per utenze CTN (ex RUPA) relative ai mesi Marzo e Aprile 2019. | ||||||
| 18 CERS SCAFA AREA MAJELLA | 2019 | 12/06/19 | DOTT. LUANA TRAFFICANTE | DR. VITTORIO SANTORO | Liquidazione e pagamento del concorso spese di € 1589,42 agli assistiti residenti nei comuni dell'Area Distrettuale Montana - Popoli che hanno presentato domanda di rimborso per il vaccino iposensibilizzante | UNO | |||
| 436 / STM | 2019 | 11/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione somma di € 494,54 alla Società ASCOPIAVE ENERGIE. | € 494,54 | Società ASCOPIAVE ENERGIE | ||
| 435 / STM | 2019 | 11/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore della Ditta DATA 4 SRL – Periodo: Gennaio / Marzo - Det. n. 450/18 - (CIG Z06245EF05). | 1 | € 3.050,00 | Ditta DATA 4 S.r.l. | |
| 434 / STM | 2019 | 11/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della Società Sielmi Immobiliare, per canone di locazione locali siti in Scafa. (Periodo: Maggio / Luglio 2019)- | 1 | € 18.627,50 | Società SIELMI IMMOBILIARE S.r.l. | |
| 433 / STM | 2019 | 11/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione quota acqua conguaglio consumi periodo dal 04/07/2018 al 07/01/2019 condominio Via Pesaro. | € 786,67 | Condominio Via Pesaro - AMMINISTRAZIONE Dott. M. MARCHIZZA | ||
| 432 / STM | 2019 | 11/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione IMU Acconto anno 2019 Immobile Comune di Pescara- | € 16.372,00 | Comune di PESCARA - Acconto IMU 2019 | ||
| 431 / STM | 2019 | 11/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione IMU Acconto anno 2019 Immobile Comune di Montesilvano- | € 4.939,00 | Comune di MONTESILVANO - ACCONTO IMU 2019 | ||
| 430 / STM | 2019 | 11/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | - Servizio di assistenza, controllo e manutenzione programmata impianti “Cell Factory” del P.O. di Pescara- APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA PER RIPRISTINO MALFUNZIONAMENTO IMPIANTO HVAC DELLA CELL FACTORY DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA KYBOS Srl DI PUTIGNANO (BA) -. C. I. G. [Z2228C80D7] | € 2.867,00 | Ditta KYBOS S.r.l. | ||
| 235/ABS | 2019 | 11/06/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Servizio di supporto nella verifica e controllo della conformità dell'esecuzione e della qualità del Servizio di Elisoccorso della Regione Abruzzo, secondo le discipline inerenti l'impiego degli elicotteri nell'Hems, in conformità alle norme in materia, nonché assistenza e consulenza per la gestione dello stesso presso le Basi Regionali di Pescara, L'Aquila ed in generale nell'ambito regionale. Nomina DEC. | 0 | 0 | Dott. Antonio Verna Ditta GEDA SpA | ||
| 234/ABS | 2019 | 11/06/19 | TIZIANA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO AD ELETTROCARDIOGRAFI DI PROPRIETA’ DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z6F28B87F7) | |||||
| 233 | 2019 | 11/06/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI “ROUTINARI”, SUDDIVISA IN N. 64“GRUPPI MERCEOLOGICI”, AD AGGIUDICAZIONI DISTINTE E SEPARATE | 2 | 0 | DOTT.SSA Serena CORRIDONI DOTT. Ezio DI MARCOBERARDINO DOTT.SSA Filomena di battista | ||
| 232 | 2019 | 11/06/19 | Tiziana Petrella | OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLAGARA D’APPALTO DA ESPERIRE SUL MEPA PER L’ACQUISIZIONE DI: N. 2 URETERORENOSCOPI SEMIRIGIDI A FIBRE OTTICHE, PER LITOTRISSIA LASER E/O BALISTICA DELLA CALCOLOSIURINARIA RENALE E URETERALE N. 2 VIDEO-URETERO-RENOSCOPIO FLESSIBILE PER TRATTAMENTO LASER DI CALCOLI RENALI | 2 | 0 | - Presidente sia il Dott. Luciano BISCEGLIE Dirigente Medico della U.O. Urologia - Commissario: Dirigente Medico Dott. Walter FUSCO U.O. Urologia - Commissario: Dott.ssa Paola PACE coordinatrice U.O di Urologia P.O. Pescara | ||
| 169/DAPE | 2019 | 11/06/19 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di APRILE 2019. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 168/DAPE | 11/06/19 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e oagamento alla "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina" di Pescara del "Fondo Sanitario Trattamento a Domicilio Pazienti con AIDS" - I tranche annualità 2019. | Liquidazione. | Contabilità Economica Patrimoniale 2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. | |||
| 137/Afo | 2019 | 11/06/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "SIATEMA DI INFUSIONE INTRAOSSEA", N° REG. ECM 8/1941. | TABELLA ORE | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | ||
| 125 | 2019 | 11/06/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG 1705/17 RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE M.N.. | € 3.175,38 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 124 | 2019 | 11/06/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG 3277/18 RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE S.C. | € 2.537,60 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 123 | 2019 | 11/06/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG 3277/18 RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE V.M. | € 2.893,48 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 122 | 2019 | 11/06/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | MEDIAZIONE N. 67/19 ASL PE/BIOH FILTRAZIONI LIQUIDAZIONE ORGANISMO DI MEDIAZIONE | € 1.016,66 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 121 | 2019 | 11/06/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 31/2018 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 609,02 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 49/GEF | 2019 | 11/06/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta di bollo virtuale terza rata con scadenza 01/07/2019 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta di bollo virtuale terza rata con scadenza 01/07/2019 | € 8.871,66 | Collegio Sindacale, AA.GG. | ||
| 48/GEF | 2019 | 11/06/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori n. 293/377/451 Società Autostrade Viacard | Sistemazione provvisori n. 293/377/451 Società Autostrade Viacard | € 3.201,16 | Collegio Sindacale, AA.GG. | ||
| 47/GEF | 2019 | 11/06/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di MAGGIO 2019 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di MAGGIO 2019 | € 19.972,00 | Collegio Sindacale, AA.GG. | ||
| 46/GEF | 2019 | 11/06/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 531,71 mese di MAGGIO 2019 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 531,71 mese di MAGGIO 2019 | € 531,71 | Collegio Sindacale, AA.GG. | ||
| 45/GEF | 2019 | 11/06/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamentoritenute e contributi previdenziali mese di MAGGIO 2019 | Versamentoritenute e contributi previdenziali mese di MAGGIO 2019 | € 7.952.980,67 | Collegio Sindacale, AA.GG. | ||
| 44/GEF | 2019 | 11/06/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di MAGGIO 2019 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di MAGGIO 2019 | € 2.949.456,38 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 23/ADPE | 2019 | 11/06/19 | dott.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e prestazioni sanitarie. Maggio 2019 | Rimborsi Vaccini Area Distrettuale Pescara | 1 | 482,35 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 429/STM | 2019 | 10/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO ALLARME E COMBINATORE TELEFONICO PRESSO MAGAZZINO SOTTERRANEO P.O. PESCARA ALLA DITTA IECOM SRL DI CEPAGATTI (PE), ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. C. I. G. ZDE28C245D | € 2.659,60 | IECOM Srl | ||
| 311 | 2019 | 10/06/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M: Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO - SETTEMBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 310 | 2019 | 10/06/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 309 | 2019 | 10/06/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CONSORZIO ATQ”: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 308 | 2019 | 10/06/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 307 | 2019 | 10/06/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: UNIVERSO SALUTE s.r.l. – OPERA DON UVA - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2018 a pazienti extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di Conto 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 306 | 2019 | 10/06/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: UNIVERSO SALUTE s.r.l. – OPERA DON UVA - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nei mesi da OTTOBRE a DICEMBRE 2017 a pazienti extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di Conto 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 305 | 2019 | 10/06/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 304 | 2019 | 10/06/19 | D. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA./SEF/CS | ||
| 252/DSM | 2019 | 10/06/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di MAGGIO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 251/DSM | 2019 | 10/06/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €. 622,54 per il mese di MAGGIO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 231 | 2019 | 10/06/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI “AGHI CANNULA, AGHI DA BIOPSIA, DRENAGGI TORACICI E ALTRI DDMM” SUDDIVISA IN N. 24 GRUPPI MERCEOLOGICI | 2 | 0 | Presidente sia la Dott.ssa Francesca Gasbarro Farmacia Ospedali Commissario: Anna D’Aloisio Commissario: Sara COLANGELO Blocco Operatorio P.O. Pescara | ||
| 177/UOSD TEP | 2019 | 10/06/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Mariotti Carla, C.p.s. assistente sociale– Cat. D - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/08/2019. | Accettazione dimissioni | Domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 176/UOSD TEP | 2019 | 10/06/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Sig.ra Cutilli Lina, C.p.s. senior fisioterapista cat. –DS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/08/2019 | Accettazione dimissioni | Domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 175/UOSD TEP | 2019 | 10/06/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Marcella Valentino, Comesso cat.A con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per limiti d'età con decorrenza dal 01/08/2019. | collocamento a riposo per limiti d'età | Collegio sindacale, AA.GG., GEF | ||
| 167/DAPE | 2019 | 10/06/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale - di Pescara” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 166/DAPE | 2019 | 10/06/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di MAGGIO 2019. | Liquidazione retribuzione personale medico. | 2 | bilancio 2019 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 165/DAPE | 2019 | 10/06/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di MAGGIO 2019. | Liquidazione retribuzione personale infermieristico. | 2 | bilancio 2019 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 164/DAPE | 2019 | 10/06/19 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento II° tranche anno 2018 (lug. - dic. 2018) - personale sanitario – ASL Teramo, ASL Lanciano-Vasto-Chieti, ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila – personale amministrativo ASL Pescara – Progetto a valenza Regionale di cui all'obiettivo 9.5 azione 2 programma 12 del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 ex Progetto Obiettivo a Rilevanza Nazionale ex art. 1 commi 34 e 34 bis della Legge n. 662/96 – Linea Progettuale 3 – “Diagnosi di Infezione da HIV” - Delibera n° 127 del 05.02.2018 | Liquidazione e pagamento fatture. | n.1 omissis | contabiltà anno 2019 | SEF-TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 136/Afo | 2019 | 10/06/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTI ESTERNI aGLI EVENTI FORMATIVI REGIONALI N°: 8/2348, 8/2385 E 8/2526 . | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 135/Afo | 2019 | 10/06/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE COMPENSO DOCENTE ESTERNO EVENTO REG. ECM N. 2502 DAL TITOLO : "Formazione Ispettori Reach - Autorizzazione, Obblighi Di Registrazione, Intermedi". | n. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 120 | 2019 | 10/06/19 | Dott.Caponetti | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2014 - 2018. "Programma 12 - Azione 3 - Aumentare la copertura vaccinale e l'adesione consapevole nella popolazione generale" - Finalizzazione € 120.000,00 per rinnovo assunzione a tempo determinato per 12 mesi di n. 1 unità infermieristica e di due muove unità infermieristiche per mesi 12 cadauna presso il Serviuzio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, settore vaccinazioni | Finalizzazione fondi | $120,000.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 88/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 10/06/19 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | LIQUIDAZIONE SEGRETARIO COMMISSIONE DI ESPERTI AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA', PER TITOLI E PROVA, PER I FABBISOGNI ASSUNZIONALI RELATIVI AL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - FISIOTERAPISTA ( CAT. D) | 258,23 | UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UFF. GEST. ECONOMICO-FINANZ. | ||
| 87/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 10/06/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 20019. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) CCNL Integrativo del 20/09/01. | Aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità per incarico a tempo determinato c/o altro ente del comparto. | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA | ||
| 20 | 2019 | 10/06/19 | Liquidazione della somma di € 16.348,55 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 3° bimestre 2019 + N.V. (800353650) mese di giugno 2019. | ||||||
| 19 | 2019 | 10/06/19 | Liquidazione della somma di € 8.389,25 a favore della Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche mobili “Aziendali e 118” relative al 3° bim. 2019 (Consip Mobile 6). | ||||||
| 428 / STM | 2019 | 07/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | PROROGA CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI “CELL FACTORY” DEL P.O. DI PESCARA PER LA DURATA DI 6 MESI CON LA DITTA KYBOS Srl DI PUTIGNANO (BA) ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. C. I. G. [Z9928BE991] | € 23.180,00 | Ditta KYBOS S.r.l. | ||
| 427 / STM | 2019 | 07/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento n. 4722/2019 Comune di Alanno – TA.RI 2019 – | € 479,00 | COMUNE di ALANNO - TA.RI (ANNO 2019) | ||
| 426 / STM | 2019 | 07/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2015 a favore della Ditta FASTWEB (Delibera n. 267/15)- | 1 | € 25.764,58 | Società FASTWEB ITALIA S.p.A. | |
| 425 / STM | 2019 | 07/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società D.LARR 3 per rimborso spese di registrazione contratto di locazione 2019 | 1 | € 706,00 | Società D.LARR 3 S.r.l. | |
| 424 / STM | 2019 | 07/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione quote condominiali 1° semestre 2019 e quota acqua per il periodo 29/08/2018 – 27/02/2019 locali siti in Via R. Paolini, 68.- | € 16.677,94 | DOTT. A. CHIAVARINI - CONDOMINIO EDILNOVA / PALAZZINA "E" | ||
| 423 / STM | 2019 | 07/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in via Paolini int. 27, 28 e 29. (Periodo Giugno 2019). | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 422 / STM | 2019 | 07/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione a favore dei Sig.ri Marco e Dario Boilini per canone di locazione locali siti in Via Paolini contratto rep. 69 (Periodo Luglio / Settembre 2019)- | € 4.737,60 | Sig.ri MARCO e DARIO BOILINI | ||
| 421 / STM | 2019 | 07/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione a favore dei Sig.ri Marco e Dario Boilini per canone di locazione locali siti in Via Paolini contratto rep. 66 (Periodo Luglio / Settembre 2019)- | € 4.961,91 | Sig.ri MARCO e DARIO BOILINI | ||
| 134/Afo | 2019 | 07/06/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO SULLO STUDIO DINAMICO DELLA DEGLUTIZIONE I e II livello. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 133/AFO | 2019 | 07/06/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 702 DEL 30 NOVEMBRE 2017. LIQUIDAZIONE ANIMATORI DI FOMRAZIONE PER L'ATTIVITA' D'AULA DEL CALENDARIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE 2018. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | |||
| 119/DIP | 2019 | 07/06/19 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | Autorizzazione alla partecipazione delle D.ssa Adelina Stella, Maria Grazia Sulli e del Tecnico di Prevenzione D.ssa Navia Evangelista, l’11 Giugno 2019 presso la sede del Ministero della Salute – Roma – all’Evento “Sostanze pericolose in inchiostri per tatuaggi e trucco permanente: stato dell’arte della regolamentazione europea e controlli analitici. Primi elementi verso un approccio integrato alla gestione della pratica del tatuaggio”. | Autorizzazione alla partecipazione delle D.ssa Adelina Stella, Maria Grazia Sulli e del Tecnico di Prevenzione D.ssa Navia Evangelista, l’11 Giugno 2019 presso la sede del Ministero della Salute – Roma – all’Evento “Sostanze pericolose in inchiostri per tatuaggi e trucco permanente: stato dell’arte della regolamentazione europea e controlli analitici. Primi elementi verso un approccio integrato alla gestione della pratica del tatuaggio”. | Affari Generali - IESP- Collegio Sindacale - GEF- | ||
| 118/DIP | 2019 | 07/06/19 | DOTT. CAPONETTI ANTONIO | IACONE MARIA | “Autorizzazione alla partecipazione del Direttore Sanitario Aziendale dott.Antonio Caponetti e del Tecnico della Prevenzione Ing. Katia Maiella al Convegno INAIL “La gestione dei siti contaminati e dei rischi dei lavoratori” - Venezia 13 e 14 giugno 2019”. | Autorizzazione partecipazione convegno | € 732.78 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./PNA | |
| 116/DIP | 2019 | 07/06/19 | DOTT. CAPONETTI ANTONIO | IACONE MARIA | “Autorizzazione alla partecipazione del Dott. Briga Nicola alla riunione del Gruppo Tecnico Interregionale Ferrovie per il giorno 7 giugno 2019 a Roma c/o la sede della Regione Toscana via Parigi 11”. | Autorizzazione partecipazione riunione | € 100.00 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./PNA | |
| 420 / STM | 2019 | 06/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | ASTA PUBBLICA, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.73 LETT. C) DEL R.D. 827/1924 DEL REGOLAMENTO SULLA CONTABILITA’ GENERALE DELLO STATO, X L’AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DELL’IMMOBILE, DI PROPRIETA’ DELL’ASL/PE, DESTINATO A SPORTELLO BANCARIO, SITO IN PESCARA ALLA VIA FONTE ROMANA, IDENTIFICATO AL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI PESCARA AL FOGLIO 19, ALLEGATO E, PARTICELLA 3029, CATEGORIA B/2 - recepimento verbale della Commissione aggiudicatrice del 06.06.2019; - aggiudicazione della procedura - concessione in locazione dell’immobile | 1 | € 18.000,00 | Istituto Bancario BNL - GRUPPO BNP PARIBAS | |
| 419 / STM | 2019 | 06/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore della Ditta Vivai Barretta S.r.l. TRIMESTRE: Febbraio/Aprile 2019 (Delibera n. 314/15). | 1 | € 17.795,82 | Ditta VIVAI BARRETTA S.r.l. | |
| 418 / STM | 2019 | 06/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 301/18, CIG Z6E23A27AD). | 1 | € 2.318,00 | Ditta OMNIA SERVITIA | |
| 417 / STM | 2019 | 06/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 105/18, CIG Z562251297 – Determina n. 206/18, CIG Z0A231D4A3). | 1 | € 1.342,00 | Ditta OMNIA SERVITIA | |
| 416 / STM | 2019 | 06/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore della Ditta CNS SOCIETÀ COOPERATIVA (Determina n. 115/19 – CIG 2559758B1D). | 1 | € 87.046,17 | Ditta CNS SOCIETÀ COOPERATIVA | |
| 415 / STM | 2019 | 06/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL P.O. DI PESCARA E IL DSB DI PESCARA NORD ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZE428B4B56 | € 8.312,64 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 414 / STM | 2019 | 06/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO DEL P.O. DI POPOLI ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v..C.I.G.: ZD228B4A68 | € 8.454,60 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 413 / STM | 2019 | 06/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O DIVERSE UU.OO DEL P.O./PE ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z3A28B41CB | € 2.392,42 | Ditta CPL CONCPORDIA | ||
| 303 | 2019 | 06/06/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 302 | 2019 | 06/06/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M: Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2019, in riferimento alla Nota Regionale Prot. N° RA/347364/18 dell’11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali . | 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2019/271) | aa.gg./sef/cs | ||
| 301 | 2019 | 06/06/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2019, in riferimento alla Nota Regionale Prot. N° RA/347364/18 del 11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali. | 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2019/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 300 | 2019 | 06/06/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI mese di APRILE 2019 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2019 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/347364/18 del 11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali per PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2019/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 299 | 2019 | 06/06/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI mese di APRILE 2019 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2019 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/347364/18 del 11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali per PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2019/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 298 | 2019 | 06/06/19 | Dott. A: Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: C.I.S.E. S.a.s. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MAGGIO 2019, in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/347364/18 dell’11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali. | 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2019/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 297 | 2019 | 06/06/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2019 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/347364/18 del 11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2019/275) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 250/DSM | 2019 | 06/06/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 1.147,62 per il mese di Maggio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 249/DSM | 2019 | 06/06/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) dell’importo complessivo di € 382,54 per il mese di Maggio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 248/DSM | 2019 | 06/06/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di SAN VALENTINO (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Maggio 2019 Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 246/DSM | 2019 | 06/06/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Maggio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 245/DSM | 2019 | 06/06/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 765,08 per il mese di Maggio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 244/DSM | 2019 | 06/06/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Maggio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 DG del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 243/DSM | 2019 | 06/06/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. Proroga periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 - Rif. Delibera n.4 del 07/01/2019. Liquidazione e pagamento alla Fondazione Paolo VI° di Pescara della somma di €. 71.538,21 per le attività svolte nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 71.538,21 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 242/DSM | 2019 | 06/06/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. Proroga periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 - Rif. Delibera n.360 del 09/04/2018. Liquidazione e pagamento alla Fondazione Paolo VI° di Pescara della somma di €. 62.851,92 per le attività svolte nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 62.851,92 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 241/DSM | 2019 | 06/06/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di €. 382,54. Mese di MAGGIO 2019 Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 240/DSM | 2019 | 06/06/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale IL GABBIANO – sede Pescara - della somma di €. 862,54 – Mese di MAGGIO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 e n. 215 del 21/02/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 862,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 239/DSM | 2019 | 06/06/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di € 1.530,16 periodo APRILE e MAGGIO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1.530,16 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 238/DSM | 2019 | 06/06/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione e pagamento quote variabili compensi mensili del Medico Specialista Ambulatoriale operante presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile. Mese di Maggio 2019. | LIQUIDAZIONE | 5 | 0 | AA.GG. COLL. SIND. T.E.P.. |
| 237/DSM | 2019 | 06/06/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA - UIL della somma complessiva di €. 622,54. Mese di MAGGIO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54. | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 236/DSM | 2019 | 06/06/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia e Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di €. 622,54 Mese di MAGGIO 2019.. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54. | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 235/DSM | 2019 | 06/06/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di Aprile 2019. Rif. Delibera n. 1483 D.G. del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 464,82 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 234/DSM | 2019 | 06/06/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per il mese di Aprile 2019. Rif.to Delibera D. G. n. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND. |
| 163/DAPE | 2019 | 06/06/19 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nel mese di aprile 2019. | Liquidazione compensi al personale dipendente e convenzionato. | n.4 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 162/DAPE | 2019 | 06/06/19 | Dott. Alberto Albani | Patrizia Sanzone | Progetto Aziendale denominato “R.A.CH.ELE” Delibera D.G. 186/2019- “Ulteriori fondi per sedute operatorie P.O. Pescara - Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa ai mesi di Marzo-Aprile 2019. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.12 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 161/DAPE | 2019 | 06/06/19 | Dott. Alberto Albani | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n.347 del 19.04.2017” Progetto obiettivo aziendale per l’incremento del Procurament dei Tessuti Oculari” Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al periodo Gennaio-Marzo 2019 autorizzazione di spesa n.364/2015. | Liquidazione compensi personale dipendente. | n.4 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 09 CERS AREA VESTINA | 2019 | 06/06/19 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott.Davide Grande | QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA PER IL MESE DI MAGGIO 2019. | QUOTE VARIABILI SPECIALISTI AMBULATORIALI. | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 412 / STM | 2019 | 05/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER SOSTITUZIONE DELL’INVERSORE DI RAMPA SUL QUADRO DI PRIMO STADIO OSSIGENO MEDICALE PRESSO LA R.S.A. DI TOCCO DA CASAURIA E POPOLI. C.I.G. ZE227EF99C | 1 | € 488,00 | Ditta RIVORA PHARMA S.r.l. | |
| 411 / STM | 2019 | 05/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER N. 12 INTERVENTI DI ASSISTENZA STRAORDINARIA EFFETTUATI A SEGUITO DI RICHIESTE PER GLI IMPIANTI GAS MEDICALI NEI PP.OO. DI PESCARA PENNE E POPOLI. C.I.G. Z0826C9869 | 1 | € 6.051,85 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 410 / STM | 2019 | 05/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER FORNITURA DI N. 4 CARRELLI MONOPOSTO PORTA BOMBOLE OCCORRENTI AL D.H. MEDICINA 8° PIANO P.O. DI PESCARA. C.I.G. Z1D2717271 | 1 | € 366,00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 409 / STM | 2019 | 05/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE RUOTE SU N.2 TRANSPALLET UTILIZZATI PRESSO I MAGAZZINI DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. Z4828AEA62 | € 1.462,00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 408 / STM | 2019 | 05/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | AFFIDAMENTO FORNITURA DI RILEVATORI PORTATILI O2 CO2 PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI OPERATORI CHE HANNO ACCESSO PRESSO I LOCALI DELLA CELL FACTORY DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. C.I.G. ZA528AEBEB | € 2.074,00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 229/ABS | 2019 | 05/06/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Affidamento alla Ditta Tecmed Marche della fornitura di alcuni dispositivi per oculistica | 2 | € 39.000,00 i.e. | Tecmed Marche | ||
| 228/ABS | 2019 | 05/06/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Pubblicazione sui quotidiani di proroga del termine di scadenza delle offerte per la procedura di affidamento del servizio in favore di pazienti in stato di fragilità presso i PP.OO. della ASL di Pescara. | 3 | € 901,20 i.e. | Piemme SpA RCS Mediagroup SpA A. Manzoni SpA | ||
| 227 | 2019 | 05/06/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE AI SENSI DEL COMBINATO DEGLI ARTT. 54 E 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 2)DEL D.LGS. N° 50/2016, CON LA DITTA VYGON ITALIA SRL DIUN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN SERVICE, DEL SISTEMA PILOT. | 3 | 39900,00 I.E | DITTA VYGON ITALIA | ||
| 174/UOSD TEP | 2019 | 05/06/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa SARTORELLI MARIA CHIARA, Dirigente Psicologo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/08/2019 | accettazione recesso dal rapporto di lavoro - Pensione quota 100. | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF | ||
| 173/UOSD TEP | 2019 | 05/06/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa TORINO RODRIGUEZ PATRIZIA, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/08/2019 | accettazione recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio sindacale, AA.GG., GEF | |
| 172/UOSD TEP | 2019 | 05/06/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. RAMAGLIA FRANCO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/08/2019 | Collocamento a riposo per limiti di età del Dr. RAMAGLIA FRANCO | Collegio sindacale, AA.GG., GEF | ||
| 132/AFO | 2019 | 05/06/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DELL'AGENAS - EVENTI DA REG. ECM. N. 8/2414 A REG. ECM N. 8/2542. | TABELLA CREDITI | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 131/AFO | 2019 | 05/06/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI “IL CONTO ANNUALE 2018 E IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL DIPENDENTE PUBBLICO DOPO LA RIFORMA MADIA”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 46 HTA | 2019 | 05/06/19 | ING. LO MELE VINCENZO | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | APPR. PREV. /CONSUNTIVI PER AFFIDAM. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI CHIAMATA INFERMIERI E TRAVI TESTALETTO PRESSO LE UU.OO. AFO CHIRURGICA P.O. PENNE E ONCOLOGIA EST P.O. PESCARA - CIG: ZEA2837BD1 | € 5844.53 | RTI SIEMENS HEALTHCARE - HOSPITAL CONSULTING PHILIPS MEDICAL SYSTEM | ||
| 407 / STM | 2019 | 04/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Pagamento diritti Tecnici e di Segreteria per richiesta di proroga P.d.c. n. 018/18 per Immobile da destinare al Distretto Sanitario di Base in Pescara Sud. | 1 | € 312,56 | COMUNE DI PESCARA | |
| 406 / STM | 2019 | 04/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento tributo sui rifiuti TA.RI anno 2019 – Comune di Montesilvano. | 1 | € 2.967,00 | Comune di MONTESILVANO - TA.RI 2019 | |
| 405 / STM | 2019 | 04/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura Ditta Troia Dante & C. s.n.c. per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara. Periodo: Aprile 2019 - (Determina n. 5/17 CIG: ZAB1C45063). | 1 | € 402,60 | Ditta TROIA DANTE & C. s.n.c. | |
| 404 / STM | 2019 | 04/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2019 in favore di Di Simone Luciano & C. – Lavaggio autovetture P.O. Penne. (CIG ZA30E1E208)- | 1 | € 412,92 | Ditta DI SIMONE LUCIANO & C. s.n.c. | |
| 403 / STM | 2019 | 04/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Imputazione di spesa e Liquidazione canone per locali Via Paolini n. 68, Pescara. Contratto rep. N. 68 stipulato con la Sig.ra Luciani M.Lucia Periodo Aprile / Giugno 2019. | € 1.332,00 | Sig.ra LUCIANI M. LUCIA | ||
| 402 / STM | 2019 | 04/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione a favore dei Sig.ri Marco e Dario Boilini per canone di locazione locali siti in Via Paolini contratto rep. 69 (Periodo Aprile/Giugno 2019). | € 4.737,60 | Sig.ri MARCO E DARIO BOILINI | ||
| 401 / STM | 2019 | 04/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione a favore dei Sig.ri Marco e Dario Boilini per canone di locazione locali siti in Via Paolini contratto rep. 66 (Periodo Aprile/Giugno 2019). | € 4.961,91 | Sig.ri MARCO E DARIO BOILINI | ||
| 400 / STM | 2019 | 04/06/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO DELLA DITTA CPL CONCORDIA E AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA N. 6 DATA LOGGER PER LE ESIGENZE DEL C.A.D. EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z4C28AA4DE | € 3.079,28 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 296 | 2019 | 04/06/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO - SETTEMBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 226 | 2019 | 04/06/19 | Tiziana Petrella | INDIZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 DI UNA GARA D’APPALTO DA ESPERIRE MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L’ACQUISIZIONE, IN ACCORDO QUADRO, DI CARRELLI VARI PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA | |||||
| 225 | 2019 | 04/06/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Cessione del contratto di fornitura della Specialità Medicinale “Mycostatin 100000UI/ML Sospensione Orale – Flacone 100 ML – AIC 010058030” intestato a Bristol-Myers Squibb S.r.l., a favore della Società a Laboratoires Gerda. | |||||
| 171/UOSD TEP | 2019 | 04/06/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini/Controguerra | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef relativo alle competenze mese Maggio 2019 Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità e alle competenze mese di Aprile 2019 dei Medici addetti alla Medicina dei Servizi, dei Medici di Assistenza Primaria, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria. | Pagamento enti previdenziali ed erario | prospetti contabili | Euro 1.416.932,18 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 160/DAPE | 2019 | 04/06/19 | Dott. Federico De Nicola | Salvatore Tenaglia | Rimborso dell’ imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, comma 1 del DPR n. 642/1972 inerente la convenzione stipulata tra la Università degli Studi di Trieste (UNITS) e la ASL di Pescara. | Rimborso imposta di bollo. | 3 | bilancio 2019 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 159/DAPE | 2019 | 04/06/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Ricevuta di Addebito emessa dalla Associazione “ATERNO SOCCORSO” di Spoltore (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario di infermi in convenzione. | Liquidazione Ricevuta di addebito. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 158/DAPE | 2019 | 04/06/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 5 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 157/DAPE | 2019 | 04/06/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA SCAFA” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 156/DAPE | 2019 | 04/06/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 155/DAPE | 2019 | 04/06/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizio di trasporto infermi in convenzione. | Liquidazione nota contabile | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 154/DAPE | 2019 | 04/06/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | : Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” sede di Città Sant’Angelo (PE) per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2019 | OPA - GEF - collegio Sindacale. |
| 153/DAPE | 2019 | 04/06/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione Nota di addebito. | 4 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 130/Afo | 2019 | 04/06/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "GESTIONE DELLE VIE AEREE CON TUBO LARINGINEO", N° REG. ECM 8/2098. | TABELLA ORE | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | ||
| 129/AFO | 2019 | 04/06/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTE INTERNO PER IL CORSO DI INFORMATICA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' SANITARIE ED. 10, N° REG. ECM 8/2070. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | |||
| 128/AFO | 2019 | 04/06/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "SISTEMA DI INFUSIONE INTRAOSSEA", N° REG. ECM 8/2027. | TABELLA ORE | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | ||
| 120 | 2019 | 04/06/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA PROCEDIMENTO PENALE RG. 3277/18 RIMBORSO SPESE LEGALI | € 2.381,05 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 119 | 2019 | 04/06/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO PER D.I. N. 604/14 LIQUIDAZIONE CTU | € 750,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 118 | 2019 | 04/06/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCURA DELLA REPUBBLICA PROCEDIMENTO PENALE RG 1055/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.455,13 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 117 | 2019 | 04/06/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCURA DELLA REPUBBLICA PROCEDIMENTO PENALE RG 363/09 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.961,01 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 114 | 2019 | 04/06/19 | Dott.Caponetti | DPCM del 12/01/2017, definizioneed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art 1, comma 7, del decreto legislativo 30/12/199 n.502 "programma formativo stili di vita" progetto della Medicina dello Sport - finalizzazione € 8000,00 | Finalizzazione fondi | $8,000.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. S.E.F. | ||
| 45 HTA | 2019 | 04/06/19 | ING. LO MELE VINCENZO | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA SUFLI IMPIANTI DI CHIAMATA INFERMIERI E TRAVI TESTALETTO C/O IL P.O. DI PESCARA, SANATORIA CIG: Z0A2837B40 | € 14.271,19 | RTI SIEMENS HC/ PHILIPS MS | ||
| 43/GEF | 2019 | 04/06/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Parifica del conto giudiziale 2018 reso dall'Agente contabile consegnatario di beni di consumo SAFAR Soc.Coop. del Magazzino farmaci in DPC. | Parifica del conto giudiziale 2018 reso dall'Agente contabile consegnatario di beni di consumo SAFAR Soc.Coop. del Magazzino farmaci in DPC. | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | |||
| 17 CERS SCAFA AREA MAJELLA | 2019 | 04/06/19 | DOTT.SSA LUANA TRAFFICANTE | DR. VITTORIO SANTORO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTE VARIABILI COMPENSI DEL MESE DI MAGGIO 2019 DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI OPERANTI PRESSO L'AREA MAJELLA DELLA UOC AREA DISTRETTUALE MONTANA. | ||||
| 295 | 2019 | 03/06/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M: Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di APRILE 2019. | 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 294 | 2019 | 03/06/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA’ Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di APRILE 2019. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 293 | 2019 | 03/06/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di APRILE 2019. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 292 | 2019 | 03/06/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di APRILE 2019. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 291 | 2019 | 03/06/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M: Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di APRILE 2019. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 290 | 2019 | 03/06/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Villa Letizia srl in liquidazione. Prestazioni per assistenza ospedaliera anno 2007 - Sentenza n.1091/2018 della Corte d’Appello di L’Aquila. | AA.GG./SEF/CS | |||
| 170/UOSD TEP | 2019 | 03/06/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra GOLINI MARIA ANNA, C.P.S. Infermiere – Cat. D - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/08/2019. | accettazione recesso dal rapporto di lavoro - Pensione quota 100. | Istanza di recesso | Collegio sindacale, AA.GG., GEF | |
| 169/UOSD TEP | 2019 | 03/06/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. DI GREGORIO ANTONELLO, Collaboratore Tecnico Professionale – Cat. D - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/08/2019. | accettazione recesso dal rapporto di lavoro - Pensione quota 100 | Istanza di recesso | Collegio sindacale, AA.GG., GEF | |
| 168/UOSD TEP | 2019 | 03/06/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. F. Canale | Cassa previdenziale INPS - Sistemazione differenze contributive personale dipendente | Differenze contributive anni compresi tra il 2011 e il 2018. | vari | € 6.824,32 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 152/DAPE | 2019 | 03/06/19 | Dott. Alberto Albani | Liquidazione pagamento lavoro straordinario relativo all’anno 2018 al personale infermieristico (ruolo sanitario) ed autisti (ruolo tecnico) del SUEM 118. | Liquidazione straordinario anno 2018. | 2 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. | ||
| 127/Afo | 2019 | 03/06/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "PHTLS", N° REG. ECM 8/1939. | TABELLA ORE | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | ||
| 126/AFO | 2019 | 03/06/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "IL SOCCORSO PREOSPEDALIERO NEL TRAUMA RETRAINING ", N° REG. ECM 8/1940. | TABELLA ORE | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | ||
| 125/Afo | 2019 | 03/06/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | CORSO ETC (EUROPEAN TRAUMA COURSE). RIMBORSO SPESE DIPENDENTI. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 233/DSM | 2019 | 31/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento a Centro Ufficio 2000 della somma di € 765,08 per i mesi di Marzo e Aprile 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 232/DSM | 2019 | 31/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE, sede in Montesilvano, della somma di €. 1.447,45. Mesi di Marzo e Aprile 2019. Rif. Delibera D.G. N. 1483 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1147,45 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 224/ABS | 2019 | 31/05/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Rinnovo contratto con la Ditta Gada, avente ad oggetto la fornitura, in service di strappatori automatici, provette sottovuoto per la raccolta ematica e dispositivi per l’accesso venoso compreso sistemi a completa sicurezza. | 0 | € 240.000,00 i.e. | Gada | ||
| 124/Afo | 2019 | 31/05/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO IN FAVORE DELL'ATHENA RESEARCH S.R.L. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 123/Afo | 2019 | 31/05/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. DOMENICO ROMANO AFFIANCAMENTI PERCORSO ISTRUTTORE AVANZATO IRC. | DOMANDA | € 2.190,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 122/Afo | 2019 | 31/05/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | ATTIVAZIONE DOCICESIMA EDIZIONE CORSO DI ECOGRAFIA E AMMISSIONE CORSISTI | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale. | |||
| 399 / STM | 2019 | 30/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento tributo sui rifiuti TA.RI anno 2019 – Comune di Spoltore – | € 1.671,00 | Comune di SPOLTORE - TA.RI Anno 2019 | ||
| 398 / STM | 2019 | 30/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della IECOM S.r.l. (delibera n. 933/14) | 1 | € 1.385,49 | Ditta IECOM S.r.l. | |
| 397 / STM | 2019 | 30/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della ditta GEO SERVICE (Determina n. 295/18 – CIG 74393498FF) | 1 | € 43.566,45 | Ditta GEO SERVICE s.a.s. | |
| 396 / STM | 2019 | 30/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | “Lavori di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso il consultorio Familiare di Via Milli in Pescara” identificati dal CIG ZEB289B072 - affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 | 1 | € 12.686,36 | Ditta SIEM S.r.l. | |
| 395 / STM | 2019 | 30/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CPL CONCORDIA DI FORNITURA E POSA N. 4 CONDIZIONATORI E N. 2 ESTINTORI PER LE ESIGENZE DEGLI AMBULATORI DEL SERVIZIO VETERINARIO P.O. DI PESCARA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z42289D446 | € 8.784,00 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 231/DSM | 2019 | 30/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma di €. 3060,32 per i mesi di Marzo e Aprile 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 3060,32 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 230/DSM | 2019 | 30/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di €. 6.307,00 relativa ai mesi di MARZO e APRILE 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 6.307,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 229/DSM | 2019 | 30/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | FONDAZIONE CARITAS ONLUS dell’Arcidiocesi Pescara - Penne - Progetto “Io APPrendo”. Liquidazione e pagamento dell’importo di €. 17.842,10 relativo al trimestre 01/01/2019 – 31/03/2019 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 17.842,10 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 228/DSM | 2019 | 30/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 5.129,70 mesi di MARZO e APRILE 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 5 | €. 5.129,70 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 227/DSM | 2019 | 30/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 2.100,03 mese di APRILE 2019. Rif. Delibera 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 2.100,03 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 223/ABS | 2019 | 30/05/19 | TIZIANA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO AD APPARECCHIATURE MEDICALI UTILIZZATE IN INTERVENTI DI LAPAROSCOPIA PER LE ESIGENZE DELLE SALE OPERATORIE DEI PP.OO. PESCARA, PENNE E POPOLI. (CIG Z4B2882264) | |||||
| 222/ABS | 2019 | 30/05/19 | Dott.ssa TIZIANA PETRELLA | cessione del ramo di azienda avente ad oggetto il test “QuantiFERON – PLUS” dalla ditta A.D.A. S.r.l. alla ditta DiaSorin S.p.A. | 1 | 0 | OPA; CS; GEF. | ||
| 221 | 2019 | 30/05/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE RELATIVE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DI N. 2 ANGIOGRAFI FISSI | 2 | 0 | - Presidente sia il Dott. Vincenzo D’Egidio - Commissario: Dott. Massimo DI MARCO - Commissario: Antonio VERNA | ||
| 220 | 2019 | 30/05/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Sottoscrizione, ai sensi dell’art. 54 , comma 4, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, di un accordo quadro con più operatori, avente ad oggetto la fornitura di LATTE ARTIFICIALE per le esigenze della Asl di Pescara nelle more dell’espletamento della procedura di gara mediante piattaforma telematica. CIG: ZE828A37EC | |||||
| 167/UOSD TEP | 2019 | 30/05/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini/Controguerra | Pagamento trattenute sulle spettanze dei Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità sanitarie Ambulatoriali - rif. Mese di Maggio 2019 – e dei addetti alla Medicina dei Servizi, Medici di Assistenza Primaria, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale e di Emergenza Sanitaria- rif. Mese di Aprile 2019 - Voce: Altri debiti Diversi | Liquidazione | prospetti contabili | Euro 61.003,10 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 86/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 30/05/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N^1 C.P.S. TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO (CAT. B). | 1 | UOSD TEP, UOC GEF, UOC DIN. PERSONALE, DIR. SANITARIA P.O. PESCARA, DIR. SANITARIA P.O. POPOLI, UFF. RIL. PRESENZE P.O. PESCARA E P.O. POPOLI. | ||
| 14 | 2019 | 30/05/19 | Dott. Bruno Ciuca Dirigente Medico attivita' libero professionale | Il Funzionario Estensore attivita' libero professionale Rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di APRILE 2019 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2019 | TEP- GEF |
| 394 / STM | 2019 | 29/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Liquidazione fattura servizio di pubblicazione Bando di gara sulla G.U.R.I. per appalto: ”Direttore dei Lavori” per i lavori così titolati/identificati “Progettazione ed Esecuzione dei Lavori di Ristrutturazione e Messa a Norma del P.O. di Pescara Santo Spirito, nonché la Fornitura di Apparecchiature e Attrezzature, sulla base di Progetto Preliminare” (SERVIZIO CIG ZCD289860B) | 1 | € 1.744,84 | Ditta GOODEA S.r.l. | |
| 393 / STM | 2019 | 29/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI FORNITI DA ASL PRESSO LA U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZC5289A82A | € 7.381,00 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 392 / STM | 2019 | 29/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore della Ditta Vivai Barretta S.r.l. (det. n. 24/19). C.I.G. Z8326B711B - | 1 | € 14.152,00 | Ditta VIVAI BARRETTA S.r.l. | |
| 391 / STM | 2019 | 29/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore della Ditta F.LLI APPIGNANI (Det. n. 57/19 – CIG Z1D26DC91D – Det. n. 104/19 CIG Z11273286B). | 1 | € 14.152,00 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 289 | 2019 | 29/05/19 | Dott.A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO - SETTEMBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 288 | 2019 | 29/05/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE GRUBER Onlus - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da FEBBRAIO a MAGGIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 219 | 2019 | 29/05/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Indizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, di una gara d’appalto da esperire sulla piattaforma telematica, finalizzata all’acquisizione di “latti per neonati” mediante sottoscrizione di un accordo quadro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. | |||||
| 218 | 2019 | 29/05/19 | Tiziana Petrella | Subentro, a seguito di fusione per incorporazione del ramo d’azienda, della Cardinal Health Italy 509 Srl nei contratti di fornitura Medtronic Italia Spa inerenti il business “PCS”. | |||||
| 217/ABS | 2019 | 29/05/19 | Dott.ssa TIZIANA PETRELLA | forniture in service di sistemi automatizzati, comprensivi di noleggio, assistenza tecnica su apparecchiature e fornitura reagenti, per le esigenze delle UU.OO. di Medicina Trasfusionale dell’ASL di Pescara. | 432.264,04 IVA inclusa | OPA; CS; GEF; ditte varie | |||
| 151/DAPE | 2019 | 29/05/19 | Dr. Giustino Parruti | Proroga Convenzione con la "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la ricerca in medicina"- annualità 2019- per la prosecuzione "Programma di intervento per il Trattamento a domicilio di Pazienti con AIDS"(L. 135/1990) | Proroga Convenzione. | 1 | contabilità anno 2019 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE - DIR. AMM.VA PO - | |
| 121/Afo | 2019 | 29/05/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL corso: “SINDROMI CON DISABILITA' INTELLETTIVA”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | ||
| 112/DIP | 2019 | 29/05/19 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1448 DEL 21/12/2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 15/01/2019. PERIODO 01/04/2019 – 30/04/2019. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1448 DEL 21/12/2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 15/01/2019. PERIODO 01/04/2019 – 30/04/2019. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 111/DIP | 2019 | 29/05/19 | DOTT. CAPONETTI ANTONIO | IACONE MARIA | Piano Regionale della Prevenzione Sanitaria 2014-201. Finalizzazione €160,000,00 per rinnovo assunzione a tempo determinato di n. 3 dirigenti medici specialisti in malattie dell'apparato respiratorio | FINALIZZAZIONE FONDI REGIONALI | € 160,000.00 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./GRU | |
| 85/UOC DIN. DEL PERSONALE | 2019 | 29/05/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO AVVISO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA DIRIGENZA MEDICA DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA PER LE EVENTUALI ESIGENZE DELLE STRUTTURE DELLA MEDICINA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA DELL'AZIENDA U.S.L. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. | 1 | €341,64 | UOC GEF, UOC DIN. PERSONALE, UOSD TEP. | |
| 84/GRU/PESCARA | 2019 | 29/05/19 | DIRETTORE UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | Rag. Paolo Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE AI SENSI DELL'ART. 15 SEPTIES, COMMA 2, DEL D. LGS.VO N. 50271992 E SS.MM.II. PER LE ESIGENZE DELLA UOS SERVIZIO INFERMIERISTICO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESA. | Corresponsione rimborso spese spettanti ai componenti esterni della Commissione Esaminatrice | 4 | 247,02 | Ufficio Trattamento Economico del Personale, Ufficio Gestione Economico-Finanziaria |
| 83/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 29/05/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI DUE POSTI VACANTI DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI PSICHIATRIA, DELL'AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA' MEDICHE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA | 15 | € 1.885,69 | UOC GEF, UOSD TEP. UOC DIN. PERSONALE. | |
| 71 | 2019 | 29/05/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica P.A.R.S. di Civitanova Marche (MC). Liquidazione 1° Trimestre 2019. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 70 | 2019 | 29/05/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Centro di Solidarietà di Reggio Emilia Onlus. Liquidazione oneri 1° Trimestre 2019 - Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 69 | 2019 | 29/05/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Cooperativa Sociale di Bessimo“ Concesio (BS) - Liquidazione 1° Trimestre 2019. Ser.D. Pescara. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 68 | 2019 | 29/05/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “L’Angolo” Coop. Sociale di Modena. Liquidazione oneri 1° trimestre 2019. Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 67 | 2019 | 29/05/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Centro Sociale “Papa Giovanni XXIII” Reggio Emilia. Liquidazione oneri 1° Trimestre 2019. - Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 22/ADPE | 2019 | 29/05/19 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione rimborsi Ticket Cassa/Cup dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Aprile 2019 e mesi precedenti | Rimborsi | omissis | 957,09 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 390 / STM | 2019 | 28/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Servizio manutentivo autoveicoli in proprietà. Proroga contrattuale in attesa definizione nuova gara d’appalto. | 1 | € 31.000,00 | Ditte: GEDI s.n.c. e R.T.I./B.T.S. S.r.l. - Autocarrozzeria BRATTELLI Remo | |
| 389 / STM | 2019 | 28/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ED APPARECCHI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO DIVERSE UU.OO DEL P.O. DI PESCARA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z9F289A7BA | € 5.245,47 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 388 / STM | 2019 | 28/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 81/PA del 15.04.2019 emessa dalla ditta D’AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI di Roma per la fornitura di n. 2 carica batterie per Transpallet elettrici, in uso presso il magazzino del servizio di Farmacia di Pescara e l’U.O. di Dialisi del P.O. di Popoli. CIG Z172744273 | 1 | € 3.891,80 | Ditta D'AMICO S.r.l. FORNITURE & SERVIZI | |
| 387 / STM | 2019 | 28/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 in favore della Ditta M-GROUP per fornitura in opera di zanzariere. (Determina n. 521/18 – CIG 7577193179) | 1 | € 2.540,52 | Ditta M-GROUP S.r.l. | |
| 386 / STM | 2019 | 28/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO DI N. QUATTRO INTERVENTI EFFETTUATI DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA A SEGUITO DI RICHIESTE DI ASSISTENZA TECNICA STRAORDINARIA PER GLI IMPIANTI GAS MEDICALI NEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZC0289236F] | € 1.534,15 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 385 / STM | 2019 | 28/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 50 KIT OTTURATORE DI RICAMBIO PER POSTI PRESE CHE PRESENTANO PERDITE DI GAS MEDICALI, PRESSO I REPARTI DEL P.O. PESCARA. C.I.G. [Z722892205] | € 2.264,62 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 384 / STM | 2019 | 28/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata, identificata dal CIG 784522761F, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento dei “lavori di ricollocazione della Farmacia Ospedaliera presente nell’edificio C2 del vecchio corpo del P.O. di Popoli presso il Piano terra del D.S.B. Popoli” - recepimento verbale della Commissione aggiudicatrice del 28.05.2019; - aggiudicazione della procedura negoziata | 2 | € 85.500,00 | Ditta FRA.MA COSTRUZIONI S.r.l. | |
| 383 / STM | 2019 | 28/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) D.Lgs. n.50/2016, del servizio di rottamazione/radiazione dal P.R.A. di n. 11 (undici) autoveicoli, giusta atto deliberativo n. 1139 del 25/10/2018 – CIG Z142896CB1 | € 1.320,00 | Ditta GEDI s.n.c. | ||
| 287 | 2019 | 28/05/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: KOS CARE s.r.l. - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di APRILE e MAGGIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 286 | 2019 | 28/05/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. – liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di LUGLIO OTTOBRE e DICEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 285 | 2019 | 28/05/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2019 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2019 | OPA/SEF/CS | ||
| 284 | 2019 | 28/05/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: IL PORTO Onlus - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da APRILE a DICEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 283 | 2019 | 28/05/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI Società Cooperativa Onlus - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da FEBBRAIO a DICEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 282 | 2019 | 28/05/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 281 | 2019 | 28/05/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 280 | 2019 | 28/05/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 279 | 2019 | 28/05/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SUORE OSPEDALIERE (Villa S. Giuseppe) liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da FEBBRAIO 2018 a GENNAIO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018)(aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 278 | 2019 | 28/05/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a SETTEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 277 | 2019 | 28/05/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 276 | 2019 | 28/05/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 216 | 2019 | 28/05/19 | Tiziana Petrella | Rettifica DD 152/ABS del 28/03/2019. | |||||
| 166/UOSD TEP | 2019 | 28/05/19 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Integrazione compenso in favore del Medico di Continuità Assistenziale, Dott.ssa O. E., matr. 60724 | Liquidazione | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF | ||
| 165/UOSD TEP | 2019 | 28/05/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. F. Vacca | Collegio Tecnico per la valutazione dei Dirigenti. Liquidazione e pagamento rimborsi spese MARZO-MAGGIO 2019 | Liquidazione | prospetti contabili | €. 148,20 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 120/AFO | 2019 | 28/05/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “PEDIATRIC BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION", n° reg. ECM 8/1920. | TABELLA COMPENSI | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | ||
| 119/AFO | 2019 | 28/05/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “Blsd Basic Life Support Defibrillation”, n° reg. ECM 8/1919. | TABELLA COMPENSI | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | ||
| 42/GEF | 2019 | 28/05/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di marzo/aprile 2019 | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di marzo/aprile 2019 | € 13.379,38 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 13 | 2019 | 28/05/19 | Dott. Bruno Ciuca Dirigente Medico attivita' libero professionale | Il Funzionario Estensore attivita' libero professionale Rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di MARZO 2019 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2019 | TEP- GEF |
| 382 / STM | 2019 | 27/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore della Ditta DIM (Determina n. 163/19 – CIG Z90274BB4E). | 1 | € 1.220,00 | Ditta DIM S.r.l. | |
| 381 / STM | 2019 | 27/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENI Gas e Luce S.p.A. per fornitura gas metano presso varie strutture ASL Pescara, Popoli e Penne. | 1 | € 5.986,24 | Società ENI GAS E LUCE S.p.A. | |
| 380 / STM | 2019 | 27/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture AUSL PE. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 7.340,90 | Società ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 379 / STM | 2019 | 27/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONDOMINIO COMPLESSO ANTARA 1 VIA CASTELLARI 23 - 65027 SCAFA (PE) PER RATA CONDOMINIALE DEI LOCALI IN FITTO ADIBITI AL SERVIZIO U.T.A.P. DI SCAFA. | € 686,64 | Società SIELMI IMMOBILIARE S.r.l. - (Complesso Condominiale ANTARA 1) | ||
| 378 / STM | 2019 | 27/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 2 batterie + n. 2 caricabatterie per transpallet elettrici marca Pramac in uso presso il magazzino Servizio Farmacia del P.O. di Pescara ed il secondo c/o l’U.O. di Dialisi del P.O. di Popoli – O.d.A. n. 4800856 - CIG Z172744273 | € 3.891,80 | Ditta D'AMICO FORNITURE S.r.l. | ||
| 275 | 2019 | 27/05/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 274 | 2019 | 27/05/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 273 | 2019 | 27/05/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°26/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 226/DSM | 2019 | 27/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di APRILE 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.G. COLL. SIND. S.E.F. |
| 225/DSM | 2019 | 27/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CON LA SCUOLA QUADRIENNALE DI PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE DELL’ADULTO E DELL’ETA’ EVOLUTIVA – TRAINING SCHOOL – ROMA | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 215 | 2019 | 27/05/19 | TIZIANA PETRELLA | BOTTINI NADIA | OGGETTO: Provvedimento riguardante la fornitura del farmaco denominato “FASENRA*SC SIR 1ML 30MG/ML”, nelle more della conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, del nuovo appalto specifico per la fornitura di farmaci ospedalieri ricompresi nella III Edizione. | ||||
| 214/ABS | 2019 | 27/05/19 | TIZIANA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 2) DEL D.LGS. N°50/2016, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER REGISTRATORI HOLTER ECG MOD. ARIA/EVO DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA (CIG Z82286CE49) | |||||
| 164/UOSD TEP | 2019 | 27/05/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per il mese Aprile 2019, oltre rimborso spese. | Compenso mensile componenti Organismo Aziendale Aprile 2019, oltre rimborso spese per un componente periodo primo quadrimestre 2019. | prospetti contabili | € 4.450,87 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 163/UOSD TEP | 2019 | 27/05/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di Maggio 2019 | Pignoramento presso terzi. | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF | ||
| 162/UOSD TEP | 2019 | 27/05/19 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Olivieri | Pagamento trattenute su stipendi Personale Dipendente rif. Maggio 2019 Voce: Altri debiti Diversi | trattenute su stipendi Personale Dipendente | prospetti contabili | € 269.734,56 | Collegio Sindacale, AA.GG. |
| 161/UOSD TEP | 2019 | 27/05/19 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Olivieri | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di MAGGIO 2019 | Trattamento accessorio Pers.Dipendente | prospetti contabili | € 1.015.480,29 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 160/UOSD TEP | 2019 | 27/05/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 36.272,70, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Maggio 2019. | Mensilità Maggio 2019: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €. 36.272,70 | prospetti contabili | €. 36.272,70 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 159/UOSD TEP | 2019 | 27/05/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. F. Canale | Liquidazione e pagamento delle ferie maturate e non godute per cause indipendenti dalla propria volontà. Dipendente a tempo indeterminato individuato con matricola aziendale numero 15930 | Liquidazione | prospetti contabili | € 6.178,33 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 118/Afo | 2019 | 27/05/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corso: “PATOLOGIA OVARICA”. | Elenco di liquidazione e C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 66 | 2019 | 27/05/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Liquidazione oneri Sig.ra Annalisa Patriarca contro Associazione Arcadia Onlus | 1 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 65 | 2019 | 27/05/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “ Red 7 Novembre ” di Montenero di Bisaccia (CB) Liquidazione oneri 1° Trimestre 2019. Alcologia. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 64 | 2019 | 27/05/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà - San Crispino” di Viterbo. Liquidazione Oneri 1° Trimestre 2019. Ser.D. Pescara - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 63 | 2019 | 27/05/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Cooperativa Sociale Progetto Crescita Soc. Coop. - Ravenna. Liquidazione oneri 1° trimestre 2019. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 62 | 2019 | 27/05/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica Saman. Liquidazione oneri 1° Trimestre 2019. Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 61 | 2019 | 27/05/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | C.T. “Nefesh” – Rubiera (RE) . Liquidazione oneri 1° Trimestre 2019 - Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 60 | 2019 | 27/05/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica LABIRINTO Pesaro. Liquidazione oneri 1° Trimestre 2019. Ser.D. Pescara. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 59 | 2019 | 27/05/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica L’IMPREVISTO di Pesaro. Liquidazione oneri 1° Trimestre 2019. Ser.D Pescara - Ser.D Tocco da Casauria. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 58 | 2019 | 27/05/19 | dott. Moreno Di Pietrantonio | dott. Paolo Frattone | KOS CARE SRL - “Residenze Anni Azzurri“. Liquidazione oneri 1° Trimestre 2019 | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 57 | 2019 | 27/05/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica IL SORRISO Fontanelice (BO). Liquidazione oneri 1° Trimestre 2019. - Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 56 | 2019 | 27/05/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | CO.M.E.S. Cooperativa Sociale O.n.l.u.s. – Comunità Sasso MonteGianni – Marradi (Fi) - Liquidazione oneri 1° Trimestre 2019. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 55 | 2019 | 27/05/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “La Rupe ” di Sasso Marconi. Liquidazione oneri periodo 1° Trimestre 2019. - Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 54 | 2019 | 27/05/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “C.S.A. Centro di Solidarietà Arezzo” Liquidazione 1° Trimestre 2019. Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 53 | 2019 | 27/05/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | C.T. “San Maurizio” – Borghi (FC). Liquidazione oneri 1° Trimestre 2019. - Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 52 | 2019 | 27/05/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Associazione “Dianova ”- Onlus di Garbagnate Milanese (MI) Liquidazione oneri 1° Trimestre 2019. - Ser.D. Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 51 | 2019 | 27/05/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Papa Giovanni XXIII”- di Rimini. Liquidazione oneri 1° Trimestre 2019. Ser.D. Pescara- Alcologia- Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 44 HTA | 2019 | 27/05/19 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT.SSA VIVIANA SCHIAZZA | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL (delibera 316/18) - Periodo Gennaio/Marzo 2019 | € 541922.93 | RTI SIEMENS HEALTHCARE SRL - | ||
| 41/GEF | 2019 | 27/05/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Parifica del conto della gestione 2018 resa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione | Parifica del conto della gestione 2018 resa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 272 | 2019 | 24/05/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO - SETTEMBRE 2018. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 158/UOSD TEP | 2019 | 24/05/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Ruscitti Luciana, coadiutore amministrativo cat. B con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per limiti d'età con decorrenza dal 01/11/2019. | collocamento per limiti d'età | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 157/UOSD TEP | 2019 | 24/05/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef- Stipendi mese Maggio-2019. | Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente | riepiloghi analitici | € 7.210.905,10 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 116ala | 2019 | 24/05/19 | fabrizio verì | antonio violante | determinazioni 38 e 65 ala del 05 febbraio e del 11 marzo 2019 successivo provvedimento | ||||
| 115ala | 2019 | 24/05/19 | fabrizio verì | antonio violante | sinistro del 08 marzo 2017 liquidazione del danno | ||||
| 109 | 2019 | 24/05/19 | Dott. Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la commissione di valutazione dipendenti della AUSL Pescara conguaglio mesi di febbraio e marzo 2019, ai sensi dell'allegato "A" delle deliberazioni di G.R.A. n. 61 del 30 gennaio 2006 e deliberazione di G.R.A. n. 949 del 21 agosto 2006. | Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | $8,752.38 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 108 | 2019 | 24/05/19 | Dott. Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo conguaglio per i mesi di febbraio e marzo 2019, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | $748.46 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. S.E.F. | ||
| 107/DIP | 2019 | 24/05/19 | DOTT. CAPONETTI ANTONIO | IACONE MARIA | Autorizzazione alla partecipazione della d.ssa Maria Carmela Minna e del dott. Mosca Sandro al Convegno Nazionale Gisci 2019 - Riccione 29-30-31 maggio 2019 | Autorizzazione partecipazione corso | € 1,200.00 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./PNA | |
| 82/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 24/05/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N. 50250 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE. | TRASFORMAZIONE PART - TIME | U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE; UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DIP. E CONV.; DIREZIONE DELLA FUNZIONE TERRITORIALE; U.O.C. AREA DISTRETTUALE PESCARA; DIREZIONE AMM.VA P.O. PE; DIREZIONE SANITARIA P.O. PE; COORD. DELLE PROFESSIONI SANITARIE AREA INF.;RILEVAZIONE PRESENZE U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE. | ||
| 43 HTA | 2019 | 24/05/19 | ING. LO MELE VINCENZO | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 (Determina di affidamento n. 3/19) PER LA RIPARAZIONE DI MACCHINE LAVAPADELLE IN USO C/O DIVERSE UU.OO DEL P.O. DI PESCARA E POPOLI CIG: Z8C26F89B1 | 1 | € 3665.49 | DITTA STEELCO SERVICE SRL | |
| 40/GEF | 2019 | 24/05/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Parifica dei conti giudiziali 2018 resi dagli Agenti contabili consegnatari di beni di consumo dei Magazzini economali del P.O. di Pescara, del P.O. di Popoli, del P.O. di Penne, dell'Ufficio Tecnico e dei Magazzini Farmaceutici di Popoli ASL 13, Penne ASL 12 e Pescara, nelle sue articolazioni: ASL 11 Farmacia Pescara, ASL 23 Farmacia per Esterni, ASL 24 Farmacia Grandi Volumi, ASL 67 Farmacia Dose Unica, Centro Trasfusionale e Cell Factory. | Parifica dei conti giudiziali 2018 resi dagli Agenti contabili consegnatari di beni di consumo dei Magazzini economali del P.O. di Pescara, del P.O. di Popoli, del P.O. di Penne, dell'Ufficio Tecnico e dei Magazzini Farmaceutici di Popoli ASL 13, Penne ASL 12 e Pescara, nelle sue articolazioni: ASL 11 Farmacia Pescara, ASL 23 Farmacia per Esterni, ASL 24 Farmacia Grandi Volumi, ASL 67 Farmacia Dose Unica, Centro Trasfusionale e Cell Factory. | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 377 / STM | 2019 | 23/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture - periodo: Gennaio / Febbraio 2019 a favore della Ditta F.lli APPIGNANI. (Det. n. 229/18 – CIG 58360447DB). | 1 | € 5.633,34 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 376 / STM | 2019 | 23/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2019 a favore della Ditta DIM (Determ. 72/19 – CIG Z0F26FC911 e Det. n. 275/19 – IG ZC327E0FBF). | 1 | € 8.198,40 | Ditta DIM S.r.l. | |
| 375 / STM | 2019 | 23/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTATURA DEL NUOVO ARCHIVIO ECONOMALE DEL P.O./PE ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z5F288B207 | € 20.740,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 212/ABS | 2019 | 23/05/19 | TIZIANA PETRELLA | Provvedimento riguardante l’approvvigionamento di farmaci vari equivalenti BIOSIMILARI a seguito della scadenza della tutela brevettuale sui corrispondenti farmaci originatori. | |||||
| 211/ABS | 2019 | 23/05/19 | TIZIANA PETRELLA | Provvedimento riguardante l’approvvigionamento di farmaci vari equivalenti a seguito della scadenza della tutela brevettuale sui corrispondenti farmaci originatori. | |||||
| 156/UOSD TEP | 2019 | 23/05/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Matr. 29440, Coadiutore amministrativo cat-B- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del diritto ai benefici di cui all’ art. 80 legge nr. 388/2000 decorrenti dal 27/10/2004 alla cessazione, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l’ attribuzione del trattamento pensionistico | riconoscimento benefici legge 388 del 23/12/2000. | nr. 4 fogli allegati | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 150/DAPE | 2019 | 23/05/19 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Rimborso Tickets agli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara dal 01/02/2019 al 28/02/2019. | Rimborso tickets agli utenti aventi diritto. | n.6 omissis | contabiltà anno 2019 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 81/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 23/05/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'INCARICO DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI N^1 C.P.S. INFERMIERE (CAT. D). | 1 | UOC DIN. PERSONALE, UOSD TEP, UOC GEF, DIR. SAN. P.O. PESCARA, UFF. RIL. PRES. P.O. PESCARA. | ||
| 80/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 23/05/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N^1 C.P.S. INFERMIERE (CAT. D). | 1 | UOC DIN. PERSONALE, UOS GEF, UOSD TEP, DIR. SAN. P.O. PESCARA, UFF. RIL. PRES. P.O. PESCARA. | ||
| 42 HTA | 2019 | 23/05/19 | ING. LO MELE VINCENZO | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO RIPARAZIONE STRUMENTARI IN USO PRESSO ELETTROFISIOLOGIA UTIC DEL P.O. DI PESCARA - CIG: Z77285D72F | € 155.79 | DITTA CABO MEDICAL SAS | ||
| 16 CERS SCAFA AREA MAIELLA | 2019 | 23/05/19 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA | DR. VITTORIO SANTORO | RESTITUZIONE AGLI ASSISTITI AVENTI DIRITTO DEL TICKET CORRISPOSTO PRESSO GLI UFFICI CASSA DEI CERS DI SCAFA, SAN VALENTINO E TOCCO DA CASAURIA RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI APRILE 2019 REGOLARMENTE PRENOTATE, PAGATE E NON ESEGUITE . | UNO | |||
| 374 / STM | 2019 | 22/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società S&G s.n.c. di Stefano Di Giovanni, Gregory Lo Torto & C. per canone di locazione locali siti in via Paolini. (Periodo: Maggio / Luglio 2019)- | 1 | € 7.466,40 | Società S&G s.n.c. | |
| 373 / STM | 2019 | 22/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in via Paolini int. 27, 28 e 29. (Periodo Maggio 2019) | 1 | 2.592,50 | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 372 / STM | 2019 | 22/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in via Paolini int. 17, 18 e 19. (Periodo: Maggio 2019) | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 371 / STM | 2019 | 22/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore della Ditta ARS NOVA (Determina n. 101/19 – CIG Z5526F3737)- | 1 | € 15.017,23 | Ditta ARS NOVA | |
| 370 / STM | 2019 | 22/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER COLLEGAMENTO WIRELESS PER IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE TEMPERATURE DEI FRIGORIFERI E CONGELATORI IN DOTAZIONE C/O L’U.O.S.D. ITCS E BIOBANCHE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G.[ZE128810F9] | € 2.525,40 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
| 369 / STM | 2019 | 22/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura n. VEL041 del 05.04.2019 emessa dalla ditta AFA SYSTEM S.r.l. di Termoli (CB) per la fornitura di n. 25 pulsanti a fungo, n. 25 unità di controllo planet, n. 25 lettori badget magnetico a strisciamento e n. 25 lettori badget magnetico a strisciamento bidirezionale per le esigenze dei vari ingressi della ASL di Pescara. CIG ZA82749898 | 1 | € 30.213,30 | Ditta AFA SYSTEM S.r.l. | |
| 224/DSM | 2019 | 22/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale IL GABBIANO – sede Pescara - della somma di €. 622,54 – Mese di APRILE 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 e n. 215 del 21/02/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 155/UOSD TEP | 2019 | 22/05/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l’Azienda U.S.L. di Pescara, per il mese di Maggio 2019 | Liquidazione indennità equiparativa per 12 unità mediche convenzionate presso l'ASL Pescara. | prospetti contabili | € 29.983,28 | Collegio sindacale,AA.GG., GEF |
| 114 | 2019 | 22/05/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA APPELLO AVVERSO SENTENZA 1626/11 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 21.315,51 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 113 | 2019 | 22/05/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PAGAMENTO DELLA QUOTA DI €. 500 + IVA PARTECIPAZIONE BANDO "BOLLINI ROSA" | € 610,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 112 | 2019 | 22/05/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RGNR 3341/16 RIMBORSO SPESE LEGALI | € 2.626,42 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 111 | 2019 | 22/05/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO PER D.I. RG 987/18 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.920,28 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 110 | 2019 | 22/05/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO PER D.I. N. 757/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.345,25 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 109 | 2019 | 22/05/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO PER D.I. N. 757/17 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 3.939,62 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 108 | 2019 | 22/05/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | GIUDICE DI PACE TRIBUNALE DI PESCARA ESECUZIONE SENTENZA N. 62/19 LIQUIDAZIONELEGALE INCARICATO | € 2.264,68 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 106/DIP | 2019 | 22/05/19 | Dott.Caponetti Antonio | Silvia Capacchione | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL CORSO - GESTIRE LE EMERGENZE (EPIDEMICHE E NON) RELATIVE ALLA SICUREZZA ALIMENTARE E AGLI EVENTI STRAORDINARI: "ESERCIZI DI SIMULAZIONE" - CHE SI TERRA' A TERAMO DAL 05 AL 07 GIUGNO 2019 AI DIPENDENTI: D.SSA SIMONA SORGENTONE, TECNICI DI PREVENZIONE ALESSANDRO IACHINI BELLISARII E MASSIMO D'AMARIO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL CORSO - GESTIRE LE EMERGENZE (EPIDEMICHE E NON) RELATIVE ALLA SICUREZZA ALIMENTARE E AGLI EVENTI STRAORDINARI: "ESERCIZI DI SIMULAZIONE" - CHE SI TERRA' A TERAMO DAL 05 AL 07 GIUGNO 2019 AI DIPENDENTI: D.SSA SIMONA SORGENTONE, TECNICI DI PREVENZIONE ALESSANDRO IACHINI BELLISARII E MASSIMO D'AMARIO | Affari Generali - IESP- Collegio Sindacale - GEF- | ||
| 105/DIP | 2019 | 22/05/19 | DOTT. CAPONETTI ANTONIO | IACONE MARIA | “Rimborso spese per la partecipazione della d.ssa Palmieri Dalia del Dipartimento di Prevenzione al Convegno “Implementare Il Piano Nazionale per il Contrasto all’Antibiotico Resistenza nel Servizio Sanitario Nazionale: standard minimi e miglioramento continuo” Istituto Superiore di Sanità che si è svolto a Roma il 21 marzo 2019.” | Rimborso partecipazione corso | € 20.00 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./PNA | |
| 104/DIP | 2019 | 22/05/19 | DOTT. CAPONETTI ANTONIO | IACONE MARIA | “Rimborso spese per la partecipazione della d.ssa Stella Adelina alla riunione del Gruppo Tecnico Interregionale REACH per il giorno 22 gennaio 2019 a Roma c/o la sala Regione Marche”. | Rimborso partecipazione corso | € 30.60 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./PNA | |
| 103/DIP | 2019 | 22/05/19 | DOTT. CAPONETTI ANTONIO | IACONE MARIA | Rimborso spese per la partecipazione del dott. Briga Nicola Direttore f.f. del Servizio P.S.A.L. alla riunione del Gruppo Tecnico Interregionale Ferrovie - Firenze 5 aprile 2019”. | Rimborso partecipazione corso | € 286.36 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./PNA | |
| 102/DIP | 2019 | 22/05/19 | DOTT. CAPONETTI ANTONIO | IACONE MARIA | Liquidazione e pagamento fatture in favore di Postel febberaio - marzo 2019 - Fondo Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018. Determinazione Regionale DPF010/10 del 17/04/2019 | FINALIZZAZIONE FONDI REGIONALI | € 4,805.86 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./GRU | |
| 101/DIP | 2019 | 22/05/19 | DOTT. CAPONETTI ANTONIO | IACONE MARIA | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria, "Programma 5 - Screening oncologici" Finalizzazione € 40.000,00 per assunzione a tempo determinato per mesi 12 di n. 1 unità infermieristica | Liquidazione e pagamento fatture | € 40,000.00 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F. | |
| 41 HTA | 2019 | 22/05/19 | ING. LO MELE VINCENZO | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | APPROVAZIONE PREVENTIVI PER AFFIDAMENTO RIPARAZIONE STRUMENTARI IN USO C/O LA SALA OPERATORIA OCULISTICA E BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA - CIG: ZB426C5CE1 | € 582.18 | DITTA CABO MEDICAL SAS DI CUPELLO (CH) | ||
| 40 HTA | 2019 | 22/05/19 | ING. LO MELE VINCENZO | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | APPROVAZIONE PREVENTIVI PER AFFIDAMENTO RIPARAZIONE STRUMENTARI IN USO C/O LA SALA PARTO DEL P.O. DI PESCARA - SANATORIA - CIG: Z8626C5B44 | € 45.14 | DITTA CABO MEDICAL SAS DI CUPELLO (CH) | ||
| 09/DAPN | 2019 | 22/05/19 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di marzo 2019 | Rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 08/CERS AREA VESTINA | 2019 | 22/05/19 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA PER IL MESE DI APRILE 2019. | Quote variabili specialisti ambulatoriali | 1 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 368 / STM | 2019 | 21/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Ing. Luigi LAURIOLA | FORNITURA E INSTALLAZIONE UNITA’ INTERNA ED ESTERNA A SERVIZIO DEL LABORATORIO DI CRIOBIOLOGIA P.O. PESCARA ALL’INTERNO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELL’ENERGIA ED ALTRI SERVIZI EDILI ED IMPIANTISTICI CON ANNESSI LAVORI COMPLEMENTARI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL’ASL DI PESCARA”. APPROVAZIONE COMPUTO METRICO. C.I.G.: 2559758B1D | e 14.969,40 | R.T.I. - CNS / OMNIA SERVITIA | ||
| 367 / STM | 2019 | 21/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Geom. Alessandro DI GIOVANNI | AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I MAGAZZINI ED UN AMBULATORIO DELLA U.O. DI NEFROLOGIA E DIALISI P.O. DI PESCARA ALLA DITTA SIEM IMPIANTI SRL DI FRANCAVILLA AL MARE (CH) ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. C. I. G. Z3428256A0 | € 24.800,00 | Ditta SIEM IMPIANTI S.r.l. | ||
| 271 | 2019 | 21/05/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° 88/1/E del 30/04/2019 del mese di APRILE 2019. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2019/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 223/DSM | 2019 | 21/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per il mese di Marzo 2019. Rif.to Delibera D. G. n. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1147,62 | SEF/AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 222/DSM | 2019 | 21/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di Marzo 2019. Rif. Delibera n. 1483 D.G. del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 464,82 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 221/DSM | 2019 | 21/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento al Comune di Lettomanoppello della somma complessiva di €. 697,23 mesi di Febbraio – Aprile 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 697,23 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 210/ABS | 2019 | 21/05/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Sottoscrizione di un accordo quadro con gli operatori economici già aggiudicatari nella deliberazione n. 980/2014, avente ad oggetto le forniture già ricomprese nei contratti sottoscritti con le Ditte in questione, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali. | 0 | € 400.000,00 i.e. | ditte varie | ||
| 209/ABS | 2019 | 21/05/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Pubblicazione sui quotidiani, di estratto del bando di gara volta alla conclusione di un accordo quadro con unico operatore per la fornitura di dispositivi medici per Neurochirurgia. | 3 | € 1736,70 i.e. | Piemme SpA RCS Mediagroup SpA A. Manzoni SpA | ||
| 154/UOSD TEP | 2019 | 21/05/19 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Gizzarelli | Pagamento stipendi personale dipendente Maggio 2019 | Stipendi Personale dipendente | prospetti contabili | €. 6.496.485,00 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 153/UOSD TEP | 2019 | 21/05/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. F. Canale | Rimborso alla società BANCA SISTEMA SPA delle somme restituite dalla società BPER BANCA SPA | Rimborso | nr. 1 fogli allegati | € 1.180,00 | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF |
| 152/UOSD TEP | 2019 | 21/05/19 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Liquidazione competenze Aprile 2019 Medici di Assistenza primaria e Pediatri di libera scelta | Liquidazione | n. 5 allegati | € 1.742.785,66 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 151/UOSD TEP | 2019 | 21/05/19 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Liquidazione competenze di Aprile 2019 ai Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria | Liquidazione | n. 5 allegati | € 255.015,72 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 150/UOSD TEP | 2019 | 21/05/19 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Flavia Esquilino | Attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2018 – 30/06/2019 e quote arretrate. Mese di Maggio 2019 | prospetti contabili | € 52.573,89 | AA.GG., Collegio Sindacale, | |
| 78/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 21/05/19 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | LIQUIDAZIONE SEGRETARIO E COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROVE RELATIVE ALL'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' AI TIROCINI FORMATIVI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI N. 09 OPERATORI TECNICI E.D.P. PART-TIME (CAT. B), EX ART. 11 L. 68/99 E ART. 7 DPR 333/2000. | UOSD TEP, UOC DINAMICHE DEL PERSONALE, UOC GEF | |||
| 77/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 21/05/19 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | LIQUIDAZIONE SEGRETARIO COMMISSIONE DI ESPERTI AVVISO SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E PROVA SCRITTA, PER IL CONFERIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 15OCTIES D.LGS. N. 502/1992 DI N. 1 INCARICO DA ASSEGNARE A N. 1 C.T.P. DATA MANAGER (CAT. D) PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO AZIENDALE "POTENZIAMENTO DEL SISTEMA QUALITA' DELLA BANCA REGIONALE DI SANGUE DI CORDONE OMBELICALE - UOSD ITCS E BIOBANCHE" DA SVOLGERSI PRESSO UOSD ITCS DEL P.O. PESCARA. | € 341,64 | UOSD TEP, UOC GEF, UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | ||
| 39/GEF | 2019 | 21/05/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Perifica dei conti giudiziali 2018 alle Casse CUP dei PP.OO. di Pescara, Penne, e Popoli, alla Cassa CUP Intramoenia ed alle Casse Quietanzatrici del P.O di Pescara, del Pronto Soccorso, del Laboratorio Analisi, dell'Accettazione Ricoveri e del P.O di Penne. | Perifica dei conti giudiziali 2018 alle Casse CUP dei PP.OO. di Pescara, Penne, e Popoli, alla Cassa CUP Intramoenia ed alle Casse Quietanzatrici del P.O di Pescara, del Pronto Soccorso, del Laboratorio Analisi, dell'Accettazione Ricoveri e del P.O di Penne. | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 31 M.L. | 2019 | 21/05/19 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione compenso al componente esterno - Commissione Medica Locale patenti - Ing.L.C. mese di APRILE 2019 | liquidazione componente esterno - CML - | prospetti riepilogativi | $228.78 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 30 M.L. | 2019 | 21/05/19 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione compensi ai componenti dipendenti ASL - Commissione Medica Locale patenti - mese di APRILE 2019 | liquidazione medici | prospetti riepilogativi | $3,487.50 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff.Gestione Economico del Personale;M.L. |
| 366 / STM | 2019 | 20/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata, identificata dal CIG 78636075C7, da espletare ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento dei “lavori di realizzazione di un impianto di condizionamento idronico presso le Palazzine “D” ed “E” del P.O. di Pescara” - recepimento verbale della Commissione aggiudicatrice del 16.05.2019; - aggiudicazione della procedura negoziata. | 2 | € 75.000,00 | Ditta ECOIMPIANTI | |
| 365 / STM | 2019 | 20/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE BATTISCOPA PRESSO AMBULATORIO ODONTOIATRIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA TECNOPOSA SAS DI FRANCAVILLA AL MARE (CH) ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. C. I. G. ZB1286363C | € 2.500,00 | Ditta TECNOPOSA s.a.s. | ||
| 364 / STM | 2019 | 20/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 REGOLATORE DI PRESSIONE DA BOMBOLA CO2 MEDICALE REGOLABILE 0-6 BAR PER APPARECCHIO PRODIGY UTILIZZATO PRESSO L’U.O. DI MEDICINA TRASFUSIONALE E BIOTECNOLOGIE DEL P.O. DI PESCARA , ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. SEDE DI CHIETI. C.I.G. Z7E286FE3B | € 273,59 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 208 | 2019 | 20/05/19 | Tiziana Petrella | OGGETTO: INDIZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 DI UNA GARA D’APPALTO DA ESPERIRE MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L’ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE VARIE PER LE ESIGENZE DEL REPARTO DI OCULISTICA. | 0 | 0 | DITTE VARIE | ||
| 149/UOSD TEP | 2019 | 20/05/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Liquidazione competenze di Maggio 2019 ai Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità sanitarie Ambulatoriali e di Aprile 2019 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi. | liquidazione | Euro 173.920,85 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 148/UOSD TEP | 2019 | 20/05/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. RUBERTO LUCIO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 14/07/2019. | Collocamento a riposo per limiti di età del Dr. RUBERTO LUCIO | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | ||
| 147/UOSD TEP | 2019 | 20/05/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. TRABASSI ERNESTO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/07/2019 | Collocamento a riposo per limiti di età del Dr. Trabassi Ernesto | Collegio sindacale, AA.GG., GEF | ||
| 146/UOSD TEP | 2019 | 20/05/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Maggio 2019 | Personale religioso - nr. 4 unità. | nr. 8 fogli (report contabili) | € 10.006,14 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 145/UOSD TEP | 2019 | 20/05/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Maggio 2019 | Liquidazione e pagamento compenso mensile a nr. 16 Borsisti | 16 fogli recanti report | € 27.415,97 | Collegio sindacale. AA.GG., GEF |
| 100/DIP | 2019 | 20/05/19 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1448 DEL 21/12/2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 15/01/2019. PERIODO 01/03/2019 – 31/03/2019. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1448 DEL 21/12/2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 15/01/2019. PERIODO 01/03/2019 – 31/03/2019. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 76/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 20/05/19 | Vero Michitelli | Annalisa Di GIOVANNI | Restitutio in integrum e compensazione nei confronti di un dipendente. | Restituzione emolumenti. | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TEP UOC GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA | ||
| 75/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 20/05/19 | Vero Michitelli | Annalisa Di GIOVANNI | Restitutio in integrum e compensazione nei confronti di un dipendente. | Restituzione emolumenti | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TEP UOC GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA | ||
| 74/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 20/05/19 | Vero Michitelli | Annalisa Di GIOVANNI | Restitutio in integrum e compensazione nei confronti di un dipendente. | UOSD TEP UOC GESTIONE ECONOMICA | |||
| 144/UOSD TEP | 2019 | 19/05/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d’Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Maggio 2019 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali | Liquidazione e pagamento compenso mensile tenuto conto della nomina del rinnovo contratto Direttore Amministrativo dal 01 05 2019 per anni tre. | n. 5 allegati | € 32.009,00 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 149/DAPE | 2019 | 18/05/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla E.T.S. Croce Italia Società Cooperativa Sociale di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 148/2019 | 2019 | 18/05/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 147/2019 | 2019 | 18/05/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di dializzati ed infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 146/DAPE | 2019 | 18/05/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di dializzati ed infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 145/DAPE | 2019 | 18/05/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento competenze spettanti al personale della C.O. 118 della ASL di Pescara inerente il “Progetto di Defibrillazione precoce – Corsi di Formazione BLSD” 2° semestre 2018. | Liquidazione Corsi d Formazione BLSD - 2° semestre 2018. | 5 | bilancio 2019 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 363 / STM | 2019 | 17/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO FORNITURA CON APPLICAZIONE DI n. 100 SCRITTE ADESIVE PER PORTIERE AUTO AZIENDALI ALLA DITTA D&D ARTI GRAFICHE SNC DI TORRE DE’ PASSERI (PE) - ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 . C. I. G. [ZCD2872140] | € 1.464,00 | D&D Arti Grafiche Snc | ||
| 270 | 2019 | 17/05/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO - SETTEMBRE 2018 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 269 | 2019 | 17/05/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 268 | 2019 | 17/05/19 | Dott. A: Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI MARZO 2019, in riferimento alla Nota Regionale Prot. N° RA/347364/18 dell’11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali . | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2019/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 267 | 2019 | 17/05/19 | Dott. A. Cianci | Dott. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI MARZO 2019, in riferimento alla Nota Regionale Prot. N° RA/347364/18 del 11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2019/271) | AA.GG/SEF/CS | ||
| 144/DAPE | 2019 | 17/05/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Salvatore Tenaglia | DELIBERA N° 276 del 07.03.2019 AVENTE PER OGGETTO: “AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DELLA CONENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FINALIZZATI ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI RACCOLTA SANGUE, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 107 DEL 14.03.2017, CON LE ASSOCIAZIONI DI DONATORI DI SANGUE AVIS DI PESCARA E FIDAS DI PESCARA”. Liquidazione e pagamento spese rimborso-ristoro anno 2018, FIDAS Pescara Donatori Sangue. | Liquidazione spese rimborso ristoro anno 2018 - FIDAS Pescara. | 5 | bilancio 2019 | OPA - GEF - Collegio sindacale. |
| 143/UOSD TEP | 2019 | 17/05/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. F. Vacca | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Componenti dell’O.I.V. per il mese di MAGGIO 2019 | Liquidazione | €. 2.947,28 | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF | |
| 117/AFO | 2019 | 17/05/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. DOMENICO ROMANO AFFIANCAMENTI PERCORSO ISTRUTTORE AVANZATO IRC. | DOMANDA | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 116/AFO | 2019 | 17/05/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI PFA REG. ECM N. 8/2203 DAL TITOLO "ALS ADVANCED LIFE SUPPORT". | RICHIESTA COMPENSO | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 99 | 2019 | 17/05/19 | Dott. Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la commissione di valutazione dipendenti della AUSL Pescara a tutto il mese di Marzo 2019, ai sensi dell'allegato "A" delle deliberazioni di G.R.A. n. 61 del 30 gennaio 2006 e deliberazione di G.R.A. n. 949 del 21 agosto 2006. | Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | $7,593.26 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 98 | 2019 | 17/05/19 | Dott. Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Marzo 2019, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | $944.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. S.E.F. | ||
| 97 | 2019 | 17/05/19 | Dott. Caponetti | Corsi di formazione per alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai densi delle deliberazioni G.R.A. n. 61 del 301/10/2006 n. 949 del 21/08/2006 e n. 463 del 14/05/2007 mese di Marzo 2019 | Liquidazione e pagamento personale amministrativo | $1,247.69 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 73/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 17/05/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 6390. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 10, co. 1 del CCNL Integrativo Area Dirigenza Medica - Veterinaria del 10/02/04. | Aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità per motivi personali/di famiglia. | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO UOC GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA | ||
| 362 / STM | 2019 | 16/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I LOCALI DEL P.O. DI POPOLI DA DESTINARE A SPOGLIATOIO / GUARDAROBA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZE928720F4 | € 15.669,68 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 361 / STM | 2019 | 16/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2019 a favore della Ditta CPL CONCORDIA (Determina n. 69/18 - CIG Z21256E3F8 e Determ. n. 14/9 - CIG Z6F26A505C) | 1 | € 30.866,00 | Ditta CPL CONCORDIA | |
| 360 / STM | 2019 | 16/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Determinazione a contrattare per l’affidamento dei “lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione del nuovo deposito farmaci del P.O. di Popoli” ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs.50/2016. | 6 | OPERATORE ECONOMICO | ||
| 359 / STM | 2019 | 16/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore della Società GMP S.R.L.S. (ANTICIPAZIONE ai sensi dell’art. 35 co. 18, D.Lgs n. 50/2016) - CIG ZE727D3AE2 - | 1 | € 3.964,16 | Società GMP S.R.L.S. | |
| 358 / STM | 2019 | 16/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. (Periodo: Aprile 2019). Bonifico bancario. Scadenza: 14/06/2019 | 1 | € 12.439,55 | Società KUWAIT PETROLEUM S.p.A. | |
| 357 / STM | 2019 | 16/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione tasse automobilistiche a favore dellACI anno 2019 veicoli di proprietà. Scadenza: Aprile 2019 (da pagare entro il 31/05/2019). Bonifico bancario. | € 5.989,91 | A.C.I. - Centro Delegato di Penne | ||
| 266 | 2019 | 16/05/19 | Dott.A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO - SETTEMBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 265 | 2019 | 16/05/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2019 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 (aut.n°268/2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 220/DSM | 2019 | 16/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Gruppo Sportivo Dannunziana di Pescara dell’importo complessivo di € 765,08 per i mesi di Marzo e Aprile 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND. |
| 219/DSM | 2019 | 16/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma di €. 1.045,85 – Mese di Marzo 2019. Rif. Delibera DG. n. 1483 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1045,85 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 218/DSM | 2019 | 16/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.548,67 per il mese di APRILE 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 4.548,67 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 217/DSM | 2019 | 16/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PICCIANO (PE) dell’importo complessivo di €. 1530,16 periodo Gennaio/Aprile 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1530,16 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 207/ABS | 2019 | 16/05/19 | TIZIANA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “AGO ECHOTIP®” PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z55281D837) | |||||
| 206 | 2019 | 16/05/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELLA RDO N.2211638, PUBBLICATA SUL MEPA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI “BIBERON E TETTARELLE” PER IL NIDO DEL PO DI PESCARA, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.. | 3 | 149000,00 | CAIR ITALIA | ||
| 205/ABS | 2019 | 16/05/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Indizione di una procedura aperta ad evidenza pubblica sotto soglia comunitaria volta alla conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di dispostivi medici per Oculistica, suddivisi in n. 41 gruppi merceologici ad aggiudicazioni distinte e separate | 2 | € 220.000 i.e. | |||
| 204 | 2019 | 16/05/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA ZEISS DELLA FORNITURA DI N. 1 UN MICROSCOPIO ODONTOIATRICO MODELLO – EXTARO 300 PREMIUM PER LE ESIGENZE DELLA UOS OTORINOLARINGOIATRA DEL P.O. DI PENNE. | 1 | 39.843,00 I.E | CARL ZEISS | ||
| 143/DAPE | 2019 | 16/05/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 242 del 28/02/2019 – “XVII Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2019” –Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Marzo-Aprile 2019 PP.OO. di Pescara-Popoli-. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.6 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 115/Afo | 2019 | 16/05/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI ELBA MAZZOCCA E MAURO D'AGOSTINO AL 17^ CORSO NAZIONALE CARD ITALIA | DOMANDA | € 920,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 114/Afo | 2019 | 16/05/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA VALENTINA CASCINI AL CORSO VENIPUNTURA ECOGUIDATA NEL NEONATO E NEL BAMBINO. | DOMANDA | € 400,00 | ||
| 113/Afo | 2019 | 16/05/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corso: “ECOGRAFIA PEDIATRICA”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 72/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 16/05/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N^1 C.P.S. INFERMIERE (CAT. D). | 1 | UOSD TEP, UOC DIN. PERSONALE, DIREZIONE SAN. P.O. PESCARA, UFF. RIL. PRES. P.O. PESCARA. | ||
| 71/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 16/05/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - DR.SSA GARZARELLA TONIA | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 70/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 16/05/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI PSICHIATRIA IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - DR.SSA LUCINI FRANCESCA | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 69/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 16/05/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - DR. ALOISIO ANTONELLO | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 68/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 16/05/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI NEFROLOGIA IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - DR. FELACO PAOLO | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 38/GEF | 2019 | 16/05/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Parifica dei conti giudiliazi 2018 relativi alle Casse Economali dei Presidenti Ospedialieri di Popoli e Penne | Parifica conti giudiziali 2018 relativi alle Casse Economali dei Presidi Ospedialieri di Popoli e Penne | collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 21/ADPE | 2019 | 16/05/19 | dott.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Fiorella Cardone | Quote variabili compensi mensili degli Specialisti ambulatoriali e quota oraria degli Specialisti Sostituti operanti presso l'Area Distrettuale di Pescara. Mesi di aprile 2019 e precedenti | Rimborsi | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Trattamento Economico del Personale | ||
| 356 / STM | 2019 | 15/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI CENTRALINE ALLARME INCENDIO E RIVELAZIONE FUMI PRESSO ALA VECCHIA DEL P.O. DI POPOLI E RSA DI TOCCO DA CASAURIA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZD32869B90 | € 10.736,00 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 355 / STM | 2019 | 15/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara" APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO ALLACCI, MODIFICHE, POTENZIAMENTO RADIATORI PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z062869B37 | € 2.360,70 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 354 / STM | 2019 | 15/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) D.Lgs. n.50/2016, di un intervento di manutenzione correttiva, da eseguire sull’UTA Make-up installata presso la Cell Factory – U.O.S.D. Istituto dei Tessuti e Biobanche del P.O./PE. C.I.G. ZE12858205 | € 3.111,00 | Ditta KIBOS S.r.l. | ||
| 353 / STM | 2019 | 15/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2019 a favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE (Delibera n. 1114/18). Periodo: Marzo/Aprile (CIG 45420645C8)- | 1 | € 217.895,64 | Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE | |
| 352 / STM | 2019 | 15/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore della Ditta AB EDIL SERVICE Srl (Determina n. 67/19 – CIG Z3E26B599B). | 1 | € 6.140,02 | Ditta AB EDIL SERVICE S.r.l. | |
| 351 / STM | 2019 | 15/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture da Gennaio ad Aprile 2019 ditta GEDI. Manutenzione autoveicoli – sede di Pescara e Penne. | 1 | € 6.487,65 | Ditta GEDI s.n.c. | |
| 350 / STM | 2019 | 15/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione quote condominiali per il periodo II Trimestre 2019 per l’utilizzo di locali per attività distrettuali siti in Pescara - Via Pesaro. | € 679,50 | Società D.LARR 3 | ||
| 264 | 2019 | 15/05/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGGIORNO MADRE CABRINI s.r.l. - liquidazione per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 Legge n° 833/78 rese nei mesi da MAGGIO a GIUGNO 2018 a pazienti extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di Conto 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 263 | 2019 | 15/05/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nei mesi da GENNAIO a SETTEMBRE 2017 a pazienti extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di Conto 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 262 | 2019 | 15/05/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: BORGO SAN TOMMASO – GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 261 | 2019 | 15/05/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 260 | 2019 | 15/05/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO - SETTEMBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 216/DSM | 2019 | 15/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di APRILE 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 215/DSM | 2019 | 15/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. Proroga periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 - Rif. Delibera n.4 del 07/01/2019. Liquidazione e pagamento all’Associazione A.L.B.A. di Pescara della somma di €. 87.283,32 per le attività svolte nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 87.283,32 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 214/DSM | 2019 | 15/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di € 382,54mese di APRILE 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 213/DSM | 2019 | 15/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma €. 2677,78 per il mese di Marzo 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2677,78 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 212/DSM | 2019 | 15/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) dell’importo complessivo di € 765,08 per i mesi di Marzo e Aprile 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 211/DSM | 2019 | 15/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Aprile 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 142/DAPE | 2019 | 15/05/19 | FEDERICO DE NICOLA | CARAVAGGIO ADRIANA | RIMBORSO TICKET SIG L.P. | rimborso ticket DM 11/12/09 | 0 | VOCE DI CONTO 65.06.06 | AA.GG GEF COLLEGIO SINDACALE |
| 107 | 2019 | 15/05/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PAGAMENTO TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA 1596/18 TRIBUNALE DI PESCARA | € 217,50 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 106 | 2019 | 15/05/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PAGAMENTO TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA 743/18 TRIBUNALE DI L'AQUILA | € 2.709,50 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 105 | 2019 | 15/05/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO SEZ. PESCARA RICORSO RG 90/19 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 6.150,19 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 104 | 2019 | 15/05/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA LABORATORIO ANALISI DR. M.D.I /ASL PESCARA LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 179,40 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 95/DIP | 2019 | 15/05/19 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | SISTEMA DI SORVEGLIANZA DENOMINATO INFLUNET DEI MEDICI DI MECIDINA GENERALE E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. ANNO 2018/2019. LIQUIDAZIONE MMG E PLS | SISTEMA DI SORVEGLIANZA DENOMINATO INFLUNET DEI MEDICI DI MECIDINA GENERALE E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. ANNO 2018/2019. LIQUIDAZIONE MMG E PLS | Affari Generali - IESP- Collegio Sindacale - GEF- DSA | ||
| 94/DIP | 2019 | 15/05/19 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | SISTEMA DI SORVEGLIANZA DENOMINATO INFLUNET - CAMPAGNA ANTINFLUENZALE 2018/2019. LIQUIDAZIONE DIPENDENTI | SISTEMA DI SORVEGLIANZA DENOMINATO INFLUNET - CAMPAGNA ANTINFLUENZALE 2018/2019. LIQUIDAZIONE DIPENDENTI | Affari Generali - IESP- Collegio Sindacale - TEP- GEF- | ||
| 39 HTA | 2019 | 15/05/19 | ING. LO MELE VINCENZO | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZ. FATTURA 2018 POER LA RIPARAZIIONE DEL VIDEOCOLONSCOPIO OLYMPUS IN USO C/O LA U.O. DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. DI POPOLI - CIG Z46253B55E | € 8539.22 | DITTA OLYMPUS ITALIA SRL | ||
| 2 | 2019 | 15/05/19 | Dott.ssa Maria Assunta Ceccagnoli | Dott. ssa M. Assunta Ceccagnoli | Liquidazione compensi per attività di specialistica ambulatoriale svolte in regime istituzionale aggiuntivo nel trimestre gennaio – marzo 2019 | Liquidazione compensi personale medico e del ruolo sanitario | N°2 (omissis) | 29.360,10 + 34.025,00 | U.O.S.D. Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato/U.O.C. Bilancio e Gestione economico-finanziaria/U.O.S.D. Controllo di Gestione/U.O.C. Affari Generale e Legali/Collegio Sindacale/ |
| 1 | 2019 | 15/05/19 | Dott.ssa Maria Assunta Ceccagnoli | Dott. Bruno Ciuca | Liquidazione compensi per attività di specialistica ambulatoriale svolte in regime istituzionale aggiuntivo nel trimestre gennaio – marzo 2019 | Liquidazione compensi personale medico e del ruolo sanitario | N°2 (omissis) | € 28.123,20 + € 30.800,00 | U.O.S.D. Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato/U.O.C. Bilancio e Gestione economico-finanziaria/U.O.S.D. Controllo di Gestione/U.O.C. Affari Generale e Legali/Collegio Sindacale/ |
| 349 / STM | 2019 | 14/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PORTE AUTOMATICHE E SERRATURE PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P. O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z9E2866514 | € 9.949,10 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 259 | 2019 | 14/05/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2019. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 258 | 2019 | 14/05/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: R.S.A. per Minori Istituto “PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE” – Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di TORTONA (AL) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura relativa al mese di APRILE 2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.27 (Aut. 2019/276) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 257 | 2019 | 14/05/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: C.I.S.E. S.a.s. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di APRILE 2019, in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/347364/18 dell’11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2019/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 256 | 2019 | 14/05/19 | Dott. A.Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di MARZO 2019 | 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 203 | 2019 | 14/05/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Cessione titolarità ramo d’azienda “Critical Care” dalla società Alfamed srl alla società Delta Med SpA. | |||||
| 202 | 2019 | 14/05/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Cessione ramo d’azienda nella fornitura di ANTISETTICI e DISINFETTANTI, Delibera Direttore Generale 647/2015. | |||||
| 112/Afo | 2019 | 14/05/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RE GIOVANNI MODESTI AL CORSO "DATA PROTECTION E DATA GOVERNANCE". | n. 8 | € 2.914,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 50 | 2019 | 14/05/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Cento Fiori” di Rimini. Liquidazione oneri: 4° Trimestre 2018. - Ser.D Pescara - Ser.D Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 49 | 2019 | 14/05/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Incontro Onlus – Amelia (TR). 4° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 48 | 2019 | 14/05/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Gruppo CEIS- Centro di Solidarietà di Modena. Liquidazione 4° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 47 | 2019 | 14/05/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Ama Aquilone”. Liquidazione oneri 4° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 46 | 2019 | 14/05/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “La Speranza” di Porto Sant’Elpidio (AP). Liquidazione oneri 1° Trimestre 2019. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 45 | 2019 | 14/05/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà (Ce.I.S.) di Livorno Liquidazione oneri 1° Trimestre 2019. Ser.D. Pescara -Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 44 | 2019 | 14/05/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “LAAD” di Pescara. Liquidazione oneri 1° Trimestre 2019. Ser.D Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 38 HTA | 2019 | 14/05/19 | ING. LO MELE VINCENZO | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE FATTURA 2018 PER LA RIPARAZIONE DELL'ELETTROCARDIOGRAFO LUMED IN USO C/O LA RIANIMAZIONE DEL P.O. PESCARA - CIG: Z612625FFF | € 853.99 | DITTA SC FORNITURE OSPEDALIERE | ||
| 348 / STM | 2019 | 13/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l. per noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente. Periodo: Marzo 2019 - (CIG: 2971192134) - | 1 | € 11.964,49 | Ditta ALD AUTOMOTIVE ITALIA - AXUS ITALIANA S.r.l. | |
| 347 / STM | 2019 | 13/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture ASL / PE. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 21.793,42 | Società ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 346 / STM | 2019 | 13/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Geom. Alessandro DI GIOVANNI | AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE ED ISOLAMENTO TERMICO DEL FABBRICATO ADIBITO AD ANAGRAFE/BANCA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA EUROASFALTI 2 Srl DI SCAFA (PE) ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016. C.I.G. Z4B2824F19 | € 27.600,00 | Ditta EUROASFALTI 2 S.r.l. | ||
| 255 | 2019 | 13/05/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 210/DSM | 2019 | 13/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CON IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DELL’UNIVERSITA’ SAPIENZA - ROMA- | LIQUIDAZIONE | 2 | / | SEF/ AA.GG./ |
| 209/DSM | 2019 | 13/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 2.100,03 mese di MARZO 2019. Rif. Delibera 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 2.100,03 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 208/DSM | 2019 | 13/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 765,08 mesi di MARZO e APRILE 2019 Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 207/DSM | 2019 | 13/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO SOTTOSCRITTE CON LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER PSICOLOGI - ESTENSIONE e INTEGRAZIONE | CONVENZIONE | 1 | 0 | AA.GG. COLL. SOND UOC TERR. |
| 206/DSM | 2019 | 13/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CON LA SCUOLA DI PSICOTERAPIA FENOMENOLOGICA DINAMICA DI FIRENZE. | CONVENZIONE | 2 | // | AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 205/DSM | 2019 | 13/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di €. 459,10 mese di Aprile 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 459,10 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 204/DSM | 2019 | 13/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Aprile 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 203/DSM | 2019 | 13/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Aprile 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 202/DSM | 2019 | 13/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Aprile 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 DG del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 201/ABS | 2019 | 13/05/19 | TIZIANA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER CIFOPLASTICA MECCANICA PERCUTANEA PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z1228596B4) | |||||
| 201/DSM | 2019 | 13/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione COSMA della somma di € 312,41 – Mese di Aprile 2019. Rif. Delibera DG. N. 1483 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 312,41 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 200/DSM | 2019 | 13/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 1.147,62 per il mese di Aprile 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 200/ABS | 2019 | 13/05/19 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) e dell’art. 63 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n.50/2016, della fornitura del farmaco esclusivo denominato “DELTYBA”. | ||||
| 199/ABS | 2019 | 13/05/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Sottoscrizione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., di un accordo quadro con più operatori, ai sensi dell’art. 54 , comma 4, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto la fornitura di farmaci ESTERI o carenti su territorio nazionale per le esigenze della Asl di Pescara. CIG Z07285F7BF | |||||
| 199/DSM | 2019 | 13/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 234,41 – Mese di Aprile 2019. Rif. Delibera D.G. N. 1483 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | €234,41 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND. |
| 142/UOSD TEP | 2019 | 13/05/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Matr. 46720 Cps infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto del diritto ai benefici di cui all' art. 80 della legge nr. 388 del 23/12/2000, decorrenti dal 01/02/2012 alla cessazione, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l' attribuzione del trattamento pensionistico. | attribuzione benefici | N. 2 allegati | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 141/DAPE | 2019 | 13/05/19 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibera n. 518/2019 - Liquidazione e pagamento turni aggiuntivi di guardia medica notturna presso le UU.OO di Medicina Interna, Malattie Infettive e Chirurgia Vascolare P.O. di Pescara effettuati nel periodo ottobre 2018 –gennaio 2019. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.1 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 141/UOSD TEP | 2019 | 13/05/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Amati Tiziana, cps fisioterapista cat-D- con rapporto a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/08/2019 | accettazione recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 140/UOSD TEP | 2019 | 13/05/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra ARCURI VIOLETTA, C.P.S. assistente sociale senior – Cat. DS - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/08/2019 | accettazione recesso dipendente | domanda di recesso | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF | |
| 139/UOSD TEP | 2019 | 13/05/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento per incarichi vari conferiti ai dirigenti (matr.1900, matr.4830,matr.72529,matr.6790,matr.7730,matr.6290,matr.6885,matr.2220,matr.6300, matr.3850 e matr.3300), in esecuzione delle deliberazioni n° 168 del 7/02/19, n°224 e n° 225 del 25/02/19, n° 446, n°449, n° 451,n° 452, n°453 e n°454 del 8/04/19, n° 484 e n° 487 del 11/04/19. | riconoscimento incarichi | allegato analitico | € 19.377,58 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 111/Afo | 2019 | 13/05/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI PFA REG. ECM N. 8/2222 DAL TITOLO "PTC ADVANCED PREHOSPITAL TRAUMA COURSE". | n. 9 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 110/Afo | 2019 | 13/05/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ALESSIA CASORIA AL CORSO TEORICO PRATICO SULLA PATOLOGIA OVARICA. | N. 1 | € 120,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 109/Afo | 2019 | 13/05/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE SALDO DELLE COMPETENZE SPETTANTI IN FAVORE DEL PROJECT MANAGER DEL PROGETTO "ABRUZZO SANITA' 2020 SICURA. | N. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 108/Afo | 2019 | 13/05/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI GIUSEPPE BARILE, E FABRIZIO CANALE AL CORSO "IL CONTO ANNUALE 2018" MONTESILVANO. | N. 1 | € 560,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 107/Afo | 2019 | 13/05/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE: “APPALTARE NEL MEPA BENI, SERVIZI E LAVORI”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 18 | 2019 | 13/05/19 | Liquidazione della somma di € 7.827,59 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 3° bim. 2019 + N.V. (800353650) mese di Maggio 2019. | ||||||
| 17 | 2019 | 13/05/19 | Liquidazione della somma di € 14.012,70 a favore della Ditta Olivetti S.p.A. per utenze SPC aggiornate al nuovo Piano dei Fabbisogni e relative ai mesi di novembre e dicembre 2018/ gennaio febbraio e marzo 2019. | ||||||
| 345 / STM | 2019 | 10/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. n.50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 25 pulsanti a fungo, n. 25 unità di controllo planet S230P, n. 25 strisciamento magnetico, n. 25 strisciamento magnetico bidirezionale per le esigenze dei vari ingressi ubicati all’interno del P.O. di Pescara-O.d.A. n. 4808774 CIG ZA82749898. | € 30.213,30 | Ditta AFA SYSTEM S.r.l. | ||
| 344 / STM | 2019 | 10/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore della Ditta SEIA DI DOMENICONE Domenico (Determina n. 452/18 - CIG Z012423E76). | 1 | € 12.166,96 | Ditta DOMENICONE DOMENICO | |
| 343 / STM | 2019 | 10/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento n. 2920229499 a favore del Consorzio di Bonifica Centro – anno 2019. | € 187,55 | CONSORZIO DI BONIFICA - CENTRO SALINE - PESCARA ALENTO FORO | ||
| 342 / STM | 2019 | 10/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture Società AZIMUT – Periodo: 2° trimestre 2019 - | 1 | € 120.413,60 | Società AZIMUT S.r.l. | |
| 341 / STM | 2019 | 10/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI N. 2 QUADRI DI RIDUZIONE DI 2° STADIO PER OSSIGENO MEDICALE E ARIA APISRATA PRESSO IL REPARTO DI GERIATRIA DEL P.O. DI PESCARA, A FAVORE DELLA SOCIETÁ RIVOIRA PHARMA. C.I.G. [Z2E28482E5] | € 7.276,46 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 340 / STM | 2019 | 10/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL QUADRO DI RIDUZIONE DI 2° STADIO PER OSSIGENO MEDICALE E ARIA APISRATA PRESSO IL REPARTO DI CARDIOLOGIA EST DEL P.O. DI PESCARA, A FAVORE DELLA SOCIETÁ RIVOIRA PHARMA. C.I.G. [ZF8284826F] | € 7.751,54 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 254 | 2019 | 10/05/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: UNIVERSO SALUTE s.r.l. – OPERA DON UVA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di MARZO 2019 a pazienti residui manicomiali extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.04.08 (aut.n.268/2019); | AA.GG./SEF/CS | ||
| 253 | 2019 | 10/05/19 | Dott. A: Cianci | Dott. M: Catenazzi | OGGETTO: UNIVERSO SALUTE s.r.l. – OPERA DON UVA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di FEBBARIO 2019 a pazienti residui manicomiali extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.04.08 (aut.n.268/2019); | AA.GG./SEF/CS | ||
| 253 | 2019 | 10/05/19 | Dott. A: Cianci | Dott. M: Catenazzi | OGGETTO: UNIVERSO SALUTE s.r.l. – OPERA DON UVA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di FEBBARIO 2019 a pazienti residui manicomiali extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.04.08 (aut.n.268/2019); | AA.GG./SEF/CS | ||
| 252 | 2019 | 10/05/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: UNIVERSO SALUTE s.r.l. – OPERA DON UVA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di GENNAIO 2019 a pazienti residui manicomiali extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.04.08 (aut.n.268/2019); | AA.GG./SEF/CS | ||
| 198/DSM | 2019 | 10/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €. 1.245,08 Periodo MARZO e APRILE 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.245,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 197/DSM | 2019 | 10/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PENNE (PE) della somma di € 2.295,24 per il mesi di Marzo e Aprile 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 2295,24 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 196/DSM | 2019 | 10/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 1.912,70 per il mese di Aprile 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477/DSM del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1912,70 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 195/DSM | 2019 | 10/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 3.481,14 per il mese di Aprile 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 3481,14 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 106/Afo | 2019 | 10/05/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA RISPETTO ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 105/AFO | 2019 | 10/05/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER CORSO ANNULLATO. | N. 4 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 104/Afo | 2019 | 10/05/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON DOVUTA. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 103/Afo | 2019 | 10/05/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE MANUALI PER I CORSI: “CORSO DI ADVANCED LIFE SUPPORT (ALS), EMERGENCY PEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT IRC (EPALS) E “PTC - ADVANCED PRE-HOSPITAL TRAUMA COURSE”. | N. 4 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 66/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 10/05/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 20940. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 1 del CCNL Integrativo Comparto Sanità del 20/09/01. | Aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità per motivi personali /di famiglia | UOSD TEP UOC GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | ||
| 37/GEF | 2019 | 10/05/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma | Rimborso somma | € 200,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 36/GEF | 2019 | 10/05/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Parifica del conto giudiziale 2018 reso dall'agente contabile consegnatario di beni mobili | Parifica del conto giudiziale 2018 reso dall'agente contabile consegnatario di beni mobili | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 35/GEF | 2019 | 10/05/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Parifica dei conti giudiziali relativi alle Casse CUP dell'Area Distrettuale Metropolitana: DSB di Spoltore, DSB di Cepagatti, DSB di Città Sant'A, DSB di Pianella e DSB di Montesilvano | Parifica dei conti giudiziali relativi alle Casse CUP dell'Area Distrettuale Metropolitana: DSB di Spoltore, DSB di Cepagatti, DSB di Città Sant'A, DSB di Pianella e DSB di Montesilvano | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 34/GEF | 2019 | 10/05/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F 24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di APRILE 2019 | Pagamento con F 24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di APRILE 2019 | € 2.568.591,74 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 33/GEF | 2019 | 10/05/19 | Pagamento con F 24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di APRILE 2019 | Pagamento con F 24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di APRILE 2019 | € 37.484,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 32/GEF | 2019 | 10/05/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F 24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 13.108,16 mese di APRILE 2019 | Pagamento con F 24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 13.108,16 mese di APRILE 2019 | € 13.108,16 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 31/GEF | 2019 | 10/05/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di APRILE 2019 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di APRILE 2019 | € 7.870.301,67 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 007/DAPO | 2019 | 10/05/19 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP P.O. popoli relativo al mese di APRILE 2019 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate. | 1 | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | |
| 339 / STM | 2019 | 09/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA INSTALLAZIONE / SOSTITUZIONE DI CONDIZIONATORI E CITOFONO PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PENNE ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z30284F13F | € 2.623,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 338 / STM | 2019 | 09/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCALI E VERNICIATURA RADIATORI, PORTE E FINESTRE AL 2° PIANO DELLA PALAZZINA “H” P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z2E284EFBA | € 8.296,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 251 | 2019 | 09/05/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO - SETTEMBRE 2018. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 197/ABS | 2019 | 09/05/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A), alla Ditta estera Guerbet SA, per la fornitura del farmaco ESTERO denominato “LIPIODOL ULTRAFLUIDO fiale”, per le esigenze della Radiologia Interventistica della Ausl di Pescara. CIG: ZF32855DB1 | |||||
| 196/ABS | 2019 | 09/05/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Servizio di vigilanza armata, con piantonamento fisso, da parte di una guardia giurata, presso il P.O. di Pescara - U.O. di Psichiatria. Indizione. | 0 | € 149.000,00 i.e. | Ditte Varie | ||
| 195/ABS | 2019 | 09/05/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: INDIZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, DI UNA GARA D’APPALTO DA ESPERIRE MEDIANTE RDO SULMEPA DI UNA RDO FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADROPER L’ACQUISIZIONE DI N.2 SISTEMI ERGOMETRICI PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. | 0 | 0 | BTL ITALIA CARDIOLINE SPA ESAOTE GE MEDICAL SYSTEM SANTARELLI MORTARA INSTRUMENT EUROPE PHILIPS SIDEM SPA | ||
| 140/DAPE | 2019 | 09/05/19 | Dott. Antonio Caponetti per il Diretttore Dipartimento Urgenza Emergenza | Patrizia Sanzone | Progetto Aziendale denominato “R.A.CH.ELE” Delibera D.G. 1059/2018- “Ulteriori fondi per sedute operatorie P.O. Pescara - Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa ai mesi di Gennaio-Febbraio 2019. | Liquidazione compensi personale dipendente. | n.4 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 139/DAPE | 2019 | 09/05/19 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di MARZO 2019. | Liquidazione compensi personale dipendente. | n.4 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 138/DAPE | 2019 | 09/05/19 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nel mese di marzo 2019. | Liquidazione compensi personale dipennte. | n.4 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 138/UOSD TEP | 2019 | 09/05/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Pagamento premio INAIL per Autoliquidazione 2018/2019. | Premio INAIL autoliquidazione 2018/2019 | Stampa riepilogativa della autoliquidazione, ricevuta invio dichiarazione salari, mod.F24 | € 1.235.892,20 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP |
| 43 | 2019 | 09/05/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | Piano Regionale “Gioco d’Azzardo Patologico”. DGR 383/2017, Deliberazione Direttore Generale A.S.L. Pescara n. 114 del 01/02/2019 autorizzazione realizzazione Progetto G.A.P. “Gioco D’Azzardo Patologico” e determina di rifinalizzazione Ser.D. n. 1/2019. – Liquidazione compensi al personale. | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale - Trattamento Economico del personale | |||
| 37 HTA | 2019 | 09/05/19 | ING. LO MELE VINCENZO | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | APPROV. PREVENTIVO E AFFID. INTERVENTO DI RIPARAZIONE ELETTROCARDIOGRAFO LUMED IN USO C/O IL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA CIG: Z3628527CF | €61,00 | DITTA SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL | ||
| 20/ADPE | 2019 | 09/05/19 | dott.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Fiorella Cardone | Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto dei vaccinidesensibilizzanti e di prestazioni sanitarie. Aprile 2019 | Rimborsi | 1 | 227,11 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 6 | 2019 | 09/05/19 | dr. Franco Caracciolo | dr. Galileo Camplone | Liquidazione € 1218,00 al Comando Provinciale VVF di Pescara | 1,218.00 € | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA. GG.; Ufficio Gestione Economico-Finanziaria; Collegio Sindacale; | ||
| 337 / STM | 2019 | 08/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. FPA 146/19 del 30.04.2019 emessa dalla ditta LAITECH S.r.l.s. di Roma per la fornitura di n. 10 condizionatori Olimpia Splendid tipo Unico da 900BTU, per le esigenze delle varie UU.OO. e servizi della ASL di Pescara. CIG ZE0278E125 | 1 | € 9.490,38 | Ditta LAITECH S.r.l.s. | |
| 336 / STM | 2019 | 08/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 82/PA del 15.04.2019 emessa dalla ditta D’AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI di Roma per la fornitura di n. 2 Transpallet elettrici, per le esigenze del magazzino del servizio di Farmacia Pescara e l’U.O. di Dialisi del P.O. Popoli. CIG Z7327347BC | 1 | € 11.692,48 | Ditta D'AMICO S.r.l. Forniture & Servizi | |
| 335 / STM | 2019 | 08/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture in favore della Ditta BIOH Filtrazione giusta atto deliberative n. 559/19. | 1 | € 146.400,00 | Ditta BIOH Filtrazione S.r.l. | |
| 334 / STM | 2019 | 08/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Determinazione a contrattare per la concessione in locazione dell’immobile di proprietà avente destinazione “uso” di sportello bancario, sito in Pescara alla via Fonte Romana, all’interno dell’area del Presidio Ospedaliero di Pescara | 5 | ISTITUTO BANCARIO x Locazione Immobile | ||
| 333 / STM | 2019 | 08/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E CONSUNTIVI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI E VENTILATORI PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZD0284DE9A | € 1.952,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 250 | 2019 | 08/05/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 249 | 2019 | 08/05/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI mese di MARZO 2019 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2019 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/347364/18 del 11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali per PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2019/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 248 | 2019 | 08/05/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI mese di MARZO 2019 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2019 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/347364/18 del 11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali per PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2019/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 247 | 2019 | 08/05/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di APRILE 2019 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/347364/18 del 11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2019/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 246 | 2019 | 08/05/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 194/DSM | 2019 | 08/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 765,08 per il mese di Aprile 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 194/ABS | 2019 | 08/05/19 | Dott.ssa TIZIANA PETRELLA | servizio di assistenza tecnica e supporto al Software “THEMA CLIENT ed applicativi lato server” in dotazione presso la Farmacia Ospedaliera dell’Azienda USL di Pescara per il periodo 01/05/2019-31/10/2019 – CIG: Z7528144F2. | 2 | €. 13.550,00 + IVA 22% | Ditta Softnet Srl di Formigine (MO); OPA; CS; GEF; Farmacia Ospedaliera P.O. Pescara; U.O. Sistemi Informativi e Telecomunicazioni ASL Pescara | ||
| 193/DSM | 2019 | 08/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TORRE DE’ PASSERI (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Aprile 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 192/DSM | 2019 | 08/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia e Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di €. 622,54 Mese di APRILE 2019.. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 137/UOSD TEP | 2019 | 08/05/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Ceccagnoli Maria Assunta, Dirigente medico a tempo indeterminato. Prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’ ex comma 1 dell' art. 15 nonies del D.lgs. N. 502/92 così come modificato dall' art. 22 della legge n. 183/2010 | Prosecuzione rapporto di lavoro | Domanda di prosecuzione | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 102/AFO | 2019 | 08/05/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA ARCANGELA CARLI AL CORSO "STUDIO DINAMICO DELLA DEGLUTIZIONE". | N. 1 | € 438,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 101/AFO | 2019 | 08/05/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA ANNA DE PETRIS AL CORSO "STUDIO DINAMICO DELLA DEGLUTIZIONE". | N. 2 | € 438,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 100/Afo | 2019 | 08/05/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI PER l’evento Reg. ECM n. 8/2385 | Elenco di liquidazione e C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 30/GEF | 2019 | 08/05/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Parifica dei conti giudiziali 2018 relativi alle Casse CUP dell'Area Distrettuale Montana: DSB di Loreto Aprutino, DSB di Scafa, Polo Sanitario di Tocco da Casauria e Presidio Sanitario di San Valentino | Parifica dei conti giudiziali 2018 relativi alle Casse CUP dell'Area Distrettuale Montana: DSB di Loreto Aprutino, DSB di Scafa, Polo Sanitario di Tocco da Casauria e Presidio Sanitario di San Valentino | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 29/GEF | 2019 | 08/05/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Parifica dei conti giudiziali 2018 relativi alle Casse CUP dell'Area Distrettuale Pescara: DSB di Pescara Nord e DSB di Pescara Sud | Parifica dei conti giudiziali 2018 relativi alle Casse CUP dell'Area Distrettuale Pescara: DSB di Pescara Nord e DSB di Pescara Sud | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 29 M.L. | 2019 | 08/05/19 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione di compensi a n.10 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL: GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2019 | liquidazione componente esterni | prospetti riepilogativi | $6,402.38 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 28 M.L. | 2019 | 08/05/19 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | RIMBORSO AGLI UTENTI DI SOMME PAGATE PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE APRILE 2019 | RIMBORSO | RICHIESTE DI RIMBORSO | $158.59 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gestione Economico-Finanziaria;M.L. |
| 332 / STM | 2019 | 07/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Ing. Vincenzo LO MELE | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCALI PRESSO RADIOLOGIA CORPO VECCHIO DEL P.O. DI POPOLI ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. – SANATORIA. C.I.G.: ZDB2848C44 | € 2.196,00 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 245 | 2019 | 07/05/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 244 | 2019 | 07/05/19 | Dott. A: cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: IL PORTO Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 243 | 2019 | 07/05/19 | Dott. A: Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 242 | 2019 | 07/05/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2019 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C. | Voce di conto 07.02.01.04.08 (aut.n°268/2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 242 | 2019 | 07/05/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2019 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C. | Voce di conto 07.02.01.04.08 (aut.n°268/2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 241 | 2019 | 07/05/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M.Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2019 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 (aut.n°268/2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 240 | 2019 | 07/05/19 | Dott. A: Cianci | Dott. M: Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA’ Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MARZO 2019. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2019) | AA.GG/SEF/CS | ||
| 239 | 2019 | 07/05/19 | Dott. A: Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MARZO 2019. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 238 | 2019 | 07/05/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MARZO 2019. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 237 | 2019 | 07/05/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MARZO 2019 | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 236 | 2019 | 07/05/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di NOVEMBRE 2017. | 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017)07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 235 | 2019 | 07/05/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione del conguaglio a SALDO definitivo dovuto per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nell’anno 2017. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 235 | 2019 | 07/05/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione del conguaglio a SALDO definitivo dovuto per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nell’anno 2017. | AA.GG./SEF/CS | |||
| 234 | 2019 | 07/05/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nei mesi da NOVEMBRE a DICEMBRE 2018 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. | 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017)07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 233 | 2019 | 07/05/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) – determinazioni in ordine ai SALDI per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nei mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2018. | AA.GG./SEF/CS | |||
| 232 | 2019 | 07/05/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI Società Cooperativa Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 231 | 2019 | 07/05/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 230 | 2019 | 07/05/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.p.a. - Villa Margherita - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 229 | 2019 | 07/05/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 228 | 2019 | 07/05/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 227 | 2019 | 07/05/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. catenazzi | OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 226 | 2019 | 07/05/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CONSORZIO ATQ”: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 225 | 2019 | 07/05/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 224 | 2019 | 07/05/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 223 | 2019 | 07/05/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 222 | 2019 | 07/05/19 | Dott. A: Cianci | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura del mese di APRILE 2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2019/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 221 | 2019 | 07/05/19 | Dott. A. Cianci | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di APRILE 2019 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/347364/18 del 11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2019/277 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 220 | 2019 | 07/05/19 | Dott. A. Cianci | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2019 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/347364/18 del 11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2019/275) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 191/DSM | 2019 | 07/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 1.530,16. Mesi di MARZO e APRILE 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.530,16 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 190/DSM | 2019 | 07/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di € 382,54mese di MARZO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 189/DSM | 2019 | 07/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione e pagamento quote variabili compensi mensili del Medico Specialista Ambulatoriale operante presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile. Mese di Aprile 2019 | LIQUIDAZIONE | 5 | AA.GG COLL. SIND. T.E.P. | |
| 188/DSM | 2019 | 07/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA - UIL della somma complessiva di €. 622,54. Mese di APRILE 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 187/DSM | 2019 | 07/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €. 622,54 per il mese di APRILE 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F |
| 186/DSM | 2019 | 07/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di SAN VALENTINO (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Aprile 2019 Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 136/UOSD TEP | 2019 | 07/05/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra VALERIO MARIA CONCETTA, Infermiere Generico Esperto – Cat. “C” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/08/2019. Copia | Collocamento a riposo per limiti di età della Sig.ra VALERIO MARIA CONCETTA | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | ||
| 135/UOSD TEP | 2019 | 07/05/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini/Controguerra | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef relativo alle competenze mese Aprile 2019 Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità e alle competenze mese di Marzo 2019 dei Medici addetti alla Medicina dei Servizi, dei Medici di Assistenza Primaria, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria. | liquidazione | Euro 1.435.089,69 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 134/UOSD TEP | 2019 | 07/05/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. FISTOLA PEPPINO, Infermiere Generico Esperto – Cat. C - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/08/2019. | Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro del Sig. FISTOLA PEPPINO | ISTANZA DEL DIPENDENTE | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 133/UOSD TEP | 2019 | 07/05/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra ANTONUCCI ROSA MARIA PALMA, C.P.S. SENIOR - Fisioterapista – Cat. “Ds”, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/08/2019. | Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro della Sig.ra ANTONUCCI ROSA MARIA PALMA | ISTANZA DELLA DIPENDENTE | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 132/UOSD TEP | 2019 | 07/05/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. TARQUINIO WALTER, C.P.S. Infermiere – Cat. D - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/08/2019 | Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro del Sig. TARQUINIO WALTER | ISTANZA DEL DIPENDENTE | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 131/UOSD TEP | 2019 | 07/05/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra ZAINO RITA, Coadiutore Amministrativo – Cat. B - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/08/2019. | accettazione recesso dal rapporto di lavoro - Pensione quota 100. | domanda di recesso | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 103 | 2019 | 07/05/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO PER D.I. N. 1332/13 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 3.691,23 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 102 | 2019 | 07/05/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI ROMA RIASSUNZIONE RG. 1311/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.559,19 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 101 | 2019 | 07/05/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE D.I. N. 649/17 | € 408,95 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 100 | 2019 | 07/05/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 445/18 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.627,79 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 89 | 2019 | 07/05/19 | Dott. Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la commissione di valutazione dipendenti della AUSL Pescara a tutto il mese di Febbraio 2019, ai sensi dell'allegato "A" delle deliberazioni di G.R.A. n. 61 del 30 gennaio 2006 e deliberazione di G.R.A. n. 949 del 21 agosto 2006. | Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | $10,415.05 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 88 | 2019 | 07/05/19 | Dott. Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Febbraio 2019, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | $1,235.67 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. S.E.F. | ||
| 87 | 2019 | 07/05/19 | Dott. Caponetti | Corsi di formazione per alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai densi delle deliberazioni G.R.A. n. 61 del 301/10/2006 n. 949 del 21/08/2006 e n. 463 del 14/05/2007 mese di Febbraio 2019 | Liquidazione e pagamento personale amministrativo | $959.76 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 86 | 2019 | 07/05/19 | Dott. Caponetti | Piano Regionale di Prevenzione 2014 - 2018 - Finalizzazione € 76.000,00 per rinnovo assunzione a tempo determinato per 6 mesi di n. 2 unità del ruolo di dirigente medico | Finalizzazione fondi | $76,000.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. S.E.F. | ||
| 27 | 2019 | 07/05/19 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | LIQUIDAZIONE DI COMPENSI AICOMPONENTI MEDICI E SEGRETARI DELLE COMMISSIONI MEDICHE PER L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE, HANDICAP E PER IL COLLOCAMENTO MIRATO, DELLA ASL. MARZO 2019 | LIQUIDAZIONE MEDICI E SEGRETARI | PROSPETTI RIEPILOGATIVI | $46,226.20 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale;M.L. |
| 15 CERS SCAFA AREA MAJELLA | 2019 | 07/05/19 | DOTT. SSA LUANA TRAFFICANTE | Dr. Vittorio Santoro | Liquidazione e pagamento quote variabili compensi mensili dei Medici Specialisti Ambulatoriali operanti presso l'Area Majella della U.O.C. Area Distrettuale Montana | ||||
| 331 / STM | 2019 | 06/05/19 | Ing Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di Soc. Con Energia S.p.A. per fornitura gas metano periodo dal 07.11.2018 al 28.02.2019 per struttura sita in Civitella Casanova. | 1 | € 1.316,60 | Società CON ENERGIA S.p.a. | |
| 330 / STM | 2019 | 06/05/19 | Ing Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della somma di € 254,32 a favore dell’EDISON ENERGIA S.p.A. per fornitura gas metano agli uffici del servizio Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro ubicati nel citato Comune di Alanno. | 1 | € 254,32 | Società EDISON ENERGIA S.p.A. | |
| 329 / STM | 2019 | 06/05/19 | Ing Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della Società A2A ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica adesione Consip “ENERGIA ELETTRICA 15” Lotto 12 presso le strutture ASL Pescara, Penne e Popoli. | 1 | € 250.944,60 | Società A2A ENERGIA S.p.A. | |
| 328 / STM | 2019 | 06/05/19 | Ing Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SALA ESAMI RMN DEL P.O. DI POPOLI ALLA DITTA ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL DI RUVO DI PUGLIA (BA), ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z4B28427AF | € 1.708,00 | Ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI S.r.l. | ||
| 327 / STM | 2019 | 06/05/19 | Ing Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 in favore della Ditta RICCI & RICCI (Determina n. 597/17 - CIG ZE92005C38 | 1 | € 4.392,00 | Ditta RICCI & RICCI s.n.c. | |
| 326 / STM | 2019 | 06/05/19 | Ing Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 in favore della Ditta RICCI & RICCI (Determina n. 597/17 - CIG ZE92005C38 | 1 | € 1.464,00 | Ditta RICCI & RICCI s.n.c. | |
| 325 / STM | 2019 | 06/05/19 | Ing Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura anno 2019 a favore dell’Ing. Marco Rainiero per Incarico Professionale di cui alla determina n. 46/19 - (CIG Z5426BC09A) | 1 | € 1.268,80 | Ing. Marco RAINIERO | |
| 324 / STM | 2019 | 06/05/19 | Ing Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore della Ditta FIMES di Gelsumini Agostino (Determina n. 87/19 - CIG Z042707D73). | 1 | € 2.696,25 | Ditta FIMES | |
| 323 / STM | 2019 | 06/05/19 | Ing Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36 , comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 10 climatizzatori del tipo unico da 9000BTU per le esigenze delle varie UU.OO. e servizi della ASL di Pescara – O.d.A. n. 4839006 CIG ZE0278E125. | € 9.490,38 | Ditta LAITECH S.r.l. | ||
| 322 / STM | 2019 | 06/05/19 | Ing Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36 , comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 2 transpallet elettrici per le esigenze del magazzino servizio farmacia del P.O. di Pescara ed il secondo presso l’U.O. del P.O. di Popoli – O.d.A. n. 4792993 CIG Z7327347BC. | € 11.692,48 | Ditta D'AMICO FORNITURE S.r.l. | ||
| 193/ABS | 2019 | 06/05/19 | TIZIANA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SET PER INTUBAZIONE BICANALICOLARE PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. OCULISTICA-SALA OPERATORIA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG ZE3282A626) | |||||
| 192/ABS | 2019 | 06/05/19 | TIZIANA PETRELLA | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO AD APPARECCHIATURE MOD. THINPREP® DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG 7880075B98) | |||||
| 191/ABS | 2019 | 06/05/19 | TIZIANA PETRELLA | APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 887074 FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI “PALLONCINI PER CATETERE MANOMETRIA AR” PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z7527E7934) | |||||
| 137/2019 | 2019 | 06/05/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizio di trasporto infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 5 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 136/DAPE | 2019 | 06/05/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” sede di Alanno (PE) per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 5 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 135/DAPE | 2019 | 06/05/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” sede di Città Sant’Angelo (PE) per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 134/DAPE | 2019 | 06/05/19 | Dott. Alberto Albani | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di APRILE 2019. | Liquidazione retribuzione personale medico - Elisoccorso - | 2 | bilancio 2019 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. | |
| 133/DAPE | 2019 | 06/05/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di APRILE 2019. | Liquidazione retribuzione personale infermieristico - Elisoccorso - | 2 | bilancio 2019 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 130/UOSD TEP | 2019 | 06/05/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini/Controguerra | Pagamento trattenute sulle spettanze dei Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità sanitarie Ambulatoriali - rif. Mese di Aprile 2019 – e dei addetti alla Medicina dei Servizi, Medici di Assistenza Primaria, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale e di Emergenza Sanitaria- rif. Mese di Marzo 2019 - Voce: Altri debiti Diversi | Liquidazione | Euro 62.617,115 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 129/UOSD TEP | 2019 | 06/05/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. SULPRIZIO FRANCO, C.P.S. Infermiere – Cat. D - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/08/2019. | Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro del Sig. SULPRIZIO FRANCO | Istanza del dipendente | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 99ala | 2019 | 06/05/19 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 5 luglio 2016 liquidazione del danno | ||||
| 99/AFO | 2019 | 06/05/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO “NUOVA PASSWEB CORSO TEORICO PRATICO”. | Elenco di liquidazione e C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 98ala | 2019 | 06/05/19 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 17 febbraio 2016 liquidazione del danno | ||||
| 98/AFO | 2019 | 06/05/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA Maggioli S.p.a. per LA REALIZZAZIONE DEL CORSO RESIDENZIALE IN MATERIA DI PRIVACY. | Elenco di liquidazione e C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 321 / STM | 2019 | 03/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento Comune di Catignano. (TARI 2019). | e 643,00 | Comune di CATIGNANO (TA.RI 2019) | ||
| 320 / STM | 2019 | 03/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE + NOTA CREDITO EMESSA DALLA DITTA D&D ARTI GRAFICHE & C. S.N.C. DI TORRE DE’ PASSERI (PE) PER FORNITURA DI N. 100 SCRITTE ADESIVE PER PORTIERE AUTO AZIENDALI ASL PESCARA. C.I.G. [Z3926FF2C8] | 1 | € 1.464,00 | Ditta D&D ARTI GRAFICHE s.n.c. | |
| 319 / STM | 2019 | 03/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura Ascopiave Energia S.p.A. per fornitura gas metano presso il Distretto di Via Rieti - Pescara. | 1 | € 1.920,17 | Società ASCOPIAVE ENERGIA S.p.A. | |
| 318 / STM | 2019 | 03/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione a favore della ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara per la fornitura di PILE alla USL/PE - sez. di Pescara e Penne così come da contratto di somministrazione. C.I.G. Z981F57E5E | 1 | € 122,61 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 132/PEA-PES/DMI | 2019 | 03/05/19 | Dott.ssa Rita Greco | Dott.ssa Annarita Bellono | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Associazione Onlus "WILLCLOWN PESCARA" per la realizzazione del progetto denominato "CLOWN IN CORSIA" da realizzare presso la UOC di Pediatria e presso la UOSD Terapia Intensiva Ematologia del Presidio Ospedaliero di Pescara | Autorizzazione stipula convenzione con l'associazione Onlus "WILLCLOWN PESCARA" | 3 | Associazione Onlus "WILLCLOWN PESCARA", OPA, Collegio Sindacale, UOC di Pediatria , UOSD Terapia Intensiva Ematologia del Presidio Ospedaliero di Pescara | |
| 317 / STM | 2019 | 02/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture in favore della OMNIA SERVITIA SRL – V Annualità di Servizio 2018/2019 – II Trimestre – Periodo: 12/11/18 – 11/02/19. (CIG: 2559758B1D) | 1 | 937.970,76 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 316 / STM | 2019 | 02/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture in favore della C.N.S. SOCIETÀ COOPERATIVA – V Annualità di Servizio 2018/2019 – II Trimestre – Periodo: 12/11/18 – 11/02/19. (CIG: 2559758B1D) | 1 | € 941.730,14 | C.N.S. SOCIETÀ COOPERATIVA | |
| 315 / STM | 2019 | 02/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | “Incarico professionale di ricognizione di spazi presso il piano seminterrato del P.O. Pescara”–CIG Z6B27394FF - affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 | 2 | € 39.900,00 + IVA | STUDIO TECNICO CHIAVAROLI | |
| 314 / STM | 2019 | 02/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento tributo sui rifiuti TA.RI anno 2019 Comune di Città S. Angelo. | 1 | € 8.653,00 | Comune di CITTÀ S. ANGELO - (TA.RI) | |
| 313 / STM | 2019 | 02/05/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore della Società RIABITARE (Anticipazione ai sensi dell’art. 35 co. 18, D.Lgs n. 50/2016) | 1 | € 1.273,09 | Società RIABITARE | |
| 188 | 2019 | 02/05/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA MILTENYI BIOTEC SRL E SOTTOSCRIZIONE CON LA STESSA UN ACCORDO QUADRO DI DURATA ANNUALE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER AUTOMACS PRO SEPARATOR STARTING KIT. | 1 | 39900,00 I.E. | DITTA MILTENYI BIOTEC SRL | ||
| 187/ABS | 2019 | 02/05/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Applicazione della revisione prezzi ai prezzi della carta in risme, secondo le misure e le metodologie formulate dall’ANAC con Delibera n. 839 del 2 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 9, comma 7 del D.L. 66/2014. | 0 | 0 | Ditta La Pitagora | ||
| 185/DSM | 2019 | 02/05/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al “PICCOLO BAR” della somma di € 1147,62 per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 36 HTA | 2019 | 02/05/19 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TRAVI TESTALETTO PRESSO LA U.O. DI CHIRURGIA SUD DEL P.O. DI PESCARA AFFIDATO AL R.T.I./SIEMENS HEALTCARE – HOSPITAL CONSULTING – PHILIPS MEDICAL SYSTEM ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016.SANATORIA CIG [Z7C2837A9A] | € 5906.51 | R.T.I./SIEMENS HEALTCARE – HOSPITAL CONSULTING – PHILIPS MEDICAL SYSTEM | ||
| 35 HTA | 2019 | 02/05/19 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLO STRUMENTO HOLTER ECG DR 181 s/n 31354 IN DOTAZIONE DELL’AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA DEL P.O. DI POPOLI ALLA DITTA SANTARELLI Srl DI SAN GIOVANNI TEATINO (CH) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 . C. I. G. [Z2B24F67E3] | € 91.50 | DITTA SANTARELLI Srl DI SAN GIOVANNI TEATINO (CH) | ||
| 34 HTA | 2019 | 02/05/19 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | APPROVAZIONE PREVENTIVI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI N. 2 VIDEOGASTROSCOPI FUJINON IN USO PRESSO LA U.O. DI PEDIATRIA MEDICA – Endoscopia Pediatrica - DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA Srl DI TORINO ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 . C. I. G. [Z82283784C] | € 6426.96 | DITTA MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA Srl DI TORINO | ||
| 33 HTA | 2019 | 02/05/19 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT.SSA VIVIANA SCHIAZZA | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA HC HOSPITAL CONSULTING (Determina . 506/18 ) 5^ Adeguamento canone CIG: 26331808DE | 1 | € 281200.09 | DITTA HC HOSPITAL CONSULTING | |
| 32 HTA | 2019 | 02/05/19 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT.SSA VIVIANA SCHIAZZA | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA HC HOSPITAL CONSULTING (Determina . 423/17 ) 4^ Adeguamento canone CIG: 26331808DE | 1 | € 199287.85 | DITTA HC HOSPITAL CONSULTING | |
| 186 | 2019 | 30/04/19 | Tiziana Petrella | Indizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, di una gara d’appalto da esperire sul MEPA mediante RDO finalizzata all’acquisizione di “frigoriferi per farmaci” mediante sottoscrizione di un accordo quadro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. | |||||
| 184/DSM | 2019 | 30/04/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “PERCORSI” di Pescara della somma di €. 11.345,75 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel periodo 01.07.2018 – 31.12.2018. Rif.to Delibera n.132 del 08/02/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 11.345,75 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 183/DSM | 2019 | 30/04/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | L’ARABA FENICE ONLUS di Tocco da Casauria - Progetto “S.O.S. DCA - Emergenza disturbi del comportamento alimentare”. Liquidazione e Pagamento dell’importo di €. 5.000,00 relativo al trimestre 01/11/2018 – 31/01/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 5.000,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 182/DSM | 2019 | 30/04/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “L’ARABA FENICE” di Pescara della somma di € 2.000,00 per le attività del progetto di “Attivita’ Riabilitative Motorie” svolte nel periodo 01/08/2018 – 31/01/2019. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 55 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.000,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 131/PEA-PES/U.O.C. DS | 2019 | 30/04/19 | Dott. Valterio Fortunato | Dott.ssa Annarita Bellono | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Associazione AVULSS di Pescara Onlus per la realizzazione del progetto denominato "Assistenza ai pazienti dei reparti di Geriatria, Chirurgia, Medicina, Pneumologia, Cardiologia, Ematologia, Pronto Soccorso e Stroke Unit." Rinnovo | Rinnovo convenzione | 3 | Associazione AVULSS; OPA, Collegio Sindacale; Geriatria, Ortopedia, Chirurgia, Medicina, Pneumologia, Cardiologia, Ematologia, Pronto Soccorso e Stroke Unit | |
| 130/DAPE | 2019 | 30/04/19 | Dott. Alberto Albani | Patrizia Sanzone | Rettifica parziale Determina Dirigenziale n.40/PEA-PES/Dip.UE del 11/02/2019. | Rettifica e recupero compensi al personale dipendente. | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 128/UOSD TEP | 2019 | 30/04/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. COSTANTINI DOMENICO, Coadiutore Amministrativo - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/07/2019. | Sig. Costantini Domenico. Presa d'atto del collocamento a riposo per limiti di età in base a vigenti disposizione di legge. | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | ||
| 127/UOSD TEP | 2019 | 30/04/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra PIZZUTI SERAFINA, Infermiere Generico Esperto – Cat. “C”, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/07/2019. | accettazione recesso dal rapporto di lavoro | ISTANZA DELLA DIPENDENTE | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 126/UOSD TEP | 2019 | 30/04/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Mastrodicasa Daniela, coadiutore amministrativo cat-B- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/07/2019 | accettazione recesso dal rapporto di lavoro | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 125/UOSD TEP | 2019 | 30/04/19 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Olivieri | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di APRILE 2019 | liquidazione accessorie personale dipendente | prospetti contabili | € 828.095,02 | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF |
| 124/UOSD TEP | 2019 | 30/04/19 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Olivieri | Pagamento trattenute su stipendi Personale Dipendente rif. Aprile 2019 Voce: Altri debiti Diversi | Trattenute Personale Dipendente 04 2019 | prospetti contabili | € 271.732,30 | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF |
| 97 | 2017 | 30/04/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA IMPUGNAZIONE ORDINANZA DI INGIUNZIONE N. 33/18 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 729,56 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 96 | 2019 | 30/04/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA PROCEDIMENTO PENALE RG GIP 153/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.085,54 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 95 | 2019 | 30/04/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 1403/12 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 8.025,16 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 28/GEF | 2019 | 30/04/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento fattura Studio Ufficio Srl | Pagamento fattura Studio Ufficio Srl | € 256,20 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 27/GEF | 2019 | 30/04/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n. 190/2019 Società Autostrade Viacard | Sistemazione provvisorio n. 190/2019 Società Autostrade Viacard | € 1.307,80 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 312 / STM | 2019 | 29/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta DI CARLO S.p.A. (Determina n. 177/18 - CIG ZC42625D44). | 1 | € 3.081,13 | Ditta DI CARLO S.p.A. | |
| 311 / STM | 2019 | 29/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta EDILIZIA ARTISTICA (Determina n. 203/18 - CIG Z6122F70BE). | € 7.512,22 | Ditta EDILIZIA ARTISTICA s.a.s. | ||
| 185/ABS | 2019 | 29/04/19 | TIZIANA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KIT PER FARMACO BIOLOGICO DARATUMUMAB PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. LABORATORIO ANALISI CLINICHE DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z7928211F6) | |||||
| 184/ABS | 2019 | 29/04/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Sottoscrizione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., di un accordo quadro con più operatori, ai sensi dell’art. 54 , comma 4, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto la fornitura di farmaci ESTERI o carenti su territorio nazionale per le esigenze della Asl di Pescara. CIG ZF928194A5 | |||||
| 181/DSM | 2019 | 29/04/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 5.909,96 relativamente ai mese di MARZO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 5.909,96 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 129/DAPE | 2019 | 29/04/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione in favore dell’ Area Distrettuale Metropolitana della sede di Spoltore per i mesi di FEBBRAIO e MARZO 2019. | Liquidazione Nota di Addebito. | 5 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 128/DAPE | 2019 | 29/04/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio sindacale. |
| 127/DAPE | 2019 | 29/04/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Ricevuta di Addebito emessa dalla Associazione “ATERNO SOCCORSO” di Spoltore (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario di infermi in convenzione. | Liquidazione ricevuta di addebito. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 126/DAPE | 2019 | 29/04/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione nota di addebito. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 125/DAPE | 2019 | 29/04/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 124/DAPE | 2019 | 29/04/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 123/DAPE | 2019 | 29/04/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2019 | OPA -GEF - Collegio sindacale. |
| 94ala | 2019 | 29/04/19 | fabrizio verì | antonio violante | sinistro del 29 giugno 2013 liquidazione del danno | ||||
| 93ala | 2019 | 29/04/19 | francesca rancitelli | enrico croce | polizza fideiussoria per contratto di sub concessione | ||||
| 31 HTA | 2019 | 29/04/19 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA VIVIANA SCHIAZZA | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA HC HOSPITAL CONSULTING (DET. N. 659/16 3^ ADEGUAMENTO CANONE - CIG 26331808DE | € 199.569,81 | DITTA HC HOSPITAL CONSULTING | ||
| 30 HTA | 2019 | 29/04/19 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT.SSA VIVIANA SCHIAZZA | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA HC HOSPITAL CONSULTING (DET. N. 370/15 2^ ADEGUAMENTO CANONE - CIG 26331808DE | € 135928.26 | DITTA HC HOSPITAL CONSULTING | ||
| 310/STM | 2019 | 26/04/19 | Ing. Antonio Busich | Dr.ssa Viviana Schiazza | 5^ Aggiornamento annuale Albo di operatori economici per l'affidamento di lavori e manutenzione di opere ed impianti afferenti le strutture di pertinenza della Asl di Pescara. | 4 | Operatori economici sul mercato | ||
| 309 / STM | 2019 | 26/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore della Ditta DONATO IMPIANTI ELETTRICI (Determina n. 178/18 - CIG ZD52767D4F). | € 2.928,00 | Ditta DONATO IMPIANTI ELETTRICI | ||
| 183/ABS | 2019 | 26/04/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione nelle strutture ed aree di pertinenza dell'ASL di Pescara. Sostituzione DEC. | 0 | 0 | Dott. A. Caponetti Dott. V. Fortunato Ditta Attilio Zuccarini | ||
| 182 | 2019 | 26/04/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETT A) DEL D. LGS 50/2016 ALLA DITTA SANTARELLI SRL DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA SPIROMETRICO MOD. VYNTUS SPIRO PC | 1 | 9000,00 I.E. | DITTA SANTARELLI | ||
| 181/ABS | 2019 | 24/04/19 | Dott.ssa TIZIANA PETRELLA | applicazione della revisione prezzi su contratti afferenti n. 3 forniture Instrumentation Laboratory in service di sistemi diagnostici automatizzati e relativi reagenti per i Laboratori Analisi e l’U.O.C. di Immunoematologia-Medicina Trasfusinale-Laboratorio di Ematologia dell’Azienda USL di Pescara. | 3 | ditta Werfen Instrumentation Laboratory SpA; OPA; CS; GEF; Lab. Analisi P.O. Pescara; U.O. Immunoematologia-Med. Trasf.-Lab. di Ematologia. | |||
| 123/UOSD TEP | 2019 | 24/04/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | sospensione ed accantonamento della parte economica integrativa dell’AIR Abruzzo del 12/04/2007 dal mese di settembre 2017 – quantificazione e pianificazione recupero somme corrisposte agli Specialisti Ambulatoriali Interni, Veterinari e Professionisti Psicologi. | accantonamento | prospetti contabili | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 85/DIP | 2019 | 24/04/19 | Dott.Caponetti Antonio | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' PERSONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE DEL SERVIZIO I.E.S.P. 1° TRIMESTRE 2019 | LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' PERSONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE DEL SERVIZIO I.E.S.P. 1° TRIMESTRE 2019 | Affari Generali - IESP- Collegio Sindacale - TEP- GEF | ||
| 26 | 2019 | 24/04/19 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTI DOTT. E.B. PER IL MESE DI MARZO 2019 | liquidazione componente esterno - CML - | prospetti riepilogativi | $1,339.20 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gestione Economico-Finanziaria;M.L. |
| 19/ADPE | 2019 | 24/04/19 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione rimborsi Ticket Cassa/Cup dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Mese Marzo 2019 | Rimborsi Ticket | 1 | 840,55 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 180 | 2019 | 23/04/19 | TIZIANA PETRELLA | VARIANTE QUANTITATIVA ALL’ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA PACO AVENTE AD OGGETTO L’ACQUISIZIONE IN SERVICEDI STAMPANTI TERMICHE | 0 | €28.000 | DITTA PACO | ||
| 180/DSM | 2019 | 23/04/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA | CONVENZIONE | 2 | 0 | AA.GG. COLL. SIND. |
| 122/UOSD TEP | 2019 | 23/04/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Liquidazione Premio di Operosità al Dottor Grannonio Lorenzo, Medico Specialista Ambulatoriale Convenzionato | Liquidazione | Euro 164.791,63 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 121/UOSD TEP | 2019 | 23/04/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig. D'Addazio Antonio, C.P.S. Infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/07/2019. | accettazione recesso dal rapporto di lavoro | Domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 120/UOSD TEP | 2019 | 23/04/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef- Stipendi mese Aprile-2019 | Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente | riepiloghi analitici | € 7.064.113,34 | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF |
| 119/UOSD TEP | 2019 | 23/04/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 36.134,76, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Aprile 2019. | Mensilità Aprile 2019: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €. 36.134,76 | "Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento" | € 36.134,76 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP |
| 18/ADPE | 2019 | 23/04/19 | dott.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Quote variabili compensi mensili degli specialisti ambulatoriali e quota oraria degli specialisti sostituti operanti presso l'Area Distrettuale di Pescara. Mesi di Marzo 2019 e precedenti. | Liquidazione compensi | 1 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 179 | 2019 | 19/04/19 | TIZIANA PETRELLA | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE RELATIVE ALLA GARA STRUMENTARIO MONOUSO | 2 | 0 | ROSANNA AGOSTINONE ENZO CAFARELLI ENRICO DI SIGISMONDO | ||
| 179/DSM | 2019 | 19/04/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 1.147,62 per il mese di Marzo 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL.. SIND./ |
| 118/UOSD TEP | 2019 | 19/04/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di Aprile 2019 | Liquidazione e pagamento accantonamento trattenute stipendiali su procedure esecutive | prospetti contabili | € 21.903,76 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 117/UOSD TEP | 2019 | 19/04/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Esecuzione sentenze Corte di Appello L’Aquila 805/2018, 798/2018, 727/2018, 726/2018, 722/2018, 715/2018 e 70/2019, in relazione a ricorsi proposti contro l’ASL Pescara da medici di medicina generale e pediatri di libera scelta in regime di convenzione. | Esecuzione sentenze | prospetti contabili | € 141.084.84 | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF |
| 84/DIP | 2019 | 19/04/19 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1448 DEL 21/12/2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 15/01/2019. PERIODO 01/02/2019 – 28/02/2019. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1448 DEL 21/12/2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 15/01/2019. PERIODO 01/02/2019 – 28/02/2019. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 308 / STM | 2019 | 18/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Attivazione fornitura energia elettrica per CUP P.O. PESCARA. Affidamento a Enel Energia - | € 3.000,00 | Società ENEL ENERGIA S.p.A. | ||
| 178/DSM | 2019 | 18/04/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di €. 765,08 mese di Marzo 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 177/DSM | 2019 | 18/04/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TORRE DE’ PASSERI (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Marzo 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL.. SIND/ |
| 176/DSM | 2019 | 18/04/19 | SABATINO TROTTA | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 234,41 – Mese di Marzo 2019. Rif. Delibera D.G. N. 1483 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 234,41 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
| 116/UOSD TEP | 2019 | 18/04/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l’Azienda U.S.L. di Pescara, per il mese di Aprile 2019, oltre conguagli | Liquidazione | € 31.552,46 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF | |
| 115/UOSD TEP | 2019 | 18/04/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Liquidazione competenze di Aprile 2019 ai Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità sanitarie Ambulatoriali e di Marzo 2019 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi | Liquidazione | Euro 174.215,96 | Collegio Sindacale, AA.GG., SEF | |
| 114/UOSD TEP | 2019 | 18/04/19 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Liquidazione competenze Marzo 2019 Medici di Continuità Assistenziale ed emergenza sanitaria | Liquidazione | prospetti contabili | 253.214,12 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 113/UOSD TEP | 2019 | 18/04/19 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Liquidazione competenze Marzo 2019 Medici di Assistenza Primaria e Pediatri di libera scelta | Liquidazione | prospetti contabili | 1.788.012,10 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 16 | 2019 | 18/04/19 | Liquidazione della somma di € 17.005,10 a favore della soc. Olivetti S.p.A. per utenze CTN (ex RUPA) relative ai mesi Gennaio e Febbraio 2019. | ||||||
| 14 CERS SCAFA AREA MAJELLA | 2019 | 18/04/19 | dott. federico de nicola | dr. vittorio santoro | Restituzione agli assistiti aventi diritto del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa dei CERS di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria relativo alle prestazioni del mese di marzo 2019 regolarmente prenotate, pagate e non eseguite. | uno | Dipartimento Amm.vo Affari Generali e Legali, Collegio Sindacale, UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria | ||
| 12 | 2019 | 18/04/19 | Dott. Valterio Fortunato Direttore Medico ad interim U.O.C. Direzione Medica | Assistente Amministrativo Luciano Di Meco | Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodo: Aprile/Maggio 2019 | Rimborsi | omissis | Contabilita' finanziaria 2019 | GEF- OPA |
| 11 | 2019 | 18/04/19 | Dott. Valterio Fortunato | Luciano Di Meco | Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodo: Marzo/Aprile | Rimborsi | Contabilita' finanziaria 2019 | GEF- OPA | |
| 9 | 2019 | 18/04/19 | dott.ssa Rita Mazzocca | Liquidazione fattura ATS Milano Città Metropolitana n. 466 - 777/2018 per prestazioni assistenza integrativa erogate ad assistito residente nell'Area territoriale dell'UOC AD Metropolitana | prospetto nominativi | UOC Servizio Economico Finanziario - Affari Generali - Collegio Sindacale | |||
| 07/CERS AREA VESTINA | 2019 | 18/04/19 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | Rimborsi agli assistiti, in forma indiretta, per vaccini desensibilizzanti specifici (distinta 1/19)(distinta 1/19) | Rimborsi agli assistiti per vaccini desensibilizzanti specifici | 1 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 06/CERS AREA VESTINA | 2019 | 18/04/19 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA PER IL MESE MARZO 2019 ED INTEGRAZIONE PER IL MESE GENNAIO 2019. | QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI | 2 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 307 / STM | 2019 | 17/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Lavori di ricollocazione del Centralino presente al piano terra dell’edificio C2 del vecchio corpo del P.O. di Popoli presso il quinto piano del nuovo corpo del P.O. di Popoli”– CIG Z8927ACA7B - affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 | 1 | € 42.700,00 | Ditta DEMER IMPIANTI S.r.l. | |
| 306 / STM | 2019 | 17/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) D.Lgs. n.50/2016 per la fornitura e posa in opera di un nuovo Gruppo Refrigeratore presso la Centrale Frigo del Presidio Ospedaliero di Pescara. Determina a contrarre ex art.32, co. 2 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. | 2 | |||
| 305 / STM | 2019 | 17/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore della Ditta TREDITEK (Determina n. 205/17 – CIG Z801D67024). | 1 | € 5.641,08 | Ditta TREDITEK S.r.l. | |
| 304 / STM | 2019 | 17/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta TREDITEK (Determina n. 205/17 – CIG Z801D67024). | 1 | € 3.760,72 | Ditta TREDITEK S.r.l. | |
| 303 / STM | 2019 | 17/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore della Ditta S.C. IMPIANTI Srls (Determina n. 135/19 – CIG ZC027470FB). | 1 | € 6.429,40 | Ditta S.C. IMPIANTI Srls | |
| 302 / STM | 2019 | 17/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta BOSICA (Determina n. 136/18 – CIG Z0D224D9A8). | 1 | € 389,83 | Ditta BOSICA S.r.l. | |
| 301 / STM | 2019 | 17/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 1920002338 del 28.02.2019 emessa dalla ditta AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE S.p.A. di Milano (MI) per la fornitura di n. 100 raccordi cromati da utilizzare presso le varie UU.OO. di Pescara. CIG Z0827326F9 | 1 | € 414,80 | Ditta AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE S.p.A. | |
| 300 / STM | 2019 | 17/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ACA S.p.A. per fornitura acqua, servizio fognatura e depurazione in varie strutture ASL di Pescara. | 1 | € 149.653,10 | ACA (AZ. CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA) S.p.A. | |
| 219 | 2019 | 17/04/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 218 | 2019 | 17/04/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI-SYNERGO” S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019, in riferimento alla Nota Regionale Prot. N° RA/347364/18 del 11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2019/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 217 | 2019 | 17/04/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019, in riferimento alla Nota Regionale Prot. N° RA/347364/18 del 11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2019/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 216 | 2019 | 17/04/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di Pescara (PE) LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI mese di FEBBRAIO 2019 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2019 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/347364/18 dell’11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali . | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2019/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 215 | 2019 | 17/04/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI mese di FEBBRAIO 2019 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2019 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/347364/18 dell’11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali . | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2019/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 214 | 2019 | 17/04/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: C.I.S.E. S.a.s. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MARZO 2019, in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/347364/18 dell’11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2019/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 213 | 2019 | 17/04/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2019 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | Voce di conto 07.02.01.04.08 (aut.n°268/2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 178/ABS | 2019 | 17/04/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera A), su contratto OLIAMM 1247/2018 della Ditta Theras Biocare S.r.l., relativo alla fornitura di Dispositivi Medici OMNIPOD per le esigenze dei pazienti aventi diritto e residenti nel territorio di competenza Ausl di Pescara e afferenti alla Farmacia Territoriale. CIG: Z3725785CB | |||||
| 176 | 2019 | 17/04/19 | TIZIANA PETRELLA | DELIBERA N.174 DEL 18.02.2015. ESTENSIONE DEL QUINTO E PROROGA CONTRATTO | 0 | 292565,00 I.I | DITTE VARIE | ||
| 175/DSM | 2019 | 17/04/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.664,88 per il mese di MARZO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 4.664,88 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 122/DAPE | 2019 | 17/04/19 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Rimborso Tickets agli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara dal 01/01/2019 al 31/01/2019. | Rimborso tickets per prestazioni sanitarie agli utenti aventi diritto. | n.5 omissis | contabiltà anno 2019 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 112/UOSD TEP | 2019 | 17/04/19 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Gizzarelli | Pagamento stipendi personale dipendente Aprile 2019 | Stipendi personale dipendente | prospetti contabili | € 6.374.928,00 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 111/UOSD TEP | 2019 | 17/04/19 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Flavia Esquilino | Attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2018 – 30/06/2019 e quote arretrate. Mese di Aprile 2019. | ANF Dipendenti | prospetti contabili | € 46.067,04 | Collegio sindacale, AA.GG.,GEF |
| 97/AFO | 2019 | 17/04/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TI PAOLA TROIANO E GIUSEPPE DI TOMMASO AL SEMINARIO DI STUDIO "NUOVA PASSWEB. CORSO TEORICO PRATICO". | € 780,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | ||
| 96/AFO | 2019 | 17/04/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SIG. MARCO DELLA BELLA, STEFANIA LOMBARDI, ANTONELLO SCUDIERI, VIVIANA SCHIUAZZA E LUISA EVANGELISTA. AL CORSO "APPALTARE NEL MEPA BENI, SERVIZI E LAVORI. | N. 1 | € 2.200,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 95/AFO | 2019 | 17/04/19 | DOTT. A. CIANCI | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DELL'AGENAS - EVENTI REG. ECM. N. 8/2323 REG. N. 8/2403. | TABELLA CREDITI | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 94/AFO | 2019 | 17/04/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA COLUCCI LEILA AL CORSO DI FORMAZIONE "IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL DIPENDENTE PUBBLICO DOPO LA RIFORMA MADIA. | N. 2 | € 430,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 65/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 17/04/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 8544. Aspettativa ai sensi dell'art. 10, co. 8, lett. b) del CCNL Integrativo Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 10/02/04, come integrato dall'art. 24, co. 15 del CCNL 03/11/05. | Aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità per incarico a tempo determinato presso altra ASL | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA | ||
| 42 | 2019 | 17/04/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica "IL SENTIERO" di Chieti. Liquidazione oneri 1° Trimestre 2019. Ser.D. Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 41 | 2019 | 17/04/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica " ALI D'AQUILA" di Chieti. Liquidazione oneri 1° Trimestre 2019. Ser.D. Pescara -Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 40 | 2019 | 17/04/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Soggiorno Proposta” di Ortona (CH). Liquidazione oneri 1° Trimestre 2019. Ser.D. Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 39 | 2019 | 17/04/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Progetto Vita” di Lanciano (CH). Liquidazione oneri 1° Trimestre 2019. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 38 | 2019 | 17/04/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “CLED” di Pescara. Liquidazione oneri 1° Trimestre 2019. Ser.D. Pescara – Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 37 | 2019 | 17/04/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Ce.I.S.” di Pescara. Liquidazione oneri: 1° Trimestre 2019. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 08/DAPN | 2019 | 17/04/19 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di febbraio 2018. | Rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 07/DAPN | 2019 | 17/04/19 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Rimborso tickets presso P.O. Penne. Periodo richieste dal 10/01/2019 AL 04/04/2019. | Rimborso tickets | 1 | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 299 / STM | 2019 | 16/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | D.M. 19 MARZO 2015 - SCADENZA SCIA ART. 2 LETT. C- | ||||
| 298 / STM | 2019 | 16/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 29/V3 del 02.04.2019 emessa dalla ditta LUCIANO ISOLA & C. S.a.s. di Lecce (LE) x la fornitura di n. 20 asciugamani a getto d’aria per le esigenze del Polo Didattico e varie UU.OO. del P.O. di Pescara. CIG Z7F27AEE06 - | 1 | € 1.540,86 | Ditta LUCIANO ISOLA & C. s.a.s. | |
| 297 / STM | 2019 | 16/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Ditta F.lli APPIGNANI (Delibera n. 592/15 e n. 167/17 - CIG 58360447DB). | 1 | € 10.712,20 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 296 / STM | 2019 | 16/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Ditta F.lli APPIGNANI (Determina n. 295/15 - CIG Z0C1E767BA). | 1 | € 1.606,84 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 295 / STM | 2019 | 16/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura anno 2019 a favore della Ditta Sicurcantieri (determina n. 730/16) CIG 6757425384- | 1 | € 1.244,33 | Ditta SICURCANTIERI S.r.l. | |
| 294 / STM | 2019 | 16/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 in favore della Ditta HITECO – (Determina n. 392/18 – CIG: Z11242BF4B). | 1 | € 793,00 | Ditta HITECO S.r.l. | |
| 293 / STM | 2019 | 16/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in via Paolini int. 27, 28 e 29. (Periodo Aprile 2019) | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE | |
| 292 / STM | 2019 | 16/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in via Paolini int. 17, 18 e 19. (Periodo Aprile 2019) | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE | |
| 291 / STM | 2019 | 16/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione quote condominiali II trimestre 2019 per l'utilizzo di locali per attività distrettuali siti in Pescara - Via Chieti. | 1 | € 144,00 | Società D.LARR 3 | |
| 212 | 2019 | 16/04/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M: Catenazzi | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura del mese di MARZO 2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2019/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 211 | 2019 | 16/04/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura del mese di MARZO 2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2019/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 210 | 2019 | 16/04/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | R.S.A. per Minori Istituto “PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE” – Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità di TORTONA (AL) – LIQUIDAZIONE del SALDO (15%) dell’ANNUALITA’ 2018. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.27 (Aut. 2018/276) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 209 | 2019 | 16/04/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | R.S.A. per Disabili Adulti AZIENDA SOCIO-SANITARIA “G. MANCINELLI” di MONTELPARO (FM) – LIQUIDAZIONE in ACCONTO (85%) fattura relativa al 1° TRIMESTRE 2019 (GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2019). | Voce di conto n° 07.02.01.04.08 (Aut. 2019/268)Voce di conto n° 07.02.01.04.08 (Aut. 2019/268) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 177/ABS | 2019 | 16/04/19 | TIZIANA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CORPOREE PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZA02804AC0) | |||||
| 175/ABS | 2019 | 16/04/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Provvedimento riguardante l’approvvigionamento dei nuovi farmaci biosimilari con principio attivo “ADALIMUMAB”, nelle more della conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, del nuovo appalto specifico per la fornitura di farmaci ospedalieri. (EDIZIONE II - GARA SIMOG N. 7187250). | |||||
| 174/ABS | 2019 | 16/04/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Sottoscrizione di un Accordo Quadro con la Ditta THERAS BIOCARE SRL, ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016, per la fornitura dei Dispositivi Medici – Sistemi di monitoraggio del Glucosio DEXCOM per le esigenze dei pazienti aventi diritto e residenti nel territorio di competenza Ausl di Pescara e afferenti alla Farmacia Territoriale. CIG: Z0927E65E6 | |||||
| 174/DSM | 2019 | 16/04/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI Associazione ONLUS di Alanno (Pe) – Progetto “ Centro diurno di inclusione sociale per giovani adulti con disabilità neuropsichica” anno 2019 delibera n. 1481 del 27/12/2018. Liquidazione e pagamento dell’importo di €. 18.944,63 relativo al trimestre 01/01/2019 – 31/03/2019 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 18.944,63 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 173/DSM | 2019 | 16/04/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione COSMA della somma di € 232.41 – Mese di Marzo 2019. Rif. Delibera DG. N. 1483 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232.41 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 172/DSM | 2019 | 16/04/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento allo Studio Palmerio-Marinelli della somma di € 849,23 – Mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2019. Rif. Delibera D.G. N. 1483 del 27/12/2018. | liquidazione | 1 | € 849,23 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 110/UOSD TEP | 2019 | 16/04/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per il mese di Marzo 2019 | Liquidazione | prospetti contabili | € 3.271,97 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 92 | 2019 | 16/04/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | ATTO DI DEPOSITO PER REGISTRAZIONE SENTENZA TAR N. 1152/10 LIQUIDAZIONE NOTAIO INCARICATO | € 11.570,79 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 91/ala | 2019 | 16/04/19 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 29 giugno 2012 liquidazione del danno | ||||
| 90 | 2019 | 16/04/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA PROCEDIMENTO PENALE RG GIP 6323/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.021,38 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 89 | 2019 | 16/04/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA PROCEDIMENTO PENALE RG 3394/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.417,36 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 88 | 2019 | 16/04/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | GIUDICE DI PACE PESCARA RICORSO EX ART. 22 E 22 BIS LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 507,52 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 87 | 2019 | 16/04/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CONSIGLIO DI STATO RICORSO RG 8997/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.188,68 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 83/DIP | 2019 | 16/04/19 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | CAMPAGNA ANTINFLUENZALE 2018-2019. LIQUIDAZIONE DIPENDENTI | CAMPAGNA ANTINFLUENZALE 2018-2019. LIQUIDAZIONE DIPENDENTI | Affari Generali - IESP- Collegio Sindacale - TEP- GEF | ||
| 29 / HTA | 2019 | 16/04/19 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Sig. Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI PER ADEGUAMENTO LOCALI DA ADIBIRE A NUOVO SERVIZIO DI ODONTOIATRIA DEL P.O. DI POPOLI AL RTI SIEMENS HC/PHILIPS MS ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. | AFFIDAMENTO LAVORI PER QUANTO IN OGGETTO. | 35.862,19 + IVA | Siemens. Hospital Consulting, Philips MS. | |
| 290/STM | 2019 | 15/04/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ. DELLA FATT. N. 2019/V/6900037 DEL 30.03.2019 EMESSA DALLA DITTA NEON TOMA ILLUMINAZIONI S.R.L. DI MAGLIE PER FORN. DI N. 20 CLIMAT. DA 12000 BTU E N. 20 CLIMATIZZATORI DA 9000 BTU PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. E SERVIZI DELLA ASL DI PESCARA | 1 | €. 13.981,20 | DITTA NEON TOMA ILLUMINAZIONI S.R.L. DI MAGLIE (LE) | |
| 289/STM | 2019 | 15/04/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. X00080 DEL 29.03.2019 EMESSA DALLA DITTA JANNI & CESCHI S.R.L. DI MASERA (VB) PER LA FORNITURA DI N. 10 AVVOLGICAVI AUTOMATICI PER LE ESIGENZE DELLE AMBULANZE DEL 118 ASL DI PESCARA. CIG Z53273A60F | 1 | €. 579,62 | DITTA JANNI & CESCHI S.R.L. MASERA (VB) | |
| 288 / STM | 2019 | 15/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Ing. Luigi LAURIOLA | "Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell'Asl di Pescara" SOSTITUZIONE SEZIONE ACCUMULATORI SU UPS MASTERYS - BC-30 KVA-400V MATR. P2056550001 IN USO PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI POPOLI EFFETTUATA DALLA DITTA CPL CONCORDIA. - C.I.G.: ZAE2791E2F - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19003295 DEL 14/03/2019 | E 7.563,89 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 287 / STM | 2019 | 15/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | "Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell'Asl di Pescara" FORNITURA CON POSA IN OPERA DI NUOVA UNITA' ESTERNA DI CONDIZIONAMENTO PRESSO AMBULATORIO EMOCITOMETRIA COAGULAZIONE DEL P.O. DI PESCARA EFFETTUATA DALLA DITTA CPL CONCORDIA. - C.I.G.: ZDE2791F5B - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19003294 DEL 14/03/2019 | € 10.980,00 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 208 | 2019 | 15/04/19 | Dott. A. cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 173/ABS | 2019 | 15/04/19 | TIZIANA PETRELLA | Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) e dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, della fornitura del farmaco esclusivo denominato “PIXUVRI”. | |||||
| 172/ABS | 2019 | 15/04/19 | TIZIANA PETRELLA | Affidamento, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n.50/2016, della fornitura del farmaco esclusivo denominato “PREVYMIS” per le esigenze dell’ASL di Pescara. | |||||
| 171/ABS | 2019 | 15/04/19 | TIZIANA PETRELLA | Provvedimento riguardante la fornitura del farmaco denominato commercialmente “JINARC”, nelle more dell’avvio e conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, di relativo nuovo appalto specifico. | |||||
| 171/DSM | 2019 | 15/04/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia e Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di €. 622,54 Mese di MARZO 2019.. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 170 | 2019 | 15/04/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: DELIBERA N.15 DEL 8.01.2013 RINNOVO FORNITURA DEL MATERIALE DI ALLERGOLOGIA. | 0 | 39999 I.E. | DITTA MARIFARMA | ||
| 170/DSM | 2019 | 15/04/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di €. 765,08 mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/201 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 169/DSM | 2019 | 15/04/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale IL GABBIANO – sede Pescara - della somma di €. 622,54 – Mese di MARZO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 e n. 215 del 21/02/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 121/DAPE | 2019 | 15/04/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 120/DAPE | 2019 | 15/04/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 119/DAPE | 2019 | 15/04/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla E.T.S. Croce Italia Società Cooperativa Sociale di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 109/UOSD TEP | 2019 | 15/04/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Aprile 2019. | Personale religioso - nr. 4 unità. | prospetti contabili | € 10.006,61 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 108/UOSD TEP | 2019 | 15/04/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Aprile 2019 | Liquidazione e pagamento compenso mensile a nr. 16 Borsisti | prospetti contabili | € 28.624,32 | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF |
| 107/UOSD TEP | 2019 | 15/04/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Matr. 15930 assistente amministrativo cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del diritto ai benefici di cui all’ art. 80 legge nr. 388/2000 decorrenti dal 30/05/2017 alla cessazione, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l’ attribuzione del trattamento pensionistico | Riconoscimento benefici | Verbali commissione medica | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 106/UOSD TEP | 2019 | 15/04/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d’Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Aprile 2019 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali | Liquidazione e pagamento compenso mensile tenuto conto della nomina del nuovo Direttore Sanitario dal 04 04 2019. | prospetti contabili | € 30.986,87 | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF |
| 105/UOSD TEP | 2019 | 15/04/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. F. Vacca | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Componenti dell’O.I.V. per il mese di APRILE 2019 | Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'OIV dell'indennità di carica relativa al mese di APRILE 2019 e del rimborso spese per le sedute del mese di FEBBRAIO 2019 | € 3.063,77 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF | |
| 93/AFO | 2019 | 15/04/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | ATTIVAZIONE PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE CONTROLLO GESTIONE INFEZIONI NEL PAZIENTE CRITICO. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale. | |||
| 92/AFO | 2019 | 15/04/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | LIQUIDAZIONE HOTEL ALBA PER PERNOTTAMENTO DOCENTI ESTERNI aLL’EVENTO FORMATIVO REGIONALO N°: 8/1942. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 64/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 15/04/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 43905. Aspettativa, senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 1, del CCNL Integrativo del 20/09/01. | Concessione aspettativa per motivi personali/di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità. | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA | ||
| 25 | 2019 | 15/04/19 | Dott. Ildo Polidoro | Gianni Chiavaroli | Liquidazione compensi ai componenti dipendenti ASL - Commissione Medica Locale patenti - mese di MARZO 2019 | liquidazione medici | prospetti riepilogativi | $4,051.08 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff.Gestione Economico del Personale;M.L. |
| 13 CERS SCAFA Area Majella | 2019 | 15/04/19 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dr. Vittorio Santoro | Liquidazione e pagamento all'Agenzia Tutela della Salute (ATS) della Brianza della Regione Lombardia dell'importo di € 356,66 per acquisti servizi sanitari di assistenza integrativa da pubblico extraregionale. | due | Dipartimento Amministrativo Affari Generali e Legali, Collegio Sindacale, UOC Bilancio | ||
| 006/DAPO | 2019 | 15/04/19 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | Liquidazione compenso Diocesi Sulmona - Valva per assistenza religiosa ai ricoverati presso il P.O. di Popoli GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019 | Assistenza religiosa ai ricoverati | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 207 | 2019 | 12/04/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 169/ABS | 2019 | 12/04/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Pubblicazione sui quotidiani, di estratto del bando di gara volta alla conclusione di un accordo quadro con unico operatore per la fornitura di n. 2 angiografi fissi, servizi connessi e lavori di installazione. | 3 | € 1.736,70 i.e. | Piemme SpA RCS Mediagroup SpA A. Manzoni SpA | ||
| 168/ABS | 2019 | 12/04/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Pubblicazione sui quotidiani di proroga del termine di scadenza delle offerte per la procedura di affidamento del servizio in favore di pazienti in stato di fragilità presso i PP.OO. della ASL di Pescara. | 3 | € 1.096,70 i.e. | Piemme SpA RCS Mediagroup SpA A. Manzoni SpA | ||
| 104/UOSD TEP | 2019 | 12/04/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Liquidazione, in favore dell' I.N.P.S -Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di Euro 2658,62 a carico di questa Azienda, per note di debito per recupero benefici in sede pensione e liquidazione. (competenza marzo 2019). | Liquidazione benefici | Modello f24 | Euro 2.658,62 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 24 | 2019 | 12/04/19 | Dott. Ildo Polidoro | Gianni Chiavaroli | Liquidazione compenso al componente esterno - Commissione Medica Locale patenti - Ing.L.C. mese di MARZO 2019 | liquidazione componente esterno - CML - | prospetti riepilogativi | $484.34 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 286 / STM | 2019 | 11/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE + NOTA CREDITO EMESSA DALLA DITTA DUSSMAN SERVICE S.R.L. DI MILANO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE LINEE ELETTRICHE DI ALIMENTAZIONE DELLA NUOVA CUCINA DEL P.O. DI PENNE RIFACIMENTO COMPLETO DELL’IMPIANTO IDRICO DI CARICO E SCARICO DEI SERVIZI IGIENICI DEL PERSONALE. C.I.G. [Z6D279C403] | 1 | € 10.985,80 | Ditta DUSSMANN SERVICE S.r.l. | |
| 285 / STM | 2019 | 11/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione a favore della ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. di pescara per la fornitura di PILE alla ASL/PE - sez. di Pescara e Penne così come da contratto di somministrazione C.I.G. Z981F57E5E | 1 | € 695,40 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 284 / STM | 2019 | 11/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENI Gas e Luce S.p.A. per fornitura gas metano. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 9.041,50 | Società ENI Gas e Luce S.p.A. | |
| 283 / STM | 2019 | 11/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture ASL PE. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 16.555,62 | Società ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 282 / STM | 2019 | 11/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura Ditta Troia Dante & C. s.n.c. per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara. Periodo: Marzo 2019 – (Determina n. 5/17 – CIG: ZAB1C45063). | 1 | € 609,27 | Ditta TROIA DANTE & C. s.n.c. | |
| 281 / STM | 2019 | 11/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. (Periodo: Febbraio / Marzo 2019). Bonifico bancario. Scadenza: 14/04/2019 – 15/05/2019 | € 24.917,52 | Società KUWAIT PETROLEUM S.p.A. | ||
| 280 / STM | 2019 | 11/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della Società Ruscitti Immobiliare per canone di locazione locali siti in Via Vespucci. (Periodo: Gennaio / Febbraio 2019)- | 1 | 4.324,50 | Società RUSCITTI IMMOBILIARE s.a.s. | |
| 279 / STM | 2019 | 11/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Ruscitti Immobiliare per canone di locazione locali siti in Via Vespucci (Periodo: Dicembre 2018) - | 1 | € 2.421,75 | Società RUSCITTI IMMOBILIARE s.a.s. | |
| 278 / STM | 2019 | 11/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società D.LARR 3 per canone di locazione locali - Periodo: Aprile / Giugno 2019. | 1 | € 42.090,00 | Società D.LARR 3 S.r.l. | |
| 277 / STM | 2019 | 11/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | "Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell'Asl di Pescara" APPROVAZIONE CONSUNTIVO / COMPUTI METRICI PER AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE LINEE ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA SRL, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z07280295B | € 18.684,81 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 276 / STM | 2019 | 11/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | “Lavori per la realizzazione di un’uscita di sicurezza per la palestra del D.S.B. di Scafa al fine dell’adeguamento della struttura alla normativa antincendio” - CIG Z4827AC0CE - affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 | 2 | € 13.800,00 | Ditta CORAZZINI COSTRUZIONI S.r.l. | |
| 206 | 2019 | 11/04/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di VILLA SERENA di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) ANNO 2018 in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 205 | 2019 | 11/04/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di VILLA SERENA di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) ANNO 2017 in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 204 | 2019 | 11/04/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° 59/1E del 31/03/2019 del mese di MARZO 2019. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2019/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 203 | 2019 | 11/04/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: R.S.A. per Minori Istituto “PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE” – Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di TORTONA (AL) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura relativa al mese di MARZO 2019. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.27 (Aut. 2019/276) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 202 | 2019 | 11/04/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di VILLA SERENA di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) ANNO 2016 in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 201 | 2019 | 11/04/19 | Dott. A.Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 200 | 2019 | 11/04/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA del Dr. Lauriti SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI FEBBRAIO E MARZO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 199 | 2019 | 11/04/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DA GENNAIO A MARZO 2019 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: AZIENDA SOCIO SANITARIA G.MANCINELLI di Montelparo (FM). | Voce di conto 07.02.01.04.08 (aut.n°268/ 2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 198 | 2019 | 11/04/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2019 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 (aut.n°268/2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 197 | 2019 | 11/04/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 196 | 2019 | 11/04/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 168/DSM | 2019 | 11/04/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Marzo 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 167 | 2019 | 11/04/19 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | FORNITURA DI VIDEOBRONCOSCOPI MONOUSO PER LA UO DI RIANIMAZIONE DEL P.O. DI PESCARA | 2 | 39.900 | DITTA AMBU SRL | ||
| 167/DSM | 2019 | 11/04/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Marzo 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 DG del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 166/DSM | 2019 | 11/04/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Marzo 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 165/DSM | 2019 | 11/04/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per il mese di Febbraio 2019. Rif.to Delibera D. G. n. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 164/DSM | 2019 | 11/04/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di Febbraio 2019. Rif. Delibera n. 1483 D.G. del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 464,82 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 163/DSM | 2019 | 11/04/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 1530,16 mesi di Febbraio e Marzo 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1530,16 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 162/DSM | 2019 | 11/04/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 1.912,70 per il mese di Marzo 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477/DSM del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 1912,70 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 161/DSM | 2019 | 11/04/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione e pagamento quote variabili compensi mensili del Medico Specialista Ambulatoriale operante presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile. Mese di Marzo 2019. | LIQUIDAZIONE | 4 | AA.GG. COLL. SIND. T.E.P. | |
| 160/DSM | 2019 | 11/04/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di MARZO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 159/DSM | 2019 | 11/04/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di MARZO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG COLL. SIND. S.E.F. |
| 158/DSM | 2019 | 11/04/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di € 765,08 periodo MARZO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 157/DSM | 2019 | 11/04/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 765,08 per il mese di Marzo 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 156/DSM | 2019 | 11/04/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 3.442,86 per il mese di Marzo 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 3442,86 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 28 HTA | 2019 | 11/04/19 | ING. LO MELE VINCENZO | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | AFFIDAMENTO CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI CHIAMATA INFERMIERI E TRAVI TESTALETTO C/O PP.OO. DI PESCARA - PENNE - - PERIODO DICEMBRE 2018 - CIG.- Z8C27FF00F | € 2749,71 | RTI SIEMENS HEALTHCARE - HOSPITAL CONS. PHILIPS MEDICAL SYSTEM | ||
| 27 HTA | 2019 | 11/04/19 | ING. LO MELE VINCENZO | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | AFFIDAMENTO CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI CHIAMATA INFERMIERI E TRAVI TESTALETTO C/O PP.OO. DI PESCARA - PENNE - POPOLI E RSA DI TOCCO DA CASAURIA - PERIODO NOVEMBRE 2018 | € 5117,18 | DITTA RTI SIEMENS HEALTHCARE - HOSPITAL CONSULTING - PHILIPS MS | ||
| 17/ADPE | 2019 | 11/04/19 | dott.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e prestazioni sanitarie. Marzo 2019 | Rimborsi Vaccini Area Distrettuale Pescara | 1 | 950,40 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 15 | 2019 | 11/04/19 | Liquidazione della somma di € 15.219,74 (IVA compresa) a favore della Ditta Infoteam srl relativa ai lavori di risanamento linea telefonica Palazzina Cervone . | ||||||
| 14 | 2019 | 11/04/19 | Liquidazione della somma di € 15.325,38 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 2° bimestre 2019 + N.V. (800353650) mese di aprile 2019. | ||||||
| 275 / STM | 2019 | 10/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Ing. Luigi LAURIOLA | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI UN SISTEMA DI DIFFUSIONE SONORA PRESSO IL NUOVO SERVIZIO VACCINAZIONI – PALAZZINA “G” – ALLA DITTA DIM SRL DI PESCARA ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 72016. C.I.G. [ZC327E0FBF] | € 4.636,00 | Ditta DIM S.r.l. | ||
| 274 / STM | 2019 | 10/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | APPROVAZIONE PREVENTIVI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO SEGNALETICA INTERNA PALAZZINA UFFICIO TECNICO, FORNITURA E POSA IN OPERA DI RICEZIONE ALLARMI PER VIGILANZA ED EVENTI TECNICI UPS E TEMPERATURA / ALLARMI FRIGO E RIPRISTINO FUNZIONALE CANCELLI VARI INGRESSI P.O. SANTO SPIRITO PESCARA, COMPRESO N. 1 (UNO) ANNI DI MANUTENZIONE. C.I.G. [Z5B27EC0A2] | 1 | € 12.627,00 | Ditta DIM S.r.l. | |
| 273 / STM | 2019 | 10/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n.50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 100 raccordi cromati E=1/4 F U=9/16 M per le esigenze delle varie UU.OO. del P.O. di Pescara. – O.d.A. n. 4792635 – CIG Z0827326F9. | € 414,80 | Società AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE S.p.A. | ||
| 272 / STM | 2019 | 10/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Antonello DI GREGORIO | SOSTITUZIONE DELL’INVERSORE DI RAMPA SUL QUADRO DI PRIMO STADIO OSSIGENO MEDICALE PRESSO LA R.S.A. DI TOCCO DA CASAURIA, A FAVORE DELLA SOCIETÀ RIVOIRA PHARMA. C.I.G. [ZE227EF99C] | € 488,00 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 165 | 2019 | 10/04/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: VARIANTE QUALITATIVA ALL’ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA COCHLEAR CON SCADENZA AL 12/04/2020 AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI IMPIANTI COCLEARI E PROTESI DELL’ORECCHIO MEDIO | 1 | 0 | DITTA COCHLEAR | ||
| 164/ABS | 2019 | 10/04/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Servizio assistenza e manutenzione sistema informativo integrato per la gestione dei processi di Pronto Soccorso. Nomina nuova commissione giudicatrice. | 0 | 0 | Dott. Vincenzino Lupi Dott. Lorenzo Pingiotti Ing. Camillo Odio | ||
| 118/DAPE | 2019 | 10/04/19 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nei mesi di GENNAIO-FEBBRAIO 2019. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.6 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 103/UOSD TEP | 2019 | 10/04/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Premio di operosità medici specialisti ambulatoriali, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie – Accantonamento somme anno 2018 | accantonamento | Euro 264.664,11 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 91/AFO | 2019 | 10/04/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corso SULLA: “RIABILITAZIONE RESPIRATORIA”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 23 | 2019 | 10/04/19 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.leGianni Chiavaroli | Liquidazione di compensi a n.13 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo :settembre e dicembre 2018 ; gennaio-febbraio 2019 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $8,511.96 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 22 | 2019 | 10/04/19 | Dott. Ildo Polidoro | Gianni Chiavaroli | Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale patenti, Dott. E. B. per il mese di FEBBRAIO 2019 | liquidazione di compensi al componente esterno | tabelle riepilogative delle sedute | 1580.26 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 271/STM | 2019 | 09/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E CONSUNTIVI PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DI PORTE E SOSTITUZIONE SERRATURE PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z3327F78F7 | Affidamento | 1.841,87 | OMNIA SERVITIA SRL | |
| 195 | 2019 | 09/04/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel periodo: GENNAIO-MARZO 2019 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/347364/18 del 11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2019/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 194 | 2019 | 09/04/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nell’ANNO 2018 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2018/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 193 | 2019 | 09/04/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 192 | 2019 | 09/04/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel periodo: AGOSTO-DICEMBRE 2017 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 191 | 2019 | 09/04/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2019. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 190 | 2019 | 09/04/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 189 | 2019 | 09/04/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2018. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 188 | 2019 | 09/04/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MARZO 2019 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/347364/18 del 11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2019/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 187 | 2019 | 09/04/19 | Dott. A.Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2019 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/347364/18 del 11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2019/275) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 163/ABS | 2019 | 09/04/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Modifica Determinazione Dirigenziale n.100/ABS del 28.02.2019, avente ad oggetto " Servizio di ristorazione degenti e dipendenti dei Presidi Ospedalieri e le Strutture Territoriali dell'Azienda USL di Pescara". | 0 | 0 | Dussmann Service Srl Dott.ssa Simonetta Ferrante | ||
| 117/DAPE | 2019 | 09/04/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Dott.ssa Leila Colucci | Deliberazione N. 270 del 19.03.2018 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare ed Attivazione di Nuovi Centri di Raccolta” - Anno 2018, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Liquidazione compensi al personale per attività di supporto indiretto. | Liquidazione compens al personale dipendente. | n.1 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 116/DAPE | 2019 | 09/04/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Dott.ssa Tiziana Nasuti | Deliberazione N. 270 del 19.03.2018 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare ed Attivazione di Nuovi Centri di Raccolta” - Anno 2018, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Liquidazione compensi al personale relativa al periodo ottobre 2018 - marzo 2019. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 102/UOSD TEP | 2019 | 09/04/19 | Dott. Giuseppe Barile | Rag. L. Olivieri | Attribuzione e liquidazione arretrati retribuzione di fascia (D0>D1) dal 01/09/2018 e fino alla data di esecuzione del presente atto. Dipendente CPS infermiere dr.ssa E.V. matricola 53975 | attribuzione e liquidazione arretrati stipendiali | prospetto contabile | € 1.662,47 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 90/Afo | 2019 | 09/04/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corso: “TAPING ELASTIC”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 89/AFO | 2019 | 09/04/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corso: “"LEADERSHIP SALA PARTO”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 86 | 2019 | 09/04/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO PER D.I RG 60/19 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 585,42 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 85 | 2019 | 09/04/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO PER ATP RG 1298/18 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 529,30 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 26/GEF | 2019 | 09/04/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di MARZO 2019 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di MARZO 2019 | € 2.590.592,19 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 25/GEF | 2019 | 09/04/19 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di MARZO 2019 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di MARZO 2019 | € 7. 867.275,08 | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 24/GEF | 2019 | 09/04/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta di bollo virtuale seconda rata con scadenza 30/04/2019 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta di bollo virtuale seconda rata con scadenza 30/04/2019 | € 8.871,66 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 23/GEF | 2019 | 09/04/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 1.992,72 mese di MARZO 2019 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 1.992,72 mese di MARZO 2019 | € 1.992,72 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 22/GEF | 2019 | 09/04/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di MARZO 2019 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di MARZO 2019 | € 13.854,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 270/STM | 2019 | 08/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E CONSUNTIVI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORIDNARIA SU LINEE ELETTRICHE PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZD327F0832 | Affidamento lavori | 2.092,27 | OMNIA SERVITIA SRL | |
| 269/STM | 2019 | 08/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TEKNIMPIANTI Srl DI FRANCAVILLA AL MARE (CH) PER SISTEMAZIONE LOCALI AL PIANO SECONDO EX PALAZZO CERVONE DA DESTINARE ALLA UOSD UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SICUREZZA INTERNA (UPPSI), ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. C. I. G. ZE027DA6CF | Affidamento lavori | 8.000,00 | TEKNIMPIANTI SRL | |
| 186 | 2019 | 08/04/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 115/DAPE | 2019 | 08/04/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 242 del 28/02/2019 – “XVII Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2019” –Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Gennaio-Febbraio 2019 PP.OO. di Pescara-Popoli-Penne. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.6 | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGGIO SINDACALE |
| 101/UOSD TEP | 2019 | 08/04/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Sig.ra AZZURRINI MARIA TERESA, Infermiere Generico Esperto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del diritto ai benefici di cui all’art. 80 della Legge n. 388 del 23/12/2000, decorrenti dalla data del 20/04/2017, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l’attribuzione del trattamento pensionistico. | Presa d'atto del diritto all'attribuzione dei benefici di cui all'art. 80 della l, n. 388/2000 per la dipendente Azzurrini Maria Teresa. | ISTANZA DELLA DIPENDENTE | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 100/UOSD TEP | 2019 | 08/04/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra AZZURRINI MARIA TERESA, Infermiere Generico Esperto - Cat. “C” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/06/2019. | Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro della Sig.ra AZZURRINI MARIA TERESA. | ISTANZA DELLA DIPENDENTE | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 099/UOSD TEP | 2019 | 08/04/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini/Controguerra | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef relativo alle competenze mese Marzo 2019 Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità e alle competenze mese di Febbraio 2019 dei Medici addetti alla Medicina dei Servizi, dei Medici di Assistenza Primaria, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria. | liquidazione | prospetti contabili | € 1.224.305,63 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 098/UOSD TEP | 2019 | 08/04/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. BOCCABELLA STEFANO, Direttore Medico- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/11/2019. | Collocamento a riposo per limiti di età del Dr. Boccabella Stefano dopo opzione per art. 15/nonie D.Lgs. N. 502/1992. | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | ||
| 097/UOSD TEP | 2019 | 08/04/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa P.Troiano | Dipendente Pavone Sabatino con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto della cessazione dal servizio, con decorreza dal 01/04/2019, a seguito di decesso avvenuto in data 31/03/2019. Liquidazione dell' indennità sostitutiva di preavviso. | presa atto decesso | nr 1 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 88/Afo | 2019 | 08/04/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTI ESTERNI aLL’EVENTO FORMATIVO REGIONALO N°: 8/2385. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 12 Area Majella CERS Scafa | 2019 | 08/04/19 | DOTT.SSA LUANA TRAFFICANTE | DR. VITTORIO SANTORO | Liquidazione e pagamento all'ASL di Milano ( ATS Milano Città Metropolitana) della Regione Lombardia dell'importo di € 141,40 per Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa da pubblico Extraregionale. | QUATTRO | Dip. Amm.vo Affari generali e Legali, Al Collegio Sindacale, alla UOC Bilancio e Gestione Economica e Finaziaria | ||
| 5 | 2019 | 08/04/19 | dott.ssa Maria Carmela Minna | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI | |||||
| 185 | 2019 | 05/04/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 114/DAPE | 2019 | 05/04/19 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nei mesi di gennaio-febbraio 2019. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 113/DAPE | 2019 | 05/04/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Dott. Claudio Pantani | Delibera n.389 del 16/04/2018 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” L.R. n.5 del 05/02/1998 - Liquidazione compensi al personale relativa al periodo gennaio-marzo 2019. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.1 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 112/DAPE | 2019 | 05/04/19 | Dott. Alberto Albani | Patrizia Sanzone | Proroga Progetto denominato R.A.CH.ELE”- D.G. n. 1059/2018 Progetto speciale per la riduzione dei tempi di attesa in chirurgia “Attivazione sedute operatorie P.O. di Penne-” Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di gennaio 2019. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.2 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP.SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 111/DAPE | 2019 | 05/04/19 | Dott. Alberto Albani | Patrizia Sanzone | riduzione dei tempi di attesa in chirurgia “Attivazione sedute anestesiologiche P.O. di Popoli-” Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relative al mesi di gennaio-febbraio 2019. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.3 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 87/Afo | 2019 | 05/04/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO “CORSO AVANZATO SULLA STRUTTURA DELLA BUSTA PAGA”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 005/DAPO | 2019 | 05/04/19 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | RIMBORSO TICKET CASSA CUP DI POPOLI RELATIVO AL MESE DI MARZO 2019. | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate. | 1 | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | |
| 268 / STM | 2019 | 04/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI QUADRI DI RIDUZIONE DI 2° STADIO PER OSSIGENO MEDICALE E ARIA ASPIRATA PRESSO I REPARTI DI NEUROCHIRURGIA E OTORINO DEL P.O. DI PESCARA, A FAVORE DELLA SOCIETÀ RIVOIRA PHARMA. C.I.G. [ZB727DFDCE] | € 8.428,13 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 267 / STM | 2019 | 04/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | AFFIDAMENTO ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) D. Lgs n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 20 asciugamani a getto d’aria per le esigenze del Polo Didattico e varie UU.OO del P.O. di Pescara – O.d.A. n. 4854842 – CIG Z7F27AEE06. | € 1.540,86 | Ditta LUCIANO ISOLA & C. s.a.s. | ||
| 266 / STM | 2019 | 04/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta VIVENDA (Determina n. 331/18 – CIG ZC123A8E72)- | 1 | € 1.012,86 | Ditta VIVENDA S.r.l. | |
| 265 / STM | 2019 | 04/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta MIAMED S.r.l. (Determina n. 301/16 – CIG Z6619A5580)- | 1 | € 758,84 | Ditta MIAMED S.r.l. | |
| 264 / STM | 2019 | 04/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 in favore della Ditta M-GROUP per fornitura in opera di zanzariere. (Determina n. 521/18 – CIG: 7577193179). | 1 | € 578,10 | Ditta M-GROUP S.r.l. | |
| 263/STM | 2019 | 04/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI / CONSUNTIVI DELLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl PER SOSTITUZIONE SEZIONE ACCUMULATORI SU UPS A SERVIZIO DELLA SALA OPERATORIA N. 2 DEL P.O. DI PENNE E DEI SERVIZI GENERALI DEL DSB DI PESCARA NORD. C.I.G.: ZAB27E6185 | 8.855,40 | OMNIA SERVITIA SRL | ||
| 262/STM | 2019 | 04/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI / CONSUNTIVI DELLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl PER SOSTITUZIONE SEZIONE ACCUMULATORI SU UPS A SERVIZIO DI DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G.: ZE427E6132 | 15.024,84 | OMNIA SERVITIA SRL | ||
| 184 | 2019 | 04/04/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M: Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CONSORZIO ATQ”: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 155/DSM | 2019 | 04/04/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di SAN VALENTINO (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Marzo 2019 Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 154/DSM | 2019 | 04/04/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE, sede in Montesilvano, della somma di €. 1.447,45. Mesi di Gennaio e Febbraio 2019. Rif. Delibera D.G. N. 1483 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1447.45 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 153/DSM | 2019 | 04/04/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma di €. 3060,32 per i mesi di Gennaio e Febbraio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 3060,32 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 152/DSM | 2019 | 04/04/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA - UIL della somma complessiva di €. 622,54. Mese di MARZO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54. | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 151/DSM | 2019 | 04/04/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €. 622,54 per il mese di MARZO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 150/DSM | 2019 | 04/04/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 5.129,70 mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 5.129,70 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 110/PEA-PES/DIP. MED. | 2019 | 04/04/19 | Dr. Valterio Fortunato | Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Studio Osservazionale Prot. “ICONA” effettuato presso la U.O. di Malattie Infettive del P.O. di Pescara. Responsabile dello studio Dr. Giustino Parruti. | N. 6 | uff. trattamento economico del personale; uff. gestione economico-finanziaria, uff. affari generali. | ||
| 109/PEA-PES/DIP. MED. | 2019 | 04/04/19 | Dr. Valterio Fortunato | Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Studio Prot. “GS US 292 1826” effettuato presso la U.O. di Malattie Infettive del P.O. di Pescara. Responsabile dello studio Dr. Giustino Parruti. | n. 7 | uff. trattamento economico del personale; uff. gestione economico-finanziaria; uff. affari generali. | ||
| 108/PEA/PES | 2019 | 04/04/19 | DR.FEDERICO DE NICOLA | DR.SSA ADRIANA CARAVAGGIO | RIMBORSO TICKET | RIMBORSO TICKET DM 11/12/2009 | N.19 OMISSIS | contabilità economica patrimoniale 2019 | OPA- GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 096/UOSD TEP | 2019 | 04/04/19 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Pagamento trattenute sulle spettanze dei medici di Assistenza Primaria e pediatri di libera scelta mesi di Febbraio - Marzo 2019 - Voce: Altri debiti diversi. | Allegati nr. 4 report | € 18.327,14 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 095/UOSD TEP | 2019 | 04/04/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento per incarichi vari conferiti ai dirigenti (matr.61056, matr.75708,matr.8528,matr.6880,matr.6890,matr.4440,matr.800,matr.6970,matr.4370,matr.4780 e matr.6720), in esecuzione delle deliberazioni n° 205 del 21/02/19 ,n°254 e n° 257, del 28/02/19,n° 287 del 7/03/19, n°305 del 11/03/19,n° 320 del 12/3/19, n° 360,n° 361,n° 365,n°367 e n° 370 del 21/3/2019 | attribuzione incarichi dal 1/03/2019 al 1/04/2019 | allegato analitico | € 21.000,36 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 094/UOSD TEP | 2019 | 04/04/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra MAZZOCCA SILVANA, Infermiere Generico Esperto - Cat. “C” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/06/2019. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente MAZZOCCA SILVANA | Istanza di recesso e nota INPS | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 86/AFO | 2019 | 04/04/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | ATTIVAZIONE CORSO TEORICO PRATICO DI RIANIMAZIONE NEONATALE. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale. | |||
| 85/AFO | 2019 | 04/04/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | ATTIVAZIONE GRUPPO DI MIGLIORAMENTO: ELABORAZIONE PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELLE LESIONI IN AMBITO NEONATALE. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale. | |||
| 84/AFO | 2019 | 04/04/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 51 AFO DEL 26/02/2019 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE UNDICESIMA EDIZIONE CORSO BASE DI ECOGRAFIA INTERNISTICA. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | |||
| 83/Afo | 2019 | 04/04/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE SILVIA DI MICHELE E CARMELA SALLADINI AL XII CORSO RESIDENZIALE DI GENETICA PEDIATRICA"SINDROMI CO N DISABILITA' INTELLETTIVA". | DOMANDA | € 1.180,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 82/Afo | 2019 | 04/04/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE MARIA ROSARIA DI GIROLAMO E FRANCESCA NARDIS AL CORSO SISTEMA ESECUTIVO ATTENTIVO. | DOMANDA | € 560,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato, Dir. Amm.va ospedaliera e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 81/AFO | 2019 | 04/04/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | ATTIVAZIONE CORSO FAD SUL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. | PROGRAMMA CORSO | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale. | ||
| 21 | 2019 | 04/04/19 | Dott. Ildo Polidoro | Gianni Chiavaroli | Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale patenti, Dott. E. B. per il mese di GENNAIO 2019 | liquidazione di compensi al componente esterno | tabelle riepilogative delle sedute | 1415.09 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 261 / STM | 2019 | 03/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 in favore della Ditta SIAD HEALTHCARE. (Delibera n. 367/2016 – CIG: 65523881A2). | 1 | € 16.254,06 | Ditta SIAD HEALTHCARE S.p.A. | |
| 260 / STM | 2019 | 03/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.r.l. PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL RIDUTTORE DI 2° STADIO PER OSSIGENO MEDICALE IN BY - PASS PRESSO L’AMBULATORIO DI EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. Z81236BC56 | 1 | € 815,27 | Ditta RIVOITRA PHARMA S.r.l. | |
| 259 / STM | 2019 | 03/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.r.l. PER LA FORNITURA DI N. 3 CARRELLI PORTABOMBOLE OCCORRENTE AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. C.I.G. Z81236BC56 | 1 | € 274,50 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 258 / STM | 2019 | 03/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.r.l. PER LA FORNITURA DI N. 1 BOMBOLA ARGON DA UTILIZZARE PRESSO L’U.O. DI GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. ZA41840D2D | 1 | € 85,40 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 257 / STM | 2019 | 03/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.r.l. PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO CON POSA IN OPERA DI UN COMPRESSORE PER L’UNITÀ DI EMERGENZA PRODUZIONE ARIA MEDICINALE COMPRESSA A SERVIZIO DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z4312F8594] | 1 | € 610,00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 256 / STM | 2019 | 03/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.r.l. PER LA FORNITURA DI N. 1 CESTELLO PORTABOMBOLE OCCORRENTE AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. C.I.G. Z81236BC56 | 1 | € 713,70 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 255 / STM | 2019 | 03/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LA FORNITURA DI AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. CIG 033506478D | 1 | € 952,22 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 254 / STM | 2019 | 03/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 117 del 15.03.2019 emessa dalla ditta LANTERA S.R.L. di Pisticci (MT) per la fornitura di n. 8 bacheche portachiavi per le esigenze dei vari servizi della ASL di Pescara. CIG: Z30278DECF | 1 | € 623,30 | Ditta LANTERA S.r.l. | |
| 253 / STM | 2019 | 03/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 128/PA del 18.03.2019 emessa dalla ditta MR SERVICE S.R.L. di Roma (RM) per la fornitura di n. 10 Climatizzatori del tipo unico da 1200 BTU per le esigenze delle varie UU.OO. della ASL di Pescara. CIG: Z20278E061 | 1 | € 11.608,30 | Ditta MR SERVICE S.r.l. | |
| 252 / STM | 2019 | 03/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Determinazione a contrattare per l’affidamento dei “lavori di realizzazione di un impianto di condizionamento idronico presso le Palazzine “D” ed “E” del P.O. di Pescara” ai sensi dell’art.36, comma2 lett. b) del D.lgs.50/2016 | 7 | € 63.856,09 | OPERATORE ECONOMICO | |
| 149/DSM | 2019 | 03/04/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Febbraio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 148/DSM | 2019 | 03/04/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma di €. 1.278,26 – Mese di Febbraio 2019. Rif. Delibera DG. n. 1483 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1278,26 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 147/DSM | 2019 | 03/04/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 2.100,03 mese di Febbraio 2019. Rif. Delibera 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 2.100,03 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 146/DSM | 2019 | 03/04/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) dell’importo complessivo di € 382,54 per il mese di Febbraio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 107/PEA-PES | 2019 | 03/04/19 | Dr.ssa Patrizia Accorsi | Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Prot. “CL3-95005-004” effettuato presso la U.O.C. di Oncologia del P.O. di Pescara. | n. 5 | uff. trattamento economico del personale, uff. destione economica-finanziaria, uff. affari generali | ||
| 106/DAPE | 2019 | 03/04/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 105/DAPE | 2019 | 03/04/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 5 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 104/DAPE | 2019 | 03/04/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione Fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 103/DAPE | 2019 | 03/04/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 5 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 102/DAPE | 2019 | 03/04/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di MARZO 2019. | Liquidazione Elisoccorso, personale medico. | 2 | bilancio 2019 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 101/DAPE | 2019 | 03/04/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di MARZO 2019. | Liquidazione Elisoccorso, personaòe infermieristico. | 2 | bilancio 2019 | OPA - -TEP - Collegio Sindacale. |
| 093/UOSD TEP | 2019 | 03/04/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dr. Consorte Augusta, Dirigente medico a tempo indeterminato. Presa d’atto dell’opzione esercitata ai sensi dell’art. 15 – nonies del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dall'art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010 | Prolungamento rapporto di lavoro | Domanda di prolungamento | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 84 | 2019 | 03/04/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO E CONSIGLIO DI STATO RICORSI RR.GG. 312/17 E 4901/18 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 13.133,86 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 83 | 2019 | 03/04/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 06.05.2016 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.263,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 82 | 2019 | 03/04/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 27.10.15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 5.330,60 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 81/DIP | 2019 | 03/04/19 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO I° TRIMESTRE 2019. | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO I° TRIMESTRE 2019. | 1) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 2) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 80/Afo | 2019 | 03/04/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP. F. VERI, A. FLORINDI, L. LEPORATI, AL CORSO PRATICO DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DI ACQUISTI IN RETE P.A.. | DOMANDA | € 900,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 80/DIP | 2019 | 03/04/19 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 243 DEL 14/03/2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO O.C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DETTA DELIBERAZIONE. PERIODO NOV/DIC 2018. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 243 DEL 14/03/2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO O.C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DETTA DELIBERAZIONE. PERIODO NOV/DIC 2018. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 79/AFO | 2019 | 03/04/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL “XXII CONGRESSO NAZIONALE AIV". | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 79/DIP | 2019 | 03/04/19 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.243,03 (DUECENTOQUARANTATRE/03) QUALE RIMBORSI PER ERRONEI VERSAMENTI AL SERVIZIO I.E.S.P. PER DIRITTI SANITARI, A TUTTO IL MESE DI MARZO 2019. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.243,03 (DUECENTOQUARANTATRE/03) QUALE RIMBORSI PER ERRONEI VERSAMENTI AL SERVIZIO I.E.S.P. PER DIRITTI SANITARI, A TUTTO IL MESE DI MARZO 2019. | Affari Generali - IESP- Collegio Sindacale - TEP- GEF | ||
| 78/AFO | 2019 | 03/04/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | ATTIVAZIONE PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "IVUS IFR SYNC VISION". | ||||
| 77/AFO | 2019 | 03/04/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE COMPENSO DOCENTI ESTERNI EVENTO REG. ECM N. 2276 DAL TITOLO "CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO - PRATICO: SICUREZZA DEGLI APPARECCHI DI SOLEVAMENTO E RELATIVE VERIFICHE PERIODICHE". | N. 3 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 77/DIP | 2019 | 03/04/19 | DOTT. CAPONETTI ANTONIO | IACONE MARIA | “Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 – Programma 5 – Screening Oncologici” - Liquidazione compensi operatori attività di screening 2018”. | Liquidazione compensi | € 13,963.83 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P. | |
| 76/DIP | 2019 | 03/04/19 | DOTT. CAPONETTI ANTONIO | IACONE MARIA | Liquidazione compensi d.ssa T. P. e d.ssa F. A. per stesura rapporto sulle esposizioni a radiazioni ionizzanti della popolazione abruzzese anni 2010-11-12 ai sensi dell’art. 12 DLgs 187/00 | Liquidazione compensi | € 5,320.00 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P. | |
| 75/DIP | 2019 | 03/04/19 | DOTT. CAPONETTI ANTONIO | IACONE MARIA | “Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 – Programma 5 – Screening Oncologici” - Liquidazione dipendenti anno 2018”. | Liquidazione compensi | € 16,850.08 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P. | |
| 74/DIP | 2019 | 03/04/19 | DOTT. CAPONETTI ANTONIO | IACONE MARIA | “Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 - Programma 8 – Casa Sicura - liquidazione incentivi personale ispettivo IESP anno 2018 | Liquidazione compensi | € 17,150.00 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P. | |
| 73/DIP | 2019 | 03/04/19 | DOTT. CAPONETTI ANTONIO | IACONE MARIA | “Piano Regionale della Prevenzione anni 2014-2018. Programma 7 Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. .Liquidazione dipendenti anno 2018”. | Liquidazione compensi | € 57,617.50 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P. | |
| 72 | 2019 | 03/04/19 | Dott.Caponetti | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE A PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.410,00 (EUROQUATTROCENTODIECI/00) QUALE RIMBORSI PER ERRONEI VERSAMENTI ALL'UFF. S.I.A.N. PER CORSO ELIMENTARISTI | LIQUIDAZIONE A PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.410,00 (EUROQUATTROCENTODIECI/00) QUALE RIMBORSI PER ERRONEI VERSAMENTI ALL'UFF. S.I.A.N. PER CORSO ELIMENTARISTI | Affari Generali - IESP- Collegio Sindacale - TEP- GEF | ||
| 71 | 2019 | 03/04/19 | Dott.Caponetti | Silvia Capacchione | PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE ANNI 2014-2018 "PROGRAMMA 10 - PROGRAMMA 2 E PROGRAMMA 3" PER LE AZIONI DI COMPETENZA DEL SIAN. LIQUIDAZIONE DIPENDENTI ANNO 2018 | PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE ANNI 2014-2018 "PROGRAMMA 10 - PROGRAMMA 2 E PROGRAMMA 3" PER LE AZIONI DI COMPETENZA DEL SIAN. LIQUIDAZIONE DIPENDENTI ANNO 2018 | Affari Generali - IESP- Collegio Sindacale - TEP- GEF | ||
| 70/DIP | 2019 | 03/04/19 | DOTT. CAPONETTI ANTONIO | IACONE MARIA | “Finalizzazione finanziamenti regionali – Piano Prevenzione anno 2014-2018 - Programma 5 “Screening Oncologici” Rinnovo assunzione personale sanitario a tempo determinato”. | FINALIZZAZIONE FONDI REGIONALI | € 40,000.00 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.R.U./G.E.F. | |
| 69/DIP | 2019 | 03/04/19 | DOTT. CAPONETTI ANTONIO | D.SSA SCIACCA ANTONINA | Liquidazione e pagamento I° tranche anno 2019 (gen. - mar. 2019) personale sanitario, tecnico e amministrativo ASL Pescara - Programma Aziendale "Epidemiologia e Controllo Infezioni Ospedaliere" - Delibera n° 1033 del 01.10.2018 | Liquidazione compensi | € 4,500.00 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P./U.O.C. M.I. | |
| 68 | 2019 | 03/04/19 | Dott. Caponetti | Piano Regionale di Prevenzione 2014 - 2018 Programma 12 - vaccinazioni e malattie infettive. - Liquidazione dipendenti incentivi anno 2018 | Liquidazione e pagamento Dipendenti | $37,561.17 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. S.E.F. | ||
| 67 | 2019 | 03/04/19 | Dott. Caponetti | Piano Regionale della Prevenzione 2014 - 2018 - Programma 1 Azione 1 - sorveglianza - Passi Liquidazione dipendenti anno 2018 | Liquidazione e pagamento Dipendenti | $7,345.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. S.E.F. | ||
| 65/DIP | 2019 | 03/04/19 | DOTT. CIANCI ALBERTO | DOTT. CAPONETTI ANTONIO | Liquidazione compensi per attività di organizzazione, segreteria e gestione amministrativa per partecipazione all'Evento ECM Reg. N. 8/2276 dal titolo "CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO - PRATICO: SICUREZZA DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E RELATIVE VERIFICHE PERIODICHE". | Liquidazione compensi | € 1,706.24 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P. | |
| 64/DIP | 2019 | 03/04/19 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1448 DEL 21/12/2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 15/01/2019. PERIODO 01/01/2019 – 31/01/2019. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1448 DEL 21/12/2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 15/01/2019. PERIODO 01/01/2019 – 31/01/2019. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 63 | 2019 | 03/04/19 | Dott. Caponetti | Piano Regionale della Prevenzione 2014 - 2018 - liquidazione dipendenti anno 2018 | Liquidazione e pagamento Dipendenti | $13,070.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. S.E.F. | ||
| 62/DIP | 2019 | 03/04/19 | dott. Antonio Caponetti dott. Alberto Cianci | Progetto per la “Gestione delle procedure di applicazione delle sanzioni amministrative in materia igienico–sanitaria”: liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per l’attività resa al di fuori dell’orario di servizio nell’anno 2018. | 1 | 10522,00 | Ufficio Organizzazione, Programmazione AA.GG Collegio Sindacale Servizio economico finanziario Ufficio Affari Legali ed Assicurazioni | ||
| 61 | 2019 | 03/04/19 | Dott. Caponetti | Piano Regionale di Prevenzione 2014 - 2018 Programma 12 - Azione 3- Aumentare la copertura vaccinale e l'adesione consapevole nella popolazione generale. - Finalizzazione di € 40.000,00 per rinnovo assunzione a tempo determinato per 12 mesi di n. 1 unità infermieristica presso lo I.E.S.P., settore vaccinazioni | Finalizzazione fondi | $40,000.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. S.E.F. | ||
| 11CER Scafa Area Majella | 2019 | 03/04/19 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Vittorio Santoro | Liquidazione e pagamento quote variabili compensi mensili dei Medici Specialisti Ambulatoriali operanti presso l'Area Majella della U.O.C. Area Distrettuale MOntana . Mese di Marzo 2019 | uno | Dip. Amm.vo Affari generali e Legali , Collegio Sindacale , UOC Trattamento Economico del Personale, UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria . | ||
| 06/DAPN | 2019 | 03/04/19 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide GrRande | Liquidazione e pagamento compenso lordo forfettario all’assistente religioso del P.O. di Penne per i mesi di gennaio-febbraio-marzo 2019 | Compenso lordo forfettario per assistenza religiosa | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 251 / STM | 2019 | 02/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della Società A2A ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica adesione Consip “ENERGIA ELETTRICA 15” Lotto 12 presso le strutture ASL Pescara Penne e Popoli. | 1 | € 247.539,79 | Società A2A ENERGIA S.p.A. | |
| 250 / STM | 2019 | 02/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2019 a favore della Ditta Scarpello Antonio (Determina n. 969/16 – CIG 666643328B)- | 1 | € 6.734,82 | Ditta SCARPELLO ANTONIO | |
| 249 / STM | 2019 | 02/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore della Ditta CPL CONCORDIA (Determina n. 13/19 – CIG Z7326A4F7A)- | 1 | € 9.356,80 | Ditta CPL CONCORDIA | |
| 248 / STM | 2019 | 02/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Ditta CNS SOCIETÀ COOPERATIVA - Determina n. 71/19 (CIG Z9A26FC946). | 1 | € 36.306,11 | Ditta C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA | |
| 247 / STM | 2019 | 02/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l. per noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente. Periodo: Febbraio 2019- CIG: 2971192134 | 1 | € 11.964,49 | Ditta ALD AUTOMOTIVE S.r.l. | |
| 246 / STM | 2019 | 02/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | “Lavori di rifacimento ed integrazione segnaletica orizzontale e verticale all’interno delle aree di pertinenza del P.O. di Pescara inclusa la sistemazione di una piccola porzione di pavimentazione in bitume” – CIG Z7827D4DFD - affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 | 2 | € 12.843,63 | Ditta MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP | |
| 245 / STM | 2019 | 02/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | “Lavori di realizzazione di una rampa di accesso al piazzale Dialisi del P.O. di Pescara per abbattimento delle barriere architettoniche” – CIG ZE727D3AE2 - affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 | 2 | € 29.299,37 | Ditta GMP S.r.l. | |
| 162/ABS | 2019 | 02/04/19 | TIZIANA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “MAGLIE TUBOLARI PER SVUOTAMENTO ARTI” PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI ORTOPEDIA DEL P.O. DI PENNE. (CIG ZAA27BC29C) | |||||
| 161/ABS | 2019 | 02/04/19 | TIZIANA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCHE PER LA RACCOLTA LIQUIDI BIOLOGICI “INNOVATION BAG” PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG ZD127C9EF1) | |||||
| 160/ABS | 2019 | 02/04/19 | TIZIANA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 54 E 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 2) DEL D.LGS. N°50/2016, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LAVAENDOSCOPI DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA PER LE ESIGENZE DELLA UOC PEDIATRIA MEDICA DEL P.O. DI PESCARA (CIG Z6527CE5D7) | |||||
| 159/ABS | 2019 | 02/04/19 | TIZIANA PETRELLA | RETTIFICA PREZZI - RIF. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 120/ABS DEL 12/03/19 PER LA FORNITURA DI “MORSAFE™ ISOLATORE/CONTENITORE PER LA MORCELLAZIONE IN AMBIENTE CHIUSO DEI MIOMI PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA | |||||
| 158 | 2019 | 02/04/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIMAS SRL DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA ECOGRAFICO MOD. ABSOLU S PROD. QUANTEL MEDICAL – DA DESTINARE ALLA UOC DI OCULISTICA DEL PO DI PESCARA. | 3 | 45000 | DITTA FIMAS | ||
| 157 | 2019 | 02/04/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA GADA ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI KIT INTRACRANICI PER LE ESIGENZE DELLA UO DI RIANIMAZIONE DEL P.O. DI PESCARA | 1 | 39900 I.E. | GADA ITALIA | ||
| 156 | 2019 | 02/04/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE RELATIVE ALLA GARA D’APPALTO SUL MEPA DI UNA RDO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI N.1 VENTILATORE PER ANESTESIA PER LE ESIGENZE DELLA UOSD GESTIONE BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA. | 2 | 0 | Dott.ssa Rosamaria ZOCARO Commissario: Luigi Pozzi Infermiere Rianimazione Commissario: Paolo MUSA Infermiere blocco operatorio | ||
| 145/DSM | 2019 | 02/04/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382,54. Mese di FEBBRAIO 2019 Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54. | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 76/AFO | 2019 | 02/04/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | ATTIVAZIONE PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "IVUS IFR SYNC VISION". | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale. | |||
| 60 | 2019 | 02/04/19 | Dott. Caponetti | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N.194, GIUSTI ART.7, COMMA 1, LETTERE b), c), d) e) e ART.11 COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART.7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. 1° TRIMESTRE ANNO 2019. PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N.194, GIUSTI ART.7, COMMA 1, LETTERE b), c), d) e) e ART.11 COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART.7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. 1° TRIMESTRE ANNO 2019. PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE | Affari Generali - IESP- Collegio Sindacale - TEP- GEF | ||
| 26 HTA | 2019 | 02/04/19 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT.SSA VIVIANA SCHIAZZA | LIQUIDAZIONE FATTURA 2018 A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTCARE CEDUTA AD IFITALIA SPA - DETERMINA N. 506/18 - 5^ ADEGUAMENTO CANONE | 1 | € 480.034,60 | DITTA SIEMENS HEALTCARE CEDUTA AD IFITALIA SPA - | |
| 25 HTA | 2019 | 02/04/19 | ING. LO MELE VINCENZO | ING. VINCENZO LO MELE | LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA MEDISERV TECHNOLOGIES SRL DI TORINO PER LAVORI DI RIPARAZIONE VIDEOCOLONSCOPIO E VIDEOGASTROSCOPIO IN USO C/O L'U.O. DI PEDIATRIA MEDICA DEL P.O. DI PESCARA | 1 | € 3.769,80 | DITTA MEDISERV TECHNOLOGIES SRL DI TORINO | |
| 13 | 2019 | 02/04/19 | Liquidazione della somma di € 8.705,20 a favore della Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche mobili “Aziendali e 118” relative al 2° bim. 2019 (Consip Mobile 6). | ||||||
| 9 | 2019 | 02/04/19 | Dott. Valterio Fortunato Direttore Medico ad interim U.O.C. Direzione Medica | Coordinatrice attivita' libero professionale Rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di FEBBRAIO 2019 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2019 | TEP- GEF |
| 244 / STM | 2019 | 01/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | AFFIDAMENTO LAVORI PER IL RIPRISTINO DELL’IMPIANTO ELEVATORE TIPO MRL N. 899 + CONTRATTO DI ASSISTENZA, UBICATO PRESSO IL NUOVO CONSULTORIO DI SCAFA, ALLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI S.R.L. DI PESCARA. C.I.G. ZE727C18AA | € 2.806,00 | Ditta GIANFELICE ASCENSORI S.r.l. | ||
| 243 / STM | 2019 | 01/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUSSMANN SERVICE S.R.L. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE LINEE ELETTRICHE DI ALIMENTAZIONE DELLA NUOVA CUCINA DEL P.O. DI PENNE E RIFACIMENTO COMPLETO DELL'IMPIANTO IDRICO DI CARICO E SCARICO DEI SERVIZI IGIENICI DEL PERSONALE. C.I.G. [Z6D279C403] | € 11.041,00 | Ditta DUSSMANN SERVICE S.r.l. | ||
| 242 / STM | 2019 | 01/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata, identificata dal CIG 77234432CA, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento dei “lavori di sanificazione ambientale e di tinteggiatura delle pareti dell’U.O.C. di Geriatria del P.O. PE (Piano Sesto – Ala Nord e Ala Sud)” - recepimento verbale della Commissione aggiudicatrice del 21.03.2019; - aggiudicazione della procedura negoziata | 1 | € 90.000,00 | Ditta DI LUISE COSTRUZIONI s.r.l. | |
| 241 / STM | 2019 | 01/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento Comune di PESCARA - (TARI 2019). | € 900.375,00 | COMUNE DI PESCARA - TARI 2019 | ||
| 240 / STM | 2019 | 01/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della S2 Società di Servizi per l’Edilizia Srl – (CIG 738598212A). | 1 | € 8.864,90 | Ditta S2 SICIETA' DI SERVIZI PER L'EDILIZIA | |
| 239 / STM | 2019 | 01/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2019 a favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE (Delibera n. 1114/18). Periodo: Gennaio / Febbraio – (CIG 45420645C8) | 1 | € 217.895,64 | Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE. | |
| 238 / STM | 2019 | 01/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2018 a favore della Ditta DIM (Determina n. 68/18, n. 160/18, n. 176/18). | 1 | € 10.382,20 | Ditta DIM S.r.l. | |
| 237 / STM | 2019 | 01/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore del Consorzio Stabile A.R.E.M. Lavori. | 1 | € 14.776,50 | CONSORZIO STABILE A.R.E.M. LAVORI | |
| 236 / STM | 2019 | 01/04/19 | Ing. Antonio BUSICH | Ing. Vincenzo LO MELE | "Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi labori complementari a servizio degli edifici di competenza dell’ASL PE". AFFIDAMENTO INTERVENTO PER SOSTITUZIONE RELE' ELETTRONICO A SEGUITO DI BLACK OUT PRESSO CABINA ELETTRICA 1 DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 t.v. - SANATORIA - C.I.G.: Z6127D0714 | € 5.490,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 155/ABS | 2019 | 01/04/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Provvedimento riguardante la fornitura del farmaco denominato “SULIQUA vari dosaggi nelle more della conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, del nuovo appalto specifico per la fornitura di farmaci ospedalieri ricompresi nella III Edizione. | |||||
| 154/ABS | 2019 | 01/04/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Sottoscrizione di un Accordo Quadro con la Ditta YPSOMED ITALIA SRL, ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016, per la fornitura dei Dispositivi Medici Microinfusori MY LIFE PUMP per le esigenze dei pazienti aventi diritto e residenti nel territorio di competenza Ausl di Pescara e afferenti alla Farmacia Territoriale. CIG: Z2F27D3F37 | |||||
| 100/PEA-PES | 2019 | 01/04/19 | stefano boccabella | annarita bellono | Liquidazione in favore dei componenti e della Segreteria Tecnico-Scientifica-Amministrativa del Comitato Etico delle Province di Chieti e Pescara - Periodo 2° semestre 2018. | n. 6 | Trattamento Economico del Personale, Servizio Economico-Finanziario, Affari Generale | ||
| 092/UOSD TEP | 2019 | 01/04/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Revoca determinazione n. 39/TEP del 06/02/21019 | Revoca determinazione n. 39/TEP , al fine di consentire alla Dr.ssa Biancone Ivana la permanenza in servizio sino al raggiungimento di un diritto a pensione, non essendo possibile per la stessa accedere al trattamento pensionistico mediante l'istituto del cumulo. | Istanza della dipendente | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 75/AFO | 2019 | 01/04/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE MANUALI PER i CORSI: “Corso Di Advanced Life Support (Als), Emergency Pediatric Advanced Life Support Irc (Epals) e “Ptc - Advanced Pre-hospital Trauma Course”. | N. 4 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 61/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 01/04/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 47630 - Interruzione aspettativa concessa ai sensi dell'art. 18 della L. 183/10. | Interruzzione aspettativa | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC GESTIONE ECONOMICA _ FINANZIARIA | ||
| 20/ML | 2019 | 01/04/19 | dott. Ildo Polidoro | Gianni Chiavaroli | RIMBORSO AGLI UTENTI DI SOMME PAGATE PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE FEBBRAIO-MARZO 2019 | RIMBORSO | RICHIESTE DI RIMBORSO | 386,10 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gestione Economico-Finanziaria;M.L. |
| 235 / STM | 2019 | 29/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Ing. Luigi LAURIOLA | "Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi labori complementari a servizio degli edifici di competenza dell’ASL PE". APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE A GUASTO DELL’ASCENSORE F2 MATR. PE 127/84 DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs n. 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | 1 | € 3.538,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 183 | 2019 | 29/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA “LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L.”, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 182 | 2019 | 29/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 144/DSM | 2019 | 29/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma €. 5355,56 per i mesi di Gennaio e Febbraio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 5355,56 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 143/DSM | 2019 | 29/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma €. 5355,56 per i mesi di Gennaio e Febbraio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 5355.56 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 142/DSM | 2019 | 29/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di €. 5.629,70 relativa ai mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 5.629,70 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 99/DAPE | 2019 | 29/03/19 | Dott. Federico De Nicola | Salvatore Tenaglia | Rimborso dell’ imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, comma 1 del DPR n. 642/1972 inerente la convenzione stipulata tra la Università degli Studi di Genova (UNIGE) e la ASL di Pescara. | Rimborso imposta di Bollo. | 7 | Bilancio 2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 091/UOSD TEP | 2019 | 29/03/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini/Controguerra | Pagamento trattenute sulle spettanze dei Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità sanitarie Ambulatoriali - rif. Mese di Marzo 2019 – e dei Medici addetti alla Medicina dei Servizi, Medici di Assistenza Primaria, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale e di Emergenza Sanitaria- rif. Mese di Febbraio 2019 - Voce: Altri debiti Diversi | Liquidazione | Euro 52.018,85 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 60/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 29/03/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente - Matr. n. 26540. Proroga aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) del CCNL Integrativo del 20/09/01. | Proroga aspettativa senza retribuzione per prolungamento incarico a tempo determinato c/o altra ASL. | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA | ||
| 5 | 2019 | 29/03/19 | dr. Franco Caracciolo | dr. Sergio Santangelo | Liquidazione € 1541,86 competenze personale dipendente corso formazione neoassunti | ||||
| 1 | 2019 | 29/03/19 | Dr. G.Calella | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento per decr. ing.vo pregressi compensi maturati al sanitario I..D. previa decurtazione del quinto dovuto al Sig. P.C. | ingiunzione | ------ | €. 11.333,51 | AA.GG. GEF CS |
| 234/STM | 2019 | 28/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIPARAZIONE SUGLI ASCENSORI G4 E G2 DEL P.O. DI PESCARA E ASCENSORE N. 5 DEL P.O. DI PENNE ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZC127CC2D4 | 10004,00 | OMNIA SERVITIA SRL | ||
| 233/STM | 2019 | 28/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER SOSTITUZIONE SEZIONE ACCUMULATORI SU UPS MTD-30KVA IN USO PRESSO LA FARMACOTOSSICOLOGIA E SU UPS MP100-100KVA PRESSO RIANIMAZIONE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl - SANATORIA - C.I.G.: ZBB27C43B6 | 12623,30 | OMNIA SERVITIA SRL | ||
| 181 | 2019 | 28/03/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura del mese di FEBBRAIO 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2019/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 180 | 2019 | 28/03/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura del mese di GENNAIO 2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2019/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 179 | 2019 | 28/03/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura del mese di FEBBRAIO 2019 | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2019/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 178 | 2019 | 28/03/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura del mese di GENNAIO 2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2019/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 153/ABS | 2019 | 28/03/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Sottoscrizione di un accordo quadro, avente ad oggetto i dispositivi oggetto della procedura concorsuale indetta con deliberazione a contrarre n. 995 del 25/9/2018, nelle more della sua conclusione | 0 | € 149.000,00 i.e. | ARCHIS STARMED GADA | ||
| 152 | 2019 | 28/03/19 | Tiziana Petrella | Sanatoria impianti effettuati in emergenza | |||||
| 151/ABS | 2019 | 28/03/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Proroga contratti DASIT n. 742/14 (Del. DG 112/14), BIORAD n. 800/14 (Del. DG 112/14) e contratti BECTON DICKINSON n. 949/14 e 1003/14 (Del. DG 444/14), | 0 | € 504.405,00 i.e. | DASIT BIORAD BECTON DICKINSON | ||
| 150/ABS | 2019 | 28/03/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Provvedimento riguardante la fornitura del farmaco denominato “OSSICODONE FIALE vari dosaggi”, nelle more della conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, del nuovo appalto specifico per la fornitura di farmaci ospedalieri ricompresi nella III Edizione. | |||||
| 149/ABS | 2019 | 28/03/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A), alla Ditta Logic Service Comm. S.r.l., per la fornitura del farmaco denominato “ROFERON-A 3 MUI”, per le esigenze del Centro Emostasi e Trombosi del P.O. di Pescara. CIG: Z8A27B87FB | |||||
| 98/DAPE | 2019 | 28/03/19 | Dott. Federico De Nicola | Salvatore Tenaglia | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN PSICOTERAPIA CON LA “SCUOLA DI ANALISI TRANSAZIONALE (S.I.F.P.)” CON SEDE IN ROMA. | Stipula convenzione. | 3 | ======== | OPA - Collegio Sindacale. |
| 74/Afo | 2019 | 28/03/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA FIORELLA CONTI AL CORSO DI FORMAZIOPNE "LEADERCHIP SALA PARTO". | N. 1 | € 700,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 73/AFO | 2019 | 28/03/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI GIUSEPPE BARILE, MARILEA CANTAGALLO E FABRIZIO VACCA AL XXII CONGRESSO NAZIONALE AIV "LA CULTURA DELLA VALUTAZIONE: DIFFUSIONER E TRAIETTORIE DI SVILUPPO. | N. 2 | € 900 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 59/UOC Dinamiche del Personale | 2019 | 28/03/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.47865 RIMODULAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE; DECORRENZA 01/04/2019 | Rimodulazione part - time | UOC Dinamiche del Personale; UOSD Trattamento Economico Personale Dip. e Conv.; Dipartimento di Prevenzione; UOC Medicina Legale; Rilevazione UOC Dinamiche del Personale | ||
| 59 | 2019 | 28/03/19 | dott. Fabrizio Lodi | Davide Di Marco | Finalizzazione Fondi al 31.12.2018 del D. Lgs.vo 194/2008. | Finalizzazione Fondi Regionali per Assunzione di Personale a T.D. | 51354,64 | Uff. O.P.A ed AA.GG. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. G.E.F. | |
| 58/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 28/03/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 71091 - Interruzione aspettativa concessa ai sensi dell'art. 10, co. 8, lett. b) del CCNL Integrativo Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 10/02/04, come integrato dall'art. 24, co. 15 del CCNL 03/11/05. | Interruzione aspettativa per recesso da incarico a tempo determinato c/o altra ASL. | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA | ||
| 57/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 28/03/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 72340. Permessi per assolvimento mandato elettoraòe ai sensi degli artt. 79 e 80 del D. LGS. 267/00. | permessi per assolvimento mandato elettoralr | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA | ||
| 55/UOC Dinamiche del Personale | 2019 | 28/03/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.73388 RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO; DECORRENZA 01/04/2019 | RIPRISTINO FULL TIME | UOC Dinamiche del Personale; UOSD Trattamento Economico Pers. Dip. e Conv.; UOS Emodialisi P.O. Popoli; UOC Direzione Medica PP.OO.; Rilevazione Presenze P.O. Popoli; Direzione Amm.va PP.OO. Direzione Sanitaria PP.OO.; Ufficio Infermieristico PP.OO. | ||
| 4 | 2019 | 28/03/19 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Galileo Camplone | Liquidazione € 1450,00 al Comando Provinciale VVF di Pescara | ||||
| 232 / STM | 2019 | 27/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | AFFIDAMENTO, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., del Servizio di analisi e verifica dell’idoneità strutturale statica, finalizzato all'individuazione del carico massimo dell’Elisuperficie, ubicata in Pescara, alla Via R. Paolini. CIG Z0C272233 | € 25.376,00 | Ditta NEXT INNOVATION IN ENGINEERING S.r.l. | ||
| 231 / STM | 2019 | 27/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TARATURA DI N. 17 FRIGORIFERI E CONGELATORI IN DOTAZIONE PRESSO L’U.O.C. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI DI PESCARA. C.I.G. [ZDF27B6315] | € 3.172,00 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
| 230 / STM | 2019 | 27/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | "Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi labori complementari a servizio degli edifici di competenza dell’ASL PE". AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 t.v. – SANATORIA -. C.I.G.: ZC527C1F30 | € 2.684,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 229 / STM | 2019 | 27/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Geom. Alessandro DI GIOVANNI | "Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi labori complementari a servizio degli edifici di competenza dell’ASL PE". AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA DI INTERRUTTORI PER ALLACCIO NUOVE LINEE ELETTRICHE NEI NUOVI LABORATORI DI ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 t.v. - SANATORIA - . C.I.G.: Z0027BC9BC | € 427,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 97/DAPE | 2019 | 27/03/19 | Dott. F. De Nicola | Salvatore Tenaglia | Stipula convenzione con la “Nuova Tecnica 2000 S.r.l.” gestore della Scuola di Formazione per PUERICULTRICI con sede di Avezzano (AQ) per lo svolgimento delle attività di tirocinio di formazione professionale. | Stipula convenzione. | 5 | ===== | OPA - Collegio sindacale. |
| 090/UOSD TEP | 2019 | 27/03/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l’Azienda U.S.L. di Pescara, per il mese di Marzo 2019 | prospetti contabili | € 18.200,25 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 089/UOSD TEP | 2019 | 27/03/19 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Olivieri | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di MARZO 2019 | Trattamento accessorio personale dipendente | prospetti contabili | € 899.512,42 | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF |
| 088/UOSD TEP | 2019 | 27/03/19 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Olivieri | Pagamento trattenute su stipendi Personale Dipendente rif. Marzo 2019 Voce: Altri debiti Diversi | Trattenute Personale Dipendente 03 2019 | prospetti contabili | € 271.957,41 | Collegio sindacale, AAGG, GEF |
| 087/UOSD TEP | 2019 | 27/03/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. F. Canale | Liquidazione e pagamento delle ferie maturate e non godute per cause indipendenti dalla propria volontà. Personale a tempo indeterminato individuato con matricole aziendali numero 71810 - 4070 - 5660 - 13840 | Liquidazione | prospetti contabili | € 18.176,63 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 81/ala | 2019 | 27/03/19 | fabrizio verì | antonio violante | liquidazione di franchigie relative a sinistri su polizze di rct/o della società Reliance National Insurance Company Europe Lmiited (ex società Q.B.E. Insurance Limited) richiesta del 05/03/2019 | ||||
| 72/Afo | 2019 | 27/03/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO " RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE - RSPP”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 58 | 2019 | 27/03/19 | Dott.Caponetti | IACONE MARIA | “Rimborso spese per la partecipazione del Tecnico della Prevenzione Evangelista Navia del Dipartimento di Prevenzione al Corso Nazionale di formazione per formatori degli Ispettori REACH e CLP per il controllo degli obblighi di registrazione, condizioni strettamente controllate e intermedi ” - Torino 12 - 13 marzo 2019.” | Rimborso partecipazione corso | € 394.20 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./P,N,A | |
| 57 | 2019 | 27/03/19 | Dott. Caponetti | IACONE MARIA | Rimborso spese per la partecipazione del dott. Briga Nicola Dirigente Medico del Dipartimento di Prevenzione-Servizio P.S.A.L. alla riunione del Gruppo Tecnico Interregionale Ferrovie Firenze 5 febbraio 2019 | Rimborso partecipazione corso | € 221.36 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./P.N.A. | |
| 24 HTA | 2019 | 27/03/19 | ING. LO MELE VINCENZO | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA TELECAMERA AESCULAP BRAUN IN USO C/O IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA FIMAS SRL - CIG: Z2927C1775 | € 5260.64 | DITTA FIMAS SRL | ||
| 228/STM | 2019 | 26/03/19 | Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU LINEE ELETTRICHE PRESSO DSB MONTESILVANO E P.O. PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 t.v. -SANATORIA- . C.I.G.: Z0127B45A4 | € 12.968,50 | OMNIA SERVITIA SRL | ||
| 177 | 2019 | 26/03/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA’ Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di FEBBRAIO 2019 | Voce di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 aut.n°269/2019 | OPA/SEF/CS | ||
| 176 | 2019 | 26/03/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di FEBBRAIO 2019 | Voce di conto 07.02.01.08.05 - 07.02.01.08.06 aut.n°267/2019 | OPA/SEF/CS | ||
| 175 | 2019 | 26/03/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di FEBBRAIO 2019. | Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 aut.n°269/2019 | OPA/SEF/CS | ||
| 174 | 2019 | 26/03/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di FEBBRAIO 2019 | Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 aut.n°269/2019 | OPA/SEF/CS | ||
| 173 | 2019 | 26/03/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di FEBBRAIO 2019. | Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 aut.n°269/2019 | OPA/SEF/CS | ||
| 172 | 2019 | 26/03/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.172 | OPA/SEF/CS | ||
| 171 | 2019 | 26/03/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2019 | OPA/SEF/CS | ||
| 170 | 2019 | 26/03/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: IL PORTO Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.°266/2019 | OPA/SEF/CS | ||
| 169 | 2019 | 26/03/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI Società Cooperativa Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2019 | OPA/SEF/CS | ||
| 168 | 2019 | 26/03/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2019. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2019 | OPA/SEF/CS | ||
| 167 | 2019 | 26/03/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2019 | OPA/SEF/CS | ||
| 166 | 2019 | 26/03/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2019 | OPA/SEF/CS | ||
| 165 | 2019 | 26/03/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale – liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2019 | OPA/SEF/CS | ||
| 164 | 2019 | 26/03/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2019 | OPA/SEF/CS | ||
| 163 | 2019 | 26/03/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2019 | OPA/SEF/CS | ||
| 162 | 2019 | 26/03/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2019 | OPA/SEF/CS | ||
| 148 | 2019 | 26/03/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: INDIZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, DI UNA GARA D’APPALTO DA ESPERIRE MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L’ACQUISIZIONE DI N. 2 URETERORENOSCOPI SEMIRIGIDI A FIBRE OTTICHE, E N.2 VIDEO-URETERO-RENOSCOPIO FLESSIBILE PER TRATTAMENTO LASER DI CALCOLI RENALI SUDDIVISA IN N.2 LOTTI. | 1 | 0 | |||
| 141/DSM | 2019 | 26/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CON L’ISTITUTO DI PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA COGNITIVA POST-RAZIONALISTA – IPRA - ROMA | CONVENZIONE | 2 | // | AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 96/DAPE | 2019 | 26/03/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Liquidazione e pagamento Fattura Elettronica all’ ASL 1 di Avezzano - Sulmona -L’Aquila “Convenzione tra la Banca del Sangue Cordonale Regione Abruzzo Azienda USL di Pescara e il Centro Regionale di Immunoematologia e Tipizzazione Tessutale (CRITT AQ) ASL 1 di Avezzano –Sulmona -L’Aquila”. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica. | n.1 | contbilità anno 2018 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 086/UOSD TEP | 2019 | 26/03/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 35.979,79, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Marzo 2019. | Mensilità Marzo 2019: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €. 35.979,79 | "Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento" | € 35.979,79 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP |
| 085/UOSD TEP | 2019 | 26/03/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef. Stipendi mese Marzo 2019 | Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente | riepiloghi analitici | € 7.213.059,76 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 80 | 2019 | 26/03/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO RG N. 839/18 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 9.224,30 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 79 | 2019 | 26/03/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO RG N. 202/18 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 14.903,20 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 78 | 2019 | 26/03/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO RG N. 66/18 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 14.318,09 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 77 | 2019 | 26/03/19 | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO RG N. 149/18 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 9.224,30 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 76 | 2019 | 26/03/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO RG N. 204/18 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 9.224,30 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 75 | 2019 | 26/03/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO RG N. 203/18 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 9.224,30 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 74 | 2019 | 26/03/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO PER RIFORMA SENTENZA 1088/16 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 1.627,79 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 73 | 2019 | 26/03/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 674/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 11.672,96 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 71/Afo | 2019 | 26/03/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE FREQUENZA DIP.TE PIERPAOLO PROSPERI AL CORSO DI FORMAZIONE TECNICHE DI FISIOTERAPIA. | N. 1 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | ||
| 70/Afo | 2019 | 26/03/19 | DOTT. A. CIANCI | Sig.ra M Del Moro | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DELL'AGENAS - EVENTO REG. ECM. N. 8/2155. | N. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 69/AFO | 2019 | 26/03/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “RACHIDE LOMBO SACRALE DEGENERATIVO”. | N. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 56/DIP | 2019 | 26/03/19 | Dott.Caponetti | IACONE MARIA | Liquidazione e pagamento fatture in favore di Postel novembre-dicembre 2018/gennaio 2019 - Fondo Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 - programma 5 - screening oncologici | liquidazione fattura | € 3,988.85 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F. | |
| 55/DIP | 2019 | 26/03/19 | Dott.Caponetti | IACONE MARIA | Liquidazione e pagamento fatture in favore di Postel per la campagna antinfluenzale anno 2018-2019 | liquidazione fattura | € 943.88 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F. | |
| 54/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 26/03/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA TRASFUSIONALE IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - DR.SSA CIPRESSI ISABELLA | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO | |
| 53/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 26/03/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE FARMACISTA DELLA DISCIPLINA DI FARMACIA OSPEDALIERA IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - DOTT.SSA ANTENUCCI MARIANGELA | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO | |
| 52/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 26/03/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA LEGALE IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - DR.SSA OTTAVIANO LUCIA | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO | |
| 12 | 2019 | 26/03/19 | Liquidazione della somma di € 64.798,20 (IVA compresa) a favore della Ditta TIM S.p.A relativa alla Delibera n. 749/2016 | ||||||
| 11 | 2019 | 26/03/19 | Liquidazione della somma di € 160.417,74 (IVA compresa) a favore della Ditta TIM S.p.A relativa alla convenzione Reti Locali 5. | ||||||
| 227 / STM | 2019 | 25/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture Ditta Troia Dante & C. s.n.c. per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara. Periodo: Gennaio/Febbraio 2019 - (Determina n. 5/17 - CIG ZAB1C45063). | 1 | € 983,69 | Ditta TROIA DANTE & C. s.n.c. | |
| 226 / STM | 2019 | 25/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2018 a favore della Ditta AB EDIL SERVICE (CIG Z58095674B - CIG Z9A07BEB65). | 1 | € 1.392,14 | Ditta AB EDIL SERVICE S.r.l. | |
| 225 / STM | 2019 | 25/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura in favore della Ditta BENEDIL SAS (Determina n. 235/13 - CIG Z6E09D1338). Stato finale. | 1 | € 1.156,51 | Ditta BENEDIL s.a.s. | |
| 224 / STM | 2019 | 25/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura Ascon Piave Energie per fornitura gas metano presso il Distretto di Via Rieti - Pescara. | € 10.412,41 | Società ASCON PIAVE ENERGIE | ||
| 223 / STM | 2019 | 25/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2018 in favore di Di Simone Luciano & C. - Lavaggio autovetture P.O. Penne. (CIG ZA30E1E208). | 1 | € 192,51 | Ditta DI SIMONE LUCIANO & C. s.n.c. | |
| 222 / STM | 2019 | 25/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2018 a favore della Ditta DATA 4 SRL – Periodo: 15 Luglio – 31 Dicembre. (Det. n. 450/18 – CIG Z06245EF05). | 1 | € 5.618,10 | Ditta DATA 4 S.r.l. | |
| 161 | 2019 | 25/03/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 160 | 2019 | 25/03/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2019 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2019 | OPA/SEF/CS | ||
| 159 | 2019 | 25/03/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/ 2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 147/ABS | 2019 | 25/03/19 | TIZIANA PETRELLA | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO AD INIETTORI E INSUFFLATORI CO2 UTILIZZATI NELLE TAC DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG 7844271136) | |||||
| 140/DSM | 2019 | 25/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Gruppo Sportivo Dannunziana di Pescara dell’importo complessivo di € 765,08 per i mesi di Gennaio e Febbraio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 139/DSM | 2019 | 25/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CON L’ISTITUTO A. T. BECK – TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE - ROMA | CONVENZIONE | 2 | // | AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 138/DSM | 2019 | 25/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Brionj S.p.A. di Penne della somma di € 2788.92 – Periodo Gennaio/Dicembre 2018. Rif. Determina n. 53/DSM del 18/01/2018. | liquidazione | 1 | €2788.92 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 137/DSM | 2019 | 25/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 11.819.92 relativamente ai mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 11.819.92 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 136/DSM | 2019 | 25/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 5.677,53 relativamente al mese di DICEMBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 5.677,53 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 135/DSM | 2019 | 25/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di FEBBRAIO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 68/AFO | 2019 | 25/03/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TI BARBARA LAMONACA, SIMONA SCARSELLI ED EZIO MORELLI. | N. 1 | € 1.206 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 67/AFO | 2019 | 25/03/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corsO “QUOTA 100 NEL PUBBLICO IMPIEGO”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 54 | 2019 | 25/03/19 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Gennaio 2019, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | $1,589.91 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. S.E.F. | ||
| 53 | 2019 | 25/03/19 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la commissione di valutazione dipendenti della AUSL Pescara a tutto il mese di Gennaio 2019, ai sensi dell'allegato "A" delle deliberazioni di G.R.A. n. 61 del 30 gennaio 2006 e deliberazione di G.R.A. n. 949 del 21 agosto 2006. | Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | $13,738.39 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 52 | 2019 | 25/03/19 | Dott. Caponetti | Corsi di formazione per alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai densi delle deliberazioni G.R.A. n. 61 del 301/10/2006 n. 949 del 21/08/2006 e n. 463 del 14/05/2007 mese di Gennaio 2019 | $1,034.41 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | |||
| 10 | 2019 | 25/03/19 | Liquidazione della somma di € 306.119,46 a favore della Ditta Fastweb S.p.A. per canoni convenzione Consip SPC. | ||||||
| 10CERS Scafa Area Majella | 2019 | 25/03/19 | DOTT.LUANA TRAFFICANTE | DR. VITTORIO SANTORO | Liquidazione e pagamento all'ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila dell'importo di € 4236,02 per acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico. | Dip. Amm.vo Affari Generali e Legali, Collegio Sindacale, UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria, UOC Area Distrettuale Metropolitana | |||
| 221 / STM | 2019 | 22/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Imputazione di spesa e Liquidazione canone per locali Via Paolini n.68, Pescara. Contratto rep. n.68 stipulato con la Sig.ra Luciani MLucia Periodo: Gennaio / Marzo 2019. | € 1.332,00 | Sig.ra LUCIANI M.Lucia | ||
| 220 / STM | 2019 | 22/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | APPROVAZIONE OFFERTA ED AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE MANUTENZ. DI N. 6 APPARECCHIATURE FRIGORIFERI E CONGELATORI IN USO PRESSO LA CELL FACTORY DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI DI PESCARA. C.I.G. [ZF127AB096] | € 1.830,00 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
| 219 / STM | 2019 | 22/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | DETERMINA N. 191 DEL 13.03.2019 - RETTIFICA PUNTO (4) DELLA DETERMINA | € 218,25 | Società EDISON ENERGIA S.p.A. | ||
| 145/ABS | 2019 | 22/03/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Pubblicazione sui quotidiani, di estratto del bando di gara volta alla conclusione di un accordo quadro con unico operatore per la fornitura di servizio di ristorazione ospedaliera ed aziendale a ridotto impatto ambientale occorrente alla ASL di Pescara. | 3 | € 1.736,70 i.e. | Piemme SpA RCS Mediagroup SpA A. Manzoni SpA | ||
| 084/UOSD TEP | 2019 | 22/03/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per il mese di Febbraio 2019. | Compenso mensile componenti Organismo Aziendale Febbraio 2019 | prospetti contabili | € 3.271,97 | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF |
| 083/UOSD TEP | 2019 | 22/03/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di Marzo 2019. | Liquidazione e pagamentoo accantonamento trattenute stipendiali su procedure esecutive | nr. 5 report contabili | € 22.165,77 | Collegio Sindacale, AAGG, GEF |
| 082/UOSD TEP | 2019 | 22/03/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Marzo 2019. | Personale religioso - nr. 4 unità. | nr. 6 report contabili | € 10.006,14 | Collegio sindacale, AAGG, GEF |
| 081/UOSD TEP | 2019 | 22/03/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Marzo 2019 | Liquidazione e pagamento compenso mensile a nr. 16 Borsisti | 23 fogli recanti report | € 28.625,82 | Collegio sindacale, AAGG, GEF |
| 080/UOSD TEP | 2019 | 22/03/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Tracanna Antonio , c.p.s. tecnico di laboratorio biomedico cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per limiti d'età con decorrenza dal 03/07/2019. | Collocamento a riposo per limiti d’età | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 66/Afo | 2019 | 22/03/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "BASE DI ECOGRAFIA INFERMIERISTICA: ECOFAST-ACCESSI VASCOLARI-FORMAZIONE CENTRO EASC", N° REG. ECM 8/2010. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | |||
| 65/Afo | 2019 | 22/03/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 470 DEL 7/5/2013 LIQUIDAZIONE PERSONALE SANITARIO. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | |||
| 16/ADPE | 2019 | 22/03/19 | dott.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Quote variabili compensi mensili degli specialisti ambulatoriali e quota oraria degli specialisti sostituti operanti presso l'Area Distrettuale di Pescara. Mesi di Febbraio 2019 e precedenti. | Liquidazione compensi | 1 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 8 | 2019 | 22/03/19 | Dott. Stefano Boccabella Direttore Medico ad interim U.O.C. Direzione Medica | Assistente Amministrativo Luciano Di Meco | Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodo: DA NOVEMBRE 2018/MARZO 2019. | Rimborsi | omissis | Contabilita' finanziaria 2019 | GEF- OPA |
| 218 / STM | 2019 | 21/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore della Società Immobiliare 48 S.r.l. Periodo: Gennaio – Marzo. | 1 | € 36.243,30 | Società IMMOBILIARE 48 S.r.l. UNIPERSONALE | |
| 217 / STM | 2019 | 21/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della Società Sielmi Immobiliare per canone di locazione locali siti in Scafa. (Periodo: Febbraio - Aprile 2019)- | 1 | € 18.627,50 | Società SIELMI IMMOBILIARE S.r.l. | |
| 216 / STM | 2019 | 21/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore della Ditta DIM (Determina n. 68/19 – CIG Z1126F94A9) - | 1 | € 1.830,00 | Ditta DIM S.r.l. | |
| 215 / STM | 2019 | 21/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta DIM (Determina n. 93/18 – CIG Z35258D398). | 1 | € 3.789,55 | Ditta DIM S.r.l. | |
| 214 / STM | 2019 | 21/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | “Lavori di manutenzione straordinaria presso l’appartamento ubicato al 3° piano – interno 16 ex Palazzo Cervone sito in via Paolini Pescara” – CIG Z972783B61 - affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 | 2 | € 8.996,46 | Ditta RIABITARE | |
| 158 | 2019 | 21/03/19 | D. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: R.S.A. per Minori Istituto “PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE” – Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di TORTONA (AL) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura relativa al mese di FEBBRAIO 2019. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.27 (Aut. 2019/276) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 157 | 2019 | 21/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2019, in riferimento alla Nota Regionale Prot. N° RA/347364/18 dell’11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali . | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2019/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 156 | 2019 | 21/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2019, in riferimento alla Nota Regionale Prot. N° RA/347364/18 del 11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2019/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 155 | 2019 | 21/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 (aut.n°268/ 2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 154 | 2019 | 21/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO. | Voce di conto 07.02.01.04.08 (aut.n°268/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 144/ABS | 2019 | 21/03/19 | TIZIANA PETRELLA | APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 837864 FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI “SONDE PER ASPIRAZIONE E PRELIEVO BRONCHIALE” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZA627635D0) | |||||
| 143/ABS | 2019 | 21/03/19 | TIZIANA PETRELLA | servizio di assistenza tecnica sul Sistema di Lettura Ottica MICROLECTOR in dotazione presso la U.O.C. Dinamiche del Personale dell’Azienda USL di Pescara per il periodo 31/03/2019-30/03/2020 – CIG: Z1527B0E3E. | |||||
| 142 | 2019 | 21/03/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: COSTITUZIONE DI UN COLLEGIO TECNICO CON IL COMPITO DI REDIGERE E PROPORRE AL RUP IL CAPITOLATO TECNICO PER LA NUOVA GARA AVENTE AD OGGETTO IL SW PER LA GESTIONE E LA TRACCIABILITÀ DEI PROCESSI –ANALITICO – DIAGNOSTICI. | 0 | 0 | |||
| 141/ABS | 2019 | 21/03/19 | TIZIANA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DI SANITA’ ANIMALE DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z8B27971E5) | |||||
| 140/ABS | 2019 | 21/03/19 | TIZIANA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “KIT CONSUMABILI POSIJET” PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z9527A7A60) | |||||
| 139 | 2019 | 21/03/19 | TIZIANA PETRELLA | ACCETTAZIONE PROPOSTA COMODATO D'USO DA ASSOCIAZIONE ADRICESTA - ONLUS | |||||
| 138 | 2019 | 21/03/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE OFFERTE GARA D’APPALTO DA ESPERIRE SUL MEPA PER L’ACQUISIZIONE DI “SISTEMI PER CPAP “ MEDIANTE RDO "APERTA" A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI. | 1 | O | - dssa Paola SORICE FARMACISTA - Dott. Yuro De Iulis Dir. Medico UOC Medicina e Chirurgia D'accettazione ed Urgenza - CPS Inf. Dott. Alessio Sichetti Coordinatore Infermieristico UOC Medicina e Chirurgia D'accettazione ed Urgenza. | ||
| 137 | 2019 | 21/03/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE RELATIVE ALLA PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA PER L’ACQUISIZIONE IN SERVICE DI UN LITOTRITORE EXTRACORPOREO AD ONDE D’URTO, TRASPORTABILE, COMPLETO DI APPARECCHIATURA RADIOLOGICA E ECOGRAFIA, PER LA U.O.C. DI UROLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. | 2 | 0 | Dott. Bisceglie Luciano UO DI Urologia Dott. Di Pietrantonio Giuliano – U.O di Urologia Dott.ssa Pace Paola Coordinatrice Urologia nefrologia | ||
| 136 | 2019 | 21/03/19 | TIZIANA PETRELLA | AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOSTON SCIENTIFIC AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 DI URETERORENOSCOPI DIGITALI FLESSIBILI MONOUSO MODELLO LITHOVUE | 1 | 39000,00 | BOSTON SCIENTIFIC | ||
| 079/UOSD TEP | 2019 | 21/03/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d’Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Marzo 2019 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali oltre rimborso spese. | Liquidazione e pagamento compenso mensile e rimborso spese documentate, tenuto coto della cessazione del DS alla data del 23/03/2019 | 18 fogli recanti report | € 29.662,52 | Collegio Sindacale, AAGG, GEF |
| 078/UOSD TEP | 2019 | 21/03/19 | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti OIV per il mese di MARZO 2019 | iquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'OIV dell'indennità di carica relativa al mese di MARZO 2019 e del rimborso spese per le sedute del mese di GENNAIO 2019 | € 3.064,73 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |||
| 077/UOSD TEP | 2019 | 21/03/19 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Gizzarelli | Pagamento stipendi personale dipendente Marzo 2019 | Stipendi personale dipendente | prospetti contabili | € 6.544.999,00 | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF |
| 076/UOSD TEP | 2019 | 21/03/19 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Liquidazione competenza Febbraio 2019 ai Medici di Continuità Assistenziale ed emergenza sanitaria | Liquidazione | prospetti contabili | € 229.026,57 | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF |
| 075/UOSD TEP | 2019 | 21/03/19 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Liquidazione competenze Febbraio 2019 Medici di Assistenza Primaria e Pediatria Libera Scelta | Liquidazione | prospetti contabili | € 1.456.091,72 | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF |
| 09 CERS SCAFA AREA MAJELLA | 2019 | 21/03/19 | DOTT.SSA LUANA TRAFFICANTE | DR. VITTORIO SANTORO | Liquidazione e pagamento all'ASL di Reggio Emilia dell'importo di € 24,87 per acquisti servizi sanitari di assistenza integrativa Extraregione. | TRE | Dip. Amm.vo Affari Generali e Legali, Collegio Sindacale, UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria | ||
| 213 / STM | 2019 | 20/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 5072016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 20 climatizzatori Unici da 12000 BTU + n. 20 climatizzatori da 900 BTU per le esigenze delle varie UU.OO. e Servizi della ASL di Pescara – O.d.A. n. 4827641 – CIG Z062778330 | € 295,00 | Ditta NEON TOMA ILLUMINAZIONI S.r.l. | ||
| 212 / STM | 2019 | 20/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 5072016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 8 Bacheche portachiavi per le esigenze dei vari servizi della ASL di Pescara – O.d.A. n. 4838894 – CIG Z30278DECF | € 623,29 | Ditta LANTERA S.r.l. | ||
| 211 / STM | 2019 | 20/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 10 climatizzatori Unici da 12000 BTU per le esigenze delle varie UU.OO. della ASL di Pescara - O.d.A. n. 4839140 – CIG Z20278E061 | € 11.608,30 | Ditta MR SERVICE S.r.l. | ||
| 210 / STM | 2019 | 20/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore della Ditta EDILFERRO di Giancristofaro Bruno (Determina n. 223/18 – CIG ZD725A828B) | 1 | € 3.260,00 | Ditta EDILFERRO INFISSI | |
| 209 / STM | 2019 | 20/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | "Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi labori complementari a servizio degli edifici di competenza dell’ASL PE" APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORIDNARIA PRESSO USCITA DI SICUREZZA SECONDARIA, SALA GESSI E PORTINERIA DEL P.O. DI PENNE ALLA DITTA OMNIA SERVITIA SRL, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v. C.I.G.: ZEA279EF82 | € 6.929,60 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 208 / STM | 2019 | 20/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2018 a favore della Ditta CPL CONCORDIA Det. n. 92/18 - (CIG Z7B2589FDE); Det. n. 12/8 - (CIG Z7925C41CB); Det. n. 153/18 - (CIG Z6325E08AF); Det. n. 154/18 - (CIG Z2122B2DE1); Det. n. 190/18 - (CIG Z9C2641485); Det. n. 437/18 - (CIG Z0C23A58C) | 1 | € 15.262,70 | Ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. | |
| 207 / STM | 2019 | 20/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore della ditta DEL SIGNORE S.r.l. (Determina n. 25/19 – CIG Z8C26B6DA6) | 1 | € 7.641,35 | Ditta DEL SIGNORE S.r.l. | |
| 206 / STM | 2019 | 20/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Imputazione di spesa e liquidazione di quanto dovuto per l’ANNO 2018, al Comune di Alanno (PE) quale proprietario per l’utilizzo dei locali siti in Alanno Stazione ed adibiti ad Uffici della “Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro”. | € 1.836,00 | Comune di ALANNO | ||
| 205 / STM | 2019 | 20/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 17/2019 del 04.02.2019 emessa dalla ditta MIAMED S.r.l. di Pescara per la fornitura di n. 1 Bancone di Lavaggio endoscopi per le esigenze dell’U.O. di Gastroenterologia del P.O. di Pescara. CIG ZC92592896 | 1 | € 4.717,74 | Ditta MIAMED S.r.l. | |
| 204 / STM | 2019 | 20/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei “lavori di realizzazione della controsoffittatura e della tinteggiatura della U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. di Pescara”, identificata dal CIG 7723932652 - recepimento verbale della Commissione - aggiudicatrice del 19.03.2019 | 2 | € 61.800,00 | Ditta IECOM S.r.l. | |
| 153 | 2019 | 20/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE AZIENDA SOCIO SANITARIA G. MANCINELLI di Montelparo (FM). | Voce di conto 07.02.01.04.08 (aut.n°268/ 2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 152 | 2019 | 20/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M.Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO NELL’ANNO 2019 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | Voce di conto 07.02.01.04.08 (aut.n°268/ 2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 151 | 2019 | 20/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO NELL’ANNO 2019 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 (aut.n°268/2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 150 | 2019 | 20/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2019 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/347364/18 del 11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2019/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 149 | 2019 | 20/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2019 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/347364/18 del 11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2019/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 148 | 2019 | 20/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 135/ABS | 2019 | 20/03/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | “Fornitura, assistenza e manutenzione di un sistema informativo integrato per la gestione della rete oncologica regionale, in particolare riguardo alla cartella clinica oncologica, ematologica ed onco-ematologica pediatrica, per l’ottimizzazione dell’intero ciclo della terapia farmacologica aziendale e del programma trapiantologico e trasfusionale”. Autorizzazione subappalto, ai sensi dell’art.105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., da parte della Ditta Dedalus Spa di Firenze, a favore della Infoteam Srl, con sede in Pescara. | 0 | 0 | Dedalus Spa Infoteam Srl | ||
| 134 | 2019 | 20/03/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: CONTRATTO DI FORNITURA IN SERVICE DI N. 9 LAVAENDOSCOPI DELLA DITTA NUOVA FARMEC, AD ESSA AGGIUDICATA CON DELIBERA N.405 DEL 10 APRILE 2014.PROROGA | 0 | 102.449,50 I.E | NUOVA FARMEC | ||
| 134/DSM | 2019 | 20/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Scafa (PE) dell’importo di € 1530,16. Mesi di Gennaio e Febbraio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1530,16 | SEF/AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 133/DSM | 2019 | 20/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 2.250,00 per le attività del progetto di “MUSICOTERAPIA” svolte nel periodo 01/09/2018 – 31/01/2019. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera D. G. n. 52 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.250,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 133 | 2019 | 20/03/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: VARIANTE QUANTITATIVA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 311, COMMA 2, LETTERA B), 3 E 4 DEL DPR 311/2010, APPLICABILE RATIONE TEMPORIS, AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO A CON LA DITTA LAERDAL IN ESITO ALLA DELIBERAZIONE N. 446/2016. | 1 | € 13.426,80 i.e. | DITTA LAERDAL | ||
| 132/ABS | 2019 | 20/03/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Affidamento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016, alla Ditta Astrazeneca S.p.a., per la fornitura del farmaco denominato “IMFINZI*EV 1FL 10ML 50MG/ML”, per le esigenze di pazienti della U.O.C. Oncologia Medica nelle more della negoziazione dello stesso con l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). CIG Z7A27A946F | |||||
| 132/DSM | 2019 | 20/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 2.500,00 per le attività del progetto di “Andiamo avanti” svolte nel periodo 01/09/ 2018 – 31/01/2019. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 50 del 18/01/2018 per le attività del progetto di “Andiamo avanti” svolte nel periodo 01/09/ 2018 – 31/01/2019. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 50 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.500,00 | AA.GG. COLL. IND. S.E.F. |
| 131/DSM | 2019 | 20/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 2.000,00 per le attività del progetto di “Attivita’ Riabilitative Motorie” svolte nel periodo 01/09/ 2018 – 31/01/2019. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 55 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.000,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 131/ABS | 2019 | 20/03/19 | TIZIANA PETRELLA | cessione dei contratti di fornitura già intestati alla ditta Bellco S.r.l. in favore della ditta Medtronic Italia S.p.A. | 0 | 0 | Medtronic Italia SpA Bellco Srl | ||
| 130/DSM | 2019 | 20/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 2.200,00 per le attività del progetto di “ATTIVITA’ DI LABORATORIO TEATRALE” svolte nel periodo 01/09/2018 – 31/01/2019. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n.51 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.200,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 129/DSM | 2019 | 20/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.664,88 per il mese di FEBBRAIO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 4.664,88 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 95/DAPE | 2019 | 20/03/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione in favore dell’ Area Distrettuale Metropolitana della sede di Spoltore per i mesi di DICEMBRE 2018 e GENNAIO 2019. | Liquidazione Nota di addebito. | 5 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 94/DAPE | 2019 | 20/03/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 93/DAPE | 2019 | 20/03/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 92/DAPE | 2019 | 20/03/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 91/DAPE | 2019 | 20/03/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | : Liquidazione e pagamento Ricevuta di Addebito emessa dalla Associazione “ATERNO SOCCORSO” di Spoltore (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 90/DAPE | 2019 | 20/03/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 89/DAPE | 2019 | 20/03/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Ricevuta di Addebito emessa dalla Associazione “ATERNO SOCCORSO” di Spoltore (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario di infermi in convenzione. | Liquidazione ricevuta di addebito. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 88/DAPE | 2019 | 20/03/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento nota contabile emessa dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione nota contabile. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 87/DAPE | 2019 | 20/03/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione Nota di addebito. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 86/DAPE | 2019 | 20/03/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla E.T.S. Croce Italia Società Cooperativa Sociale di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 074/UOSD TEP | 2019 | 20/03/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | liquidazione competenze di Marzo 2019 ai Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità sanitarie Ambulatoriali e di Febbraio 2019 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi | liquidazione | Euro 172.074,79 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 073/UOSD TEP | 2019 | 20/03/19 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Flavia Esquilino | Attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2018 – 30/06/2019 e quote arretrate. Mese di Marzo 2019. | ANF Dipendenti | prospetti contabili | € 51.449,12 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 72 | 2019 | 20/03/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | GIUDICE DI PACE DI PESCARA RICORSO RG2936/18 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 979,07 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 71 | 2019 | 20/03/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | GIUDICE DI PACE DI PESCARA RICORSO RG 2782/18 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 570,96 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 70 | 2019 | 20/03/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO PER D.I. 13/2016- CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA 785/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 12.835,78 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 51/DIP | 2019 | 20/03/19 | Dott.Caponetti | IACONE MARIA | Autorizzazione alla partecipazione della d.ssa Dalia PALMIERI al Convegno “Implementare Il Piano Nazionale per il Contrasto all’Antibiotico Resistenza nel Servizio Sanitario Nazionale: standard minimi e miglioramento continuo” Istituto Superiore di Sanità Roma 21 - 22 marzo 2019”. | Autorizzazione partecipazione corso | € 100.00 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./P.N.A. | |
| 23 HTA | 2019 | 20/03/19 | ING. LO MELE VINCENZO | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | APPROVAZIONE PREV. E AFFIDAM. INTERVENTO PER AGGIORNAMENTO SISTEMA PER FLUORESCENZA ZEISS SU MICROSCOPIO ZEISS IN DOTAZIONE ALLA U.O. GENETICA UMANA DEL P.O. DI PESCARA | € 6710.60 | RTI SIEMENS HC/PHILIPS MS | ||
| 21/GEF | 2019 | 20/03/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di FEBBRAIO 2019 | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di FEBBRAIO 2019 | € 8.835,15 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 19 | 2019 | 20/03/19 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | LIQUIDAZIONE DI COMPENSI AI COMPONENTI MEDICI E SEGRETARI DELLE COMMISSIONI MEDICHE PER L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE, HANDICAP E PER IL COLLOCAMENTO MIRATO, DELLA ASL. FEBBRAIO 2019 | LIQUIDAZIONE MEDICI E SEGRETARI | prospetti riepilogativi | € 40.506,20 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale;M.L. |
| 05/CERS AREA VESTINA | 2019 | 20/03/19 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2019 ED INTEGRAZIONE MESE DI GENNAIO 2019. | QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI | 2 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 05/DAPN | 2019 | 20/03/19 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di gennaio 2019. | RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE | 2 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 147 | 2019 | 19/03/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2018. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 130 | 2019 | 19/03/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: RINNOVO, SIINO AL 30 GIUGNO 2019, DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UN SEQUENZIATORE AUTOMATICO PER LE ESIGENZE DELLA UOC MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA, GIÀ AFFIDATA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 858 DEL 21 NOVEMBRE 2016, ALLA DITTA LIFE TECHNOLOGIES. | 0 | 33.092,30 € I.E. | DITTA LIFE TECHNOLOGIES. | ||
| 129 | 2019 | 19/03/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA SUL MEPA, MEDIANTE LA PUBBLICAZIONE DI UNA RDO DI TIPO “APERTO”, VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO , AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 54, COMMA 3, DEL D. LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA, IN SERVICE BIENNALE, DI SISTEMI DI LAVAGGIO MULTIFUNZIONE, E PROSECUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA CON LA DITTA FIMAS | 0 | 39.900,00 I.E | DITTA FIMAS | ||
| 128/DSM | 2019 | 19/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 232,41 – Mese di Febbraio 2019. Rif. Delibera D.G. N. 1483 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232,41 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 127/DSM | 2019 | 19/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione COSMA della somma di € 232.41 – Mese di Febbraio 2019. Rif. Delibera DG. N. 1483 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232,41 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 126/DSM | 2019 | 19/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 1.147,62 per il mese di Febbraio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 125/DSM | 2019 | 19/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma di €. 1.394,46 – Mese di Gennaio 2019. Rif. Delibera DG. n. 1483 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1394,46 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 124/DSM | 2019 | 19/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TOCCO DA CASAURIA (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Febbraio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 D.G. del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 123/DSM | 2019 | 19/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di €. 765,08 mese di Febbraio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 64/AFO | 2019 | 19/03/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE CREDITO FORMATIVO IN FAVORE DELL'AGENAS EVENTO REG. ECM N. 8/2279. | N. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 63/AFO | 2019 | 19/03/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTI ESTERNI aLL’ EVENTO FORMATIVO REGIONALE N°: 8/2330. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 50 /UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 19/03/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 36910. Aspettativa ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) del CCNL Integrativo del 20/09/01. | Dipendente a tempo indeterminato, concessione aspettativa per incarico a tempo determinato in altro profilo professionale presso il medesimo Ente. | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA | ||
| 50/DIP | 2019 | 19/03/19 | Dott.Caponetti | IACONE MARIA | Modifica-integrazione determina N. 38/DIP del 20/02/2019. Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria - finalizzazione per assunzione a tempo determinato Dirigenti Medici nella disciplina di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica ai sensi della delibera n. 238 del 25/02/2019. | finalizzazione fondo regionale | € 230,000.00 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P | |
| 49/DIP | 2019 | 19/03/19 | Dott. Caponetti | IACONE MARIA | Autorizzazione alla partecipazione del Dott. Briga Nicola alla riunione del Gruppo Tecnico Interregionale Ferrovie per il giorno 5 aprile 2019 a Firenze c/o la sede della Presidenza della Giunta Regionale | Autorizzazione partecipazione corso | € 350.00 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./P.N.A. | |
| 22 HTA | 2019 | 19/03/19 | ING. LO MELE VINCENZO | ING. VINCENZO LO MELE | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 2018/0454 DEL 28.11.2018 EMESSA DALLA DITTA SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL PER RIPARAZIONE DEL MONITOR MULTIFUNZIONALE IN USO C/O LA U.O.C. DI PNEUMOLOGIA E FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA DEL P.O. DI PESCARA | 1 | € 854.00 | DITTA SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL | |
| 18 | 2019 | 19/03/19 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | LIQUIDAZIONE DI COMPENSI A N.2 COMPONENTI MEDICI ESTERNI DELLE COMMISSIONI MEDICHE PER L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE, HANDICAP E PER IL COLLOCAMENTO MIRATO, DELLA ASL. PERIODO GINTEGRAZIONE OTTOBRE E DICEMBRE 2018 | LIQUIDAZIONE MEDICI ESTERNI | prospetti riepilogativi | € 693,60 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff.Gestione Economico -Finanziaria;M.L. |
| 17 | 2019 | 19/03/19 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | LIQUIDAZIONE DI COMPENSI A N.8 COMPONENTI MEDICI ESTERNI DELLE COMMISSIONI MEDICHE PER L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE, HANDICAP E PER IL COLLOCAMENTO MIRATO, DELLA ASL. PERIODO GENNAIO 2019 | LIQUIDAZIONE MEDICI ESTERNI | prospetti riepilogativi | 3301,59 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff.Gestione Economico -Finanziaria;M.L. |
| 16 | 2019 | 19/03/19 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | LIQUIDAZIONE DI COMPENSI AI COMPONENTI DIPENDENTI ASL LA COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTI ISTITUITA PRESSO LA ASL PESCARA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2019 | liquidazione componenti dipendenti CML | prospetti riepilogativi | € 5.133,60 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale;M.L. |
| 15/ADPE | 2019 | 19/03/19 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione rimborsi Ticket Cassa/C.u.p dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Mese Febbraio 2019 | Rimborsi Ticket | omissis | 569,77 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 15 | 2019 | 19/03/19 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTI ING. L.C. MESE DI FEBBRAIO 2019 | liquidazione componente esterno - CML - | prospetti riepilogativi | € 708,35 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gestione Economico-Finanziaria;M.L. |
| 203 / STM | 2019 | 18/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | REVOCA Determina n. 175 del 07/03/2019- | AGENZIA DELLE ENTRATE | |||
| 202 / STM | 2019 | 18/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | REGOLARIZZAZIONE DEBITI DI SEGRETERIA E COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONE BANCARIA ANNO 2019. | € 1.000,00 | BANCA POPOLARE DI BARI | ||
| 201 / STM | 2019 | 18/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione canone al Comune di Scafa per l'utilizzo dei locali adibiti a Servizio Veterinario - Periodo Agosto - Dicembre 2018- | € 6.723,50 | Comune di SCAFA | ||
| 200 / STM | 2019 | 18/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento tributo sui rifiuti TA.RI anno 2019 Comune di Pianella. | € 2.277,00 | Comune di PIANELLA - Ufficio Tributi | ||
| 199 / STM | 2019 | 18/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | “Interventi di manutenzione straordinaria da effettuare presso il Piano 4° Ali Nord, Sud ed Ovest del P.O. di Pescara”– CIG ZE0275CCD9 - affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 | 2 | € 14.000,00 | Ditta PEGASO COSTRUZIONI S.r.l. | |
| 198 / STM | 2019 | 18/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | "SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELL'ENERGIA ED ALTRI SERVIZI EDILI ED IMPIANTISTICI CON ANNESSI LAVORI COMPLEMENTARI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'ASL DI PESCARA" APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ED AFFIDAMENTO INTERVENTO PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA NUOVI RACK DI RETE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA SRL, AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 T.V.. C.I.G.: Z4A279C658 | € 31.720,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 197 / STM | 2019 | 18/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Ing. Luigi LAURIOLA | "SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELL'ENERGIA ED ALTRI SERVIZI EDILI ED IMPIANTISTICI CON ANNESSI LAVORI COMPLEMENTARI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'ASL DI PESCARA" APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ED AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SALA SERVER DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA SRL, AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 T.V.. C.I.G.: Z91279C6DA | € 28.060,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 196 / STM | 2019 | 18/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Determinazione a contrattare per l’affidamento dei “lavori di ricollocazione della Farmacia Ospedaliera presente nell’edificio C2 del vecchio corpo del P.O. di Popoli presso il Piano terra del D.S.B. di Popoli” ai sensi dell’art.36, comma2 lett. b) del d.lgs.50/2016 | 9 | € 60.114,91 | OPERATORI ECONOMICI - ALBO FORNITORI | |
| 195 / STM | 2019 | 18/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Determinazione a contrattare per l’affidamento dei “lavori di ricollocazione del Centralino presente al piano terra dell’edificio C2 del vecchio corpo del P.O. di Popoli presso il quinto piano del nuovo corpo del P.O. di Popoli” ai sensi dell’art.36, comma2 lett. a) del D.lgs.50/2016. | 4 | € 31.397,46 | OPERATORI ECONOMICI - ALBO FORNITORI | |
| 194 / STM | 2019 | 18/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Determinazione a contrattare per l’affidamento dei “lavori per la realizzazione di un’uscita di sicurezza per la palestra del D.S.B. di Scafa al fine dell’adeguamento della struttura alla normativa antincendio” ai sensi dell’art.36, comma2 lett. a) del D.lgs.50/2016. | 4 | € 9.817,68 | OPERATORI ECONOMICI - ALBO FORNITORI | |
| 146 | 2019 | 18/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° 34/1/E del 28/02/2019 del mese di FEBBRAIO 2019. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2019/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 128 | 2019 | 18/03/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA ESAOTE DELLA FORNITURA DI N. 1 ECOGRAFO MODELLO MY LAB X7 PER LE ESIGENZE DELLA UO DI UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA | 1 | 26322,74 | DITTA ESAOTE | ||
| 127/ABS | 2019 | 18/03/19 | TIZIANA PETRELLA | SUBENTRO DELLA DITTA SERVIER ITALIA S.p.A NEL CONTRATTO IN CORSO PER LA FORNITURA DEL MEDICINALE COMMERCIALMENTE DENOMINATO “ONCASPAR”. | |||||
| 126/ABS | 2019 | 18/03/19 | TIZIANA PETRELLA | SUBENTRO DELLA DITTA MERCK SERONO S.p.A NEL CONTRATTO IN CORSO PER LA FORNITURA DEL MEDICINALE COMMERCIALMENTE DENOMINATO “CONGESCOR”. | |||||
| 122/DSM | 18/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Febbraio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 DG del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
| 121/DSM | 2019 | 18/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 1.912,70 per il mese di Febbraio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477/DSM del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1912,70 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 120/DSM | 2019 | 18/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Febbraio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 119/DSM | 2019 | 18/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “SENTIRE INSIEME” di Pescara della somma di € 2.200,00 per le attività del progetto di “ATTIVITA’ DI LABORATORIO TEATRALE” svolte nel periodo 01/09/2018 – 31/01/2019. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n.51 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.200,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 118/DSM | 2019 | 18/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “SENTIRE INSIEME” di Pescara della somma di € 2.250,00 per le attività del progetto di “MUSICOTERAPIA” svolte nel periodo 01/09/2018 – 31/09/2019. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera D. G. n. 52 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.250,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 117/DSM | 2019 | 18/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “SENTIRE INSIEME” di Pescara della somma di € 2.500,00 per le attività del progetto di “Andiamo avanti” svolte nel periodo 01/09/2018 – 31/01/2019. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 50 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.500,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 116/DSM | 2019 | 18/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “SENTIRE INSIEME” di Pescara della somma di € 2.000,00 per le attività del progetto di “Attivita’ Riabilitative Motorie” svolte nel periodo 01/09/2018 – 31/01/2019. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 55 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.000,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 115/DSM | 2019 | 18/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di FEBBRAIO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 115/DSM | 2019 | 18/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di FEBBRAIO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 62/Afo | 2019 | 18/03/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA FRANCESCA SPITALERI AFFIANCAMENTO CORSO ISTRUTTORE EPALS. | N. 4 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | ||
| 61/Afo | 2019 | 18/03/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corso: “ENDOCARE”. | N. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | ||
| 36 | 2019 | 18/03/19 | dott. Moreno Di Pietrantonio | Dott. Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Cento Fiori” di Rimini. Liquidazione oneri: 4° Trimestre 2018. - Ser.D Pescara - Ser.D Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 9 | 2019 | 18/03/19 | Liquidazione della somma di € 7.827,59 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 2° bim. 2019 + N.V. (800353650) mese di Marzo 2019. | ||||||
| 08 Area Majella CERS Scafa | 2019 | 18/03/19 | Dott. Federico DE Nicola | Dr. Vittorio santoro | Restituzione agli assistiti aventi diritto del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa dei CERS di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria , relativo alle prestazioni del mese di febbraio 2019 regolarmente prenotate, pagate e non eseguite. | uno | Dip. Amm.vo Affari Generali e Legali, Collegio Sandacale, UOC Bilancio e Gestione Econimica e Finanziaria | ||
| 4 | 2019 | 18/03/19 | dott.ssa Maria Carmela Minna | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI | |||||
| 145 | 2019 | 15/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 144 | 2019 | 15/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: BORGO SAN TOMMASO – GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 143 | 2019 | 15/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M: Catenazzi | OGGETTO: IL PORTO Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 142 | 2019 | 15/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.p.a. - Villa Margherita - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 141 | 2019 | 15/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI Società Cooperativa Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 140 | 2019 | 15/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 139 | 2019 | 15/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M: Catenazzi | OGGETTO: Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 138 | 2019 | 15/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M: Catenazzi | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale – liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 137 | 2019 | 15/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | AA.GG/SEF/CS | ||
| 136 | 2019 | 15/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 072/UOSD TEP | 2019 | 15/03/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Sig.ra D’Andrea Marisa, C.p.s. infermiere cat. –D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/05/2019 | Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | Domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 60/Afo | 2019 | 15/03/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corso: “MONITORAGGIO NEUROFISIOLOGICO INTRAOPERATORIO IN NEUROCHIRURGIA”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | ||
| 21 HTA | 2019 | 15/03/19 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT.SSA VIVIANA SCHIAZZA | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PHILIPS SPA HEALTCARE CEDUTE AD IFITALIA SPA( Determina n. 710/12) Periodo Ottobre/Dicembre 2017 | 1 | € 170419.77 | DITTA PHILIPS SPA HEALTCARE | |
| 20 HTA | 2019 | 15/03/19 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT.SSA VIVIANA SCHIAZZA | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA (Delibera n. 316/18) Periodo Aprile/Dicembre 2018 | 1 | € 902124.96 | DITTA H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA | |
| 004/DAPO | 2019 | 15/03/19 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP P.O. Popoli relativo al mese di Febbraio 2019. | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate. | 1 | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | |
| 135 | 2019 | 14/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO A CONGUAGLIO RELATIVO AL 1° TRIMESTRE 2018 (GENNAIO-MARZO 2018) RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2018/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 134 | 2019 | 14/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Cateanazzi | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO A CONGUAGLIO RELATIVO AL 1° TRIMESTRE 2018 (GENNAIO-MARZO 2018) PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2018/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 133 | 2019 | 14/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M.Catenazzi | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL mese di OTTOBRE 2018 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2018/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 132 | 2019 | 14/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO al mese di OTTOBRE 2018 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2018/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 69ala | 2019 | 14/03/19 | fabrizio verì | antonio violante | liquidazione di un modello F23 della Agenzia delle entrate per euro 1.686,00 | ||||
| 59/AFO | 2019 | 14/03/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corso: “MEDICINA SPECIALIZZATA E PSICHIATRIA”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | ||
| 58/Afo | 2019 | 14/03/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE corso: “NEURONS”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | ||
| 49/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 14/03/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 8566. Risoluzionr rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 38, co. 2 del CCNL Area Dirigenza SPTA del Comparto Sanità del 05/12/96. | Recesso volontario dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato. | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC GESTIONE ECONOMICA e FINANZIARIA | ||
| 48/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 14/03/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 46720. Risoluzione rapporto di lavoro per accertata inabilità in modo permanente ed assoluto ad ogni proficuo lavoro, ai sensi dell'art. 13 della L. 274/91. | Risoluzione rapporto di lavoro per accertata inabilità assoluta e permanente a ogni proficuo lavoro, art. 13 della L. 274/91 | UOC DINAMICHE DEL PERSONAçE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA | ||
| 47/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 14/03/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 8320. Aspettativa ai sensi dell'art. 10, co. 8, lett. b) del CCNL Integrativo Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 10/02/04, come integrato dall'art. 24, co. 15 del CCNL 03/11/05. | aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio per assunzione con incarico a tempo determinato della disciplina di chirurgia c/o AUSL di Pescara | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA | ||
| 19 HTA | 2019 | 14/03/19 | ING. LO MELE VINCENZO | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO FORNITURA ANNUALE KIT FILTRI PER VASCHE TRAVAGLIO PARTO IN DOTAZIONE DELLA U.O. DI NOSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA MIAMED SRL DI SPOLTORE - CIG: Z64278DC28 | € 2806.00 | DITTA MIAMED SRL DI SPOLTORE | ||
| 18 HTA | 2019 | 14/03/19 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT.SSA VIVIANA SCHIAZZA | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA PHILIPS SPA HEALTHCARE CEDUTE AD IFITALIA SPA (DELIBERA N. 316/18) - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2018 | € 621505.89 | DITTA PHILIPS SPA HEALTHCARE | ||
| 17 HTA | 2019 | 14/03/19 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT.SSA VIVIANA SCHIAZZA | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PHILIPS SPA CEDUTE AD IFITALIA SPA (DELIBERA N. 710/12) - PERIODO GENNAIO/MARZO | 1 | € 170419.77 | DITTA PHILIPS SPA | |
| 16 HTA | 2019 | 14/03/19 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT.SSA VIVIANA SCHIAZZA | Liquidazione fatture a favore della Ditta SIEMENS Healtcare Srl, (Delibera n. 316/18) - Periodo Luglio/Dicembre 2018 | 1 | € 1083845.86 | Ditta SIEMENS Healtcare Srl | |
| 07 Area Majella CERS Popoli | 2019 | 14/03/19 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dr. Vittorio Santoro | Liquidazione e pagamento del concorso spese di € 1391,30 agli assistiti residenti nei comuni dell'Area Distrettuale Montana - Popoli - che hanno presentato domanda di rimborso per il vaccino iposensibilizzante. | uno | Dip. Amm.vo Affari Generali , Collegio Sindacale , UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria | ||
| 193/STM | 2019 | 13/03/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ. FATTURE A FAVORE DELL'ENI GAS E LUCE PER FORN. GAS METANO PRESSO VARIE STRUTTURE ASL PESCARA | 1 | €. 9.981,01 | DITTA ENI GAS E LUCE S.P.A. | |
| 192/STM | 2019 | 13/03/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ. FATTURE ACA S.P.A. PER FORN ACQUA PRESSO VARIE STRUTTURE ASL DI PESCARA | 1 | €.857,75 | DITTA ACA S.P.A. | |
| 191/STM | 2019 | 13/03/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 218,25 A FAVORE DELL'EDISON ENERGIA PER FORN GAS METANO PRESSO GLI UFFICI DELLA TUTELA DELLA SALUTE DI ALANNO | 1 | €. 218,25 | DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. | |
| 190/STM | 2019 | 13/03/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. CON ENERGIA PER FORN GAS METANO PER LA STRUTTURA DI CIVITELA CASANOVA | 1 | €. 1.352,28 | DITTA CON ENERGIA S.P.A. | |
| 124/ABS | 2019 | 13/03/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Cessione del contratto di fornitura della Specialità Medicinale “KUVAN 100 MG” intestato a Healthcare at Home Ltd, a favore della Società Healthcare at Home (Netherlans) BV. | |||||
| 123/ABS | 2019 | 13/03/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A), alla Ditta estera Unipharma SA, per la fornitura del farmaco denominato “EDARAVONE fiale”, come da piano terapeutico per nr. 2 pazienti per il trattamento della Sclerosi Laterale Amiotrofica. CIG: Z662765691 | |||||
| 122/ABS | 2019 | 13/03/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Approvazione della RDO n. 2148365, pubblicata in data 28.11.2018 sul MEPA - finalizzata alla individuazione di un operatore economico con cui stipulare un accordo quadro ai sensi e per gli effetti di cui all0art. 54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - avente ad oggetto la fornitura di defibrillatori per le esigenze dell'AUSL di Pescara. Aggiudicazione definitiva | € 39.900,00 i.e. | ditte varie | |||
| 114/DSM | 2019 | 13/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di €. 765.08 periodo FEBBRAIO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 765.08 | AA. GG. COL SIND. S.E.F. |
| 113/DSM | 2019 | 13/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro Armonia Over 45 . Liquidazione e pagamento alla Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma complessiva di €. 232.41. Mese di GENNAIO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 232.41 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 071/UOSD TEP | 2019 | 13/03/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Liquidazione, in favore dell’I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di Euro: 23.585,39 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per note di debito per recupero benefici in sede di pensione, competenza 02/2019 | Liquidazione oneri | allegati nr.1 | € 23.585,39 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 070/UOSD TEP | 2019 | 13/03/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa CARLONI ANTONELLA, Dirigente Farmacista - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 16/05/2019. | Istanza di recesso e nota INPS | Domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 68 | 2019 | 13/03/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO SEZ PESCARA RICORSO EX ART. 116 CPA. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 2.488,68 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 189 / STM | 2019 | 12/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2018 a favore della Ditta KYBOS Periodo: Settembre – Dicembre 2018 (Det. n. 329/18) CIG Z1F23C7537. | 1 | e 2.080,10 | Ditta KYBOS S.r.l. | |
| 188 / STM | 2019 | 12/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2018 a favore della Ditta KYBOS Periodo: Settembre – Dicembre 2018 (Det. n. 329/18) CIG Z1F23C7537. | 1 | € 23.180,00 | Ditta KYBOS S.r.l. | |
| 187 / STM | 2019 | 12/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Ditta ALU SERVICE SERRAMENTI (Determina n. 152/18) CIG Z0825E1A51. | 1 | € 5.856,00 | Ditta ALU SERVICE SERRAMENTI | |
| 186 / STM | 2019 | 12/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | "Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi labori complementari a servizio degli edifici di competenza dell’ASL PE" APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 t.v.. C.I.G.: Z1C27860D2 | € 7.842,07 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 185 / STM | 2019 | 12/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | "Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi labori complementari a servizio degli edifici di competenza dell’ASL PE" APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE LINEE DI PRODUZIONE ACS / AFS PRESSO LA PALAZZINA "G" DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 t.v.. C.I.G.: ZB92785FFFC.I.G.: Z852785FB5 | € 6.222,00 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 184 / STM | 2019 | 12/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | "Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi labori complementari a servizio degli edifici di competenza dell’ASL PE" APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER AFFIDAMENTO INTERVENTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO IL CUP DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 t.v. C.I.G.: Z852785FB5 | € 23.058,00 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 131 | 2019 | 12/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: COOPERATIVA STELLA -SOC. COOP. SOCIALE Onlus - liquidazione degli acconti e dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da MARZO ad APRILE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voci di conto 0702010809 autoriz. 266/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 130 | 2019 | 12/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M: Catenazzi | OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 129 | 2019 | 12/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 128 | 2019 | 12/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 127 | 2019 | 12/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG/SEF/CS | ||
| 126 | 2019 | 12/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA del Dr. Lauriti SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE GENNAIO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 121/ABS | 2019 | 12/03/19 | TIZIANA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.LGS. N°50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FLACONI STERILI PER CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUA POTABILE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE (S.I.A.N.) DEL P.O. DI PESCARA (CIG ZCD27826A3) | |||||
| 120/ABS | 2019 | 12/03/19 | TIZIANA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “MORSAFE™ ISOLATORE/CONTENITORE PER LA MORCELLAZIONE IN AMBIENTE CHIUSO DEI MIOMI PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG ZB7277C48B) | |||||
| 119 | 2019 | 12/03/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA SIMED E PERTANTO SOTTOSCRIZIONE CON LA STESSA DI UN ACCORDO QUADRODI DURATA ANNUALE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO | 1 | 7000,00 | DITTA SIDEM | ||
| 112/DSM | 2019 | 12/03/19 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PENNE (PE) della somma di € 2.295,24 per il mesi di Gennaio e Febbraio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2295,94 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
| 108/DSM | 2019 | 12/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di Gennaio 2019. Rif. Delibera n. 1483 D.G. del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 464.82 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 069/UOSD TEP | 2019 | 12/03/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Amadio Sandra, Dirigente Psicologo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo con decorrenza dal 01/05/2019. | Collocamento a riposo | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 67 | 2019 | 12/03/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO SEZ PESCARA RICORSO NOTIFICATO IN DATA 08.11.18. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.377,36 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 20/GEF | 2019 | 12/03/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Parifica del conto giudiziale 2018 dell'agente contabile Tesoriere | Parifica del conto giudiziale 2018 dell'agente contabile Tesoriere | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 19/GEF | 2019 | 12/03/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di FEBBRAIO 2019 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di FEBBRAIO 2019 | € 2.482.155,05 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 18/GEF | 2019 | 12/03/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di FEBBRAIO 2019 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di FEBBRAIO 2019 | € 45.116,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 17/GEF | 2019 | 12/03/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 4.020,56 mese di FEBBRAIO 2019 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 4.020,56 mese di FEBBRAIO 2019 | € 4.020,56 | Collegio Sindacale, AA.GG. | ||
| 16/GEF | 2019 | 12/03/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di FEBBRAIO 2019 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di FEBBRAIO 2019 | € 7.752.626,18 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 183/STM | 2019 | 11/03/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ FATTURE EMESSE DALLA DITTA BIOH FILTRAZIONE S.R.L PER FORN. FILTRI STERILI SEZ DI PENNE | 1 | €. 2.513,31 | DITTA BIOH FILTRAZIONE S.R.L. | |
| 182/STM | 2019 | 11/03/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ. DELLA FATT. N. 29 /PA DEL 12.02.2019 EMESSA DALLA DITTA BLP DI ANCONA PER FORN DI N. 5 METRI LASER PER LE ESIGENZE DELL'U.O SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI | 1 | €. 597,80 | DITTA BLP S.R.L. DI ANCONA | |
| 125 | 2019 | 11/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: C.I.S.E. S.a.s. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di FEBBRAIO 2019, in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/347364/18 dell’11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2019/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 124 | 2019 | 11/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/347364/18 del 11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2019/275) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 123 | 2019 | 11/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di FEBBRAIO 2019 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/347364/18 del 11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2019/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 118/ABS | 2019 | 11/03/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D. Lgs.50/2016, finalizzata alla conclusione, ai sensi dell’art.54, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di un Accordo Quadro con unico operatore, ai sensi dell’art.54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, cui affidare un servizio di supporto nella verifica e controllo della conformità dell’esecuzione e della qualità del Servizio di Elisoccorso della Regione Abruzzo, secondo le discipline inerenti l’impiego degli elicotteri nell’Hems, in conformità alle norme in materia, nonché assistenza e consulenza per la gestione dello stesso presso le Basi Regionali di Pescara, L’Aquila ed in generale nell’ambito regionale. Nomina Commissione Giudicatrice. | 1 | 0 | Dott. Vincenzino Lupi Dott. Lorenzo Pingiotti Ing. Camillo Orio | ||
| 111/DSM | 2019 | 11/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €. 1.245,08 Periodo GENNAIO e FEBBRAIO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.245,08 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 110/DSM | 2019 | 11/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Regione Abruzzo “La non Autosufficienza”. Attività “Amministratore di Sostegno” Rif: Delibera G.R. n. 246 del 22/05/2009 e Delibera G. R. n.655 del 31/08/2010. - Liquidazione e pagamento competenze Avv. Lorella Scelli | LIQUIDAZIONE | 3 | 14195.33 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 109/DSM | 2019 | 11/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento a Centro Ufficio 2000 della somma di € 765,08 per i mesi di Gennaio e Febbraio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 107/DSM | 2019 | 11/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 765,08 per il mese di Febbraio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 106/DSM | 2019 | 11/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per il mese di Gennaio 2019. Rif.to Delibera D. G. n. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1147.62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 105/DSM | 2019 | 11/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di SAN VALENTINO (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Febbraio 2019 Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 104/DSM | 2019 | 11/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Febbraio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 85/DAPE | 2019 | 11/03/19 | Dott. Alberto Albani | Turni aggiuntivi di guardia medica notturna U.O.C. Servizio Emergenza 118- Provvedimenti – Liquidazione II Semestre 2018. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.3 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 84/DAPE | 2019 | 11/03/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 405 del 19/04/2018 – “XVII Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2018” – Liquidazione compensi al personale dipendente PP.OO. di Pescara-Popoli saldo del 30% delle ore prestate nel II semestre 2018. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.6 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 83/DAPE | 2019 | 11/03/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Patrizia Sanzone | Delibera n.389 del 16/04/2018 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” di cui alla L.R. n.5 del 05/02/1998 – Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione ad evento formativo tenutosi a Roma il 12 dicembre 2018 . | Rimborso spese al personale dipendente. | n.5 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 82/DAPE | 2019 | 11/03/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Patrizia Sanzone | Delibera n.389 del 16/04/2018 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” di cui alla L.R. n.5 del 05/02/1998 – Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione ad evento formativo tenutosi a Riccione il 12 e 13 novembre 2018 . | Rimborso spese al personale dipendente. | n.10 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 81/DAPE | 2019 | 11/03/19 | Dott. Stefano Boccabella Direttore ad Interim Direzione Medica PP.OO. Aziendali | Patrizia Sanzone | Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nei mesi di novembre-dicembre 2018. | Liquidazione compemsi al personale. | n.4 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 068UOSD TEP | 2019 | 11/03/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini/Controguerra | Pagamento trattenute sulle spettanze dei Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità sanitarie Ambulatoriali - rif. Mese di Febbraio 2019 – e dei Medici di Assistenza Primaria, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale e di Emergenza Sanitaria- rif. Mese di Gennaio 2019 - Voce: Altri debiti Diversi | Liquidazione | Euro 52.489,27 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 067/UOSD TEP | 2019 | 11/03/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini/Controguerra | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef relativo alle competenze mese Febbraio 2019 dei Medici addetti alla Medicina dei Servizi, Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità e alle competenze mese di Gennaio 2019 dei Medici di Assistenza Primaria, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria | Liquidazione | Euro 1.269.351,17 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 65ala | 2019 | 11/03/19 | fabrizio verì | antonio violante | determinazione 38/ala del 5 febbraio 2019 ulteriore provvedimento | ||||
| 15 HTA | 2019 | 11/03/19 | ING. LO MELE VINCENZO | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI REPAIR-EXCHANGE del Broncosopio Storz cod. 11301 BNX MATR. 59219in uso alla U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Pescara | € 5.264,30 | DITTA ARCHIS SRL | ||
| 14 HTA | 2019 | 11/03/19 | ING. LO MELE VINCENZO | ING. VINCENZO LO MELE | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO INTERVENTO per riparazione Gamma Camera Siemens Ecam Dual Head s/n 11479 inv. PE/52130 in dotazione alla U.O. MEDICINA NUCLEARE e TERAPIA RADIOMETABOLICA del P.O. di Pescara | € 109.800,00 | RTI SIEMENS HC/PHILIPS MS | ||
| 122 | 2019 | 08/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CONSORZIO ATQ”: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 103/DSM | 2019 | 08/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento allo Studio Palmerio-Marinelli della somma di € 697,23 – Mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2018. Rif. Delibera D. G. 53 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 697,23 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 102/DSM | 2019 | 08/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 1.147,62 per il mese di Gennaio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 101/DSM | 2019 | 08/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TORRE DE’ PASSERI (PE) della somma di € 765,08 per i mesi di Gennaio e Febbraio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 100/DSM | 2019 | 08/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TOCCO DA CASAURIA (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Gennaio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 D.G. del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 99/DSM | 2019 | 08/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 3.442,86 per il mese di Febbraio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 3442,86 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 80/DAPE | 2019 | 08/03/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Dott. Pierpaolo Arquilla | Convenzione tra Regione Marche e l'Azienda USL Pescara per attività di bancaggio unità sangue di cordone ombelicale auditing e retrainig. Liquidazione compensi al personale per le attivita relative al primo Semestre 2018. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 57/AFO | 2019 | 08/03/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP. ANTONELLA IANNI AL CORSO BASE RESPIRATORIA. | N. 1 | € 200,00 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | |
| 46/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 08/03/19 | Vero Michitelli | Silvana Peluso | Avviso Pubblico per l'attribuzione dell'incarico quinquennale di Direttore Medico della UOC di Rianimazione Anestesiologica e terapia del Dolore del Presidio Osèedaliero di Pescara. Liquidazione e pagamento compensi e rimborsi spesa. | Liquidazione e pagamento compensi spesa alla Commissione Avviso Pubblico Quinquennale della UOC Di Anestesia - Rianimazione e Terapia del Dolore del P.O. di Pescara. | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE P.O. PESCARA | ||
| 45/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 08/03/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - DR.SSA SEBASTIANI MARIANNA | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 45DIP | 2019 | 08/03/19 | DOTT. CAPONETTI ANTONIO | IACONE MARIA | Autorizzazione alla partecipazione del Tecnico della Prevenzione Evangelista Navia del Dipartimento di Prevenzione al Corso Nazionale di formazione per formatori degli Ispettori REACH e CLP per il controllo degli obblighi di registrazione, condizioni strettamente controllate e intermedi ” - Torino 12 - 13 marzo 2019 | Autorizzazione partecipazione corso | € 500.00 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./P.N.A. | |
| 44/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 08/03/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'INCARICO DI COMANDO DI N. 1 C.P.S. OSTETRICA (CAT. D). | 1 | UOSD TEP, UOC GEF, UOC DINAMICHE DEL PERSONALE, DIR. SAN. P.O. PESCARA, UFF. RILEV. PRESENZE P.O. PESCARA. | ||
| 6Area Majella CERS Scafa | 2019 | 08/03/19 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dr. Vittorio Santoro | Liquidazione e pagamento quote variabili compensi mensili dei Medici Specialisti Ambulatoriali operanti presso l'Area Majella della U.O.C. Area Distrettuale Montana . Mese di febbraio 2019 . | Dip. Amm.vo Affari Generali,Collegio Sindacale, U.O.C. Trattamento Economico del Personale, U.O.C. Bilancio e Gestine Economica e Finanziaria | |||
| 6 | 2019 | 08/03/19 | Dott. Stefano Boccabella Direttore Medico ad interim U.O.C. Direzione Medica | Coordinatrice attivita' libero professionale Rag. Antonietta Brancato | Pagamento Fatture Elettroniche N° A2018/1015 del 14/12/2018, E N° A2019/23 del 18/01/2019 emessa dall'A.S.L. N° 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila per l'espletamento di attivita' di supporto per l'esercizio delle funzioni di esperto qualificato e di esperto responsabile per la sicurezza delle apparecchiature e risonanza magnetica . Periodo: 01/01/2018 - 31/12/2018. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2019 | TEP- GEF |
| 181 / STM | 2019 | 07/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ RIVOIRA PHARMA DELLA SOSTITUZIONE DI N. 2 FILTRI BATTERICIDI NELLA CENTRALE DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA DEL P.O. DI PENNE. C.I.G. [Z30276D242] | € 1.920,28 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 180 / STM | 2019 | 07/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | "Servizio di gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara" APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI NUOVI IDRANTI UNI45 E CASSETTE A SEGUITO DI ATTI VANDALICI PRESSO IL PARCHEGGIO SILOS DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v. C.I.G.: ZCD2776C59 | € 13.420,00 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 179 / STM | 2019 | 07/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 10 avvolgicavo per le esigenze delle ambulanze del 118 ASL di Pescara–O.d.A. n. 4800664 CIG Z53273A60F | € 579,62 | Ditta JANNI & CESCHI | ||
| 178 / STM | 2019 | 07/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO INTERVENTO PER RIPARAZIONE PORTA SCORREVOLE AUTOMATICA PRESSO INGRESSO TAC 3° PIANO PADIGLIONE NORD P.O. PENNE ALLA DITTA DONATO IMPIANTI ELETTRICI DI PENNE (PE) ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. C. I. G. ZD52767D4F | € 2.928,00 | Ditta DONATO IMPIANTI ELETTRICI | ||
| 177 / STM | 2019 | 07/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta Vivai Barretta S.r.l. Trimestre: Novembre 2018/Gennaio 2019 (delibera n. 314/15). | 1 | € 17.795,82 | Ditta VIVAI BARRETTA S.r.l. | |
| 176 / STM | 2019 | 07/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Geom. Alessandro DI GIOVANNI | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO IL NUOVO SERVIZIO VACCINAZIONI - PALAZZINA "G" - P.O. PESCARA ALLA DITTA S2 SOCIETA' PER L’EDILIZIA Srl DI FRANCAVILLA AL MARE (CH) ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016. CIG ZBC273ADC5 | € 7.051,00 | Ditta S2-SOCIETA' PER L'EDILIZIA S.r.l. | ||
| 175 / STM | 2019 | 07/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Pagamento a favore dell'Agenzia delle Entrate- | € 288,80 | AGENZIA DELLE ENTRATE | ||
| 174 / STM | 2019 | 07/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 8 dell’15.02.2019 emessa dalla ditta F.LLI APPIGNANI S.A.S. di Pescara (PE) per la fornitura di n. 10 termoconvettori per le esigenze della ASL di Pescara. CIG ZCA2703456 | 1 | € 366,00 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 173 / STM | 2019 | 07/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 7 dell’11.02.2019 emessa dalla ditta F.LLI APPIGNANI S.A.S. di Pescara (PE) per la fornitura di mt. 4500 di cavi unipolari di varie sezioni e colori da utilizzare per lavori da effettuare presso varie UU.OO. del P.O. di Pescara. CIG Z0D26FC691 | 1 | € 3.660,00 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 172 / STM | 2019 | 07/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2019 a favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l. per noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente. Periodo: Gennaio 2019 - CIG 2971192134 | 1 | € 8.019,27 | Ditta ALD AUTOMOTIVE - AXUS ITALIANA S.r.l. | |
| 171 / STM | 2019 | 07/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2018 a favore della Ditta PIEMME (Determ. n. 280/18 e n. 331/18) - CIG Z392343D46 - Z5823A9185 | 1 | € 2.969,48 | Ditta PIEMME S.p.A. | |
| 121 | 2019 | 07/03/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO:. Istituto DON ORIONE di Pescara. Prestazioni Specialistiche Ambulatoriali 2008 - Sentenza n.1120/2018 del Tribunale di Pescara | Voci di conto 36.01.05 - 36.01.06 aut.370-2019 | OPA/SEF/CS | ||
| 120 | 2019 | 07/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: C.I.S.E. S.a.s. – R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) – LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) mesi di OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | VOCI DI CONTO n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2018/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 119 | 2019 | 07/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) per le Prestazioni rese nel periodo: OTTOBRE/DICEMBRE 2018 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | Voce di Conto 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2018/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 118 | 2019 | 07/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 117/ABS | 2019 | 07/03/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Fornitura di sistemi RIS-PACS di digitalizzazione, archiviazione e trasmissione di immagini radiologiche per le esigenze della AUSL di Pescara. Approvazione variante quantitativa ai sensi dell’art.311 comma 2 lettera b) del DPR 5 ottobre 2010 n.207. | 1 | € 29.200,00 i.e. | R.T.I. Carestream Health Italia Srl/Fastweb Italia Spa/Iasi Srl | ||
| 117 | 2019 | 07/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 116/ABS | 2019 | 07/03/19 | TIZIANA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER RESPIRATORI MECCANICI/VENTILATORI POLMONARI DRAEGER DI PROPRIETÀ DELL’AZIENDA ASL DI PESCARA. (CIG 78148813D0) | |||||
| 115/ABS | 2019 | 07/03/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Rettifica Determina n. 93 del 26/02/2019 | 0 | 0 | Ditte varie | ||
| 114 | 2019 | 07/03/19 | Tiziana Petrella | PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DI SISTEMI E LINEE INFUSIONALI PER LA AUSL DI PESCARA MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI - CIG 77616078B6 – Nomina commissione tecnica. | |||||
| 79/DAPE | 2019 | 07/03/19 | Dott. Alberto Albani | Patrizia Sanzone | Delibera n. 186/2019 - Liquidazione e pagamento turni aggiuntivi di guardia medica notturna presso la UOC di Medicina e Chirurgia d’Urgenza P.O. di Pescara effettuati nel periodo Luglio –Dicembre 2018. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.6 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 78/DAPE | 2019 | 07/03/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 77/DAPE | 2019 | 07/03/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 5 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 76/DAPE | 2019 | 07/03/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Ricevuta di Addebito emessa dalla Associazione “ATERNO SOCCORSO” di Spoltore (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario di infermi in convenzione. | Liquidazione ricevuta di addebito. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 75/DAPE | 2019 | 07/03/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di FEBBRAIO 2019. | Liquidazione al personale medico, Elisoccorso. | 2 | bilancio 2019 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 74/DAPE | 2019 | 07/03/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di FEBBRAIO 2019. | Liquidazione al personale infermieristico , Elisoccorso. | 2 | bilancio 2019 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 56/Afo | 2019 | 07/03/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTI ESTERNI aLL’ EVENTO FORMATIVO REGIONALE N°: 8/2323. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | ||
| 44/DIP | 2019 | 07/03/19 | DOTT. CAPONETTI ANTONIO | DOTT. CIANCI ALBERTO | Liquidazione compensi per attività di organizzazione, segreteria e gestione amministrativa per partecipazione all'Evento ECM Reg. n. 8/1889 dal titolo "SANZIONI AMMINISTRATIVE" | Liquidazione competenze | € 1,706.24 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P | |
| 43/DIP | 2019 | 07/03/19 | DOTT. CAPONETTI ANTONIO | IACONE MARIA | Liquidazione reperibilità personale Tecnico della Prevenzione del settore di vigilanza del Servizio P.S.A.L. periodo Settembre-Ottobre-Novembre-Dicembre 2018 | Liquidazione competenze | € 1,367.04 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P/ | |
| 41/DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 07/03/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 22390.Accoglimento giudizio espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Commissione Medica di Verifica di l'Aquila. | Accoglimento Giudizio espresso dalla Commissione Medica di Verifica di l'Aquila | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TEP UOC Gestione Economica e Finanziaria UOC Area Distrettuale Metropolitana di Cepagatti | ||
| 40/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 07/03/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 70336. Risoluzione rapporto di lavoro per accertata inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art. 2, co. 12 della Legge 335/95. | Risoluzione del rapporto di lavoro per accertata inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi lavoro | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TEP UOC GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA | ||
| 15/GEF | 2019 | 07/03/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Adempimenti in materia di partecipazioni pubbliche - Revisione periodica ex art. 20 D. Lgs n. 175/2016 e Censimento annuale ex art. D.L. n. 90/2014 | Adempimenti in materia di partecipazioni pubbliche - Revisione periodica ex art. 20 D. Lgs n. 175/2016 e Censimento annuale ex art. D.L. n. 90/2014 | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 14/ADPE | 2019 | 07/03/19 | dott.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura elettronica n 223/266/2019 emessa dall'Azienda U.S.L. Toscana Sud Est per prestazioni di assistenza integrativa erogate ad assistito residente nel territorio Area Distrettuale di Pescara | Liquidazione fattura | omissis | 65,93 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 14/ML | 2019 | 07/03/19 | dott. Ildo Polidoro | Gianni Chiavaroli | NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTI ISTITUITA PRESSO LA asl DI Pescara | ALL.A COMPOSIZIONE COMMISSIONE | Uff. Org. Prog. ed AA.GG- Collegio Sindacale-Uff.Gestione Economico -Finanziaria-M.L.-TEP-GRU-DIP | ||
| 8 | 2019 | 07/03/19 | Liquidazione della somma di € 29.176,96 a favore della Ditta Maticmind S.p.A per canone convenzione Consip SGM relativo al periodo 01.10.2018/31.12.2018. | ||||||
| 7 | 2019 | 07/03/19 | Liquidazione fattura N. 19300025 del 17/01/2019 di € 11.594,88 IVA inclusa della Ditta Corverge SpA relativa alla adesione alla Convenzione “Tecnologie Server 1 / LOTTO 2 - Server Quadri-Processore” per l’acquisto di n. 2 Server | ||||||
| 6 | 2019 | 07/03/19 | Liquidazione della somma di € 107.709,77 a favore della Ditta Fastweb S.p.A. per canone convenzione Consip SGM relativo al periodo 01.10.2018/31.12.2018 | ||||||
| 116 | 2019 | 06/03/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI GENNAIO NELL’ANNO 2019 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2019 | OPA/SEF/CS | ||
| 115 | 2019 | 06/03/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: AZIENDA SOCIO SANITARIA G.MANCINELLI di Montelparo (FM) | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 110 | 2019 | 06/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di GENNAIO 2018. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) | AA.GG./SEF/ CS | ||
| 109 | 2019 | 06/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: UNIVERSO SALUTE s.r.l. – OPERA DON UVA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di DICEMBRE 2018 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.04.08 (aut.n.268/2018); | AA.GG./SEF/CS | ||
| 108 | 2019 | 06/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 107 | 2019 | 06/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: BORGO SAN TOMMASO – GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 64 | 2019 | 06/03/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LEGGI D'ITALIA - GRUPPO WOLTERS KLUVER ITALIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0054502982 DEL 18.01.2019 | € 8.007,48 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 55/Afo | 2019 | 06/03/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | REVOCA DETERMINAZIONE N. 50 AFO DEL 26/02/2019. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | |||
| 54/Afo | 2019 | 06/03/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per i Corsi di informatica WORLD n° reg. ECM 8/2070 e Corsi di informatica World ed Excel base” n° reg. 20001 e 20003. | N. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | ||
| 42/DIP | 2019 | 06/03/19 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | CORSI DI FORMAZIONE PER ALIMENTARISTI. FINALIZZAZIONE DEGLI INCASSI, PER LA'NNO 2018, CONTABILIZZATI SUL C.C. POSTALE 72513757 INTESTATO AL SERVIZIO SIAN | CORSI DI FORMAZIONE PER ALIMENTARISTI. FINALIZZAZIONE DEGLI INCASSI, PER LA'NNO 2018, CONTABILIZZATI SUL C.C. POSTALE 72513757 INTESTATO AL SERVIZIO SIAN | Affari Generali - IESP- Collegio Sindacale - TEP- GEF | ||
| 41/DIP | 2019 | 06/03/19 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE ECM "E-COMMERCE: ASPETTI TECNICO-GIURIDICI E RUOLO DELL'ATTIVITA' COMPETENTE NEL CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ALIMENTI" AI DIPENDENTI: C.P.S. TECNICI DR M. D'AMARIO E DR A. IACHINI BELLISARII | LIQUIDAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE ECM "E-COMMERCE: ASPETTI TECNICO-GIURIDICI E RUOLO DELL'ATTIVITA' COMPETENTE NEL CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ALIMENTI" AI DIPENDENTI: C.P.S. TECNICI DR M. D'AMARIO E DR A. IACHINI BELLISARII | Affari Generali - IESP- Collegio Sindacale - TEP- GEF | ||
| 40/DIP | 2019 | 06/03/19 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 418 DEL 26/04/2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO L.A. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DETTA DELIBERAZIONE. PERIODO DICEMBRE 2018. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 418 DEL 26/04/2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO L.A. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DETTA DELIBERAZIONE. PERIODO DICEMBRE 2018. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 170 / STM | 2019 | 05/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta VETRERIA CAGI 90 (Determina n. 520/18 - CIG Z4324C251D). | 1 | € 1.200,00 | Ditta VETRERIA CAGI 90 | |
| 169 / STM | 2019 | 05/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2018 a favore della Ditta CNS SOCIETÀ COOPERATIVA (Det. n. 487/16 – n. 513/16 – n. 704/16 CIG 2559758B1D). | 1 | € 30.439,00 | Ditta C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA | |
| 168 / STM | 2019 | 05/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società S&G s.n.c. di Stefano Di Giovanni, Gregory Lo torto & C. per canone di locazione locali siti in via Paolini. (Periodo: Febbraio / Aprile 2019)- | 1 | € 7.466,40 | Società S&G s.n.c. | |
| 167 / STM | 2019 | 05/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Antonello DI GREGORIO | PAGAMENTO A FAVORE DELL’INAIL DI PESCARA DELLA SOMMA DI € 264,13 QUALE CONGUAGLIO DEL PREMIO ASSICURATIVO DELLA PAT N. 92050803 RELATIVA ALLE ”SOSTANZE RADIOATTIVE”, UTILIZZATE DAL SERVIZIO DI MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA PERIODO 1.1.2018 – 31.12.2018. | € 264,13 | I.N.A.I.L. - PESCARA | ||
| 166 / STM | 2019 | 05/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO, PER DUE ANNI, ALLA DITTA LINDE MEDICALE SRL DEL SERVIZIO DI FORNITURA OSSIGENO FARMACEUTICO CONTENUTO IN N. 3 BOMBOLE A NOLEGGIO DA LITRI 2 CON VALVOLA INTEGRATA PER SERVIZIO DI ELISOCCORSO. C.I.G. [ZB02767451] | € 3.169,22 | Ditta LINDE MEDICALE S.r.l. | ||
| 165 / STM | 2019 | 05/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in via Paolini int. 27, 28 e 29. (Periodo: Marzo 2019) | 1 | € 2.592,50 | Società LUCINAI DUE | |
| 164 / STM | 2019 | 05/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in via Paolini int. 17, 18 e 19. (Periodo: Marzo 2019) | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE | |
| 114 | 2019 | 05/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di GENNAIO 2018 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. | 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 113/ABS | 2019 | 05/03/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | CONTRIBUTO DA VERSARE ALL’ANAC PER LE PROCEDURE DI GARA AVVIATE PER CONTO DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO TECNICO ECONOMALE ED ALTRI UFFICI DELLA ASL DI PESCARA, PER LA SOMMA DI € 27.135,00, (17.225,00 RELATIVO AL 2° QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2018, 9.910,00 RELATIVO AL 3° QUADRIMESTRE SETTEMBRE-DICEMBRE 2018). | 4 | € 27.135,00 | ANAC | ||
| 113 | 2019 | 05/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di GENNAIO 2018. | 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 112/ABS | 2019 | 05/03/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Provvedimento riguardante la fornitura del radio-farmaco di cui al principio attivo “ESAMETAZIMA (HMPAO)” per le sopraggiunte esigenze della UOC Medicina Nucleare e Terapia Radio-metabolica dell’ASL di Pescara . | |||||
| 112 | 2019 | 05/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GENNAIO 2018. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) | aa.gg./sef/cs | ||
| 111 | 2019 | 05/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GENNAIO 2018. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 111/ABS | 2019 | 05/03/19 | TIZIANA PETRELLA | Provvedimento riguardante la fornitura del farmaco esclusivo denominato “LATUDA”, approvato per la distribuzione diretta esclusiva con determina regionale DPF003 del 04.12.2018, nelle more della conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, del nuovo appalto specifico per la fornitura di farmaci ospedalieri (EDIZIONE III ). | |||||
| 110/ABS | 2019 | 05/03/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Indizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, di una gara d’appalto per l’acquisizione di “Aghi e siringhe” mediante sottoscrizione di un accordo quadro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. | 0 | € 149.000,00 i.e. | Ditte varie | ||
| 109/ABS | 2019 | 05/03/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Indizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, di una gara d’appalto da esperire sul MEPA mediante RDO aperta finalizzata all’acquisizione di “Strumentario monouso” mediante sottoscrizione di un accordo quadro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. | 0 | € 149.000,00 i.e. | Ditte varie | ||
| 108/ABS | 2019 | 05/03/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Rinnovo, a favore della Ditta SAMO Biomedica, della fornitura oggetto del contratto n. 1342/2014, relativa a "buste per il trasporto di farmaci antiblastici" | 0 | 12.000,00 i.i. | SAMO Biomedica | ||
| 106 | 2019 | 05/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: IL PORTO Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 105 | 2019 | 05/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI Società Cooperativa Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 104 | 2019 | 05/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 103 | 2019 | 05/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. catenazzi | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.p.a. - Villa Margherita - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 102 | 2019 | 05/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 101 | 2019 | 05/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale – liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 100 | 2019 | 05/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 099 | 2019 | 05/03/19 | Dott. A: Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 098 | 2019 | 05/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M: Catenazzi | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 98/DSM | 2019 | 05/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA CLINICA DI COMUNITA’ E PSICOTERAPIA UMANISTICA INTEGRATA – ASPIC - ROMA | CONVENZIONE | 2 | // | AA.GG. COLL. SIND/ |
| 97/DSM | 2019 | 05/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di €. 420,82 mese di Gennaio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 420,82 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 097 | 2019 | 05/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: “TERME di CARAMANICO” di Caramanico (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO DEFINITIVO delle prestazioni termali riferite all’annualità 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 (Aut. 2018/273) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 096 | 2019 | 05/03/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 96/DSM | 2019 | 05/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Gennaio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 DG del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 95/DSM | 2019 | 05/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) dell’importo complessivo di € 382,54 per il mese di Gennaio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 94/DSM | 2019 | 05/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA - UIL della somma complessiva di €. 622,54. Mese di FEBBRAIO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG COLL. SIND. S.E.F. |
| 93/DSM | 2019 | 05/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €. 622,54 per il mese di FEBBRAIO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54. | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 92/DSM | 2019 | 05/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 1.530,16. Mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.530,16 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 91/DSM | 2019 | 05/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 2.100,03 mese di Gennaio 2019. Rif. Delibera 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 2.100,03 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 90/DSM | 2019 | 05/03/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione e pagamento quote variabili compensi mensili del Medico Specialista Ambulatoriale operante presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile. Mese di Febbraio 2019 | LIQUIDAZIONE | 4 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. | |
| 73/DAPE | 2019 | 05/03/19 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento II tranche - prima annualità - alla “Healthropy SRL” di Savona della somma destinata per l’avvio dei “PRP 2014-2018 – Programmi 1 e 12. Obiettivo Centrale 9.4; Obiettivo Centrale 9.10; Obiettivo Centrale 9.11; Obiettivo Centrale 9.13; Obiettivo Centrale 9.5; Obiettivo Centrale 9.9; Obiettivo Centrale 9.12” - Rif. Delib. n. 529 del 21 maggio 2018 - Delib. N. 378 del 27.04.2017 e Delib. 436 del 15.05.2017) - CIG 7474638A66 | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica. | n.5 | contabiltà anno 2019 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 72/DAPE | 2019 | 05/03/19 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento II tranche - prima annualità - alla “Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l’Innovazione e la Ricerca in Medicina” di Pescara della somma destinata per l’avvio dei “PRP 2014-2018 – Programmi 1 e 12. Obiettivo Centrale 9.4; Obiettivo Centrale 9.10; Obiettivo Centrale 9.11; Obiettivo Centrale 9.13; Obiettivo Centrale 9.5; Obiettivo Centrale 9.9; Obiettivo Centrale 9.12” - Rif. Delib. n. 675 del 25 giugno 2018 - Delib. N. 378 del 27.04.2017 e Delib. n. 436 del 15.05.2017) - CIG 74844489DE | Liquidazione e pagamento Ricevuta Fiscale. | n.2 omissis | contabiltà anno 2019 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 63 | 2019 | 05/03/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO RG. 2854/11 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 713,70 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 62 | 2019 | 05/03/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE DI CASSAZIONE RICORSO RG 29871/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 6.049,13 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 61 | 2019 | 05/03/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI ROMA RIASSUNZIONE RG. 631/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.559,19 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 60 | 2019 | 05/03/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI TERAMO LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 425/16 | € 217,50 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 59 | 2019 | 05/03/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI BOLOGNA RICORSO RG 2826/18 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 1.459,12 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 58 | 2019 | 05/03/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO RICORSO NOTIFICATO 19 SETTEMBRE 2018 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO. | € 656,60 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 53/Afo | 2019 | 05/03/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSa SABINA RAPINI, AL CORSO TEORICO PRATICO SUL MONITORAGGIO NEUROFISIOLOGICO INTRAOPERATORIO IN NEUROCHIRURGIA. | N. 1 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | ||
| 52/Afo | 2019 | 05/03/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE NOLEGGIO MANICHINO PEDIATRICO PER IL CORSO DI FORMAZIONE SULLA “ETC (European Trauma Course)”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 13/ADPE | 2019 | 05/03/19 | dott.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione rimborsi Ticket Cassa/C.u.p dovuti ad utenti per prestazioni pagate enon effettuate. Mesi gennaio 2019 e precedenti. | Rimborsi Ticket | omissis | 923,49 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 12/ADPE | 2019 | 05/03/19 | dott.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e prestazioni sanitarie. Febbraio 2019 | Rimborsi Vaccini Area Distrettuale Pescara | 1 | 92,97 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 163 / STM | 2019 | 04/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL SISTEMA ELIMINACODE PRESSO IL CUP DI POPOLI ALLA DITTA DIM SRL DI PESCARA ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a9 del D.Lgs. n. 50/2016. APPROVAZIONE CONSUNTIVO. C.I.G. ZDE2767DC6 | € 1.220,00 | Ditta DIM S.r.l. | ||
| 162 / STM | 2019 | 04/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO INTERVENTO PER RIPARAZIONE CANCELLO SCORREVOLE AUTOMATICO PRESSO IL DSB DI LORETO APRUTINO ALLA DITTA S.r.l. DI PENNE (PE) ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a9 del D.Lgs. n. 50/2016. C.I.G. ZDE2767DC6 | € 1.342,00 | Ditta SCEP S.r.l. | ||
| 161 / STM | 2019 | 04/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore della Ditta CARPAL (Detedrmina n. 228/18 – CIG Z3D267752E). | 1 | € 3.630,00 | Ditta CARPAL S.r.l. | |
| 160 / STM | 2019 | 04/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE PARTE MECCANICA DELL’ASCENSORE E1 MATR. PE 120/84 DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 t.v. CIG Z872767CE0 | € 20.740,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 159 / STM | 2019 | 04/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. (Periodo: Gennaio 2019). Bonifico bancario. Scadenza: 17/03/2019. | 1 | € 13.050,60 | Società KUWAIT PETROLEUM S.p.A. | |
| 158 / STM | 2019 | 04/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture per fornitura gas metano Penne / Loreto A. – Periodo: Novembre – Dicembre 2018 Vestina Gas S.r.l. | 1 | € 6.174,92 | Società VESTINA GAS S.r.l. | |
| 157 / STM | 2019 | 04/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 84 del 18.02.2019 emessa dalla ditta FULL SERVICE SOC. COOPERATIVA di Recanati (MC) per la fornitura di n. 1 Bollitore da 5000 lt. da installare presso la centrale termica del P.O. di Pescara. CIG: ZDE267DC62 | 1 | € 11.895,00 | Ditta FULL SERVICE SOC. COOPERATIVA | |
| 156 / STM | 2019 | 04/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture emesse dalla ditta B.T.S. Bus & Truck Services di Manoppello (PE) relative agli interventi manutentivi effettuati nei periodi di OTTOBRE -NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 su automezzi della ASL - Sezione di Popoli. C.I.G. 5210869122. | 1 | € 5.094,21 | Ditta B.T.S. Bus & Truck Services | |
| 155 / STM | 2019 | 04/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH Filtrazione S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo ai mesi di OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 Sez. Pescara. C.I.G. 374885442F | 1 | € 33.138,62 | Ditta BIOH FILTRAZIONE S.r.l. | |
| 154 / STM | 2019 | 04/03/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della Spocietà A2A ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica adesione Consip “ENERGIA ELETTRICA 15” Lotto 12 presso le strutture ASL Pescara Penne e Popoli. | 1 | € 265.489,25 | Società A2A ENERGIA S.p.A. | |
| 107/ABS | 2019 | 04/03/19 | TIZIANA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 2) DEL D.LGS. N°50/2016, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER REGISTRATORI HOLTER ECG SPIDERVIEW DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA (CIG ZF12762AA7) | |||||
| 106/ABS | 2019 | 04/03/19 | TIZIANA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “SISTEMA PER RESEZIONE ENDOSCOPICA COLONIC FTRD SET” PER LE ESIGENZE DELLA UOSD CHIRURGIA ENDOSCOPICA DEL P.O. DI POPOLI. (CIG ZF72760EDB) | |||||
| 105/ABS | 2019 | 04/03/19 | TIZIANA PETRELLA | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 54 E 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 2) DEL D.LGS. N°50/2016, PER LA FORNITURA DI TRAPANO PER CRANIOTOMIA CON RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. BLOCCO OPERATORIO NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG 7811685663) | |||||
| 104/ABS | 2019 | 04/03/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Provvedimento riguardante la fornitura del farmaco denominato “ZEFFIX in varie formulazioni”, nelle more della conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, del nuovo appalto specifico per la fornitura di farmaci ospedalieri ricompresi nella III Edizione. | |||||
| 103/ABS | 2019 | 04/03/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Pubblicazione sui quotidiani, di estratto del bando di gara volta alla conclusione di un accordo quadro con unico operatore per la fornitura di servizi in favore dei pazienti in stato di fragilità presso i PP.OO. della ASL di Pescara. | 3 | € 1.736,70 i.e. | Piemme SpA RCS Mediagroup SpA A. Manzoni & C. SpA | ||
| 71/DAPE | 2019 | 04/03/19 | Dr.ssa Patrizia Accorsi | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°EP1460 del 25.09.2018 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERA di PADOVA con sede in Padova, per l’importo di € 513,60. | liquidazione fattura elettronica | omissis | n.85/2018 | GEF- OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 35 | 2019 | 04/03/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica Saman. Liquidazione oneri 4° trimestre 2018. Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 34 | 2019 | 04/03/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Cooperativa Sociale Progetto Crescita Soc. Coop. - Ravenna. Liquidazione oneri 4° trimestre 2018 | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 33 | 2019 | 04/03/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Polo9 Soc. Coop. Sociale” Ancona. Liquidazione oneri 4° Trimestre 2018. SerD. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 32 | 2019 | 04/03/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica P.A.R.S. di Civitanova Marche (MC). Liquidazione 4° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 31 | 2019 | 04/03/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Cooperativa Sociale di Bessimo“ Concesio (BS) - Liquidazione 4° trimestre 2018. Ser.D. Pescara. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 30 | 2019 | 04/03/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Centro Sociale “Papa Giovanni XXIII” Reggio Emilia. Liquidazione oneri 4°Trimestre 2018. - Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 29 | 2019 | 04/03/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | KOS CARE SRL - “Residenze Anni Azzurri“. Liquidazione oneri 4° Trimestre 2018 | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 28 | 2019 | 04/03/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “CO.GE.S. Don Lorenzo Milani” di Venezia-Mestre. Liquidazione oneri 4°trimestre 2018. Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 27 | 2019 | 04/03/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Centro di Solidarietà di Reggio Emilia Onlus. Liquidazione oneri 4° trimestre 2018 - Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 5 | 2019 | 01/03/19 | Dott. Stefano Boccabella Direttore Medico ad interim U.O.C. Direzione Medica | Assistente Amministrativo Luciano Di Meco | Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodo: DA SETTEMBRE 2018/FEBBRAIO 2019. | Rimborsi | omissis | Contabilita' finanziaria 2019 | GEF- OPA |
| 4 | 2019 | 01/03/19 | Dott. Stefano Boccabella Direttore Medico ad interim U.O.C. Direzione Medica | Coordinatrice attivita' libero professionale Rag. Antonietta Brancato | Pagamento Fattura Elettronica N. 2018/308/PA del 31/12/2018 emessa dall'azienda sanitaria locale di Teramo, per prestazioni di radiologia interventistica. Periodo: 07/06/2017-09/04/2018. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2019 | TEP- GEF |
| 153/STM | 2019 | 28/02/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | AFF. A MEZZO MEPA DELLA FORNITURA DI MT. 4500 DI CAVI UNIPOLARI DI VARIE SEZIONI E COLORI DA UTILIZZARE PER LAVORI DA EFFETTUARE PRESSO VARIE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA | €. 3.660,00 | DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. | ||
| 102/ABS | 2019 | 28/02/19 | TIZIANA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO SATURIMETRI, PULSOSSIMETRI MASIMO RADICAL 7, CARDIOMONITOR BLT Q5 E PANDA WARMER PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. NEONATOLOGIA-TIN DEL P.O. DI PESCARA. (CIG 7810223FE5) | |||||
| 101 | 2019 | 28/02/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: INDIZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, DI UNA GARA D’APPALTO DA ESPERIRE MEDIANTE RDO SUL MEPA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI N.12 SISTEMI DI MONITORAGGIO DELLA TRASMISSIONE NEUROMUSCOLARE (NMT) PER ANESTESIA, MEDIANTE NEURO STIMOLATORI TOF. | 0 | 0 | DITTE VARIE | ||
| 100/ABS | 2019 | 28/02/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Modifica Determinazione Dirigenziale n.27/ABS del 21.01.2019, avente ad oggetto “Servizio di ristorazione degenti e dipendenti dei Presidi Ospedalieri e le Strutture Territoriali dell’Azienda USL di Pescara”. Provvedimenti.” | 1 | 350.000,00 i.i. | Dussman Service Srl | ||
| 99/ABS | 2019 | 28/02/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | GARA D’APPALTO, ESPERITA CON LE MODALITA’ PREVISTE NEL MERCATO ELETTRONICO PER GLI ACQUISTI IN RETE DELLA PA, FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI RISPARMIO FISCALE PER LE ESIGENZE DELL’ASL DI PESCARA. RDO N. 1745602 (CIG 7252421722). NOMINA ASSISTENTE AL RUP. | 0 | 0 | Dott. Barile Dott. Rico | ||
| 98 | 2019 | 28/02/19 | TIZIANA PETRELLA | NULLA OSTA AL SUBENTRO DELLA NUOVA SOCIETA' PROMOFARMA SVILUPPO SRL | 3 | €13.000 i.e. | DITTA PROMOFARMA SVILUPPO SRL | ||
| 89/DSM | 2019 | 28/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CON L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI – ROMA | CONVENZIONE | 2 | // | AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 88/DSM | 2019 | 28/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA - UIL della somma complessiva di €. 622,54. Mese di GENNAIO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 87/DSM | 2019 | 28/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA - UIL della somma complessiva di €. 622,54. Mese di DICEMBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 70/DAPE | 2019 | 28/02/19 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Rimborso Tickets agli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara dal 01/11/2018 al 31/12/2018. | Rimborso tickets agli utenti aventi diritto su prestazione sanitarie. | n.9 omissis | contbilità anno 2018 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 69/PEA/PES | 2019 | 28/02/19 | Dott. Stefano Boccabella | Dott.ssa Annarita Bellono | Servizio di Pronta Disponibilità notturno e festivo U.O.S.D. Maxillo Facciale | Servizio di Pronta Disponibilità notturno e festivo U.O.S.D. Maxillo Facciale | 0 | OPA, Collegio Sindacale, Ufficio Risorse Umane; TEP, Direzione Amministrativa di Presidio, Responsabile U.O.S.D. Maxillo Facciale | |
| 39/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 28/02/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 C.P.S. INFERMIERE (CAT. D). | 1 | UOC DIN. PERSONALE, UOC GEF, UOSD TEP, DIR. SAN. P.O. PESCARA, UFF. RIL. PRES. P.O. PESCARA. | ||
| 12 | 2019 | 28/02/19 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | LIQUIDAZIONE DI COMPENSI AICOMPONENTI MEDICI E SEGRETARI DELLE COMMISSIONI MEDICHE PER L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE, HANDICAP E PER IL COLLOCAMENTO MIRATO, DELLA ASL. INTEGRAZIONE DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 | LIQUIDAZIONE MEDICI E SEGRETARI | PROSPETTI RIEPILOGATIVI | € 35.276,40 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale;M.L. |
| 3/IOT | 2019 | 28/02/19 | Dott. Stefano Boccabella | Dott.ssa Annarita Bellono | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Associazione Onlus "HOSPICE BOUGANVILLE PESCARA" per la realizzazione del progetto denominato "La musica nel fine vita - Parte Seconda" da realizzare presso la struttura Hospice Bouganville della ASL di Pescara. | Autorizzazione stipula convenzione | n.4 | OPA.COLLEGIO SINDACALE, Associazione Hospice Bouganville Pescara | |
| 152 / STM | 2019 | 27/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione a favore della ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara per la fornitura di PILE alla ASL/PE – sez. di Pescara e Penne così come da contratto di somministrazione. C.I.G. Z981F57E5E | 1 | € 1.152,98 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 151 / STM | 2019 | 27/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore dell’Architetto Cozzolino Ciro (delibera n. 1024/05) - 2° SAL (CIG 510637491F) - | 1 | € 10.447,34 | Arch. COZZOLINO CIRO | |
| 150 / STM | 2019 | 27/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2018 a favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l. per noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente. CIG: 2971192134. | 1 | € 8.019,27 | Ditta ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l. | |
| 149 / STM | 2019 | 27/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta AUTELCOM (Determina n. 205/18 – CIG Z25224B6F2). | 1 | € 32.115,11 | Dita AUTELCOM S.p.A. | |
| 148 / STM | 2019 | 27/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture Periodo Giugno/Dicembre 2018 a favore della Ditta F.lli APPIGNANI. (Determina n. 229/18 – CIG 58360447DB). | 1 | € 19.716,42 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 147 / STM | 2019 | 27/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Determinazione a contrattare per l’affidamento diretto degli “interventi di manutenzione straordinaria da effettuare presso il Piano 4° Ali Nord, Sud ed Ovest del P.O. di Pescara” ai sensi dell’ art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. | 4 | € 11.959,63 + IVA | N. 7 OPERATORI ECONOMICI - ALBO FORNITORI | |
| 97 | 2019 | 27/02/19 | TIZIANA PETRELLA | Provvedimento per assicurare la rapidità della fornitura di FARMACI in ipotesi di criticità o carenza produttiva, nelle more della conclusione dei relativi nuovi appalti specifici centralizzati da parte della Stazione Unica Appaltante Abruzzo. | |||||
| 68/DAPE | 2019 | 27/02/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Patrizia Sanzone | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL’AGENZIA SANITARIA REGIONALE ABRUZZO - “SEGRETERIA TECNICA DELL’ORGANISMO REGIONALE PER L’ACCREDITAMENTO (OTA)” Procedura Autorizzazione/Accreditamento del Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Azienda ASL di Pescara anno 2018. | Liquidazione e pagamento contributo. | n.2 omissis | contbilità anno 2018 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 67/DAPE | 2019 | 27/02/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fatttura elettronica. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 66/DAPE | 2019 | 27/02/19 | Dr. Paolo Di Berardino/ Dr. Maurizio Rosati | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FE/2017/414 del 16.05.2017, emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in Ancona, per l’importo di € 737,42. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | GEF - OPA -COLLEGIO SINDACALE |
| 066/UOSD TEP | 2019 | 27/02/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Modifica -integrazione determina 54/tep del 21/02/2019 | Modifica -integrazione determina 54/tep del 21/02/2019 | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF | ||
| 065/UOSD TEP | 2019 | 27/02/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l’Azienda U.S.L. di Pescara, per il mese di Febbraio 2019 | Liquidazione Indennità equiparative Professori universitari | prospetti contabili | € 18.677,09 | Collegio Sindacale, AA.GG., SEF |
| 064/UOSD TEP | 2019 | 27/02/19 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Olivieri | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di FEBBRAIO 2019 | Trattamento accessorio personale dipendente | prospetti contabili | € 944.736,16 | Collegio sindacale, AA.GG.,GEF |
| 063/UOSD TEP | 2019 | 27/02/19 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Olivieri | Pagamento trattenute su stipendi Personale Dipendente rif. Febbraio 2019 Voce: Altri debiti Diversi | Trattenute personale dipendente | prospetti contabili | € 273.170,41 | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF |
| 062/UOSD TEP | 2019 | 27/02/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. F. Canale | Liquidazione e pagamento delle ferie maturate e non godute per cause indipendenti dalla propria volontà. Personale a tempo indeterminato individuato con matricole aziendali numero 71591 - 3810 - 74770 - 60706 - 74215 - 26580 - 17360. | Liquidazione e pagamento delle ferie maturate e non godute anni 2015 -2016 - 2017 - 2018 | prospetti contabili | € 15.117,85 | Collegio Sindacale, AA.GG. GEF |
| 26 | 2019 | 27/02/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | C.T. “San Maurizio” – Borghi (FC). Liquidazione oneri 4° Trimestre 2018. - Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 25 | 2019 | 27/02/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “ Red 7 Novembre ” di Montenero di Bisaccia (CB) Liquidazione oneri 4° Trimestre 2018. Alcologia. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 24 | 2019 | 27/02/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà - San Crispino” di Viterbo. Liquidazione Oneri 4° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 23 | 2019 | 27/02/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | C.T. “Nefesh” – Rubiera (RE) . Liquidazione oneri 4° Trimestre 2018 - Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 22 | 2019 | 27/02/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “C.S.A. Centro di Solidarietà Arezzo” Liquidazione 4° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 21 | 2019 | 27/02/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “ C.A.S.T.” di Assisi (PG). Liquidazione oneri 4° trimestre 2018 - Ser.D. Pescara. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 14/GEF | 2019 | 27/02/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Parifica del conto giudiziale 2017 reso dall'agente contabile del Magazzino Economale del P.O. di Pescara | Parifica del conto giudiziale 2017 reso dall'agente contabile del Magazzino Economale del P.O. di Pescara | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 5 | 2019 | 27/02/19 | Rinnovo per tre anni di licenza d’uso del software 3M Nuovo Grouper Server per l’importo di € 29.700,00 più I.V.A. . C.I.G Z8C275C003 | ||||||
| 1 | 2019 | 27/02/19 | Dr. Alberto Costantini | Procedura per la corretta acquisizione e gestione dei dispositivi medici ad alto costo e in conto deposito | 3 | UOC Affari Generali e Legali, Collegio Sindacale, Direzione Amministrativa Az.le, Direzione Sanitaria Az.le, Direzione Sanitaria PO, UOS Urp | |||
| 146 / STM | 2019 | 26/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Pagamento Imposta di Registrazione anno 2019 all’Ufficio del Registro per l’utilizzo di locali siti in Via Paolini contratto rep. 69 stipulato con il Sig. Boilini Carlo. | € 379,00 | Sig. BOILINI CARLO | ||
| 145 / STM | 2019 | 26/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Pagamento Imposta di Registrazione anno 2019 all’Ufficio del Registro per l’utilizzo di locali siti in Via Paolini contratto rep. 66 stipulato con il Sig. Boilini Carlo. | 396,95 | Sig. BOILINI CARLO | ||
| 144 / STM | 2019 | 26/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Pagamento Imposta di Registrazione all’Ufficio del registro contratto locazione Rep. 68 – Sig.ra Luciani M. Lucia. | € 106,56 | Sig.ra LUCIANI M. LUCIA | ||
| 143 / STM | 2019 | 26/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Pagamento Imposta di Registrazione all’Ufficio del registro contratto locazione Rep. 67 – Sig.ra Luciani Luisa. | 1 | € 416,86 | Sig.ra LUCIANI LUISA | |
| 96/ABS | 2019 | 26/02/19 | TIZIANA PETRELLA | SUBENTRO DELLA DITTA ITALFARMACO S.p.A NEL CONTRATTO IN CORSO PER LA FORNITURA DEL MEDICINALE COMMERCIALMENTE DENOMINATO “VOTUBIA”, DESTINATO ALLA DISTRIBUZIONE DIRETTA DA PARTE DELLE FARMACIE OSPEDALIERE. | |||||
| 95/ABS | 2019 | 26/02/19 | TIZIANA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO AD EGA PALMARE I-STAT ANALIZER PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. NEONATOLOGIA-TIN DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z722748428) | |||||
| 94/ABS | 2019 | 26/02/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Provvedimento riguardante la fornitura del farmaco denominato “BLU PATENT V 2,5% SODICO”, nelle more della conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, del nuovo appalto specifico per la fornitura di farmaci ospedalieri ricompresi nella III Edizione. | |||||
| 93/ABS | 2019 | 26/02/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Variante incrementale all’accordo quadro descritto in premessa, avente ad oggetto la fornitura di strisce reattive, sistemi di lettura rapida della glicemia e aghi da insulina, per pazienti non ospedalizzati della ASL di Pescara. | 0 | 0 | Ditte varie | ||
| 92/ABS | 2019 | 26/02/19 | TIZIANA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 2) DEL D.LGS. N°50/2016, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MONITOR MULTIPARAMETRICI NEONATALI DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA PER LE ESIGENZE DELLA UOC PEDIATRIA MEDICA DEL P.O. DI PESCARA (CIG ZC42738CA1) | |||||
| 86/DSM | 2019 | 26/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “CoSMA” di Pescara della somma di € 2.250,00 per le attività del progetto di “MUSICOTERAPIA” svolte nel periodo Febbraio/Luglio 2018. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera D. G. n. 52 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 2.250,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 85/DSM | 2019 | 26/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “COSMA” di Pescara della somma di € 2.500,00 per le attività del progetto di “Andiamo avanti” svolte nel periodo Settembre 2018 – Gennaio 2019. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 50 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 2.500,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 84/DSM | 2019 | 26/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “Co.S.M.A.” di Pescara della somma di € 2.000,00 per le attività del progetto di “Attivita’ Riabilitative Motorie” svolte nel periodo Settembre 2018 – Gennaio 2019. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 55 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 2.000,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.G. |
| 84/DSM | 2019 | 26/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “Co.S.M.A.” di Pescara della somma di € 2.000,00 per le attività del progetto di “Attivita’ Riabilitative Motorie” svolte nel periodo Settembre 2018 – Gennaio 2019. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 55 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 2.000,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.G. |
| 63/DAPE | 2019 | 26/02/19 | Dr.ssa Patrizia Accorsi | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture elettroniche n°18FI000403 del 21.11.2018 e n°19FI000028 del 22.01.2019 emesse dalla FONDAZIONE Monza e Brianza per il BAMBINO e la sua MAMMA, per un importo complessivo di € 2.344,48. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 62/DAPE | 2019 | 26/02/19 | Dr. Maurizio Rosati - Dr.ssa Patrizia Accorsi | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture elettroniche n°201800001626 dell’08.08.2018 e n°201800001642 dell’08.08.2018, emesse dall’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU’(I.R.C.C.S.), per un importo complessivo di € 159,02. | Liquidazione fatture elettroniche | Omissis | n.85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 61/DAPE | 2019 | 26/02/19 | Dr.ssa Patrizia Accorsi | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n. VA-315 dell’11.10.2018 emessa dalla Casa di Cura Privata VILLA SERENA con sede in Città Sant’Angelo (Pe) per un importo di € 181,28. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 60/DAPE | 2019 | 26/02/19 | Dott. Stefano Boccabella | Dott.ssa Annarita Bellono | "Autorizzazione alla stipula della convenzione con l'Associazione ADRICESTA Onlus per la realizzazione dello "Sportello Malattie Rare" da realizzare presso la UOC di Pediatria del Presidio Ospedaliero di Pescara" | Autorizzazione stipula convenzione "Adricesta" | 4 | OPA, Collegio Sindacale, Associazione Onlus Adricesta, Dip. Materno_infantile | |
| 57 | 2019 | 26/02/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | GIUDICE DI PACE DI PESCARA RICORSO RG 2782/18 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 877,79 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 51/AFO | 2019 | 26/02/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | ATTIVAZIONE UNDICESIMA EDIZIONE CORSO BASE DI ECOGRAFIA INTERNISTICA E AMMISSIONE CORSISTI. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | |||
| 50/AFO | 2019 | 26/02/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "BASE DI ECOGRAFIA INFERMIERISTICA: ECOFAST-ACCESSI VASCOLARI-FORMAZIONE CENTRO EASC", N° REG. ECM 8/2010. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | |||
| 38/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 26/02/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 70000. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 1 del CCNL Integrativo del 20/09/2001. | Aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità di servizio per motivi personali / di famiglia. | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA UOC SIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL P.O. DI PESCARA | ||
| 37/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 26/02/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 36010. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 1 del CCNL Integrativo del 20/09/2001. | Aspettativa senza retribuzione, e senza decorrenza dell'anzianitaà di servizio per motivi parsonali / di famiglia. | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE GESTIONE ECONOMICO : FINANZIARIA UOC DIREZIONE MEDICA DI PP.OO: | ||
| 36/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 26/02/19 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | LIQUIDAZIONE SEGRETARIO COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E PROVA SCRITTA, PER IL CONFERIMENTO, AI SENSI DELL’ART. 15 OCTIES DEL D. LGS. 502/92 E SS.MM.II., DI N. 1 INCARICO A TEMPO DETERMINATO, DELLA DURATA DI UN ANNO, DA ASSEGNARE A N. 1 COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – LAUREATO IN BIOLOGIA, BIOTECNOLOGIA, FARMACIA, CHIMICA, CHIMICA E TECNICHE FARMACEUTICHE (CAT. D), PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO AZIENDALE “IMPLEMENTAZIONI/RIORGANIZZAZIONE FLUSSI DI LAVORO PER LE ATTIVITÀ TERAPEUTICHE DEL SERVIZIO TRASFUSIONALE”, DA SVOLGERSI PRESSO LA U.O.C. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. | € 341,64 | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE, UOSD TEP, UOC GEF. | ||
| 35/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 26/02/19 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | LIQUIDAZIONE SEGRETARIO COMMISSIONE ESAINATRICE AVVISO SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E PROVA SCRITTA, PER IL CONFERIMENTO, AI SENSI DELL’ART. 15 OCTIES DEL D. LGS. 502/92 E SS.MM.II., DI N. 1 INCARICO A TEMPO DETERMINATO, DELLA DURATA DI UN ANNO, DA ASSEGNARE A N. 1 OPERATORE TECNICO EDP (CAT. B) PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO AZIENDALE “IMPLEMENTAZIONI/RIORGANIZZAZIONE FLUSSI DI LAVORO PER LE ATTIVITÀ TERAPEUTICHE DEL SERVIZIO TRASFUSIONALE”, DA SVOLGERSI PRESSO LA U.O.C. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. | € 136,65 | UOC DIN.PERSONALE, UOSD TEP, UOC GEF | ||
| 13 HTA | 2019 | 26/02/19 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT.SSA VIVIANA SCHIAZZA | LIQUIDAZIONE FATTURA 2018 a favore della Ditta SIEMENS Healthcare SRL cedute ad Ifitalia SPA (Determina n. 461/14) | 1 | 11163.00 | Ditta SIEMENS Healthcare SRL | |
| 1 | 2019 | 26/02/19 | dott.ssa Mirella Scimia | Patrizia De Vincentis | Liquidazione e pagamento fattura alla SAS Onoranze Funebri De Bonis di De Bonis Guerino e C. | Pagamento Fattura n. 003/EL/2018 | Fattura elettronica | 200,00 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria RSA Tocco |
| 142/STM | 2019 | 25/02/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 1920000348 DEL 30.01.2019 EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A. PER FORN MATERIALE GASISTICO PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO DEL P.O DI PESCARA | 1 | €. 8.288,68 | DITTA AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A. | |
| 141/STM | 2019 | 25/02/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQUIDAZ. DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA BIOH FILTRAZIONE S.R.L. A FRONTE DELLA FORNITURA DI FILTRI STERILI RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE2018 | 1 | €. 2.513,32 | DITTA BIOH FILTRAZIONE S.R.L. | |
| 83/DSM | 2019 | 25/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Gennaio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 061/UOSD TEP | 2019 | 25/02/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 36.130,80, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Febbraio 2019 | Mensilità Febbraio 2019. Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €. 36.130,80 | "Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento" | € 36130,80 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP |
| 060/UOSD TEP | 2019 | 25/02/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef. Stipendi mese Gennaio 2019 | Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente | riepiloghi analitici | € 7.069.640,16 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 059/UOSD TEP | 2019 | 25/02/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per il mese Gennaio 2019, oltre rimborso spese per il componente Presidente | Compenso mensile componenti Organismo Aziendale Gennaio 2019 | Report e documentazione spese | € 3.271,97 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 49/Afo | 2019 | 25/02/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE ANTONELLA FRATTARI., STEFANIA DI CREDICO, SILVIA TALAMAZZI AL CORSO NEURONS. | N. 1 | € 1.390 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 48/Afo | 2019 | 25/02/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. FRANCO STROCCHI AL CORSO TEORICO SIUMB DI ECOGRAFIA PEDIATRICA E NEONATALE. | N. 1 | € 350,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato, Uff. Ragioneria e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 47/AFO | 2019 | 25/02/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TI FABRIZIO CANALE, ALFIERO GIZZARELLI, SIMONETTA PINCIONE, LUIGI OLIVIERI AL CORSO AVANZATO SULLA STRUTTURA DELLA BUSTA PAGA. | N. 1 | € 1.320,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Uff. Ragioneria., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 46/AFO | 2019 | 25/02/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTE GIUSEPPE DI TOMMASO AL SEMINARIO "QUOTA 100 NEL PUBBLICO IMPIEGO. | N. 2 | € 460,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 20 | 2019 | 25/02/19 | dott. Moreno Di Pietrantonio | Dott. Paolo Frattone | Associazione “Arcadia” Onlus. Liquidazione oneri: 3°- 4° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 13/GEF | 2019 | 25/02/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'imposta di bollo virtuale prima rata con scadenza 28/02/2019 | Pagamento con F24 EP dell'imposta di bollo virtuale prima rata con scadenza 28/02/2019 | € 7.307,66 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 12 HTA | 2019 | 25/02/19 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT.SSA VIVIANA SCHIAZZA | LIQUIDAZIONE FATTURA 2018 A FAVORE DELLA SIEMENS HEALTHCARE ceduta a IFITALIA Spa (Determina n. 980/14) | 1 | € 3355.00 | SIEMENS HEALTHCARE ceduta a IFITALIA Spa | |
| 12/GEF | 2019 | 25/02/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n. 78/2019 Società Autostrade Viacard | Sistemazione provvisorio n. 78/2019 Società Autostrade Viacard | € 1.038,42 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 11/ADPE | 2019 | 25/02/19 | dott.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura n° FA/2018/557 del 28.06.2018 e nota credito n° FA/2019/98 del 18.02.2019 emesse dall'Azienda USL di Lanciano - Vasto - Chieti. | Liquidazione fattura/nota credito | 1 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - UOC Bilancio e Gestione Economico - Finanziaria | |
| 11 HTA | 2019 | 25/02/19 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA VIVIANA SCHIAZZA | LIQUIDAZIONE FATTURA 2018 A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL CEDUTE AD IFITALIA SPA - (DET. N. 972/14) | 1 | € 6100.00 | DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL CEDUTE AD IFITALIA SPA - | |
| 05CERS MAJELLA SCAFA | 2019 | 23/02/19 | Dott. Federico DE Nicola | Dr. Vittorio Santoro | Restituzione agli assistiti aventi diritto del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa di Scafa,San Valentino e Tocco da Casauria per prestazioni del mese di gennaio 2019 regolarmente prenotate, pagate e non eseguite | uno | Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali, UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria , Al Collegio Sindacale | ||
| 140 / STM | 2019 | 22/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 in favore della Ditta HITECO - 3° canone - (Determina n. 450/14 - CIG ZC40ECB5C1). | 1 | € 1.281,00 | Ditta HITECO S.r.l. | |
| 139 / STM | 2019 | 22/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture Periodo Maggio 2018 a favore della Ditta F.lli APPIGNANI (Delibera n. 592/15 - CIG 58360447DB). | 1 | € 2.781,60 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 138/STM | 2019 | 22/02/19 | ING. ANTONIO BUSICH | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | PAG DELLA SOMMA DI EURO 79,58 A FAVORE DELL'UFF. DELLE DOGANE DI PESCARA A SEGUITO DI PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE DEL 16.20.2019 E 20.02.2019 RIGUARDANTE LA CONDUZIONE DELL'OFF. ELETTRICA IN SERV. DI SOCCORSO ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE PRESSO IL P.O. POPOLI | 79,58 | AGENZIA DELLE DOGANE PESCARA | ||
| 137 / STM | 2019 | 22/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 10 Termoconvettori per le esigenze della ASL di Pescara – O.d.A. n. 4767763 – CIG ZCA2703456 | € 366,00 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
| 136 / STM | 2019 | 22/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | VARIANTE QUANTITATIVA DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE X LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL / PESCARA (DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE N. 969 DEL 17/11/2016). | € 20.203,20 | Ditta SCARPELLO ANTONIO | ||
| 82/DSM | 2019 | 22/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Scafa della somma complessiva di €. 1.147,62 mese di GENNAIO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | 1.147,62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 81/DSM | 2019 | 22/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Scafa della somma complessiva di €. 2.295,24 per i mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 2.295,24 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 45/AFO | 2019 | 22/02/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSo “Formazione avanzata Power Point, n° reg. ECM 8/2100. | N. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | ||
| 44/AFO | 2019 | 22/02/19 | DOTT. A. CIANCI | M. DEL MORO | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DELL'AGENAS - EVENTI REG. ECM. N. 8/2126; N. 8/2276; N. 8/2282; N. 8/2297. | N. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 43/Afo | 2019 | 22/02/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 797 DEL 5 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI CORSO REG. N. 8/1456. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 42/Afo | 2019 | 22/02/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 797 DEL 5 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI CORSO REG. N. 8/1456. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | |||
| 039/DIP | 2019 | 22/02/19 | Dott.Caponetti Antonio | Dott. Cianci Alberto | Liquidazione e pagamento I tranche 2019 alla "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina " di Pescara della somma destinata per la prosecuzione del "Progetto a valenza Regionale di cui all'obiettivo 9.5-azione 2-programma 12 del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018" ex Progetto Obiettivo a Rilevanza Nazionale ex art. 1 commi 34 e 34 bis della Legge n. 662/96 - Linea Progettuale 3-"Diagnosi di Infezione da HIV"-annualità 2018-Rif.to Determ. n. 36/DIP del 18/02/2019" | Liquidazione competenze | € 60.000,00 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P/UOC Malattie Infettive e Tropicali P.O. Pescara. | |
| 19 | 2019 | 22/02/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “La Rupe ” di Sasso Marconi. Liquidazione oneri periodo 4° Trimestre 2018. - Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 18 | 2019 | 22/02/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica L’IMPREVISTO di Pesaro. Liquidazione oneri 4° Trimestre 2018. Ser.D Pescara - Ser.D Tocco da Casauria. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 17 | 2019 | 22/02/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Incontro Onlus – Amelia (TR). 4° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 16 | 2019 | 22/02/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica IL SORRISO Fontanelice (BO). Liquidazione oneri 4° Trimestre 2018. - Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 15 | 2019 | 22/02/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica LABIRINTO Pesaro. Liquidazione oneri 4° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 14 | 2019 | 22/02/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Associazione “Dianova ”- Onlus di Garbagnate Milanese (MI) Liquidazione oneri 4° Trimestre 2018. - Ser.D. Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 11 | 2019 | 22/02/19 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | RIMBORSO AGLI UTENTI DI SOMME PAGATE PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE GENNAIO-FEBBRAIO 2019 | RIMBORSO | RICHIESTE DI RIMBORSO | € 193,59 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gestione Economico-Finanziaria;M.L. |
| 10/ADPE | 2019 | 22/02/19 | dott.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Quote variabili compensi mensili degli specialisti ambulatoriali e quota oraria degli specialisti sostituti operanti presso l'Area Distrettuale di Pescara. Mesi di gennaio 2019 e precedenti. | Liquidazione compensi | 1 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 10 | 2019 | 22/02/19 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | LIQUIDAZIONE DI COMPENSI AI COMPONENTI DIPENDENTI ASL LA COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTI ISTITUITA PRESSO LA ASL PESCARA PER IL MESE DI GENNAIO 2019 | liquidazione componenti dipendenti CML | prospetti riepilogativi | € 4.832,28 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale;M.L. |
| 9 | 2019 | 22/02/19 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTI ING. L.C. MESE DI GENNAIO 2019 | liquidazione componente esterno - CML - | prospetti riepilogativi | € 448,02 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gestione Economico-Finanziaria;M.L. |
| 04/CERS AREA VESTINA | 2019 | 22/02/19 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA. MESE GENNAIO 2019 ED INTEGRAZIONE MESE DICEMBRE 2018. | Quote variabili specialisti ambulatoriali | 2 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 135 / STM | 2019 | 21/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Affidamento appalto CIG ZC027470FB "Lavori di Rifacimento Impianto di Diffusione Sonora presso U.T.I.C. - Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Pescara" | Ditta S.C. IMPIANTI S.r.l.s. | |||
| 134 / STM | 2019 | 21/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture in favore ditta SIRAM | 1 | € 48.360,00 | Ditta SIRAM | |
| 133 / STM | 2019 | 21/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO UFFICI CONTROLLO GESTIONE NELLA PALAZZINA “L” DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v. C.I.G.: Z69274392D | € 12.444,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 132/STM | 2019 | 21/02/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2018 DITTA GEDI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI SEDI DI PESCARA E PENNE | 1 | 15.158,16 | DITTA GEDI | |
| 131 / STM | 2019 | 21/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO ALLA SOC.TÀ RIVOIRA PHARMA DELLA FORNITURA DI N. 4 CARRELLI MONOPOSTO PORTA-BOMBOLE OCCORRENTI AL D.H. MEDICINA 8° PIANO P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z1D2717271] | € 366,00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 130 / STM | 2019 | 21/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 5 metri laser per le esigenze del personale tecnico in servizio presso l’U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi – O.d.A. n. 4752215 – CIG Z4826DEA46 | € 597,80 | Ditta BLP | ||
| 095 | 2019 | 21/02/19 | Dott. A. Cianci | Dott.M. Catenazzi | OGGETTO: R.S.A. per Minori Istituto “PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE” – Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di TORTONA (AL) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura relativa al mese di GENNAIO 2019. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.27 (Aut. 2019/276) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 094 | 2019 | 21/02/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2018/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 093 | 2019 | 21/02/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2018/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 91 | 2019 | 21/02/19 | Tiziana Petrella | Subentro, a seguito di fusione per incorporazione del ramo d’azienda, della Cardinal Health Italy 509 S.r.l. alla Medtronic Italia S.p.A. nel business "PCS". | |||||
| 90/ABS | 2019 | 21/02/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Cessione del contratto di fornitura della Specialità Medicinale “THEO DUR” intestato a Alimrall S.p.a., a favore della Società Innova Pharma S.p.a.. | |||||
| 89/ABS | 2019 | 21/02/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Provvedimento riguardante la fornitura del farmaco denominato “GRANUPAS BST”, nelle more della conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, del nuovo appalto specifico per la fornitura di farmaci ospedalieri ricompresi nella III Edizione. | |||||
| 88/ABS | 2019 | 21/02/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Cessione dei contratti di fornitura già intestati a Mylan spa, Meda Pharma S.p.a. Rottapharm S.p.a. e BGP Products-Myaln Italia S.r.l., a favore della nuova Società a Mylan Italia S.r.l.. | |||||
| 87/ABS | 2019 | 21/02/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Variante incrementale all’accordo quadro sottoscritto, in esito a delibera di aggiudicazione n. 1158 del 26.10.2015, per la fornitura, di microinfusori da insulina e relativo materiale di consumo. | 0 | € 800.000,00 | DITTE VARIE | ||
| 86/ABS | 2019 | 21/02/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROSECUZIONE DEL CONTRATTO N. 1087/2013 CON LA DITTA MARIFARMA, AVENTE AD OGGETTO MATERIALE PER ALLERGOLOGIA | 0 | € 39.999,00 i.e. | Marifarma | ||
| 85 | 2019 | 21/02/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: INDIZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, DI UNA GARA D’APPALTO DA ESPERIRE MEDIANTE RDO SUL MEPA DI UNA RDO FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L’ACQUISIZIONE DI ARMADIETTI SPOGLIATOIO PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. | 0 | 0 | DITTE VARIE | ||
| 84 | 2019 | 21/02/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO TRASPORTI CAMPIONI BIOLOGICI. VARIANTE QUANTITATIVA | 0 | € 2035,00 I.I. | ARP SERVICE | ||
| 80/DSM | 2019 | 21/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di € 382,54 mese di DICEMBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 79/DSM | 2019 | 21/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 1.912,70 per il mese di Gennaio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477/DSM del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 1.912,70 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 78/DSM | 2019 | 21/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Dicembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 59/DAPE | 2019 | 21/02/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n.83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 58/DAPE | 2019 | 21/02/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n.83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 058/UOSD TEP | 2019 | 21/02/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Pagamento stipendi personale dipendente Febbraio 2019 | Stipendi personale dipendente Febbraio 2019 | nr. 3 fogli allegati | € 6.389.116,00 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 57/DAPE | 2019 | 21/02/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n.83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 057/UOSD TEP | 2019 | 21/02/19 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Liquidazione competenze Gennaio 2019 Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria | Liquidazione | n. 5 allegati | € 238.179,89 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 56/DAPE | 2019 | 21/02/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione nota contabile. | 3 | n.83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 56ala | 2019 | 21/02/19 | fabrizio verì | antonio violante | sinistro furto farmacia interna del presidio ospedaliero di Popoli del 10 ottobre 2017 liquidazione del consulente | ||||
| 056/UOSD TEP | 2019 | 21/02/19 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | liquidazione competenze Gennaio 2019 Medici di Assistenza Primaria e Pediatria di Libera Scelta | Liquidazione | n. 5 allegati | € 1.521.485,70 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 055/UOSD TEP | 2019 | 21/02/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Liquidazione competenze di Febbraio 2019 ai Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità sanitarie Ambulatoriali e di Gennaio 2019 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi | Liquidazione | liquidazione | 168.320,50 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 55/DAPE | 2019 | 21/02/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione Nota di addebito. | 3 | n.83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 54/DAPE | 2019 | 21/02/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n.83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 054/UOSD TEP | 2019 | 21/02/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Del Duca Matilde, C.p.s. Fisioterapista con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/04/2019 | Accettazione recesso dipendente | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF | ||
| 53/DAPE | 2019 | 21/02/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n.83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 34/UOC DIN. PERSONALE | 2019 | 21/02/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 15OCTIES D.LGS. N.502/1992 DI N. 3 OPERATORI SOCIO SANITARI (CAT. BS) | 3 | UOC DIN. PERSONALE, UOS TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, UOA GEF, DIR.SAN. P.O.PESCARA, UFF. RILEV. PRESENZE P.O. PESCARA. | ||
| 10 HTA | 2019 | 21/02/19 | ING. LO MELE VINCENZO | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | APPROVAZIONE PREVENTIVI PER AFFIDAMENTO RIPARAZIONE STRUMENTARI IN USO PRESSO UU.OO. OCULISTICA E ELETTROFISIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. CIG [Z27272DA07] | € 313.66 | DITTA CABO MEDICAL SAS DI CUPELLO (CH) | ||
| 9 HTA | 2019 | 21/02/19 | ING. LO MELE VINCENZO | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | APPROVAZIONE PREVENTIVI E AFFIDAMENTO AL RTI SIEMENS HC / PHILIPS MS INTERVENTI PER LA RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PRESSO DIVERSE SEDI TERRITORIALI CIG [ZAA272D90F] | € 2.358,26 | RTI SIEMENS HC / PHILIPS MS | ||
| 8 | 2019 | 21/02/19 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | LIQUIDAZIONE DI COMPENSI A N.13 COMPONENTI MEDICI ESTERNI DELLE COMMISSIONI MEDICHE PER L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE, HANDICAP E PER IL COLLOCAMENTO MIRATO, DELLA ASL. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 | LIQUIDAZIONE MEDICI ESTERNI | prospetti riepilogativi | € 7.915,90 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff.Gestione Economico -Finanziaria;M.L. |
| 3 | 2019 | 21/02/19 | Dott. Bruno Ciuca Dirigente Medico attivita' libero professionale | Coordinatrice attivita' libero professionale Rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di GENNAIO 2019 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2019 | TEP- GEF |
| 129/STM | 2019 | 20/02/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ. DELLA SOMMA DI EURO 126,00 PER PROVVEDIMENTI ACCERTAMENTI TASI ANNI 2014- 2015 ESPLETATO DAL COMUNE DI TORRE DE' PASSERI PER GLI SPAZI DI GUARDIA MEDICA E DISTRETTO | 2 | COMUNE DI TORRE DE' PASSERI | ||
| 128 / STM | 2019 | 20/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Affidamento attività di supporto al RUP di tipo meramente tecnico per l’appalto “Ristrutturazione, Ampliamento e Messa a Norma Nuovo Pronto Soccorso Ospedale PE- CIG 510637491F, CUP G23B08000260008"Affidamento CIG ZBC26AD2ED | 2 | € 10.695,12 | Ing. D'AURELIO Amedeo | |
| 127/STM | 2019 | 20/02/19 | ING. ANTONIOM BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | AFF. LAVORI DI ALLESTIMENTI SPECIALI PER N. 2 FURGONI IN DOTAZIONE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SANITA' ANIMALI SEDE PESCARA | 5.965,80 | DITTA PIEMME S.R.L. DI SPOLTORE | ||
| 126 / STM | 2019 | 20/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | liquidazione quote condominiali I trimestre 2019 per l'utilizzo di locali per attività distrettuali siti in Pescara Via Chieti. | € 144,00 | Società D.LARR 3 | ||
| 125 / STM | 2019 | 20/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in via Paolini int. 27, 28 e 29. (Periodo Febbraio 2019) | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE | |
| 124 / STM | 2019 | 20/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in via Paolini int. 17, 18 e 19. (Periodo Febbraio 2019) | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE | |
| 123/STM | 2019 | 20/02/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ FATT N. 68 DEL 13.12.2018 EMESSA DITTA F.LLI APPIGNANI PER FORN DI N. 10 TELEVISORI + N. 10 SUPPORTI PER LE ESIGENZE DELL'U.O. HOSPICE DI PESCARA | 1 | 3.757,60 | DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S | |
| 122/STM | 2019 | 20/02/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQU FATT N. 66 DEL 10.12.2018 DITTA F.LLIM APPIGNANI PER FORN DI N. 1 FRIGORIFERO PER LE ESIGENZE DELL'U.O. HOSPICE PESCARA | 1 | 890,60 | DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. | |
| 121 / STM | 2019 | 20/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore della ditta C.G. COSTRUZIONI (Determ. n. 178/18 - CIG Z2A256BB41) | 1 | € 17.965,44 | Ditta C.G. COSTRUZIONI S.r.l. | |
| 120 / STM | 2019 | 20/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Ditta AEROCOM (Determ. n. 745/16) CIG Z971C5D234. | 1 | € 4.501,80 | Ditta AEROCOM GCT S.r.l. | |
| 119 / STM | 2019 | 20/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | “Progettazione e realizzazione della canalizzazione esterna delle cappe presenti presso l’U.O. Farmaci Antiblastici del P.O. di Pescara” effettuate dalla CPL CONCORDIA - (CIG Z19244255C) - liquidazione fattura n. 19001595 del 14.02.2019 | 1 | € 27.464,46 | Ditta CPL CONCORDIA | |
| 084 | 2019 | 20/02/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M: Catenazzi | OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° 8/1/E del 31/01/2019 del mese di GENNAIO 2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2019/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 083 | 2019 | 20/02/19 | Dott.A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2018 di cui a Delibera di G.R.A. n° 634/2017 del 03/11/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2018/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 83/ABS | 2019 | 20/02/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Cessione del contratto di fornitura della Specialità Medicinale “Catapresan TTS” intestato a Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., a favore della Società a Bruno Farmaceutici S.p.a.. | |||||
| 82/ABS | 2019 | 20/02/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Provvedimento riguardante la fornitura del farmaco denominato “TREMFYA 100MG/ML”, nelle more della conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, del nuovo appalto specifico per la fornitura di farmaci ospedalieri ricompresi nella III Edizione. | |||||
| 082 | 2019 | 20/02/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2018 di cui a Delibera di G.R.A. n° 634/2017 del 03/11/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2018/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 81/ABS | 2019 | 20/02/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Provvedimento riguardante la fornitura del farmaco denominato “FABRAZYME*IV FL 35MG”, nelle more della conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, del nuovo appalto specifico per la fornitura di farmaci ospedalieri ricompresi nella III Edizione. | |||||
| 77/DSM | 2019 | 20/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. Proroga periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 - Rif. Delibera n.360 del 09/04/2018. Liquidazione e pagamento all’Associazione A.L.B.A. di Pescara della somma di €. 69.156,61 per le attività svolte nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 69.156,61 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 76/DSM | 2019 | 20/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Gruppo Sportivo Dannunziana di Pescara dell’importo complessivo di € 765,08 per i mesi di Novembre e Dicembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 765,08 | AA..GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 75/DSM | 2019 | 20/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 232,41 – Mese di Gennaio 2019. Rif. Delibera D.G. N. 1483 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232,41 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 74/DSM | 2019 | 20/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di SAN VALENTINO (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Gennaio 2019 Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 73/DSM | 2019 | 20/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Gennaio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/201 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 72/DSM | 2019 | 20/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Gennaio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 053/UOSD TEP | 2019 | 20/02/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di Febbraio 2019 | Liquidazione e pagamentoo accantonamento trattenute stipendiali su procedure esecutive | prospetti contabili | € 19.883,32 | Collegio Sindacale, AAGG, GEF |
| 052/UOSD TEP | 2019 | 20/02/19 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Flavia Esquilino | Attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2018 – 30/06/2019 e quote arretrate. Mese di Febbraio 2019. | ANF personale dipendente | prospetti contabili | € 60.561,54 | AA.GG., Collegio Sindacale |
| 52/DAPE | 2019 | 20/02/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Del. n. 270 del 19/03/2018 "Bancaggio Sangue Placentare ed Attivazione di nuovi Centri di raccolta - anno 2018" - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA "FOUNDATION FOR THE ACCREDITATION OF CELLULAR THERAPY (FACT)" CON SEDE IN NEBRASKA (USA). | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA | contabiltà anno 2019 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 51/DAPE | 2019 | 20/02/19 | Dr. Paolo Di Berardino | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FATT.ELE/2018/1306 del 11.12.2018 emessa dall’AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE (ASUR) con sede in Ancona per l’importo di € 107,40. | liquidazione fattura elettronica | Omissis | n. 85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 50/DAPE | 2019 | 20/02/19 | Direttore Dip. di Medicina Dott. Paolo Di Berardino | Salvatore Tenaglia | Autorizzazione alla stipula di una nuova convenzione per la realizzazione del progetto “Assistenza ai pazienti dei reparti di Geriatria e Dialisi del Presidio Ospedaliero di Penne” con l’Associazione AVULSS Onlus di Penne. | Stipula convenzione con l'Associazione di Volontariato AVULSS di Penne. | 3 | ======= | OPA - Collegio Sindacale. |
| 49/DAPE | 2019 | 20/02/19 | Dr. Vincenzo Di Egidio | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°25FE/2018/406 del 10.10.2018 emessa dall’ Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per un importo di € 63,84. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 41/Afo | 2019 | 20/02/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “Formazione avanzata sul prodotto microsoft excel, n° reg. ECM 8/2056. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | |||
| 40/AFO | 2019 | 20/02/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON DOVUTA. | N. 4 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 38 | 2019 | 20/02/19 | Dott.Caponetti | Piano regionale di prevenzione sanitaria 2014 - 2018. Finalizzazione € 76000,00 quale integrazione alla det 196/dip del 22/10/2018 per "la assunzione a tempo determinato per 12 mesi di n.2 unità dirigente nedico presso il servizio igiene epidemiologia e sanità pubblica, ambulatorio vaccinazioni | finalizzazione | 1 | $76,000.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. S.E.F. Uff. G.E.F. | |
| 13 | 2019 | 20/02/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Gruppo CEIS- Centro di Solidarietà di Modena. Liquidazione 4° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 12 | 2019 | 20/02/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Papa Giovanni XXIII”- di Rimini. Liquidazione oneri 4° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara- Alcologia- Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 11 | 2019 | 20/02/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Ama Aquilone”. Liquidazione oneri 4° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 8 HTA | 2019 | 20/02/19 | ING. LO MELE VINCENZO | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | AFFIDAMENTO E APPROV. PREVENTIVO PER PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO DI RILEVAMENTO GIORNALIERO CAMPI MAGNETICI C/O RISONANZA MAGNETICA DI P.O. POPOLI CIG: Z1D272D850 | € 17.914,37 | RTI SIEMENS HC/PHILIPS MS | ||
| 7 HTA | 2019 | 20/02/19 | ING. LO MELE VINCENZO | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | AFFIDAM. E APPROV. PREVENTIVO INTERVENTO PER AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL MAMMOGRAFO IMS GIOTTO IN USO ALLA U.O.C. DI RADIOLOGIA DEL MP.O. DI PESCARA. CIG: Z8F272D9A0 | € 8.866,35 | RTI SIEMENS HC/PHILIPS MS | ||
| 6 HTA | 2019 | 20/02/19 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT.SSA VIVIANA SCHIAZZA | LIQUIDAZIONE FATTURA 2018 A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTCARE SRL CEDUTA AD IFITALIA SPA (Delibera n. 316/18) Periodo Aprile - Giugno -CONTRATTO PONTE - SERV. MAN. FULL RISK APP. MEDICALI PER ANNI 1 | 1 | € 541.922,93 | DITTA SIEMENS HEALTCARE SRL CEDUTA AD IFITALIA SPA | |
| 04/DAPN | 2019 | 20/02/19 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di dicembre 2018. | Rimborso spese a personale dipendente | 2 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 118 / STM | 2019 | 19/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Convenzione Consip "Noleggio a lungo termine senza conducente 8" - Provvedimenti | € 171,56 | Ditta ALD AUTOMOTIVE S.r.l. | ||
| 117/STM | 2019 | 19/02/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ. FATT N. 13 DEL 19.01.2019 EMESSA DITTA SARCONE ENRICO PER FORN. DI N. 30 TERMOCONVETTORI PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA | 1 | 777.02 | DITTA SARCONE ENRICO | |
| 116 / STM | 2019 | 19/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Determinazione a contrattare per l’affidamento diretto di un “incarico professionale di ricognizione di spazi presso il piano seminterrato del P.O. di Pescara” ai sensi dell’ art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. | 3 | N. 6 OPERATORI ECONOMICI - ALBO FORNITORI | ||
| 115 / STM | 2019 | 19/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | FORNITURA E INSTALLAZIONE N. 2 GRUPPI FRIGO A SERVIZIO DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI POPOLI ALL’INTERNO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELL’ENERGIA ED ALTRI SERVIZI EDILI ED IMPIANTISTICI CON ANNESSI LAVORI COMPLEMENTARI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL’ASL DI PESCARA”. APPROVAZIONE CONSUNTIVO DI SPESA. C.I.G.: 2559758B1D | € 71.349,32 + IVA | R.T.I. / CNS - OMNIA SERVITIA | ||
| 114 / STM | 2019 | 19/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura n. 69 del 14.12.2018 emessa dalla ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara per la fornitura di n. 84 plafoniere stagna per sostituzione ed implementazioni luci autosilos ASL Pescara. CIG: Z84260DE4D | € 6.353,76 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
| 113 / STM | 2019 | 19/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura n. 1118/L del 19.12.2018 emessa dalla ditta FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A. di Montebelluna (TV) per la fornitura di n. 100 ruote per cullette in uso presso la Neonatologia del P.O. di Pescara. CIG: ZE62573E53 | 1 | € 1.708,00 | Ditta FAVERO HEALTH PROJECTS S.p.A. | |
| 112 / STM | 2019 | 19/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura n. 0000064PA del 31.12.2018 emessa dalla ditta ELETTRO S.R.L. di San Benedetto del Tronto (AP) per la fornitura di n. 30 armature stradali per le esigenze della ASL Pescara. CIG: ZB525DE9D7 | 1 | € 8.235,00 | Ditta ELETTRO S.r.l. | |
| 111 / STM | 2019 | 19/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura n. 2683/2018 del 24.12.2018 emessa dalla ditta ADPARTNERS S.R.L. di Chioggia (VE) per la fornitura di n. 8 proiettori led per le esigenze della ASL Pescara. CIG: ZED260DE2B | 1 | € 1.007,92 | Ditta ADPARTNERS S.r.l. | |
| 110 / STM | 2019 | 19/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della Società A2A ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica adesione Consip "ENERGIA ELETTRICA 15" Lotto 12 presso le strutture ASL Pescara Penne e Popoli. | 1 | € 495.488,86 | Società A2A ENERGIA S.p.A. | |
| 109 / STM | 2019 | 19/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione tasse automobilistiche a favore dell'ACI anno 2019 veicoli di proprietà. Scadenza GENNAIO 2019 (da pagare entro il 28702/2019). Bonifico bancario | € 1.598,77 | ACI - Centro Delegato di Penne. | ||
| 108 / STM | 2019 | 19/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della S2 Società di Servizi per l'Edilizia srl (3° SAL) - (Del. n. 394/18 - CIG 738598212A) | 1 | € 138.141,89 | Ditta S2 SOCIETA' DI SERVIZI PER L'EDILIZIA S.r.l. | |
| 107 / STM | 2019 | 19/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della ditta GEO SERVICE (Determina n. 295/18 - CIG 74393498FF) | 1 | € 72.389,69 | Ditta GEO SERVICE s.a.s. | |
| 106 / STM | 2019 | 19/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di Soc. Con Energia Spa per fornitura gas metano periodo dal 01.09.2018 al 31.10.2018 per struttura sita in Civitella Casanova. | 1 | € 179,93 | Società CON ENERGIA S.p.A. | |
| 105 / STM | 2019 | 19/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione a favore della ditta F.LLI APPIGNANI S.A.S. di Pescara per la fornitura di PILE alla ASL/PE - sez. di Pescara Penne e Popoli così come da contratto di somministrazione. C.I.G. Z981F57E5E | 1 | € 112,24 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 092 | 2019 | 19/02/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI GENNAIO NELL’ANNO 2019 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2019 | OPA/SEF/CS | ||
| 091 | 2019 | 19/02/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI GENNAIO NELL’ANNO 2019 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2019 | OPA/SEF/CS | ||
| 090 | 2019 | 19/02/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: UNIVERSO SALUTE s.r.l. – OPERA DON UVA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di NOVEMBRE 2018 a pazienti residui manicomiali extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 089 | 2019 | 19/02/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: IL PORTO Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 088 | 2019 | 19/02/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI Società Cooperativa Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 087 | 2019 | 19/02/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 086 | 2019 | 19/02/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.p.a. - Villa Margherita - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 085 | 2019 | 19/02/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 80/ABS | 2019 | 19/02/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Integrazione dell'accordo quadro stipulato in data 1° novembre 2015, in esito a deliberazione n. 700 del 23.06.2015 | 4 | 0 | Linde Medical Srl | ||
| 79 | 2019 | 19/02/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Provvedimento riguardante l’approvvigionamento del medicinale “IVEMEND – flaconcino 150 mg – polvere per soluzione per infusione”. | |||||
| 78 | 2019 | 19/02/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Provvedimento riguardante la fornitura del medicinale “IMATINIB 400 mg”. | |||||
| 71/DSM | 2019 | 19/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Gennaio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 69/SAM | 2019 | 19/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione COSMA della somma di € 232.41 – Mese di Gennaio 2019. Rif. Delibera DG. N. 1483 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232,41 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 55 | 2019 | 19/02/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG 10908/09 RIMBORSO SPESE LEGALI | € 2.142,51 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 54 | 2019 | 19/02/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI ANCONA ESECUZIONE SENTENZA N. 19/2019 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 5.836,48 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 53 | 2019 | 19/02/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE DI CASSAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO RIMBORSO LEGALE INCARICATO | € 1.036,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 52 | 2019 | 19/02/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR PESCARA RICORSO RG 739/1998 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 3.568,50 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 51 | 2019 | 19/02/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSI N. 307/16 E 2285/16. DEFINIZIONE TRANSATTIVA. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 57.159,57 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 051/UOSD TEP | 2019 | 19/02/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Febbraio 2019. | Personale religioso - nr. 4 unità | nr. 6 report contabili | € 10.006,71 | AA.GG., GEF, Collegio Sindacale |
| 050/UOSD TEP | 2019 | 19/02/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Febbraio 2019 | Liquidazione e pagamento compenso mensile a nr. 17 Borsisti | 16 fogli recanti report contabili | € 28.926,80 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 049/UOSD TEP | 2019 | 19/02/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d’Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Febbraio 2019 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. | Liquidazione e pagamento compenso mensile | 5 fogli recanti report contabili | € 32.009,49 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 48/PEA/PES | 2019 | 19/02/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott.ssa Annarita Bellono | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l’Associazione A.MA.R.E. Onlus per la realizzazione del progetto denominato “Sportello di Informazione Assistenza e Aiuto” da realizzare presso la UOSD Centro Diagnosi e terapia emofilia, malattie trombotiche emorragiche ereditarie del Presidio Ospedaliero di Pescara. Rinnovo. | Autorizzazione convenzione Associazione "A.MA.R.E." Rinnovo | n.5 | Associazione "A.MA.R.E.", OPA, COLLEGIO SINDACALE, Dip. Oncologia-Ematologia | |
| 47/PEA/PES | 2019 | 19/02/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsa | Dott.ssa Annarita Bellono | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l’Associazione A.M.A.R.E. Onlus per la realizzazione del progetto denominato “Servizio Assistenza” da realizzare presso la UOSD Centro Diagnosi e terapia emofilia, malattie trombotiche emorragiche ereditarie del Presidio Ospedaliero di Pescara. Proroga. | Autorizzazione Convenzione Associazione "A.MA.R.E." | N.5 | Associazione "A.MA. R.E.", OPA, COLLEGIO SINDACALE, Dip. Oncologia-Ematologia | |
| 46/DAPE | 2019 | 19/02/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | pprovazione Regolamento diretto a disciplinare i rapporti tra l'UOC Servizio di Immunologia, Medicina Trasfusionale e Laboratorio di Ematologia dell'Azienda Usl di Pescara e l'Associazione di Donatori di Sangue Volontari denominata FIDAS di Pescara. | APPROVAZIONE REGOLAMENTO. | DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE- UOC DIREZIONE AMM.VA e UOC MEDICA PP.OO.-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 45/DAPE | 2019 | 19/02/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | pprovazione Regolamento diretto a disciplinare i rapporti tra l'UOC Servizio di Immunologia, Medicina Trasfusionale e Laboratorio di Ematologia dell'Azienda Usl di Pescara e l'Associazione di Donatori di Sangue Volontari denominata AVIS di Pescara. | APPROVAZIONE REGOLAMENTO. | DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE-UOC DIREZIONE AMM.VA e UOC MEDICA PP.OO. -OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 39/Afo | 2019 | 19/02/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il Corso di informatica WORLD n° reg. ECM 8/2063 | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | ||
| 38/Afo | 2019 | 19/02/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTAA DI ISCRIZIONE AL CORSO " L'ECOGRAFIA TRANSPERINEALE IN OSTETRICIA E GINECOLOGIA”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 11/GEF | 2019 | 19/02/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di GENNAIO 2019 | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di GENNAIO 2019 | € 4.775,88 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 104 / STM | 2019 | 18/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 5 DATA LOGGER AMBIENTALI PER LE ESIGENZE DELLA UTIE - UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI DI PESCARA, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016. C.I.G. [Z11273286B] | € 2.196,00 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
| 103 / STM | 2019 | 18/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Ing. Luigi LAURIOLA | Determinazioni in ordine all'appalto "Lavori di Traslazione dei Sottoservizi presenti nell'area antistante la Camera Calda del Nuovo Pronto Soccorso P.O. Pescara". | 1 | € 28.000,00 | Ditta CPL CONCORDIA Soc. Coop. | |
| 102 / STM | 2019 | 18/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | "Procedura negoziata, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei “lavori di adeguamento alle norme di sicurezza delle Guardie Mediche del P.O. di Pescara e del Polo Sanitario di Città Sant’Angelo”, identificata dal CIG 77247590CA - recepimento verbale della Commissione aggiudicatrice del 08.02.2019; - aggiudicazione della procedura negoziata" | 2 | 43.432 + IVA | A.T.I. / ERCOM GROUP S.r.l. - S2 SOCIETA' DI SERVIZI PER L'EDILIZIA S.r.l. | |
| 101 / STM | 2019 | 18/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | "“Lavori di rimozione controsoffitti e di realizzazione solai in locali del Centro Trasfusionale del P.O. di Penne” – CIG Z5526F3737 - affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 " | 2 | € 16.849,64 | Ditta ARS NOVA S.r.l. | |
| 100 / STM | 2019 | 18/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENI Gas & Luce S.p.A. per fornitura gas metano presso varie strutture ASL Pescara Popoli e Penne. | 1 | € 8.105,18 | Società ENI Gas e Luce S.p.A. | |
| 99 / STM | 2019 | 18/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH Filtrazione S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2018 sez. di Popoli | 1 | € 3.769,98 | Ditta BIOH S.r.l. | |
| 98 / STM | 2019 | 18/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 50 KIT OTTURATORE PER PRESE GAS MEDICALI OCCORRENTI ALLE VARIE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z7A2346E2B] | 1 | € 2.264,32 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 77/ABS | 2019 | 18/02/19 | TIZIANA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.LGS. N°50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMA DI FISSAGGIO PER TUBI ENDOTRACHEALI PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA (CIG ZE42733044) | |||||
| 76/ABS | 2019 | 18/02/19 | TIZIANA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 2) DEL D.LGS. N°50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRIFUGA CYTOPRO PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA (CIG Z64272981C) | |||||
| 75/ABS | 2019 | 18/02/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Variante al contratto stipulato con la Ditta Strega Srl, avente ad oggetto il “SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E APPLICAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ SECONDO LA NORMA ISO/IEC 17025 AI FINI DELL’ACCREDITAMENTO DELLE PROVE DELLA U.O.S. LABORATORIO DI FARMACOTOSSICOLOGIA E QUALITÀ ANALITICA DEL P.O. DI PESCARA". | 1 | € 4.000,00 i.e. | Strega Srl | ||
| 74/ABS | 2019 | 18/02/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Provvedimento riguardante la fornitura del farmaco denominato “YASMINELLE 3MG”, nelle more della conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, del nuovo appalto specifico per la fornitura di farmaci ospedalieri ricompresi nella III Edizione. | |||||
| 70/DSM | 2019 | 18/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CON L’ISTITUTO PSICOTERAPIA PSICODINAMICA INTEGRATA – IPPI- FIRENZE | CONVENZIONE | 2 | // | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 68/DSM | 2019 | 18/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Dicembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765.08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 67/DSM | 2019 | 18/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Dicembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 66/DSM | 2019 | 18/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al “PICCOLO BAR” della somma di € 765,08 per i mesi di Ottobre e Dicembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL.. SIND./ |
| 50ala | 2019 | 18/02/19 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 13 maggio 2015 liquidazione del danno | ||||
| 048/UOSD TEP | 2019 | 18/02/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. MARTINO FRANCESCO, Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età, con decorrenza dal 01/08/2019 | Collocamento a riposo per limiti di età del dipendente MARTINO FRANCESCO | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | ||
| 047/UOSD TEP | 2019 | 18/02/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Liquidazione, in favore dell’I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di Euro: 2.667,50 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per note di debito per recupero benefici in sede di pensione e liquidazione, competenza 03/2018. | Liquidazione oneri a carico azienda | allegati | € 2.667,50 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 37/DIP | 2019 | 18/02/19 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1145 DEL 18/12/2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 27/12/2017. PERIODO 01/12/2018 – 31/12/2018. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1145 DEL 18/12/2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 27/12/2017. PERIODO 01/12/2018 – 31/12/2018. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 36/DIP | 2019 | 18/02/19 | Dott.Caponetti Antonio | Dott. Cianci Alberto | Finalizzazione somma per l'attuazione nell'anno 2019 del Progetto a valenza Regionale di cui all'obiettivo 9,5 azione 2 programma 12 del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018-Proroga Convenzione. | Finalizzazione fondi | € 285.000,00 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P/UOC Malattie Infettive e Tropicali P.O. Pescara. | |
| 081 | 2019 | 15/02/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 080 | 2019 | 15/02/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 079 | 2019 | 15/02/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 078 | 2019 | 15/02/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.266/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 077 | 2019 | 15/02/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese da gennaio a dicembre 2014. Conguaglio Determinazione n.589 del 20.10.2015. | 07.02.01.04.05 (56.01.01), (aut. n.220/2014) e 07.02.01.04.06 (56.01.02), (aut. n.220/2014) | OPA/SEF/CS | ||
| 076 | 2019 | 15/02/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese da gennaio a dicembre 2013. Conguaglio Determinazioni n.304-306-309 del 29.07.2014. | 07.02.01.04.05 (56.01.01), (aut. n.220/2013) e 07.02.01.04.06 (56.01.02), (aut. n.220/2013) | OPA/SEF/CS | ||
| 71 | 2019 | 15/02/19 | TIZIANA PETRELLA | Affidamento del servizio di vigilanza armata, con piantonamento fisso, da parte di una guardia giurata, presso il P.O. di Pescara – U.O. di Psichiatria. | 1 | € 39.900,00 I.e. | Vigilantes Group Srl di Giulianova (TE) | ||
| 65/DSM | 2019 | 15/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma di €. 1278.26 – Mese di Dicembre 2018. Rif. Delibera DG. n. 53 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1278.26 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 64/DSM | 2019 | 15/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di SAN VALENTINO (PE) della somma di € 1147,62 per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147.62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 63/DSM | 2019 | 15/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Gennaio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1530,16 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 62/DSM | 2019 | 15/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia e Armonia Over 45. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €. 854,95 per il mese di GENNAIO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 854,95 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 61/DSM | 2019 | 15/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.664,88 per il mese di GENNAIO 2019. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 4.664,88 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 60/DSM | 2019 | 15/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “COSMA” di Pescara della somma di €. 8.640,00 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel periodo 01.08.2018 – 31.12.2018. Rif.to Delibera n.132 del 08/02/2018 | LIUQUIDAZIONE | 2 | €. 8.640,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 59/DSM | 2019 | 15/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382,54. Mese di GENNAIO 2019 Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 58/DSM | 2019 | 15/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di GENNAIO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 37/Afo | 2019 | 15/02/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GLID SRL PER SERVIZIO CATERING AL CORSO “PRATICO: SICUREZZA DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E RELATIVE VERIFICHE PERIODICHE”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 003/DAPO | 2019 | 15/02/19 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP di popoli relativo al mese di Gennaio 2018 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate. | 1 | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | |
| 075 | 2019 | 14/02/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di DICEMBRE 2018. | 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2018) 07.02.01.08.06 (aut.n. 267/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 074 | 2019 | 14/02/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di DICEMBRE 2018. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 073 | 2019 | 14/02/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di DICEMBRE 2018. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 73-ABS | 2019 | 14/02/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Cessione dei contratti di fornitura di alcune Specialità Medicinali intestati a Farmigea S.r.l., a favore della Società a Polifarma S.p.a.. | |||||
| 72/ABS | 2019 | 14/02/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Cessione del contratto di fornitura della Specialità Medicinale “Quinsair*inal 240mg” intestato a Neupharma S.r.l., a favore della Società a Chiesi Farmaceutici S.p.a.. | |||||
| 70/ABS | 2019 | 14/02/19 | TIZIANA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 2) DEL D.LGS. N°50/2016, PER LA FORNITURA DI SET TUBI COMPATIBILI CON POMPE DI IRRIGAZIONE ENDOSCOPICHE DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA PER LE ESIGENZE DELLA UOSD CHIRURGIA ENDOSCOPICA DEL P.O. DI POPOLI. (CIG Z9C2725EA6) | |||||
| 70/ABS | 2019 | 14/02/19 | TIZIANA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 2) DEL D.LGS. N°50/2016, PER LA FORNITURA DI SET TUBI COMPATIBILI CON POMPE DI IRRIGAZIONE ENDOSCOPICHE DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA PER LE ESIGENZE DELLA UOSD CHIRURGIA ENDOSCOPICA DEL P.O. DI POPOLI. (CIG Z9C2725EA6) | |||||
| 69 | 2019 | 14/02/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: VARIANTE QUALITATIVA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ESAOTE IN ESITO A DETERMINA/ABS N.28 DEL 22.01.2019. | 1 | 0 | DITTA ESAOTE | ||
| 046/UOSD TEP | 2019 | 14/02/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Liquidazione, in favore dell’I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di Euro: 20.402,60 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per note di debito per recupero benefici in sede di pensione, competenza 01/2019. | Liquidazione note di debito | Modelli F24 | € 20.402,60 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 045/UOSD TEP | 2019 | 14/02/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento per incarichi vari conferiti ai dirigenti (matr.72534,matr.70990,matr.6400,matr.6370,matr.61146,matr.8513,matr.6060,matr.61150,matr.4030,matr.6230,matr. 1140,matr.61156 e matr.4560), in esecuzione delle deliberazioni n° 1280 del 22/11/18 ,n° 1332,n° 1366,n° 1367,n°1368 ,n° 1373,n° 1374 del 10/12/18.n° 1419 del 20/12/18,n° 1464 del 27/12/18,n° 11 e n° 12 del 9/1/19, n° 33,n° 37 del 14/1/2019 | attribuzione incarichi dal 1/1/2019 al 1/02/2019 | allegato analitico | € 48.012,83 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 044/UOSD TEP | 2019 | 14/02/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Determinazione n. 298/TEP del 16/10/2018. Correzione e modifica. | Correzione determina n. 298/TEP del 16/10/2018. | Proaspetto calcolo indennità mancato preavviso | € 13.145,31 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP |
| 36/Afo | 2019 | 14/02/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GLID SRL “BAR A ONDA” PER SERVIZIO CATERING EFFETTUATO NELL’AMBITO DELL’ EVENTO “La Nuova Legge Sul Consenso Informato E Le Disposizioni Anticipate Di Trattamento: Problematiche Applicative E Prospettive Future”. | n. 3 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 35/Afo | 2019 | 14/02/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GLID SRL “BAR A ONDA” PER SERVIZIO CATERING EFFETTUATO NELL’AMBITO DELL’ EVENTO “La Nuova Legge Sul Consenso Informato E Le Disposizioni Anticipate Di Trattamento: Problematiche Applicative E Prospettive Future”. | N. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 33/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 14/02/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 15930. Risoluzione rapporto di lavoro per accertata inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art. 2, co. 12 della L. 335/95. | Risoluzione rapporto di lavoro per accertata inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa - art. 2, co. 12 L. 335/95. | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TEP DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA | ||
| 32/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 14/02/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 71295. Accoglimento 3° Giudizio espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Commissione Medica di Verifica di L'Aquila. | Non idoneo temporaneamente al servizio d'istituto in modo assoluto per mesi 3 (TRE) | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA UOC CARDIOLOGIA P.O. POPOLI | ||
| 9/A.D | 2019 | 14/02/19 | Dr.ssa Rita Mazzocca | Dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione fatture emesse dall'Azienda USL di Ferrara per prestazioni sanitarie erogate ad assistito residente nel territorio Area Distrettuale di Pescara. | Liquidazione fatture | 2 omissis | € 1.958,32 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 4 | 2019 | 14/02/19 | Liquidazione della somma di € 17.005,10 a favore della soc. Olivetti S.p.A. per utenze CTN (ex RUPA) relative ai mesi Novembre e Dicembre 2018. | ||||||
| 49ala | 2019 | 13/02/19 | fabrizio verì | antonio violante | sentenza 4/2019 del TAR Abruzzo-sede di Pescara, determinazioni | ||||
| 44/DAPE | 2019 | 13/02/19 | Dott. Stefano Boccabella Direttore ad Interim Direzione Medica PP.OO. Aziendali | Patrizia Sanzone | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.3 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 043/UOSD TEP | 2019 | 13/02/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. F. Vacca | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Componenti dell’O.I.V. per il mese di FEBBRAIO 2019 | Liquidazione | Euro 3.063,79 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF | |
| 34/Afo | 2019 | 13/02/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “TRASPARENZA , REDAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PIANO ANTICORRUZIONE”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 10 | 2019 | 13/02/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “La Speranza” di Porto Sant’Elpidio (AP). Liquidazione oneri 4° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 9 | 2019 | 13/02/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà (Ce.I.S.) di Livorno Liquidazione oneri 4° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara -Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 8 | 2019 | 13/02/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Soggiorno Proposta” di Ortona (CH). Liquidazione oneri 4° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 7 | 2019 | 13/02/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Progetto Vita” di Lanciano (CH). Liquidazione oneri 4° Trimestre 2018. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 6 | 2019 | 13/02/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “LAAD” di Pescara. Liquidazione oneri 4° Trimestre 2018. Ser.D Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 5 | 2019 | 13/02/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica "IL SENTIERO" di Chieti. Liquidazione oneri 4° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 4 | 2019 | 13/02/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “CLED” di Pescara. Liquidazione oneri 4° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara – Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3 | 2019 | 13/02/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica " ALI D'AQUILA" di Chieti. Liquidazione oneri 4° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara -Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2/IOT | 2019 | 13/02/19 | Dott. Stefano Boccabella | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n.571 del 20.06.2016 Progetto obiettivo “Cure primarie e Terapia del dolore sviluppo dell’assistenza domiciliare palliativa specialistica- LP3” Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al periodo di ottobre-dicembre 2018 autorizzazione di spesa n.352/2016. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.4 omissis | contbilità anno 2018 | TEP.SEF.OPA.COLLEGIO SINDACALE |
| 68 | 2019 | 12/02/19 | Tiziana Petrella | Subentro, a seguito di fusione per incorporazione, della Getinge Italia srl alla Maquet Italia spa. | |||||
| 66/ABS | 2019 | 12/02/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Indizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, di una gara d’appalto da esperire sul MEPA mediante RDO, finalizzata all’acquisizione di “DIMETILSULFOSSIDO (DMSO) PER LE ESIGENZE DELL’ISTITUTO DEI TESSUTI E BIOBANCHE AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI EMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE E BIOTECNOLOGIE., mediante sottoscrizione di un accordo quadro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. | 0 | 39.000,00 i.e. | |||
| 65/ABS | 2019 | 12/02/19 | TIZIANA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER TRAPANI CHIRURGICI DELLA LINEA ANSPACH EFFORT PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG ZC12711466) | |||||
| 64/ABS | 2019 | 12/02/19 | TIZIANA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO AD APPARECCHIATURE QUALI INCUBATRICI ED ISOLE NEONATALI MOD. PANDA - GIRAFFE PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. NEONATOLOGIA-TIN DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z23270F885) | |||||
| 63/ABS | 2019 | 12/02/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI PROCESSI DI PRONTO SOCCORSO. DETERMINAZIONI. | 0 | 38500,00 i.e. | S.IN.CO.S | ||
| 48 | 2019 | 12/02/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI ANCONA RICORSO RG 1542/18 ABBANDONO EX ART 309 CPC LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 4.168,87 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 47 | 2019 | 12/02/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | INTIMAZIONE DI SFRATTO CON CITAZIONE UDIENZA DEL 29.1.19. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 928,10 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 46 | 2019 | 12/02/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE DI CASSAZIONE RICORSO RG 23773/13 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 5.913,13 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 45 | 2019 | 12/02/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA OPPOSIZIONE A PIGNORAMENTI DEL 22.2.93 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 13.105,70 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 44 | 2019 | 12/02/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CONSIGLIO DI STATO RICORSO RG 1105/2001 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.372,72 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 43/DAPE | 2019 | 12/02/19 | Dott. Massimo Basti | Salvatore Tenaglia | Stipula convenzione con l’Associazione Onlus “APORA” di Pescara, per la realizzazione del progetto denominato “Sostegno al reparto di Otorinolaringoiatria del P.O di Pescara” da conseguire presso l’U.O.C. di ORL del P.O. di Pescara. | Stipula convenzione con Associazione APORA per progetto di volontariato. | 3 | ======== | OPA - Collegio Sindacale. |
| 43 | 2019 | 12/02/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO SEZ. PESCARA RICORSO RG 356/92 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 6.729,65 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 42/DAPE | 2019 | 12/02/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di GENNAIO 2019. | Liquidazione al personale medico Elisoccorso. | 2 | bilancio 2019 | OPA -TEP - Collegio Sindacale. |
| 042/UOSD TEP | 2019 | 12/02/19 | Dott. Giuseppe Barile | Rag. L. Olivieri | Rimborso oneri stipendiali per arretrati CCNL 2016- 2018: anni 2016 e 2017 all’ ASST Rhodense - Sede legale: Viale Forlanini, 95 - 20024 Garbagnate Milanese - per il comando (01/10/2015 – 30/09/2017) della sig.ra Maria Pia Rossi e liquidazione IRAP | rimborso arretrati stipendiali e oneri sociali | lettera di richiesta-prospetti contabili | € 281,44 | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF |
| 41/DAPE | 2019 | 12/02/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di GENNAIO 2019. | Liquidazione al personale infermieristico Elisoccorso . | 2 | bilancio 2019 | OPA - TEP -Collegio Sindacale. |
| 041/UOSD TEP | 2019 | 12/02/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della I.E.R ai dirigenti medici in esecuzione della delibera n° 155 del 7/02/2019, ex artt. 26 e 28 CCN del 3/11/2005, e riconoscimento ai dirigenti medici delle citata delibera n° 155 della RPU ex art. 5 CCNL 5/7/2006 - Area dirigenza medica/veterinaria. Liquidazione arretrati | Pagamento fascia superiore ed equiparazione a dirigenti vari | n°1 prospetto contabile | € 37.712,51 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 10/GEF | 2019 | 12/02/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di GENNAIO 2019 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di GENNAIO 2019 | € 2.134.727,21 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 9/GEF | 2019 | 12/02/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie mese di GENNAIO 2019 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie mese di GENNAIO 2019 | € 6.569,64 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 8/GEF | 2019 | 12/02/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di GENNAIO 2019 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di GENNAIO 2019 | € 7.534.858,19 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 072 | 2019 | 11/02/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL periodo: OTTOBRE/DICEMBRE 2018 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | 3 | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2018/275) | OPA/SEF/CS | |
| 071 | 2019 | 11/02/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GENNAIO 2019, in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/347364/18 del 11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2019/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 070 | 2019 | 11/02/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2019 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/347364/18 del 11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2019/275) | OPA/SEF/CS | ||
| 069 | 2019 | 11/02/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GENNAIO 2019 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/347364/18 del 11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2019/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 62/ABS | 2019 | 11/02/19 | TIZIANA PETRELLA | Affidamento, ai sensi dell’36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, della fornitura del farmaco estero denominato commercialmente “OSPOLOT 200mg ”, per le esigenze dell’AUSL di Pescara. | |||||
| 61 | 2019 | 11/02/19 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | SUBENTRO DELLA DITTA THERAMEX NEL CONTRATTO IN CORSO PER LA FORNITURA DEL MEDICINALE COMMERCIALMENTE DENOMINATO “OVALEAP”, PRESENTE SUL CANALE DI DISTRIBUZIONE IN DPC. | ||||
| 40/DAPE | 2019 | 11/02/19 | Dott. Alberto Albani | Patrizia Sanzone | Progetto Aziendale denominato “R.A.CH.ELE” Delibera D.G. 1059/2018- “Ulteriori fondi per sedute operatorie P.O. Pescara - Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa ai mesi di novembre-dicembre 2018. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.7 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 39/DAPE | 2019 | 11/02/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore pro-tempore Dipartimento Oncologico-Ematologico | Dott. Claudio Pantani | Delibera n.389 del 16/04/2018 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” L.R. n.5 del 05/02/1998 - Liquidazione compensi al personale relativa al periodo ottobre-dicembre 2018. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.1 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 38/DAPE | 2019 | 11/02/19 | Dott. Alberto Albani | Patrizia Sanzone | Proroga Progetto denominato R.A.CH.ELE”- D.G. n. 1059/2018 Progetto speciale per la riduzione dei tempi di attesa in chirurgia “Attivazione sedute operatorie P.O. di Penne-” Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relative ai mesi di Novembre-Dicembre 2018. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.3 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 37/DAPE | 2019 | 11/02/19 | Dott. Alberto Albani | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n.347 del 19.04.2017” Progetto obiettivo aziendale per l’incremento del Procurament dei Tessuti Oculari” Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al periodo Ottobre-Dicembre 2018 autorizzazione di spesa n.364/2015. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.4 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 36/DAPE | 2019 | 11/02/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 405 del 19/04/2018 – “XVII Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2018” –Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Novembre-Dicembre 2018 PP.OO. di Pescara-Popoli-Penne. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.6 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 35/DAPE | 2019 | 11/02/19 | Dott. Alberto Albani | Patrizia Sanzone | Proroga Progetto denominato R.A.CH.ELE”- D.G. n. 1059/2018 Progetto speciale per la riduzione dei tempi di attesa in chirurgia “Attivazione sedute anestesiologiche P.O. di Popoli-” Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relative al mesi di Novembre-Dicembre 2018. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.3 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 35/DAPE | 2019 | 11/02/19 | Dott. Alberto Albani | Patrizia Sanzone | Proroga Progetto denominato R.A.CH.ELE”- D.G. n. 1059/2018 Progetto speciale per la riduzione dei tempi di attesa in chirurgia “Attivazione sedute anestesiologiche P.O. di Popoli-” Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relative al mesi di Novembre-Dicembre 2018. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.3 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 34/DAPE | 2019 | 11/02/19 | Dott. Alberto Albani | Patrizia Sanzone | Proroga Progetto denominato R.A.CH.ELE”- D.G. n. 95/2018 Progetto speciale per la riduzione dei tempi di attesa in chirurgia “Attivazione sedute anestesiologiche P.O. di Popoli-” Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relative al mese di Luglio 2018. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.3 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 33/Afo | 2019 | 11/02/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “IX CORSO TEORICO PRATICO DI ECOGRAFIA DELL'ANCA NEONATALE.”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 33/DAPE | 2019 | 11/02/19 | Dott. Alberto Albani | Patrizia Sanzone | Progetto denominato R.A.CH.ELE” Delibere D.G. n.616/2017 e n.95/2018- “Ulteriori fondi per sedute operatorie aggiuntive di Anestesia e Blocco Operatorio P.O. Pescara” - Liquidazione compensi alla dipendente L.T. per prestazioni aggiuntive relativa al periodo aprile-giugno 2018. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.3 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 32/Afo | 2019 | 11/02/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. RENATO CERBO AL CONGRESSO MEDICINA PERSONALIZZATA E PSICHIATRIA: DALLA DIAGNOSI ALLA SCELTA TERAPEUTICA. | N. 1 | € 450,00 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | |
| 32/DAPE | 2019 | 11/02/19 | Dott. Paolo Di Berardino | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di DICEMBRE 2018. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.4 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 04/Area majella CERS Scafa aREA | 2019 | 11/02/19 | Dott. Luana Trafficante assente Dott. Arturo Carpineto | Dr. Vittorio Santoro | Liquidazione e pagamento quote variabili compensi mensili dei Medici Specialisti Ambulatoriali operanti presso l'Area Majella della U.O.C. Area Distrettuale Montana. Mese di gennaio 2019 . | uno | |||
| 3 | 2019 | 11/02/19 | Liquidazione della somma di € 18.091,34 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 1° bimestre 2019 + N.V. (800353650) mese di febbraio 2019. | ||||||
| 97/ STM | 2019 | 08/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura Ditta Troia Dante & C. s.n.c. per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara mese Dicembre 2018 - (Determina n. 5/17 - CIG:ZAB1C45063) | 1 | € 323,42 | Ditta TROIA DANTE & c. s.n.c. | |
| 96 / STM | 2019 | 08/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della ditta C.I.R. (Determina n. 436/18 - CIG Z7523EE56C) | 1 | € 9.992,09 | Ditta C.I.R. S.r.l. | |
| 95 / STM | 2019 | 08/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Antonello DI GREGORIO | PAGAMENTO A FAVORE DELL'INAIL DI PESCARA DELLA SOMMA DI €URO 49.100,71 QUALE PREMIO ASSICURATIVO - DOVUTO PER L'ANNO 2019 PER TUTTE LE APARECCHIATURE DI DIAGNOSTICA RX E DI TERAPIA UTILIZZATE NELLE VARIE STRUTTURE SANITARIE DELLA ASL DI PESCARA. | € 49.100,71 | INAIL - PESCARA | ||
| 94 / STM | 2019 | 08/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Antonello DI GREGORIO | PAGAMENTO A FAVORE DELL'INAIL DI PESCARA DELLA SOMMA DI €URO 1.134,10 QUALE PREMIO ASSICURATIVO PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLA PAT N. 92050803 RELATIVA ALLE "SOSTANZE RADIOATTIVE", UTILIZZATE DAL SERVIZIO DI MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA NEL PERIODO 1.1.2018 - 31.12.2018 | € 1.134,10 | INAIL - PESCARA | ||
| 93 / STM | 2019 | 08/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Antonello DI GREGORIO | FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN QUADRO DI RIDUZIONE DI 2° STADIO PER OSSIGENO MEDICALE + VUOTO CON AGGIUNTA DI POSTI PRESA A SERVIZIO DELL'UNITA' DI DAY HOSPITAL POSTO ALL'8° PIANO ALA NORD DEL P.O. DI PESCARA, A FAVORE DELLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA. C.I.G. [ZBE26EA7EF] | € 8.174,00 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 92 / STM | 2019 | 08/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. SEDE DI CHIETI, DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 50 KIT OTTURATORE DI RICAMBIO PER POSTI PRESE CHE PRESENTANO PERDITE DI GAS MDICALI, PRESSO I REPARTI DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZC6270DFD2] | € 2.264,62 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 91 / STM | 2019 | 08/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di materiale per gasisti da utilizzare per le esigenze delle varie UU.OO. del P.O. di Pescara. O.d.A. n. 4720542 - CIG Z8B2698420. | € 8.288,68 | Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. | ||
| 90 / STM | 2019 | 08/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture in favore della C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA - V Annualità di Servizio 2018/2019 - I Trimestre - Periodo (12/08/2018 - 11/11/2018) (CIG: 2559758B1D). | 1 | € 924.680,72 | Ditta C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA | |
| 89 / STM | 2019 | 08/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture in favore della OMNIA SERVITIA S.r.l. - V Annualità di Servizio 2018/2019 - I Trimestre - Periodo (12/08/2018 - 11/11/2018) (CIG: 2559758B1D). | 1 | € 920.989,37 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 068 | 2019 | 08/02/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M: Catenazzi | OGGETTO: PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2016 DELLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE SRL DI PESCARA: LIQUIDAZIONE A SALDO. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/116 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 57/DSM | 2019 | 08/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'Utenza Psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Pescara (PE) dell'importo complessivo di €. 3.442,86 per il mese di Gennaio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 3.442,86 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 040/UOSD TEP | 2019 | 08/02/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef - Competenze mese Gennaio 2019 – Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità | liquidazione | Euro 145.898,04 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 31/Afo | 2019 | 08/02/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: “COME STRUTTURARE NELLA PRATICA IL PROCESSI DI PRIVACY ASSESSMENT”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 31/DAPE | 2019 | 08/02/19 | Dott.ssa Susanna Di Valerio Direttore F.F. UOC di Neonatologia | Liquidazione e pagamento II° tranche (ott. - dic. 2018) personale U.O.C. Neonatologia P.O. Pescara e Personale Amministrativo – Prosecuzione ambulatorio pomeridiano di Neonatologia per la prevenzione dell’infezione da Virus Respiratorio Sinciziale con l’antigene monoclonale Palivizumab a seguito di Determina dell’Agenzia Italiana del Farmaco DG/1836/2017 pubblicata sulla G.U. n° 262 del 09.11.2017 - Delibera n. 1393 del 13.12.2018 | Liquidazione compensi al personale. | n.3 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 30 | 2019 | 08/02/19 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la commissione di valutazione dipendenti della AUSL Pescara a tutto il mese di Dicembre 2018, ai sensi dell'allegato "A" delle deliberazioni di G.R.A. n. 61 del 30 gennaio 2006 e deliberazione di G.R.A. n. 949 del 21 agosto 2006. | Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | $8,229.44 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 29 | 2019 | 08/02/19 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Dicembre 2018, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | $899.98 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. S.E.F. | ||
| 28 | 2019 | 08/02/19 | Dott.Caponetti | Corsi di formazione per alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai densi delle deliberazioni G.R.A. n. 61 del 301/10/2006 n. 949 del 21/08/2006 e n. 463 del 14/05/2007 mese di Dicembre 2018 | $815.80 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | |||
| 27 | 2019 | 08/02/19 | Dott. Caponetti | Piano regionale di prevenzione sanitaria 2014-2018. "Programma 12 - Azione 2 - Aumentare la copertura vaccinale e l'adesione consapevole nella popolazione generale". - Rifinalizzazione €20.000,00 quale integrazione alla det. 59/Dip del 28/03/2018 per assunzione a tempo detrminato per 12 mesi di n 2 unità infermieristiche presso il serviizio IESP settore vaccinazioni | rifinalizzazione e 20.000,00 | 2 | 20,000.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | |
| 26/DIP | 2019 | 08/02/19 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' PERSONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE DEL SERVIZIO I.E.S.P. 4° TRIMESTRE 2018 | LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' PERSONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE DEL SERVIZIO I.E.S.P. 4° TRIMESTRE 2018 | Affari Generali - IESP- Collegio Sindacale - TEP- GEF | ||
| 8/A.D. PESCARA | 2019 | 08/02/19 | Dr. Rita Mazzocca | Dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e di prestazioni sanitarie. Gennaio 2019 | Rimborsi Vaccini Area Distrettuale Pescara | 1 | € 523,60 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 88 / STM | 2019 | 07/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER AFFIDAMENTO INTERVENTI PER LA TRASLAZIONE / PREDISPOSIZIONE SOTTOSERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMERA CALDA NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z94270DE1C | € 17.665,60 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 87 / STM | 2019 | 07/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Realizzazione di un “infisso di separazione presso la U.O. di odontoiatria del P.O. di Pescara” – CIG Z042707D73 - affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 | 1 | 3.028,02 | Ditta FIMES | |
| 86 / STM | 2019 | 07/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Imputazione di spesa e Liquidazione canone per locali Via Paolini n. 68, Pescara. Contratto rep. N. 200/6487 stipulato con il Sig. Silvestri Franco. Periodo 01/01/2019 - 31/12/2019 - | € 7.050,24 | Sig. SILVESTRI FRANCO | ||
| 85 / STM | 2019 | 07/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione canone per locali Via Paolini n. 68, int. 25 e 26 Pescara. Contratto rep. N. 200/819/2014. Sig.ra Seccia Paola - Periodo 01/01/2019 - 31/12/2019 - | € 13.724,04 | Sig.ra SECCIA PAOLA | ||
| 84 / STM | 2019 | 07/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Imputazione di spesa e Liquidazione canone anno 2019 al Sig. DE SANTIS ROBERTO per locali Via Paolini n. 68, int. 21 Pescara Contratto rep. N. 200/97/2014. | € 7.608,08 | Sig. DE SANTIS ROBERTO | ||
| 83 / STM | 2019 | 07/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Imputazione di spesa e Liquidazione canone per locali Via Paolini n. 68, Pescara Contratto rep. N. 67 stipulato con la Sig.ra Luciani Luisa Periodo 01/01/2019 - 31/12/2019- | € 20.843,19 | Sig.ra LUCIANI LUISA | ||
| 82 / STM | 2019 | 07/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione a favore dei Sig.ri Marco e Dario Boilini per canone di locazione locali siti in Via Paolini contratto rep. 69 (Periodo Gennaio / Marzo 2019). | € 4.737,60 | Sig.ri Marco e Dario BOILINI | ||
| 81 / STM | 2019 | 07/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione a favore dei Sig.ri Marco e Dario Boilini per canone di locazione locali siti in Via Paolini contratto rep. 66 (Periodo Gennaio / Marzo 2019). | e 4.961,91 | Sig.ri Marco e Dario BOILINI | ||
| 80 / STM | 2019 | 07/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento Comune di Cepagatti (Saldo TARI 2018). | € 158,00 | Comune di Cepagatti (SALDO TARI 2018) | ||
| 79 / STM | 2019 | 07/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione quote condominiali per il periodo I Trimestre 2019 per l'utilizzo di locali per attività distrettuali siti in Pescara Via Pesaro. | € 679,50 | Società D.LARR 3 | ||
| 56/DSM | 2019 | 07/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa COGECSTRE di Penne della somma complessiva di €. 8.748,74 - mesi di OTTOBRE, NOVEMBRE e DICEMBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQIODAZIONE | 1 | €. 8.748,74 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 55/DSM | 2019 | 07/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia e Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di €. 622,54 Mese di GENNAIO 2019.. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 54/DSM | 2019 | 07/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di Dicembre 2018. Rif. Delibera n. 53 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 464.82 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 53/DSM | 2019 | 07/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per il mese di Dicembre 2018. Rif.to Delibera D. G. n. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1147.62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 52/DSM | 2019 | 07/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia e Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di €. 622,54 Mese di GENNAIO 2019.. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 51/DSM | 2019 | 07/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione e pagamento quote variabili compensi mensili del Medico Specialista Ambulatoriale operante presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile. Mese di Gennaio 2019 | LIQUIDAZIONE | 3 | AA.GG. COLL. SIND. T.E.P. | |
| 50/DSM | 2019 | 07/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di €. 765.08 periodo GENNAIO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 765.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 49/DSM | 2019 | 07/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI Associazione ONLUS di Alanno (Pe) – Progetto “ Centro diurno di inclusione sociale per giovani adulti con disabilità neuropsichica”. Liquidazione e pagamento dell’importo di €. 25.086,15 relativo al trimestre 01/10/2018 – 31/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 25.086,15 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 48/DSM | 2019 | 07/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PICCIANO (PE) dell’importo complessivo di €. 1147,62 periodo Ottobre/Dicembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147.62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 47/DSM | 2019 | 07/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 765,08 per il mese di Gennaio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765.08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 46/DSM | 2019 | 07/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma di €. 3060,32 per i mesi di Novembre e Dicembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 3060.32 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 42 | 2019 | 07/02/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1220/18 | € 217,90 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 30/DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 07/02/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 72555. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 1 del CCNL Integrativo del 20/09/2001. | Concessione aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità per motivi personali / di famiglia. | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TEP UOC GESTIONE ECONOMICO _ FINANZIARIA | ||
| 30/DAPE | 2019 | 07/02/19 | Dr. Massimo Basti | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°155 del 30.04.2018 emessa dalla FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO - ONLUS per un importo di € 2.120,00. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n. 85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 30/AFO | 2019 | 07/02/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTE CARLO MARTINO AL CORSO ENDOCARE. | N. 1 | € 311,00 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 29/Afo | 2019 | 07/02/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO "LE COMPETENZE DEI COMPONENTI DEGLI O.I.V. LE FUNZIONI DI CHI OPERA NELLE STRUTTURE TECNICHE PERMANENTI DEGLI ENTI PUBBLICI.”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 29/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 07/02/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 15 OCTIES D. LGS. N. 502/1992 DI N. 1 OPERATORE TECNICO E.D.P. (CAT. B) | 1 | NO | UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UFFICIO GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DIREZIONE SANITARIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE P.O. PESCARA | |
| 067 | 2019 | 06/02/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.S.A. per Disabili Adulti AZIENDA SOCIO-SANITARIA “G. MANCINELLI” di MONTELPARO (FM) – LIQUIDAZIONE in ACCONTO (85%) Fatture relative all’ANNUALITA’ 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.04.08 (Aut. 2018/268) | Voce di Conto n° 07.02.01.04.08 (Aut. 2018/268) | ||
| 60/ABS | 2019 | 06/02/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Recepimento della determina dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) n. 49/2018 del 23.07.2018 relativa all’autorizzazione all’importazione del farmaco estero denominato “ORALAIR 300 IR”. CIG: Z5A269C55B | |||||
| 59 | 2019 | 06/02/19 | TIZIANA PETRELLA | PAOLA D'ALLEVA | OGGETTO: PROCEDURA PER LA STIPULAZIONE DI ACCORDI QUADRO PER IL SERVIZIO QUADRIENNALE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE OCCORRENTE ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLE PROVINCE DI PESCARA, L'AQUILA, CHIETI E TERAMO E DI UN ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE OCCORRENTE ALLA ASL DI PESCARA, AGGIUDICATA CON DELIBERA 700 DEL 23/06/2015 DEL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL DI PESCARA. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO. | 1 | 0 | DITTE VARIE | |
| 039/UOSD TEP | 2019 | 06/02/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa BIANCONE IVANA, Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/04/2019 | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente BIANCONE IVANA | Istanza di recesso e nota INPS | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 2 | 2019 | 06/02/19 | dott. Moreno Di Pietrantonio | Dott. Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Ce.I.S.” di Pescara. Liquidazione oneri: 3° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 78 / STM | 2019 | 05/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 14 - lotto 8 per varie strutture ASL Pescara sez. di Popoli e Penne. Periodo FEBBRAIO 2018. | 1 | € 142.986,78 | Società ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 77 / STM | 2019 | 05/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura ditta Obiettivosuono di Di Giovanni Lorenzo. | 1 | € 427,00 | Ditta OBIETTIVO SUONO SERVICE AUDIO | |
| 76 / STM | 2019 | 05/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture Società AZIMUT - Periodo: 1° trimestre 2019 e Imposta di registro - | 1 | € 122.389,59 | Società AZIMUT S.r.l. | |
| 75 / STM | 2019 | 05/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2018 a favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE (Delibera n. 1114/18) Periodo: 18/10 - 31/12718 (CIG 45420645C8). | 1 | € 267.097,87 | Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE | |
| 74 / STM | 2019 | 05/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura e nota credito 2018 a favore della Ditta CPL CONCORDIA (Determina n. 721/17 - CIG ZC820C0C8A) | 1 | € 3.843,00 | Ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. | |
| 73/STM | 2019 | 05/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO FORNITURA CON APPLICAZIONE DI n. 100 SCRITTE ADESIVE PER PORTIERE AUTO AZIENDALI ALLA DITTA D&D ARTI GRAFICHE SNC DI TORRE DE’ PASSERI (PE) - ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 . C. I. G. [Z3926FF2C8] | € 1464,00 | D&D ARTI GRAFICHE SNC | ||
| 72/STM | 2019 | 05/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE PREVENTIVO E CONSUNTIVO PER AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI SEGNALETICA INTERNA PRESSO IL NUOVO SERVIZIO VACCINAZIONI P.O. PESCARA E NUOVO DSB MONTESILVANO ALLA DITTA DIM SRL DI PESCARA. C. I. G. [Z0F26FC911] | € 3562,40 | DIM Srl | ||
| 71/STM | 2019 | 05/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER AFFIDAMENTO OPERAZIONI DI NOLEGGIO DI N. 1 GRUPPO FRIGO A SERVIZIO DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI POPOLI AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS). C.I.G.: Z9A26FC946 | € 36306.12 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | ||
| 066 | 2019 | 05/02/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 58/ABS | 2019 | 05/02/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D. Lgs.50/2016, finalizzata alla conclusione, ai sensi dell’art.54, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di un accordo quadro, di durata biennale, avente ad oggetto un servizio di Telemonitoraggio e Teleassistenza a supporto del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata della Regione Abruzzo. Nomina Commissione Giudicatrice. | 0 | 0 | Destinatari vari | ||
| 57/ABS | 2019 | 05/02/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE DELLE DITTE ALLA GARA INDETTA CON DELIBERAZIONE A CONTRARRE N. 1060 DELL'8/10/2018 | 2 | 0 | G.E.D.A. SpA E+S AIR Srl Amesco Srl | ||
| 56 | 2019 | 05/02/19 | Tiziana PETRELLA | OGGETTO: INDIZIONE DI UNA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA , CON MODALITÀTELEMATICA SU PIATTAFORMA NET 4 MARKET VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO,AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 54, COMMA 3, DEL D. LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI DISPOSTIVI MEDICI PER ORL, SUDDIVISI IN N. 15 GRUPPI MERCEOLOGICI AD AGGIUDICAZIONI DISTINTE E SEPARATE | 0 | 40000,00 | |||
| 55 | 2019 | 05/02/19 | Tiziana Petrella | Fornitura di uno congelatore per plasma per le esigenze del Centro Trasfusionale del P.O. di Pescara. Affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, Ditta Angelantoni Life Science Srl. | |||||
| 45/DSM | 2019 | 05/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro alla Cooperativa Sociale Cogecstre della somma complessiva di €. 4590,48 mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 4590,48 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 44/DSM | 2019 | 05/02/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE, sede in Montesilvano, della somma di €. 1.447,45. Mesi di Novembre e Dicembre 2018. Rif. Delibera D.G. N. 53 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1447.45 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 41 | 2019 | 05/02/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG 03/001375 GUP RIMBORSO SPESE LEGALI | € 66.631,15 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 40 | 2019 | 05/02/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO | € 2.556,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 39 | 2019 | 05/02/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO | € 804,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 38ala | 2019 | 05/02/19 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro su polizza di rct/o liquidazione del danno | ||||
| 038/UOSD TEP | 2019 | 05/02/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Dr Pomante Paolo, Dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/03/2019. | accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | Domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 37ala | 2019 | 05/02/19 | francesca rancitelli | fabrizio verì | polizza kasko liquidazione di quattro franchigie | ||||
| 36 | 2019 | 05/02/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA ESECUZIONE SENTENZA 798/18 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 10.354,29 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 35 | 2019 | 05/02/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO PER ATP EX ART 445 BIS CPC LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.687,56 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 34 | 2019 | 05/02/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO RG 2044/18 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 11.780,34 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 29/DAPE | 2019 | 05/02/19 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento I tranche anno 2018 (gen.-giu.) - personale sanitario - ASL Teramo, ASL Lanciano-Vasto-Chieti, ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila - personale amministrativo ASL Pescara - Progettoa valenza Regionale di cui all'obiettivo 9.5 azione 2 programma 12 del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 ex progetto Obiettivo a Rilevanza Nazionale ex art. 1 commi 34 e 34 bis della Legge662/96 - Linea Progettuale 3 - "Diagnosi di Infezione da HIV" - Delibera n.127 del 05.02.2018. | Liquidazione compensi. | n.7 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE- | |
| 28/Afo | 2019 | 05/02/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENZA ESTERNA PER L’EVENTO REG. ECM N. 8/2213. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 27/Afo | 2019 | 05/02/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENZA ESTERNA al corso di formazione per il conseguimento dell'esercizio dell'attività di medico dell'Emergenza Sanitaria Territoriale. | N. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 5 HTA | 2019 | 05/02/19 | ING. LO MELE VINCENZO | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZ. FATTURA PER RIPARAZIONE DI N. 6 LAVAPADELLE IN USO C/O I REPARTI DI CHIRURGIA DEL P.O. DI PENNE ED EMATOLOGIA, NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA + CITTA' SANT'ANGELO - CIG: Z0924F6887 | 1 | € 2266.59 | DITTA STEELCO SERVICE SRL | |
| 2 | 2019 | 05/02/19 | Liquidazione della somma di € 8.593,64 a favore della Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche mobili “Aziendali e 118” relative al 1° bim. 2019 (Consip Mobile 6). | ||||||
| 065 | 2019 | 04/02/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di OTTOBRE 2018 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 064 | 2019 | 04/02/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA’ Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di DICEMBRE 2018. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 063 | 2019 | 04/02/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di DICEMBRE 2018. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 062 | 2019 | 04/02/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di OTTOBRE 2018. | Voci di conto07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 54/ABS | 2019 | 04/02/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Procedura negoziata effettuata dall'ASL n.2 Lanciano-Vasto-Chieti in nome e per conto di questa ASL relativa al noleggio quinquennale (con possibilità di interruzione dopo 24 mesi e riscatto finale al termine del quinquennio) di n.3 sistemi integrati e certificati per teleconsulto (sistema intouch RP-lite) forniti dalla Ditta Studio Pacinotti Srl di Ancona. Sostituzione DEC. | 0 | 0 | Sig.ra Anna D'Aloisio Sig.ra Alessandra Caporale | ||
| 53/ABS | 2019 | 04/02/19 | TIZIANA PETRELLA | APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 797120 FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SALVIETTINE DETERGENTI UMIDIFICATE PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI NEONATOLOGIA-TIN DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z9626CEEBA) | |||||
| 52/ABS | 2019 | 04/02/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Indizione di una procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 63 , comma 2 lettera a) e 36, come 2, lettera a), del D.Lgs 5072016 e s.m.i., per l’integrazione dell’accordo quadro aggiudicato con deliberazione n. 1015 del 25/9/2018 - CIG 6944031BA6 | 0 | Ditte Varie | |||
| 50 | 2019 | 04/02/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: RATIFICA IMPIANTI EFFETTUATI IN URGENZA | 4 | €40.000,00 I.E. | DITTA ACTIVIA | ||
| 49 | 2019 | 04/02/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: GARA D’APPALTO DA ESPERIRE SUL MEPA PER L’ACQUISIZIONE IN SERVICE DI STAMÈPANTI TERMICHEINCLUSA LA LORO MANUTENZIONE E FORNITURA DELLE RELATIVE ETICHETTE, PER LA UOC DEL SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA-MEDICINA TRASFUSIONALE- LABORATORI DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA MEDIANTE RDO APERTA. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. | 2 | -Dott.ssa Anna Quaglietta Responsapile UOSD Ematologica Integrata -Dr.ssa Maura Di Saverio Dirigente Biologo UOC Trasfusionale -Dr.ssa Graziella Di Bernardo -Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico UOC Trasfusionale | |||
| 26/AFO | 2019 | 04/02/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | ATTIVAZIONE CORSO RESIDENZIALE IN MATERIA DI PRIVACY | PROGRAMMA CORSO | € 12.000 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 25/AFO | 2019 | 04/02/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | ATTIVAZIONE PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE SULLA GESTIONE DEL PROCESSO TRASFUSIONALE DELLA RICHIESTA INFORMATIZZATA ALL'UTILIZZO DEL SISTEMA BARRIERA. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 7/ADPE | 2019 | 04/02/19 | dott.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura elettronica n. 64/266/2019 emessa dall'Azienda U.S.L. Toscana Sud Est per prestazioni di assistenza integrativa erogate ad asistito residente nel territorio Area Distrettuale di Pescara | Liquidazione fattura | omissis | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale – Uff. Bilancio e Gestione Economica Finanziaria | |
| 4 HTA | 2019 | 04/02/19 | ING. LO MELE VINCENZO | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | Liquidaz. fatt. n. 9580001834 del 05.06.2018 relativa alla fornitura di n. 1 gruppo statico di continuità da utilizzare presso l'U.O. di Immunoematologia della Medicina Trasfusionale del P.O. di Pescara | 1 | € 732.00 | DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL | |
| 70 / STM | 2019 | 01/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL QUADRO DI RIDUZIONE DI N. 12 INTERVENTI EFFETTUATI DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA A SEGUITO DI RICHIESTE DI ASSISTENZA TECNICA STRAORDINARIA PER GLI IMPIANTI GAS MEDICALI NEI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI. C.I.G. [Z0826C9869] | € 6.051,85 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 69 / STM | 2019 | 01/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL QUADRO DI RIDUZIONE DI 2° STADIO PER OSSIGENO MEDICALE PRESSO IL LABORATORIO ANALISI/CENTRO TAO DEL P.O. DI PESCARA, A FAVORE DELLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA. C.I.G. [Z2726CAF79] | € 4.481,67 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 68 / STM | 2019 | 01/02/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONI SU SISTEMI ANTINTRUSIONE, ELIMINACODE ED INGRESSI PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI ALLA DITTA DIM SRL DI PESCARA. C.I.G. [Z1126F94A9] | € 1.830,00 | Ditta DIM S.r.l. | ||
| 061 | 2019 | 01/02/19 | Dott. A.Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2018. | voci di conto 0702010318,319,324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 060 | 2019 | 01/02/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2018. | voci di conto 0702010318,319,324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 059 | 2019 | 01/02/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz270/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 058 | 2019 | 01/02/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA “LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L.”, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 037/UOSD TEP | 2019 | 01/02/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Pagamento trattenute sulle spettanze dei Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità sanitarie Ambulatoriali - rif. Mese di Gennaio 2019 Voce: Altri debiti Diversi | Liquidazione | Euro 6.232,66 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 33ala | 2019 | 01/02/19 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sentenza 159/2018 del T.A.R. per l'Abruzzo - sede di Pescara determinazioni | ||||
| 28/DAPE | 2019 | 01/02/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 27/DAPE | 2019 | 01/02/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione . | Liquidazione nota di addebito. | 4 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 26/DAPE | 2019 | 01/02/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 5 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 25/DAPE | 2019 | 01/02/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Ricevuta di Addebito emessa dalla Associazione “ATERNO SOCCORSO” di Spoltore (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario di infermi in convenzione. | Liquidazione ricevuta di addebito. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - collegio Sindacale. |
| 24/Afo | 2019 | 01/02/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENZA ESTERNA PER L’EVENTO REG. ECM N. 8/1456 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 24/DAPE | 2019 | 01/02/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 23/DAPE | 2019 | 01/02/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 5 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 22/DAPE | 2019 | 01/02/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabii. | 4 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 3 HTA | 2019 | 01/02/19 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DI MACCHINE LAVAPADELLE IN USO C/O DIVERSE UU.OO. DEI PP.OO. DI PESCARA E POPOLI CIG: Z8C26F89B1 | € 3665.49 | DITTA STEELCO SERVICE SRL | ||
| 67 / STM | 2019 | 31/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | "Lavori di adeguamento delle vie di esodo presso il Primo Piano, lato Est Poliambulatori P.O. di Pescara" - CIG Z3E26B599B - Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 | 2 | € 8.000,00 | Ditta AB EDIL SERVICE S.r.l. | |
| 66 / STM | 2019 | 31/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | "Interventi di ristrutturazione presso il Blocco Operatorio del P.O. di Pescara, la U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi ed il Servizio 118 del di Pescara" - CIG Z2426B45DA - Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 | 1 | 35.000,00 | Ditta EDILMA COSTRUZIONI | |
| 65 / STM | 2019 | 31/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENI Gas e Luce S.p.A. per fornitura gas metano. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 5.562,54 | Società ENI GAS E LUCE S.p.A. | |
| 64 / STM | 2019 | 31/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta CERICOLA S.r.l. (Determina n. 52/18) CIG ZEA2563A99. | 1 | € 1.294,34 | Ditta CERICOLA S.r.l. | |
| 63 / STM | 2019 | 31/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA TECNOMEDICAL S.R.L. DI VERONA (VR) PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI OSSIGENO SULLE AUTOAMBULANZE IN DOTAZIONE AL S.U.E.M. 118 DELLA ASL DI PESCARA. C.I.G. [ZE9266CEC7] | 1 | € 5.806,59 | Ditta TECNOMEDICAL S.r.l. | |
| 62 / STM | 2019 | 31/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta AR.CO. Lavori Soc. Coop. Consortile - 2° Certificato di pagamento - (Delibera n. 919/14 - CIG 510637491F). CUP G23B0800260008 | 1 | € 98.910,00 | Ditta ARCO LAVORI SOC. COOP. CONSORTILE | |
| 61 / STM | 2019 | 31/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione somma a favore della Società Pescara Distribuzione Gas. | € 4.148.,00 | Società PESCARA DISTRIBUZIONE GAS | ||
| 60 / STM | 2019 | 31/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Determinazione a contrattare per l’affidamento diretto dei “lavori di rimozione controsoffitti e di realizzazione solai in locali del Centro Trasfusionale del. P.O. di Penne” ai sensi dell’ art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. | 5 | € 14.401,40 | N. 5 OPERATORI ECONOMICI - ALBO FORNITORI | |
| 057 | 2019 | 31/01/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE NELL’ANNO 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 48 | 2019 | 31/01/19 | Tiziana Petrella | OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA MEDTRONIC E PERTANTO SOTTOSCRIZIONE CON LA STESSA UN ACCORDO QUADRO DI VALORE AVENTE AD OGGETTO IL SERVICE DEL SISTEMA NIM ECLIPSE PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA | 0 | 19500 I.E. | DITTA MEDTRONIC | ||
| 47 | 2019 | 31/01/19 | TIZIANA PETRELLA | Affidamento alla Ditta beta 80 della fornitura di un servizio riguardante sistemi per la mobilità della Centrale Operativa 118 di Pescara. | 1 | 18.280,40 I.I. | Ditta Beta 80 S.p.A. Software e Sistemi | ||
| 036/UOSD TEP | 2019 | 31/01/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa P.Troiano | Dipendente Dott. Paolo DI BERARDINO, Direttore Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/03/2019 | Presa d’atto recesso dal rapporto di lavoro, con decorrenza dal 01/03/2019, del Dr. Di Berardino | nr. 1 fogli allegati | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 26/DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 31/01/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 14450. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 8. lett. b) CCNL Integrativo del 20/09/2001. | Aspettativa senza retribuzione per incarico a tempo determinato in altro profilo professionale presso òo stesso Ente. | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC AFFARI GENERALI E LEGALI | ||
| 23/Afo | 2019 | 31/01/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI corsI “PASSWEB LA NUOVA PROCEDURA DI TRASMISSIONE DATI” E “LA FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA VERSO PRIVATI CONSUMATORI.”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 20/DIP | 2019 | 31/01/19 | dott. Antonio Caponetti | Autorizzazione alla partecipazione del Dott. Briga Nicola alla riunione del Gruppo Tecnico Interregionale Ferrovie per il giorno 5 febbraio 2019 a Firenze c/o la sede della Presidenza della Giunta Regionale”. | autorizzazione partecipazione riunione | 300,00 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./P.N.A. | ||
| 46/ABS | 2019 | 30/01/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Convenzione Consip Spa - "Gestione Integrata sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro" - Lotto n.4. Revisione prezzi. | 0 | 0 | RTI Exiteone Spa RTI GI ONE SPA | ||
| 45/ABS | 2019 | 30/01/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Fornitura in service di Sistemi Diagnostici, relativi reagenti e materiali di consumo per le UU.OO. di Laboratorio Analisi della ASL di Pescara. Determinazioni. | |||||
| 44 | 2019 | 30/01/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: RETTIFICA DELLA DETERMINA n. 33-2019 | 0 | Ditta CODAN srl | |||
| 43 | 2019 | 30/01/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA FISIOSPORT PER LA FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO PER GLI APPARECCHI VISS, TECARTERAPIA E VITALSTIM | 1 | € 8196.72 i.e. | DITTA FISIOSPORT | ||
| 43/DSM | 2019 | 30/01/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 2.100,03 mese di Dicembre 2018. Rif. Delibera 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 2.100,03 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 42/DSM | 2019 | 30/01/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di €. 5.629, 70 relativa ai mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 5.629, 70 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 40/DSM | 2019 | 30/01/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TOCCO DA CASAURIA (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Dicembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 32 | 2019 | 30/01/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO ESECUZIONE SENTENZA 233/17 RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO | € 6.000,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 31 | 2019 | 30/01/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA ATTO DI TRANSAZIONE LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 8.863,79 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 30 | 2019 | 30/01/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | ANNULLAMENTO DET. 14 DEL 15.01.2019 E LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 17.342,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 21/DAPE | 2019 | 30/01/19 | Dr. Alberto Albani | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°43 del 21.12.2018 emessa dalla società IPERBARICA ADRIATICA S.R.L. - OSSIGENO TERAPIA IPERBARICA – con sede in FANO (PU) per l’importo di € 4.557,00. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n. 85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 20/DAPE | 2019 | 30/01/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2018 | OPA -GEF - Collegio Sindacale. |
| 19/DAPE | 2019 | 30/01/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione nota contabile. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 18/DAPE | 2019 | 30/01/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 17/DAPE | 2019 | 30/01/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 6/ADPE | 2019 | 30/01/19 | dott.ssa Rita Mazzocca | Determina n. 4/2019 UOCAD Pescara - Rettifica | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale – Uff. Bilancio e Gestione Economica Finanziaria | ||||
| 59 / STM | 2019 | 29/01/19 | ing. Antonio Busich e RUP Geom. Giuseppe Trusso | D.ssa Viviana Schiazza | Affidamento appalto CIG ZA726EC217 "Servizio Definizione Piano Saggi e Sondaggi nonchè Certificazione di idoneità Statica per Nuovo Magazzino Farmacia P.O. Pescara". | Affidamento ex art. 36, co. 2, lett. a), D. Lgs. n. 50/18.04.2016 all'Ing. Marcello Caccialupi dei servizi tecnici indicati in oggetto. | E-mail del 23 gennaio 2019 e relativi allegati | Ing. Marcello Caccialupi | |
| 056 | 2019 | 29/01/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2018. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2018 | OPA SEF/CS | ||
| 055 | 2019 | 29/01/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI-SYNERGO” S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO PRELIMINARE Periodo GENNAIO-OTTOBRE 2018 DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti, di cui alla DELIBERA di G.R.A. n° 276/2018 del 27/04/2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2018/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 41/ABS | 2019 | 29/01/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Indizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, di una gara d’appalto da esperire sul MEPA mediante RDO, finalizzata all’acquisizione di “protesi peniene” mediante sottoscrizione di un accordo quadro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. | 0 | € 220.000,00 I.E. | ditte varie | ||
| 41/DSM | 2019 | 29/01/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento a Centro Ufficio 2000 della somma di € 765,08 per i mesi di Novembre e Dicembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765.08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 40/ABS | 2019 | 29/01/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Indizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, di una gara d’appalto da esperire sul MEPA mediante RDO, finalizzata all’acquisizione di “biberon e tettarelle” per il Nido del PO di Pescara, mediante sottoscrizione di un accordo quadro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. | 0 | € 149.000,00 i.e. | ditte varie | ||
| 39 | 2019 | 29/01/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: PROROGA DI ALCUNI PRODOTTI RICOMPRESI NEL CONTRATTO N. 1799//2018, CON LA DITTA MEDTRONIC ITALIA, NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA GARA DI DISPOSITIVI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE, INDETTA CON DELIBERAZIONE N. 981/2016 | 0 | 122000 | MEDTRONIC | ||
| 39/DSM | 2019 | 29/01/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) dell’importo complessivo di € 382,54 per il mese di Dicembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 38/DSM | 2019 | 29/01/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di €. 765,08 mese di Dicembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765.08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 035/UOSD TEP | 2019 | 29/01/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Dott. Di Giovacchino Giuseppe, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/04/2019. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 25/DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 29/01/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 49230. Aspettetiva, senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 1 del CCNL Integrativo del 20/09/01. | Concessione aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità per motivi personali/ di famiglia. | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC PNEUMOLOGIA E FISIOPATOLOGIA | ||
| 24/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 29/01/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 47630. Aspettatica senza retribuzione ai sensi dell'art. 18 della L. 183/10. | Aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza anzianità per avviare attività professionali ed imprenditoriali. | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC ORL - P.O. PESCARA | ||
| 23/Dinamiche del Personale/PE | 2019 | 29/01/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | C.P.S. INFERMIERE PEDIATRICO (CAT. D) MATR. N. 48875 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO; RIMODULAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE. | Rimodulazione part - time | UOSD Trattamento Economico personale dip. e conv.; UOC Dinamiche del Personale; UOC Farmacia Ospedaliera; Direzione della Funzione Ospedaliera; Direzione Amm.va P.O. PE; Direzione San. P.O. PE; Coord. Attività Infermieristiche Osp. Area Presidi; Ufficio Inf.co PP.OO.; Ufficio Rilevazione Presenze UOC Dinamiche del Personale | ||
| 22/Afo | 2019 | 29/01/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | LIQUIDAZIONE QUOTa DI ISCRIZIONE AL CORSO “STUDI OSSERVAZIONALI : PIANIFICAZIONE CONDUZIONE ANALISI E REPORTING” . | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 21/Afo | 2019 | 29/01/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTE INTERNO per il Corso “I Nuovi Devices Utilizzati In Sala Angiografica Per Le Procedure Vascolari Periferiche E Neuro”, n° reg. ECM 8/1911. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 19/DIP | 2019 | 29/01/19 | dott. Antonio Caponetti | Maria Iacone | Rimborso spese per la partecipazione della d.ssa Stella Adelina e del Tecnico della Prevenzione Evangelista Navia del Dipartimento di Prevenzione al convegno “Reach-CLP attività di controllo e sistema di calcolo “Gabriella” per la valutazione di pericolosità delle miscele, riservato esclusivamente agli ispettori delle Autorità di Controllo REACH-CLP” - Bologna 5 novembre 2018”. | rimborso partecipazione convegno | 74,10 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./P.N.A. | |
| 18/DIP | 2019 | 29/01/19 | dott. Antonio Caponetti | Maria Iacone | “Rettifica determina n. 238/DIP del 29/11/2018 | rimborso partecipazione convegno | 40,00 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./P.N.A. | |
| 58 / STM | 2019 | 28/01/19 | Ing. Luigi Lauriola | D.ssa Viviana Schiazza | Affidamento appalto CIG Z6A26EB0AB "Coordinamento della Sicurezza per Lavori di Traslazione dei Sottoservizi presenti nell'area antistante la Camera Calda del Nuovo Pronto Soccorso Ospedale di Pescara" | Affidamento funzioni di Coordinatore della Sicurezza (in fase di progettazione ed in fase di esecuzione) per i lavori in oggetto, ex art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 50/18.04.2016. | preventivo-spesa del 25/01/2019 | 1732,24 | Arch. Annalìa Di Felice di Carapelle (FG). |
| 054 | 2019 | 28/01/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CONSORZIO ATQ”: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2018. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 053 | 2019 | 28/01/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO PRELIMINARE Periodo GENNAIO-OTTOBRE 2018 DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti, di cui alla DELIBERA di G.R.A. n° 276/2018 del 27/04/2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2018/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 38 | 2019 | 28/01/19 | TIZIANA PETRELLA | SUBENTRO DELLA DITTA ORION PHARMA NEL CONTRATTO IN CORSO PER LA FORNITURA DEL MEDICINALE COMMERCIALMENTE DENOMINATO “STALEVO”, PRESENTE SUL CANALE DI DISTRIBUZIONE IN DPC. | |||||
| 37/DSM | 2019 | 28/01/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 5.129,70 mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 5 | €. 5.129,70 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 36/DSM | 2019 | 28/01/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382,54. Mese di DICEMBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 034/UOSD TEP | 2019 | 28/01/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 35.934,18, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Gennaio 2019. | Mensilità Gennaio 2019. Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €. 35.934,18 | "Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento" | € 71.168,78 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP |
| 29ala | 2019 | 28/01/19 | frrancesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 5 agosto 2014 liquidazione del danno | ||||
| 20/Afo | 2019 | 28/01/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: “STEREOTACTIC BODY RADATION THERAPY: FROM PHYSICS CLINIC”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 19/AFO | 2019 | 28/01/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTE INTERNO per il Corso “Le Procedure In Sala Angiografica”, n° reg. ECM 8/1968. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | |||
| 5/ADPE | 2019 | 28/01/19 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione rimborsi Ticket Cassa/Cup dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Dicembre 2018 | Liquidazione rimborsi ticket | 3 omissis | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale – Uff. Bilancio e Gestione Economica Finanziaria | |
| 1 | 2019 | 28/01/19 | dott. Moreno Di Pietrantonio | Dott. Paolo Frattone | Rifinalizzazione Delibera n. 114 del 01/02/2018 | 1 | voce di conto: 02.03.04.01.18 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2019 | 36 | 25/01/19 | tiziana petrella | : Indizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, di una gara d’appalto da esperire su piattaforma telematica, finalizzata all’acquisizione in service di un litotritore extracorporeo ad onde d’urto, trasportabile, completo di apparecchiatura radiologica e ecografia, presso la U.O.C. di UROLOGIA del Presidio Ospedaliero di Pescara. | 0 | 0 | |||
| 57 / STM | 2019 | 25/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO FORNITURA, POSA IN OPERA E COLLAUDO DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO AUTOMATICO WIRELESS DELLE TEMPERATURE DEI FRIGORIFERI IN USO PRESSO IL SERVIZIO VACCINAZIONI DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI DI PESCARA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. | 11.956.00 | F.LLI APPIGNANI SAS - PESCARA | ||
| 052 | 2019 | 25/01/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 051 | 2019 | 25/01/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 050 | 2019 | 25/01/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA del Dr. Lauriti SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DICEMBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 049 | 2019 | 25/01/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 048 | 2019 | 25/01/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA S.r.l. di Città Sant'Angelo (PE) - liquidazione per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di OTTOBRE 2018. | autoriz. 267/18 0702010805, 0702010806 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 37 | 2019 | 25/01/19 | TIZIANA PETRELLA | Convenzione Consip Spa – “Stampanti 16 lotto 5” per la Fornitura di stampanti a4 Laser per le esigenze dell’Ausl di Pescara. Adesione. | |||||
| 033/UOSD TEP | 2019 | 25/01/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Pagamento in favore Azienda Ospedaliero Universitaria OO.RR Foggia. e ASREM delle quote trattenute a due dipendenti per recupero contributi eventi sismici e calamitosi | pagamento delle quote trattenute a due dipendenti per rimborso contributi eventi sismici e calamitosi | € 1.027,95 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 032/UOSD TEP | 2019 | 25/01/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dr. Sindici Giulia, Direttore medico a tempo indeterminato. Presa d’atto dell’opzione esercitata ai sensi dell’art. 15 – nonies del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dall'art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010. | Presa d’atto opzione prolungamento rapporto di lavoro | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 031/UOSD TEP | 2019 | 25/01/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef- Stipendi mese Gennaio -2019 | Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente | riepiloghi analitici | € 6.881.268,96 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 030 UOSD TEP | 2019 | 25/01/19 | Dott. Giuseppe Barile | Rag. L. Olivieri | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di GENNAIO 2019 | Trattamento accessorio personale dipendente | prospetti contabili | € 839.300,13 | AA.GG, GEF, Collegio sindacale |
| 029/UOSD TEP | 2019 | 25/01/19 | Dott. Giuseppe Barile | Luigi Olivieri | Pagamento trattenute su stipendi Personale Dipendente rif. Gennaio 2019 Voce: Altri debiti Diversi | Trattenute su stipendi personale dipendente | prospetti contabili | € 286.986,95 | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF |
| 028/UOSD TEP | 2019 | 25/01/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l’Azienda U.S.L. di Pescara, per il mese di Gennaio 2019 | Liquidazione Università degli Studi "G.D'Annunzio" Gennaio 2019 | nr. 2 fogli allegati | € 18.336,03 | Collegio Sindacale, GEF, AA.GG. |
| 027/UOSD TEP | 2019 | 25/01/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per il mese Dicembre 2018, oltre rimborso spese per il componente Presidente. | Compenso mensile componenti Organismo Aziendale, oltre al rimborso spese del Presidente periodo settembre - Dicembre 2018 | Report e documentazione spese | € 4.176,17 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 026/UOSD TEP | 2019 | 25/01/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di Gennaio 2019 | Liquidazione e pagamento accantonamento trattenute stipendiali su procedure esecutive | nr. 4 PAGINE | € 20.497,18 | Collegio Sindacale, AA.GG. GEF |
| 025/UOSD TEP | 2019 | 25/01/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. F. Vacca | Collegio Tecnico per la valutazione dei Dirigenti. Liquidazione e pagamento rimborsi spese Gennaio 2019 | Collegio Tecnico - rimborsi Gennaio 2019 | prospetto contabile | € 134.30 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 22/UOC DIN PERSONALE | 2019 | 25/01/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 15OCTIES D.LGS. N^502/1992 DI N^1 OPERATORE SOCIO SANITARIO (CAT. Bs) | 1 | UOSD TEP, UOC GEF, UOC DIN. PERSONALE, DIR. SAN. P.O. PESCARA, UFF. RIL. PRESENZE P.O. PESCARA. | ||
| 18/afo | 2019 | 25/01/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | ATTIVAZIONE PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "GESTIONE ACCESSI VENOSI CENTRALI E PERIFERICI UOC MEDICINA TRASFUSIONALE. | N. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | ||
| 17/afo | 2019 | 25/01/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI - CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTIVITA' DI MEDICO DELL'EMERGENZA SANITARIA TERRITORILAE PARTE TEORICA | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | |||
| 16/AFO | 2019 | 25/01/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI - CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTIVITA' DI MEDICO DELL'EMERGENZA SANITARIA TERRITORILAE PARTE PRATICA | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | |||
| 15/AFO | 2019 | 25/01/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. L. MEZZANOTTE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "TAPING ELASTICO. | DOMANDA | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Uff. Ris. Umane, diretto interessato. | ||
| 14/AFO | 2019 | 25/01/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | ATTIVAZIONE PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "PTC ADVANCED PREHOSPITAL TRAUMA COURSE". | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 13/AFO | 2019 | 25/01/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | ATTIVAZIONE PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "MALATTIA EMOLITICA NEONATALE". | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 12/AFO | 2019 | 25/01/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | ATTIVAZIONE PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "CORSO ETC EUROPEAN TRAUMA COURSE. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 7/ML | 2019 | 25/01/19 | dott. Ildo Polidoro | Gianni Chiavaroli | Liquidazione di compensi al componente esterno della Commissione Medica Locale patenti Dott. E.B. per il mese di DICEMBRE 2018. | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni | 1540,08 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 03 AreaMajella CERS SCafa | 2019 | 25/01/19 | Dott. Federico De Nicola | Vittorio Santoro | Restituzione agli assistiti aventi diritto del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa di Sca, San Valentino e Tocco da Casauria per prestazioni del mese di dicembre 2018 regolarmente prenotate, pagate e non eseguite | uno | |||
| 002/DAPO | 2019 | 25/01/19 | Dott. Federico De Nicola | Laura Colangelo | Liquidazione compenso diocesi Sulmona - Valva per Assistenza religiosa ai ricoverati presso il P.O. di Popoli. NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 | Assistenza religiosa ricoverati P.O. Popoli. | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2 | 2019 | 25/01/19 | Dott. Bruno Ciuca Dirigente Medico attivita' libero professionale | Coordinatrice attivita' libero professionale Rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di DICEMBRE 2018 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2019 | TEP- GEF |
| 56 / STM | 2019 | 24/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore della Ditta DS ELETTROIMPIANTI (Determina n. 200/18 - CIG ZA8264CE1F). | 1 | € 1.232,20 | Ditta DS ELETTROIMPIANTI | |
| 55 / STM | 2019 | 24/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Antonello DI GREGORIO | PAGAMENTO A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PESCARA DELLA SOMMA DI € 1.979,37, QUALE CANONE ANNUO 2018 RELATIVO ALLE ACCISE DA CONVENZIONI PER LE TRE OFFICINE ELETTRICHE DELLA ASL DI PESCARA: ITT00-PEE00193X - IT00PEE00190R - PEE00194Z. Scadenza pagamento: 31.01.2019. | € 1.979,37 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PESCARA | ||
| 54 / STM | 2019 | 24/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n.1 Frigorifero doppia porta Hot Point 472 lt. per le esigenze dell'U.O. Hospice del P.O. di Pescara - O.d.A. n. 4645434 - CIG Z70261886A | € 890,60 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
| 53 / STM | 2019 | 24/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n.1 Bollitore da 5000LT da installare presso la centrale termica del P.O. di Pescara - O.d.A. n. 4702702 - CIG ZDE267DC62 | € 11.895,00 | Ditta FULL SERVICE SOC. COOP. | ||
| 047 | 2019 | 24/01/19 | Dott. A.Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 046 | 2019 | 24/01/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 045 | 2019 | 24/01/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE NELL’ANNO 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 044 | 2019 | 24/01/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE NELL’ANNO 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 043 | 2019 | 24/01/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE NELL’ANNO 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 35/DSM | 2019 | 24/01/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di DICEMBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 35/ABS | 2019 | 24/01/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 2) DEL D.LGS. N°50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO COMPATIBILE CON VIDEOBRONCOSCOPI OLYMPUS PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI CHIRURGIA TORACICA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z5826CBBB3) | |||||
| 35/ABS | 2019 | 24/01/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 2) DEL D.LGS. N°50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO COMPATIBILE CON VIDEOBRONCOSCOPI OLYMPUS PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI CHIRURGIA TORACICA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z5826CBBB3) | |||||
| 34/ABS | 2019 | 24/01/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 2) DEL D.LGS. N°50/2016, PER LA FORNITURA DI KIT PER DIGIUNOSTOMIA PER LE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA. (CIG ZED26D1DB5) | |||||
| 33 | 2019 | 24/01/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELLA RDO N. 2098210, FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI “BIBERON E TETTARELLE” MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. | 3 | € 45.140,00, iva inclusa | DITTA CAIR | ||
| 32/ABS | 2019 | 24/01/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Indizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, di una gara d’appalto da esperire sul MEPA mediante RDO aperta finalizzata all’acquisizione di “Sistemi per CPAP” mediante sottoscrizione di un accordo quadro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. | 0 | 220.000,00 i.e. | ditte varie | ||
| 19/DAPE | 2019 | 24/01/19 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Rimborso Tickets agli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara dal 01/10/2018 al 31/10/2018. | Rimborso Tickets agli utenti aventi diritto. | n.9 | contbilità anno 2018 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 4/ADPE | 2019 | 24/01/19 | dott.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione delle fatture nn. FA/2018/401 e FA/2018/621, emesse dalla ASL n. 2 Lanciano - Vasto - Chieti per visite fiscali dipendenti pubblici | Liquidazione fatture | 2 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale – Uff. Bilancio e Gestione Economica Finanziaria | |
| 3 | 2019 | 24/01/19 | dott.ssa Maria Carmela Minna dott. Alberto Cianci | Autorizzazione tirocinio di specializzazione, dott.ssa Maria Rosaria RICCI, presso il Consultorio Familiare di Scafa (PE). | Ufficio Organizzazione, Programmazione es AA.GG Collegio Sindacale U.O.S.D. Assistenza Consultoriale- Dipartimento Prevenzione | ||||
| 52 / STM | 2019 | 23/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta SORGENTONE COSTRUZIONI (Determina n. 716/17 - CIG Z02201D33F). | € 16.734,72 | Ditta SORGENTONE COSTRUZIONI | ||
| 51 / STM | 2019 | 23/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta Scarpello Antonio (Delibera n. 969/16 - CIG 666643328B). | 1 | € 1.994,90 | Ditta SCARPELLO ANTONIO | |
| 50 / STM | 2019 | 23/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture ASL PE. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 337,78 | Società ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 49 / STM | 2019 | 23/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura n. 0517504 del 30.11.2018 emessa dalla ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. di Milano (MI) per la fornitura di materiale per gasisti per le esigenze della ASL di Pescara. CIG: Z8425D11AD | 1 | € 1.216,51 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 48 / STM | 2019 | 23/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Antonello DI GREGORIO | RETTIFICA DETERMINA N. 212 DEL 18/12/2018. | € 8.515,51 | Società RIVOIRA PHARMA | ||
| 47 / STM | 2019 | 23/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Servizio di sgombero neve e spargimento sale effettuato dalla SANTILLI & BREDA presso il P.O. di Popoli, il Polo Sanitario di Tocco da Casauria e il Presidio Riabilitativo di San Valentino in A.C. - (CIG Z9326C473D) Liquidazione fattura n. 10 del 22.01.2019 | € 4.383,07 | Ditta SANTILLI & BREDA | ||
| 46 / STM | 2019 | 23/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Ing. Vincenzo LO MELE | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TECNICO ING. MARCO RAINIERO ai sensi dell’art. 36 co 2 lett a) del D. Lgs 50/2016 PER PRESENTAZIONE SCIA E RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER LA SCALA DI SICUREZZA AD EST DELLA PALAZZINA AMBULATORI DEL P.O. DI PESCARA. C. I. G. Z5426BC09A | € 1.268,80 | Ing. MARCO RAINIERO | ||
| 17 | 2019 | 23/01/19 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la commissione di valutazione dipendenti della AUSL Pescara a tutto il mese di Novembre 2018, ai sensi dell'allegato "A" delle deliberazioni di G.R.A. n. 61 del 30 gennaio 2006 e deliberazione di G.R.A. n. 949 del 21 agosto 2006. | Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | $16,084.05 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 16 | 2019 | 23/01/19 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Novembre 2018, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | $2,035.99 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. S.E.F. | ||
| 15/PEA-PES/DMI | 2019 | 23/01/19 | Dott.ssa Susanna Di Valerio | Dott.ssa Annarita Bellono | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Associazione Onlus "L'ABBRACCIO DEI PREMATURI" di Teramo per la realizzazione del progetto "Assistenza ai neonati premature" da realizzare presso la UOC di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del Presidio Ospedaliero di Pescara | Autorizzazione stipula convenzione | Associazione Onlus " Abbraccio dei Prematuri" di Teramo, OPA, COLLEGIO SINDACALE | ||
| 15 | 2019 | 23/01/19 | Dott.Caponetti | Corsi di formazione per alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai densi delle deliberazioni G.R.A. n. 61 del 301/10/2006 n. 949 del 21/08/2006 e n. 463 del 14/05/2007 mese di Novembre 2018 | $949.10 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | |||
| 11/afo | 2019 | 23/01/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: “L'ECOGRAFIA TRANSPERINEALE IN OSTETRICIA E GINECOLOGIA”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 6/ML | 2019 | 23/01/19 | dott. Ildo Polidoro | Gianni Chiavaroli | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese di DICEMBRE 2018. | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | 3855,78 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. TEP; M.L. |
| 5/ML | 2019 | 23/01/19 | dott. Ildo Polidoro | Gianni Chiavaroli | Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale patenti, Ing. L.C. per il mese di DICEMBRE 2018 | liquidazione di compensi al componente esterno | tabelle riepilogative delle sedute | 508,56 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 03/DAPN | 2019 | 23/01/19 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di novembre 2018. | RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE | 2 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 2 HTA | 2019 | 23/01/19 | ING. LO MELE VINCENZO | ANTONELLO DI GREGORIO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITA IN VIA D'URGENZA SUGLI IMPIANTI DI CHIAMATA INFERMIERI E TRAVI TESTALETTO C/O LE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA PERIODO OTTOBRE 2018 | € 3134.12 | RTI SIEMENS HEALTCARE - HOSPITAL CONSULTING - PHILIPS MEDICAL SYSTEM | ||
| 45 / STM | 2019 | 22/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2018 a favore della Ditta ARS NOVA (Determina n. 374/18 - CIG 7541950606) - Stato Finale | 1 | € 821,59 | Impresa Edile ARS NOVA | |
| 44 / STM | 2019 | 22/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura anno 2018 a favore dell'Ing. Marcello Caccialupi per incarico professionale x redazione del Progetto Definitivo/Esecutivo dei Lavori di Ristrutturazione del Magazzino Tecnologico - (Det. n. 573/17 - CIG Z601F54036). | 1 | € 15.206,42 | Ing. Marcello CACCIALUPI | |
| 43 / STM | 2019 | 22/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura anno 2019 in favore dell'Ing. Dario Grifone relativa ad acconto contrattualmente dovuto per "Progettazione Definitiva/Esecutiva per Lavori di Ampliamento Servizio Terapia del Dolore e Cure Palliative - Hospice P.O. Pescara" (CIG ZC1257E7C7). | 1 | € 4.473,12 | Ing. Dario GRIFONE | |
| 042 | 2019 | 22/01/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2018. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 42 / STM | 2019 | 22/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2018 a favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l. per noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente. Periodo: Settembre/Novembre 2018. CIG: 2971192134. | 1 | € 30.083,73 | Ditta ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l. | |
| 41 / STM | 2019 | 22/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. (Periodo: Novembre/Dicembre 2018). Bonifico Bancario. Scadenza: 14.01.2019 - 14.02.2019 | 1 | € 23.809,63 | Società KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. | |
| 40 / STM | 2019 | 22/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società D.LARR 3 per canone di locazione locali - Periodo: Gennaio-Marzo 2019 | 1 | € 42.090,00 | Società D.LARR 3 S.r.l. | |
| 39 / STM | 2019 | 22/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 27, 28 e 29. (Periodo: Gennaio 2019) | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE | |
| 38 / STM | 2019 | 22/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 17, 18 e 19. (Periodo: Gennaio 2019) | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE | |
| 33/DSM | 2019 | 22/01/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma €. 5.355,56 per i mesi di Ottobre e Novembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 3555,56 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 31/ABS | 2019 | 22/01/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | VARIANTE QUANTITATIVA CONTRATTO DE MORI - LOTTO 7 - GARA AGGIUDICATA CON DELIBERA N. 1093 DELL'8.10.2015 E SUCCESSIVA DELIBERA DI RETTIFICA N. 1110 DEL 13.10.2015 | 0 | 0 | DE MORI | ||
| 30/ABS | 2019 | 22/01/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Pubblicazione sui quotidiani, di estratto bando di n. 3 procedure di gara volta alla conclusione di un accordo quadro. | 4 | € 2.976,70 i.e. | Piemme SpA RCS Mediagroup SpA A. MANZONI SpA | ||
| 29 | 2019 | 22/01/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Provvedimento riguardante la fornitura del farmaco denominato “CINRYZE”, nelle more della conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, del nuovo appalto specifico per la fornitura di farmaci ospedalieri. (EDIZIONE III ). | senza allegati | ||||
| 28 | 2019 | 22/01/19 | Tiziana Petrella | OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RDO N. 2055699 E PER L’EFFETTO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ESAOTE DELLA FORNITURA DI N.2 ECOGRAFI MODELLO MYLABSEVEN CONFIGURAZIONE EHD CRYSTALINE CODICE 101640002 PER IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA. | 3 | € 65.000,00 I.E | DITTA ESAOTE | ||
| 28 | 2019 | 22/01/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO ASL PESCARA E COMUNE DI MONTESILVANO | € 200,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 27 | 2019 | 22/01/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG 2209/11 RIMBORSO SPESE LEGALI | € 2.538,06 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 26 | 2019 | 22/01/19 | PROCEDIMENTO PENALE RG 4773/17 RIMBORSO SPESE LEGALI | € 3.217,36 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 25 | 2019 | 22/01/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE DI CASSAZIONE ESECUZIONE SENT. 5487/14 COMPENSAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 2.188,68 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 024/UOSD TEP | 2019 | 22/01/19 | Dott. Giuseppe Barile | Luigi Olivieri | Attribuzione e liquidazione arretrati retribuzione di fascia (D0>D1) dal 01/07/2016 al 15/12/2017 e dal 01/12/2018 e fino alla data di esecuzione del presente atto. Dipendente CPS infermiere dr. F. F. matricola 44365 | arretrati stipendiali | € 3.210,69 | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF | |
| 24 | 2019 | 22/01/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ. PESCARA RICORSO RG. 229/17RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO | € 6.000,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 023/UOSD TEP | 2019 | 22/01/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione compensi ed oneri relativi al mese di Gennaio 2019 a soggetto in tirocinio formativo trimestrale finalizzato alla successiva assunzione a tempo indeterminato con inquadramento nel profilo professionale di Operatore Tecnico EDP | Tirocinio decorrente dal 01/11/2018 ed in scadenza al 31/01/2019. | prospetti contabili | Euro 666,01 | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF |
| 23 | 2019 | 22/01/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA - SEZ. LAVORO ATTO DI TRANSAZIONE. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 921,02 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 022/UOSD TEP | 2019 | 22/01/19 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Flavia Esquilino | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2018 - 30/06/2019 e quote arretrate. Mese di Gennaio 2019 | ANF Gennaio 2019 | n. 7 fogli prospetti | € 40.159,24 | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF |
| 22 | 2019 | 22/01/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA ATTO DI CITAZIONE DEL 20.1.16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 5.330,60 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 21 | 2019 | 22/01/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RECLAMO AL COLLEGIO EX ART. 669 CPC LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.750,94 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 14/DIP | 2019 | 22/01/19 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.155,00 (EUROCENTOCINQUANTACINQUE/00) QUALE RIMBORSI PER ERRONEI VERSAMENTI AL SERVIZIO SIAN PER ERRONEI VERSAMENTI ALL'UFFICIO SIAN PER CORSI ALIMENTARISTI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.155,00 (EUROCENTOCINQUANTACINQUE/00) QUALE RIMBORSI PER ERRONEI VERSAMENTI AL SERVIZIO SIAN PER ERRONEI VERSAMENTI ALL'UFFICIO SIAN PER CORSI ALIMENTARISTI | Affari Generali - SIAN - Collegio Sindacale - TEP- GEF | ||
| 13/DIP | 2019 | 22/01/19 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.352,50 (EUROTRECENTOCINQUANTADUE/50) QUALE RIMBORSI PER ERRONEI VERSAMENTI AL SERVIZIO I.E.S.P. PER DIRITTI SANITARI, A TUTTO IL MESE DI DICEMBRE 2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.352,50 (EUROTRECENTOCINQUANTADUE/50) QUALE RIMBORSI PER ERRONEI VERSAMENTI AL SERVIZIO I.E.S.P. PER DIRITTI SANITARI, A TUTTO IL MESE DI DICEMBRE 2018 | Affari Generali - IESP- Collegio Sindacale - TEP- GEF | ||
| 12/DIP | 2019 | 22/01/19 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008 N.194, GIUSTI ART.7, COMMA 1., LETTERE b), c), d) E ART.11 COMMA 4. DEL MEDSIMO E ART.7, COMMA 5, DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. 4° TRIMESTRE ANNO 2008. PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008 N.194, GIUSTI ART.7, COMMA 1., LETTERE b), c), d) E ART.11 COMMA 4. DEL MEDSIMO E ART.7, COMMA 5, DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. 4° TRIMESTRE ANNO 2008. PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE | Affari Generali - SIAN - Collegio Sindacale - TEP- GEF | ||
| 10/Afo | 2019 | 22/01/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE: “PROJECT MANAGEMENT PER LA P.A”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 03/CERS AREA VESTINA | 2019 | 22/01/19 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA. MESI DI DICEMBRE 2018 ED INTEGRAZIONE MESI PRECEDENTI ANNO 2018. | Quote variabili specialisti ambulatoriali | 2 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale | |
| 02/CERS AREA VESTINA | 2019 | 22/01/19 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | Rimborsi agli assistiti, in forma indiretta, per vaccini desensibilizzanti specifici (distinta 4/18) | rimborso vaccini | 1 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 32/DSM | 2019 | 21/01/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.664,88 per il mese di DICEMBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 4.664,88 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 31/DSM | 2019 | 21/01/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro Armonia Over 45 . Liquidazione e pagamento alla Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma complessiva di €. 232.41. Mese di DICEMBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 232.41 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 30/DSM | 2019 | 21/01/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione COSMA della somma di € 232.41 – Mese di Dicembre 2018. Rif. Delibera DG. N. 53 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232,41 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 29/DSM | 2019 | 21/01/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 3.442,86 per il mese di Dicembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 3442,86 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 27/ABS | 2019 | 21/01/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | "Servizio di ristorazione degenti e dipendenti dei Presidi Ospedalieri e le Strutture Territoriali dell'Azienda USL di Pescara". Provvedimenti. | 0 | € 3.700.000,00 | Dussmann Service Srl | ||
| 021/UOSD TEP | 2019 | 21/01/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Pagamento stipendi Gennaio 2019 | Stipendi Personale dipendente | nr. 3 fogli | € 6.221.199,00 | Collegio Sindacale, AA.GG. GEF |
| 020/UOSD TEP | 2019 | 21/01/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Liquidazione competenze Gennaio 2019 ai Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità sanitarie Ambulatoriali | liquidazione | Euro 184.475,07 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 19/DINAM. Del PERS. | 2019 | 21/01/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato - matr. n. 20097. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. a) CCNL Integrativo del 20/09/01. | Aspettativa senza retribuzione per assunzione a tempo determinato presso altro Ente. | UOSD TEP UOC DINAMICHE DEL PERSONAL Gestione Economica - Finanziaria UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA P.O. Pescara | ||
| 019/UOSD TEP | 2019 | 21/01/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Liquidazione e pagamento delle competenze relative al mese di Dicembre 2018 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi | liquidazione | Euro 10.743,73 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 018/UOSD TEP | 2019 | 21/01/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Gennaio 2019. | Personale religioso - nr. 4 unità. | prospetti contabili | € 10.005,15 | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF |
| 07/GEF | 2019 | 21/01/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n. 1/2019 Società Autostrade Viacard | Sistemazione provvisorio n. 1/2019 Società Autostrade Viacard | € 933,75 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 06/GEF | 2019 | 21/01/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Assegnazione fondi anno 2019 alle Casse Economali di Pescara e Penne | Assegnazione fondi anno 2019 alle Casse Economali di Pescara e Penne | € 10.329,13 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 041 | 2019 | 18/01/19 | Dott. A. Cianci | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2018/271 | aa.gg./sef/cs | ||
| 040 | 2019 | 18/01/19 | Dott. A. Cianci | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2018/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 039 | 2019 | 18/01/19 | Dott. A. Cianci | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° 306/1/E del 31/12/2018 del mese di DICEMBRE 2018. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2018/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 038 | 2019 | 18/01/19 | Dott. A. Cianci | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.S.A. per Minori Istituto “PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE” – Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di TORTONA (AL) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura relativa al mese di DICEMBRE 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.27 (Aut. 2018/276) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 037 | 2019 | 18/01/19 | Dott. A. Cianci | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2018 in applicazione del Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | Voce di Conto 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2018/275) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 26/ABS | 2019 | 18/01/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Sottoscrizione di un Accordo Quadro con unico operatore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 54 e 63, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, per la fornitura del farmaco Zinforo 600MG fiale per le esigenze della U.O.C. Malattie infettive, nelle more dell’espletamento della Gara Regionale di III edizione della Regione Abruzzo. CIG: Z6526C9024 | |||||
| 25 | 2019 | 18/01/19 | TIZIANA PETRELLA | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA STAMPA SUD RELATIVO ALLA FORNITURA DI STAMPATI, FASCICOLI, BLOCCHI E BUSTE VARIE PER LE ESIGENZE DELL’ ASL DI PESCARA | |||||
| 18/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 18/01/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 C.P.S. INFERMIERE (CAT. D) | 1 | UOSD TEP, UOC GEF, UOC DIN. PERS., DIR. SAN. P.O. PESCARA, UFF. RIL. PRESENZE P.O. PESCARA. | ||
| 017/UOSD TEP | 2019 | 18/01/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Gennaio 2019 | Liquidazione e pagamento compenso mensile a nr. 20 Borsisti | prospetti contabili | € 34.627,41 | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF |
| 016/UOSD TEP | 2019 | 18/01/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d’Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Gennaio 2019 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali, oltre rimborso spese Novembre 2018 | Liquidazione e pagamento compenso mensile | prospetti contabili | € 32.241,50 | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF |
| 9/AFO | 2019 | 18/01/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE 2019 IN FAVORE DELL'AGENAS PER L'ACREDITAMENTO DELL'AZIENDA USL DI PESCARA COME PROVIDER ECM. | n. 3 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 8/Afo | 2019 | 18/01/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. F. CARACCIOLO AL CORSO PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE - RSPP. | n. 3 | € 1.280,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Diretto interessato, Uff. Gest. Econ-Finanziaria e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 7/Afo | 2019 | 18/01/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI corsI “LE NUOVE REGOLE DEL LAVORO PUBBLICO NEL COMPARTO SANITA”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 4/ML | 2019 | 18/01/19 | dott. Ildo Polidoro | Gianni Chiavaroli | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile,handicap e per il collocamento mirato, della ASL mese di SETT-NOV-DIC. 2018. | liquidazione compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | 45525,00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. GEF; M.L. |
| 37 / STM | 2019 | 17/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 1 Lavello Bancone di lavaggio endoscopico da ubicare presso l'U.O. di Gastroenterologia del P.O. di Pescara - O.d.A. n. 4571136 - CIG ZC92592896. | € 4.717,74 | Ditta MIAMED S.r.l. | ||
| 36 / STM | 2019 | 17/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 84 Plafoniere a stagna led rettangolari per sostituzione ed implementazione luci autosilos P.O. di Pescara - O.d.A. n. 4639559 - CIG Z84260DE4D. | € 6.353,76 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
| 036 | 2019 | 17/01/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI Società Cooperativa Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 35 / STM | 2019 | 17/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 10 Televisori da 28 pollici + n. 10 Supporti TV per le esigenze del'U.O. Hospice del P.O. di Pescara - O.d.A. n. 4651186 - CIG ZE1261D3F9. | € 3.294,00 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
| 035 | 2019 | 17/01/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 34 / STM | 2019 | 17/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 8 Proiettori led per le esigenze della ASL di Pescara - O.d.A. n. 4639574 - CIG ZED260DE2B. | € 1.007,92 | Ditta AD PARTNERS S.r.l. | ||
| 034 | 2019 | 17/01/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.p.a. - Villa Margherita - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 33 / STM | 2019 | 17/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 30 armature stradali per le esigenze della ASL di Pescara - O.d.A. n. 4616965 - CIG ZB525DE9D7. | € 8.235,00 | Ditta ELETTRO S.r.l. | ||
| 033 | 2019 | 17/01/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 32 / STM | 2019 | 17/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 100 ruote per cullette in uso presso la Neonatologia del P.O. di Pescara - O.d.A. n. 455910 - CIG ZE62573E53. | € 1.708,00 | Ditta FAVERO HEALTH PROJECS S.p.A. | ||
| 032 | 2019 | 17/01/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 31 / STM | 2019 | 17/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 30 Temoconvettori per le esigenze della ASL di Pescara - O.d.A. n. 4689938 - CIG ZE9266882F. | € 777,02 | Ditta FERRAMENTA SARCONE | ||
| 031 | 2019 | 17/01/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 030 | 2019 | 17/01/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: IL PORTO Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 029 | 2019 | 17/01/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 028 | 2019 | 17/01/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: BORGO SAN TOMMASO – GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 027 | 2019 | 17/01/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 026 | 2019 | 17/01/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 24/ABS | 2019 | 17/01/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Affidamento alla Ditta Cook Italia Srl, della fornitura - mediante sottoscrizione di un accordo quadro e con la modalità del conto deposito, dei dispositivi per estrazione già ricompresi nel contratto n. 1402/2014, con la Ditta Cook, nelle more della conclusione della nuova procedura concorsuale | 0 | 39.000,00 i.e. | Cook Italia Srl | ||
| 17/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 17/01/19 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | LIQUIDAZIONE COMPONENTE E SEGRETARIO COMMISSIONE ESAMINATRICE "AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E PROVA SCRITTA, PER IL CONFERIMENTO AI SENSI DELL'ART. 15OCTIES D.LGS. N^502/1992 E SS.MM.II., DI N^2 INCARICHI A TEMPO DETERMINATO, DELLA DURATA DI ANNI 2 DA ASSEGNARE A N. 1 COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE DATA MANAGER (CAT. D) E A N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE (CAT. D), PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO AZIENDALE "POTENZIAMENTO DEL SISTEMA QUALITA' DELLA BANCA REGIONALE DI SANGUE DI CORDONE OMBELICALE - UOSD ITCS E BIOBANCHE", DA SVOLGERSI PRESSO LA UOSD ISTITUTO TESSUTI E BIOBANCHE DEL P.O. DI PESCARA. | € 341,64 | UOSD TEP, UOC GEF, UOC DINAMICHE DL PERSONALE | ||
| 16/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 17/01/19 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | LIQUIDAZIONE COMPONENTE E SEGRETARIO COMMISSIONE ESAMINATRICE "AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E PROVA SCRITTA, PER IL CONFERIMENTO AI SENSI DELL'ART. 15OCTIES D.LGS. N^502/1992 E SS.MM.II., DI N^2 INCARICHI A TEMPO DETERMINATO, DELLA DURATA DI ANNI 2 DA ASSEGNARE A N. 1 COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE DATA MANAGER (CAT. D) E A N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE (CAT. D), PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO AZIENDALE "POTENZIAMENTO DEL SISTEMA QUALITA' DELLA BANCA REGIONALE DI SANGUE DI CORDONE OMBELICALE - UOSD ITCS E BIOBANCHE", DA SVOLGERSI PRESSO LA UOSD ISTITUTO TESSUTI E BIOBANCHE DEL P.O. DI PESCARA. | € 683,28 | UOSD TEP, UOC GEF, UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | ||
| 15/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 17/01/19 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | LIQUIDAZIONE E SEGRETARI COMMISSIONE NOMINATA CON ATTO DELIBERATIVO N^469 DEL 25/05/2017. | 136,65 | UOSD TEP, UOC GEF, UOS DIN. PERSONALE | ||
| 015/UOSD TEP | 2019 | 17/01/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Dr. Mosca Luigi, Direttore medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/04/2019 | Presa d’atto collocamento a riposo | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 14/PEA/PES | 2019 | 17/01/19 | dr.re Federico De Nicola | dr.ssa Adriana Caravaggio | RIMBORSO TICKET | RIMBORSO TICKET DM11/12/2009 | N.16 OMISSIS | CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE 2019 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 014/UOSD TEP | 2019 | 17/01/19 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria. Liquidazione e pagamento mese di Dicembre 2018 | Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria. Dicembre 2018 | nr. 6 report contabili | € 475.794,24 | Collegio Sindacale, AA.GG., SEF |
| 13/GRU | 2019 | 17/01/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO AVVISO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE DIRIGENTI PSICOLOGI DELLA DISCIPLINA DI PSICOLOGIA IN POSSESSO DI DOCUMENTATAT ESPERIENZA LAVORATIVA NEL SETTORE EMATOLOGICO DI ALMENO UN ANNO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO PRESSO AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ENTI DEL SSN OVVERO STRUTTURE PRIVATE CONVENZIONATE CON IL SSN, PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI EMATOLOGIA DELL'AZIENDA U.S.L. DI PESCARA, NELL'AMBITRO DEL PROGETTO "PSICO-ONCOLOGIA" IN FAVORE DI PAZIENTI EMATOLOGICI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. | 1 | € 341,64 | UOSD TEP, UOC AFFARI LEGALI E GENERALI | |
| 13/PEA/PES | 2019 | 17/01/19 | dr.re Federico De Nicola | dr.ssa Adriana Caravaggio | rimborso ticket | Rimborso Ticket DM 11/12/2009 | n.8 omissis | ontabilità Economica Patrimoniale 2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale |
| 013/UOSD TEP | 2019 | 17/01/19 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Medici di Assistenza Pediatrica.Liquidazione e pagamento competenze mese di Dicembre 2018 | Medici di Assistenza Pediatrica Dic.2018 | nr. 14 report contabili | € 497.205,33 | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF |
| 12/GRU | 2019 | 17/01/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO AVVISO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA UOC DI MEDICINA INTERNA, PER LE ESIGENZE DELLA UOC MEDICINA GENERALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PENNE DELL'AZIENDA U.S.L. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO | 1 | € 341,64 | UOSD TEP, UOC AFFARI GENERALI E LEGALI | |
| 12/PEA/PES | 2019 | 17/01/19 | dr.re Federico De Nicola | dr.ssa Adriana Caravaggio | RIMBORSO TICKET DM11/12/2009 | RIMBORSO TICKET DM11/12/2009 | N.7 OMISSIS | CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE 2019 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 012/UOSD TEP | 2019 | 17/01/19 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Medici di Assistenza Primaria. Liquidazione e pagamento competenze mese di Dicembre 2018 | Medici Assistenza Primaria DIC2018 | nr. 16 report contabili | € 1.890.380,60 | Collegio sindacale, AA.GG. GEF |
| 11/GRU | 2019 | 17/01/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO AVVISO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE BIOLOGO, DISCIPLINA DI PATOLOGIA CLINICA, IN POSSESSO DI COMPROVATA ESPERIENZA PROFESSIONALE IN CRIOBIOLOGIA DI ALMENO DUE ANNI NELL'AMBITO DELL'ISTITUTO DEI TESSUTI O DI UN SERVIZIO TRASFUSIONALE PRESSO LE AZIENDE SANITARIE LOCALI OVVERO GLI ISTITUTI DI CARATTERE E CURA SCIENTIFICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "GESTIONE SALA CRIOBIOLOGIA", PER LE ESIGENZE DELLA UOSD ISTITUTO TESSUTI E BIOBANCHE DELL'AZIENDA U.S.L. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO | 1 | € 341,64 | UOSD TEP E UOC AFFARI GENERALI E LEGALI | |
| 011/UOSD TEP | 2019 | 17/01/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. F. Vacca | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti OIV per il mese di GENNAIO 2019 | Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'OIV dell'indennità di carica relativa al mese di GENNAIO 2019 e del rimborso spese per le sedute del mese di NOVEMBRE 2018 | D.Lvo 150 del 27/10/2009 - Delib. n. 129 del 05/02/2018 | € 3.077,76 | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF |
| 09/DIP | 2019 | 17/01/19 | DOTT. CAPONETTI ANTONIO D.SSA MINNA MARIA CARMELA | Iacone Maria | “Rimborso spese per la partecipazione della d.ssa Errichi Silvia, degli infermieri Carbonara Michela e Nello Cornacchione al Seminario organizzato dall’ISPRO “Lo screening del carcinoma della cervice con HPV test: un percorso condiviso” - Firenze 14 novembre 2018”. | rimborso partecipazione convegno | € 586.08 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./P.N.A. | |
| 08/DIP | 2019 | 17/01/19 | DOTT. CAPONETTI ANTONIO | Iacone Maria | “Rimborso spese per la partecipazione del Tecnico della Prevenzione Pavone Francesco al Convegno Nazionale GTISSL “Salute e Sicurezza in agricoltura - un bene da coltivare” che si è svolto il 22 e 23 novembre 2018 a San Michele all’Adige (TN)”. | rimborso partecipazione convegno | € 249.52 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./P.N.A. | |
| 07/DIP | 2019 | 17/01/19 | DOTT. CAPONETTI ANTONIO | Iacone Maria | “Rimborso spese per la partecipazione del dott. Caponetti Antonio al Gruppo Tecnico Interregionale SSLL che si è svolto a Milano il 20 novembre 2018 ed al Convegno Nazionale GTISSL “Salute e Sicurezza in agricoltura - un bene da coltivare” che si è svolto il 22 e 23 novembre 2018 a San Michele all’Adige (TN)”. | rimborso partecipazione convegno | € 69.52 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./P.N.A. | |
| 6/Afo | 2019 | 17/01/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “PATOLOGIA DEL MIDOLLO OSSEO”. | N. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 06/DIP | 2019 | 17/01/19 | DOTT. CAPONETTI ANTONIO | Iacone Maria | Autorizzazione alla partecipazione della d.ssa Stella Adelina alla riunione Gruppo Tecnico Interregionale REACH per il giorno 22 gennaio 2019 a Roma c/o la sala Regione Marche | autorizzazione partecipazione convegno | € 72.26 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./P.N.A. | |
| 02Area MajellaCERSPopoli | 2019 | 17/01/19 | Dott. Luana Trafficante | Dr. Vittorio santoro | D.S.Popoli - Liquidazione e pagamento del concorso spese di € 2312,48 agli assistiti residenti nei Comuni dell'Area Distrettuale Montana -Popoli che hanno presentato domanda di rimborso per il vacino iposensibilizzante | uno | |||
| 1 | 2019 | 17/01/19 | Dott. Bruno Ciuca Dirigente Medico attivita' libero professionale | Assistente Amministrativo Luciano Di Meco | Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodo: DA GIUGNO 2017 . SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018. | Rimborsi | omissis | Contabilita' finanziaria 2019 | GEF- OPA |
| 30 / STM | 2019 | 16/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta C.N.S. (Determina n. 624/17 - CIG 2559758B1D). | 1 | € 8.963,43 | Ditta C.N.S. (CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI) | |
| 29 / STM | 2019 | 16/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta CPL Concordia - Determ. n. 394/18 - (CIG Z86241B2CE) | 1 | 3.184,07 | Ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. | |
| 28/DSM | 2019 | 16/01/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 11.355,10 relativamente ai mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONI | 7 | €. 11.355,10 | AA.GG COLL. SIND. S.E.F. |
| 28 / STM | 2019 | 16/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determine n. 96/18 - CIG ZC2223EF16). | 1 | € 3.660,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 27 / STM | 2019 | 16/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2018 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determine n. 88/18 e n. 294/18) CIG 2559758B1D | 1 | € 62.830,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 025 | 2019 | 16/01/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: UNIVERSO SALUTE s.r.l. – OPERA DON UVA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di OTTOBRE 2018 a pazienti residui manicomiali extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 024 | 2019 | 16/01/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA’ Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nei mesi da GENNAIO a SETTEMBRE 2018. | 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 23/ABS | 2019 | 16/01/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Proroga dei contratti stipulati in esito a delibera di aggiudicazione n. 275 del 18 marzo 2013, sino al 31.12.2019, nelle more della conclusione della procedura indetta con deliberazione n. 1348 del 10.12.2018. | 1 | € 499.829,50 i.i. | Leica Microsystem Kaltek Diapath | ||
| 023 | 2019 | 16/01/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di NOVEMBRE 2018. | 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 22/ABS | 2019 | 16/01/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Proroga del contratto n. Oliamm n. 360/2018, con la Ditta Qure, srl, nelle more della conclusione delle corrispondente procedura concorsuale in corso di espletamento. | 0 | 39.000,00 i.e. | Qure Srl | ||
| 022 | 2019 | 16/01/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di NOVEMBRE 2018. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 21/ABS | 2019 | 16/01/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | proroga dei contratti di cui alla DD 456/2017, sino al 30 settembre 2019, nelle more della conclusione delle corrispondenti procedure concorsuali. | 0 | 25.000,00 i.e. | Ditte varie | ||
| 021 | 2019 | 16/01/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA’ Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di NOVEMBRE 2018. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 020 | 2019 | 16/01/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di NOVEMBRE 2018. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 019 | 2019 | 16/01/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di NOVEMBRE 2018. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 018 | 2019 | 16/01/19 | Dott. A. Cianci | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° FATTPA 95_18 del 31/12/2018 del mese di DICEMBRE 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2018/274) | AA.GG/SEF/CS | ||
| 017 | 2019 | 16/01/19 | Dott. A. Cianci | Dott. Q: Belfiglio | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° FATTPA 99_18 del 31/12/2018 del mese di DICEMBRE 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2018/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 2 | 2019 | 16/01/19 | dott.ssa Maria Carmela Minna | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI | |||||
| 001/DAPO | 2019 | 16/01/19 | Dott. Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP P.O. Popoli relativo almese di Dicembre 2018 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate . | 1 | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | |
| 27/DSM | 2019 | 15/01/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 232,41 – Mese di Dicembre 2018. Rif. Delibera D.G. N. 53 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232,41 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 26/DSM | 2019 | 15/01/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di €. 1.147,62 per il mese di Dicembre 2018. Rif.to Delibera DG N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 26 / STM | 2019 | 15/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della ditta PELUSO COSTRUZIONI - 2° SAL (Determine n. 162/18 e n. 404/18) CIG 71890878DF | 1 | € 72.417,13 | Ditta PELUSO COSTRUZIONI S.r.l. | |
| 25/DSM | 2019 | 15/01/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 1.912,70 per il mese di Dicembre 2018. Rif.to Determina N. 34/DSM del 24/01/2018. | LIQUIDAZIONE | // | € 1912.70 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 25 / STM | 2019 | 15/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Affidamento appalto CIG Z8C26B6DA6 "Lavori di Manutenzione Straordinaria per Ripristino Condizioni iniziali Appartamento sito in Pescara, Via Paolini n. 38, terzo piano, interno 162. | 2 | € 5.457,84 + IVA | Ditta DEL SIGNORE S.r.l. | |
| 24/DSM | 2019 | 15/01/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Dicembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 24 / STM | 2019 | 15/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Ing. Luigi LAURIOLA | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA VIVAI BARRETTA SRL - SEDE OPERATIVA DI PESCARA - PER ABBATTIMENTO DI N. 2 ALBERI UBICATI RISPETTIVAMENTE NEL CORTILE EX SERT PENNE E NELLA ZONA DI INGRESSO ALLA DIREZIONE GENERALE IN VIA PAOLINI A PESCARA. C.I.G. [Z8326B711B] | € 4.392,00 | Ditta VIVAI BARRETTA S.r.l. | ||
| 23/DSM | 2019 | 15/01/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 765,08 per il mese di Dicembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 23 / STM | 2019 | 15/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Rimborso della somma di 1.054,62 a favore del Comune di Torre de' Passeri, riferita alle utenze del servizio di ambulatori ed uffici distrettuali ubicati in Via S. Rocco sede di Torre de' Passeri, ASL di Pescara. | € 1.054,62 | A.C.A. (AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA) | ||
| 22 / STM | 2019 | 15/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Determinazione a contrattare per l’affidamento diretto dei “lavori di adeguamento della via di esodo presso il Piano Primo – lato Est dei Poliambulatori del P.O. di Pescara” ai sensi dell’ art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. | 4 | 6.818,23 | N. 5 OPERATORI ECONOMICI (Iscritti all'Albo Fornitori) | |
| 21 / STM | 2019 | 15/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Determinazione a contrattare per l’affidamento diretto degli “interventi di ristrutturazione presso il Blocco Operatorio del P.O. di Pescara, la U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi ed il Servizio 118 del P.O. di Pescara” ai sensi dell’ art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. | 4 | € 30.478,68 | N. 7 OPERATORI ECONOMICI (Iscritti all'albo fornitori) | |
| 20 | 2019 | 15/01/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1296/18 | € 1.536,90 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 20 / STM | 2019 | 15/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ACA S.p.A. per fornitura acqua, servizio fognatura e depurazione in varie strutture ASL di Pescara. | 1 | 133.822,59 | A.C.A. (AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA) | |
| 20/ABS | 2019 | 15/01/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Determinazione n.10/ABS del 10.01.2019. Rettifica. | Dussmann Service Srl | ||||
| 19 | 2019 | 15/01/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1091/18 | € 217,50 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 19/ABS | 2019 | 15/01/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Procedura negoziata effettuata dall'ASL n.2 Lanciano-Vasto-Chieti in nome e per conto di questa ASL relativa al noleggio quinquennale (con possibilità di interruzione dopo 24 mesi e riscatto finale al termine del quinquennio) di n.3 sistemi integrati e certificati per teleconsulto (sistema intouch RP-lite) forniti dalla Ditta Studio Pacinotti Srl di Ancona. Sostituzione DEC. | Dott. Maurizio Rosati Sig.ra Anna D'Aloisio | ||||
| 18 | 2019 | 15/01/19 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DID DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA TORACICA, NEONATALI E ORL MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI SUDDIVISI IN 27 GRUPPI MERCEOLOGICI AD AGGIUDICAZIONI DISTINTE E SEPARATE. NOMINA COMMISSIONE | 2 | 0 | presidente Dott. Marco CASACCIA - Dirigente Medico Responsabile Servizio di Endoscopia Toracica Commissario: Dott.ssa Susanna DI VALERIO Responsabile U.O.C. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale P.O Pescara Commissario: Dott.ssa Maria Pia MUSA- Farmacia Ospedaliera P.O. di PENNE Commissario: Giovanni ALESSANDRINI- Coordinatore Infermieristico - UOC Chirurgia Toracica Commissario: Dott.ssa Fioretta FUSCHI - Collaboratore Sanitario Infermiere Pediatrico- U.O.C. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale P.O Pescara | ||
| 18 | 2019 | 15/01/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CONSIGLIO DI STATO ESECUZIONE SENTENZA 2317/18 RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO | € 15.000,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 17 | 2019 | 15/01/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENT. 1091/18 RIMBORSO C.U. LEGALE INCARICATO | € 1.745,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 16 | 2019 | 15/01/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ. PESCARA RICORSO RG. 218/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 7.176,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 016 | 2019 | 15/01/19 | Dott. A. Cianci | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: C.I.S.E. S.a.s. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di DICEMBRE 2018, in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | Voce di Conto 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2018/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 15 | 2019 | 15/01/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA ATTO DI CITAZIONE RG 402/13 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 6.566,04 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 015 | 2019 | 15/01/19 | Dott. A.Cianci | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di DICEMBRE 2018 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | Voce di Conto 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2018/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 14 | 2019 | 15/01/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO RG 245/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 17.342,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 014 | 2019 | 15/01/19 | Dott. A. Cianci | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.S.A. per Minori Istituto “PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE” – Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di TORTONA (AL) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura relativa al mese di NOVEMBRE 2018. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.27 (Aut. 2018/276) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 013 | 2019 | 15/01/19 | Dott. A. Cianci | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2018 di cui a Delibera di G.R.A. n° 634/2017 del 03/11/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2018/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 012 | 2019 | 15/01/19 | Dott. A. Cianci | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2018 di cui a Delibera di G.R.A. n° 634/2017 del 03/11/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2018/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 11/DAPE | 2019 | 15/01/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 011 | 2019 | 15/01/19 | Dott. A. Cianci | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: “TERME di CARAMANICO” (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2018 PER LE PRESTAZIONI RESE nell’Annualità 2018 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2018/273) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 10/DAPE | 2019 | 15/01/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazionie note contabili. | 4 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 010/UOSD TEP | 2019 | 15/01/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento per incarichi vari conferiti ai dirigenti (matr.76041,matr.6270,matr. 7090,matr.61161, matr.1780 e matr.8070), in esecuzione delle deliberazioni n° 1307,n° 1308 ed n° 1313 del 29/11/2018, n°1372 e n°1375 del 10/12/2018 e n°1389 del 13/12/2018 | attribuzione incarichi dal 1/1/2019 al 16/01/2019 | allegato analitico | € 27.245,40 | Collegio Sindacale, AA.GG., SEF |
| 010 | 2019 | 15/01/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2018 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 9/DAPE | 2019 | 15/01/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 009/UOSD TEP | 2019 | 15/01/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Dott. Della Sciucca Alessandro, Dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto del collocamento a riposo, per limiti d'età, con decorrenza dal 01/02/2019 | Collocamento a riposo | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 009 | 2019 | 15/01/19 | Dott. A: Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 8/DAPE | 2019 | 15/01/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 008 | 2019 | 15/01/19 | Dott. A. Cianci | Dott.M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 7/DAPE | 2019 | 15/01/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 6/DAPE | 2019 | 15/01/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento competenze spettanti al personale della C.O. 118 della ASL di Pescara inerente il “Progetto di Defibrillazione precoce – Corsi di Formazione BLSD” 1° semestre 2018. | Liquidazione competenze spettanti al personale della C.O. del 118. | 3 | prog. Corsi BLSD 1° sem. 2018 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 3/ADPE | 20149 | 15/01/19 | dott.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione fattura n. 187/1203 del 14,12,2018 emessa dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari-Ospedale di Trento. | Liquidazione fatture | 1 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale – Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 2/ADPE | 2019 | 15/01/19 | dott.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Quote variabili compensi mensili degli specialisti ambulatoriali e quota oraria degli specialisti sostituti operanti presso l'Area Distrettuale di Pescara. Mesi di Dicembre 2018 e precedenti. | Liquidazione compensi specialisti | 1 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale – Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 1/ADPE | 2019 | 15/01/19 | dott.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e prestazioni sanitarie. Dicembre 2018 | Rimborsi Vaccini Area Distrettuale Pescara | 1 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria | |
| 22/DSM | 2019 | 14/01/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di DICEMBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 21/DSM | 2019 | 14/01/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TOCCO DA CASAURIA (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Novembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | // | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 20/DSM | 2019 | 14/01/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) dell’importo complessivo di € 382,54 per il mese di Novembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 19 / STM | 2019 | 14/01/19 | Ing. ANTONIO BUSICH | Ing. Luigi LAURIOLA | Servizio di assistenza, controllo e manutenzione programmata impianti "Cell Factory" del P.O. di Pescara INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ELETTRICO DI GESTIONE DEGLI INTERBLOCCHI DELLE PORTE CELL FACTORY DEL P.O. DI PESCARA - APPROVAZIONE CONSUNTIVO DELLA DITTA KYBOS S.r.l. DI PUTIGNANO (BA). C.I.G. [Z2326AE96B] | € 2.080,00 | Ditta KYBOS S.r.l. | ||
| 19/DSM | 2019 | 14/01/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TORRE DE’ PASSERI (PE) della somma di € 765,08 per i mesi di Novembre e Dicembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 18/DSM | 2019 | 14/01/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Dicembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 17/DSM | 2019 | 14/01/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 1530.16 mesi di Ottobre e Novembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 4 | € 1530,16 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 16/DSM | 2019 | 14/01/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “PERCORSI” di Pescara della somma di € 2.500,00 per le attività del progetto di “Andiamo avanti” svolte nel periodo Febbraio – Luglio 2018. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 50 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.500,00 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 15/DSM | 2019 | 14/01/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “PERCORSI” di Pescara della somma di € 2.000,00 per le attività del progetto di “Attivita’ Riabilitative Motorie” svolte nel periodo Febbraio – Luglio 2018. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 55 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.000,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 14/DSM | 2019 | 14/01/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “PERCORSI” di Pescara della somma di € 2.200,00 per le attività del progetto di “ATTIVITA’ DI LABORATORIO TEATRALE” svolte nel periodo Febbraio - Luglio 2018. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n.51 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.200,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 13/DSM | 2019 | 14/01/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia e Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di €. 622,54 Mese di DICEMBRE 2018.. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 13 | 2019 | 14/01/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CONSIGLIO DI STATO RICORSO RG 6439/18 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 5.059,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 008/UOSD TEP | 2019 | 14/01/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dott. Di Bartolomeo Giuseppe, Dirigente Medico a tempo indeterminato. Presa d’atto dell’opzione esercitata ai sensi dell’art. 15 – nonies del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dall'art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010. | Presa d’atto riconoscimento benefici | Domanda di prosecuzione | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 007/UOSD TEP | 2019 | 14/01/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. DEL BOCCIO DOMENICO, C.P.S. Infermiere. Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/03/2019. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente DEL BOCCIO DOMENICO | Istanza di recesso e nota INPS | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 05/GEF | 2019 | 14/01/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di DICEMBRE 2018 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di DICEMBRE 2018 | € 15.438,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 04/GEF | 2019 | 14/01/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di DICEMBRE 2018 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di DICEMBRE 2018 | € 2.635.494,93 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 03/GEF | 2019 | 14/01/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 6.418,27 mese di DICEMBRE 2018 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 6.418,27 mese di DICEMBRE 2018 | € 6.418,27 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 02/GEF | 2019 | 14/01/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma | Rimborso somma | € 994,05 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 01 Area majella CERS Scafa | 2019 | 14/01/19 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dr. Vittorio Santoro | Liquidazione e pagamento quote variaibli compensi mensili dei Medici Specialisti Ambulatoriali operanti presso l'Area Majella della U.O.C. Area Distrettuale Montana. Mese di dicembre 2018 | uno | |||
| 01/GEF | 2019 | 14/01/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazioni provvisori spese bancarie e commissioni mese di DICEMBRE 2018 | Sistemazioni provvisori spese bancarie e commissioni mese di DICEMBRE 2018 | € 46,60 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 18 / STM | 2019 | 11/01/19 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENI Gas e Luce S.p.A. per fornitura gas metano presso varie strutture ASL Pescara Popoli e Penne. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. | 1 | € 210,62 | Società ENI GAS E LUCE S.p.A. | |
| 17/ABS | 2019 | 11/01/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Deliberazione n. 834/2015. Determinazioni. | 0 | 20.000,00 i.e. | PACO Srl | ||
| 17 / STM | 2019 | 11/01/19 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture Società ENEL Energia per fornitura gas metano varie strutture ASL/PE. - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - | 1 | € 11.183,54 | Società ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 16 / STM | 2019 | 11/01/19 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture Società VESTINA GAS per fornitura gas metano Penne / Loreto A. - Periodo: Settembre / Ottobre 2018 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - | 1 | € 1.309,67 | Società VESTINA GAS S.r.l. | |
| 15 / STM | 2019 | 11/01/19 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENI Gas e Luce S.p.A. per fornitura gas metano presso varie strutture ASL Pescara Popoli e Penne. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. | 1 | € 1.495,67 | Società ENI GAS E LUCE S.p.A. | |
| 5/DAPE | 2019 | 11/01/19 | Dott. Paolo Di Berardino | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di NOVEMBRE 2018. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.4 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 4/DAPE | 2019 | 11/01/19 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento II tranche anno 2018 (lug-dic.2018) personale sanitario U.O.C. Malattie Infettive P.O: Pescara e Amministrativo ASL Pescara - Progetto a valenza Regionale di cui all'obiettivo 9.5 azione 2 programma 12 del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 ex Progetto Obiettivo a Rilevanza Nazionale ex art.1 commi 34 e 34 bis della Legge n.662/96 -linea Progettuale 3 - "Diagnosi di Infezione da HIV" - Delibera n.127 del 05.02.2018. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 1/IOT | 2019 | 11/01/19 | Dott. Stefano Boccabella | Liquidazion competenze per prestazioni svolte al di fuori dell'orario di servizio del Dott. E.D.N. - 4° trimestre 2018. | Liquidzione compensi. | n.1 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 16 | 2019 | 10/01/19 | TIZIANA PETRELLA | Provvedimento riguardante la fornitura del farmaco innovativo oncologico denominato “DARZALEX”, nelle more della conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, del nuovo appalto specifico per la fornitura di farmaci ospedalieri. (EDIZIONE II - GARA SIMOG N. 7187250). | |||||
| 15 | 2019 | 10/01/19 | Tiziana Petrella | Subentro, a seguito di fusione per incorporazione del ramo d’azienda, della Cardinal Health Italy 509 S.r.l. alla Medtronic Italia S.p.A.. | |||||
| 14 / STM | 2019 | 10/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER LA REALIZZAZIONE DI PARETI FONOASSORBENTI PRESSO D.S.B. PESCARA NORD PER ABBATTIMENTO RUMORE GENERATO DA GRUPPO FRIGO ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. | 14030,00 | CPL CONCORDIA | ||
| 14 | 2019 | 10/01/19 | Tiziana Petrella | Subentro a seguito di scissione della ditta Abbott Medical Italia S.p.A. alla ditta Abbott S.r.l.. | |||||
| 13 / STM | 2019 | 10/01/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI | 9356,80 | CPL CONCORDIA | ||
| 13 | 2019 | 10/01/19 | Tiziana Petrella | Determina dirigenziale n.06 del 09/01/2019. Integrazione fornitori da invitare. | |||||
| 12/ABS | 2019 | 10/01/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Sottoscrizione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., di un accordo quadro con più operatori esteri, ai sensi dell’art. 54 , comma 4, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto la fornitura di farmaci antidoti, per le esigenze dei Reparti di Pronto Soccorso dei PP.OO. della Asl di Pescara. CIG ZF426A0374 | |||||
| 12 | 2019 | 10/01/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG 5774/12 RIMBORSO SPESE LEGALI | € 6.040,76 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 11/ABS | 2019 | 10/01/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Affidamento dei servizi pagoPA per la gestione dei pagamenti e l'intermediazione con in nodo. | 3 | 8560,00 i.e. | e-Fil Srl Poste Italiane SpA | ||
| 10/ABS | 2019 | 10/01/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | "Servizio di pulizia, sanificazione e sanitizzazione da effettuarsi presso i PP.OO. e le strutture territoriali della ASL di Pescara". Revisione prezzi 01.11.2017 - 31.10.2018 | 0 | Dussmann Service Srl | |||
| 9/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 10/01/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 15 OCTIES D.LGS. N^502/1992 DI N. 1 C.P.S. INFERMIERE (CAT. D). | 1 | UOC DIN. PERSONALE, UOSD TEP, UOC GEF, DIP. PREVENZIONE, UFF. RIL. PRESENZE. | ||
| 03 | 2019 | 10/01/19 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione di compensi a n.11 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL da luglio a ottobre 2018 | liquidazione componente esterni | prospetti riepilogativi | $2,876.40 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 02 | 2019 | 10/01/19 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione compensi Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASL MESE DI NOVEMBRE 2018 | liquidazione componente esterno - CML - | prospetti riepilogativi | $2,120.40 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gestione Economico-Finanziaria;M.L. |
| 01 | 2019 | 10/01/19 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione compensi ai componenti dipendenti ASL - Commissione Medica Locale patenti - mese di novembre 2018 | LIQUIDAZIONE UTENTI | RICHIESTE DI RIMBORSO | $240.99 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff.Gestione Economico -Finanziaria;M.L. |
| 12/DSM | 2019 | 09/01/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €. 1.245,08 Periodo NOVEMBRE e DICEMBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.245,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 12 / STM | 2019 | 09/01/19 | Ing. ANTONIO BUSICH | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE OFFERTE E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI GAS MEDICALI PRESSO UTIC E PEDIATRIA MEDICA DEL P.O. DI PESCARA E FORNITURA DI UN CARRELLO PORTA BOMBOLE DI OSSIGENO PER ESIGENZE DELLA RSA DI CITTA’ S.ANGELO ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. SEDE DI CHIETI ai sensi dell’art. 36 co 2 lett a) del D. Lgs 50/2016. C. I. G. Z9126A0825 | € 4.453,00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 11/DSM | 2019 | 09/01/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione e pagamento quote variabili compensi mensili del Medico Specialista Ambulatoriale operante presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile. Mese di Dicembre 2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | AA.GG. COLL. SIND. T.E.P. | |
| 11ala | 219 | 09/01/19 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 25 dicembre 2009 ulteriori determinazioni | ||||
| 11 / STM | 2019 | 09/01/19 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione a favore della ditta CELLINI GRAZIANO s.a.s. di Chieti per il servizio di lavaggio autovetture dell'ASL di Pescara - Sede territoriale di Popoli. C.I.G. Z091ED2C7C | 1 | € 191,54 | Ditta CELLINI GRAZIANO s.a.s. | |
| 10/DSM | 2019 | 09/01/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia e Armonia Over 45. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €. 854,95 per il mese di DICEMBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 854,95 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 10ala | 2019 | 09/01/19 | francesca rancitelli | fabrizio verì | liquidazione di franchigie relative a sinistri su polizze di rct/o società QBE Insurance (Europe) Limited (richiesta del 05 dicembre 2018) | ||||
| 10 / STM | 2019 | 09/01/19 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2018 a favore della Ditta Scarpello Antonio (Delibera n. 969/16 - CIG 666643328B). | 1 | € 6.208,25 | Ditta SCARPELLO ANTONIO | |
| 9/DSM | 2019 | 09/01/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di €. 765.08 periodo DICEMBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 765.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 09ala | 2019 | 09/01/19 | francesca rancitelli | fabrizio verì | polizza kasko, polizza all risks, polizza infortuni cumulativi, polizza rct/o, polizza libro matricola liquidazione dei premi relativi al periodo 31.12.2018 - 31.12.2019 | ||||
| 9 | 2019 | 09/01/19 | Tiziana Petrella | Francesco Verì | Fornitura di arredi sanitari per le esigenze del, Servizio Vaccinazioni del P.O. di Pescara. Affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti di cui all'alt. 36, comma 2, lettera a) dei D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, Ditta MALVE5TIO | ||||
| 9 / STM | 2019 | 09/01/19 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2018 a favore della Ditta TREDITEK (Determina n. 205/17 - CIG Z801D67024). | 1 | € 15.042,88 | Ditta TREDITEK S.r.l. | |
| 8/ABS | 2019 | 09/01/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Variante al contratto stipulato in esito a Determinazione Dirigenziale n.332/ABS del 17/07/2018 | 2 | 3500,00 i.i. | Life Pescara Onlus | ||
| 08ala | 2019 | 09/01/19 | francesca rancitelli | fabrizio verì | polizza amministrata libro matricola liquidazione di regolazione premio polizza kasko liquidazione di regolazione premio | ||||
| 8 / STM | 2019 | 09/01/19 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione tasse automobilistiche a favore dell'ACI anno 2019 veicoli di proprietà. Scadenza Dicembre 2018 (da pagare entro il 31/0172019). Bonifico bancario | € 5.093,40 | A.C.I. (Centro Delegato di Penne) | ||
| 7/ABS | 2019 | 09/01/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | FORNITURA DI MATERIALI E MEZZI PER OSTEOSINTESI. DETERMINAZIONI. | 0 | 1.800.000,00 i.i. | ditte varie | ||
| 6 | 2019 | 09/01/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: INDIZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, DI UNA GARA D’APPALTO DA ESPERIRE MEDIANTE RDO SUL MEPA DI UNA RDO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI N.1 VENTILATORE PER ANESTESIA PER LE ESIGENZE DELLA UOSD GESTIONE BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA. | 0 | 0 | |||
| 006/UOSD TEP | 2018 | 09/01/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Applicazione sentenza 731/2018, ex art.429 c.p.c.. | pagamento art 18 indennità sostituzione | Sentenza 731/2018 | € 17.336,47 | Collegio sindacale, AA.GG., SEF |
| 3/DAPE | 2019 | 09/01/19 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento alla "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina" di Pescara del fondo" Sanitario Trattamento a domicilio Pazienti con AIDS" - quota parte annualità 2019. | Liquidazione e pagamento Ricevuta Fiscale | contabiltà anno 2019 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2/DAPN | 2019 | 09/01/19 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Rimborso tickets presso P.O. Penne. Periodo richieste dal 01/10/2018-31/12/2018 | Rimborsi tickets | 1 | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario Ufficio Intramoenia | |
| 01/DAPN | 2019 | 09/01/19 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento compenso lordo forfettario all’assistente religioso del P.O. di Penne per i mesi di ottobre-novembre-dicembre 2018 | Spettanze personale religioso | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 7 / STM | 2019 | 08/01/19 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura Ditta Troia Dante & C. s.n.c. per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara mese Novembre 2018 - (Determina n. 5/17 - CIG ZAB1C45063) | 1 | € 402,60 | Ditta TROIA Dante & C. s.n.c. | |
| 07ala | 2019 | 08/01/19 | francesca rancitelli | fabrizio verì | liquidazione e pagamento a favore delle poste italiane spa | ||||
| 007 | 2019 | 08/01/19 | Dott. A. Cianci | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL periodo: LUGLIO/SETTEMBRE 2018 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | Voce di Conto n. 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2018/275) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 6 / STM | 2019 | 08/01/19 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2018 a favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE (Delibere nn. 665/13, 1456/15 e 95/2016) Periodo: 1 Luglio - 17 Ottobre 2018) CIG 45420645C8. | 1 | € 256.251,99 | Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE | |
| 006 | 2019 | 08/01/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 06 | 2019 | 08/01/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG 5919/15 RIMBORSO SPESE LEGALI | € 3.217,36 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 5 / STM | 2019 | 08/01/19 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della A.M.S. PROJECT (Determina n. 403/18 - CIG Z8323D9FC2). | 1 | € 3.811,24 | Ditta A.M.S. PROJECT S.r.l. | |
| 5 | 2019 | 08/01/19 | TIZIANA PETRELLA | FORNITURA DI ARREDI METALLICI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO VACCINAZIONI DEL P.O. DI PESCARA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 18 APRILE 2016 N.50 DITTA CITY OFFICE | 1 | 12105,00 | CITY OFFICE | ||
| 005 | 2019 | 08/01/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 05 | 2019 | 08/01/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE IMPOSTA DEL REGISTRO DECRETO INGIUNTIVO RG 2087/17. | € 408,95 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 5/Afo | 2019 | 08/01/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CONGRESSO SIFEL. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 005/UOSD TEP | 2019 | 08/01/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e Pagamento spese di giustizia e diritti in favore della Corte dei Conti Procura Regionale per l’Abruzzo, per conto del dipendente interessato dai giudizi 19189R e 50805 sentenza 64/2018. | Pagamento effettuato a fronte di trattenute stipendiali | € 1.002,90 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF | |
| 004 | 2019 | 08/01/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CONSORZIO ATQ”: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 4 / STM | 2019 | 08/01/19 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2018 a favore della Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA (Determina n. 373/18 - CIG 2559758B1D). | 1 | € 1.211,72 | Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA | |
| 004 | 2014 | 08/01/19 | Fornitura di arredi metallici per le esigenze del Servizio Vaccinazioni del P.O. di Pescara. Affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, Ditta CO.Me.L | ||||||
| 04 | 2019 | 08/01/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE IMPOSTA DEL REGISTRO DECRETO INGIUNTIVO RG 2306/17. | € 408,95 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 003 | 2019 | 08/01/19 | TIZIANA PETRELLA | AFFIDAMENTO, AI SENSI DEGLI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A E ART. 54, D.LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE DI UN ACCORDO QUADRO DELLA DURATA BIENNALE PER LA FORNITURA DI TIMBRI E TARGHE, PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA (CIG¬¬¬ Z5A269AAE2 ) | |||||
| 003 | 2019 | 08/01/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2018. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 aut.n°272/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 3 / STM | 2019 | 08/01/19 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta C.N.S. (Determina n. 534/17 - n. 22/17 - CIG 2559758B1D). | 1 | € 1.525,00 | Ditta C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | |
| 03 | 2019 | 08/01/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | ATTO DI CITAZIONE RG 2205/16 LIQUIDAZIONE CTU | € 6.233,74 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 2 | 2019 | 08/01/19 | Tiziana Petrella | VARIANTE QUALITATIVA DITTA MARIFARMA SRL DELIBERA 663/2014. | |||||
| 002 | 2019 | 08/01/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2018. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 2 / STM | 2019 | 08/01/19 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA (Determina n. 218/17 - CIG 2559758B1D). | 1 | € 4.392,00 | Ditta CNS SOCIETA' COOPERATRIVA | |
| 02 | 2019 | 08/01/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CONSIGLIO DI STATO RICORSO RG 4980/00 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.050,05 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 01/CERS AREA VESTINA | 2019 | 08/01/19 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento spettanze Dirigente Medico impegnato nelle cure domiciliari presso Area Distrettuale Montana-CERS Area Vestina- Periodo dicembre 2018 | liquidazione spettanze dirigente medico | 1 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario Ufficio ADI-Cure Domiciliari | |
| 001 | 2019 | 08/01/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | SAN STEF.AR. Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di DICEMBRE 2017 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. | voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 1 / STM | 2019 | 08/01/19 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2018 a favore della Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA (Determina n. 17/17 - n. 22/17 - CIG 2559758B1D). | 1 | € 10.980,00 | Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA | |
| 1 | 2019 | 08/01/19 | Liquidazione della somma di € 7.827,59 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 1° bim. 2019 + N.V. (800353650) mese di Gennaio 2019. | ||||||
| 8/DSM | 2019 | 07/01/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.664,88 per il mese di NOVEMBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 4.664,88 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 8/DINAM. DEL PERSONALE | 2019 | 07/01/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 2930 - Presa d'atto del comando disposto dal Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 4, co. 2 della Legge n. 37 del 01/02/89. | Comando disposto dal Ministero della Salute. | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TEP GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA | ||
| 7/DSM | 2019 | 07/01/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Scafa della somma complessiva di €. 2.295,24 per i mesi di FEBBRAIO e MARZO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 2.295,24 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 7/UOC DINAM. DEL PERSONALE | 2019 | 07/01/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 15810. Aspettativa, senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 1, del CCNL Integrativo del 20/09/01. | Concessione aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità per motivi personali/di famiglia. | UOC Dinamiche del Personale UOSD TEP Gestione Economica -Finanziaria UOC Direzione Medica di PP.OO. di Pescara | ||
| 6/DSM | 2019 | 07/01/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382,54. Mese di NOVEMBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 5/DSM | 2019 | 07/01/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 1.530,16. Mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.530,16. | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 4/DSM | 2019 | 07/01/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro Armonia Over 45 . Liquidazione e pagamento alla Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma complessiva di €. 232.41. Mese di NOVEMBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 232.41 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 004/UOSD TEP | 2019 | 07/01/19 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Determinazione Dirigenziale nr. 9 /UOSD-TEP del 12/12/2018. Integrazione. | Integrazione determinazione nr.9 UOSD TEP DEL 12/12/18 | € 8.160,83 | Collegio sindacale, AA.GG., SEF | |
| 4/Afo | 2019 | 07/01/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTI ESTERNI AGLI EVENTI FORMATIVI REGIONALI N°: 8/2222, 2203, 2276, 2213. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 3/DSM | 2019 | 07/01/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per il mese di Novembre 2018. Rif.to Delibera D. G. n. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL.. SIND/ |
| 003/UOSD TEP | 2019 | 07/01/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Modifica -integrazione determina 22/UOSD7TEP del 14/12/2018. | modifica- integrazione | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 2/DAPE | 2019 | 07/01/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di DICEMBRE 2018. | Liquidazione. | 2 | Bilancio 2018 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 2/DSM | 2019 | 07/01/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PENNE (PE) della somma di € 2.295,24 per il mesi di Novembre e Dicembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 2295,24 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 1/DAPE | 2019 | 07/01/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di DICEMBRE 2018. | Liquidazione. | 2 | Bilancio 2018 | OPA -TEP - Collegio sindacale. |
| 1 HTA | 2019 | 07/01/19 | ING. LO MELE VINCENZO | ROBERTO DI BERARDINO | Liquidazione fattura relativa alla fornitura di n. 1 adattatore che collegano i cavi a fibra ottica Storz alle fonti luminose Olympus e di un tappo per fibroscopio in uso c/o il Blocco Operatorio del P.O. di Pescara esclusa dal Global Service - CIG Z642264B36 | € 610.00 | DITTA OLYMPUS ITALIA SRL | ||
| 1/ABS | 2019 | 07/01/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Affidamento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 63, comma 2, lettera b) del D.lgs 50/2016, alla Ditta Novartis Farma S.p.a., per la fornitura del farmaco infungibile denominato “KISQALI 200MG”, per le esigenze di un paziente della U.O.C. Oncologia Medica. CIG ZE42699736 | |||||
| 01 | 2019 | 07/01/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DELLA RITENUTA D'ACCONTO ERRONEAMENTE NON VERSATA CON DETERMINE NN. 220 E 221/18 | € 974,24 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 1/DSM | 2019 | 07/01/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di Novembre 2018. Rif. Delibera n. 53 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 464,82 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 1 | 2019 | 07/01/19 | dott.ssa Maria Carmela Minna | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI | |||||
| 1/DIP | 2019 | 07/01/19 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO IV° TRIMESTRE 2018. | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO IV° TRIMESTRE 2018. | 1) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 2) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 3/Afo | 2019 | 04/01/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTI ESTERNI agli EVENTI FORMATIVI REGIONALI N°: 8/2222, 2203, 2276, 2213. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 002/UOSD TEP | 2019 | 04/01/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa CARUSI TERESA, Dirigente Medico- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/02/2019. | Collocamento a riposo per limiti di età del dipendente CARUSI TERESA | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | ||
| 2/AFO | 2019 | 03/01/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE MANUALI PER CORSI: “Corso Di Advanced Life Support ( Als) - Formazione Centro Easc” e “Ptc - Advanced Prehospital Trauma Course”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 6/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 02/01/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DI UN CHIMICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA USL DI PESCARA - DOTT.SSA DE THOMASIS VALENTINA | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 5/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 02/01/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DI UN BIOLOGO IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA USL DI PESCARA - DOTT. BRATTELLI ANTONELLO | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 01/AFO | 2019 | 02/01/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “XVII CONGRESSO NAZIONALE SOCIETA' ITALIANA DI NEUROLOGIA PEDIATRICA”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 001/UOSD TEP | 2019 | 02/01/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra CORAZZINI ANTONIETTA, Operatore Socio Sanitario . Cat. “Bs” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/02/2019 | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente CORAZZINI ANTONIETTA | Istanza di recesso | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP |
