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| Provvedimenti Dirigenti
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809 | 2017 | 29/12/17 | Alberto Cianci | PROROGA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLE CORRISPONDENTI PROCEDURE DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO. | |||||
| 353/TEP | 2017 | 29/12/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della I.E.R ai dirigenti medici in esecuzione delle delibere n°1107, n° 1115 e n° 1116 del 11/12/2017 e del 14/12/2017, ex artt. 26 e 28 CCN del 3/11/2005, e riconoscimento ai dirigenti medici delle delibere n° 1115 e n°1142 del 149/12/2017 della RPU ex art. 5 CCNL 5/7/2006 - Area dirigenza medica/veterinaria. Liquidazione arretrati. | Pagamento fascia superiore ier ed equiparazione a dirgenti vari | n°1 prospetto contabile | € 138.545,44 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 170/GRU/PESCARA | 2017 | 29/12/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Silvana Peluso | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI DIRETTORE MEDICO PER L'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA DI "RIANIMAZIONE ANESTESIOLOGIA E TERAPIA DEL DOLORE" DELL'AZIENDA USL DI PESCARA. | 1 | € 529,00 | U.O.C. T.E.P., U.O.C. G.R.U., U.O.C. G.E.F., | |
| 37 | 2017 | 29/12/17 | Liquidazione della somma di € 6.596,61 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 1° bim. 2018 + N.V. (800353650) mese di Gennaio 2018. | ||||||
| 352/TEP | 2017 | 28/12/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig,ra Rasetta Giuseppina, C.p.s. assistente sociale -cat.D-. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per limiti d' eta con decorrenza dal 01/02/2018. | collocamento a riposo per limiti età | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 808 | 2017 | 27/12/17 | Dott. Alberto CIANCI | Aggiudicazione gara d’appalto sotto soglia per l’affidamento del servizio di noleggio televisori ai degenti del P.O. di Pescara. | 1 | € 25.010,00 I.I. | DITTA DIM SRL | ||
| 807 | 2017 | 27/12/17 | Alberto Cianci | PROROGA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA INDETTA CON DELIBERA N°1087/2016 PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA. | |||||
| 806 | 2017 | 27/12/17 | Alberto Cianci | PROROGA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLE CORRISPONDENTI PROCEDURE DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO. | |||||
| 351/TEP | 2017 | 27/12/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Tinacci Maria Gabriella, puericultrice esperta cat-C- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età con decorrenza dal 01/02/2018. | collocamento a riposo per limiti età | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 208/ala | 2017 | 27/12/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del novembre 2011 liquidazione del danno | ||||
| 36 | 2017 | 27/12/17 | liquidazione delle fatture n. 0128343 del 21/07/2016 e n. 0012786 del 26/01/2017 di € 23.277,60 IVA inclusa della Ditta 3M Italia S.p.a. per rinnovo licenza d’uso software Grouper. | ||||||
| 516/DAPE | 2017 | 22/12/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FE14-19 del 31.10.2017 emessa dall’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” di CHIETI-PESCARA- Dipartimento di Scienze Psicologiche, Umanistiche e del Territorio, per l’importo di € 25.353,00. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 515/DAPE | 2017 | 22/12/17 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Annarita Bellono | Assegnazione temporanea locali in favore dell'Associazione AL Abruzzo Onlus. | Autorizzazione. | 3 | ===== | OPA - GPA - Collegio Sindacale |
| 498/DSM | 2017 | 22/12/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di NOVEMBRE 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 464,82 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F |
| 497/DSM | 2017 | 22/12/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 2.100,03 mese di NOVEMBRE 2017. Rif. Determina 237/ DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 5 | €. 2.100,03 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F |
| 496/DSM | 2017 | 22/12/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per il mese di NOVEMBRE 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 1147,62 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 265 | 2017 | 22/12/17 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1088 DEL 19/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 09/01/2017. PERIODO 01/10/2017 – 31/10/2017. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1088 DEL 19/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 09/01/2017. PERIODO 01/10/2017 – 31/10/2017. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 264 | 2017 | 22/12/17 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la commissione di valutazione dipendenti della AUSL Pescara a tutto il mese di Ottobre 2017, ai sensi dell'allegato "A" delle deliberazioni di G.R.A. n. 61 del 30 gennaio 2006 e deliberazione di G.R.A. n. 949 del 21 agosto 2006. | Liquidazione e pagamento Dipendenti | $17,470.49 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 263 | 2017 | 22/12/17 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Ottobre 2017, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | $2,221.45 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 262 | 2017 | 22/12/17 | Dott.Caponetti | Corsi di formazione per alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai densi delle deliberazioni G.R.A. n. 61 del 301/10/2006 n. 949 del 21/08/2006 e n. 463 del 14/05/2007 mese di Ottobre 2017 | Liquidazione e pagamento Dipendenti | $1,349.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 261 | 2017 | 22/12/17 | Dott. Caponetti | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2014-2018. Finalizzazione per € 35.000 per assunzione a tempo determinato per 12 mesi diu una unità di collaboratore Tecnico Biologo presso il Servizio igiene degli Alimenti e nutrizione. | Finalizzazione | $35,000.00 | Uff. O.P.A ed- Uff. T.E.P. | ||
| 107/SEF | 2017 | 22/12/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori N. 1029-1030/2017 spese bancarie e commissioni | Sistemazione provvisori N. 1029-1030/2017 spese bancarie e commissioni | € 303,20 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 106/SEF | 2017 | 22/12/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni Anno 2017 | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni Anno 2017 | € 16.961,70 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 23 | 2017 | 22/12/17 | dott. Federico De Nicola | Dr. Vittorio santoro | Restituzione , agli assistiti aventi diritto, del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa di Scafa , San Valentino, e Tocco da Casauria per prestazioni del mese di novembre 2017 regolarmente prenotate, pagate e non eseguite . | Restituzione ticket | 1 | ||
| 805/ABS | 2017 | 21/12/17 | ALBERTO CIANCI | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILATORI NEONATALI LEONI PLUS, PER INCUBATRICE DA TRASPORTO V-808, PER IL SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO OLYMPIC COOL-CAP, PER FOTOTERAPIA NEOBLUE™ BLANKET, PER NEBULIZZATORE AERONEB SOLO PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI NEONATOLOGIA-TIN DEL P.O. DI PESCARA. (CIG 7331089E03) | ||||
| 804/ABS | 2017 | 21/12/17 | ALBERTO CIANCI | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DI MATERIALI REATTIVI PER IMMUNOEMATOLOGIA PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA-MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. (CIG 73311310B0) | ||||
| 803/ABS | 2017 | 21/12/17 | ALBERTO CIANCI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER SEPARATORE CELLULARE MOD. TRIMA E SPECTRA PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA-MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. (CIG 73161169E8) | |||||
| 802/ABS | 2017 | 21/12/17 | ALBERTO CIANCI | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER CARDIOMONITOR SPACELABS PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI NEONATOLOGIA-TIN DEL P.O. DI PESCARA. (CIG ZFA20F9739) | ||||
| 801 | 2017 | 21/12/17 | ALBERTO CIANCI | Affidamento del servizio di “assistenza e supporto al sw Thema Client ed applicativi lato server” per le esigenze della Farmacia Ospedaliera. | € 32.972,94 | softnet | |||
| 800 | 2017 | 21/12/17 | Alberto Cianci | FORNITURA DI DEFRIBILLATORI IMPIANTABILI E DISPOSITIVI AD ESSI CONNESSI. DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE 845/2016 – APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | |||||
| 799/ABS | 2017 | 21/12/17 | ALBERTO CIANCI | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KIT IN BIOLOGIA MOLECOLARE PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUSCETTIBILITA’ ALLA MALATTIA CELIACA “XELIGEN XL” PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z712148375) | ||||
| 798/ABS | 2017 | 21/12/17 | ALBERTO CIANCI | ANDREA FLORINDI | PROSECUZIONE DELIBERA N° 533 DEL 06/06/2016 – CONTRATTO 2016/796 DITTA MILTENYI BIOTEC SRL | ||||
| 796 | 2017 | 21/12/17 | Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, finalizzata alla acquisizione di servizi di copertura assicurativa (RCT/O e ALL RISKS PROPERTY), suddivisi in n.2 lotti ad aggiudicazione distinta e separata. Nomina commissione giudicatrice. | o | o | Dott.ssa Annamaria Ambrosi Dott. Lorenzo Fabri Dott. Giovanni Modesti; | |||
| 663 | 2017 | 21/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "CONSORZIO ATQ": LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 662 | 2017 | 21/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DOTT. ROBERTO SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 661 | 2017 | 21/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA. GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 660 | 2017 | 21/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA VUZA DR.SSA MARIA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 659 | 2017 | 21/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 495/DSM | 2017 | 21/12/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. Proroga periodo 01/07/2017 – 31/12/2017 - Rif. Del. n.928 del 19/10/2017. Liquidazione e pagamento alla Fondazione PAOLO VI° di Pescara della somma di €. 35.745,00 per le attività svolte nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2017 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 35.745,00 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 494/DSM | 2017 | 21/12/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.042,34 per il mese di NOVEMBRE 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 4.042,34 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 493/DSM | 2017 | 21/12/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : L’ARABA FENICE ONLUS di Tocco da Casauria - Progetto “S.O.S. DCA - Emergenza disturbi del Comportamento alimentare”. Liquidazione e Pagamento dell’importo di €. 5.000,00 relativo al trimestre 01/07/2017 – 30/09/2017 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 5.000,00 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 492/DSM | 2017 | 21/12/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Scafa della somma complessiva di €. 3.442,86 periodo di 01/09/2017 – 30/11/2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 3.442,86 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 350/TEP | 2017 | 21/12/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Unversitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara, per il mese di Dicembre 2017 | Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Dicembre 2017 a numero 12 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara, oltre competenze accessorie | Nr. 2 allegati | € 24.239,48 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Università G. D'Annunzio CH/PE |
| 206/Afo | 2017 | 21/12/17 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA SHEILA FERRI AL CONVEGNO "DIAGNOSTICARE E COMPRENDERE LA SINDROME DI ASPERGER NEGLI ADULTI". | Domanda | € 220,00 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 205/aFO | 2017 | 21/12/17 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORDO FREQUENZA MASTER II LIVELLO IN TERAPIA INTENSIVA E SEMINTENSIVA RESPIRATORIA. | Domanda | € 4000,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 204/Afo | 2017 | 21/12/17 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MARISA DIODATI AL MASTER DI II LIVELLO IN ALTA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE IN CURE PALLATIVE. | Domanda | € 4000,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 203/Afo | 2017 | 21/12/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “MEDICAL RESPONSE TO MAJOR INCIDENTS”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 202/Afo | 2017 | 21/12/17 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSE ANNA D'ATTILIO E ROBERTA POMPONIO AL CONGRESSO S.I.S.118. | Domande | € 860,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 169 | 2017 | 21/12/17 | dott. Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 44855. = ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 12, co. 8, lett.b) C.C.N.L. INTEGRATIVO del 20/09/2001. | DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. PESCARA DIREZIONE SANITARIA P.O. PESCARA UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |||
| 168 | 2017 | 21/12/17 | dott. Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE MATR. N. 15810 = ASPETTATIVA, SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 12, CO. 1, DEL CCNL INTEGRATIVO DEL 20.9.01. | DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. PESCARA DIREZIONE SANITARIA P.O. PESCARA UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |||
| 167 | 2017 | 21/12/17 | dott. Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE MATR. N. 2930 - PRESA D'ATTO DEL COMANDO DISPOSTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE, AI SENSI DELL'ART. 4, CO. 2 DELLA LEGGE N. 37 DEL 01/02/89. | DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. PESCARA DIREZIONE SANITARIA P.O. PESCARA UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |||
| 166 | 2017 | 21/12/17 | dott. Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE MATR. N. 75220. ATTRIBUZIONE DI SEMI ASPETTATIVA SINDACALE NON RETRIBUITA, AI SENSI DELL' ART. 15 DEL CCNQ SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI, NONCHè' DELLE ALTRE PREROGATIVE SINDACALI DEL 04/12/17. | DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. POPOLI DIREZIONE SANITARIA P.O. POPOLI UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |||
| 165 | 2017 | 21/12/17 | dott. Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE MATR. N. 48370. ATTRIBUZIONE DI SEMI ASPETTATIVA SINDACALE NON RETRIBUITA, AI SENSI DELL' ART. 15 DEL CCNQ SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI, NONCHè' DELLE ALTRE PREROGATIVE SINDACALI DEL 04/12/17. | DIREZIONE AMMINISRATIVA P.O. PESCARA DIREZIONE SANITARIA P.O. PESCARA UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |||
| 164 | 2017 | 21/12/17 | dott. Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 3810 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER ACCERTATA INABILITA' PERMANENTE ED ASSOLUTA A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA, AI SENSI DELL'ART. 2 CO. 12 DELLA L. 335/95. | € 99.919,97 | DSB PESCARA NORD DIREZIONE SANITARIA P.O. PESCARA DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. PESCARA UOC TRATTAMENTO ECOMICO DEL PERSONALE | ||
| 105/SEF | 2017 | 21/12/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di DICEMBRE | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di DICEMBRE | € 3.635,51 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 104/SEF | 2017 | 21/12/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di DICEMBRE 2017 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di DICEMBRE 2017 | € 13.382.122,11 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 29/ADPE | 2017 | 21/12/17 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate.Novembre 2017. | Rimborsi Ticket Cassa Area Distrettuale Pescara | 2 | 620,88 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 831 / STP | 2017 | 20/12/17 | Ing. Vincenzo Lo Mele | D.ssa Viviana Schiazza - RUP Geom. F. Aloisantonio | Affidamento " Lavori da effettuare in due locali del Servizio Distribuzione Farmacia piano terra Palazzina 'B' da destinare a 'Distribuzione per Conto' " | Provvedimento che dispone l'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi art. 36, comma 2, lettera a), D. Lgs. n. 50/18.04.2016 t.v. (affidamento diretto previa acquisizione di preventivi) | Richiesta preventivo prot. n. 2201/STP/19.12.2017; Computo Metrico Estimativo a firma del RUP F. Aloisantonio | 5.247,77 | Del Signore Srl di Sulmona (AQ) (offerente affidataria); Pegaso Costruzioni Srl di Pescara (offerente interessata). |
| 830 / STP | 2017 | 20/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura anno 2017 a favore della Ditta SEDIMA- | 1 | € 25.254,00 | Ditta SEDIMA S.r.l. | |
| 797 | 2017 | 20/12/17 | Cianci Alberto | FORNITURA ENDOPROTESI VASCOLARI. DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE 177/2016 – APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA. | |||||
| 658 | 2017 | 20/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di NOVEMBRE 2017. | voci di conto 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 657 | 2017 | 20/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di NOVEMBRE 2017. | voci di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 656 | 2017 | 20/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di NOVEMBRE 2017. | voci di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS/ | ||
| 655 | 2017 | 20/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di NOVEMBRE 2017. | voci di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 654 | 2017 | 20/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di NOVEMBRE 2017. | voci di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 653 | 2017 | 20/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 652 | 2017 | 20/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 651 | 2017 | 20/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 650 | 2017 | 20/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 649 | 2017 | 20/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 648 | 2017 | 20/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 647 | 2017 | 20/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: BEATA CORTE – ABITARE IL TEMPO srl - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG/SEF/CS | ||
| 646 | 2017 | 20/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voc di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 514/DAPE | 2017 | 20/12/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n. COEL 665 del 29.09.2017 e storno totale della fattura elettronica n. ESEL 365 del 09.12.2016 con nota di credito n. NCESEL 105 del 21.04.2017 emesse dalla Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano. | Liquidazione fattura elettronica e storno totale di fattura elettronica erroneamente addebitata alla ns ASL. | Omissis | n.85/2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 513/DAPE | 2017 | 20/12/17 | Dott. Tullio Spina | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°23 del 01.11.2017 emessa dalla società IPERBARICA ADRIATICA S.R.L. - OSSIGENO TERAPIA IPERBARICA – con sede in FANO (PU) per l’importo di € 3.343,00. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 512/DAPE | 2017 | 20/12/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 511/DAPE | 2017 | 20/12/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 510/DAPE | 2017 | 20/12/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 349/TEP | 2017 | 20/12/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di DICEMBRE 2017 | Trattamento accessorio dipendenti | prospetti contabili | € 659.379,76 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 348/TEP | 2017 | 20/12/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 67.612,82, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Dicembre 2017. | Mensilità Dicembre 2017: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.67.612,82 | Distinta di contribuzione Distinta di versamento | € 67.612,82 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 201/Afo | 2017 | 20/12/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “XVI CONGRESSO NAZIONALE AME”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 163/GRU/PESCARA | 2017 | 20/12/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DI UN MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DR.SSA RICCIUTI GIUSEPPINA | No | No | UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 162/GRU/PESCARA | 2017 | 20/12/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DI UNO PSICOLOGO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DOTT. BURATTINI STEFANO | No | No | UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 131 | 2017 | 20/12/17 | dott. Moreno Di Pietrantonio | Dott. Paolo Frattone | Gruppo CEIS- Centro di Solidarietà di Modena. Liquidazione 3° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 103/SEF | 2017 | 20/12/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n. 945/2017 Società Autostrade Viacard | Sistemazione provvisorio n. 945/2017 Società Autostrade Viacard | € 876,38 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 102/SEF | 2017 | 20/12/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di novembre | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di novembre | € 3.538,13 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 80 | 2017 | 20/12/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese NOVEMBRE 2017 | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $34,495.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale |
| 79 | 2017 | 20/12/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti per il mese di NOVEMBRE 2017 - Ing. L. C. | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | $460.13 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. GEF; M.L. |
| 78 | 2017 | 20/12/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese di NOVEMBRE 2017. | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | $4,357.98 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; TEP; M.L. |
| 77 | 2017 | 20/12/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi a N.9 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Periodo LUGLIO OTTOBRE 2017. | liquidazione di compensi ai componenti medici | fatture dei medici libero professionisti | $4,445.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 36/ADMNS | 2017 | 20/12/17 | dott. Federico De Nicola | RIMBORSO TICKETS dell'U.O.C.A.D. di MONTESILVANO - RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE - MESE DI NOVEMBRE 2017 | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | ||||
| 25/ADMM | 2017 | 20/12/17 | dott.ssa Luana Trafficante | dott. Vittorio Santoro | Progetto-obiettivo " Assistenza ai pazienti in condizioni di stato vegetativo e stato di minima coscienza nella fase degli esiti " Linea Progettuale 4 - annualità 2013 ( autorizzazione di spesa n° 324/2015 ). Liquidazione e pagamento degli accessi domiciliari di fisioterapia eseguiti al di fuori dell'orario di lavoro nel periodo aprile-maggio-giugno 2017 | Liquidazione compensi | 3 | ||
| 829 / STP | 2017 | 19/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Dario RINALDI | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta F.LLI APPIGNANI (Determina n. 295/15 - CIG Z0C1E767BA). | 1 | € 15.355,75 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 828 / STP | 2017 | 19/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA (Determina n. 485/16 - CIG 2559758B1D) | 1 | € 9.760,00 | Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA | |
| 827 / STP | 2017 | 19/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE (Delibera n. 665/13, n. 1456/15 e n. 95/2016) Periodo: Settembre - CIG 45420645C8 | 1 | € 109.166,86 | Ditta DIOGENE COOP.SOCIALE | |
| 826 / STP | 2017 | 19/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE CONSUNTIVI/PREVENTIVI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SISTEMI ELIMINACODE PRESSO DIVERSE STRUTTURE AZIENDALI ALLA DITTA DIM SRL DI PESCARA. C.I.G. [Z4C215E151] | € 1.037,00 | Ditta DIM S.r.l. | ||
| 825 / STP | 2017 | 19/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | "Servizio di Gestione globale dell'Energia ed altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizo degli edifici di competenza dell'Asl di Pescara". PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DI N. 2 PORTE PEDONALI ALL'INGRESSO PRINCIPALE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v. C.I.G.: Z7D2161F8C | € 3.416,00 | Ditta CPL CONCPORDIA | ||
| 795 | 2017 | 19/12/17 | Alberto Cianci | FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI PER OCULISTICA. DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE 821/2016 – APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA TEMPORANEA | |||||
| 794 | 2017 | 19/12/17 | Dott. Alberto CIANCI | OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA PRIVATA N. 319062, E PER L’EFFETTO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ARS CHIRURGICA SRL DELLA FORNITURA DI N. 1 UNITA’ DI CONTROLLO VIKY PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA | 3 | 39.890,19 i.e.; | ARS CHIRURGICA SRL | ||
| 793 | 2017 | 19/12/17 | Alberto Cianci | VARIANTE QUANTITATIVA DITTA JOHNSON & JOHNSON SPA | |||||
| 645 | 2017 | 19/12/17 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | Voce di conto07.02.01.04.08 aut.n.268/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 644 | 2017 | 19/12/17 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n.268/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 643 | 2017 | 19/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento dei SALDI per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di SETTEMBRE 2017. | VOCI DI CONTO 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 642 | 2017 | 19/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di SETTEMBRE 2017 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. | voci di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 641 | 2017 | 19/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di SETTEMBRE 2017. | voci di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 640 | 2017 | 19/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di SETTEMBRE 2017. | voci di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 639 | 2017 | 19/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di SETTEMBRE 2017. | VOCI DI CONTO 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 638 | 2017 | 19/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autroiz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 637 | 2017 | 19/12/17 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n268/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 636 | 2017 | 19/12/17 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n.268/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 635 | 2017 | 19/12/17 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.268 /2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 634 | 2017 | 19/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 491/DSM | 2017 | 19/12/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 232,41 – Mese di Novembre 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. | |
| 490/DSM | 2017 | 19/12/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di ROCCAMORICE (PE) della somma di € 765,08 per i mesi di Ottobre e Novembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 347/TEP | 2017 | 19/12/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Pignoramenti presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Dicembre 2017. | Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio pignorate Dicembre 2017. | Specifica Trattenute e Versamenti ai creditori. | € 19.055,44 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 346/TEP | 2017 | 19/12/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di Dicembre 2017 Voce: Altri debiti Diversi. | trattenute su stipendi | prospetti contabili | € 296.769,31 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 345/TEP | 2017 | 19/12/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef.Stipendi mese dicembre e 13 ^ 2017 | Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente. | riepilogo analitico | € 13.108.575,90 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 200/Afo | 2017 | 19/12/17 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ANTONELLA MAURIZIO AL CORSO DI AGG.TO "ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI E ALTRI PROFESIONISTI". | Domanda | € 280,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 824 STP | 2017 | 18/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA LUISA EVANGELISTA | Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) D.Lgs n. 50/2017 e s.m.i., del "Servizio di Verifica della Progettazione Esecutiva e di supporto al RUP per la Validazione del Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., dei Lavori del DSB di Pescara SUD ed annesso Poliambulatorio" R.d.O. n. 1747182 - CIG: Z452079F1B | 5 | € 4.923,29 | SOCIETA' GIAMBERARDINO srl di Pretoro (CH) | |
| 792 | 2017 | 18/12/17 | Dott. Alberto CIANCI | : PROROGA CONTRATTI STIPULATI IN ESITO A DELIBERA n.1159/2014 E AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE PER CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA | 0 | 0 | DITTE VARIE | ||
| 633 | 2017 | 18/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO PRELIMINARE RELATIVO AL 2° TRIMESTRE 2017 (APRILE-GIUGNO 2017) RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | voci di conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 632 | 2017 | 18/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2017 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | voci di conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2017/275) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 489/DSM | 2017 | 18/12/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Tocco da Casauria (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Novembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | / | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 344/TEP | 2017 | 18/12/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dip. Matricola n. 74592, C.P. Assistente Sociale Esperto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del diritto ai benefici di cui all’art. 80 della Legge n. 388 del 23/12/2000, decorrenti dalla data del 21/05/2016 al 31/01/2018, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l’attribuzione del trattamento pensionistico. | riconoscimento benefici di cui alla legge nr. 388 del 23/12/2000 in favore del dipendente matricola n. 74592. | istanza di attribuzione dei benefici di cui all'art. 80 della legge n. 388/2000. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 259/DIP | 2017 | 18/12/17 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | Liquidazione spese "XIII Convegno dell'Amministrazione Pubblica in materia di Controllo dei Prodotti Fitosanitari e dei Residui di Fitofarmaci negli Alimenti" al dipendenti Tecnico della Prevenzione Franco Patanè. | Liquidazione spese "XIII Convegno dell'Amministrazione Pubblica in materia di Controllo dei Prodotti Fitosanitari e dei Residui di Fitofarmaci negli Alimenti" al dipendenti Tecnico della Prevenzione Franco Patanè. | Affari Generali/SIAN/Collegio Sindacale/GEF/TEP Penne | ||
| 199/Afo | 2017 | 18/12/17 | Dott. A. Cianci | Dott. P. Arquilla | CORSO ETC (EUROPEAN TRAUMA COURSE). PROVVEDIMENTI | Fatture | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 198/Afo | 2017 | 18/12/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE DOCENZA ESTERNA PER l’evento Reg. ECM n. 8/1762 | ELENCO DI LIQUIDAZIONE | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 130 | 2017 | 18/12/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Molise” (CB). 3° trimestre 2017. Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 129 | 2017 | 18/12/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà - San Crispino” di Viterbo. Liquidazione Oneri 3° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 128 | 2017 | 18/12/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “ Red 7 Novembre ” di Montenero di Bisaccia (CB) Liquidazione oneri 3° trimestre 2017. Alcologia. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 127 | 2017 | 18/12/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | C.T. “Oikos” – Jesi (AN). Liquidazione oneri 3° trimestre 2017. Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 126 | 2017 | 18/12/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica P.A.R.S. di Civitanova Marche (MC). Liquidazione 3° trimestre 2017. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 125 | 2017 | 18/12/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica I.R.S. L’AURORA di Gradara (PU). Liquidazione oneri 3° Trimestre 2017 Ser.D. Tocco da Casauria – Alcologia. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 124 | 2017 | 18/12/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica IL SORRISO Fontanelice (BO). Liquidazione oneri 3° trimestre 2017. Ser.D. Pescara – Alcologia. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 123 | 2017 | 18/12/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Centro di Solidarietà Onlus IL PONTE - Civitavecchia Liquidazione 3° trimestre 2017. Ser.D. Pescara. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 122 | 2017 | 18/12/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica LABIRINTO Pesaro. Liquidazione oneri 3° trimestre 2017 Ser.D. Pescara. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 121 | 2017 | 18/12/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “ Gruppo Abele” di VERBANIA Liquidazione oneri 3° trimestre 2017 | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 120 | 2017 | 18/12/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Fondazione San Gaetano “ Vicenza Liquidazione 3° trimestre 2017. Ser.D. Pescara. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 119 | 2017 | 18/12/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Ce.i.s. Don Lorenzo Milani”di Venezia-Mestre. Liquidazione oneri 3°trimestre 2017. Ser.D. Pescara - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 118 | 2017 | 18/12/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Centro di Solidarietà di Reggio Emilia Onlus. Liquidazione oneri 3° trimestre 2017. Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 117 | 2017 | 18/12/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “C.S.A. Centro di Solidarietà Arezzo” Liquidazione 3° trimestre 2017. Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 823 / STP | 2017 | 15/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. (Periodo: NOVEMBRE 2017). Bonifico bancario. Scadenza: 14.01.2018 | 1 | € 13.426,19 | Società KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. | |
| 822 / STP | 2017 | 15/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI SISTEMI DI TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE PRIMARIA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SISTEMI DI ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA PRESSO IL P.O. DI PESCARA ALL’INTERNO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELL’ENERGIA ED ALTRI SERVIZI EDILI ED IMPIANTISTICI CON ANNESSI LAVORI COMPLEMENTARI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL’ASL DI PESCARA”. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. C.I.G.: 2559758B1D | € 3.839.405,10 | R.T.I. / C.N.S. - OMNIA SERVITIA | ||
| 821 / STP | 2017 | 15/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fatture in favore della OMNIA SERVITIA S.r.l. - III^ Annualità di Servizio 2016/2017 - IV Trimestre - Periodo: 12/05/2017 - 11/08/2017) (CIG: 2559758B1D) | 1 | € 915.443,04 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 820 / STP | 2017 | 15/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I. / SIEMENS H. - PHILIPS M.S. - H.C. DELLA SOSTITUZIONE DI N. 2 FILTRI HEPA SULLA CAPPA JUPITER IN DOTAZIONE ALL'U.O. DI GENETICA ONCO-EMATOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z771DFAE87] | € 854,00 | R.T.I./ SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - HOSPITAL CONSULTING | ||
| 819 / STP | 2017 | 15/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I./SIEMENS H. -H.C. - PHILIPS M.S. DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 GRUPPO DI CONTINUITA' PER L'ECOGRAFO IN USO PRESSO IL CONSULTORIO DI PENNE. C.I.G. [ZE22130DF6] | € 732,00 | R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE-HOSPITAL CONSULTING- PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | ||
| 818 / STP | 2017 | 15/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 124PA/2017 del 29.11.2017 emessa dalla ditta L'ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO di Gioia Tauto (RC) per la fornitura di n. 20 Termoconvettori ventilati per le esigenze della ASL di Pescara. CIG Z6720BCE1E | 1 | € 731,76 | Ditta L'ELETTRONICA di MACINO Vincenzo | |
| 817 / STP | 2017 | 15/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 80/PA del 13.11.2017 emessa dalla ditta PACOM S.r.l.s. di Marsala (TP) per la fornitura di n. 1 Porta Tagliafuoco REI per le esigenze della Direzione Strategica del P.O. di Pescara. CIG Z3D206EF68 | 1 | € 538,02 | Ditta PACOM S.r.l.s. | |
| 816 / STP | 2017 | 15/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 7 del 31.05.2017 emessa dalla ditta F.lli Appignani s.a.s. di Pescara (PE) per la fornitura | 1 | € 164,70 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 815 / STP | 2017 | 15/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia Elettrica 14 - lotto 8 per varie strutture ASL Pescara sez. di Popoli. Periodo: OTTOBRE 2017. | 1 | € 223.146,88 | ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 814 / STP | 2017 | 15/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENI Gas e Luce S.p.A. per fornitura gas metano. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 581,30 | Società ENI GAS E LUCE S.p.A. | |
| 813 / STP | 2017 | 15/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta F.lli Appignani s.a.s. di Pescara a fronte degli oneri di sicurezza "DUVRI" relativi all'affidamento mediante M.E.P.A. della fornitura con posa in opera di tende per le esigenze della ASL di Pescara. C.I.G. Z230FB6599 | 1 | € 165,92 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 812 / STP | 2017 | 15/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. FI32 del 20.09.2017 emessa dalla ditta F.lli Appignani s.a.s. di Pescara relative agli interventi in manutenzione straordinaria effettuati su frigoriferi / congelatori presso diverse UU.OO. del P.O. di Pescara. C.I.G. ZDD1FF0BA0 | 1 | € 1.708,00 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 811 / STP | 2017 | 15/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. FI31 del 20.09.2017 emessa dalla ditta F.lli Appignani s.a.s. di Pescara relative agli interventi in manutenzione straordinaria effettuati su frigoriferi / congelatori presso diverse UU.OO. del P.O. di Pescara. C.I.G. ZEA1FF0C30 | 1 | E 5.185,00 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 488/DSM | 2017 | 15/12/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 1.530,16 per il mese di NOVEMBRE 2017. Rif.to Determina N. 236 /DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 0 | € 1.530,16 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 487/DSM | 2017 | 15/12/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) dell’importo complessivo di € 382,54 per il mese di NOVEMBRE 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 486/DSM | 2017 | 15/12/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382,54. Mese di NOVEMBRE 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 485/DSM | 2017 | 15/12/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di €. 1530,16 periodo OTTOBRE E NOVEMBRE 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 1530,16 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 484/DSM | 2017 | 15/12/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di € 382,54 mese di NOVEMBRE 2017. Rif. Determina n.236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 483/DSM | 2017 | 15/12/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia e Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di €. 854,95 Mese di NOVEMBRE 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 854,95 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 482/DSM | 2017 | 15/12/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TORRE DE’ PASSERI (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Novembre 2017. Rif.to Determina N. 407/DSM del 19/10/2017. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 258/DIP | 2017 | 15/12/17 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | Liquidazione spese partecipazione della D.ssa Valeria Marisi al "Gruppo di Studio Nazionale - Inquinamento Indoor" - il 14 Dicembre 2017. | Liquidazione spese partecipazione della D.ssa Valeria Marisi al "Gruppo di Studio Nazionale - Inquinamento Indoor" - il 14 Dicembre 2017. | Affari Generali/IESP/Collegio Sindacale/GEF/TEP Penne | ||
| 84 | 2017 | 15/12/17 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di NOVEMBRE 2017 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi Territoriali, titolari ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | $24,092.95 | ||||
| 83 | 2017 | 15/12/17 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di DICEMBRE ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | $22,514.24 | ||||
| 82 | 2017 | 15/12/17 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamentodegli emolumenti mensili relativi al mese di DICEMBRE 2017 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | $34,651.45 | ||||
| 81 | 2017 | 15/12/17 | Dr P. Piscione | Medicina Specialistica Ambulatoriale interna:Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di DICEMBRE 2017 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I. | 1 | $657,154.42 | |||
| 20/DAPN | 2017 | 15/12/17 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di ottobre 2017 | Rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 790 | 2017 | 14/12/17 | Dott.Alberto CIANCI | OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI KIT PERICARDIOCENTESI PER LE ESIGENZE U.O. UNITÀ TERAPIA INTENSIVA CARDIOLOGIA (UTIC) ASL DI PESCARA – PROSECUZIONE CONTRATTO | 0 | 0 | DITTA ACTIVA | ||
| 631 | 2017 | 14/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO PRELIMINARE RELATIVO AL 1° TRIMESTRE 2017 (GENNAIO-MARZO 2017) RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | Voci di conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 630 | 2017 | 14/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO PRELIMINARE RELATIVO AL 1° TRIMESTRE 2017 (GENNAIO-MARZO 2017) RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | Coci di conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 629 | 2017 | 14/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SA.S., DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 628 | 2017 | 14/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: “TERME di CARAMANICO” di Caramanico (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di NOVEMBRE 2017 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. | Voci di conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2017/273) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 627 | 2017 | 14/12/17 | Dott.F. Caracciolo | Dott. Q: Belfiglio | OGGETTO: “TERME di POPOLI” (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di NOVEMBRE 2017 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. | Voci di conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2017/273) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 509/DAPE | 2017 | 14/12/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott. Claudio Pantani | Del. n. 625 del 10/07/2017 “Bancaggio Sangue Placentare ed Attivazione di nuovi Centri di raccolta – anno 2017”- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA “FOUNDATION FOR THE ACCREDITATION OF CELLULAR THERAPY (FACT)” CON SEDE IN NEBRASKA (USA). | Liquidazione fattura estera. | n.4 omissis | contbilità anno 2017 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 481/DSM | 2017 | 14/12/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di SAN VALENTINO (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Novembre 2017. Rif.to Determina N. 417/DSM del 30/10/2017. | LIQUIDAZIONE | / | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 343/TEP | 2017 | 14/12/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig. Nobilio Sergio, C.p.s. Infermiere cat. -D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/02/2018. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 342/TEP | 2017 | 14/12/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig. Di Nicolantonio Lucio, operatore tecnico magazziniere cat. -B -con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposi per raggiunti limiti d'età con decorrenza dal 01/02/2018. | collocamento a riposo per limiti età | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 341/TEP | 2017 | 14/12/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Pagamento stipendi Dicembre 2017 e tredicesime | emolumenti personale dipendente | prospetti contabili | € 11.228.819,00 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 340/TEP | 2017 | 14/12/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Anticipazioni di cassa su conguagli fiscali voce 210 | anticipazioni per conguagli fiscali | prospetti contabili | € 90.650,00 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 339/TEP | 2017 | 14/12/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Dicembre 2017 | Con riferimento al conferimento di numero 47 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati., di cui due sospese. | nr. 29 fogli allegati | € 84.349,11 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 197/aFO | 2017 | 14/12/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTa DI ISCRIZIONE AI CORSI “PERCORSI ASSISTENZIALI” . | Domanda | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 161 | 2017 | 14/12/17 | dott. Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE MATR. N. 44140 RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL LAVORATORE AI SENSI DELL'ART. 37, CO. 1, LETT. B) DEL CCNL DEL 01/09/95 | Direzione Amministrativa P.O. Pescara Direzione Sanitaria P.O. Pescara UOC Trattamento Economico del Personale | |||
| 160 | 2017 | 14/12/17 | dott. Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE MATR. N. 75681 = ASPETTATIVA, SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 12, CO. 1, CCNL INTEGRATIVO DEL 20.9.01. | Direzione Amministrativa P.O. Pescara Direzione Sanitaria P.O. Pescara UOC Trattamento Economico del PErsonale | |||
| 159 | 2017 | 14/12/17 | dott. Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE MATR. N. 75681 = ASPETTATIVA, SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 12, CO. 1, CCNL INTEGRATIVO DEL 20.9.01. | Direzione Amministrativa P.O. Pescara Direzione Sanitaria P.O. UOC Trattamento Economico | |||
| 101/SEF | 2017 | 14/12/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma | Rimborso somma | € 4,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 100/SEF | 2017 | 14/12/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma | Rimborso somma | € 282,95 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 99/SEF | 2017 | 14/12/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma | Rimborso somma | €70,57 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 98/SEF | 2017 | 14/12/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento dell'Imposta di bollo virtuale sesta rata mediante con F24 EP con scadenza 31/12/2017 | Pagamento dell'Imposta di bollo virtuale sesta rata mediante con F24 EP con scadenza 31/12/2017 | € 8.403,41 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 97/SEF | 2017 | 14/12/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell' Imposta sul Valore Aggiunto relativo all'acconto 2018 | Pagamento con F24 EP dell' Imposta sul Valore Aggiunto relativo all'acconto 2018 | € 6.806,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 96/SEF | 2017 | 14/12/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP del secondo acconto IRES | Pagamento con F24 EP del secondo acconto IRES | € 298.464,69 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 95/SEF | 2017 | 14/12/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 6.024,20 mese di NOVEMBRE 2017 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 6.024,20 mese di NOVEMBRE 2017 | € 6.024,20 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 94/SEF | 2017 | 14/12/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di NOVEMBRE 2017 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di NOVEMBRE 2017 | € 2.466.079,41 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 93/SEF | 2017 | 14/12/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di NOVEMBRE 2017 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di NOVEMBRE 2017 | € 18.583,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 92/SEF | 2017 | 14/12/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di NOVEMBRE 2017 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di NOVEMBRE 2017 | € 7.461508,88 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 35/ADMNS | 2017 | 14/12/17 | dott.ssa Rita Mazzocca | ASSOCIAZIONE P.A. CROCE EUROPA VALCONCA LIQUIDAZIONE NOTA DEBITO MESI di SETTEMBRE e OTTOBRE 2017 | Nota debito | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
| 35 | 2017 | 14/12/17 | Liquidazione della somma di € 15.541,48 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 6° bimestre 2017 + N.V. (800353650) mese di dicembre 2017. | ||||||
| 22/ALPI | 2017 | 14/12/17 | dott. Bruno Ciuca | Luciano Di Meco | Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodo:OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 | Rimborsi | omissis | Contabilita' finanziaria 2017 | GEF- OPA |
| 810 / STP | 2017 | 13/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Imputazione di spesa e liquidazione di quanto dovuto per l'ANNO 2017, al Comune di Alanno (PE) quale proprietario per l'utilizzo dei locali siti in Alanno Stazione adibiti ad Uffici della "Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro". | € 1.836,00 | Comune di ALANNO | ||
| 809 / STP | 2017 | 13/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | PAGAMENTO A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PESCARA DELLA SOMMA DI €URO 623,24 QUALI TRIBUTI E LICENZA DI ESERCIZIO ANNO 2018 PER IL GRUPPO ELETTROGENO DEL P.O. DI PESCARA. Scadenza pagamento: 16.12.2017. | € 623,24 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PESCARA. | ||
| 808 / STP | 2017 | 13/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione a favore della ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara per la fornitura di PILE alla ASL/PE - sez. di Pescara, così come da contratto di somministrazione. C.I.G. Z981F57E5E | 1 | € 992,63 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 807 / STP | 2017 | 13/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione a favore della ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara per la fornitura di PILE alla ASL/PE - sez. di Penne, così come da contratto di somministrazione. C.I.G. Z981DF57E5E | 1 | € 659,13 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 806 / STP | 2017 | 13/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione a favore della ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara per la fornitura di PILE alla ASL/PE - sez. di Pescara, così come da contratto di somministrazione. C.I.G. ZBD0ED249F | 1 | € 2.151,84 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 805 / STP | 2017 | 13/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI FORNITURA DI N. 50 KIT OTTURATORE PER POSTI PRESA GAS MEDICALI OCCORRENTI AI REPARTI DEL PRESIDIO OSPEDLAIERO DI PESCARA. C.I.G. [ZF31FF1E4D] | 1 | € 2.264,32 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 804 / STP | 2017 | 13/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER N. 7 INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA STRAORDINARIA EFFETTUATI PRESSO VARI REPARTI DEL PRESIDIO OSPEDLAIERO DI PESCARA. C.I.G. [Z1E1FF2790] | 1 | € 1.695,80 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 803 / STP | 2017 | 13/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA. (Determina n. 333/16 - CIG 2559758B1D). | 1 | € 7.905,60 | Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA | |
| 802 / STP | 2017 | 13/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2017 in favore di Di Simone Luciano & C. - Lavaggio autovetture P.O. Penne. (CIG ZA30E1E208) - | 1 | € 695,40 | Ditta DI SIMONE LUCIANO & C. s.n.c. | |
| 801 / STP | 2017 | 13/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura LA00063138 del 30/6/2012 (Saldo) a favore della Ditta FASTWEB (Delibera n. 1200/11 - CIG 0651212523) - | 1 | € 33.613,54 | Società FASTWEB S.p.A. | |
| 789 | 2017 | 13/12/17 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | OGGETTO: presa d’atto della fusione per incorporazione delle società “Alfa Wassermann”, “Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite” e “Biofutura Pharma” nella “ALFASIGMA SPA”. | 6 | senza aggravio di spesa | ditta ALFASIGMA | |
| 788/ABS | 2017 | 13/12/17 | ALBERTO CIANCI | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PROTESI IN NITINOL PTFE PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. ORL DEL P.O. DI PESCARA. (CIG ZDE212BF6D) | ||||
| 787/ABS | 2017 | 13/12/17 | ALBERTO CIANCI | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TUBI ENDOTRACHEALI VIVASIGHT-DL PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z1220D830C) | ||||
| 786 | 2017 | 13/12/17 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA BAYER DELLA FORNITURA DI UN ULTERIORE QUANTITATIVO DEL FARMACO DENOMINATO “XOFIGO”. | 1 | €9726,2 | DITTA BAYER SPA | |
| 626 | 2017 | 13/12/17 | Dott. F: Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE , DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBGULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 508/DAPE | 2017 | 13/12/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione in favore dell’ Area Distrettuale Metropolitana di Spoltore per il periodo Ottobre e Novembre 2017. | Liquidazione Nota di Addebito. | 2 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 507/DAPE | 2017 | 13/12/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 2 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 506/DAPE | 2017 | 13/12/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio sindacale. |
| 505/DAPE | 2017 | 13/12/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione Nota di addebito. | 2 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 504/DAPE | 2017 | 13/12/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 503/DAPE | 2017 | 13/12/17 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Rimborso Tickets agli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara dal 01/10/2017 al 31/10/2017. | Rimborso Tickets per prestazioni sanitarie agli utenti aventi diritto. | n.8 omissis | contbilità anno 2017 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 480/DSM | 2017 | 13/12/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di NOVEMBRE 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 338/TEP | 2017 | 13/12/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitariod'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Dicembre 2017 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. | Liquidazione e pagamento compenso mensile | nr. 5 allegati | € 30.681,64 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 337/TEP | 2017 | 13/12/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Flavia Esquilino | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipen- denti aventi diritto, per il periodo 01/07/2017 -30/06/2018 e quote arretrate. Mese Dicembre 2017. | Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti. | prospetti contabili | € 36.502,98 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 800 / STP | 2017 | 12/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione delle fatture emesse dalla ditta F.lli Appignani s.a.s. di Pescara a fronte dei lavori di sostituzione motocompressori e materiale vario su frigoriferi in dotazione presso diverse UU. OO. del P.O. di Pescara. C.I.G. Z461E06665 | 1 | € 4.611,60 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 799 / STP | 2017 | 12/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Dario RINALDI | Liquidazione fatture Periodo Luglio / Agosto 2017 a favore della Ditta F.lli APPIGNANI. (Delibera n. 592 /15 - CIG 58360447DB). | 1 | € 5.563,20 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 798 / STP | 2017 | 12/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 2 APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI IN USO C/O DD.SS.BB. DELLA ASL, ESCLUSE DAL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER VIA DELL'APPLICAZIONE DELLA "SPENDING REVIEW". C.I.G. [Z6E2118000] | € 735,66 | R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE-PHILIPS MEDICAL SYSTEM HOSPITAL CONSULTING | ||
| 797 / STP | 2017 | 12/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura a favore della IECOM s.r.l. (già INTELCOM) (delibera n. 933/14). | 1 | € 44.870,52 | Ditta IECOM S.r.l. | |
| 796 / STP | 2017 | 12/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | INTERVENTO TECNICO, DA PARTE DELLA DITTA KLIFER S.R.L. DI MONTESILVANO (PE), PER LA RIPARAZIONE DI CAMPANELLI CHIAMATA INFERMIERI + SOSTITUZIONE CORDONI INSTALLATI SULLE TRAVI TESTA LETTO DELLE UU.OO. DI ONCOLOGIA, ORTOPEDIA OVEST, OTORINO, PNEUMOLOGIA E CHIRURGIA VASCOLARE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. Z2A20B986B | € 732,00 | Ditta KLIFER S.r.l. | ||
| 795 / STP | 2017 | 12/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | INTERVENTO TECNICO, DA PARTE DELLA DITTA KLIFER S.R.L. DI MONTESILVANO (PE), PER LA RIPARAZIONE DI CAMPANELLI CHIAMATA INFERMIERI PRESSO N. 2 STANZE DEL DAY SURGERY DI CHIRURGIA DEL P.O. DI PENNE. C.I.G. ZZD420B9828 | € 2.440,00 | Ditta KLIFER S.r.l. | ||
| 625 | 2017 | 12/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 625 | 2017 | 12/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 623 | 2017 | 12/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 622 | 2017 | 12/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 621 | 2017 | 12/12/17 | Dott. F. Caracciolo | dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 620 | 2017 | 12/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 619 | 2017 | 12/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 618 | 2017 | 12/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 7.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 617 | 2017 | 12/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: BEATA CORTE – ABITARE IL TEMPO srl - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 616 | 2017 | 12/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | VOCI DI CONTO 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 615 | 2017 | 12/12/17 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 614 | 2017 | 12/12/17 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di OTTOBRE 2017. | Voce di conto 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2017) 07.02.01.08.06 (aut.n. 267/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 613 | 2017 | 12/12/17 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di OTTOBRE 2017. | Voce di conto07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 612 | 2017 | 12/12/17 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di OTTOBRE 2017. | Voce di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 611 | 2017 | 12/12/17 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di OTTOBRE 2017. | Voce di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 610 | 2017 | 12/12/17 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di OTTOBRE 2017. | Voce di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 609 | 2017 | 12/12/17 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento dei SALDI per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di AGOSTO 2017. | voce di conto07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2017) 07.02.01.08.06 (aut.n. 267/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 608 | 2017 | 12/12/17 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di AGOSTO 2017. | Voce di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 607 | 2017 | 12/12/17 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di AGOSTO 2017. | Voce di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 606 | 2017 | 12/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° 1728/1 del 30/11/2017 del mese di NOVEMBRE 2017. - | Voci di conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2017/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 336/TEP | 2017 | 12/12/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Dicembre 2017. | contratti relativi a numero quattro assistenti religiosi | nr. 8 fogli allegati | € 9.963,84 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 335/TEP | 2017 | 12/12/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione compensi ed oneri relativi al mese di Dicembre 2017 a soggetti in tirocinio formativo trimestrale finalizzato alla successiva assunzione a tempo indeterminato con inquadramento nel profilo professionale di Operatore Tecnico EDP. | Rimborso spese forfettario mensile tirocini formativi della durata di mesi tre finalizzati alla successiva assunzione a tempo indeterminato di numero tre Operatori Tecnici EDP | 11 prospetti contabili | € 1.997,55 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 334/TEP | 2017 | 12/12/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione compensi ed oneri relativi al mese di Dicembre 2017 a soggetti in tirocinio formativo trimestrale finalizzato alla successiva assunzione a tempo indeterminato con inquadramento nel profilo professionale di Ausiliario Specializzato | Rimborso spese forfettario mensile tirocini formativi della durata di mesi tre finalizzati alla successiva assunzione a tempo indeterminato di numero due Ausiliari Specializzati | 7 prospetti contabili | € 1.331,70 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 333/TEP | 2017 | 12/12/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Pompa Maria Pia, infermiere generico esperto cat. C con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 16/02/2018. | presa atto del recesso rapporto di lavoro | domanda recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 332/TEP | 2017 | 12/12/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Lattanzio Maria Maddalena, operatore socio sanitario cat-BS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età con decorrenza dal 01/02/2018. | collocamento a riposo per limiti età | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 219 | 2017 | 12/12/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA - ORDINANZA N. 1020/16 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO | € 217,90 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 218 | 2017 | 12/12/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSI RRGG. 141-143-144/2017. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 10.067,93 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 217 | 2017 | 12/12/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO PER D.I. RG 147/17. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 3.063,74 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 216 | 2017 | 12/12/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 19.5.10. LIQUIDAZIONE CTP | € 5.188,99 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 215 | 2017 | 12/12/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE MILANO - SENTENZA N. 3430/15 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO | € 217,50 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 196/Afo | 2017 | 12/12/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ROSSELLA GIOVANELLI AL CORSO “ONCOPLASTIC BREST MEETING “. | Domanda | € 1.300,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 23/ALPI | 2017 | 12/12/17 | dott. Bruno Ciuca | rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di NOVEMBRE 2017 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2017 | TEP- GEF |
| 794 / STP | 2017 | 11/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA. (Determina n. 334/16 - CIG 2559758B1D). | 1 | € 5.965,76 | Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA | |
| 793 / STP | 2017 | 11/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 5507 del 27/09/2017 emessa dalla ditta C2 S.r.l. di Cremona (CR) per la fornitura di n. 1 distributore di alimentazione UPS, per le esigenze della Squadra tecnica del P.O. di Pescara. CIG ZA71FCF180. | 1 | € 195,20 | Ditta C2 S.r.l. | |
| 792 / STP | 2017 | 11/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ACA S.p.A. per fornitura acqua, servizio fognatura e depurazione in varie strutture ASL di Pescara. | 1 | € 3.498,60 | Soc.tà A.C.A. S.p.A. - Azienda Consortile Acquedottistica | |
| 791 / STP | 2017 | 11/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture per fornitura gas metano Penne / Loreto. Periodo: Settembre / Ottobre 2017. Vestina Gas S.r.l. | 1 | € 1.116,90 | Società VESTINA GAS S.r.l. | |
| 790 / STP | 2017 | 11/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture AUSL PE. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 10.729,70 | Società ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 789 / STP | 2017 | 11/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione quota acqua condominio locali siti in Via R. Paolini, 68. | € 1.780,72 | Condominio EDILNOVA | ||
| 788/ STP | 2017 | 11/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione IMU Saldo anno 2017 Immobile Comune di Pescara. | € 16.372,00 | Comune di PESCARA | ||
| 787 / STP | 2017 | 11/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione IMU Saldo anno 2017 Immobile Comune di Montesilvano. | € 4.939,00 | Comune di MONTESILVANO | ||
| 786 / STP | 2017 | 11/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 27, 28 e 29. (Periodo: Dicembre 2017) | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 785 | 2017 | 11/12/17 | Dott. Alberto CIANCI | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI BIBERON E TETTARELLE A FAVORE DELLA DITTA CODAN. PROROGA CONTRATTO | 0 | 0 | DITTA CODAN | ||
| 785 / STP | 2017 | 11/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 17, 18 e 19. (Periodo: Dicembre 2017) | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 784 | 20147 | 11/12/17 | Alberto Cianci | VARIANTE QUANTITATIVA DITTA MEDTRONIC | |||||
| 605 | 2017 | 11/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DOTT. ROBERTO SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 604 | 2017 | 11/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "CONSORZIO ATQ": LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 479/DSM | 2017 | 11/12/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 1.530,16 mesi di Ottobre e Novembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1.530,16 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 478/DSM | 2017 | 11/12/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di PENNE (PE) della somma di €. 2.295,24 per i mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 2.295,24 | AA.GGG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 477/DSM | 2017 | 11/12/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 1.530,16. Mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 1.530,16 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 476/DSM | 2017 | 11/12/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di NOVEMBRE 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 214 | 2017 | 11/12/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA ESECUZIONE SENTENZA N. 2069/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 31.614,20 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 213 | 2017 | 11/12/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ. PESCARA RICORSO RG 199/2017 E MOTIVI AGGIUNTI. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.821,44 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 212 | 2017 | 11/12/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE DI CASSAZIONE. RICORSO AVVERSO SENT. N. 1239/11. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI. | € 6.036,48 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 195/Afo | 2017 | 11/12/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “ECOGRAFIA EMERGENZA URGENZA.”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 158 | 2017 | 11/12/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | C.P.S. INFERMIERE (CAT. D) MATR. N. 39265 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE. | UOC TEP; UOC GRU; DIREZIONE AMM.VA P.O. PE; DIREZIONE SAN. P.O. PE; COORDINATORE PROF.NI SANITARIE, AREA INFERMIERISTICA - OSTETRICA; UFF. INFERMIERISTICO PP.OO. Pescara, Penne, Popoli; UOC EMATOLOGIA CLINICA P.O. PE; ILEVAZIONE PRESENZE P.O. PE. | |||
| 34 | 2017 | 11/12/17 | Liquidazione della somma di € 28.470,82 a favore della ditta Fastweb S.p.A. per utenze SPC aggiornate al nuovo Piano dei Fabbisogni e relative ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2017. | ||||||
| 502/DAPE | 2017 | 09/12/17 | Dott. Rossano Di Luzio | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FA/2007/136 del 23.02.2007, emessa dall’AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I con sede in ROMA per un importo di € 660,12. | Liquidazione fattura. | Omissis | n.341/2016 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 784 / STP | 2017 | 07/12/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Alessandro DI GIOVANNI | APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E AFFIDAMENTO INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN DIVISORIO PRESSO IL DSB DI POPOLI ALLA DITTA CPL CONCORDIA GROUP ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z30212EEA7 | € 2.440,00 | Ditta CPL CONCORDIA GROUP | ||
| 783 | 2017 | 07/12/17 | Dott.Alberto CIANCI | OGGETTO: DELIBERA N.1248 DEL 06.11.2014 FORNITURA IN SERVICE, DI UN LITOTRITORE EXTRACORPOREO AD ONDE D’URTO, PER LA U.O. DI UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA”. SPOSTAMENTO TERMINE DI SCADENZA CONTRATTUALE. | SPOSTAMENTO TERMINE DI SCADENZA CONTRATTUALE. | 0 | 0 | UROLOGY DIAGNOSTIC | |
| 783 / STP | 2017 | 07/12/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione a favore della ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara per la fornitura di PILE alla ASL/PE - sez. di Pescara, così come da contratto di somministrazione. C.I.G. Z981F57E5E | 1 | € 231,80 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 782 | 2017 | 07/12/17 | DOTT. Alberto CIANCI | Gara d’appalto, esperita con le modalità previste nel mercato elettronico per gli acquisti in rete della P.A., finalizzata all’individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio di risparmio fiscale – RdO n. 1745602. Nomina commissione giudicatrice. | Nomina commissione giudicatrice | 2 | 0 | Dott. Rico Ronaldo Dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Federica Faccia | |
| 782 / STP | 2017 | 07/12/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura anno 2016 a favore dell'Ing. A. Claudio Martella per prestazione professionale (Direzione Lavori) - Reparto Gravi Cerebropatie P.O./Popoli - | 1 | € 86.888,90 | Ing. A. Claudio MARTELLA | |
| 781/ABS | 2017 | 07/12/17 | ALBERTO CIANCI | ANDREA FLORINDI | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.L.VO N.50/2016, DELLA FORNITURA DI “SISTEMA DI POSIZIONAMENTO BARIATRICO” PER LE ESIGENZE DELLA SALA OPERATORIA DEL P.O. DI POPOLI. (CIG ZBC20F10DB) | ||||
| 781 / STP | 2017 | 07/12/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta Vivai Barretta S.r.l. Trimestre: Agosto/Settembre/Ottobre 2017 (delibera n. 314/15). | 1 | 17.795,82 | Ditta VIVAI BARRETTA S.r.l. | |
| 780/ABS | 2017 | 07/12/17 | ALBERTO CIANCI | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO ALLA LAVAENDOSCOPI “ADAPTASCOPE” PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI CHIRURGIA TORACICA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z4320F1194) | ||||
| 780 / STP | 2017 | 07/12/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA. (Determina n. 483/16 - CIG 2559758B1D). | 1 | 4.599,40 | Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA | |
| 779/ABS | 2017 | 07/12/17 | ALBERTO CIANCI | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DI KIT HEMOSPRAY PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z021FB8951) | ||||
| 779 / STP | 2017 | 07/12/17 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | PAGAMENTO A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PESCARA DELLA SOMMA DI €URO 185,92312,44 QUALI TRIBUTI E LICENZA DI ESERCIZIO ANNO 2018 PER IL GRUPPO ELETTROGENO DEL POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA. Scadenza pagamento: 16.12.2017. | € 185,92 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PESCARA | ||
| 778/ABS | 2017 | 07/12/17 | ALBERTO CIANCI | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DI ANSE PER RESETTOSCOPIO PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. SERVIZIO DI UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG 7295563909) | ||||
| 778 / STP | 2017 | 07/12/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | PAGAMENTO A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PESCARA DELLA SOMMA DI €URO 312,44 QUALI TRIBUTI E LICENZA DI ESERCIZIO ANNO 2018 PER IL GRUPPO ELETTROGENO DEL P.O. DI POPOLI. Scadenza pagamento: 16.12.2017. | € 312,44 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PESCARA | ||
| 777 / STP | 2017 | 07/12/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 1 ARMADIO RISCALDATO PER FIBROSCOPI N. INV. 84159 DELLA DITTA STEELCO IN USO PRESSO IL REPARTO DI RIANIMAZIONE DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA STEELCO S.P.A. DI RIESE PIO X (TV). C.I.G. ZC32119BD0 | € 1.098,00 | Ditta STEELCO S.p.A. | ||
| 776 / STP | 2017 | 07/12/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 2 ARMADI ASCIUGA STRUMENTI DELLA DITTA STEELCO IN USO PRESSO IL REPARTO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. DI PENNE, ALLA DITTA STEELCO S.P.A. DI RIESE PIO X (TV). C.I.G. Z3E20D1168 | € 1.464,00 | Ditta STEELCO S.p.A. | ||
| 775 / STP | 2017 | 07/12/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 1 ARMADIO ASCIUGA STRUMENTI DELLA DITTA STEELCO IN USO PRESSO IL REPARTO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA UBICATO AL 7° PIANO ALA NORD DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA STEELCO S.P.A. DI RIESE PIO X (TV). C.I.G. Z6A2056795 | € 1.098,00 | Ditta STEELCO S.p.A. | ||
| 603 | 2017 | 07/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO (85%) Fattura n° FATTPA 81_17 del 30/11/2017 del mese di NOVEMBRE 2017. | voci di conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2017/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 602 | 2017 | 07/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di NOVEMBRE 2017, in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | voci di conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 601 | 2017 | 07/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di NOVEMBRE 2017 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 600 | 2017 | 07/12/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MEDICA REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2017 | voci di conto 07020140318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 501/DAPE | 2017 | 07/12/17 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Rimborso Tickets Cassa Cup di Pescara dal 01/09/2017 al 30/09/2017. | Rimborso Tickets per prestazioni sanitarie. | n.7 omissis | contbilità anno 2017 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 500/DAPE | 2017 | 07/12/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio sindacale. |
| 499/DAPE | 2017 | 07/12/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 498/DAPE | 2017 | 07/12/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di NOVEMBRE 2017. | Liquidazione personale medico Elisoccorso. | 2 | bilancio 2017 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 497/DAPE | 2017 | 07/12/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di NOVEMBRE 2017. | Liquidazione competenze personale infermieristico Elisoccorso. | 2 | bilancio 2017 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 475/DSM | 2017 | 07/12/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 3.308,97 per il mese di Novembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 3.308,97 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F |
| 474/DSM | 2017 | 07/12/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro alla Cooperativa Sociale Cogecstre della somma complessiva di €. 4590,48 mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2017. Rif.to Determina n. 236/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 4590,48 | SEF./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 473/DSM | 2017 | 07/12/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 1.147,62 per il mese di Novembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147,62 | SEF./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 331/TEP | 2017 | 07/12/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Ri-emissione mandato di pagamento stipendio di NOVEMBRE 2017 - Dipendente matr. 24490 | ri-emissione stipendio reintroitato | prospetti contabili | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 330/TEP | 2017 | 07/12/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Sarra Cinzia, c.p.s assiste sociale -cat.D -con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 06/01/2018. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 194/Afo | 2017 | 07/12/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO “ISTRUTTORI ADVANCED LIFE SUPPORT IRC”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 777 | 2017 | 06/12/17 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art.63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, della fornitura del prodotto “YOXA integratore alimentare”, per le esigenze dell’AUSL di Pescara. | 1 | € 1287,00 iva compresa | DITTA NEUPHARMA | |
| 776 | 2017 | 06/12/17 | Dott. Alberto CIANCI | OGGETTO: PROSECUZIONE CONTRATTO - DELIBERA n. 664 del 17.06.2014 | 0 | 0 | ID&CO | ||
| 775 | 2017 | 06/12/17 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.VO N.50/2016 DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO “AMPICILLINA SULBACTAM” PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA. | 1 | €1450,00 IVA esclusa | ditta Farmaceutica Internazionale | |
| 774 | 2017 | 06/12/17 | Dott. Alberto CIANCI | OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE TECNICA DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE DELLAPROCEDURA FORNITURA DI FERRI CHIRURGICI NECESSARI ALLA UO DI OCULISTICA DEL P.O. DI PESCARA. | 0 | Dott. Modesto LANCI Dr. Renato Marroncelli • Dr. ssa Patrizia D'Aurelio Dirigente | |||
| 774 / STP | 2017 | 06/12/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z0220F1D79 | € 1.708,00 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 773 / STP | 2017 | 06/12/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) D.Lgs. n.50/2017 e s.m.i., della fornitura di "Gruppo di continuità (UPS) - Modello Sentinel Dual 3300 VA", per le esigenze della Sala Criobiologica del P.O. di Pescara. O.d.A. n. 3947271 - CIG Z16207A31B. | € 1.143,14 | Ditta SITEC di Falvo & C. s.a.s. | ||
| 599 | 2017 | 06/12/17 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI” - SYNERGO di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 20 del 20/01/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 598 | 2017 | 06/12/17 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2017, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 305/2017 del 15/06/2017 recante: “Linee Negoziali per la regolamentazione di Prestazioni erogate dalla rete di Specialistica Ambulatoriale Privata Accreditata per l’Anno 2017. – Approvazione Schema Contrattuale e Tetti di Spesa: Stabilimenti di FKT, Studi di Radiologia, Casa di Cura, Studi Medici – Branche a visita. - | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2017/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 597 | 2017 | 06/12/17 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2017, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 305/2017 del 15/06/2017 recante: “Linee Negoziali per la regolamentazione di Prestazioni erogate dalla rete di Specialistica Ambulatoriale Privata Accreditata per l’Anno 2017. – Approvazione Schema Contrattuale e Tetti di Spesa: Stabilimenti di FKT, Studi di Radiologia, Casa di Cura, Studi Medici – Branche a visita. - | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2017/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 496/DAPE | 2017 | 06/12/17 | Dott. Rossano Di Luzio | Salvatore Tenaglia | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO FORMATIVO PER IL CORSO DI OPERATORE SOCIO SANITARIO CON LA SOCIETA’ FORMATIVA accreditata “PLUCONFORM SRLS” CON SEDE LEGALE IN SPOLTORE (PE). | Stipula convenzione per tirocinio formativo per O.S.S. | 6 | OPA - Collegio Sindacale. | |
| 472/DSM | 2017 | 06/12/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA (PE) dell’importo di € 382,54 mese di NOVEMBRE 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 471/DSM | 2017 | 06/12/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al “PICCOLO BAR” della somma di € 765,08 per il mese di NOVEMBRE 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 470/DSM | 2017 | 06/12/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 mese di NOVEMBRE 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 469/DSM | 2017 | 06/12/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 1.912,70 per il mese di Novembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 1.912,70 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 193/Afo | 2017 | 06/12/17 | Dott. A. Cianci | Dott. P. Arquilla | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO CORSO DI BASE ECOGRAFIA INTERNISTICA. | Modello A | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 34/ADMNS | 2017 | 06/12/17 | dott.ssa Rita Mazzocca | assistenza indiretta rimborso vaccini mese di novembre 2017 | elenco richiesta | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
| 772 / STP | 2017 | 05/12/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura anno 2017 a favore dell'Ing. A. Claudio Martella per prestazione professionale RMN P.O. / Popoli. (Progettazione Esecutiva e Sicurezza). | 1 | € 19.032,00 | Ing. A. Claudio MARTELLA | |
| 771 / STP | 2017 | 05/12/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU LINEA ACQUA POTABILE E PRESSO U.O. NEONATOLOGIA P.O. PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z0020EF5B7 | € 1.927,60 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 770 / STP | 2017 | 05/12/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €URO 121,70 A FAVORE DELL'INAIL DI PESCARA, PER VARIAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO RELATIVO ALLE P.A.T. N.92194399. SCADENZA PAGAMENTO IL 16.01.2018. | € 121,70 | INAIL / PESCARA | ||
| 769 / STP | 2017 | 05/12/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Imputazione di spesa e liquidazione di quanto dovuto per l'ANNO 2016, al Comune di Alanno (PE) quale proprietario per l'utilizzo dei locali siti in Alanno Stazione Eed adibiti ad Uffici della "Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro". | € 1.836,00 | Comune di ALANNO | ||
| 768 / STP | 2017 | 05/12/17 | Ing. Vincenzo Lo Mele | D.ssa Viviana Schiazza - RUP Ing. Luigi Lauriola | Affidamento servizio tecnico "Verifica Vulnerabilità Sismica Palazzina 'G' vecchio P.O. Pescara " - CIG Z34205136A | Procedura di affidamento ex art. 36, co. 2, lett. a), D. Lgs. n. 50/18.04.2017 t.v. per la Verifica di Vulnerabilità Sismica della Palazzina G. | Vwerbale gara del 08.11.2017; Lettera Invito prot. n. 1839/STP/23.10.2017 e relativi allegati (con la esclusione della documentazione tecnica palazzina G in quanto voluminosa); Elenco dei 101 OO.EE. invitati; Comunicazioni 1 e 2 trasmesse a tutti gli OO.EE.. | -RTI costituito da: Ing. Andrea Bagagli / Pescara, Ing. Stefano Bagagli / Pescara, Studio Geologico Prospezione Geognostica & Mineraria / Manoppello (Pe); -RTI costituito da: Laboratorio Tecnologico Matera Srl / Matera, Geologo Fedele Massimiliano Colucci / Taranto, Marte Srlu / Rende (CS). | |
| 767 / STP | 2017 | 05/12/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING, DELLA FORNITURA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL PAZIENTE PRESSO IL LOCALE TAC DEL P.O. DI PENNE. C.I.G. [ZC120B9ECD] | € 2.074,00 | R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING. | ||
| 766 / STP | 2017 | 05/12/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I./SIEMENS H.-PHILIPS M.S.-H.C. DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL REGGITELECAMERA DELLA COLONNA LAPAROSCOPICA AESCULAP S/N 492144 IN USO PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z3620D1A09] | € 732,00 | R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING. | ||
| 765 / STP | 2017 | 05/12/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'APPARECCHIO ULTRASUONI INV. 41579 IN USO C/O IL D.S.B. DI PIANELLA ESCLUSO DAL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER VIA DELL'APPLICAZIONE DELLA "SPENDING REVIEW". C.I.G. [ZD820B9E23] | € 1.464,00 | R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING. | ||
| 764 / STP | 2017 | 05/12/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA DELLA FORNITURA DI N. 2 ADATTATORI CHE COLLEGANO I CAVI A FIBRA OTTICA STORZ ALLE FONTI LUMINOSE OLYMPUS, IN USO PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z4220D571E] | € 915,12 | Ditta OLYMPUS ITALIA | ||
| 763 / STP | 2017 | 05/12/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL VIDEOGASTROSCOPIO MOD. GIF H185 MATR. 2612064 IN USO PRESSO LA GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZFA210D8D1] | € 976,00 | Ditta OLYMPUS ITALIA | ||
| 192/Afo | 2017 | 05/12/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO “ISTRUTTORI ADVANCED LIFE SUPPORT IRC”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 75/ML | 2017 | 05/12/17 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti per il mese di OTTOBRE 2017 - Ing. L. C. | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | 799,17 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. TEP; M.L. |
| 773 | 2017 | 04/12/17 | Alberto Cianci | Proroga contratti aventi ad oggetto canoni di noleggio ed assistenza per i Laboratori Analisi della ASL di Pescara | |||||
| 468/DSM | 2017 | 04/12/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA della somma complessiva di €. 622.54. Mese di NOVEMBRE 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 622.54. | AA.GG COLL SIND. S.E.F. |
| 467/DSM | 2017 | 04/12/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di € 765,08 mese di NOVEMBRE 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 0 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 466/DSM | 2017 | 04/12/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia Over 45. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €. 232,41 per il mese di NOVEMBRE 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 232,41 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 329/TEP | 2017 | 04/12/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. PETRUCCI GIAMPIERO, C.P. Assistente Sociale Esperto – Cat. “Ds” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/02/2018. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 191/AFO | 2017 | 04/12/17 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DIP .TE SIMONA SCARSELLI CORSO DI AGG.TO "SPERIMENTAZIONE CON RADIOFARMACI: ASPETTI NORMATIVI ED ESPERIENZE PRATICHE. | € 90,00 | domanda | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 157 | 2017 | 04/12/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 3430 in aspettativa ai sensi dell'art. 3 - bis, comma 11, del D. Lgs. n. 502/92. Rientro in servizio. | Rientro in servizio dipendente a tempo indeterminato. | UOC GRU UOC TEP Ufficio Rilevazione Presenze GRU | ||
| 156 | 2017 | 04/12/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 70747. Permessi per assolvimento mandato elettorale ai sensi dell'art. 79 del D. LGS 267/00. | Concessione Permessi per assolvimento mandato elettorale. | UOC GRU UOC TEP DIRETTORE MEDICO ORL UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE P.O. PESCARA | ||
| 74/ML | 2017 | 04/12/17 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese OTTOBRE 2017 | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | 41220,00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale |
| 772 | 2017 | 01/12/17 | Dott. Alberto CIANCI | OGGETTO: DETERMINA/ABS N.761 DEL 28.11.2017- RETTIFICA | 0 | 3300 I.E. | Ditta Olympus Italia | ||
| 762 / STP | 2017 | 01/12/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a)D.Lgs. n. 50/2017 e s.m.i., della fornitura di "Porta tagliafuoco REI 120 reversibile DX/SX" per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale della Asl di Pescara. O.d.A. n. 3920079 - CIG Z3D206EF68 | € 538,02 | Ditta PA.COM. S.r.l. | ||
| 596 | 2017 | 01/12/17 | Dott. Paolo ZAPPALA' | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 776 del 28/11/2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 595 | 2017 | 01/12/17 | Dott. Paolo ZAPPALA' | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: “TERME di CARAMANICO” di Caramanico (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di OTTOBRE 2017 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2017/273) | OPA/SEF/CS | ||
| 594 | 2017 | 01/12/17 | Dott. Paolo ZAPPALA' | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: “TERME di POPOLI” (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di OTTOBRE 2017 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2017/273) | OPA/SEF/CS | ||
| 495/DAPE | 2017 | 01/12/17 | Dott. Rossano Di Luzio | Patrizia Sanzone | Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nel mese di Novembre 2017. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | c | TEP-GEF-OPA- UFFICIO CURE PRIMARIE-COLLEGIO SINDACALE |
| 494/DAPE | 2017 | 01/12/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Patrizia Sanzone | Delibera n.392 del 02/05/2017 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” L.R. n.5 del 05/02/1998 - Liquidazione e Pagamento quota associativa anni 2015-2016 - all’Associazione Italiana Ematologia e Oncologia Pediatrica (AIEOP) con sede a Bologna. | Liquidazione e pagamento Rquota associativa. | n.2 omissis | contbilità anno 2017 | GEF-OPA.COLLEGIO SINDACALE |
| 493/DAPE | 2017 | 01/12/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Luigi Olivieri | progetto obiettivo di Ematologia di cui all’art.3 della L.R. 3 febbraio 1998 n.5 (Assistenza Domiciliare Ematologica) – annualità 2017/2018 - : liquidazioni compensi al personale medico per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo), al personale del comparto sanitario per prestazioni sanitarie di supporto diretto e al personale del comparto amministrativo per altre prestazioni di supporto indiretto, rese al di fuori del normale orario di servizio, nel periodo: ottobre 2017 | Liquidazione compensi al personale. | n.6 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 211/ala | 2017 | 01/12/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | liquidazione di franchigia relativa a un sinistro su polizza di rct/o Q.B.E. INSURANCE (EUROPE) LIMITED (richiesta del 10 novembre 2017) | ||||
| 210/ala | 2017 | 01/12/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | liquidazione di franchigie relative a due sinistri su polizze di rct/o Q.B.E. INSURANCE (EUROPE) LIMITED (richiesta del 16 novembre 2017) | ||||
| 209/ala | 2017 | 01/12/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro dell'1 dicembre 2016 liquidazione del danno | ||||
| 155/GRU/PESCARA | 2017 | 01/12/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N^1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE STATISTICO MATEMATICO (CAT. D) | 2 | € 683,28 | UOC GRU, UOC TEP, UOC GEF | |
| 28/ADPE | 2017 | 01/12/17 | dott.ssa Carmen Castellano | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 221/22 del 6.10.2017 emessa dalla Azienda di Servizi alla Persona-Istituti Milanesi Martiniee e Stelline e Pio Albergo Trivulzio con sede a Milano per prestazioni rese a assistiti residenti a Pescara. | Liquidazione fatture | 4 | 2032,08 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 020/DAPO | 2017 | 01/12/17 | Dott. Federico de Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa Cup di Popoli relativo al mese di Ottobre 2017 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | 1 | OPA Collegio Sindacale SEF | |
| 771/ABS | 2017 | 30/11/17 | ALBERTO CIANCI | ANDREA FLORINDI | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.L.VO N.50/2016, DELLA FORNITURA DI “TEST PSICODIAGNOSTICI” PER LE ESIGENZE DELLA U.O.S. ASSISTENZA CONSULTORIALE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z8820F1091) | ||||
| 770/ABS | 2017 | 30/11/17 | ALBERTO CIANCI | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI REATTIVI PER LA RICERCA DI ANTIGENI RARI NEI GLOBULI ROSSI PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA-MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. CIG (ZF720F7DE7) | ||||
| 769/ABS | 2017 | 30/11/17 | ALBERTO CIANCI | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI OTSC PROCTOLOGY PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI CHIRURGIA II DEL P.O. DI PESCARA. CIG (Z1C20DDA10) | ||||
| 768/ABS | 2017 | 30/11/17 | ALBERTO CIANCI | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER INIETTORE SOLARIS PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI POPOLI. CIG (ZC120E058E) | ||||
| 593 | 2017 | 30/11/17 | Dott. P. Zappalà | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA. GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 592 | 2017 | 30/11/17 | Dott. P. Zappalà | Dott. P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA VUZA DR.SSA MARIA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 591 | 2017 | 30/11/17 | Dott. P. Zappalà | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 590 | 2017 | 30/11/17 | Dott. P. Zappalà | Dott. P. Troiano | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 589 | 2017 | 30/11/17 | Do.. P. Zappalà | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” di LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° FATTPA 73_17 del 31/10/2017 del mese di OTTOBRE 2017. | voci di conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2017/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 588 | 2017 | 30/11/17 | Dott. P. Zappalà | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO Fattura n° 1553/1 del 31/10/2017 del mese di OTTOBRE 2017. - | Voci di conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2017/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 587 | 2017 | 30/11/17 | Dott. P. Zappalà | Dptt. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2017 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016 | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2017/275) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 586 | 2017 | 30/11/17 | Dott. P. Zappalà | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di OTTOBRE 2017, in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | VOCI DI CONTO n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 585 | 2017 | 30/11/17 | Dott. P. Zappalà | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di OTTOBRE 2017 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 584 | 2017 | 30/11/17 | Dott. P. Zappalà | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE ad integrazione del mese di SETTEMBRE 2017 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) | AA.GG/SEF/CS | ||
| 583 | 2017 | 30/11/17 | Dott. P.Zappalà | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE ad integrazione dei mesi di AGOSTO e SETTEMBRE 2017 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 582 | 2017 | 30/11/17 | Dott. P. Zappalà | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MEDICA REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 581 | 2017 | 30/11/17 | Dott. P. Zappalà | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 580 | 2017 | 30/11/17 | Dott. P. Zappalà | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 579 | 2017 | 30/11/17 | Dott. P.Zappalà | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SA.S., DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 465/DSM | 2017 | 30/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Gruppo Sportivo Dannunziana di Pescara dell’importo complessivo di € 765,08 per i mesi di Settembre e Ottobre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND./ |
| 33/ADMNS | 2017 | 30/11/17 | dott. Stefano Boccabella | ASSOCIAZIONE P.A. CROCE EUROPA VALCONCA LIQUIDAZIONE NOTA DEBITO MESI di SETTEMBRE e OTTOBRE 2017 | Note debito | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
| 7 / UPPSI | 2017 | 30/11/17 | Ing. Antonio BUSICH | Giuseppe DI PAOLO | Pagamento di € 1.392,00 al Comando Provinciale dei VV.FF. di Pescara per esami idoneità tecnica art. legge 609/96. | 2 | € 1.392,00 | Comando VV.FF. di Pescara | |
| 766 | 2017 | 29/11/17 | Dott. Alberto CIANCI | SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO, DA PARTE DEL CENTRO CINOFILO GHINDERO’S DI D’ALONZO CARMINE, DETERMINAZIONI | 0 | ||||
| 765/ABS | 2017 | 29/11/17 | ALBERTO CIANCI | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CATETERI E SET EXANGUINOTRASFUSIONE PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI NEONATOLOGIA-TIN DEL P.O. DI PESCARA. CIG (ZAA20E3B2A) | ||||
| 764 | 2017 | 29/11/17 | ALBERTO CIANCI | Servizio di pulizie, sanificazione e sanitizzazione ambientale da effettuarsi presso i presidi ospedalieri e le strutture territoriali della ASL di Pescara. Variante qualitativa | DUSSMANN | ||||
| 761 / STP | 2017 | 29/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | "Lavori di realizzazione di un impianto TV presso l'U.O.C. di Chirurgia II del P.O. di Pescara" - Affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016. | € 1.760,00 | Ditta DIM S.r.l. | ||
| 760 / STP | 2017 | 29/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Giuseppe TRUSSO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta INGEGNERIA FUTURA ENERGIA (Determina n. 125/17 - CIG ZD21D0BFB2). | 1 | € 15.514,95 | Ditta INGEGNERIA FUTURA ENERGIA S.r.l. | |
| 759 / STP | 2017 | 29/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH Filtrazione S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di SETTEMBRE 2017 Sezione di Penne. C.I.G. 374885442F | 1 | € 837,77 | Ditta BIOH Filtrazione S.r.l. | |
| 492/DAPE | 2017 | 29/11/17 | dott. Tullio Spina | Santilli Maria Rita | LP3 - Progetto denominato R.A.CH.ELE" del. N.616/2017 - "Attivazione sedute operatorie aggiuntive di Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni relativa al mese di Ottobre 2017. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2017 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 491/DAPE | 2017 | 29/11/17 | dott. Tullio Spina | Santilli Maria Rita | Del. n.497/2016 - Del. n.977/2016 - Prog.LP4 - Attivazione Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso UOSD di Anestesia e Terapia Intensiva del P.O. di popoli e Penne mese di Ottobre 2017. - Liquidazione compensi. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2017 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 490/DAPE | 2017 | 29/11/17 | Dott. Tullio Spina | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n.347 del 19.04.2017” Progetto obiettivo aziendale per l’incremento del Procurament dei Tessuti Oculari” Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al mese di Ottobre 2017 autorizzazione di spesa n.364/2015. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 489/DAPE | 2017 | 29/11/17 | Dott. Tullio Spina | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n.571 del 20.06.2016 Progetto obiettivo “Cure primarie e Terapia del dolore sviluppo dell’assistenza domiciliare palliativa specialistica- LP3” Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al mese di Ottobre 2017 autorizzazione di spesa n.352/2016. | Liquidzione compensi al personale. | n.2 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 488/DAPE | 2017 | 29/11/17 | DR. Paolo Di Berardino | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di OTTOBRE 2017. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 487/DAPE | 2017 | 29/11/17 | Dott. Rossano Di Luzio | Patrizia Sanzone | Delibera D.G.616/2017 - Turni aggiuntivi di Sala Operatoria dei Dirigenti Medici della UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Pescara effettuate nel mese di Ottobre 2017 Liquidazione compensi. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 486/DAPE | 2017 | 29/11/17 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n.4 del 04/01/2017 – “Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2015” – Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Settembre-Ottobre 2017 P.O. di Penne. | Liquidazione compensi al personale. | n.3 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 464/DSM | 2017 | 29/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO CON LA SCUOLA INTERNAZIONALE DI PSICOTERAPIA NEL SETTING ISTITUZIONALE – (S.I.P.S.I.) - ROMA | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 328/TEP | 2017 | 29/11/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Iachini Eva, C.P.S. infermiere pediatrico cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2018. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 327/TEP | 2017 | 29/11/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di Novembre 2017 Voce: Altri debiti Diversi. | trattenute su stipendi | prospetti contabili | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 326/TEP | 2017 | 29/11/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef.Stipendi mese novembre 2017 | Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente. | riepilogo analitico | € 7.000.825,01 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 190/Afo | 2017 | 29/11/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL “CONGRESSO ATTUALITA’ IN SENOLOGIA 2017”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 154/GRU/PESCARA | 29/11/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DALL’INCARICO DI BORSA DI STUDIO DI N. 1 C.P.S. - TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO – DOTT.SSA. RICCIARDI ILDA ROSARIA. | 1 | UOC GEF, UOC TEP, UOC GRU, DIR. SAN. P.O., DIR.DIP.EMATOLOGIA MEDICINA TRASFUSIONALE E BIOTECNOLOGIE | |||
| 73/ML | 2017 | 29/11/17 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi al componente Dirigente medico Dott. Giulio Di Matteo per la partecipazione alle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL per i mesi da Marzo a Ottobre 2017 . | liquidazione di compensi al componente | 4770,00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. TEP; M.L. | |
| 72/ML | 2017 | 29/11/17 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese di OTTOBRE 2017. | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | 6059,88 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. TEP; M.L. |
| 33 | 2017 | 29/11/17 | Liquidazione della somma di € 7.539,68 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. (ex Tim) per utenze telefoniche “Aziendale e 118” - 6° bim. 2017 – (Consip Mobile 6). | ||||||
| 763 | 2017 | 28/11/17 | Alberto Cianci | FORNITURA DISPOSITIVI A RADIOFREQUENZA – DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE 604/2016 – APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA. | Affiancamento tecnologico prodotti | 0 | |||
| 761 | 2017 | 28/11/17 | Dott. Alberto CIANCI | OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETT A) DEL D. LGS 50/2016 ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL DELLA FORNITURA DI N.1 FIBROSCOPIO MODELLO ENT-T3. | 1 | 5000 I.E. | OLYMPUS ITALIA | ||
| 760 | 2017 | 28/11/17 | Dott. Alberto CIANCI | OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER TRAPANI CHIRURGICI DELLA LINEA ANSPACH EFFORT PER LE ESIGENZE U.O. DI NEUROCHIRURGIA (BLOCCO OPERATORIO) DEL P.O. DI PESCARA -1457/2015. DETERMINAZIONI. | 0 | € 7614,00 i.e | |||
| 759 | 2017 | 28/11/17 | Dott. Alberto CIANCI | FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER I MANIPOLI "CUSA EXCEL", PER LE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA PROSECUZIONE CONTRATTO. | 1 | 7329,00 i.e | ditta New Tech | ||
| 758 | 2017 | 28/11/17 | Dott. Alberto CIANCI | Manutenzione attrezzature UOSD Istituto dei tessuti e biobanche. Affidamento | 1 | 37876,50 I.E | SIAD HEALTHCARE | ||
| 463/DSM | 2017 | 28/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa COGECSTRE di Penne della somma complessiva di €. 8.864,94- mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 8.864,94 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 462/DSM | 2017 | 28/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento al Comune di Pianella della somma di € 4648,20. Periodo Marzo 2016 – Dicembre 2016. Rif. Determina n.63/DSM del 25/02/2016 | LIQUIDAZIONE | / | € 4648,20 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 253/DIP | 2017 | 28/11/17 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | Piano Regionale della Preveznione 2014-2018 "Programma 10 Azione 3 - Gestire le Emergenze Relative alla Sicurezza Alimentare (Epidemiche e non ) e gli Eventi Straordinari" - Finalizzazione Fondi Borsista. | Piano Regionale della Preveznione 2014-2018 "Programma 10 Azione 3 - Gestire le Emergenze Relative alla Sicurezza Alimentare (Epidemiche e non ) e gli Eventi Straordinari" - Finalizzazione Fondi Borsista. | Affari Generali/SIAN/Collegio Sindacale/GEF | ||
| 153 | 2017 | 28/11/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 72308. Accoglimento richiesta di conservazione del posto, ai sensi dell'art. 23, co. 2 del CCNL 01/09/95 Comparto Sanità e S.M.I. | Accoglimento della richiesta della conservazione del posto | UOC GRU UOC TEP UOC Ostetricia e Ginecologia Ufficio Rilevazione Presenze P.O. Popoli | ||
| 91/SEF | 2017 | 28/11/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n. 841/2017 Società Autostrade Viacard | Sistemazione provvisorio n. 841/2017 Società Autostrade Viacard | € 823,59 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 758 / STP | 2017 | 27/11/17 | Ing. Vincenzo Lo Mele | D.ssa V. Schiazza (istruttore pratica)- RUP Geom. Fabrizio Aloisantonio | Affidamento Lavori di adeguamento/modifiche interne piano primo Palazzina "D" (ex infettivi) per l'ampliamento del Servizio Tecnico Patrimoniale. | Lavori per adeguare i locali del piano primo Palazzina "D" (ex infettivi) allo scopo di allocare tutti gli uffici della UOC Servizio Tecnico Patrimoniale su un unico livello. | Quadro Tecnico Economico dell'appalto | 3307,93 + iva | Dipartimento di Prevenzione e UOC Serv. Tecnico Patrimoniale. |
| 757 | 2017 | 27/11/17 | Dott. Alberto CIANCI | FORNITURA DI SISTEMI E MEZZI PER INTERVENTI DI MAXILLO FACCIALE NECESSAR I ALLA AZIENDA USL – DELIBERA N.37/2014 – PROROGA CONTRATTO. | 0 | 0 | DITTE VARIE | ||
| 461/DSM | 2017 | 27/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per il mese di OTTOBRE 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 1147,62 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 460/DSM | 2017 | 27/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “COSMA” di Pescara della somma di €. 6.666,66 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre e Ottobre 2017. Rif.to Determina n.272/DSM del 11/07/2017. | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 6.666,66 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 325/TEP | 2017 | 27/11/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di NOVEMBRE 2017 | Trattamento accessorio dipendenti | prospetti contabili | € 819.152,56 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 324/TEP | 2017 | 27/11/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Retribuzione personale dipendente mensilità Novembre 2017. Conguaglio fiscale su voce paga 210 con trattenuta rateizzata. 1^ tranche | conguaglio fiscale su voce 210 Lavoro straordinario diurno | prospetti contabili | € 25.200,00 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 323/TEP | 2017 | 27/11/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 34.696,87, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Novembre 2017. | Mensilità Novembre 2017: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.34.696,87 | Distinta di contribuzione Distinta di versamento | € 34.696,87 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 189/Afo | 2017 | 27/11/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | GESTIONE OPERATIVA DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DOPO IL DECRETO CORRETTIVO E IL BANDO TIPO ANAC N. 1/2007 | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 152/GRU/PESCARA | 2017 | 27/11/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI VIGILANZA PER LA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI C.P.S. - TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA (CAT. D) PRESSO L’A.U.S.L. PESCARA. | U.O.C. Trattamento Economico, U.O.C. Gestione Risorse Umane, U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria, Dipendenti Interessati, Ufficio Rilevazione Presenze | |||
| 757 / STP | 2017 | 24/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | VARIANTE AGGIUNTIVA ALL'OFFERTA N. 688-2017-SALES/GP/AC/AC DELLA SOCIETA' AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE, PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO GAS MEDICALI A SERVIZIO DEL NUOVO ACCELERATORE LINEARE POSTO AL PIANO SEMINTERRATO DEL P.O. DI PESCARA, A SEGUITO DI SUCCESSIVA RICEZIONE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO ANTINCENDIO APPROVATI DAI VIGILI DEL FUOCO. C.I.G. [Z231F2E864] | € 8.385,32 | Società AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE | ||
| 756 | 2017 | 24/11/17 | ALBERTO CIANCI | Servizio assistenza e manutenzione sistema informativo integrato per la gestione dei processi di Pronto Soccorso. Affidamento | 13.542,00 iva inclusa | sincos | |||
| 756 / STP | 2017 | 24/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore dei Sig.ri Marco e Dario Boilini per canone di locazione locali siti in Via Paolini contratto rep. 69. (Periodo: Luglio / Dicembre 2017). | € 9.475,20 | Sig.ri Marco e Dario BOILINI | ||
| 755 | 2017 | 24/11/17 | Alberto Cianci | VARIANTE QUALITATIVA DITTA BAXTER S.P.A. CONTRATTO 1298/2015. | |||||
| 755 / STP | 2017 | 24/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore dei Sig.ri Marco e Dario Boilini per canone di locazione locali siti in Via Paolini contratto rep. 66. (Periodo: Luglio / Dicembre 2017). | € 9.923,82 | Sig.ri Marco e Dario BOILINI | ||
| 754 / STP | 2017 | 24/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società S&G s.n.c. di Stefano Di Giovanni, Gregory Lo Torto & C. per canone di locazione locali siti in Via Paolini. (Periodo: Novembre 2017 / Gennaio 2018). | 1 | € 7.466,40 | Società S&G s.n.c. | |
| 753 / STP | 2017 | 24/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 14/2017 dell'o8.11.2017 emessa dalla ditta Klifer S.r.l. di Montesilvano (PE) relativa ai lavori di riparazione campanelli di chiamata infermieri installati sulle travi testa letto delle UU.OO. di Neonatologia, Stroke Unit e Medicina del P.O. di Pescara C.I.G. ZE21FC7437 | 1 | € 1.120,57 | Ditta KLIFER S.r.l. | |
| 752 / STP | 2017 | 24/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione a favore della ditta CELLINI GRAZIANO S.a.s. di Chieti per il servizio di lavaggio autovetture dell'ASL di Pescara - Sede territoriale di Popoli. C.I.G. Z091ED2C7C | 1 | € 475,80 | Ditta CELLINI GRAZIANO s.a.s. | |
| 751 / STP | 2017 | 24/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA CABO MEDICAL DI CUPELLO (CH) PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRUMENTARIO CHIRURGICO ASL PESCARA. C.I.G. [ZA9155036D] | 1 | € 34,77 | Ditta CABO MEDICAL | |
| 750 / STP | 2017 | 24/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione fatture emesse dalla ditta B.T.S. Bus & Truck Services di Manoppello (PE) relative agli interventi manutentivi effettuati nel periodo di Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre 2017 su automezzi della ASL - Sezione di Popoli. C.I.G. 5210869122. | 1 | € 5.483,23 | Ditta B.T.S. BUS & TRUCK SERVICE S.r.l. | |
| 749 / STP | 2017 | 24/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura Veritas Energia per fornitura gas metano presso il Distretto di Via Rieti Pescara. | 1 | € 192,89 | Società Veritas Energia | |
| 485/DAPE | 2017 | 24/11/17 | Prof.Pierluigi Lelli Chiesa e Dott. Paolo Di Berardino | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°FE/2016/142 del 28/01/2016 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in ANCONA per un importo complessivo di € 2.224,72. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n°341/2016 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 322/TEP | 2017 | 24/11/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della I.E.R ai dirigenti medici in esecuzione delle delibere n° 991, n° 992 e n° 993 del 9/11/2017, ex artt. 26 e 28 CCN del 3/11/2005, e riconoscimento ai dirigenti medici delle delibere n° 990 e n° 992 del 9/11/2017 della RPU ex art. 5CCNL 5/7/2006- Area dirigenza medica/veterinaria- Liquidazione arretrati. | Pagamento fascia superiore ier ed equiparazione ad dirgenti vari dirigente medico. | n°1 prospetto contabile | € 53.929,30 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 207 | 2017 | 24/11/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | GIUDICE DI PACE DI PESCARA. RICORSO PER D.I. RG 1670/15. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 586,69 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 206 | 2017 | 24/11/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO- SEZ. PESCARA RICORSO RG 193/17. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.918,24 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 205 | 205 | 24/11/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO- SEZ. PESCARA RICORSI N. 233E 229/17. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 8.194,42 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 204 | 2017 | 24/11/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 600/14. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.726,38 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 77 | 2017 | 24/11/17 | dott. Paolo Piscione | PAGAMENTO COMPETENZE FEBBRAIO 2017 Dr.ssa D.S A | 241,48 | ||||
| 753 | 2017 | 23/11/17 | Dott. Alberto CIANCI | OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE CON LA DITTA ORMCO DI UN ACCORDO QUADRO DI DURATA PARI A SEI MESI PER MATERIALE ODONTOIATRICO | 1 | € 11.000,00 i.e | Ditta ORMCO | ||
| 752 | 2017 | 23/11/17 | Dott. Alberto CIANCI | SUBENTRO DELLA SOCIETÀ ACTIVA SRL ALLA DITTA JOHNSON & JOHNSON NEL CONTRATTO N. 415/2015- PER I PRODOTTI DELLA LINEA DEPUYSYNTHES COMPRESI NEI LOTTI 11-12-3. | 1 | 0 | ACTIVA SRL | ||
| 751 | 2017 | 23/11/17 | dott. Alberto Cianci | OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA DITTA BURKE & BURKE AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETT A) DEL D. LGS 50/2016 DI UNA CENTRALE DI MONITORAGGIO BIOLIGHT M6000C + N.2 POSTAZIONI REMOTE | 2 | € 16.020,00 i.e. | BURKE & BURKE | ||
| 750 | 2017 | 23/11/17 | ALBERTO CIANCI | FRANCESCO VERI' | SERVIZI DI PROGETTAZIONE, FORMAZIONE E CONSULENZA PER UNA PROCEDURA CONCORSUALE. CIG ZEB20B9E5B | ||||
| 748 / STP | 2017 | 23/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA (Determina n. 18/16 - CIG 2559758B1D). | 1 | € 9.040,20 | Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA | |
| 747 / STP | 2017 | 23/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Società Troia Dante & C. s.n.c. per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara mese Ottobre - (Determina n. 5/17 - CIG: ZAB1C45063). | 1 | € 414,68 | Ditta TROIA Dante & C. s.n.c. | |
| 746 / STP | 2017 | 23/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITA IN VIA D'URGENZA SUGLI IMPIANTI DI CHIAMATA INFERMIERI E TRA VI TESTA LETTO C/O LE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA, DAL R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE - HOSPITAL CONSULTING - PHILIPS MEDICAL SYSTEM, PER IL PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2017. C.I.G. [Z3A20B8F01] | € 8.540,00 | R.T.I / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING. | ||
| 745 / STP | 2017 | 23/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento tributo sui rifiuti TARSU anno 2012 Comune di Pianella. | € 489,00 | Comune di Pianella - TARSU 2012 | ||
| 744 / STP | 2017 | 23/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Lavori di impiantistica elettrica/elettronica presso la R.S.A. di Cepagatti. Presa d'atto modifica contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. b) D.Lgs. n.50/2016. | € 436,00 | Ditta DIM | ||
| 484/DAPE | 2017 | 23/11/17 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento alla "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina" di Pescara del "Fondo Sanitario Trattamento a Domicilio Pazienti con AIDS" - III quota parte dell'annualità 2017. | Liquidazione e pagamento Ricevuta Fiscale. | n.1 | contbilità anno 2017 | GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 459/DSM | 2017 | 23/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 2.100,03 mese di OTTOBRE 2017. Rif. Determina 237/ DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 5 | €. 2.100,03 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 458/DSM | 2017 | 23/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di OTTOBRE 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 464,82 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 249 | 2017 | 23/11/17 | Dott.Caponetti | Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 - Finalizzazione € 30.000,00 per acquisto frigoriferi industriali per vaccini e attrezzatura sanitaria varia | $30,000.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. S.E.F. | |||
| 188/Afo | 2017 | 23/11/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE DOCENZA ESTERNA PER l’evento Reg. ECM n. 8/1601 | ELENCO DI LIQUIDAZIONE | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 151 | 2017 | 23/11/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 72308 . Accoglimento giudizio espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Commissione Medica di Verifica di L'Aquila. | Giudizio inidoneità espresso dal Ministero dell'Economia e Finanze - Commissione Medica di Verifica di L'Aquila. | UOC GRU UOC TEP P.O. Popoli Ufficio Rilevazione Presenze P.O. Popoli | ||
| 27/ADPE | 2017 | 23/11/17 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Ottobre 2017. | Rimborsi Ticket Cassa Area Distrettuale Pescara | 2 | 827,47 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 749 | 2017 | 22/11/17 | DR. ALBERTO CIANCI | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, DI UNA PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO: GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016, AVENTE AD OGGETTO L’ACQUISIZIONE, IN REGIME DI SERVICE, DI TRAPANI E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO, SUDDIVISI IN N. 2 VOCI VOCE 1: SISTEMI DI TRAPANI ORTOPEDICI A BATTERIA; VOCE 2: SISTEMI DI TRAPANI ORTOPEDICI ELETTRICI. PROROGA RICEVIMENTO OFFERTE DAL 27.11.2017 AL 10.01.2018. CIG ZB820D79DD | 4 | € 2.005,31 | A. MANZONI & C. SPA; RCS MEDIAGROUP SPA; PIEMME SPA; O.P.A. G.E.F. C.S. | |
| 748 | 2017 | 22/11/17 | Alberto Cianci | VARIANTE QUALITATIVA DITTA BAXTER S.P.A. CONTRATTO 1298/2015. | |||||
| 483/DAPE | 2017 | 22/11/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 482/DAPE | 2017 | 22/11/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 2 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 481/DAPE | 2017 | 22/11/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione nota di addebito. | 2 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 480/DAPE | 2017 | 22/11/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 479/DAPE | 2017 | 22/11/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 478/DAPE | 2017 | 22/11/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 477/DAPE | 2017 | 22/11/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 5 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 476/DAPE | 2017 | 22/11/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 9 | n. 83/2017 | OPA - SEF- Collegio Sindacale. |
| 475/DAPE | 2017 | 22/11/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 457/DSM | 2017 | 22/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro Armonia Over 45 . Liquidazione e pagamento alla Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma complessiva di €. 232.41. Mese di OTTOBRE 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 232.41 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F |
| 456/DSM | 2017 | 22/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma di €. 1.394,46 – Mese di Ottobre 2017 . Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.394,46 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 455/DSM | 2017 | 22/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Scafa (PE) dell’importo di € 1.530,16. Mesi di Settembre e Ottobre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1.530,16. | AA.GG. COLL SIND. S.E.F |
| 321/TEP | 2017 | 22/11/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Pignoramenti presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Novembre 2017. | Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio pignorate Novembre 2017. | Specifica Trattenute e Versamenti ai creditori. | € 17.880,74 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 320/TEP | 2017 | 22/11/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per il mese di Ottobre 2017 | Liquidazione indennita ai componenti Organo Aziendale per i mese di Ottobre 2017 | scheda conteggi | € 3.271,97 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 248/DIP | 2017 | 22/11/17 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE “G. CAPORALE” DI TERAMO, RELATIVE AD ESAMI TRICHINOSCOPICI DI CUI ALLA “CAMPAGNA” 2016/2017 DI MACELLAZIONE DOMICILIARE DEI SUINI PER USO FAMILIARE, E AD ESAMI TRICHINOSCOPICI SU CAMPIONI DI CINGHIALE, CAVALLO, VOLPE. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE “G. CAPORALE” DI TERAMO, RELATIVE AD ESAMI TRICHINOSCOPICI DI CUI ALLA “CAMPAGNA” 2016/2017 DI MACELLAZIONE DOMICILIARE DEI SUINI PER USO FAMILIARE, E AD ESAMI TRICHINOSCOPICI SU CAMPIONI DI CINGHIALE, CAVALLO, VOLPE. | 1) Ufficio Gestione Economico- Finanziaria 2) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 116 | 2017 | 22/11/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Associazione “Dianova ”- Onlus di Garbagnate Milanese (MI) Liquidazione oneri 3° Trimestre 2017 - Ser.D. Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 115 | 2017 | 22/11/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Papa Giovanni XXIII”- di Rimini. Liquidazione oneri 3° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara- Alcologia- Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 114 | 2017 | 22/11/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Associazione Onlus “Papa Giovanni XXIII” Reggio Emilia. Liquidazione oneri 3°Trimestre 2017. Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 90/SEF | 2017 | 22/11/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F 24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto | Pagamento con F 24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto | € 1.336,96 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 747 | 2017 | 21/11/17 | Dott. Alberto CIANCI | ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO CON PIU’ OPERATORI OGNUNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA- FINALIZZATO ALLA FORNITURA DI MATERIALI PER OTORINOLARINGOIATRIA NECESSARI ALLA AZIENDA USL DI PESCARA. DETERMINAZIONI. | 0 | 0 | |||
| 743 / STP | 2017 | 21/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Alessandro DI GIOVANNI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO AFO CHIRURGICA E APPOSIZIONE SISTEMA ANTISCIVOLO SU GRADINATE INGRESSO P.O. DI POPOLI ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z8B20CC12C | € 3.660,00 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 742 / STP | 2017 | 21/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Alessandro DI GIOVANNI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN LAVABO CON MISCELATORE E INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORE SPLIT PRESSO IL DH ONCOLOGICO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z6B20CC25A | € 610,00 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 741 / STP | 2017 | 21/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Alessandro DI GIOVANNI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA INSTLLAZIONE DI N. 3 KIT DUALSPLIT PRESSO IL CENTRO ALZHEIMER DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z9120CC1CF | € 3.050,00 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 740 / STP | 2017 | 21/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta COLAZZILLI COSTRUZIONI (1° certificato di pagamento) Determina n. 157/17 - CIG Z051D0CC18. | 1 | € 13.256,32 | Ditta COLAZILLI COSTRUZIONI S.r.l. | |
| 739 / STP | 2017 | 21/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., per la fornitura di Termoventilatori ventilati per le esigenze di questa Azienda. O.d.A. n. 3962695 - CIG Z6720BCE1E. | € 731,76 | Ditta ELETTRONICA | ||
| 738 / STP | 2017 | 21/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CO.MAN.EDIL (1° certificato di pagamento) - Determina 790/16 - CIG 687222426. | 1 | € 49.940,00 | Ditta CO.MAN.EDIL S.r.l. | |
| 454/DSM | 2017 | 21/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di €. 4.425,76 relativa ai mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2017 Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 4.425,76 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 453/DSM | 2017 | 21/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.042,34 per il mese di OTTOBRE 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 4.042,34 | AA.GG, COLL. SIND. S.E.F. |
| 319/TEP | 2017 | 21/11/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | pagamento stipendi Novembre 2017 | prospetti contabili | € 6.001.667,00 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 318/TEP | 2017 | 21/11/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Flavia Esquilino | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipen- denti aventi diritto, per il periodo 01/07/2017 -30/06/2018 e quote arretrate. Mese Novembre 2017. | Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti. | prospetti contabili | € 47.441,92 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 318/TEP | 2017 | 21/11/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Flavia Esquilino | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipen- denti aventi diritto, per il periodo 01/07/2017 - 30/06/2018 e quote arretrate. Mese Novembre 2017. | Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti. | prospetti contabili | € 47.441,92 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 247/DIP | 2017 | 21/11/17 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1088 DEL 19/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 09/01/2017. PERIODO 01/09/2017 – 30/09/2017. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1088 DEL 19/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 09/01/2017. PERIODO 01/09/2017 – 30/09/2017. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 203/ala | 2017 | 21/11/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 07 novembre 2016 liquidazione del danno | ||||
| 202/ala | 2017 | 21/11/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 04 maggio 2013 liquidazione del danno | ||||
| 201/ala | 2017 | 21/11/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 24 gennaio 2017 liquidazione del danno | ||||
| 187/Afo | 2017 | 21/11/17 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA GINA DI CARLANTONIO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "RIVA METHOD CERTIFIED PROGRAM". MARCO GIANNINI | Domanda | € 395,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 70/ML | 2017 | 21/11/17 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi a n.11 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo GIUGNO _ SETTEMBRE 2017 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | 5530,00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 69/ML | 2017 | 21/11/17 | dott. Ildo Polidoro | Gianni Chiavaroli | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite OTTOBRE 2017. | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | 401,88 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; GEF; M.L. |
| 32/ADMNS | 2017 | 21/11/17 | dott. Federico De Nicola | RIMBORSO TICKETS dell'U.O.C.A.D. di MONTESILVANO - RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE - MESE DI OTTOBRE E PRIMA DECADE DI NOVEMBRE 2017 | elenco richiedenti | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
| 746 | 2017 | 20/11/17 | Dott. Alberto CIANCI | OGGETTO: DELIBERA N.602 DEL 28.05.2014 - FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO PER CHIRURGIA GENERALE PER LE ESIGENZE DELLA UU.OO DEI PP.OO DELL’ ASL DI PESCARA. PROSECUZIONE CONTRATTO. | 0 | 70000,00 I.E. | DITTE VARIE | ||
| 737 / STP | 2017 | 20/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL P.O. DI POPOLI ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZAF20D1564 | € 976,00 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 736 / STP | 2017 | 20/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n.2 (due) "Sistemi di rilevamento materiale ferromagnetico" per le esigenze delle RR.MM.NN. dei Presidi Ospedalieri di Popoli e Pescara. O.d.A. n. 3820488 - C.I.G. Z921FC22D8 | € 48.190,00 | Ditta TEMA SINERGIE S.p.A. | ||
| 735 / STP | 2017 | 20/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL RIDUTTORE DI II STADIO PER OSSIGENO MEDICALE IN BY PASS PRESSO L'AMBULATORIO DI EMATOLOGIA DEL P.O. DI POPOLI, A FAVORE DELLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA. C.I.G. [Z2F20B9FA6] | € 815,26 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 474/DAPE | 2017 | 20/11/17 | dott. Federico De Nicola | Santilli Maria Rita | Rimborso Tickets Cassa Cup di Pescara. | Rimborsi | 4 OMISSIS | contabilità anno 2017 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 452/DSM | 2017 | 20/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Stipula Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio di formazione ed orientamento con il Consorzio Humanitas – ROMA | LIQUIDAZIONE | 2 | / | AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 317/TEP | 2017 | 20/11/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per il mese di Settembre 2017 e rimborso spese ad un componente mesi di Settembre e Ottobre 2017 | Liquidazione indennitaai componenti Organo Aziendale per i mese di Settembre 2017 oltre rimborso spese al Presidentein relazione ai mesi di Settembre ed Ottobre 2017. | scheda conteggi | € 4.057,97 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 316/TEP | 2017 | 20/11/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Unversitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara, per il mese di Novembre 2017 | Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Settembre 2017 a numero 12 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara, oltre competenze accessorie | Nr. 2 allegati | € 24.187,64 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Università G. D'Annunzio CH/PE |
| 244 | 2017 | 20/11/17 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la commissione di valutazione dipendenti della AUSL Pescara a tutto il mese di Settembre 2017, ai sensi dell'allegato "A" delle deliberazioni di G.R.A. n. 61 del 30 gennaio 2006 e deliberazione di G.R.A. n. 949 del 21 agosto 2006. | Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | $20,404.09 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 243 | 2017 | 20/11/17 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Settembre 2017, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | $2,492.80 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 242 | 2017 | 20/11/17 | Dott.Caponetti | Corsi di formazione per alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai densi delle deliberazioni G.R.A. n. 61 del 301/10/2006 n. 949 del 21/08/2006 e n. 463 del 14/05/2007 mese di Settembre 2017 | Liquidazione e pagamento Dipendenti | $1,055.74 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 241 | 2017 | 20/11/17 | Dott.Caponetti | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2010-2012."Incrementodella attività fisica nella popolazione giovanile - Progetto Movimentiamoci" Liquidazione dipendenti mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2017 | Liquidazione e pagamento Dipendenti | $8,411.50 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 186/Afo | 2017 | 20/11/17 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. FRANCO FELACO AL CORSO IN ECOGRAFIA EMERGENZA URGENZA. | Domanda | € 275,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 185/Afo | 2017 | 20/11/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NELLA P.A. DOPO IL DECRETO MADIA DI MAGGIO 2017: NOVITA’ E NUOVE QUESTIONI, COMPETENZE PUNITIVE, TERMINI, VIZI SANABILI, POTERI, RESPONSABILITA’, GESTIONE DEL PROCEDIMENTO”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 150/GRU/PESCARA | 2017 | 20/11/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DI UN MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DR. MERLA VITALONE STEFANO | No | No | UOC Gestione Risorse Umane; UOC Trattamento Economico | |
| 20 bis | 2017 | 20/11/17 | dott. Bruno Ciuca | rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di OTTOBRE 2017 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2017 | GEF- OPA |
| 19/DAPN | 2017 | 20/11/17 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di settembre 2017. | Rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 734 / STP | 2017 | 17/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata, identificata dal CIG Z99204A369, da espletare ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento dei “lavori di tinteggiatura dell’intero reparto di Chirurgia II del P.O. di Pescara, compresi gli studi medici situati all’esterno dell’U.O.C.” - aggiudicazione | 2 | € 45.000,00 | IMPRESA EDILE VALLERIANI ENRICO | |
| 473/DAPE | 2017 | 17/11/17 | dott. Federico De Nicola | Attribuzione indennità di turno alla sig.ra R.S. (matr.29140) per il periodo 01/07/2014 al 31/12/2016. | Attribuzione indennità | contabilità anno 2017 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE | ||
| 451/DSM | 2017 | 17/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di € 382,54 mese di OTTOBRE 2017. Rif. Determina n.236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 315/TEP | 2017 | 17/11/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione compensi ed oneri relativi al mese di Novembre 2017 a soggetti in tirocinio formativo trimestrale finalizzato alla successiva assunzione a tempo indeterminato con inquadramento nel profilo professionale di Operatore Tecnico EDP. | Rimborso spese forfettario mensile tirocini formativi della durata di mesi tre finalizzati alla successiva assunzione a tempo indeterminato di numero tre Operatori Tecnici EDP | 10 prospetti contabili | € 998,76 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 314/TEP | 2017 | 17/11/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione compensi ed oneri relativi al mese di Novembre 2017 a soggetti in tirocinio formativo trimestrale finalizzato alla successiva assunzione a tempo indeterminato con inquadramento nel profilo professionale di Ausiliario Specializzato | Rimborso spese forfettario mensile tirocini formativi della durata di mesi tre finalizzati alla successiva assunzione a tempo indeterminato di numero due Ausiliari Specializzati | 7 prospetti contabili | € 1.331,68 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 184/Afo | 2017 | 17/11/17 | Dott. A. Cianci | Dott. P. Arquilla | CONVENZIONE CON L'IPSIAS "DI MARZIO MIC HETTI" PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. PRESA D'ATTO. | Convenzione | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale. | ||
| 113 | 2017 | 17/11/17 | dott. Moreno Di Pietrantonio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Ama Aquilone”.Liquidazione oneri 3° trimestre 2017. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 112 | 2017 | 17/11/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Cento Fiori ” di Rimini. Liquidazione oneri: 3° Trimestre 2017. Ser.D Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 111 | 2017 | 17/11/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica L’IMPREVISTO di Pesaro. Liquidazione oneri 3° Trimestre 2017 Ser.D Pescara - Ser.D Tocco da Casauria. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 110 | 2017 | 17/11/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “La Rupe ” di Sasso Marconi. Liquidazione oneri periodo 3° Trimestre 2017 | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 733 / STP | 2017 | 16/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEMINERALIZZAZIONE AD OSMOSI INVERSA A SERVIZIO DELLE CAMERE STERILI DELL'UNITA' DI TERAPIA INTENSIVA EMATOLOGICA (U.T.I.E.) DEL P.O. DI PESCARA - AFFIDAMENTO DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/16. C.I.G. [ZC420B8FEC] | € 47.580,00 | R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS M.S. - HOSPITAL CONSULTING | ||
| 732 / STP | 2017 | 16/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n.9570003358 del 13.09.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa alle attività di verifica e di controllo funzionale delle segnalazioni RX presenti presso le strutture Radiologiche della Asl di Pescara, escluse dal Global Service. C.I.G. ZC01EDCD1C | 1 | € 7.930,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 731 / STP | 2017 | 16/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n.9570003899 del 29.09.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relative ai lavori di riparazione impianto chiamata infermieri da effettuare presso le UU.OO. del P.O. di Pescara, escluse dal Global Service. C.I.G. Z282002B24 | 1 | € 10.980,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 730 / STP | 2017 | 16/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA + NOTA CREDITO EMESSA DALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO (PG) PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE LAVAPADELLE IN USO PRESSO VARI REPARTI DEL P.O. DI PESCARA, P.O. DI POPOLI ED R.S.A. DI CITTA' S. ANGELO. C.I.G. ZCD1FF23BF | 1 | € 3.660,00 | Ditta PRONTOMED S.r.l. | |
| 729 / STP | 2017 | 16/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della somma di E 123,51 a favore dell'EDISON ENERGIA S.p.A. per fornitura gas metano agli uffici del servizio Tutela della Salute nei luoghi di lavoro ubicati nel citato Comune di Alanno. | 1 | € 123,51 | EDISON ENERGIA S.p.A. | |
| 728/ STP | 2017 | 16/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH Filtrazione S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di SETTEMBRE 2017 Sezione di Popoli. C.I.G. 374885442F | 1 | € 1.256,66 | Ditta BIOH Filtrazione S.r.l. | |
| 472/2017 | 2017 | 16/11/17 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Rimborso Tickets Cassa Cup di Pescara dal 01/08/2017 al 31/08/2017. | Rimborso Tickets per prestazioni sanitarie non effettuate. | n.7 omissis | contbilità anno 2017 | GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 471/DAPE | 2017 | 16/11/17 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento II tranche alla "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina" di Pescara della somma destinata per l'attuazione e prosecuzione del Progetto "La diagnosi precoce e la terapia con immunoglobuline dell'infezione primaria da virus citomegalico in gravidanza" -annualità 2017 - Rif.to Del.531 del 15.06.2017. | Liquidazione e pagamento Ricevuta Fiscale alla "Fondazione Onlus Camillo De Lellis". | contbilità anno 2017 | GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 313/TEP | 2017 | 16/11/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Luciani Rosanna,C.P.S. Infermiere, cat D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2018. | recesso dal rapporto di lavoro | domanda recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 312/TEP | 2017 | 16/11/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Novembre 2017 | Con riferimento al conferimento di numero 56 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati., di cui due sospese. | nr. 33 fogli allegati | € 102.457,97 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 183/Afo | 2017 | 16/11/17 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RE MAURO BARTOLUCCI AL CORSO MEDICAL RESPONSE TO MAJOR INCIDENTS. | Domanda | € 1.000,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa Uff. ABS e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 75 | 2017 | 16/11/17 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di OTTOBRE 2017 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi Territoriali, titolari ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | $13,206.69 | ||||
| 74 | 2017 | 16/11/17 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di NOVEMBRE 2017 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | $11,413.75 | ||||
| 73 | 2017 | 16/11/17 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamentodegli emolumenti mensili relativi al mese di NOVEMBRE 2017 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | $22,721.94 | ||||
| 72 | 2017 | 16/11/17 | Dr P. Piscione | Medicina Specialistica Ambulatoriale interna:Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di NOVEMBRE 2017 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I. | 1 | $387,379.75 | |||
| 744 | 2017 | 15/11/17 | ALBERTO CIANCI | Fornitura materiale di consumo per le esigenze del servizio emergenza 118 della ASL di Pescara. Affidamento | € 6.060,96 | burke & burke | |||
| 743 | 2017 | 15/11/17 | Alberto Cianci | presa d’atto del subentro, a seguito di fusione per incorporazione, della società GADA Italia s.r.l. alla società Cormed Cardiovascolare s.r.l., nella titolarità e nella prosecuzione dei contratti di appalto attualmente in essere stipulati con la Asl di Pescara. | |||||
| 742 | 2017 | 15/11/17 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | OGGETTO: PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE IL FARMACO INNOVATIVO DENOMINATO COMMERCIALMENTE “MAVIRET” (p.a. glecaprevir/pibrentasvir). | 2 | SENZA SPESA | ABBVIE | |
| 741 | 2017 | 15/11/17 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA FORNITURA DEI VACCINI ANTINFLUENZALI 2017/2018 DI CUI ALLA DELIBERA N. 948 del 26.10.2017. | 2 | € 38.170,00 iva INCLUSA | ||
| 727 / STP | 2017 | 15/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E CONSUNTIVI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER LA INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI PRESSO IL P.O. DI POPOLI E POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z7F20BF8DD | € 1.830,00 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 726 / STP | 2017 | 15/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura anno 2017 a favore del Notaio Simona Camilli (determina n. 406/17-CIG 2559758B1D). | 1 | € 1.545,34 | Notaio Simona CAMILLI | |
| 725 / STP | 2017 | 15/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA (Determina n. 211/16 - CIG 2559758B1D). | 1 | € 6.832,00 | Ditta C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA | |
| 724 / STP | 2017 | 15/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA (Determina n. 140/16 - CIG 2559758B1D). | 1 | € 7.930,00 | Ditta C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA | |
| 723 / STP | 2017 | 15/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Alessandro DI GIOVANNI | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta TRAVAGLINI DOMENICO - 1° Certificato pagamento - (Determina n. 542/16 - CIG 67771118E9). | 1 | € 35.728,39 | Ditta TRAVAGLINI Domenico | |
| 470/DAPE | 2017 | 15/11/17 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento II tranche alla "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina" di Pescara della somma destinata per la prosecuzione del "Progetto a valenza Regionale di cui all'obiettivo 9.5 - azione 2 - programma 12 del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018" ex Progetto Obiettivo a Rilevanza Nazionale ex art. 1 commi 34 e 34 bis della legge n.662/96 - Linea Progettuale 3 - "Diagnosi di Infezione da HIV" - annualità 2017 - Rif.to Del.548 del 20.06.2017. | Liquidazione pagamento Ricevuta Fiscale alla "Fondazione Onlus Camillo De Lellis". | contbilità anno 2017 | GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 450/DSM | 2017 | 15/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382,54. Mese di OTTOBRE 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 449/DSM | 2017 | 15/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) dell’importo complessivo di € 382,54 per il mese di Ottobre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 448/DSM | 2017 | 15/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma di € 3060,32 per i mesi di Settembre e Ottobre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 3060,32 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND. |
| 447/DSM | 2017 | 15/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | PROGETTO OBIETTIVO ARMONIA: “Progetto Assistenza Riabilitativa Territoriale Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale”. Stipula protocollo d’intesa, rif. to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012, periodo 01/11/2017 - 31/12/2017 | CONVENZIONE | 3 | €.6.666,66 | AA.GG. COLL. SIND. |
| 311/TEP | 2017 | 15/11/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Novembre 2017. | contratti relativi a numero quattro assistenti religiosi | nr. 8 fogli allegati | € 9.848,50 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 310/TEP | 2017 | 15/11/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitariod'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Novembre 2017 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. | Liquidazione e pagamento compenso mensile | nr. 5 allegati | € 31.908,33 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 182/Afo | 2017 | 15/11/17 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ROSSANA D'AMICO AL CONGRESSO SICP. | Domanda | € 560,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 181/Afo | 2017 | 15/11/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “I CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA ALLA LUCE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE NEL DECRETO CORRETTIVO”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 32 | 2017 | 15/11/17 | Ing. Marco De Benedictis | affidamento diretto, D.LGS. n. 50 del 18/04/2016, art. 36, comma 2 lett. A), alla Ditta IdeaIt della fornitura di canali porta cavi e accessori per l’importo di € 15.002,34 IVA esclusa. C.I.G. Z8020C554C | |||||
| 722 / STP | 2017 | 14/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E PRESA D’ATTO AFFIDAMENTO ALLA DITTA CPL CONCORDIA GROUP DI INTERVENTI PER INSTALLAZIONE N. 9 CONDIZIONATORI DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA PRESSO IL DSB DI POPOLI, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z6520C0A5E | € 5.716,92 | Ditta CPL CONCORDIA GROUP | ||
| 721 / STP | 2017 | 14/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E CONSUNTIVI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER LA INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA PRESSO DIVERSE UU.OO DEL P.O DI PESCARA E DSB PESCARA SUD, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZC820C0C8A | € 3.843,00 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 446/DSM | 2017 | 14/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. Proroga periodo 01/01/2017 – 30/06/2017 - Rif. Del. n. 37 del 12/01/2017.. Liquidazione e pagamento alla “Fondazione Paolo VI°” di Pescara della somma di €. 27.261,66 per le attività svolte nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2017 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 27.261,66 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F |
| 445/DSM | 2017 | 14/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 2.811,67 per il mese di Ottobre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 2.811,67 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 444/DSM | 2017 | 14/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 12.873,73 mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2017. Rif. Determina 237/ DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 5 | €. 12.873,73 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 443/DSM | 2017 | 14/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “PERCORSI” di Pescara della somma di € 2.500,00 per le attività del progetto di “Andiamo avanti” svolte nel periodo Gennaio – Giugno 2017. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012. Determina n.478/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.500,00 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 442/DSM | 2017 | 14/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione PERCORSI di Pescara della somma di €. 5.000,00 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2017. Rif.to Determina n.21/DSM del 27/01/2017. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 5.000,00 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 441/DSM | 2017 | 14/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di OTTOBRE 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 440/DSM | 2017 | 14/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia e Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di €. 232,41 Mese di OTTOBRE 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 232,4 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 439/DSM | 2017 | 14/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 1.530,16 per il mese di OTTOBRE 2017. Rif.to Determina N. 236 /DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 0 | € 1.530,16 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 438/DSM | 2017 | 14/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE, sede in Montesilvano, della somma di €. 1.447,45. Mesi di Settembre e Ottobre 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.447,45. | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 437/DSM | 2017 | 14/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma di €. 2.677,78 per i mesi di Settembre e Ottobre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 2.677,78 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 436/DSM | 2017 | 14/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €. 1.245,08 Periodo SETTEMBRE e OTTOBRE 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.245,08 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 435/DSM | 2017 | 14/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di OTTOBRE 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 309/TEP | 2017 | 14/11/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa BRONZI GIOVANNA, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2018. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda recesso | ||
| 200 | 2017 | 14/11/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO EX ART. 442 CPC RG 2814/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.501,43 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 199 | 2017 | 14/11/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO- SEZ PESCARA RICORSO RG 66/2017. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 5.709,60 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 198 | 2017 | 14/11/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO SEZ. PESCARA RICORSO RG 369/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 11.038,56 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 197 | 2017 | 14/11/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CONSIGLIO DI STATO RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 100/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.626,42 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 22/ADMM | 2017 | 14/11/17 | dott. Federico De Nicola | dott. Vittorio Santoro | Restituzione , agli assistiti aventi diritto, del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa di Scafa , San Valentino, e Tocco da Casauria per prestazioni del mese di ottobre 2017 regolarmente prenotate, pagate e non eseguite . | Restituzione ticket | 1 | ||
| 740 | 2017 | 13/11/17 | ALBERTO CIANCI | Fornitura materiale di consumo per le esigenze del servizio emergenza 118 della ASL di Pescara. Affidamento. | 2202,10 IVA INCLUSA | ZOLL MEDICAL ITALIA SRL | |||
| 469/DAPE | 2017 | 13/11/17 | Dott. Alberto Albani | Patrizia Sanzone | Del. n.1147/16 Prog. LP5 e Delibera D.G 616/2017 – Turni aggiuntivi di guardia medica notturna UOC di Chirurgia e Medicina d’Urgenza P.O. di Pescara effettuate nei mesi di Aprile-Maggio 2017 Liquidazione compensi al personale. | Liquidazione compensi al personale. | n.3 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE. |
| 468/DAPE | 2017 | 13/11/17 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n.4 del 04/01/2017 – “Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2015” – Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Settembre-Ottobre 2017 PP.OO. di Pescara-Popoli. | Liquidazione compensi al personale. | n.6 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA- COLLEGIO SINDACALE |
| 467/DAPE | 2017 | 13/11/17 | Dott. Giustino Parruti | Proroga Convenzione con la "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina" - dal 1.11.2017 al 28.02.2018 - per la prosecuzione del "Programma di Intervento per il Trattamento a Domicilio di Pazienti con AIDS" (L.135/1990). | Proroga convezione con la Fondazione Onlus Camillo De Lellis. | contbilità anno 2017 | GEF.OPA- DIPARTIMENTOI DI MEDICINA- COLLEGIO SINDACALE | ||
| 466/DAPE | 2017 | 13/11/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°FE/2016/115 del 26.01.2017 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in ANCONA per un importo di € 518,46. | Liquidazione fattura elettronica. | Omissis | n.341/2016 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 308/TEP | 2017 | 13/11/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. GATTACECA GIANNI, C.P.S. Infermiere – Cat. “D” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 16/01/2018. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 196/ala | 2017 | 13/11/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 22 luglio 2015 liquidazione del danno | ||||
| 195/ala | 2017 | 13/11/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 23 novembre 2010 liquidazione del danno | ||||
| 149 | 2017 | 13/11/17 | dott. Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE MATR. N. 1980 - ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART. 12, CO. 1, DEL CCNL INTEGRATIVO DEL 20.9.01. | UOC SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRSONALE | |||
| 89/SEF | 2017 | 13/11/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento fattura Studio Ufficio Srl | Pagamento fattura Studio Ufficio Srl | € 120,00 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 88/SEF | 2017 | 13/11/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 7.670,74 mese di OTTOBRE 2017 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 7.670,74 mese di OTTOBRE 2017 | € 7.670,74 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 87/SEF | 2017 | 13/11/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per slit payment mese di OTTOBRE 2017 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per slit payment mese di OTTOBRE 2017 | € 2.353.874,96 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 86/SEF | 2017 | 13/11/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di OTTOBRE 2017 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di OTTOBRE 2017 | € 15.378,00 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 85/SEF | 2017 | 13/11/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di OTTOBRE 2017 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di OTTOBRE 2017 | € 7.635.182,40 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 26/ADPE | 2017 | 13/11/17 | dott. Giuseppe Di Bartolomeo | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto di vaccini desensibilizzanti e di prestazioni sanitarie. Ottobre 2017 | Rimborsi Vaccini D.S. Pescara Sud | 1 | 15,00 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 739 | 2017 | 10/11/17 | Dott. Alberto CIANCI | PROSECUZIONE CONTRATTO DITTA ARP SERVICE | 0 | 0 | ARP SERVICE | ||
| 720 / STP | 2017 | 10/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta Scarpello Antonio (Delibera n. 969/16 - CIG 666643328B). | 1 | € 15.946,72 | Ditta SCARPELLO ANTONIO | |
| 719 / STP | 2017 | 10/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. (Periodo: OTTOBRE 2017). Bonifico bancario. Scadenza: 15.11.2017. | 1 | € 12.992,97 | Società KUWAIT PETROLEUM S.p.A. | |
| 718 / STP | 2017 | 10/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 27, 28 e 29. (Periodo: Novembre 2017). | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 717 / STP | 2017 | 10/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 17, 18 e 19. (Periodo: Novembre 2017). | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 194 | 2017 | 10/11/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PAGAMENTO TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 674 | €. 2.114,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 193 | 2017 | 10/11/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO SEZ. PESCARA RICORSO RG. 263/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | €. 4.694,56 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 192 | 2017 | 10/11/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | €. 26.264,16 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 191 | 2017 | 10/11/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE LECCE RICORSO PER D.I. RG N. 1908/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | 297,53 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 190 | 2017 | 10/11/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE LECCE RICORSO PER D.I. RG N. 1908/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | €. 702,15 | TRIBUNALE LECCE RICORSO PER D.I. RG N. 1908/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | |||
| 180/Afo | 2017 | 10/11/17 | Dott. A. Cianci | PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE REG. ECM N8/1366 DAL TITOLO "GENITORIALITA' E INFANZIE FELICI". LIQUIDAZIONE PERSONALE DIPENDENTE. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. T.E.P. | ||||
| 25/ADPE | 2017 | 10/11/17 | dott.ssa Carmen Castellano | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e prestazioni sanitarie. Ottobre 2017 | Rimborsi Vaccini Area Distrettuale Pescara/D.S. Pescara Nord | 1 | 252,09 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 738 | 2017 | 09/11/17 | ALBERTO CIANCI | Procedura per la stipulazione di accordi quadro per il servizio quadriennale di ventiloterapia domiciliare occorrente alle aziende sanitarie locali delle province di Pescara, l'Aquila, Chieti e Teramo, aggiudicata con Delibera 700 del 2015 del Direttore Generale della ASL di Pescara. Aggiornamento tecnologico. | Nessuno | tutte le ditte sottoscrittrici dell’accordo quadro; Distretti Sanitari di Base della ASL di Pescara; DEC per la ASL di Pescara le ASL facenti parte dell’Unione d’acquisto. | |||
| 737 | 2017 | 09/11/17 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, della fornitura del farmaco estero denominato commercialmente “OSPOLOT”, per le esigenze dell’AUSL di Pescara. | 0 | € 500,00 IVA ESCLUSA | DITTA OTTOPHARMA | |
| 736 | 2017 | 09/11/17 | ALBERTO CIANCI | Servizio di ossigenoterapia assistita meccanica domiciliare, per le esigenze della ASL di Pescara. Sostituzione Direttore dell’esecuzione del contratto. | Nessuno | DEC E DITTE VARIE | |||
| 735 | 2017 | 09/11/17 | DOTT. ALBERTO CIANCI | INCREMENTO CONTRATTO STIPULATO IN ESITO A DELIBERA 668/2015 | 0 | 0 | DITTA SEDA | ||
| 734 | 2017 | 09/11/17 | Alberto Cianci | VARIANTE QUALITATIVA DITTA MED-ITALIA BIOMEDICA S.R.L. 1403/2015 | |||||
| 733 | 2017 | 09/11/17 | ALBERTO CIANCI | Fornitura licenze annuali software gestionale “Quick MMG Connect comprensivo dell’Add on Integra + Quick Visual 2.0 per i 270 medici di medicina generale della ASL di Pescara da parte della ditta Openetica e delle attività di assistenza e manutenzione annuale del software Mystar Connect da parte della ditta Meteda srl. Affidamento. | 61.575,00 IVA ESCLUSA | OPENETICA METEDA SRL | |||
| 732 | 2017 | 09/11/17 | DOTT. ALBERTO CIANCI | PROSECUZIONE CONTRATTI-DELIBERA N.755/2013 | 0 | 0 | DITTE VARIE | ||
| 731 | 2017 | 09/11/17 | DR. ALBERTO CIANCI | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, DI UNA PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO: GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS 50/2016, AVENTE AD OGGETTO “ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA, SUDDIVISI NEI DUE LOTTI SOTTO DESCRITTI: LOTTO N. 1 – POLIZZA RCT/O, LOTTO N. 2 – POLIZZA ALL RISKS PROPERTY”. “ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA, SUDDIVISI NEI DUE LOTTI SOTTO DESCRITTI: LOTTO N. 1 – POLIZZA RCT/O, LOTTO N. 2 – POLIZZA ALL RISKS PROPERTY”. CIG ZEA20AF863 | 4 | € 2005.31 | AGENZIE PUBLICITARIE: A. MANZONI & C.; PIEMME; RCS MEDIAGROUP; UFFICI: O.P.A. - G.E.F. - C.S. - A.L.A. | |
| 716 / STP | 2017 | 09/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata, identificata dal CIG Z02201D33F espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento dei “lavori di installazione paracolpi con corrimano e protezioni per radiatori presso la U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. di Pescara” - aggiudicazione | 2 | € 19.000,00 | Ditta SORGENTONE COSTRUZIONI S.r.l. | |
| 715 / STP | 2017 | 09/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE CONSUNTIVI DELLA DITTA DIM SRL DI PESCARA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SISTEMI ELIMINACODE E MICROFONI PER CHIAMATA VOCALE PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI. C. I. G. [Z9E20AA42C] | € 636,84 | Ditta DIM S.r.l. | ||
| 714 / STP | 2017 | 09/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Ditta DIM (Determina n. 440/17 - CIG Z291F3C2B1). | 1 | € 183,00 | Ditta DIM S.r.l. | |
| 713 / STP | 2017 | 09/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Ditta DIM (Determina n. 391/17 - CIG Z671F02EFA). | 1 | € 854,00 | Ditta DIM S.r.l. | |
| 712 / STP | 2017 | 09/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Ditta DIM (Determina n. 379/17 - CIG ZCC1EED98B). | 1 | € 2.135,00 | Ditta DIM S.r.l. | |
| 711 / STP | 2017 | 09/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Ditta DIM (Determina n. 302/17 - CIG Z941E972B2). | 1 | € 580,72 | Ditta DIM S.r.l. | |
| 710 / STP | 2017 | 09/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Dario RINALDI | Liquidazione fatture Periodo Maggio / Giugno 2017 a favore della Ditta F.lli APPIGNANI. (Delibera n. 592/15 - CIG 58360447DB). | 1 | € 5.563,20 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 465/DAPE | 2017 | 09/11/17 | Dott. Paolo Di Berardino | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di SETTEMBRE 2017. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 464/DAPE | 2017 | 09/11/17 | Dott. Rossano Di Luzio | Patrizia Sanzone | Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nel mese di Ottobre 2017. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-OPA- UFFICIO ASSISTENZA PRIMARIA-COLLEGIO SINDACALE |
| 463/DAPE | 2017 | 09/11/17 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento II° tranche secondo semestre 2017 personale dipendente - Farmacisti - Progetto "La diagnosi precoce e la terapia con immunoglobuline dell'infezione primaria da virus citomegalico in gravidanza". | Liquidazione compensi al personale. | n.3 | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 462/DAPE | 2017 | 09/11/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 2 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 461/DAPE | 2017 | 09/11/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 460/DAPE | 2017 | 09/11/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 2 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 459/DAPE | 2017 | 09/11/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 458/DAPE | 2017 | 09/11/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 457/DAPE | 2017 | 09/11/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione . | Liquidazione Nota di Addebito. | 3 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 456/DAPE | 2017 | 09/11/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 5 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 455/DAPE | 2017 | 09/11/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 5 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 454/DAPE | 2017 | 09/11/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Ricevuta contabile emessa dalla Associazione di Volontariato Onlus denominata “VALTRIGNO Protezione Civile” con sede in via Olanda n. 3, San Salvo (Ch) relativa alla gestione del servizio di Emergenza 118 (H12 ore diurne) nel mese di Settembre 2017 attivata presso il Comune di Caramanico Terme (Pe) per effetto della Delibera n. 619/2017. | Liquidazione ricevuta contabile. | 7 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 434/DSM | 2017 | 09/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al “PICCOLO BAR” della somma di € 1.338,89 per i mesi di Settembre e Ottobre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1.338,89 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 238 | 2017 | 09/11/17 | dott. Antonio Caponetti | Paola Romano | Rimborso spese per la partecipazione della dott.ssa Stella Adelina alla riunione del Gruppo Interregionale REACH che si è svolto a Roma il 18 ottobre 2017. | Rimborso spese | TEP-GEF-DIP | ||
| 109 | 2017 | 09/11/17 | dott. Moreno Di Pietrantonio | Dott. Paolo Frattone | Comunità Terapeutica -IL SENTIERO.- di Chieti. Liquidazione oneri 3°Trimestre 2017. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 730 | 2017 | 08/11/17 | Alberto Cianci | Variante quantitativa alla fornitura di materiali di consumo per l’U.O. di Anatomia Patologica della ASL di Pescara | |||||
| 729 | 2017 | 08/11/17 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | OGGETTO: Affidamento, ai sensi degli artt. 36, comma 2 lettera a) e 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, della fornitura del farmaco denominato commercialmente “CRESEMBA”, per le esigenze di un paziente individuato. | 2 | €3.100,00 iva COMPRESA | DITTAPFIZER ITALIA | |
| 728 | 2017 | 08/11/17 | Alberto Cianci | Proroga contratti aventi ad oggetto la fornitura in service di sistemi di analisi reagenti e materiali di consumo per i Laboratori Analisi del P.O. di Penne e del P.O. di Popoli. | |||||
| 709 / STP | 2017 | 08/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura N. 8 del 31/07/2017 emessa dalla ditta F.lli Appignani s.a.s. di Pescara (PE) per la fornitura di n. 700 pile stilo, per le esigenze della ASL di Pescara. CIG ZC61F27678 | € 256,20 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
| 708 / STP | 2017 | 08/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 10 dell'11.08.2017 emessa dalla ditta F.lli Appignani s.a.s. di Pescara (PE) per la fornitura di n. 20 condizionatori portatili per le esigenze della ASL di Pescara. CIG Z4D1F94386 | 1 | € 9.760,00 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 707 / STP | 2017 | 08/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura N. 9 del 31/07/2017 emessa dalla ditta F.lli Appignani s.a.s. di Pescara (PE) per la fornitura di n. 715 pile ministilo, per le esigenze della ASL di Pescara. CIG Z151F3C816 | € 244,24 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
| 706 / STP | 2017 | 08/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Affidamento del servizio tecnico "Accatastamento P.O. Popoli" CIG ZEE2073D82 | 7 | € 13.389,60 | Geom. Franco D'EGIDIO | |
| 705 / STP | 2017 | 08/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.r.l. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO GASMEDICALE CON REALIZZAZIONE DI POSTO PRESA OSSIGENO ARIA MEDICALE E ARIA ASPIRATA A SERVIZIO DELLA MEDICHERIA DELL'U.O. DI PEDIATRIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z191DFAEAF] | €1.929,43 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 704 / STP | 2017 | 08/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI NELLE STANZE DI INFUSIONE PRESSO IL REPARTO DI D.H. ONCOLOGICO DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z981E8E696] | € 9.985,70 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 703 / STP | 2017 | 08/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PREVISTA ALL’INTERNO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELL’ENERGIA ED ALTRI SERVIZI EDILI ED IMPIANTISTICI CON ANNESSI LAVORI COMPLEMENTARI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL’ASL DI PESCARA” PRESSO IL P.O. DI PESCARA. APPROVAZIONE PROGETTO E AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE. C.I.G.: 2559758B1D | R.T.I. / C.N.S. - OMNIA SERVITIA | |||
| 453/DAPE | 2017 | 08/11/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di OTTOBRE 2017. | Liquidazione retribuzione al personale medico. | 2 | bilancio 2017 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 452/DAPE | 2017 | 08/11/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di OTTOBRE 2017. | Liquidazione retribuzione al personale infermieristico. | 2 | bilancio 2017 | OPA - TEP - Collegio Sindacale |
| 433/DSM | 2017 | 08/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 232,41 – Mese di Ottobre 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232,41 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 433/DSM | 2017 | 08/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Caramanico Terme (PE) dell’importo di € 382,54 mesi di Ottobre 2017. Rif.to Determine N. 236/DSM del 21/06/2017 e n. 242/DSM del 28/06/2016. | LIQUIDAZIONE | / | € 382,54 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND./ |
| 431/DSM | 2017 | 08/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Ottobre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 430/DSM | 2017 | 08/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA (PE) dell’importo di € 382,54 mese di OTTOBRE 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F |
| 429/DSM | 2017 | 08/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 1.912,70 per il mese di Ottobre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 1.912,70 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 428/DSM | 2017 | 08/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA della somma complessiva di €. 622.54. Mese di OTTOBRE 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 622.54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F |
| 427/DSM | 2017 | 08/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di € 765,08 mese di OTTOBRE 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 0 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 426/DSM | 2017 | 08/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Tocco da Casauria (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Ottobre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 0 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 425/DSM | 2017 | 08/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 1.147,62 per il mese di Ottobre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND |
| 307/TEP | 2017 | 08/11/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. FRATTAROLI CLAUDIO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/02/2018. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 306/TEP | 2017 | 08/11/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. LIBERI ANTONINO, Dirigente Medico- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/01/2018. | Presa d'atto del raggiungimento della decorrenza del collocamento a riposo per limiti di età del Dr. Liberi Antonino. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 233 | 2017 | 08/11/17 | dott. Antonio Caponetti | Paola Romano | Autorizzazione alla partecipazione dei dott. Briga Nicola, Zappacosta Giuseppe, Giancaterino Ezio, Mezzanotte Franco, Cerritelli Roberto, Amoroso Severo, Di Renzo Manuela, Cianciaruso Roberta, Pavone Francesco e Loparco Calella Simone al Corso di Formazione (obbligatorio) che si svolgerà a Colli del Tronto dal 23 al 24 novembre 2017. | Autorizzazione Corso di Formazione | ABS-DIP | ||
| 148 | 2017 | 08/11/17 | VER | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE, PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE ANESTESIOLOGICHE AZIENDALI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. | |||||
| 147 | 2017 | 08/11/17 | dott. Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 46215 ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 12, co. 8, lett.a) C.C.N.L. INTEGRATIVO del 20/09/2001 | DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIREZIONE SANITARIA UFFICIO INFERMIERISTICO UOS ASSISTENZA CONSULTORIALE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |||
| 727 | 2017 | 07/11/17 | Dott. Alberto CIANCI | OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEW TECH SRL DELLA FORNITURA DI PROTESI CRANICA SKULLPTURAS | 1 | 10000,00 | DITTA NEW TECH SRL | ||
| 702 / STP | 2017 | 07/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata, identificata dal CIG Z1120A0B74, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento della “fornitura ed installazione di n.2 cancelli da posizionare tra il 3° ed il 4° piano dello stabile di via Rieti sede del D.S.B. di Pescara Sud” - aggiudicazione | € 2.000,00 | Ditta U.S. ASSISTENZA S.r.l. | ||
| 701 / STP | 2017 | 07/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Contratto di locazione immobile ex Clinica Baiocchi. Liquidazione Canone Società AZIMUT - Periodo: 4° trimestre 2017. | 1 | € 120.413,60 | Società AZIMUT S.r.l. | |
| 700 / STP | 2017 | 07/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture per fornitura gas metano Penne / Loreto. Periodo: Luglio-Agosto 2017. Vestina Gas S.r.l. | 1 | € 794,91 | Società VESTINA GAS S.r.l. | |
| 699 / STP | 2017 | 07/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura Veritas Energia per fornitura gas metano presso il Distretto di Via Rieti Pescara. | 1 | € 157,99 | Società VERITAS ENERGIA | |
| 698 / STP | 2017 | 07/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 14 - lotto 8 per varie strutture ASL Pescara sez. di Popoli. Periodo: SETTEMBRE 2017. | 1 | € € 254.003,71 | Società ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 451/DAPE | 2017 | 07/11/17 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture elettroniche n°FE/2017/104 del 02.02.2017 e FE/2017/209 del 09.02.2017 emesse dall’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in ANCONA per un importo complessivo di € 575,36. | Liquidazione fatture elettroniche | Omissis | n.341/2016 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 450/DAPE | 2017 | 07/11/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott. Claudio Pantani | Convenzione tra Regione Marche e ASL Pescara – Lavorazione e conservazione Sangue Cordone Ombelicale SCO –Attività di formazione auditing e retraining relative al II Semestre 2016 - autorizzazione n.90/2009 - RIMBORSO SPESE. | Rimborso spese al personale. | n.6 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 449/DAPE | 2017 | 07/11/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott. Claudio Pantani | Convenzione tra Regione Marche e ASL Pescara – Lavorazione e conservazione Sangue Cordone Ombelicale SCO - Attività di formazione auditing e retraining relative al II semestre 2016- Liquidazione compensi al personale- autorizzazione n.90/2009. | Liquidazione compenso al personale. | n.4 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 448/DAPE | 2017 | 07/11/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott. Claudio Pantani | Convenzione tra Regione Marche e ASL Pescara – Lavorazione e conservazione Sangue Cordone Ombelicale SCO - Liquidazione compensi al personale attività di raccolta e bancaggio Unità SCO relative al II Semestre 2016 - autorizzazione n.90/2009. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 447/DAPE | 2017 | 07/11/17 | Dott. Tullio Spina | Patrizia Sanzone | LP3 - Progetto denominato R.A.CH.ELE del.n.616/2017" -Attivazione sedute operatorie aggiuntive di Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Settembre 2017. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 446/DAPE | 2017 | 07/11/17 | Dott. Tullio Spina | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n.347 del 19.04.2017” Progetto obiettivo aziendale per l’incremento del Procurament dei Tessuti Oculari” Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Agosto-Settembre 2017 autorizzazione di spesa n.364/2015. | Liquidazione compensi al personale. | n.3 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 445/DAPE | 2017 | 07/11/17 | Dott. Tullio Spina | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n.571 del 20.06.2016 Progetto obiettivo “Cure primarie e Terapia del dolore sviluppo dell’assistenza domiciliare palliativa specialistica- LP3” Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Agosto-Settembre 2017 autorizzazione di spesa n.352/2016. | Liquidazione compensi al personale. | n.3 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 444/DAPE | 2017 | 07/11/17 | Dott. Tullio Spina | Patrizia Sanzone | Del.497/2016 - Del n. 977/2016- Prog. LP4 - Attivazione Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso la UOSD di Anestesia e Terapia Intensiva del P.O. di Popoli e Penne mese di Settembre 2017- Liquidazione compensi. | Liquidazione compensi al personale. | n.3 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 443/DAPE | 2017 | 07/11/17 | Dott. Rossano Di Luzio | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. 616/2017 - Turni aggiuntivi di Sala Operatoria dei Dirigenti Medici della UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Pescara effettuate nel mese di Settembre 2017 Liquidazione compensi. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 442/DAPE | 2017 | 07/11/17 | Dott. Rossano Di Luzio | Patrizia Sanzone | Del.497/2016 -linea Prog. L9 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso la UOC di Diagnostica per Immagini del P.O. di Pescara Mese di Settembre 2017. | liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 179/Afo | 2017 | 07/11/17 | Dott. A. Cianci | Dott. P. Arquilla | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "PRYVACY: LA TUTELA DEI DATI PERSONALI", N° REG. ECM 8/1230. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG., Collegio Sindacale e Uff. T.E.P. | |||
| 178/Afo | 2017 | 07/11/17 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTI VARI AL CORSO ISTRUTTORI ADVANCED LIFE SUPPORT IRC. | RICHIESTA RIMBORSO | € 6.000,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa UFF. A.B.S. e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 19 | 2017 | 07/11/17 | dott.ssa Mirella Scimia | rag. Olivieri Luigi | Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :OTTOBRE 2017 | liquidazione compensi spettanti | tabella riepilogativa | 7190,00 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 18 | 2017 | 07/11/17 | dott.ssa Mirella Scimia | rag. Olivieri Luigi | Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :settembre 2017 | liquidazione compensi spettanti | tabella riepilogativa | 5120,00 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 011/VVP | 2017 | 07/11/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Fabrizio Vacca | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dei Collegi Tecnici | Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dei Collegi Tecnici di Settembre e Ottobre 2017 | - D. L.vo 150/27.10.09; - Del. 932/05.07.11; - Det 694/23.06.14 | € 870,43 | - Org., Programm. ed AA.GG.; - Gest. Economico Finanziaria; - Colelgio Sidnacale |
| 726 | 2017 | 06/11/17 | DOTT. Alberto CIANCI | variante qualitativa ditta ST JUDE MEDICAL contratto N.200/2016 | 1 | 0 | ST JUDE MEDICAL | ||
| 725 | 2017 | 06/11/17 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE LA FORNITURA DEL FARMACO OFEV | 1 | € 17.210,00 IVA ESCLUSA | DITTA BOEHRINGER INGELHEIM | |
| 724 | 2017 | 06/11/17 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE LA FORNITURA DEL FARMACO "SOLIRIS" | 1 | € 39.900,00 IVA esclusa | DITTA ALEXION PHARMA | |
| 441/DAPE | 2017 | 06/11/17 | Dott. Paolo Di Berardino | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°FE/2016/284 del 13/02/2016 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in ANCONA per un importo complessivo di € 25,80. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.341/2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 440/PEA/PES | 2017 | 06/11/17 | Dott.re Federico De Nicola | Dott.ssa Adriana Caravaggio | RIMBORSO TICKET | RIMBORSO TICKET DM 11/12/2009 | N.5 OMISSIS | contabilita economico patrimoniale | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 227 | 2017 | 06/11/17 | dott. Antonio Caponetti | Paola Romano | Autorizzazione alla partecipazione del dott. Assogna Corrado al VII° Convegno Nazionalesulle attività negli spazi confinati "La gestione degli Ambienti Confinati nel settore Agroalimentare" che si svolgerà a Modena il 22 novembre 2017 | Autorizzazione Convegno | ABS-DIP | ||
| 226 | 2017 | 06/11/17 | dott. Antonio Caponetti | Paola Romano | Rimborso spese per la partecipazione dei dottori Robuffo Giorgio e Briga Nicola al Corso di Formazione "La valutazione del rischio stress lavoro correlato:modelli e strumenti di intervento" VII Edizione che si è svolto ad Aversa (CE) il 27 e 28 ottobre 2017 | Rimborso spese | TEP-GEF-DIP | ||
| 177/Afo | 2017 | 06/11/17 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO. | € 4500 | Richiesta | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 176/Afo | 2017 | 06/11/17 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ING. MARCO DE BENEDICTIS AL CORSO "IL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE". | Domanda | € 1.700,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa Uff. ABS e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 175/Afo | 2017 | 06/11/17 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. AURELIO SOLDANO AL CORSO ESECUTORE IN PTC AVANZATO. | Domanda | € 341,60 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 174/Afo | 2017 | 06/11/17 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. SSA A. M. RITA CICALO' AL WORKSHOP "PERCORSI ASSISTENZIALI". | Domanda | € 169,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 173/Afo | 2017 | 06/11/17 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. FABRIZIO VERI AL CONVEGNO "NUOVA RESPONSABILITA' SANITARIA". | Domanda | € 60,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 84/SEF | 2017 | 06/11/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di OTTOBRE | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di OTTOBRE | € 3.379,92 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 83/SEF | 2017 | 06/11/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma | Rimborso somma | € 200,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 31 | 2017 | 06/11/17 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 32.898,85 per le fatture emesse dalla ditta Olivetti S.p.A. relative alla Delibera n.1370 del 14/12/2015. | |||||
| 723 | 2017 | 03/11/17 | dott. Alberto CIANCI | Accordo quadro sottoscritto con la Ditta Zuccarini Attilio avente ad oggetto il “Servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione nelle strutture ed aree di pertinenza dell'ASL di Pescara”. Prosecuzione contrattuale. | 0 | 0 | DITTA ZUCCARINI | ||
| 722 | 2017 | 03/11/17 | Dott. Alberto CIANCI | Interventi manutentivi Ditta Siad Healthcare Spa di Assago (MI). Determinazioni. | 0 | Ditta Siad Healthcare Spa | |||
| 721 | 2017 | 03/11/17 | Alberto cianci | PROROGA CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER BROCOSCOPIO OLYMPUS PER LE ESIGENZE DELL’AMBULATORIO DI BROCOSCOPIA DELL’U.O.C. DI CHIRURGIA TORACICA DEL P.O. DI PESCARA | |||||
| 697 / STP | 2017 | 03/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 1° S.A.L. EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. DI MILANO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO GAS MEDICALI A SERVIZIO DEL NUOVO ACCELERATORE LINEARE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z231F2E864] | 1 | € 6.139,69 | Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. | |
| 696 / STP | 2017 | 03/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Dario RINALDI | Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta F.LLI APPIGNANI (Delibera n. 592/15 - CIG 58360447DB). | 1 | € 31.055,93 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 695 / STP | 2017 | 03/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA (Determina n. 348/16 - CIG 2559758B1D). | 1 | € 1.708,00 | Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA | |
| 694 / STP | 2017 | 03/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA (Determina n. 42/16 - CIG 2559758B1D). | 1 | € 1.708,00 | Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA | |
| 693 / STP | 2017 | 03/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 36/16 - CIG 2559758B1D). | 1 | € 79.910,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 692 / STP | 03/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE DI N. 3 ARMADI DI ASCIUGATURA PER ENDOSCOPI IN USO PRESSO L'U.O. DI GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA STEELCO S.P.A. DI RIESE PIO X (TV) C.I.G. [Z1E20367E2] | € 2.483,68 | Ditta STEELCO S.p.A. | |||
| 691 / STP | 2017 | 03/11/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata, identificata dal CIG Z92200BF54, relativa ai “lavori di realizzazione di uno studio medico e di una degenza per due posti letto presso la Sezione di Onco-Ematologia Pediatrica del P.O. di Pescara (Ala Ovest – V Piano)” - aggiudicazione | 2 | € 47.500,00 | Ditta EDILCONFORT S.r.l. | |
| 439/DAPE | 2017 | 03/11/17 | Dott. Tullio Spina (delegato dott. Nicola Baldassare) | Patrizia Sanzone | Rettifica Determine Dirigenziali n.311/PEA-PES/DEU del 07/06/2017 e n. 418/PEA-PES/DEU del 12/10/2017. | Rettifica compensi al personale. | contbilità anno 2017 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 424/DSM | 2017 | 03/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia Over 45. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €. 232,41 per il mese di OTTOBRE 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 232,41 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 423/DSM | 2017 | 03/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. Proroga periodo 01/07/2017 – 31/12/2017 - Rif. Del. n.928 del 19/10/2017. Liquidazione e pagamento all’Associazione A.L.B.A. di Pescara della somma di €. 29.547,92 per le attività svolte nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2017 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 29.547,92 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 172/Afo | 2017 | 03/11/17 | Dott. A. Cianci | Dott. P. Arquilla | ATTIVAZIONE PRIMA EDIZIONE CORSO AVANZATO INTERNISTICA E AMMISSIONE CORSISTI. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale. | |||
| 171/Afo | 2017 | 03/11/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corso “I NUOVI OBBLIGHI DI DIGITALIZZAZIONE DELLA PA: FORMAZIONE, CONSERVAZIONE E PUBBLICITA' DEI DOCUMENTI E DEI FASCICOLI INFORMATICI”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 68/ML | 2017 | 03/11/17 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti, Ing. L.C. per i mesi di:GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2017 | liquidazione di compensi al componente esterno | tabelle riepilogative delle sedute | 2143,22 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 67/ML | 2017 | 03/11/17 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale patenti , Dott. E.B. per i mesI: AGOSTO-SETTEMBRE 2017 - | liquidazione compensi al componente | tabella riepilogativa delle sedute | 2455,20 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. GEF; M.L. |
| 66/ML | 2017 | 03/11/17 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese SETTEMBRE 2017 | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | 40780,00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale |
| 720 | 2017 | 02/11/17 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | Affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) e dell’ art.63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, della fornitura in somministrazione di Tubercolina bovina ed aviare per le esigenze dell’Ufficio Sanità Animale dell’AUSL di Pescara. | 1 | € 3.000,00 IVA ESCL. | ISTITUTO ZOOPROFILATTICO "G. CAPORALE" | |
| 719 | 2017 | 02/11/17 | Alberto Cianci | Proroga contratti aventi ad oggetto la fornitura in service di sistemi di analisi reagenti e materiali di consumo per i Laboratori Analisi della ASL di Pescara | |||||
| 578 | 2017 | 02/11/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz,272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 577 | 2017 | 02/11/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DOTT. MINICUCCI RENATO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPEC. AMBULATORIALI EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 576 | 2017 | 02/11/17 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 438/DAPE | 2017 | 02/11/17 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Patrizia Sanzone | Liquidazione e Pagamento Fattura elettronica emessa dal dott. S. D. P.- Progetto di ricerca “microvescicles (MVs) in Human epatocellular carcinoma (HCC) potential for diagnostic and therapeutic applications” autorizzazione di spesa n.222/2013. | Liquidazione e pagamento fattura per prestazione professionale. | n.3 omissis | contbilità anno 2017 | GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 437/DAPE | 2017 | 02/11/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Luigi Olivieri | progetto obiettivo di Ematologia di cui all’art.3 della L.R. 3 febbraio 1998 n.5 (Assistenza Domiciliare Ematologica) – annualità 2017/2018 - : liquidazioni compensi al personale medico per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo), al personale del comparto sanitario per prestazioni sanitarie di supporto diretto e al personale del comparto amministrativo per altre prestazioni di supporto indiretto, rese al di fuori del normale orario di servizio, nel periodo: settembre 2017. | liquidazione compensi al personale. | n.6 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 422/DSM | 2017 | 02/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 mese di OTTOBRE 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIOQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 421/DSM | 2017 | 02/11/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 1.530,16 per il mese di SETTEMBRE 2017. Rif.to Determina N. 236 /DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 1.530,16 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 224 | 2017 | 02/11/17 | Dott.ssa Granchelli | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2010-2012. "Raggiungere e mantenere le coperture vaccinali nei confronti delle malattie per cui si è posto l'obbiettivo dell'eliminazione o del significativo contenimento". Liquidazione dipendenti ruolo sanitario per somministrazione vaccini in sedute straordinarie mese di Luglio,Settembre e Ottobre 2017 | Liquidazione e pagamento Dipendenti | $653.61 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 223 | 2017 | 02/11/17 | dott. Antonio Caponetti | Paola Romano | Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Mezzanotte Franco | Autorizzazione Tirocinio | DIP | ||
| 222 | 2017 | 02/11/17 | dott. Antonio Caponetti | Paola Romano | Liquidazione reperibiltà personale Tecnico della Prevenzione del settore di vigilanza del Servizio P.S.A.L. periodo Luglio-Settembre 2017 | Liquidazione Reperibilità | TEP-GEF-DIP | ||
| 189 | 2017 | 02/11/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA ESECUZIONE SENTENZA N. 1958/2015 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 830,47 | TRIBUNALE DI PESCARA ESECUZIONE SENTENZA N. 1958/2015 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | |||
| 188 | 2017 | 02/11/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR L'AQUILA RICORSO RG 589/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.997,21 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 186 | 2017 | 02/11/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE N. 5474/15 | € 3.217,36 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 146 | 2017 | 02/11/17 | dott. Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. 3430 - COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA AI SENSI DELL'ART. 3-BIS, COMMA 11, DEL D. LGS. N. 502/92 | DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIREZIONE SANITARIA U9OC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |||
| 108 | 2017 | 02/11/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “La Speranza” di Porto Sant’Elpidio (AP). Liquidazione oneri 3° TRIMESTRE 2017. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 107 | 2017 | 02/11/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “LAAD” di Pescara. Liquidazione oneri 3° trimestre 2017. Ser.D Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 106 | 2017 | 02/11/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà (Ce.I.S.) di Livorno Liquidazione oneri 3° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara -Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 105 | 2017 | 02/11/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Progetto Vita” di Lanciano (CH). Liquidazione oneri 3° Trimestre 2017 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 104 | 2017 | 02/11/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica " ALI D'AQUILA" di Chieti. Liquidazione oneri 3° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara -Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 103 | 2017 | 02/11/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Soggiorno Proposta” di Ortona (CH). Liquidazione oneri 3°TRIMESTRE 2017. Ser.D. Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 102 | 2017 | 02/11/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “CLED” di Pescara. Liquidazione oneri 3° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara – Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 101 | 2017 | 02/11/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Ce.I.S.” di Pescara. Liquidazione oneri: 3° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 30 | 2017 | 02/11/17 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 6.596,50 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 6° bim. 2017 + N.V. (800353650) mese di Novembre 2017. | |||||
| 718 | 2017 | 31/10/17 | dott. alberto cianci | Aggiudicazione gara d’appalto sotto soglia, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura aperta per l’acquisizione di un sistema software integrato per la gestione informatica del Sistema Qualità del Dipartimento di Ematologia, Medicina Trasfusionale e Biotecnologie. | 4 | € 90.517,90 IVA inclusa | Equipe Srl di Ancona | ||
| 575 | 2017 | 31/10/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di Pescara (PE) LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 305/2017 del 15/06/2017 recante: “Linee Negoziali per la regolamentazione di Prestazioni erogate dalla rete di Specialistica Ambulatoriale Privata Accreditata per l’Anno 2017. – Approvazione Schema Contrattuale e Tetti di Spesa: Stabilimenti di FKT, Studi di Radiologia, Casa di Cura, Studi Medici – Branche a visita. - | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2017/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 574 | 2017 | 31/10/17 | Dott.F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” S.r.l. di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 305/2017 del 15/06/2017 recante: “Linee Negoziali per la regolamentazione di Prestazioni erogate dalla rete di Specialistica Ambulatoriale Privata Accreditata per l’Anno 2017. – Approvazione Schema Contrattuale e Tetti di Spesa: Stabilimenti di FKT, Studi di Radiologia, Casa di Cura, Studi Medici – Branche a visita. - | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2017/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 573 | 2017 | 31/10/17 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI” - SYNERGO di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 20 del 20/01/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 572 | 2017 | 31/10/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di AGOSTO 2017. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 571 | 2017 | 31/10/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di AGOSTO 2017 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 570 | 2017 | 31/10/17 | Dott. F. Caracciolo | dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di LUGLIO 2017. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG/SEF/CS | ||
| 569 | 2017 | 31/10/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di LUGLIO 2017 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 568 | 2017 | 31/10/17 | Dott.F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di LUGLIO 2017. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 420/DSM | 2017 | 31/10/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per il mese di Settembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 1147,62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 419/DSM | 2017 | 31/10/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Stipula Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio di formazione ed orientamento con la Scuola di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia PNLt , IKOS AGEFORM di BARI. | LIQUIDAZIONE | 1 | / | AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 418/DSM | 2017 | 31/10/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Stipula Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio di formazione ed orientamento con la Scuola di Formazione in Psicoterapia Transpersonale, gestita da Integral Transpersonale Institute di MILANO - | LIQUIDAZIONE | 1 | / | AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 305/TEP | 2017 | 31/10/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Di Muzio Arnaldo, C.P.S. assistente sanitario cat -D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2018. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 170/Afo | 2017 | 31/10/17 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE GINA VALERIO E SIMONA MANZI AL CONVEGNO "ATTUALITA' IN SENOLOGIA". | Domanda | € 1.720,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa, Uff. ABS e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 169/Afo | 2017 | 31/10/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO DELLA PRIVACY E DIRITTO DI ACCESSO NELLA PA”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 145 | 2017 | 31/10/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | COMMESSO (CAT. A) MATR. 1980. RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO; DECORRENZA 01/11/2017 | RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO | UOC TEP; UOC GRU; UOC Servizio Tecnico Patrimoniale; Direzione Amministrativa AUSL Pe; Rilevazione presenze UOC GRU. | ||
| 144 | 2017 | 31/10/17 | dott. Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE MATR. N. 8545 - ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART. 10, co 8, lett a) del C.C.N.L. INTEGRATIVO, AREA MEDICO E VETERINARIA del 10/02/04 | UOC TERAPIA INTENSIVA NEONATALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIREZIONE SANITARIA UOC TEP | |||
| 143 | 2017 | 31/10/17 | dott. Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 15960. PERMESSI PER ASSOLVIMENTO MANDATO POLITICO AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D. LGS. 267/00. | UOC CHIRURGIA TORACICA P.O. PESCARA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIREZIONE SANITARIA | |||
| 717 | 2017 | 30/10/17 | Alberto Cianci | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURADI MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI OCULISTICA DEL P.O. DI PESCARA. CIG. (ZC82087BB9) | 12.078,00 | ||||
| 716 | 2017 | 30/10/17 | Alberto Cianci | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURADI D.M. “CATETERI BAKRI APALLONCIO PER TAMPONAMENTO”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. CIG. (ZE42084F4E) | 12.078,00 | ||||
| 715 | 2017 | 30/10/17 | DOTT. ALBERTO CIANCI | OGGETTO:RINNOVO DELL’ACCORDO QUADRO STIPULATO CON LA DITTA PRONTOMED AVENTE AD OGGETTO FORNITURA DI PRODOTTO ANTICALCARE/BRILLANTANTE NECESSARIO AL LAVAGGIO DELLE MACCHINE LAVAPADELLE IN USO PRESSO I PP.OO DELLA ASL DI PESCARA | 1 | 10.000,00 I.E. | DITTA PRONTOMED | ||
| 713 | 2017 | 30/10/17 | Dott. Alberto CIANCI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA MEDTRONIC PER IL SISTEMA DI NOLEGGIO NIM-ECLIPSE PER LE SIGENZE DELLA U.O. DI NEUROCHIRURGIA DL P.O. DI PESCARA | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA MEDTRONIC PER IL SISTEMA DI NOLEGGIO NIM-ECLIPSE PER LE SIGENZE DELLA U.O. DI NEUROCHIRURGIA DL P.O. DI PESCARA | 1 | 20000,00 I.E. | DITTA MEDTRONIC | |
| 690 STP | 2017 | 30/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | ING. LAURIOLA LUIGI | Liquidazione fattura anno 2017 a favore della Società C.N. STRADE di CAPRIO NICOLA (SALDO) | € 765,51 | SOCIETA' C.N. STRADE DI CAPRIO NICOLA (SALDO) | ||
| 689 STP | 2017 | 30/10/17 | ING. LO MELE VINCENZO | ING. LUIGI LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore del Consorzio Stabile A.R.E.M. Lavori (1° certificato di pagamento) | € 35.970,00 | Consorzio Stabile A.R.E.M. Lavori | ||
| 688 STP | 2017 | 30/10/17 | ING. LO MELE VINCENZO | ROBERTO DI BERARDINO | Liquidazione fatture anno 2017 in favore dellìIng. Marco Rainiero relative ai servizi tecnici inerenti la Progettazione delle fondazioni e D.L. per i lavori di adeguamento a normativa antincendio n. 02 scale di sicurezza c/o Palazzina Ambulatori P.O. Pescara CIG: ZB019A0A57 Nonché PER LA progettazione DELLE DUE SCALE DI SICUREZZA CIG: ZD21EFD91A | € 7.136,15 | Ing. Marco Rainiero | ||
| 417/DSM | 2017 | 30/10/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | PROGETTO OBIETTIVO “BORSE LAVORO PER L’UTENZA PSICHIATRICA – Legge Regionale n. 94/2000”. STIPULA CONVENZIONE PERIODO 01/11/2017 – 31/12/2017 | CONVENZIONE | 4 | 0 | AA.GG. COLL. SIND. |
| 416/DSM | 2017 | 30/10/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di SETTEMBRE 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 304/TEP | 2017 | 30/10/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Occhiocupo Antonietta, c.p.s. tecnico di radiologia medica Cat- D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza 01/01/2018. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 303/TEP | 2017 | 30/10/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente matr. Nr. 48460 c.p.s. tecnico di radiologia medica Cat. -D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto del diritto ai benefici di cui all' art. 80 della legge nr. 388 del 23/12/2000, decorrenti dalla data del 04/01/2005 al 08/02/2010, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l'attribuzione del trattamento pensionistico. | riconoscimento benefici di cui alla legge nr. 80 del 23/12/2000 nr. 388. | nr 2 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 302/TEP | 2017 | 30/10/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef.Stipendi mese ottobre 2017 | Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente. | riepilogo analitico | € 6.916.337,01 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 168/Afo | 2017 | 30/10/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | RETTIFICA DETERMINAZIONE n. 69 dell’16/05/2017 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane | |||
| 142 | 2017 | 30/10/17 | dott. Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE MATR. N. 20019 = ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 12, co. 8, lett.b) C.C.N.L. INTEGRATIVO DEL 20/09/2001. | Aspettativa per incarico a tempo determinato | UOC GERIATRIA P.O. PESCARA UFFICIO INFERMIERISTICO DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIREZIONE SANITARIA UOC TEP | ||
| 141 | 2017 | 30/10/17 | dott. Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 20068 ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 12, co. 8, lett.a) C.C.N.L. INTEGRATIVO del 20/09/2001. RIENTRO IN SERVIZIO | Rientro in servizio | DSB Città Sant'Angelo Ufficio Infermieristico Direzione Amministrativa Direzione Sanitaria | ||
| 712 | 2017 | 27/10/17 | Alberto Cianci | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A), D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016, ALLA DITTA RAYS SPA DELLA FORNITURA DI DEFLUSSORI NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO. | 39.900,00 | ||||
| 711 | 2017 | 27/10/17 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE LA FORNITURA DEL FARMACO "SOLIRIS" | 1 | € 35.000,00 IVA ESCL. | DITTA ALEXION | |
| 710 | 2017 | 27/10/17 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | AFFIDAMENTO ALLA DITTA AMGEN srl DELLA FORNITURA DI UN ULTERIORE QUANTITATIVO DEL FARMACO DENOMINATO “KYPROLIS”. | 1 | € 18.641,50 iva ESCLUSA | DITTA AMGEN | |
| 687 / STP | 2017 | 27/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9570003717 del 21.09.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa all'installazione di n. 3 punti chiamata infermieri presso il Nido dell'U.O. di Neonatologia del P.O. di Pescara. C.I.G. Z2D1F267B4 | 1 | € 1.482,30 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 686 / STP | 2017 | 27/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9570003365 del 14.09.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di riparazione di n. 5 apparecchiature elettromedicali in uso presso alcuni DD.SS.BB. della Asl di Pescara escluse dal Global Service. C.I.G. Z801FB7750 | 1 | € 793,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 685 / STP | 2017 | 27/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9570003342 del 12.09.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di riparazione di n. 3 apparecchiature elettromedicali in uso presso alcuni DD.SS.BB. della Asl di Pescara escluse dal Global Service. C.I.G. Z4C1F4B18E | 1 | € 671,00 | Ditta SIEMENS HELATHCARE S.r.l. | |
| 684 / STP | 2017 | 27/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9570002123 del 19.06.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di riparazione con sostituzione di n. 18 travi testa letto complete di luci, cordone chiamata infermieri e quadro elettrico presso l'U.O. di Stroke Unit del P.O. di Pescara. C.I.G. ZD01DB3F9A | 1 | € 11.968,20 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 683 / STP | 2017 | 27/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA STEELCO S.P.A. DI RIESE PIO X (TV) PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 2 ARMADI STEELCO IN USO PRESSO L'U.O. DI ENDOSCOPIA DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [ZFA1EF23B6] | 1 | € 635,62 | Ditta STEELCO S.p.A. | |
| 682 / STP | 2017 | 27/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | “Lavori di adeguamento igienico sanitario degli spogliatoi centralizzati – donne – del P.O. di Pescara”: - indizione procedura negoziata per affidamento dell’appalto; - approvazione dei relativi atti di gara | 1 | OPERATORI ECONOMICI (iscritti Albo Fornitori) | ||
| 301/TEP | 2017 | 27/10/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Pignoramenti presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Ottobre 2017. | Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio pignorate Ottobre 2017. | Specifica Trattenute e Versamenti ai creditori. | € 16.874,59 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 300/TEP | 2017 | 27/10/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Fabrizio Canale | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volonta . Dirigente medico a tempo indeterminato individuato con matricola aziendale n. 3070 . | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute anni 2016 - 2017 . | Prospetto contabile | € 14.366,88 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 299/TEP | 2017 | 27/10/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di Ottobre 2017 Voce: Altri debiti Diversi | trattenute su stipendi | prospetti contabili | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 221 | 2017 | 27/10/17 | dott.ssa Maria Carmela Minna | Paola Romano | Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Settepanella Angela | Autorizzazione Tirocinio | DIP | ||
| 217 | 2017 | 27/10/17 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 201 DEL 06/03/2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO O.C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DETTA DELIBERAZIONE. PERIODO APRILE 2017. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 201 DEL 06/03/2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO O.C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DETTA DELIBERAZIONE. PERIODO APRILE 2017. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 216 | 2017 | 27/10/17 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1088 DEL 19/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 09/01/2017. PERIODO 01/08/2017 – 31/08/2017. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1088 DEL 19/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 09/01/2017. PERIODO 01/08/2017 – 31/08/2017. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 65/ML | 2017 | 27/10/17 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese : SETTEMBRE 2017. | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | 5792,04 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. TEP; M.L. |
| 709 | 2017 | 26/10/17 | Alberto CIANCI | AFFIDAMENTO FORNITURA SET INFUSIONALI E NUTRIZIONALI PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. | 120.000,00 | ||||
| 681 / STP | 2017 | 26/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | DETERMINAZIONE N. 458 del 12.07.2017 - INTEGRAZIONE. | 1 | € 17.219,19 | ||
| 680 / STP | 2017 | 26/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 58 del 15.09.2017 emessa dalla ditta GALIANO CALOGERO di Catania (CT) per la fornitura di n. 1 Gruppo di Continuità Digitus da 2000VA per le esigenze della Sala di Criobiologia del P.O. Pescara CIG Z2F1FCF379 | 1 | € 190,32 | Ditta GALIANO CALOGERA RITA | |
| 679 / STP | 2017 | 26/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE (Delibera n. 665/13, n. 1456/15 e n. 95/2016). Periodo: Luglio/Agosto - CIG 45420645C8 | 1 | € 218.333,72 | Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE | |
| 678 / STP | 2017 | 26/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | Presa atto affidamento interventi di manutenzione straordinaria presso il P.O. di Penne e contestuale Liquidazione fattura a favore della Ditta OMNIA SERVITIA, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010 - (CIG 7203500440). | 1 | € 103.063,06 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 677 / STP | 2017 | 26/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura anno 2017 in favore della Ditta CERICOLA. (Determina n. 295/2016 - CIG Z1F1A04B95) | 1 | € 8.791,32 | Ditta CERICOLA S.r.l. | |
| 676 / STP | 2017 | 26/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fatture in favore della Società Giansante Costruzioni Edili (Delibera n. 909/15 - CIG 6328484E31) | 1 | € 26.486,00 | Ditta GIANSANTE COSTRUZIONI EDILI | |
| 675 / STP | 2017 | 26/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura in favore della Ditta HITECO 2° canone - (Determina n. 450/14 - CIG: ZC40ECB5C1). | 1 | € 1.281,00 | Ditta HITECO S.r.l. | |
| 674 / STP | 2017 | 26/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta TREDITEK (Determina n. 205/17 - CIG Z801D67024). | 1 | 7.521,44 | Ditta TREDITEK S.r.l. | |
| 673 / STP | 2017 | 26/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fatture in favore della C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA - III Annualità di Servizio 2016 / 2017 - Periodo (12/02/2017 - 11/05/2017) (CIG: 2559758B1D) | 1 | € 919.112,16 | Ditta C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA | |
| 567 | 2017 | 26/10/17 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: AZIENDA SOCIO SANITARIA G.MANCINELLI di Montelparo (FM) | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 566 | 2017 | 26/10/17 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 565 | 2017 | 26/10/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: “TERME di CARAMANICO” di Caramanico (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di SETTEMBRE 2017 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2017/273) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 415/DSM | 2017 | 26/10/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento a Centro Ufficio 2000 della somma di € 1.147,62 per i mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 1.147,62 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 414/DSM | 2017 | 26/10/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di € 765,08 mesi di AGOSTO e SETTEMBRE 2017. Rif. Determina n.236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 413/DSM | 2017 | 26/10/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia e Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di €. 232,41 Mese di SETTEMBRE 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 232,41 | AA.GG. COLL. SND. S.E.F. |
| 412/DSM | 2017 | 26/10/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di ROCCAMORICE (PE) della somma di € 1.147,62 per i mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1.147,62 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 411/DSM | 2017 | 26/10/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 232,41 – Mese di Settembre 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232,41 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 410/DSM | 2017 | 26/10/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PICCIANO (PE) dell’importo complessivo di € 1.147,62 mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 24/ADPE | 2017 | 26/10/17 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Settembre 2017. | Rimborsi Ticket Cassa Area Distrettuale Pescara | 2 | 863,76 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 708 | 2017 | 25/10/17 | Dott. Alberto CIANCI | Servizio di gestione del Canile Sanitario, da parte del Centro Cinofilo Ghindero’s di D’Alonzo Carmine, per il periodo 01.11.2017 – 30.11.2017. Affidamento ai sensi e per gli effetti di cui all’art.36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,. | 1 | € 11.500,00 | Centro Cinofilo Ghindero’s di D’Alonzo Carmine | ||
| 707 | 2017 | 25/10/17 | Dott. Alberto CIANCI | Laboratorio di Manipolazione Cellulare per il Trapianto Emopoietico, il Potenziamento della Banca Regionale di Sangue Cordonale e la Produzione di prodotti medicinali sperimentali per Terapia Cellulare Avanzata e servizi connessi per le esigenze del Dipartimento di Medicina Trasfusionale del P.O. di Pescara. Determinazioni. | 0 | € 80.000,00 | SIAD Healthcare Spa | ||
| 706 | 2017 | 25/10/17 | Alberto CIANCI | PROROGA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI D.M.. | 32.000,00 | ||||
| 705 | 2015 | 25/10/17 | Dott. Alberto CIANCI | OGGETTO: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON LA DITTA CONVATEC RELATIVAMENTE AL LOTTO 8 SUB LOTTO 3-DELIBERA 661/2016. | 1 | 0 | DEAS SRL | ||
| 564 | 2017 | 25/10/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di SETTEMBRE 2017. | 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 563 | 2017 | 25/10/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di SETTEMBRE 2017. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 562 | 2017 | 25/10/17 | Dott. F: Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di SETTEMBRE 2017. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 561 | 2017 | 25/10/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di SETTEMBRE 2017. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 560 | 2017 | 25/10/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di SETTEMBRE 2017. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 298/TEP | 2017 | 25/10/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di OTTOBRE 2017 | Trattamento accessorio dipendenti | prospetti contabili | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 297/TEP | 2017 | 25/10/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. DI CAMILLO FELICE, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2018. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 296/TEP | 2017 | 25/10/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Di Pietro Antonietta, assistente amministrativo cat-C- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2018. | presa atto del recesso rapporto di lavoro | domanda recesso | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria | |
| 167/Afo | 2017 | 25/10/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER IL PROGETTO FORMATIVO: “GENITORIALITA’ E INFANZIE FELICI”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 140 | 2017 | 25/10/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | C.P.S. INFERMIERE (CAT. D) MATR. N. 36590. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE. | UOC TEP; UOC GRU; Direzione Amm.va P.O. PE; Direzione Sanitaria P.O. PE; Coord. prof.ni sanitarie Area Inf. - Ost.; Ufficio Inf.co PP.OO Pescara, Penne, Popoli; Rilevazione presenze P.O. PE; Dip.to Diagnosi e cura dei tumori; UOC Oncologia medica; UOSD Day H. oncologico. | |||
| 139/GRU/PESCARA | 2017 | 25/10/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DI UN MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DOTT.SSA PISCIELLA FLORIANA | No | No | UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 64/ML | 2017 | 25/10/17 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi a n.09 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo GIUGNO _ AGOSTO 2017 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | 2795,00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 704 | 2017 | 24/10/17 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DEL FARMACO “CARIPUL” E FORNITURA DI MATERIALE VARIO CONNESSO DA CONCEDERE ALL’UTENTE B.F. AFFETTO DA GRAVE PATOLOGIA. | 2 | € 35.611,72 iva esclusa | DITTA ACTELION - DITTA SMITHS MEDICAL ITALIA | |
| 703 | 2017 | 24/10/17 | Dott. Alberto Cianci | APPROVIGIONAMENTO MATERIALI DI CONSUMO PER L’UOC SIMT DI PESCARA, PENNE E POPOLI, DA UTILIZZARE SU APPARECCHIATURE DI PROPRIETA’ DELL’ENTE. | |||||
| 559 | 2017 | 24/10/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "CONSORZIO ATQ": LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 558 | 2017 | 24/10/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 776 del 28/11/2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 557 | 2017 | 24/10/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: “TERME di POPOLI” di Popoli (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di SETTEMBRE 2017 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2017/273) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 436/DAPE | 2017 | 24/10/17 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Rimborso Tickets Cassa Cup di Pescara del 30/05/2017. | Rimborso Ttickest per prestazioni sanitarie non effettuate. | n.2 omissis | contbilità anno 2017 | GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 295/TEP | 2017 | 24/10/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 34.355,88, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Ottobre 2017. | Mensilità Ottobre 2017: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.34.355,88 | Distinta di contribuzione Distinta di versamento | € 34.355,88 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 294/TEP | 2017 | 24/10/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Buscetto Immacolata Maria, operatore socio sanitario cat-BS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per limiti d' età con decorrenza dal 01/01/2018. | collocamento per limiti d' età | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 293/TEP | 2017 | 24/10/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Carota Maria Rosaria, ausiliario specializzato cat -A- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per limiti d' eta con decorrenza dal 01/01/2018. | collocamento per limiti d' età | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 215 | 2017 | 24/10/17 | dott. Antonio Caponetti | Paola Romano | Rimborso spese per la partecipazione dei dott. Pavone Francesco e Mezzanotte Franco al Seminario (obbligatorio) "Il pericolo di schiacciamento, impigliamento e cesoiamento nelle attrezzature agricole o forestali, Progetto PROMOSIC" che si è svolto a Roma il 3 ottobre. | Rimborso spese | TEP-GEF-DIP | ||
| 214 | 2017 | 24/10/17 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la commissione di valutazione dipendenti della AUSL Pescara a tutto il mese di Agosto 2017, ai sensi dell'allegato "A" delle deliberazioni di G.R.A. n. 61 del 30 gennaio 2006 e deliberazione di G.R.A. n. 949 del 21 agosto 2006. | Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | $10,120.84 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 213 | 2017 | 24/10/17 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Agosto 2017, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | $1,192.66 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 212 | 2017 | 24/10/17 | Dott.Caponetti | Corsi di formazione per alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai densi delle deliberazioni G.R.A. n. 61 del 301/10/2006 n. 949 del 21/08/2006 e n. 463 del 14/05/2007 mese di Agosto 2017 | Liquidazione e pagamento Dipendenti | $813.13 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 211 | 2017 | 24/10/17 | Dott.ssa Granchelli | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria. "Programma 4-Azione4-La valutazione integrata delle malattie croniche non trasmissibili-unprogetto pilota per la gestione del Diabete di tipo 2 attraverso stili di vita corretti e idonei percorsi terapeudici assistenziali multidisciplinari"-Liquidazione dipendenti anno 2016 | Liquidazione e pagamento Dipendenti | $11,415.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 184 | 2017 | 24/10/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA ATTO DI CITAZIONE DEL 17.12.12 LIQUIDAZIONE CTU | € 3.660,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 183 | 2017 | 24/10/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE LECCE RICORSO PER D.I. RG N. 1908/15 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 5.106,92 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 182 | 2017 | 24/10/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CONSIGLIO DI STATO RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 233/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 12.053,92 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 181 | 2017 | 24/10/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO RGL 3094/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.167,30 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 180 | 2017 | 24/10/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CONSIGLIO DI STATO RICORSO AVVERSO ISTANZA CAUTELARE. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 6.377,23 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 166/Afo | 2017 | 24/10/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “PENSIONI 2017 LA MINI RIFORMA RENZI POLETTI. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 702 | 2017 | 23/10/17 | DR. ALBERTO CIANCI | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016, AVENTE AD OGGETTO L’ACQUISIZIONE, IN REGIME DI SERVICE, DI TRAPANI E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO, SUDDIVISI IN N. 2 VOCI VOCE 1: SISTEMI DI TRAPANI ORTOPEDICI A BATTERIA; VOCE 2: SISTEMI DI TRAPANI ORTOPEDICI ELETTRICI. PROROGA RICEVIMENTO OFFERTE DAL 20.09.2017 AL 20.11.2017. CIG Z3F206DB5B | ESTRATTO BANDO PREVENTIVI | 4 | € 2005.31 | AGENZIE PUBBLICITARIE: A. MANZONI & C SPA; PIEMME SPA; RCS MEDIAGROUP SPA; O.P.A. - G.E.F. - C.S. |
| 701 | 2017 | 23/10/17 | Dott. Alberto CIANCI | APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA PRIVATA N. 263628 E N. 263654, E PER L’EFFETTO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IDS SRL DELLA FORNITURA DI N.1 LETTINO REGOLABILE IN ALTEZZA E ALLA DITTA MIAMED DI N.1 LAMPADA DIAGNOSTICA MARLED E3 PER LE ESIGENZE DELLA U.O. C. ORL DEL P.O. DI PESCARA. | 3 | € 5444.18 i.i. | Ditta IDS SRL DITTA MIAMED | ||
| 700 | 2017 | 23/10/17 | Alberto Cianci | Acquisizione sistema per indagini di microbiologia molecolare da diverse tipologie di campioni e relativi kit di reattivi per l’identificazione rapida di particolari microrganismi. Determinazioni. | 1 | Cepheid Srl | |||
| 292/TEP | 2017 | 23/10/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. LOCOCO ACHILLE, Direttore Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2018. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 291/TEP | 2017 | 23/10/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione compensi ed oneri relativi al mese di Ottobre 2017 a soggetti in tirocinio formativo trimestrale finalizzato alla successiva assunzione a tempo indeterminato con inquadramento nel profilo professionale di Ausiliario Specializzato | Rimborso spese forfettario mensile tirocini formativi della durata di mesi tre finalizzati alla successiva assunzione a tempo indeterminato di numero due Ausiliari Specializzati | 8 prospetti contabili | € 1.331,70 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 290/TEP | 2017 | 23/10/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | pagamento stipendi Ottobre 2017 | prospetti contabili | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 289/TEP | 2017 | 23/10/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Flavia Esquilino | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipen- denti aventi diritto, per il periodo 01/07/2017 - 30/06/2018 e quote arretrate. Mese Ottobre 2017. | Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti. | prospetti contabili | € 49.952,78 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 208 | 2017 | 23/10/17 | dott.ssa Maria Carmela Minna | Paola Romano | Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Di Domizio Christian | Autorizzazione Tirocinio | DIP | ||
| 179 ala | 2017 | 23/10/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 28 dicembre 2014 liquidazione del danno | ||||
| 178 ala | 2017 | 23/10/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 11 maggio 2016 liquidazione del danno | ||||
| 177 ala | 2017 | 23/10/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 7 settembre 2002 determinazioni | ||||
| 165/Afo | 2017 | 23/10/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE SIMPEL 2017. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 138/GRU/PESCARA | 2017 | 23/10/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, EX ART. 15 OCTIES D.LGS. N^502/1992, DI N. 1 C.P.S. – INFERMIERE PEDIATRICO – DOTT.SSA. PANICO CLAUDIA. | 1 | UOC TEP, UOC GEF, UOC GRU, DIR. SAN. P.O. PESCARA, UFFICIO INFERMIERISTICO P.O. PESCARA. | ||
| 699 | 2017 | 20/10/17 | Dott. Alberto CIANCI | Fornitura di kit per la raccolta sangue di cordone ombelicale per la U.O. di Medicina Trasfusionale del P.O. di Pescara. Determinazioni. | 1 | DITTA PACO | |||
| 698 | 2017 | 20/10/17 | dott. Alberto CIANCI | OGGETTO: ACCORDO QUADRO, SOTTOSCRITTO CON LA DITTA TEC MED SRL AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI - DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL FACOEMULSIFICATORE STELLARIS PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI OCULISTICA DEL P.O. DI PESCARA. PROSECUZIONE CONTRATTUALE. | O | O | DITTA TEC MED | ||
| 672 / STP | 2017 | 20/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DIM Srl DI PESCARA PER INSTALLAZIONE PRESSO U.O. OCULISTICA P.O. PESCARA DI APPARECCHIATURE AUDIO VIDEO RICEVUTE IN DONAZIONE DA ASSOCIAZIONE ADRICESTA ONLUS. C. I. G. [ZB8206515E] | € 1.830,00 | Ditta DIM S.r.l. | ||
| 671 / STP | 2017 | 20/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Funzioni di Collaudatore per l'Appalto CIG 510637491F - CUP G23B08000260008 - " Ristrutturazione, Ampliamento e Messa a Norma Nuovo Pronto Soccorso Ospedale di Pescara". | 2 | |||
| 556 | 2017 | 20/10/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA. GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 555 | 2017 | 20/10/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 554 | 2017 | 20/10/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA VUZA DR.SSA MARIA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 435/DAPE | 2017 | 20/10/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 434/DAPE | 2017 | 20/10/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 409/DSM | 2017 | 20/10/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione COSMA della somma di € 232.41 – Mese di SETTEMBRE 2017. Rif. Determina n. 112/DSM del 23/03/2017 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232.41 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 288/TEP | 2017 | 20/10/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. SPINA TULLIO, Direttore Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2018. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 287/TEP | 2017 | 20/10/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. BONITATIBUS GIOVANNI, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2018. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 207 | 2017 | 20/10/17 | Dott.ssa Granchelli | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria. "Programma 4-Azione4-La valutazione integrata delle malattie croniche non trasmissibili-unprogetto pilota per la gestione del Diabete di tipo 2 attraverso stili di vita corretti e idonei percorsi terapeudici assistenziali multidisciplinari"-Finalizzazione € 50,000,00 | Finalizzazione fondi | € 50,000,00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. S.E.F. | ||
| 21 | 2017 | 20/10/17 | dott. Bruno Ciuca | rag. Antonietta Brancato | Liquidazione fatture elettroniche n. 229/17 PA dello 07/07/2017 e n. 243/17 PA del 21/08/2017 emessa dall'azienda USL di Teramo, dell'importo complessivo 12629,00 Euro | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2017 | GEF- OPA |
| 20 | 2017 | 20/10/17 | dott. Bruno Ciuca | rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di SETTEMBRE 2017 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2017 | GEF- OPA |
| 019/DAPO | 2017 | 20/10/17 | Dott. Federico De Nicola | Laura Colangelo | Liquidazione e pagamento compenso Diocesi di Sulmona - Valva. periodo Luglio - Settembre 2017 | Assistenza religiosa ai ricoverati del P.o. Popoli | OPA Collegio Sindacale SEF | ||
| 18/DAPN | 2017 | 20/10/17 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di agosto 2017. | Rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 697 | 2017 | 19/10/17 | dott. ALBERTO CIANCI | OGGETTO: Progetto di ricerca “Microvecicles (MVs) in human hepatocellular carcinoma (HCC) Potential for diagnostic therapeutic application”. Rif. Delibera n.1226 del 06.12.2012. Esecuzione analisi di caratterizzazione chimico-fisica e colloidale di vescicole extracellulari isolate. Affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.. | 0 | 4453,00 | UNIVERSITA' DI BRESCIA | ||
| 696 | 2017 | 19/10/17 | Dott. Alberto CIANCI | AFFIANCAMNETO PRODOTTI DITTA COCLEAR- DITTA ADVANCED BIONICS ITALIA | 2 | 0 | DITTA COCLEAR- DITTA ADVANCED BIONICS ITALIA | ||
| 670 / STP | 2017 | 19/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA PARDI ROBERTO DI SPOLTORE (PE) PER LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOCLAVE MARCA TECNO - GAZ MOD. EUROPA XP IN USO PRESSO IL SERVIZIO U.T.A.P. DI PENNE. C.I.G. [Z221D849DD] | 1 | € 366,00 | Ditta PARDI ROBERTO | |
| 669 / STP | 2017 | 19/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA CABO MEDICAL DI CUPELLO (CH) PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRUMENTARIO CHIRURGICO ASL PESCARA. C.I.G. [ZA9155036D] | 1 | € 836,56 | Ditta CABO MEDICAL | |
| 668 / STP | 2017 | 19/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione quote condominiali per il periodo IV Trimestre 2017 per l'utilizzo di locali per attività distrettuali siti in Pescara Via Pesaro. | € 679,50 | Società D.LARR 3 | ||
| 667 / STP | 2017 | 19/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione quote condominiali IV Trimestre 2017 per l'utilizzo di locali per attività distrettuali siti in Pescara Via Chieti. | € 144,00 | Società D.LARR 3 | ||
| 666 / STP | 2017 | 19/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta ARCHIS. (Determina n. 732/16 - CIG Z701C1AF92). | 1 | € 549,00 | Ditta ARCHIS S.r.l. | |
| 665 / STP | 2017 | 19/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta DATA 4 S.r.l. (Determina n. 48/17 - CIG Z051D2600C). | 1 | € 11.346,01 | Ditta DATA 4 S.r.l. | |
| 664 / STP | 2017 | 19/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta DATA 4 S.r.l. - Periodo: Gennaio / Giugno - (Determina n. 497/15 - CIG ZEF15816FB). | 1 | € € 3.660,00 | Ditta DATA 4 S.r.l. | |
| 663 / STP | 2017 | 19/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta DATA 4 S.r.l. - Periodo: Ottobre / Dicembre - (Determina n. 497/15 - CIG ZEF15816FB). | 1 | € 1.830,00 | Ditta DATA 4 S.r.l. | |
| 662 / STP | 2017 | 19/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta FASTWEB (Delibera n. 67/17 - CIG 0651212523). II - III Trimestre 2017. | 1 | € 69.683,32 | Società FASTWEB ITALIA S.p.A. | |
| 661 / STP | 2017 | 19/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta AFA SYSTEM S.r.l. - Periodo: Luglio / Settembre 2017 (Delibera n. 67/17 - CIG 0651212523). | 1 | € 42.548,05 | Ditta AFA SYSTEM S.r.l. | |
| 553 | 2017 | 19/10/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO Fattura n° 1412/1 del 30/09/2017 del mese di SETTEMBRE 2017. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2017/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 552 | 2017 | 19/10/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE ad integrazione del mese di SETTEMBRE 2017 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 551 | 2017 | 19/10/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 550 | 2017 | 19/10/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 549 | 2017 | 19/10/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DOTT. ROBERTO SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 548 | 2017 | 19/10/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 408/DSM | 2017 | 19/10/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 2.100,03 mese di SETTEMBRE 2017. Rif. Determina 237/ DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 5 | €. 2.100,03 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 407/DSM | 2017 | 19/10/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | PROGETTO OBIETTIVO “BORSE LAVORO PER L’UTENZA PSICHIATRICA – Legge Regionale n. 94/2000”. STIPULA CONVENZIONI PERIODO 31/07/2017 – 31/12/2017 – DETERMINA N. 236/DSM DEL 21/06/2017 - CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TORRE DE’ PASSERI PER IL PERIODO 01/11/2017 – 31/12/2017 | CONVENZIONE | 3 | 0 | AA.GG. COLL. SIND |
| 406/DSM | 2017 | 19/10/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento allo Studio Palmerio-Marinelli della somma di € 697,50– Mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 697,50 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 286/TEP | 2017 | 19/10/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Unversitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara, per il mese di Ottobre 2017 | Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Settembre 2017 a numero 12 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara, oltre competenze accessorie | Nr. 2 allegati | € 23.635,14 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Università G. D'Annunzio CH/PE |
| 285/TEP | 2017 | 19/10/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Modifica -integrazione determina 250/tep del 19/09/2017 | modifica parziale | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 206/DIP | 2017 | 19/10/17 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008 N.194, GIUSTI ART.7, COMMA 1, LETTERE b), c), d), e) e ART.11 COMMA 24/01/2011. 3° TRIMESTRE ANNO 2017. PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUAOTA PARTE | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008 N.194, GIUSTI ART.7, COMMA 1, LETTERE b), c), d), e) e ART.11 COMMA 24/01/2011. 3° TRIMESTRE ANNO 2017. PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUAOTA PARTE | Affari Generali/Dip. Prevenzione/Collegio Sindacale/GEF | ||
| 205/DIP | 2017 | 19/10/17 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.530,00 QUALE RIMBORSI PER ERRONEI VERSAMENTI ALL'UFFICIO S.I.A.N. PER CORSO ALIMENTARISTI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.530,00 QUALE RIMBORSI PER ERRONEI VERSAMENTI ALL'UFFICIO S.I.A.N. PER CORSO ALIMENTARISTI | Affari Generali/Dip. Prevenzione/Collegio Sindacale/GEF | ||
| 176 | 2017 | 19/10/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSI PER DD.II.LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 10.067,93 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 175 | 2017 | 19/10/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PATROCINIO LEGALE PROCEDIENTO PENALE RG 379/16 | € 5.449,81 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 174 | 2017 | 19/10/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PATROCINIO LEGALE PROCEDIENTO PENALE RG 379/16 | € 5.449,81 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 164/AFO | 2017 | 19/10/17 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA AMALIA STAFFILANO AL XVI CONGRESSO NAZIONALE AME. | Domanda | € 600,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 163/AFO | 2017 | 19/10/17 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA LUIGINA DI GIOVANNANTONIO AL CORSO DI EMATOPATOLOGIA DEL MEDIASTINO: APPROCCIO TEORICO - PRATICO ALLE BIOPSIE MEDIASTINICHE. | Domanda | € 380,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 162/AFO | 2017 | 19/10/17 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA GIUSEPPINA SCARCIGLIA AL CORSO DI FORMAZIONE NEUROPSICOMOTORIO DEL BAMBINO. III MODULO | Domanda | € 150,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 161/AFO | 2017 | 19/10/17 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA FRANCESCA RANCITELLI AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO SUL NUOVONPROCESSO AMMINISTRATIVO. | Domanda | € 1.860,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 160/AFO | 2017 | 19/10/17 | Dott. A. Cianci | Dott. P. Arquilla | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DELL'AGENAS - EVENTI DA REG. ECM N. 8/1615 A REG. ECM N. 8/1743. | Tabella | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 137/GRU/PESCARA | 2017 | 19/10/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA DR. PEPE RAFFAELE | No | No | UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 21/ADMM | 2017 | 19/10/17 | dott. Federico De Nicola | dott. Vittorio Santoro | Restituzione , agli assistiti aventi diritto, del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa di Scafa , San Valentino, e Tocco da Casauria per prestazioni del mese di settembre 2017 regolarmente prenotate, pagate e non eseguite . | Restituzione ticket | 1 | ||
| 695 | 2017 | 18/10/17 | ALBERTO CIANCI | OGGETTO: Servizio di assistenza tecnica del software Alfa Scorer web e Alfa walue web. Determinazioni. | NESSUNO | ISSOS HMS CONSULTING | |||
| 694 | 2017 | 18/10/17 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | VARIAZIONE INCREMENTALE AL CONTRATTO DI FORNITURA DEL FARMACO "SOLIRIS" | 1 | € 39.990,00 IVA esclusa | DITTA ALEXION | |
| 693 | 2017 | 18/10/17 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | VARIAZIONE INCREMENTALE AL CONTRATTO DI FORNITURA DEL FARMACO "ICLUSIG" | 1 | € 39.990,00 IVA esclusa | DITTA INCYTE BIOSCIENCES | |
| 692 | 2017 | 18/10/17 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | VARIAZIONE INCREMENTALE AL CONTRATTO DI FORNITURA DEL FARMACO “ALCOVER”. | 1 | € 1500,00 IVA ESCL. | DITTA C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO | |
| 691 | 2017 | 18/10/17 | Dott. Alberto CIANCI | FORNITURA DI TELI DA INCISIONE AD AZIONE BATTERICIDA A BASE DI SOLUZIONE IODOFORA DELIBERA N.460 DEL 2014. PROSECUZIONE CONTRATTO | 0 | DITTA 3M | |||
| 691 | 2017 | 18/10/17 | Dott. Alberto CIANCI | FORNITURA DI TELI DA INCISIONE AD AZIONE BATTERICIDA A BASE DI SOLUZIONE IODOFORA DELIBERA N.460 DEL 2014. PROSECUZIONE CONTRATTO | 0 | DITTA 3M | |||
| 690 | 2017 | 18/10/17 | dott. Alberto CIANCI | OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE PER TECNICA CPAP CON NOLEGGIO GRATUITO DEI GENERATORI DI FLUSSO -DELIBERA N.738 DEL 01.07.2014. PROSECUZIONE CONTRATTUALE. | 1 | 0 | DIMAR sc forniture | ||
| 689 | 2017 | 18/10/17 | DR. ALBERTO CIANCI | DR. QUIRINO CIPOLLA | PROROGA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA IN SERVICE DI ANALISI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER I LABORATORIA NANLISI DELLA ASL DI PESCARA. | 0 | DITTE VARIE O.P.A. G.E.F. C.S. | ||
| 688 | 2017 | 18/10/17 | DR. ALBERTO CIANCI | DR. QUIRINO CIPOLLA | PROROGA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI D.M. | 0 | DITTE VARIE O.P.A. G.E.F. C.S. | ||
| 687 | 2017 | 18/10/17 | DR. ALBERTO CIANCI | DR. QUIRINO CIPOLLA | PROROGA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI D.M. PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 1431 DEL 22.12.2015 | 0 | DITTE VARIE O.P.A. G.E.F. C.S. | ||
| 660 / STP | 2017 | 18/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di "Travi testa letto" per le esigenze delle UU.OO. di Geriatria e Cardiologia dei PP.OO. di Penne e Pescara. O.d.A. n. 3760812 - CIG Z4A1F486DB. | € 47.092,00 | Ditta SOSTEL S.r.l. | ||
| 547 | 2017 | 18/10/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 546 | 2017 | 18/10/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 545 | 2017 | 18/10/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 544 | 2017 | 18/10/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 543 | 2017 | 18/10/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 542 | 2017 | 18/10/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 541 | 2017 | 18/10/17 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 540 | 2017 | 18/10/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M: Catenazzi | OGGETTO: BEATA CORTE – ABITARE IL TEMPO srl - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 539 | 2017 | 18/10/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M: Catenazzi | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 538 | 2017 | 18/10/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott M Catenazzi | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU). Liquidazione somme dovute a seguito Scrittura privata di transazione del 02/10/2017 Repertorio n. 200/516 del 02/10/2017. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2014, n.266/2015, n.266/2016 e n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 537 | 2017 | 18/10/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di LUGLIO 2017. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 536 | 2017 | 18/10/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SA.S., DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 405/DSM | 2017 | 18/10/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di SETTEMBRE 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 464,82 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 404/DSM | 2017 | 18/10/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) dell’importo complessivo di € 382,54 per il mese di Settembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 403/DSM | 2017 | 18/10/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Agosto 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND./ |
| 402/DSM | 2017 | 18/10/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di €. 2.295,24 periodo LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 2.295,24 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 284/TEP | 2017 | 18/10/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della I.E.R ai dirigenti medici in esecuzione delle delibere n° 884 e n° 885 del 2/10/2017, n°900 del 6/10/2017 e n° 907 del 9/10/2017, ex artt. 26 e 28 CCN del 3/11/2005, e riconoscimento ai dirigenti medici delle delibere n° 235 del 21/03/2017, n°885 del 2/10/2017 e n° 907 del 9/10/2017 della RPU ex art. 5 CCNL 5/7/2006 - Area dirigenza medica/veterinaria. Liquidazione arretrati. | Pagamento fascia superiore ier ed equiparazione ad dirgenti vari dirigente medico. | n°1 prospetto contabile | € 65.754,71 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 283/TEP | 2017 | 18/10/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Ottobre 2017. | 36 fogli allegati | € 106.003,64 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 282/TEP | 2017 | 18/10/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Ottobre 2017. | contratti relativi a numero quattro assistenti religiosi | nr. 9 fogli allegati | € 9.847,97 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 281/TEP | 2017 | 18/10/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Ottobre 2017 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. | Liquidazione e pagamento compenso mensile | nr. 5 allegati | € 31.908,33 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 159/AFO | 2017 | 18/10/17 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP. CARLO SCASSA AL CONVEGNO NAZIONALE SOCIETA' ITALIANA DI NEUROLOGIA. | Domanda | € 500,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 158/AFO | 2017 | 18/10/17 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP. GIUSEPPE DI TOMMASO AL SEMINARIO "PENSIONI 2017. LA MINI RIFORMA RENZI-POLETTI". | Domanda | € 300,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 157/AFO | 2017 | 18/10/17 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | RIMBORSO QUOTA D'ISCRIZIONE DOTT DI NINNI AL 31° CORSO AVANZATO DI RADIOPROTEZIONE. | RICHIESTA RIMBORSO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane | ||
| 156/AFO | 2017 | 18/10/17 | Dott. A. Cianci | Dott. P. Arquilla | LIQUIDAZIONE COMPENSO DOCENTE ESTERNO EVENTO REG. ECM N. 1656 DAL TITOLO "AGGIORNAMENTO FORMASZIONE ISPETTORI REACH CLP REGIONE ABRUZZO (ES-ESDS SOSTANZE)". | RICHIESTE RIMBORSO | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 155/AFO | 2017 | 18/10/17 | Dott. A. Cianci | Dott. P. Arquilla | LIQUIDAZIONE PROJECT MANAGER DEL PROGETTO "ABRUZZO 2020 SANITA' SICURA" PERIODO DAL 1 DICEMBRE 2014 AL 30 NOVEMBRE 2015. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 154/AFO | 2017 | 18/10/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “17° CONGRESSO NAZIONALE “CONSAPEVOLEZZA E APPARTENENZA”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 659 / STP | 2017 | 17/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n.3 "Kit basso rischio per squadre di emergenza, attrezzatura per due addetti in armadio vetrato". - O.d.A. n. 3880311 - CIG Z14200F697. | € 4.803,16 | Ditta FORNARI FRANCESCO | ||
| 658 / STP | 2017 | 17/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 34/2017 del 01/08/2017 emessa dalla ditta LAITECH S.r.l. di Roma per la fornitura di n. 20 condizionatori Olimpia Splendid tipo Unico, per le esigenze della Squadra tecnica del P.O. di Pescara. CIG Z7B1F7FDA9 | 1 | € 17.153,20 | Ditta LAITECH S.r.l. | |
| 657 / STP | 2017 | 17/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 0000068PA dell'08/07/2017 emessa dalla ditta ELETEK SISTEMI S.r.l. di Polistena (RC) per la fornitura di n. 20 ventilatori a soffitto, per le esigenze della Squadra tecnica del P.O. di Pescara. CIG ZCD1F360BA | 1 | € 963,80 | Ditta ELETEK SISTEMI S.r.l. | |
| 656 / STP | 2017 | 17/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Giuseppe TRUSSO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta TIME RIVESTIMENTI (Determina n. 323/17-CIG ZB11EA2AFF). | 1 | € 5.139,59 | Ditta TIME RIVESTIMENTI S.r.l. | |
| 655 / STP | 2017 | 17/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Giuseppe TRUSSO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta FORCELLA IMPIANTI (Determina n. 277/17 - CIG ZC91E414A3). | 1 | € 4.282,97 | Ditta FORCELLA IMPIANTI | |
| 654 / STP | 2017 | 17/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Giuseppe TRUSSO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CERICOLA S.r.l. (Determina n. 230/17 - CIG Z541D81D7E). | 1 | € 41.900,97 | Ditta CERICOLA S.r.l. | |
| 653 / STP | 2017 | 17/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l. per noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente per le esigenze dell'ASL di Pescara. Periodo: Febbraio / Agosto 2017 - (CIG 2971192134) - | 1 | € 76.576,13 | Ditta ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l. | |
| 433/DAPE | 2017 | 17/10/17 | Dott. Rossano Di Luzio | Dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione fattura a favore della Ditta Onoranze Funebri Ruggeri SAS di Berghella I. per trasporto salma. | Liquidazione e pagamento fattura. | n.1 omissis | contbilità anno 2017 | GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 432/DAPE | 2017 | 17/10/17 | Dott. Achille Lococo | Salvatore Tenaglia | Autorizzazione frequenza volontaria della Dott.ssa Isabella Pavone per effetto della Determina n. 070 del 20.02.2017 avente per oggetto: “Stipula convenzione con l’Associazione Onlus “APORA” di Pescara, per la realizzazione del progetto denominato “Sostegno al reparto di Otorinolaringoiatria del P.O di Pescara” da conseguire presso l’U.O.C. di ORL del P.O. di Pescara”. | Autorizzazione frequenza volontaria. | 2 | ========== | OPA - Collegio Sindacale. |
| 280/TEP | 2017 | 17/10/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig. Marrone Donato Lucio, Operatore tecnico addetto all' assistenza cat-B- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per limiti d' età con decorrenza dal 01/12/2017. | collocamento per limiti d' età | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 204 | 2017 | 17/10/17 | dott. Antonio Caponetti | Paola Romano | Autorizzazione alla partecipazione della dr.ssa S. A. alla riunione del Gruppo Interregionale REACH per il giorno 18 ottobre 2017 a Roma c/o il salone della Delegazione della Regione Toscana, Via Parigi n. 11. | Autorizzazione Riunione Gruppo REACH | ABS-DIP | ||
| 31/ADMNS | 2017 | 17/10/17 | dott.ssa Rita Mazzocca | assistenza indiretta rimborso vaccini mese di settembre 2017 | elenco richiesta | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
| 30/ADMNS | 2017 | 17/10/17 | dott. Federico De Nicola | RIMBORSO TICKETS dell'U.O.C.A.D. di MONTESILVANO - RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE - MESE DI SETTEMBRE 2017 | ELENCO RICHIEDENTI | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
| 018/DAPO | 2017 | 17/10/17 | Dott. Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP di Popoli relativo al mese di settembre 2017. | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate. | 2 | OPA Collegio Sindacale SEF | |
| 535 | 2017 | 16/10/17 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN) | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 534 | 2017 | 16/10/17 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 431/DAPE | 2017 | 16/10/17 | Dott.De Francesco Valerio | Patrizia Sanzone | Integrazione alla Determina Dirigenziale n.334/PEA-PES DIP.DCT DEL 29/08/2017- "Prog. LP6 Attivazione turni aggiuntivi U.O. di Radioterapia" Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive effettuate nel mese di Giugno 2017. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 401/DSM | 2017 | 16/10/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.042,34 per il mese di SETTEMBRE 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 4.042,34 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 400/DSM | 2017 | 16/10/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 3.187,39 Mese di SETTEMBRE 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 3.187,39 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 399/DSM | 2017 | 16/10/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma di €. 2.788,92 – Mesi di Agosto e Settembre 2017 . Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 2.788,92 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 398/DSM | 2017 | 16/10/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro Armonia Over 45 . Liquidazione e pagamento alla Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma complessiva di €. 464,82 Mesi di AGOSTO e SETTEMBRE 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 464,82 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 397/DSM | 2017 | 16/10/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382,54. Mese di SETTEMBRE 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 203 | 2017 | 16/10/17 | dott.ssa Maria Carmela Minna | Paola Romano | Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Giannella Mariana | Autorizzazione Tirocinio | DIP | ||
| 82/SEF | 2017 | 16/10/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n. 758/2017 Società Autostrade Viacard | Sistemazione provvisorio n. 758/2017 Società Autostrade Viacard | € 646,95 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 81/SEF | 2017 | 16/10/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta di bollo virrtuale quinta rata con scadenza 31/10/2017 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta di bollo virrtuale quinta rata con scadenza 31/10/2017 | € 8.394,66 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 80/SEF | 2017 | 16/10/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di SETTEMBRE 2017 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di SETTEMBRE 2017 | € 1.953.667,55 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 79/SEF | 2017 | 16/10/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 5.081,18 mese di SETTEMBRE 2017 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 5.081,18 mese di SETTEMBRE 2017 | € 5.018,18 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 78/SEF | 2017 | 16/10/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di SETTEMBRE 2017 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di SETTEMBRE 2017 | € 10.845,00 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 77/SEF | 2017 | 16/10/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e conributi previdenziali mese di SETTEMBRE 2017 | Versamento ritenute e conributi previdenziali mese di SETTEMBRE 2017 | € 7.720.761,15 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 68 | 2017 | 16/10/17 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di SETTEMBRE 2017 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi Territoriali, titolari ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | $15,028.64 | ||||
| 67 | 2017 | 16/10/17 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di OTTOBRE 2017 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | $11,955.43 | ||||
| 66 | 2017 | 16/10/17 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamentodegli emolumenti mensili relativi al mese di OTTOBRE 2017 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | $15,354.88 | ||||
| 65 | 2017 | 16/10/17 | Dr P. Piscione | Medicina Specialistica Ambulatoriale interna:Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di OTTOBRE 2017 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I. | 1 | $388,915.37 | |||
| 17 | 2017 | 16/10/17 | dott.ssa Mirella Scimia | rag. Olivieri Luigi | Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :agosto 2017 | liquidazione compensi spettanti | tabella riepilogativa | 6420,00 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 9/ADV | 2017 | 16/10/17 | Dott. Stefano Boccabella | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento spettanze ad un CPSI impegnato nelle cure domiciliari presso Area Distrettuale Vestina nel periodo gennaio-luglio 2017 | Pagamento spettanze personale ADI | 1 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario Ufficio Coordinamento Aziendale ADI | |
| 18 | 2017 | 14/10/17 | dott. Bruno Ciuca | Luciano Di Meco | Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodo: AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 | Rimborsi | omissis | Contabilita' finanziaria 2017 | GEF- OPA |
| 652 / STP | 2017 | 13/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I. / SIEMSENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING DEL TRASFERIMENTO DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI, COMPRENSIVO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E FORNITURA IN OPERA DI UN ASPIRATORE DENTISTICO, NELLA NUOVA SEDE DEL D.S.B. DI CEPAGATTI. C.I.G. [Z3E2002D26] | € 13.420,00 | R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING | ||
| 651 / STP | 2017 | 13/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I./SIEMENS H.- H.C.- HILIPS M.S. DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 COMPRESSORE E N. 1 ASPIRATORE ENTRAMBI PER RIUNITO DENTISTICO OCCORRENTI ALL'AMBULATORIO DI ODONTOIATRIA DEL D.S.B. DI MONTESILVANO. C.I.G. [Z20201AD40] | € 7.320,00 | R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE - HOSPITAL CONSULTING-PHILIPS MEDICAL | ||
| 650 / STP | 2017 | 13/10/17 | Antonello DI GREGORIO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITA IN VIA D'URGENZA, SUGLI IMPIANTI DI CHIAMATA INFERMIERI E TRAVI TESTALETTO C/O LE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA, DAL R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - HOSPITAL CONSULTING - PHILIPS MEDICAL SYSTEM, PER IL PERIODO MARZO - MAGGIO 2017. C.I.G. [Z282002B24] | € 10.980,00 | R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE-HOSPITAL CONSULTING- PHILIPS MEDICAL SYSTEM | |||
| 649 / STP | 2017 | 13/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER FORNITURA DI CESTELLI E CARRELLI MONOPOSTO PER BOMBOLE DI PICCOLA CAPACITA' OCCORRENTI AD ALCUNI REPARTI DELLA ASL DI PESCARA. C.I.G.[Z0C1F7DAD7] | 1 | € 854,00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 648 / STP | 2017 | 13/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL QUADRO DI RIDUZIONE DI PRIMO STADIO A SCAMBIO AUTOMATICO PER OSSIGENO MEDICALE PRESSO LA CENTRALE DEL P.O. DI PENNE. C.I.G. [ZD21E8011A] | 1 | € 2.196,00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 647 / STP | 2017 | 13/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della somma di € 122,26 a favore dell'EDISON ENERGIA S.p.A. per fornitura gas metano agli uffici del Servizio Tutela della Salute nei luoghi di lavoro ubicati nel citato Comune di Alanno. | 1 | € 122,26 | EDISON ENERGIA S.p.A. | |
| 646 / STP | 2017 | 13/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di AGOSTO 2017 Sezione di Popoli. C.I.G. 374885442F | 1 | € 1.256,66 | Ditta BIOH S.r.l. | |
| 645 / STP | 2017 | 13/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | “lavori di manutenzione straordinaria del Piano Seminterrato “G”, Servizio ex pannoloni del P.O. di Pescara, Piano Terra Palazzina “B” e nuova sede 118 di Catignano”: - indizione procedura negoziata per affidamento dell’appalto; approvazione dei relativi atti di gara | 1 | Iscritti ALBO FORNITORI | ||
| 644 / STP | 2017 | 13/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | “lavori di tinteggiatura dell’intero reparto di Chirurgia II del P.O. di Pescara, compresi gli studi medici situati all’esterno dell’U.O.C.”: - indizione procedura negoziata per affidamento dell’appalto; - approvazione dei relativi atti di gara | 1 | Iscritti ALBO FORNITORI | ||
| 430/DAPE | 2017 | 13/10/17 | Dott. Paolo Di Berardino | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di AGOSTO 2017. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 429/DAPE | 2017 | 13/10/17 | Dott. Rossano Di Luzio | Patrizia Sanzone | Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nel mese di Settembre 2017. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.4 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-UFFICIO ASSISTENZA PRIMARIA-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 428/DAPE | 2017 | 13/10/17 | Dott. Tullio Spina (delegato dott. Nicola Baldassare) | Patrizia Sanzone | Del. n.497/2016 - Del. n.977/2016 - Prog.LP4 - Attivazione Turni Aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l' Area medica dei PP.OO. di Popoli e Penne mese di Agosto 2017 - Liquidazione compensi. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.3 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 427/DAPE | 2017 | 13/10/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 426/DAPE | 2017 | 13/10/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione in favore dell’ Area Distrettuale Metropolitana di Spoltore per il periodo Agosto e Settembre 2017. | Liquidazione Nota di addebito. | 4 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 425/DAPE | 2017 | 13/10/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 2 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 424/DAPE | 2017 | 13/10/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 423/DAPE | 2017 | 13/10/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 2 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 422/DAPE | 2017 | 13/10/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 421/DAPE | 2017 | 13/10/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 420/DAPE | 2017 | 13/10/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 419/DAPE | 2017 | 13/10/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale - di Pescara” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 279/TEP | 2017 | 13/10/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica al Presidente del Collegio Sindacale ASL Pescara peril mese di Giugno 2017 e Rateo Luglio 2017 | Liquidazione indennita componente Organo Aziendale mese di mese di Giugno 2017 e Rateo Luglio 2017 Conguaglio compensi di fine mandato | schede conteggi | € 2.143,36 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 278/TEP | 2017 | 13/10/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell'indennità di carica e rivalsa contributiva a due componenti del Collegio Sindacale mese di mese di Giugno 2017 e Rateo Luglio 2017 | Liquidazione indennita due componenti Organo Aziendale per i mese di Giugno 2017 e Rateo Luglio 2017 | scheda conteggi | € 3.627,34 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 202 | 2017 | 13/10/17 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | PAGAMENTO PRESTAZIONI A VETERINARIO LIBERO PROFESSIONISTA RELATIVE AL PIANO DI SORVEGLIANZA T.S.E. 2016. | PAGAMENTO PRESTAZIONI A VETERINARIO LIBERO PROFESSIONISTA RELATIVE AL PIANO DI SORVEGLIANZA T.S.E. 2016. | 1) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 2) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 201 | 2017 | 13/10/17 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO III° TRIMESTRE 2017. | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO III° TRIMESTRE 2017. | 1) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 2) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 643 / STP | 2017 | 12/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. (Periodo: SETTEMBRE 2017). Bonifico bancario. Scadenza: 15.10.2017 | 1 | € 12.305,43 | Società KUWAIT PETROLEUM S.p.A. | |
| 642 / STP | 2017 | 12/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Immobiliare 48 S.r.l. Unipersonale per canone di locazione locali siti in C.so Umberto - Montesilvano. (Periodo: Ottobre / Dicembre 2017)- | 1 | € 36.243,30 | Società IMMOBILIARE 48 S.r.l. Unipersonale | |
| 641 / STP | 2017 | 12/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società S&G. s.n.c. di Stefano Di Giovanni, Gregory Lo Torto & C. per canone di locazione locali siti in Via Paolini. (Periodo: Agosto / Ottobre 2017)- | 1 | € 7.466,40 | Società S&G s.n.c. | |
| 640 / STP | 2017 | 12/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della Società D.LARR 3 per canone di locazione locali - Periodo: Ottobre / Dicembre 2017. | 1 | € 42.090,00 | Società D.LARR 3 S.r.l. | |
| 639 / STP | 2017 | 12/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 27, 28 e 29. (Periodo: Ottobre 2017) | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 638 / STP | 2017 | 12/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 17, 18 e 19. (Periodo: Ottobre 2017) | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 637 / STP | 2017 | 12/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 132/PA del 28.06.2017 emessa dalla ditta C.A.U. di DI CARO G. & C. s.n.c. di Marsala (TP) per la fornitura di n. 30 ventilatori a soffitto per le esigenze della ASL di Pescara. CIG Z831F19C65 | 1 | € 508,74 | Ditta C.A.U. di DI CARO G. & C. s.n.c. | |
| 418/DAPE | 2017 | 12/10/17 | Dott. Tullio Spina (delegato dott. Nicola Baldassarre) | Patrizia Sanzone | Del.n.898/16 Prog.LP3- Progetto denominato R.A.CH.ELE del.N.616/17- "Attivazione sedute operatorie aggiuntive di Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa ai mesi di Luglio-Agosto 2017. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.7 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 396/DSM | 2017 | 12/10/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 2.869,05 per il mese di Settembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 2.869,05 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 395/DSM | 2017 | 12/10/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Caramanico Terme (PE) dell’importo di € 382,54 mesi di Settembre 2017. Rif.to Determine N. 236/DSM del 21/06/2017 e n. 242/DSM del 28/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 0 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 200 | 2017 | 12/10/17 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | RIMBORSO SOMMA DI CUI ALLA FATT. N. 925 DEL 28/02/2017 | RIMBORSO SOMMA DI CUI ALLA FATT. N. 925 DEL 28/02/2017 | 1)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 2)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 199 | 2017 | 12/10/17 | dott. Antonio Caponetti | Paola Romano | Autorizzazione alla partecipazione dei dottori Robuffo Giorgio e Briga Nicola al Corso di Formazione "La valutazione del rischio stress lavoro correlato: modelli e strumenti di intervento" VII Edizione che si svolgerà ad Aversa (CE) il 27 e 28 ottobre 2017. | Autorizzazione Corso di Formazione | ABS-DIP | ||
| 136 | 2017 | 12/10/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | C.P.S. INFERMIERE (CAT. D) MATR. N. 39610 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO; DECORRENZA 16/10/2017 | RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO | UOC TEP; UOC GRU; UOC Area Distrettuale Metropolitana; Dir. Amm.va P.O. Pescara; Direzione Sanitaria P.O. Pescara; Coord. Prof.ni Sanitarie Area Infermieristica - Ostetrica; Uff. Inf.co PP.OO. Pescara-Penne-Popoli; Rilevazione presenze UOC GRU Pescara. | ||
| 134/GRU | 2017 | 12/10/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 16320. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 1 del CCNL Integrativo del 20/09/01. | Aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità di servizio per motivi personali/di famiglia. | UOC GRU UOC TEP UOS ASSISTENZA CONSULTORIALE RILEVAZIONE PRESENZE GRU | ||
| 29/ADMNS | 2017 | 12/10/17 | dott.ssa Rita Mazzocca | RIMBORSO TICKETS alla Sig.ra N.O. di Montesilvano (PE) | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | ||||
| 23/ADPE | 2017 | 12/10/17 | dott. Giuseppe Di Bartolomeo | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto di vaccini desensibilizzanti e di prestazioni sanitarie. Agosto 2017 | Rimborsi Vaccini D.S. Pescara Sud | 1 | 30,99 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 686 | 2017 | 11/10/17 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | AFFIDAMENTO ALLA DITTA AMGEN srl DELLA FORNITURA DI UN ULTERIORE QUANTITATIVO DEL FARMACO DENOMINATO “KYPROLIS”. | 1 | € 39.090,00 IVA ESCLUSA | DITTA AMGEN | |
| 685 | 2017 | 11/10/17 | DOTT. ALBERTO CIANCI | VARIANTE QUALITATIVA AL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA SEDA- DETERMINA N.417/2017 | 1 | 0 | DITTA SEDA | ||
| 684 | 2017 | 11/10/17 | DOTT. ALBERTO CIANCI | FORNITURA DI DPI ANTI RX PER LE ESIGENZR DELLA ASL DI PESCARA.DETERMINAZIONI | 0 | 0 | DITTA CEA | ||
| 683 | 2017 | 11/10/17 | DOTT. ALBERTO CIANCI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA AL CONTRATTO INFORMATICO NUMERO 1208/2014 | 1 | 0 | DITTA VYGON ITALIA | ||
| 682 | 2017 | 11/10/17 | DR. ALBERTO CIANCI | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | CONTRIBUTO DELLA SOMMA DI € 15.710,00 EMESSO A FAVORE DELL’A.N.A.C., PER LE PROCEDURE DI GARA AVVIATE DAL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO TECNICO ECONOMALE – ED ALTRI UFFICI DELL’AZIENDA ASL DI PESCARA RELATIVO AL 2° QUADRIMESTRE MAGGIO -AGOSTO (ANNO 2017). | 2 | € 15.710,00 | O.P.A. G.E.F. C.S. | |
| 681 | 2017 | 11/10/17 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | VARIAZIONE INCREMENTALE AL CONTRATTO DI FORNITURA DEL FARMACO “LACRIMART”. | 0 | € 500,00 IVA ESCLUSA | ||
| 636 / STP | 2017 | 11/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione canoni al Comune di Spoltore per l'utilizzo dei locali adibiti a D.S.B. Sistemazione contabile. Periodo dal 2004 al 30/06/2017. | € 15.020,83 | Comune di Spoltore | ||
| 635 / STP | 2017 | 11/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della somma di € 222,00 a favore del Comune di Bussi Sul Tirino per l'espletamento del servizio nettezza urbana (TARI anno 2017), per gli spazi adibiti a Guardia Medica. | 1 | € 222,00 | Comune di Bussi Sul Tirino (TARI 2017) | |
| 634 / STP | 2017 | 11/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO DI N. 7 INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA STRAORDINARIA EFFETTUATI DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA A SEGUITO DI NOSTRE RICHIESTE PER IL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z1E1FF2790] | € 1.695,80 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 633 / STP | 2017 | 11/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLA COLONNA MONTANTE DEI GAS MEDICALI PRESSO I LOCALI IN RISTRUTTURAZIONE DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016). C.I.G. [Z4C2002C05] | € 2.583,06 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 632 / STP | 2017 | 11/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL QUADRO DI RIDUZIONE DI II STADIO PER OSSIGENO MEDICALE E VUOTO PRESSO L'U.O. DI EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, A FAVORE DELLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA S.R.L. C.I.G. [Z8C1FF309F] | € 3.538,00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 631 / STP | 2017 | 11/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. SEDE DI CHIETI, DELLA FORNITURA DI N. 50 KIT OTTURATORE PER POSTI PRESA GAS MEDICALI OCCORRENTI AI REPARTI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. C.I.G. ZF31FF1E4D. | € 2.264,32 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 533 | 2017 | 11/10/17 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016 | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2017/275) | OPA/SEF/CS | ||
| 532 | 2017 | 11/10/17 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” di LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° FATTPA 64_17 del 30/09/2017 del mese di SETTEMBRE 2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2017/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 531 | 2017 | 11/10/17 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di SETTEMBRE 2017, in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 530 | 2017 | 11/10/17 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di SETTEMBRE 2017 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 417/DAPE | 2017 | 11/10/17 | Dott. Rossano Di Luzio | Patrizia Sanzone | Del.497/2016 - Linea Prog. L9 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso la UOC di Diagnostica per Immagini del P.O. di Pescara mese di Agosto 2017 - Liquidazione compensi. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.2 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 416/DAPE | 2017 | 11/10/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott. Claudio Pantani | Del. n. 401 del 21/04/2016 “Convenzione tra L’ASL di Pescara e il Laboratorio Cryolab S.r.l. con sede a Roma presso l’Università degli Studi “Tor Vergata”- Liquidazione e pagamento Fattura Elettronica alla Cryolab S.r.l. di Roma. | Liquidazione e pagamento fattura alla Cryolab S.r.l. di Roma. | n.1 omissis | contbilità anno 2017 | GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 415/DAPE | 2017 | 11/10/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott. Claudio Pantani | Delibera n.392 del 02/05/2017 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” L.R. n.5 del 05/02/1998 - Liquidazione compensi al personale relativa al periodo luglio-settembre 2017. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.1 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 414/DAPE | 2017 | 11/10/17 | Dott. Tullio Spina | Dr.ssa Annarita Bellono | Progetto di studio "Pazienti affetti da insufficenza ventricolare sx trattati con device di supporto ventricolare percutaneo temporale "impella" da effettuarsi presso la U.O.C. di UTIC del P.O. di Pescara. | Autorizzazione Progetto di studio e stipula convenzione con l'Associazione Adricesta Onlus di Pescara. | n.4 | UOC di UTIC P.O. Pescara-DEU-OPA-Collegio Sindacale | |
| 394/DSM | 2017 | 11/10/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di SETTEMBRE 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E,F. |
| 393/DSM | 2017 | 11/10/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 1.530,16. Mesi di AGOSTO e SETTEMBRE 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 1.530,16 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 392/DSM | 2017 | 11/10/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PENNE (PE) della somma di €. 2.295,24 per i mesi di AGOSTO e SETTEMBRE 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 2.295,24 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 391/DSM | 2017 | 11/10/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Settembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 390/DSM | 2017 | 11/10/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA (PE) dell’importo di € 382,54 mese di SETTEMBRE 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 389/DSM | 2017 | 11/10/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento al Comune di Lettomanoppello della somma complessiva di €. 614,95 mese di Giugno 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 614,95 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 388/DSM | 2017 | 11/10/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Settembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 387/DSM | 2017 | 11/10/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 1.147,62 per il mese di Settembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1.147,62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 386/DSM | 2017 | 11/10/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Tocco da Casauria (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Settembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 0 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 385/DSM | 2017 | 11/10/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento al Comune di Lettomanoppello della somma complessiva di €. 1.229,90 mesi di Luglio e di Agosto 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.229,90 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 384/DSM | 2017 | 11/10/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 mese di SETTEMBRE 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 277/TEP | 2017 | 11/10/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di Euro 591,81 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per note di debito per note di debito L.336/70 (dirigenza medica) competenza 09/2017. | Pagamento rate ammortamento | Elenco nominativi Modello F24 | € 591,81 | Collegio Sindacale Uff. Gest. del Patrimonio Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 135/GRU/PESCARA | 2017 | 11/10/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIOPRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA DR.SSA SESSA BARBARA | No | No | UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 20/ADMM | 2017 | 11/10/17 | dott.ssa Luana Trafficante | dott. Vittorio Santoro | Liquidazione epagamento del concorso spese di € 3060,94 agli assistiti residenti nei comuni dell'Area Distrettuale Majella Morrone che hanno presentato domanda di rimborso pe ril vaccino iposensibilizzante | rimborso spese acquisto vaccini | 1 | ||
| 18/ADMM | 2017 | 11/10/17 | dott. Federico De Nicola | dott. Vittorio Santoro | Restituzione , agli assistiti aventi diritto, del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa di Scafa , San Valentino, e Tocco da Casauria per prestazioni del mese di agosto 2017 regolarmente prenotate, pagate e non eseguite . | Restituzione ticket | 1 | ||
| 28/ADMNS | 2017 | 10/10/17 | dott.ssa Rita Mazzocca | Recupero debito dipendente A.C. deceduto | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - GESTIONE RISORSE UMANE - COLLEGIO REVISORI | ||||
| 529 | 2017 | 09/10/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MEDICA REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 276/TEP | 2017 | 09/10/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Collegio Sindacale - Rimborso spese trasferta periodo gennaio – luglio 2017 ad un componente. | Rimborso spese a componenti Organi Aziendali | nr. 13 fogli | € 990,98 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 153/Afo | 2017 | 09/10/17 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI ENNIO POLLINI E MARIANO DE MATTEIS AL CONVEGNO NAZIONALE SIMPEL - RIVA DEL GARDA 10/12 OTTOBRE 2017. | € 1.770,00 | domanda | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 152/AFO | 2017 | 09/10/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA' ITALIANA DI CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 017/DAPO | 2017 | 09/10/17 | Dott. Federico De Nicola | Laura Colangelo | Liquidazione e pagamento fatture anno 2014 all'Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila per visite fiscali al personale dipendente P.O. Popoli. Euro 328,31 | Visite fiscali personale P.O. Popoli anno 2014. Liquidazione e pagamento fatture alla Azienda Asl Avezzano - Sulmona - L'Aquila | OPA SEF Collegio Sindacale | ||
| 016/DAPO | 2017 | 09/10/17 | Dott. Federico De Nicola | Laura Colangelo | Liquidazione e pagamento fatture anno 2017 Azienda Sanitaria Locale Avezzano Sulmona L'Aquila per visite fiscali personale dipendente P.O. Popoli Euro 1.050,34 | Visite fiscali personale dipendente P.O. Popoli. Liquidazione e pagamento | OPA SEF Collegio Sindacale | ||
| 8/ADV | 2017 | 07/10/17 | Dott. Stefano Boccabella | Dott. Davide Grande | Rimborsi agli assistiti, in forma indiretta, per vaccini desensibilizzanti specifici (distinta 3/17) | Rimborso vaccini desensibilizzanti | 1 | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 630 / STP | 2017 | 06/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata, identificata dal CIG 7094297F12, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento dei “lavori di diversa distribuzione interna per adeguamento antincendio da effettuare presso la Palazzina della Direzione Sanitaria del P.O. Pescara”. - aggiudicazione | 1 | € 57.840,05 | Ditta IECOM S.r.l. | |
| 629 / STP | 2017 | 06/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE ALTIMETRO A PARETE N. INV. 77717 UBICATO PRESSO LA PEDIATRIA MEDICA D.H. DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA SADAL MEDICA S.R.L.S., VIA MONTE BOVE - PESCARA. C.I.G. Z491FBCF70. | € 610,00 | Ditta SADAL MEDICA S.r.l.s. | ||
| 628 / STP | 2017 | 06/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento n. 90020140001151939 Comune di Catignano. (T.A.R.S.U. 2013).- | € 1.766,00 | Comune di Catignano - SO.G.E.T. (T.A.R.S.U. 2013) | ||
| 627 / STP | 2017 | 06/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore DITTA ELETTRONIC AUTO - (CIG Z9A1E7A392) - | 1 | € 1.595,76 | Ditta ELETTRNIC AUTO | |
| 626 / STP | 2017 | 06/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING S.p.A. (Delibera n. 710/12) - Periodo: Aprile / Giugno. | 1 | € 249.647,01 | Ditta H.C. - HOSPITAL CONSULTING - S.p.A. | |
| 625 / STP | 2017 | 06/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture ditta Gedi. Manutenzione autoveicoli Periodo: Maggio/Agosto 2017 - sede di Pescara e Penne. | 1 | € 9.172,28 | Ditta GEDI s.n.c. | |
| 413/DAPE | 2017 | 06/10/17 | Dott. Rossano Di Luzio | Patrizia Sanzone | Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nel mese di Agosto 2017. | Liquidazione compensi. | n.4 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-DSA-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 412/DAPE | 2017 | 06/10/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Luigi Olivieri | progetto obiettivo di Ematologia di cui all’art.3 della L.R. 3 febbraio 1998 n.5 (Assistenza Domiciliare Ematologica) – annualità 2017/2018 - : liquidazioni compensi al personale medico per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo), al personale del comparto sanitario per prestazioni sanitarie di supporto diretto e al personale del comparto amministrativo per altre prestazioni di supporto indiretto, rese al di fuori del normale orario di servizio, nel periodo: agosto 2017. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.8 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 411/DAPE | 2017 | 06/10/17 | Dott. Tullio Spina (delegato Dott. Leonardo Paloscia) | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di SETTEMBRE 2017. | Liquidazione personale medico Elisoccorso. | 2 | bilancio 2017 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 410/DAPE | 2017 | 06/10/17 | Dott. Tullio Spina (delegato Dott. Leonardo Paloscia) | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di SETTEMBRE 2017. | Liquidazione personale infermieristico Elisoccorso. | 2 | bilancio 2017 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 133/GRU/PESCARA | 2017 | 06/10/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA INTERNA PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO | 1 | Euro 341,64 | UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 624 / STP | 2017 | 05/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE SUI RADIATORI DEL CORPO NUOVO DEL P.O. DI POPOLI AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D.Lgs. n. 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D. | € 8.963,42 | R.T.I. / C.N.S. - CPL CONCORDIA | ||
| 623 / STP | 2017 | 05/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA UTA A SERVIZIO DELLA U.O. DI EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA AL CONCORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs. n. 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | € 854,00 | R.T.I. / C.N.S. - CPL CONCORDIA | ||
| 409/DAPE | 2017 | 05/10/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dr.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Sperimentazione Clinica Prot. “CA204009” effettuato presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara, per conto della Ditta Bristol-Mayer Squibb International Corporation. | Liquidazione compensi. | n.9 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 408/DAPE | 2017 | 05/10/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dr.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Sperimentazione Clinica Prot. “CAMN 107A2303” effettuata presso la U.O. di Ematologia del P.O. di Pescara. Responsabile della sperimentazione Dr. P. Di Bartolomeo | Liquidazione compensi. | n.8 omissis | contbilità anno 2017 | TEP.GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 407/DAPE | 2017 | 05/10/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Prot. “Hema-Charta” effettuato presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara, promosso dalla Ditta YGHEA | Liquidazione compensi. | n.9 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 406/DAPE | 2017 | 05/10/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Sperimentazione Clinica Prot. “CAMN107AIC05” effettuata presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara, per conto della Ditta NOVARTIS FARMA S.p.A. | Liquidazione compensi. | n.9 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 405/DAPE | 2017 | 05/10/17 | Dott. Rossano Di Luzio | Dr.ssa Annarita Bellono | Liquidazione gettoni di presenza in favore dei componenti della Segreteria Tecnico-Scientifica-Amministrativa del Comitato Etico delle Province di Chieti e Pescara. dipendenti e non dipendenti della A.S.L. di Pescara. Periodo: 1° Gennaio 2017- 30 Giugno 2017 | Liquidazione compensi. | n.8 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 404/DAPE | 2017 | 05/10/17 | Dott.ss | Dott. Claudio Pantani | Delibera n.4 del 01/01/2017 - "Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2015" - Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Luglio-Agosto 2017 P.O. di Penne. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.3 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA COLLEGIO SINDACALE |
| 383/DSM | 2017 | 05/10/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 1.912,70 per il mese di Settembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 1.912,70 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 382/DSM | 2017 | 05/10/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA della somma complessiva di €. 622.54. Mese di SETTEMBRE 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 622.54. | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 275/TEP | 2017 | 05/10/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra FERRI MARILENA, C.P.S. Esp. Assistente Sanitaria – Cat. “D” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 16/12/2017. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 17/DAPN | 2017 | 05/10/17 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento compenso lordo forfettario all’assistente religioso del P.O. di Penne per i mesi di luglio-agosto-settembre 2017 | Pagamento personale religioso | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 16/DAPN | 2017 | 05/10/17 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Rimborso tickets presso P.O. Penne. Periodo richieste 01/07/2017-02/10/2017. | Rimborso tickets | 1 | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario Uffico Intramoenia | |
| 676 | 2017 | 04/10/17 | dott. Alberto CIANCI | Variante qualitativa- rdo n.1549796 | 2 | 0 | FAVERO | ||
| 622 / STP | 2017 | 04/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n.50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di Condizionatori tipo Unico, per le esigenze di questa Azienda. O.d.A. n. 3790351 - CIG Z7B1F7DA9 | € 17.153,20 | Ditta LAITECH S.r.l. | ||
| 621 / STP | 2017 | 04/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura relativo al servizio di manutenzione full risk delle macchine lavapadelle installate presso l'ASL di Pescara. C.I.G. Z26179DA8B | 1 | € 5.734,00 | Ditta PRONTOMED S.r.l. | |
| 620 / STP | 2017 | 04/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE LAVAPADELLE IN USO PRESSO I REPARTI DI CARDIOLOGIA, GERIATRIA, CHIRURGIA, STROKE UNIT, ORTOPEDIA, NEFROLOGIA, GINECOLOGIA, MEDICINA DEL P.O. DI PESCARA E CHIRURGIA E MEDICINA DEL P.O. DI POPOLI + LA R.S.A. DI CITTA' S. ANGELO, ALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO (PG). C.I.G. ZCD1FF23BF | € 3.660,00 | Ditta PRONTOMED S.r.l. | ||
| 619 / STP | 2017 | 04/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo ai mesi di GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2017 Sezione di Penne. C.I.G. 374885442F | 1 | € 6.702,16 | Ditta BIOH Filtrazione S.r.l. | |
| 618 / STP | 2017 | 04/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture per fornitura gas metano Penne / Loreto - Periodo: Maggio 2017 - Vestina Gas S.r.l. | 1 | € 1.257,18 | Società VESTINA GAS S.r.l. | |
| 617 / STP | 2017 | 04/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura Veritas Energia per fornitura gas metano presso il Distretto di Via Rieti - Pescara. | 1 | € 277,61 | Società VERITAS ENERGIA | |
| 616 / STP | 2017 | 04/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture AUSL PE. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 9.919,86 | Società ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 615 / STP | 2017 | 04/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL ENERGIA S.p.a. per fornitura energia elettrica Convenzione CONSIP Energia elettrica 14 - lotto 8 per varie strutture AUSL Pescara sez. di Popoli. Periodo: AGOSTO 2017. | 1 | € 312.491,90 | Società ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 274/TEP | 2017 | 04/10/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Procedura Esecutiva Tribunale Ordinario di Pescara – Esecuzioni Mobiliari – N. 198/2017 R.G.E. - Provvedimenti | Procedura Esecutiva ASL Pescara contro ex dipendente Matricola 9100 - Presa d'atto delle discosizioni dell'autorità giudiziaria e conseguente stralcio somme e deduzione da PPT. | € 368,55 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Ufficio Legale | |
| 273/TEP | 2017 | 04/10/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Sig. Cecchini Antonio, operatore tecnico specializzato autista di ambulanza cat- BS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto della cessazione dal servizio con decorrenza dal 15/09/2017 a seguito di decesso avvenuto in data 14/09/2017. Liquidazione dell' indennità sostitutiva del preavviso. | presa d'atto cessazione | nr2 allegati | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 173 | 2017 | 04/10/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA OPPOSIZIONE A D.I. N. 2012/07. TRANSAZIONE LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 39.399,15 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 172 | 2017 | 04/10/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSI EX ART. 700 CPC E 669 CPC. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 8.041,25 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 151/Afo | 2017 | 04/10/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. RENATO CERBO AL CORSO “LA DIMENSIONE EVOLUTIVA IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE“. | Domanda | € 1.075,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 150/Afo | 2017 | 04/10/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA VIVIANA SCHIAZZA AL CORSO SULLA “GESTIONE OPERATIVA DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DOPO IL DECRETO CORRETTIVO E IL BANDO TIPO ANAC N. 1/2007“. | Domanda | € 390,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato, Uff. Gest. Econ-Finanziaria, e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 132/GRU/PESCARA | 2017 | 04/10/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'INCARICO DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA CONFERITO AL C.P.S. INFERMIERE - DOTT.SSA BISOGNO SARA. | 1 | UOC TEP, UOC GEF, UOC GRU, DIR. SAN. P.O. PESCARA, UFFICIO INFERMIERISTICO. | ||
| 62/ML | 2017 | 04/10/17 | dott. Ildo Polidoro | Gianni Chiavaroli | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | 296,75 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 29 | 2017 | 04/10/17 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 73.857,09 per le fatture emesse dalla ditta Telecom Italia S.p.A. relative alla Convenzione Reti Locali 5. | |||||
| 675 | 2017 | 03/10/17 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | Affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) e dell’art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del farmaco per Distribuzione Diretta Esclusiva, denominato “OTEZLA”, nelle more di provvedimenti da parte del soggetto aggregatore della Regione Abruzzo inerenti all’acquisizione del completo fabbisogno di questa ASL di Pescara. | 1 | 39990,00 IVA ESCLUSA | DITTA CELGENE | |
| 674 | 2017 | 03/10/17 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | RECEPIMENTO DELLA DETERMINA DELL’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA) n. 1540 del 13.09.2017 RELATIVA ALL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMPORTAZIONE DEL FARMACO ESTERO DENOMINATO “PROPYCIL”. | 1 | €500,00 IVA ESCLUSA | DITTA MYLAN | |
| 614 / STP | 2017 | 03/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Determina n. 604 del 27/09/2017 - CIG 2559758B1D - Rettifica. | ||||
| 613 / STP | 2017 | 03/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Società Troia Dante & C. s.n.c. per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara - mese: Agosto - (Determina n. 5/17 - CIG: ZAB1C45063). | 1 | € 330,13 | Ditta TROIA Dante & C. s.n.c. | |
| 612 / STP | 2017 | 03/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fatture in favore della OMNIA SERVITIA SRL III Annualità di Servizio 2016/2017 - Periodo (12/02/2017 - 11/05/2017) (CIG: 2559758B1D) | 1 | € 915.443,04 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 611 / STP | 2017 | 03/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENI Gas e Luce S.p.A. per fornitura gas metano. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 1.903,97 | Società ENI Gas e Luce S.p.A. | |
| 528 | 2017 | 03/10/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 527 | 2017 | 03/10/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento dei SALDI per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di LUGLIO 2017. | 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 381/DSM | 2017 | 03/10/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia Over 45. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €. 232,41 per il mese di SETTEMBRE 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 232,41 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 171 ala | 2017 | 03/10/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | liquidazione di una sanzione amministrativa relativa alla vettura EK406HW dell'Ausl di Pescara | ||||
| 170 | 2017 | 03/10/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE RG N. 8945/16 | € 2.967,84 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 169 | 2017 | 03/10/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO- SEZ. PESCARA RICORSO RG. 141/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 3.283,02 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 168 | 2017 | 03/10/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PATROCINIO LEGALE PROC. PENALE RG 7004/10 | € 3.994,62 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 167 | 2017 | 03/10/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO EX ART. 1781/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.749,48 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 28 | 2017 | 03/10/17 | Liquidazione della somma di € 15.587,09 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 5° bimestre 2017 + N.V. (800353650) mese di ottobre 2017. | ||||||
| 672 | 2017 | 02/10/17 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | Provvedimenti relativi alla fornitura di parte dei FARMACI di cui al contratto informatico n. 738/2016, a seguito di nuovi accordi commerciali tra le società THERABEL Gienne Pharma e NEOPHARMED GENTILI. | 2 | 0 | DITTA NEOPHARMED GENTILI | |
| 610 / STP | 2017 | 02/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | RETTIFICA DETERMINA N. 393 DEL 21.06.2017. | € 488,00 | Ditta STEELCO S.p.A. | ||
| 609 / STP | 2017 | 02/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Pagamento della somma di € 23.322,00 a favore del Comune di Popoli, per l'espletamento del servizio nettezza urbana (TARI) alle strutture sanitarie di Popoli. Periodo: ANNO 2017. | 1 | € 23.322,00 | Comune di Popoli (TARI) | |
| 608 / STP | 2017 | 02/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING S.p.A. (Delibera n. 710/12) - Periodo: Gennaio / Marzo. | 1 | € 249.647,01 | Ditta H.C. (HOSPITAL CONSULTING) S.p.A. | |
| 607 / STP | 2017 | 02/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta PHILIPS S.p.A. (Delibera n. 710/12) - Periodo: Gennaio/Marzo. | 1 | € 170.419,77 | Ditta PHILIPS S.p.A. | |
| 606 / STP | 2017 | 02/10/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta SIEMENS Healthcare S.r.l. (Delibera n. 710/12) - Periodo: Aprile / Giugno. | 1 | € 434.596,09 | Ditta SIEMENS Healthcare S.r.l. | |
| 526 | 2017 | 02/10/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "CONSORZIO ATQ": LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 380/DSM | 2017 | 02/10/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA (PE) dell’importo di € 765,08 mesi di Luglio e di Agosto 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 379/DSM | 2017 | 02/10/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di € 765,08 mese di SETTEMBRE 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 0 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 272/TEP | 2017 | 02/10/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. PROCOLI MARIO, Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/04/2018. | Presa d'atto del raggiungimento della decorrenza del collocamento a riposo per limiti di età del Dr. Procoli Mario | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 198/DIP | 2017 | 02/10/17 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.1,052,02 QUALE RIMBORSI PER ERRONEI VERSAMENTI AL SERVIZIO IESP PER DIRITTI SANITARI, A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2017 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.1,052,02 QUALE RIMBORSI PER ERRONEI VERSAMENTI AL SERVIZIO IESP PER DIRITTI SANITARI, A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2017 | Affari Generali/IESP/Collegio Sindacale/GEF | ||
| 197/DIP | 2017 | 02/10/17 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE SPESE SEMINARIO DI AGGIORANMENTO: "ATTIVITA' PRIMARIA DEL MICOLOGO: DETERMINAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI, MODALITA' E PROBLEMATICHE. APPROFONDIMENTO DELLA FAMIGLIA DELLE BOLETACEE GENERE" CHE SI E' TENUTO A TRENTO DAL 28 AGOSTO AL 01 SETTEMBRE 2017 | LIQUIDAZIONE SPESE SEMINARIO DI AGGIORANMENTO: "ATTIVITA' PRIMARIA DEL MICOLOGO: DETERMINAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI, MODALITA' E PROBLEMATICHE. APPROFONDIMENTO DELLA FAMIGLIA DELLE BOLETACEE GENERE" CHE SI E' TENUTO A TRENTO DAL 28 AGOSTO AL 01 SETTEMBRE 2017 | Affari Generali/IESP/Collegio Sindacale/TEP-PENNE/GEF | ||
| 76/SEF | 2017 | 02/10/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di SETTEMBRE | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di SETTEMBRE | € 3.075,26 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 27/ADMNS | 2017 | 02/10/17 | dott.ssa Rita Mazzocca | ASSOCIAZIONE P.A. CROCE EUROPA VALCONCA LIQUIDAZIONE NOTA DEBITO MESE agosto 2017 | Nota debito | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
| 27 | 2017 | 02/10/17 | Liquidazione della somma di € 7.570,52 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. (ex Tim) per utenze telefoniche “Aziendale e 118” - 5° bim. 2017 – (Consip Mobile 6). | ||||||
| 403/DAPE | 2017 | 29/09/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 14 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 402/DAPE | 2017 | 29/09/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 5 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 401/DAPE | 2017 | 29/09/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2017 | OPA -SEF - Collegio Sindacale. |
| 131/GRU/PESCARA | 2017 | 29/09/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA DR.SSA DI ZIO ISABELLA | No | No | UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 130/GRU/PESCARA | 2017 | 29/09/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'INCARICO DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA CONFERITO AL C.P.S. INFERMIERE - DOTT.SSA FEBBO FRANCESCA. | 1 | U.O.C. GRU, U.O.C. T.E.P., U.O.C. G.E.F., DIR. SAN. P.O. PESCARA, UFF. INF. | ||
| 22/ADPE | 2017 | 29/09/17 | dott.ssa Carmen Castellano | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e prestazioni sanitarie. Agosto 2017 | Rimborsi Vaccini Area Distrettuale Pescara/D.S. Pescara Nord | 1 | 645,98 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 605 / STP | 2017 | 28/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | “Lavori di installazione paracolpi con corrimano e protezioni per radiatori presso la U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. di Pescara”: - indizione procedura negoziata per affidamento dell’appalto; - approvazione dei relativi atti di gara | 1 | Operatore Economico | ||
| 525 | 2017 | 28/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di Pescara (PE) LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2017, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 305/2017 del 15/06/2017 recante: “Linee Negoziali per la regolamentazione di Prestazioni erogate dalla rete di Specialistica Ambulatoriale Privata Accreditata per l’Anno 2017. – Approvazione Schema Contrattuale e Tetti di Spesa: Stabilimenti di FKT, Studi di Radiologia, Casa di Cura, Studi Medici – Branche a visita. - | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2017/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 524 | 2017 | 28/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” S.r.l. di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2017, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 305/2017 del 15/06/2017 recante: “Linee Negoziali per la regolamentazione di Prestazioni erogate dalla rete di Specialistica Ambulatoriale Privata Accreditata per l’Anno 2017. – Approvazione Schema Contrattuale e Tetti di Spesa: Stabilimenti di FKT, Studi di Radiologia, Casa di Cura, Studi Medici – Branche a visita. - | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2017/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 271/TEP | 2017 | 28/09/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. MAZZOCCA ERMANNO, Operatore Tecnico – Cat. “B” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2018. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 270/TEP | 2017 | 28/09/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. SABATINI CRESCENZO, C.P.S. Infermiere – Cat. “D” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2018. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 129 | 2017 | 28/09/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 20081. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) CCNL Integrativo del 20/09/01. | Aspettativa senza retribuzione per incarico a tempo determinato presso altro Ente. | UOC GRU UOC TEP UOC Medicina P.O. Pescara Ufficio Rilevazione Presenze P.O. Pescara | ||
| 75/SEF | 2017 | 28/09/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma | Rimborso somma | € 1.217,77 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 74/SEF | 2017 | 28/09/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma | Rimborso somma | € 2.073,70 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 21/ADPE | 2017 | 28/09/17 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Agosto 2017. | Rimborsi Ticket Cassa Area Distrettuale Pescara | 2 | 448,98 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 604 / STP | 2017 | 27/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SU IMPIANTI PRESSO DIVERSE STRUTTURE AZIENDALI AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | € 5.368,00 | R.T.I. / C.N.S. - CPL CONCORDIA | ||
| 603 / STP | 2017 | 27/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | AFFIDAMENTO ESTENSIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E TELEMONITORAGGIO SU N. 2 QUIETANZATRICI AUTOMATICHE - MATR. N. 10458 E N. 10818 - ALLA DITTA DATA4 S.r.l. DI SAN BONIFACIO (VR). C. I. G. [ZEF15816FB] | € 2.593,77 | Ditta DATA 4 S.r.l. | ||
| 602 / STP | 2017 | 27/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | INTERVENTO TECNICO, DA PARTE DELLA DITTA KLIFER S.R.L. DI MONTESILVANO (PE), PER LA RIPARAZIONE DI CAMPANELLI CHIAMATA INFERMIERI + SISTEMAZIONE CORDONI E PULSANTI INSTALLATI SULLE TRAVI TESTA LETTO DELLE UU.OO. DI ONCOLOGIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. Z611FBDCC5 | € 420,90 | DITTA KLIFER S.R.L. | ||
| 601 / STP | 2017 | 27/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | INTERVENTO TECNICO, DA PARTE DELLA DITTA KLIFER S.R.L. DI MONTESILVANO (PE), PER LA RIPARAZIONE DI CAMPANELLI CHIAMATA INFERMIERI INSTALLATI SULLE TRAVI TESTA LETTO DELLE UU.OO. DI NEONATOLOGIA, STROKE UNIT E MEDICINA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. ZE21FC7437 | € 1.120,57 | Ditta KLIFER S.r.l. | ||
| 600 / STP | 2017 | 27/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I./SIEMENS H.-H.C.-PHILIPS M.S. DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA FONTE LUMINOSA OLYMPUS EXERA CLV 190 S/N 7564981, IN USO PRESSO IL SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DEL P.O. DI PENNE. C.I.G. [Z381FB7B70] | € 366,00 | R.T.I. / SIEMENS H. - H. C. - PHILIPS M.S. | ||
| 599 / STP | 2017 | 27/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I./SIEMENS H.-H.C.-PHILIPS M.S. DELLA TARATURA DI N. 3 DOSIMETRI BERTHOLD IN DOTAZIONE ALLA MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZB81FEBE00] | € 2.440,00 | R.T.I. / SIEMENS H. - H. C. - PHILIPS M.S. | ||
| 598 / STP | 2017 | 27/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I./SIEMENS H.-H.C.-PHILIPS M.S. DELLA FORNITURA DI N. 1 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' PER APPARECCHIO CLINIMACS PRODIGY IN USO PRESSO L'U.O.C. IMMUNOEMATOLOGIA MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z301FB7B3E] | € 732,00 | R.T.I. / SIEMENS H. - H.C. - PHILIPS M.S. | ||
| 400/DAPE | 2017 | 27/09/17 | Dott. Tullio Spina | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n.347 del 19.04.2017” Progetto obiettivo aziendale per l’incremento del Procurament dei Tessuti Oculari” Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Giugno-Luglio 2017 autorizzazione di spesa n.364/2015. | Liquidazione ompensi al personale dipendente. | n.3 omissis | n.364/2015 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 399/DAOE | 2017 | 27/09/17 | Dott. Alberto Albani | Patrizia Sanzone | Del.n.167/2017 - "Attivazione turni aggiuntivi di guardia medica notturna presso la UOC di Chirurgia e Medicina d'Urgenza dei PP.OO di Popoli" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relative al periodo Marzo-Agosto 2017- LP5. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.2 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 269/TEP | 2017 | 27/09/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di Settembre 2017 Voce: Altri debiti Diversi | trattenute su stipendi | prospetti contabili | € 287.913,07 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 268/TEP | 2017 | 27/09/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente D'Adamo Maria, operatore socio sanitario cat-B- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per limiti d' eta con decorrenza dal 01/12/2017. | collocamento per limiti d' età | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 267/TEP | 2017 | 27/09/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Terra Anna Lucia, assistente amministrativo cat-C- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per limiti d' eta con decorrenza dal 01/12/2017. | collocamento per limiti d' età | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 266/TEP | 2017 | 27/09/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Pignoramenti presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Settembre 2017. | Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio pignorate Settembre 2017. | Specifica Trattenute e Versamenti ai creditori. | € 16.846,60 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria AFFARI LEGALI |
| 265/TEP | 2017 | 27/09/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Determinazione TEP 80/2016 – Ulteriori provvedimenti a conguaglio. | € 937,38 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 26 | 2017 | 27/09/17 | Liquidazione della somma di € 27.477,04 a favore della soc. Fastweb S.p.A. per canone CONSIP manutenzione centrali telefoniche (CT 5) relativo al periodo 01.06.2017 / 30.06.2017. | ||||||
| 671 | 2017 | 26/09/17 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | OGGETTO: PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE LA FORNITURA DEL FARMACO COMMERCIALMENTE DENOMINATO “REOPRO 10mg/5 MI” A SEGUITO DI VARIAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE. | 1 | 0 | DITTA JANSSEN-CILAG | |
| 670 | 2017 | 26/09/17 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) e dell’art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del farmaco denominato commercialmente “TAGRISSO”, nelle more dell’avvio e conclusione della relativa gara regionale da parte del soggetto aggregatore della Regione Abruzzo. | 1 | 39990,00 IVA ESCLUSA | DITTA ASTRAZENECA | |
| 669 | 2017 | 26/09/17 | DOTT. ALBERTO CIANCI | DOTT.SSA DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA VOLCANO EUROPE SA DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO | 2 | 47.580,00 € | VOLCANO EUROPE SA | |
| 668 | 2017 | 26/09/17 | DOTT. ALBERTO CIANCI | DOTT.SSA DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ATLANTECH SRL DELLA FORNITURA DI GUIDE PER ANGIOPLASTICA NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO | 3 | 46.360,00 € | ATLANTECH SRL | |
| 667 | 2017 | 26/09/17 | Dott. Alberto CIANCI | OGGETTO: PROSECUZIONE CONTRATTO “HEMOPATCH SIGILLANTE EMOSTATICO” PER LE ESIGENZE DELLA CHIRURGIA TORACICA DEL P.O. DI PESCARA. | 1 | 0 | DITTA BAXTER | ||
| 666 | 2017 | 26/09/17 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) e dell’art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del farmaco denominato commercialmente “VARGATEF”, nelle more dell’avvio e conclusione della relativa gara regionale da parte del soggetto aggregatore della Regione Abruzzo. | 1 | 39990,00 IVA ESCLUSA | DITTA BOEHRINGER INGELHEIM | |
| 665 | 2017 | 26/09/17 | DOTT. ALBERTO CIANCI | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA DEL CONTRATTO DELLA DITTA APPLIED MEDICAL AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DLE PRODOTTO GELPOINT PATH | APPLIED MEDICAL | |||
| 664 | 2017 | 26/09/17 | ALBERTO CIANCI | Antonella Cuzzi | OGGETTO: Lotto n. 686 della gara regionale farmaci, aggiudicata dall’Ausl di Lanciano-Vasto-Chieti con delibera n. 370/2016 – Provvedimenti per la momentanea indisponibilità della specialità medicinale INTRATECT ((Principio attivo: “Immunoglobulina umana normale”) da parte della ditta aggiudicataria. | 0 | 324,50 | DITTA OCTAPHARMA | |
| 663 | 2017 | 26/09/17 | DOTT. ALBERTO CIANCI | DOTT.SSA DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA B. BRAUN MILANO SPA DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER STOMIA | 1 | 2.796,16 € | B. BRAUN MILANO SPA | |
| 662 | 2017 | 26/09/17 | ALBERTO CIANCI | Affidamento alla Ditta Datasis Group srl del Servizio di supporto diretto, a favore del Dipartimento Gestione e Sviluppo risorse umane, della ASL di Pescara | 2196 IVA INCLUSA | DATASIS | |||
| 661 | 2017 | 26/09/17 | Alberto Cianci | Francesco Verì | PROROGA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, L, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI FOTOCOPIATORI XEROX DELL’AUSL DI PESCARA | ||||
| 597 / STP | 2017 | 26/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata, identificata dal CIG ZE92005C38, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento della “fornitura di cassette in legno per feti ed arti amputati” - aggiudicazione | € 4.392,00 | Falegnameria RICCI & RICCI. | ||
| 596 / STP | 2017 | 26/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | “Lavori di realizzazione di uno studio medico e di una degenza per due posti letto” presso la Sezione di Onco-Ematologia Pediatrica del P.O. di Pescara (Ala Ovest – V Piano): - indizione procedura negoziata per affidamento dell'appalto; - approvazione dei relativi atti di gara | Operatori Economici (Albo Fornitori) | |||
| 595 / STP | 2017 | 26/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta Scarpello Antonio (Delibera n. 969/16 - CIG 666643328B). | 1 | € 14.584,29 | Ditta SCARPELLO ANTONIO | |
| 594 / STP | 2017 | 26/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina N. 415/16 - CIG Z5F1F0B12F). | 1 | € 13.420,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 593 / STP | 2017 | 26/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina N. 787/16 - CIG 2559758B1D). | 1 | € 45.140,00 | Dita OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 592 / STP | 2017 | 26/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 769/16 - CIG 2559758B1D). | 1 | € 13.420,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 591 / STP | 2017 | 26/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore di ENI S.p.A. per fornitura gas metano. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 40,66 | Società ENI S.p.A. | |
| 590 / STP | 2017 | 26/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONDOMINIO COMPLESSO ANTARA 1 VIA CASTELLARI 23 65027 SCAFA (PE) PER RATA CONDOMINIALE DEI LOCALI IN FITTO ADIBITI AL SERVIZIO U.T.A.P. DI SCAFA. | € 3.056,51 | Complesso Condominiale ANTARA 1 | ||
| 523 | 2017 | 26/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI” - SYNERGO di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 20 del 20/01/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 522 | 2017 | 26/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 776 del 28/11/2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 378/DSM | 2017 | 26/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Stipula Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio di formazione ed orientamento con l’Istituto per lo studio delle Psicoterapie s.r.l. Scuola di Specializzazione in Psicoterapie Brevi ad approccio strategico – ROMA - | CONVENZIONE | 2 | €. 0 | AA.GG. COLL. SIND. |
| 377/DSM | 2017 | 26/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Stipula della nuova Convenzione per lo svolgimento delle attività di volontariato dal titolo “L’A.R.C. per la Neuropsichiatria Infantile”dell’Associazione Onlus “A.R.C.” Associazione Ricerca & Counseling) di Montesilvano (Pescara) presso l’U.O.C. N.P.I. dell’Asl di Pescara periodo 01/11/2017 – 31/10/2018. | CONVENZIONE | 3 | €. 0 | AA.GG. COLL. SIND. |
| 264/TEP | 2017 | 26/09/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | "Dipendente Dr.ssa D’ALOISIO NICOLETTA, Dirigente Psicologo - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. " Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/12/2017. | Presa d'atto del raggiungimento della decorrenza del collocamento a riposo per limiti di età della Dr.ssa D'Aloisio Nicoletta. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 263/TEP | 2017 | 26/09/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di SETTEMBRE 2017 | Trattamento accessorio dipendenti | prospetti contabili | € 867.810,26 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 262/TEP | 2017 | 26/09/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 34.243,07, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Settembre 2017. | Mensilità Settembre 2017: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.34.243,07 | Distinta di contribuzione Distinta di versamento | € 34.243,07 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 261/TEP | 2017 | 26/09/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef.Stipendi mese settembre 2017 | Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente. | riepilogo analitico | € 6.991.252,70 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 192 | 2017 | 26/09/17 | Dr ANTONIO CAPONETTI | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la commissione di valutazione dipendenti della AUSL Pescara a tutto il mese di Luglio 2017, ai sensi dell'allegato "A" delle deliberazioni di G.R.A. n. 61 del 30 gennaio 2006 e deliberazione di G.R.A. n. 949 del 21 agosto 2006. | Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | € 13.357,68 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff.SEF - Uff. TEP | ||
| 191 | 2017 | 26/09/17 | Dr ANTONIO CAPONETTI | Corsi di formazione per alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai densi delle deliberazioni G.R.A. n. 61 del 301/10/2006 n. 949 del 21/08/2006 e n. 463 del 14/05/2007 mese di Luglio 2017 | Liquidazione e pagamento Dipendenti | € 1.189,04 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff.SEF - Uff. TEP | ||
| 190 | 2017 | 26/09/17 | Dr ANTONIO CAPONETTI | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Luglio 2017, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | € 1.514,03 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff.SEF - Uff. TEP | ||
| 128 | 2017 | 26/09/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | C.P.S. TSRM (CAT. D) MATR. N. 40795 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE, MODIFICA ORARIO DI SERVIZIO. | U.O.C. TEP; U.O.C. GRU; Coordinatore Distretti Sanitari di Base; U.O.C. Area Distrettuale Pescara; Resp. UOS Diagnostica Senologica; Rilevazione presenze U.O.C. GRU. | |||
| 59 | 2017 | 26/09/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott. ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese AGOSTO 2017 | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | € 20.850,00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale |
| 58 | 2017 | 26/09/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott. ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi a N.10 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Periodo GIUGNO - LUGLIO 2017. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | fatture dei medici libero professionisti | € 4.670,00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale |
| 57 | 2017 | 26/09/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott. ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale patenti , Dott. E.B. per il mese: LUGLIO 2017 - | liquidazione compensi al componente | tabella riepilogativa delle sedute | € 1.986,48 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. GEF; M.L. |
| 56 | 2017 | 26/09/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott. ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese di AGOSTO 2017. | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | € 1.233,18 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. TEP; M.L. |
| 25 | 2017 | 26/09/17 | Liquidazione della somma di € 17.005,10 a favore della soc. Olivetti S.p.A. per utenze CTN (ex RUPA) relative ai mesi Luglio e Agosto 2017. | ||||||
| 589 / STP | 2017 | 25/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 6700120 del 29.07.2017 emessa dalla ditta NEON TOMA ILLUMINAZIONI S.r.l. di Maglie (LE) per la fornitura di n. 20 condizionatori Beko da 9000 BTU per le esigenze della ASL di Pescara. CIG Z051F41B09 | 1 | € 6.636,80 | Ditta NEON TOMA ILLUMINAZIONI S.r.l. | |
| 588/ STP | 2017 | 25/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 100/61 del 24.07.2017 emessa dalla ditta INTESA INVESTMENTS S.r.l. di Sesto Campano (IS) per la fornitura di n. 300 pile torce per le esigenze della ASL di Pescara. CIG Z721F47A1B | 1 | € 292,80 | Ditta INTESA INVESTMENTS S.r.l. | |
| 587 / STP | 2017 | 25/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 9 MEPA 2017 del 01.06.2017 emessa dalla ditta FERRAMENTA CENTRALE di Piccioni Lucia di Tarquinia (VT) per la fornitura di n.60 ganci a doppio appendiabiti per le esigenze della ASL di Pescara. CIG ZC51E98AB0 | 1 | € 329,40 | Ditta FERRAMENTA CENTRALE | |
| 586 / STP | 2017 | 25/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 2017/V4/1700080 del 17.07.2017 emessa dalla ditta ELETTROSERVICE S.p.A. di Monterotondo (RM) per la fornitura di n. 20 condizionatori Beko da 12000BTU per le esigenze della ASL di Pescara. CIG Z0C1F41AF6 | 1 | € 9.635,56 | Ditta ELETTROSERVICE S.p.A. | |
| 585 / STP | 2017 | 25/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. A/12 del 18.05.2017 emessa dalla ditta EDILKOM del Dott. Emanuele Maugeri di Catania (CT) per la fornitura di n. 15 specchi rettangolari con mensola per le esigenze della ASL di Pescara. CIG Z511E7822B | 1 | € 284,75 | Ditta EDILKOM | |
| 376/DSM | 2017 | 25/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma di € 3060,32 per i mesi di Luglio e Agosto 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 3060,32 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 375/DSM | 2017 | 25/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per il mese di Agosto 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1147,62 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 374/DSM | 2017 | 25/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE, sede in Montesilvano, della somma di €. 1.447,45. Mesi di Luglio e Agosto 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.447,45. | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 373/DSM | 2017 | 25/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 2.100,03 mese di AGOSTO 2017. Rif. Determina 237/ DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 6 | €. 2.100,03 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 372/DSM | 2017 | 25/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di AGOSTO 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 464,82 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 371/DSM | 2017 | 25/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 6.341,23 mese di AGOSTO 2017. Rif. Determina 237/ DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 6.341,23 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 370/DSM | 2017 | 25/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di €. 4.384,62 relativa ai LUGLIO e AGOSTO 2017 Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 4.384,62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 369/DSM | 2017 | 25/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Tocco da Casauria (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Agosto 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 0 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 368/DSM | 2017 | 25/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma di € 1.530,16 per il mese di AGOSTO 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1.530,16 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 149/Afo | 2017 | 25/09/17 | Dott. A. Cianci | Dott. P. Arquilla | RINNOVO BANCHE DATI PER IL SUPPORTO ALLE DECISIONI MEDICHE. | Offerta | € 39.000,00 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 148/Afo | 2017 | 25/09/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corso “L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI: NOVITA' PROCEDURALI E OPERATIVE”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 147/Afo | 2017 | 25/09/17 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA FRANCESCA RANCITELLI AL CORSO "I NUOVI OBBLIGHI DI DIGITALIZZAZIONE DELLA PA: FORMAZIONE, CONSERVAZIONE E PUBBLICITA' DEI DOCUMENTI E DEI FASCICOLI INFORMATICI. | Domanda | € 1.240,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 127 | 2017 | 25/09/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | OPERATORE SOCIO SANITARIO (CAT. BS) MATR. N.16670. RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO; DECORRENZA 01/11/2017 | RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO | UOC TEP; UOC GRU; Direz. Amm.va P.O. Pe; Direz. Sanitaria P.O. Pe; Coord. Prof.ni Sanitarie Area Inf.ca - Ostetrica; Uff. Inf.co PP.OO. Pescara - Penne - Popoli; UOSD Day Hospital Oncologico P.O. Pe; Rilevazione presenze P.O. Pe. | ||
| 126/GRU/PESCARA | 2017 | 25/09/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | RECUPERO STIPENDIALE | No | No | UOC TRATTAMENTO ECONOMICO; UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO | |
| 125 | 2017 | 25/09/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato - matr. n. 48970, conservazione del posto, ai sensi dell'art. 14, co. 1 lett. A) del CCNL Integrativo del 20/09/01. Interruzione conservazione del posto. | interruzione conservazione del posto concessa ai sensi dell'art. 14, co. 1 Lett. A) del CCNL Integrativo del 20/09/01. | UOC GRU UOC TEP UOS Geriatria P.O. Penne Rilevazione Presenze P.O. Penne | ||
| 26 | 2017 | 25/09/17 | dott. Federico De Nicola | RIMBORSO TICKETS dell'U.O.C.A.D. di MONTESILVANO - RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE - MESE DI AGOSTO 2017 | elenco richiedenti | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
| 15/DAPN | 2017 | 25/09/17 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di luglio 2017. | Rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 584 / STP | 2017 | 22/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z9E1FFC59A | € 2.903,60 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 583 / STP | 2017 | 22/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA + NOTA CREDITO EMESSA DALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO (PG) PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE LAVAPADELLE IN USO PRESSO IL REPARTO DI PNEUMOLOGIA E PRESSO LA R.S.A. DI CITTA' S.ANGELO C.I.G. Z341EADF0C | 1 | € 1.000,00 | Ditta PRONTOMED S.r.l. | |
| 582 / STP | 2017 | 22/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA CABO MEDICAL DI CUPELLO (CH) PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRUMENTARIO CHIRURGICO ASL PESCARA. C.I.G. [ZA9155036D] | 1 | € 289,38 | Ditta CABO MEDICAL | |
| 581 / STP | 2017 | 22/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di LUGLIO 2017 Sezione di Popoli. C.I.G. 374885442F | 1 | € 1.256,66 | Ditta BIOH FILTRAZIONE S.r.l. | |
| 521 | 2017 | 22/09/17 | Dott. F: Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA. GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 398/DAPE | 2017 | 22/09/17 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Rimborso Tickets Cassa Cup di Pescara dal 01/07/2017 al 31/07/2017. | Rimbosorso Tickets per prestazioni sanitarie non effettuate. | n.9 omissis | contbilità anno 2017 | GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 397/DAPE | 2017 | 22/09/17 | Dr. Achille Lococo | Salvatore Tenaglia | Autorizzazione frequenza volontaria della Dott.ssa Adele Di Gioia per effetto della Determina n. 174 del 06.05.2015 avente per oggetto: Stipula convenzione con l’Associazione LASMOT Onlus di Pescara per la realizzazione del progetto “Collaborazione nella diagnosi precoce del tumore polmonare in soggetti ad alto rischio TC a basso dosaggio e marcatori molecolari” presso l’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Toracica del Presidio Ospedaliero di Pescara. | Autorizzazione alla frequenza volontaria. | 2 | ====== | OPA - Collegio Sindacale. |
| 260/TEP | 2017 | 22/09/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Unversitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara, per il mese di Settembre 2017 | Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Settembre 2017 a numero 11 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara | Nr. 2 allegati | € 18.952,57 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Università G. D'Annunzio CH/PE |
| 259/TEP | 2017 | 22/09/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Romano Paola, assistente amministrativo cat--C- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/12/2017. | accettazione recesso dal rapporto di lavoro | domanda recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 258/TEP | 2017 | 22/09/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Settembre 2017 | Con riferimento al conferimento di numero 55 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati., di cui una sospesa. | nr. 32 fogli allegati | € 102.325,22 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 257/TEP | 2017 | 22/09/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Settembre 2017. | contratti relativi a numero quattro assistenti religiosi | nr. 8 fogli allegati | € 9.867,58 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 580 STP | 2017 | 21/09/17 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT.SSA LUISA EVANGELISTA | Affidamento ai sensidell'art. 36, comma 2 lett.a) del D.LGS n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di UPS per le esigenze della Sala Criobiologica del P.O. di Pescara. OO.dd.AA. nn. 3827829 - CIG: Z2F1FCF379 / 3827774 - CIG: ZA71FCF180 | € 385,52 | Ditta Galiano Calogera Rita di Catania - Ditta C2 srl di Cremona | ||
| 579 / STP | 2017 | 21/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA BURKE &BURKE DELLA SOSTITUZIONE FILTRI GAS, FILTRI ARIA E SENSORI OSSIGENO DELLA INCUBATRICE DA TRASPORTO COMPLETA DI VENTILATORE NEONATALE IN DOTAZIONE PRESSO L'U.O. DI NEONATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. Z9F1FBD6EE. | € 469,70 | Ditta BURKE & BURKE S.p.A. | ||
| 578 / STP | 2017 | 21/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione canone per locali Via Paolini n. 68, int. 25 e 26 Pescara. Contratto rep. N. 200/819/2014. Sig.ra Seccia Paola - Periodo: 01/07/2017 - 31/12/2017. | € 1.143,67 | Sig.ra SECCIA PAOLA | ||
| 577 / STP | 2017 | 21/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta CPL Concordia (Determina n. 332/15 - CIG Z871A1A44E). | 1 | € 11.956,00 | Ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. | |
| 576 / STP | 2017 | 21/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione quote condominiali per il periodo dal 29/12/2016 al 21/06/2017 per l'utilizzo di locali per attività distrettuali siti in Pescara, Via Pesaro. | € 413,77 | Società D.LARR 3 S.r.l. | ||
| 575 / STP | 2017 | 21/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della somma di € 778,75 a favore dell'ACA Azienda Consortile Acquedottistica Val Pescara - Tavo - Foro, per fornitura acqua potabile, servizio fognatura e depurazione, al D.S.B. di Torre de' Passeri. Scadenza pagamento: 12.08.2017. | 1 | € 778,75 | ACA S.p.A. - Azienda Consortile Acquedottistica | |
| 396/PEA/PES | 2017 | 21/09/17 | Dott.re Federico De Nicola | Dott.ssa Adriana Caravaggio | RIMBORSO TICKET | RIMBORSO TICKET PRESTAZIONI SANITARIE | N.10 OMISIS | Contabilità Economica Patrimoniale | OPA - GEF - Collegio Sindale |
| 395/PEA/PES | 2017 | 21/09/17 | Dott.re Federico De Nicola | Dott.ssa Adriana Caravaggio | RIMBORSO TICKET | RIMBORSO TICKET PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO | N.12 OMISSIS | Contabilità Economica Patrimoniale | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 394/DAPE | 2017 | 21/09/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Ricevuta contabile emessa dalla Associazione di Volontariato Onlus denominata “VALTRIGNO Protezione Civile” con sede in via Olanda n. 3, San Salvo (Ch) relativa alla gestione del servizio di Emergenza 118 (H12 ore diurne) in convenzione attivata presso il Comune di Caramanico Terme (Pe). | Liquidazione ricevuta contabile. | 4 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 393/DAPE | 2017 | 21/09/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione Nota di Addebito. | 2 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 392/DAPE | 2017 | 21/09/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale - di Pescara” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione Fatture Elettroniche. | 3 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 391/DAPE | 2017 | 21/09/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2017 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 256/TEP | 2017 | 21/09/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Pagamento stipendi Settembre 2017 | prospetti contabili | € 6.233.199,00 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 255/TEP | 2017 | 21/09/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Santilli Maria Rita, Collaboratore amministrativo professionale cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età con decorrenza dal 01/12/2017. | collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria | ||
| 254/TEP | 2017 | 21/09/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Flavia Esquilino | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipen- denti aventi diritto, per il periodo 01/07/2017 - 30/06/2018 e quote arretrate. Mese Settembre 2017. | Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti. | prospetti contabili | € 45.815,07 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 124/GRU/PESCARA | 2017 | 21/09/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N^1 C.P.S. TERAPISTA OCCUPAZIONALE - DOTT.SSA DI FEDERICO SIMONA. | 1 | U.O.C. T.E.P. - U.O.C. GRU - U.O.C. G.E.F. - DIR.SAN. P.O. PESCARA - DIR. SAN. P.O. POPOLI. | ||
| 100 | 2017 | 21/09/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Cento Fiori ” di Rimini. Liquidazione oneri: 2° Trimestre 2017. Ser.D Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 520 | 2017 | 20/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DOTT. ROBERTO SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 519 | 2017 | 20/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 367/DSM | 2017 | 20/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Gruppo Sportivo Dannunziana di Pescara dell’importo complessivo di € 765,08 per i mesi di Luglio e Agosto 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 366/DSM | 2017 | 20/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione COSMA della somma di € 464,82 – Mesi di LUGLIO e AGOSTO 2017. Rif. Determina n. 112/DSM del 23/03/2017 | LIQUIDAZIONE | 3 | AA.GG. COLL SIND S.E.F. | |
| 365/DSM | 2017 | 20/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di € 382,54 mese di LUGLIO 2017. Rif. Determina n.236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 0 | € 382,54 | AA.GG COLL. SIND. S.E.F. |
| 253/TEP | 2017 | 20/09/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Liquidazione e pagamento al personale dipendente delle Aree della Dirigenza delle quote di Fondo di Perequazione competenza anno 2016 | Pagamento a favore degli aventi diritto del f/dpo di Perequazione anno 2016 | prospetti contabili | € 163.395,79 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 252/TEP | 2017 | 20/09/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Determinazione dirigenziale n..203/Tep del 25/7/2017-Rettifica ed integrazione | Recupero Retribuzione di Risultato 2016 dirgenti vari | prospetti | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 166 | 2017 | 20/09/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO EX ART. 414 CPC RGL 3211/16. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 14.591,20 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 17 | 2017 | 20/09/17 | dott. Bruno Ciuca | Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di AGOSTO 2017 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2017 | GEF- OPA |
| 574 / STP | 2017 | 19/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta Vivai Barretta S.r.l. Trimestre: Maggio / Luglio 2017 (delibera n. 314/15). | 1 | € 17.795,82 | Ditta VIVAI BARRETTA S.r.l. | |
| 573 - STP | 2017 | 19/09/17 | Ing. Vincenzo Lo Mele | D.ssa Viviana Schiazza - RUP Geom. Giuseppe Trusso | Affidamento del servizio "Progettazione Definitiva / Esecutiva per Ristrutturazione Capannone Tecnologico vecchio P.O. Pescara per allocazione Servizio Farmacia (distribuzione farmaci)" - CIG Z601F54036 | Affidamento del servizio di progettazione edificio capannone tecnologico | Invito a procedura semplificata prot. n. 1372 / STP del 12.07.2017 e relativi allegati | 15206,415 incl. C.n.p.a.i.a.l.p. ed iva 22% | Ing. Caccialupi Marcello / Novara (affidatario del servizio) ; Sper Srl di Pescara; Ing. Antonino Prosperi di Montesilvano - PE (Professionisti che hanno rimesso preventivo-offerta per la procedura semplificata ex art. 36, co. 2, lett. a), D. Lgs. n. 50/18.04.2016. |
| 572 / STP | 2017 | 19/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 27, 28 e 29. (Periodo: Settembre 2017) | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 571 / STP | 2017 | 19/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 17, 18 e 19. (Periodo: Settembre 2017) | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 570 / STP | 2017 | 19/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Dario RINALDI | APPROVAZIONE PREVENTIVI E PRESA D’ATTO AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FRIGORIFERI E CONGELATORI AZIENDALI PRESSO DIVERSE UU.OO. E STRUTTURE AZIENDALI ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI Sas DI PESCARA. C. I. G. [ZEA1FF0C30] | € 1.708,00 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
| 569 / STP | 2017 | 19/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Dario RINALDI | APPROVAZIONE PREVENTIVI E PRESA D’ATTO AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FRIGORIFERI E CONGELATORI AZIENDALI PRESSO DIVERSE UU.OO. E STRUTTURE AZIENDALI ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI Sas DI PESCARA. C. I. G. [ZEA1FF0C30] | € 5.185,00 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
| 518 | 2017 | 19/09/17 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di AGOSTO 2017. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 517 | 2017 | 19/09/17 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 516 | 2017 | 19/09/17 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO Fattura n° 1236/1 del 31/08/2017 del mese di AGOSTO 2017. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2017/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 515 | 2017 | 19/09/17 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n.268/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 514 | 2017 | 19/09/17 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2015 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: FONDAZIONE PADRE PIO ONLUS | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n.268/2015 | OPA/SEF/CS | ||
| 513 | 2017 | 19/09/17 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN) | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n.268/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 251/TEP | 2017 | 19/09/17 | Dott. Giuseppe Barile | Rag. Luigi Olivieri | Rimborso trimestrale oneri stipendiali all’ ASST Rhodense - Sede legale: Viale Forlanini, 95 - 20024 Garbagnate Milanese - per il comando (01/10/2015 – 30/09/2017) della sig.ra M. R. matricola 51195 e liquidazione IRAP . Periodo dal 01/04/2017 al 30/04/2017 ( per cessazione anticipata). | comando in entrata | lettera ente provenienza prospetto contabile | € 3.368,10 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 250/TEP | 2017 | 19/09/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Giansante Gina C.P.S. infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età con decorrenza dal 01/12/2017. | collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 189/DIP | 2017 | 19/09/17 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE ANNI 2014-2018 -PROGRAMMA 10 AZIONE 3 - "GESTIRE LE EMERGENZE RELATIVE ALLA SICUREZZA ALIMENTARE (EPIDEMICHE E NON) E GLI EVENTI STRAORDINARI" - FINALIZZAZIONE FONDI BORSISTA | PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE ANNI 2014-2018 -PROGRAMMA 10 AZIONE 3 - "GESTIRE LE EMERGENZE RELATIVE ALLA SICUREZZA ALIMENTARE (EPIDEMICHE E NON) E GLI EVENTI STRAORDINARI" - FINALIZZAZIONE FONDI BORSISTA | Affari Generali/SIAN/Collegio Sindacale/TEP/GEF | ||
| 188/DIP | 2017 | 19/09/17 | dott.ssa Carla Granchelli | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' PERSONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE DEL SERVIZIO I.E.S.P. PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2017 | LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' PERSONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE DEL SERVIZIO I.E.S.P. PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2017 | Affari Generali/IESP/Collegio Sindacale/TEP/GEF | ||
| 146/Afo | 2017 | 19/09/17 | Dott. A. Cianci | Dott. P. Arquilla | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "CIRCOLAZIONE EXSTRA CORPOREE IN AREA CRITICA DEDICATE A SEPSI E IPERCAPNIA", N° REG. ECM 8/1141. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 145/Afo | 2017 | 19/09/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “CBRNe Summit Europe 2017”. | Domanda | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane | ||
| 144/Afo | 2017 | 19/09/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “CBRNe Summit Europe 2017”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 61 | 2017 | 19/09/17 | dott. Paolo Piscione | INDIZIONE AVVISO DIMMOBILITA' INTERNA PER I MEDICI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE SI SENSI DELL'ART.5 DELL'AIR MMG | |||||
| 512 | 2017 | 18/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA VUZA DR.SSA MARIA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 511 | 2017 | 18/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 510 | 2017 | 18/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di AGOSTO 2017. | 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 509 | 2017 | 18/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di AGOSTO 2017. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 508 | 2017 | 18/09/17 | Dott. F: Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di AGOSTO 2017 | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 507 | 2017 | 18/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di AGOSTO 2017. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 506 | 2017 | 18/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di MAGGIO 2017 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 390/DAPE | 2017 | 18/09/17 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FA/2017/663 del 23.06.2017 emessa dall’ASL02 LANCIANO–VASTO–CHIETI per l’importo di € 6.821,20. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 389/DAPE | 2017 | 18/09/17 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture elettroniche n°EI 201700000164 del 21.02.2017 e EI 201700000245 del 06.03.2017 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER con sede in Firenze per un importo complessivo di € 15.238,00 | Liquidazione fatture elettroniche | Omissis | n.341/2016 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 388/DAPE | 2017 | 18/09/17 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture elettroniche n°FE/2016/1002 del 23.09.2016 e FE/2017/385 del 12.05.2017 emesse dall’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in ANCONA per un importo complessivo di € 939,58. | Liquidazione fatture elettroniche | Omissis | n.85/2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 387/DAPE | 2017 | 18/09/17 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°FE/2017/5 del 13.01.2017 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in ANCONA per un importo di € 4.302,00. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | GEF - OPA -COLLEGIO SINDACALE |
| 386/DAPE | 2017 | 18/09/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°774/500 del 08.08.2017 emessa dall’ AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE con sede in Siena per un importo di € 73,00. | Liquidazione fattura elettronica. | Omissis | n.85/2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 385/DAPE | 2017 | 18/09/17 | Dott. Paolo Di Berardino | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FEA/2017/7 del 26.06.2017 emessa dall’I.N.M.I. LAZZARO SPALLANZANI – I.R.C.C.S. con sede in Roma, per un importo di € 268,00. | Liquidazione fattura elettronica. | omissis | n.85/2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 364/DSM | 2017 | 18/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.042,34 per il mese di AGOSTO 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 4.042,34 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 363/DSM | 2017 | 18/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di ROCCAMORICE (PE) della somma di €. 765,08 per i mesi di Maggio e Giugno 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 362/DSM | 2017 | 18/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Agosto 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 249/TEP | 2017 | 18/09/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Settembre 2017 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. | Liquidazione e pagamento compenso mensile | nr. 5 allegati | € 31.959,53 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 187/DIP | 2017 | 18/09/17 | Dott. Fabrizio LODI | Dott. Paolo TANO | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 608 DEL 06/07/2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO L.A. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DETTA DELIBERAZIONE. PERIODO APRILE 2017. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 608 DEL 06/07/2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO L.A. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DETTA DELIBERAZIONE. PERIODO APRILE 2017. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 165/ala | 2017 | 18/09/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | liquidazione della regolazione premio di una polizza del ramo rct/o, periodo 30 aprile 2016 - 30 aprile 2017 | ||||
| 60 | 2017 | 18/09/17 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di AGOSTO 2017 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi Territoriali, titolari ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | $16,287.55 | ||||
| 59 | 2017 | 18/09/17 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di SETTEMBRE 2017 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | $10,959.73 | ||||
| 58 | 2017 | 18/09/17 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamentodegli emolumenti mensili relativi al mese di SETTEMBRE 2017 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | $41,436.09 | ||||
| 50 | 2017 | 18/09/17 | Dr P. Piscione | Medicina Specialistica Ambulatoriale interna:Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di SETTEMBRE 2017 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I. | 1 | $385,202.93 | |||
| 568 / STP | 2017 | 15/09/17 | Roberto DI BERARDINO | Pagamento a favore dell'Ufficio delle Dogane di Pescara x Accisa sull'Energia Elettrica del Gruppo Elettrogeno del P.O./PE- | € 511,57 | UFFICIO DELLE DOGANE di Pescara | |||
| 567 / STP | 2017 | 15/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Pagamento a favore della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Pescara x Accisa sull'Energia Elettrica del Gruppo Elettrogeno del P.O./PE Codice Ditta IT00PEE193X- | € 1.019,19 | AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI di Pescara | ||
| 505 | 2017 | 15/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: “TERME di POPOLI” di Popoli (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di AGOSTO 2017 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2017/273) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 504 | 2017 | 15/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: “TERME di CARAMANICO” di Caramanico (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di AGOSTO 2017 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2017/273) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 503 | 2017 | 15/09/17 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 502 | 2017 | 15/09/17 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 501 | 2017 | 15/09/17 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 500 | 2017 | 15/09/17 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 499 | 2017 | 15/09/17 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 498 | 2017 | 15/09/17 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 497 | 2017 | 15/09/17 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: BEATA CORTE – ABITARE IL TEMPO srl - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 496 | 2017 | 15/09/17 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 495 | 2017 | 15/09/17 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott.ssa Paola TROIANO | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 305 DEL 15.06.2017 RECANTE “LINEE NEGOZIALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DI PRESTAZIONI EROGATE DALLA RETE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRIVATA ACCREDITATA PER L’ANNO 2017 – APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE E TETTI DI SPESA STABILIMENTI FKT, STUDI DI RADIOLOGIA, CASE DI CURA, STUDI MEDICI – BRANCHE A VISITA”. | Voce di conto 07.02.01.03.14 - 07.02.01.03.15 - 07.02.01.03.22 aut.n:270/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 384/DAPE | 2017 | 15/09/17 | Dott. Giuliano Lombardi | Salvatore Tenaglia | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con la Fondazione Onlus “DUE ALI PER PESCARA” con sede in Pescara per la realizzazione del progetto denominato “Ottimizzazione delle attività di Pediatria Medica d’urgenza” da conseguire presso l’U.O.C. di Pediatria Medica del P.O. di Pescara. | Stipula convenzione con la fondazione Onlus DUE ALI PER PESCARA di Pescara. | 5 | ======= | OPA - Collegio Sindacale. |
| 383/DAPE | 2017 | 15/09/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 2 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 382/DAPE | 2017 | 15/09/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 381/DAPE | 2017 | 15/09/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 2 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 380/DAPE | 2017 | 15/09/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 379/DAPE | 2017 | 15/09/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 378/DAPE | 2017 | 15/09/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 377/DAPE | 2017 | 15/09/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 376/DAPE | 2017 | 15/09/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 7 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 123 | 2017 | 15/09/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (CAT. C) MATR. 13510. RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO; DECORRENZA 16/09/2017 | RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO | UOC Trattamento Economico; UOC G.R.U.; UOC Area Distrettuale Pescara; UOS Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale; Direzione Amm.va AUSL Pe; Rilevazione presenze UOC G.R.U. | ||
| 122 | 2017 | 15/09/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Alessia Ricci | RETTIFICA DETERMINA NUMERO 120 DEL 13 SETTEMBRE 2017 | No | UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | ||
| 015/DAPO | 2017 | 15/09/17 | Dott. Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP di Popoli relativo al mese di Agosto 2017. | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | 1 | OPA Collegio Sindacale SEF | |
| 566 / STP | 2017 | 14/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 14 - lotto 8 per varie strutture ASL Pescara sez. di Popoli. Periodo: LUGLIO 2017. | 1 | € 304.487,92 | Società ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 565 / STP | 2017 | 14/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. (Periodo: AGOSTO 2017). Bonifico bancario. Scadenza: 15.09.2017 | 1 | € 10.244,98 | Società KUWAIT PETROLEUM S.p.A. | |
| 494 | 2017 | 14/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DOTT. MINICUCCI RENATO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPEC. AMBULATORIALI EROGATE NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2017. | Voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 493 | 2017 | 14/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento dei SALDI per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di GIUGNO 2017. | 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 492 | 2017 | 14/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di GIUGNO 2017 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 491 | 2017 | 14/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di GIUGNO 2017. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 490 | 2017 | 14/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di GIUGNO 2017. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 489 | 2017 | 14/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di GIUGNO 2017. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 488 | 2017 | 14/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di MAGGIO 2017. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 487 | 2017 | 14/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di AGOSTO 2017 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 486 | 2017 | 14/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di LUGLIO 2017 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 375/DAPE | 2017 | 14/09/17 | Dott. Rossano Di Luzio | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. 616/2017 - Turni aggiuntivi do Sala Operatoria dei Dirigenti Medici della UOC di Ortppedia e Traumatologia del P.O. di Pescara effettuati nei mesi da Aprile ad Agosto 2017. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.6 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 182 | 2017 | 14/09/17 | dott. Antonio Caponetti | Paola Romano | Autorizzazione alla partecipazione del dott. Caponetti Antonio all' 80° Congresso Nazionale SIMLII "La medicina del lavoro dalla ricerca alla professione" che si svolgerà a Padova dal 20 al 22 settembre 2017. | Autorizzazione Congresso | ABS-DIP | ||
| 164 | 2017 | 14/09/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE RICORSO AVVERSO SENTENZA DEL 6.7.2011 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 5.306,92 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 163 | 2017 | 14/09/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE RICORSO AVVERSO SENT. 584/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 7.495,60 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 73/SEF | 2017 | 14/09/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma | Rimborso somma | € 1.266,00 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 72/SEF | 2017 | 14/09/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n. 628/2017 Società Autostrade Viacard | Sistemazione provvisorio n. 628/2017 Società Autostrade Viacard | € 658,91 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 564 / STP | 2017 | 13/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Nomina del Collaudatore per Appalto CIG 7056491097 - CUP G76G16001560005 "Lavori di Miglioramento Sismico Corpo C-2 P.O. Popoli". | 2 | Ing. LAURIOLA LUIGI | ||
| 563 / STP | 2017 | 13/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI/CONSUNTIVI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL P.O. DI POPOLI ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z711FA85FF | € 2.196,00 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 562 / STP | 2017 | 13/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n.9570002784 del 20.07.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di manutenzione straordinaria sulla "Diagnostica B" della Radiologia del P.O. di Penne. C.I.G. Z9F1F26613 | 1 | € 10.370,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 561 / STP | 2017 | 13/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n.9570002783 del 20.07.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di riparazione della sedia / poltrona per chirurgo in dotazione alla Sala Operatoria di Oculistica del P. O. di Pescara. C.I.G. Z2E1F35444 | 1 | € 366,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 560 / STP | 2017 | 13/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n.9570002782 del 20.07.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa al servizio mediante dosimetri, per il rilevamento giornaliero dei campi magnetici a cui è esposto il personale che lavora in RMN del P.O. di Popoli. C.I.G. ZAA1F0A606 | 1 | € 17.914,37 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 559 / STP | 2017 | 13/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n.9570002125 del 19.06.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di chiamata infermieri e travi testa letto c/o le UU.OO. del P.O. di Pescara. PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2017. C.I.G. ZD61E7A40E | 1 | € 4.880,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 558 / STP | 2017 | 13/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9570002122 del 19.06.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di chiamata infermieri e travi testa letto c/o le UU.OO. del P.O. di Pescara. C.I.G. ZB31E2EE73 | 1 | 3.050,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 485 | 2017 | 13/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di Pescara (PE) LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2017, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 305/2017 del 15/06/2017 recante: “Linee Negoziali per la regolamentazione di Prestazioni erogate dalla rete di Specialistica Ambulatoriale Privata Accreditata per l’Anno 2017. – Approvazione Schema Contrattuale e Tetti di Spesa: Stabilimenti di FKT, Studi di Radiologia, Casa di Cura, Studi Medici – Branche a visita. - | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2017/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 484 | 2017 | 13/09/17 | Dott. F: Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” S.r.l. di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2017, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 305/2017 del 15/06/2017 recante: “Linee Negoziali per la regolamentazione di Prestazioni erogate dalla rete di Specialistica Ambulatoriale Privata Accreditata per l’Anno 2017. – Approvazione Schema Contrattuale e Tetti di Spesa: Stabilimenti di FKT, Studi di Radiologia, Casa di Cura, Studi Medici – Branche a visita. - | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2017/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 483 | 2017 | 13/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI” - SYNERGO di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 20 del 20/01/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 482 | 2017 | 13/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 776 del 28/11/2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 481 | 2017 | 13/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MEDICA REGINA MARGHERITA del DR. LAURITI SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 361/DSM | 2017 | 13/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Determina n. 355/ DSM del 11/09/2017 - Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo per il mese di Agosto 2017. ERRATA CORRIGE | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 400,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 360/DSM | 2017 | 13/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Scafa della somma complessiva di €. 2.295,24 periodo di 01/07/2017 – 31/08/2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 2.295,24 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 359/DSM | 2017 | 13/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 5.804,54 Mese di AGOSTO 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 4 | €. 5.804,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 358/DSM | 2017 | 13/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di AGOSTO 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 248/TEP | 2017 | 13/09/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa IMBASTARO TIZIANA, Dirigente Biologo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/11/2017. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 247/TEP | 2017 | 13/09/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | DR. Granchelli Carla, Direttore Medico a tempo indeterminato. Presa d'atto dell' opzione esercitata ai sensi dell' art. 15- nonies del D.lgs. N. 502/92, cosi come modificato dall' art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010. | presa atto prolungamento servizio | domanda prosecuzione servizio | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 246/TEP | 2017 | 13/09/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dr. Vacri Angelo Ugo, Direttore medico a tempo indeterminato. Presa d'atto dell' opzione esercitata ai sensi dell' art. 15- nonies del D.lgs. N. 502/92, cosi come modificato dall' art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010. | presa atto prolungamento servizio | domanda prosecuzione servizio | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 121 | 2017 | 13/09/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 4778. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art, 12, co. 8, lett. b) CCNL Integrativo del 20/09/01. Revoca dal 16/09/17. | Revoca aspettativa senza retribuzione per incarico a tempo determinato c/o altro Ente. | UOC GRU UOC TEP UOC Anatomia Patologica - P.O. Pescara Rilevazione Presenze P.O. Pescara | ||
| 120 | 2017 | 13/09/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott. Alessia Ricci | SOSPENSIONE, AI SENSI DELL’ART. 7 PUNTO 4 DEL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE NUMERO 789 DEL 16 LUGLIO 2014, DELLA BORSA DI STUDIO CONFERITA CON DELIBERAZIONE NUMERO 1040 DEL 22 SETTEMBRE 2014 AD UN CHIMICO | ||||
| 71/SEF | 2017 | 13/09/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F 24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di AGOSTO 2017 | Pagamento con F 24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di AGOSTO 2017 | € 1.242.280,15 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 70/SEF | 2017 | 13/09/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F 24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di AGOSTO 2017 | Pagamento con F 24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di AGOSTO 2017 | € 6.966,70 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 69/SEF | 2017 | 13/09/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F 24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 4.768,39 AGOSTO 2017 | Pagamento con F 24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 4.768,39 AGOSTO 2017 | € 4.768,39 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 68/SEF | 2017 | 13/09/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di AGOSTO 2017 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di AGOSTO 2017 | € 7.129.354,21 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 557 / STP | 2017 | 12/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 in favore della Ditta KARMA SRL di Chieti - (Determina n. 181/17 - CIG: Z2B1DCEABC). | 1 | € 4.514,00 | Ditta KARMA S.r.l. | |
| 556 / STP | 2017 | 12/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta SIEMENS Healthcare S.r.l., cedute ad Ifitalia S.p.A. (Delibera n. 710/12) - Periodo: Gennaio / Marzo. | 1 | € 434.596,09 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 480 | 2017 | 12/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI (FKT), REGIONALI ED EXTRA REG.LI, EROGATE NELL'ANNO 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 479 | 2017 | 12/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 478 | 2017 | 12/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Caten azzi | OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 477 | 2017 | 12/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 476 | 2017 | 12/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 475 | 2017 | 12/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Cattenazzi | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 474 | 2017 | 12/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 473 | 2017 | 12/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 472 | 2017 | 12/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 471 | 2017 | 12/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 470 | 2017 | 12/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: BEATA CORTE – ABITARE IL TEMPO srl - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 469 | 2017 | 12/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 468 | 2017 | 12/09/17 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2015 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: FONDAZIONE PADRE PIO ONLUS | Voce di conto 07.02.01.04.08 (aut.n°268/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 467 | 2017 | 12/09/17 | Dott. F: Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 466 | 2017 | 12/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SA.S., DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 465 | 2017 | 12/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | Voce di conto 07.02.01.04.08 (aut.n°268/2017 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 464 | 2017 | 12/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 (aut.n°268/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 463 | 2017 | 12/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” di LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° FATTPA 58_17 del 31/08/2017 del mese di AGOSTO 2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2017/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 462 | 2017 | 12/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2017 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016 | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2017/275) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 461 | 2017 | 12/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.Q. Belfiglio | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di AGOSTO 2017 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 245/TEP | 2017 | 12/09/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di Euro 23.585,39 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per note di debito per benefici contrattuali (comparto e dirigenza medica) competenza 08/2017. | Pagamento rate ammortamento | Elenco nominativi Modello F24 | € 23.585,39 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 143/Afo | 2017 | 12/09/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA GIUSEPPINA DI LORETO AL CORSO “LA RIEDUCAZIONE NEUROCOGNITIVA NEL PAZIENTE EMIPLEGICO”. | Domanda | € 300,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 25/ADMNS | 2017 | 12/09/17 | dott.ssa Rita Mazzocca | AUT.SPESA N° 324/2015 - SERVIZIO CURE DOMICILIARI DELL'U.O.C.A.D. di MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DOMICILIARI EFFETTUATE DA SPECIASLISTI DIPENDENTI pervenute ed autorizzate nel primo semestre 2017 | elenco nominativi | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
| 010/VVP | 2017 | 12/09/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Fabrizio Vacca | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dell'O.I.V. per il mese di DICEMBRE 2014 | Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'O.I.V. dell'indennità di carica relativa al mese di DICEMBRE 2014 | - D. L.vo 150/27.10.09; - Del. 932/05.07.11; - Det 694/23.06.14 | € 2.721,00 | - Org., Programm. ed AA.GG.; - Gest. Economico Finanziaria; - Colelgio Sidnacale |
| 555 STP | 2017 | 11/09/17 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT.SSA LUISA EVANGELISTA | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) D.Lgs n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di Condizionatori portatili per esigenze della Asl di Pescara. - O.d.A. n. 3800627 - CIG: Z4D1F94386 | € 9.760,00 | F.LLI APPIGNANI sas di Pescara | ||
| 554 STP | 2017 | 11/09/17 | ING. LO MELE VINCENZO | GEOM. ALOISANTONIO FABRIZIO | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO RISCALDAMENTO PALAZZINA “L” DEL P.O DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z091F97FA2 | € 5.124,00 | DITTA CPL CONCORDIA | ||
| 460 | 2017 | 11/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di LUGLIO 2017. | 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 459 | 2017 | 11/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di LUGLIO 2017. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 458 | 2017 | 11/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di LUGLIO 2017. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 457 | 2017 | 11/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di LUGLIO 2017. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 456 | 2017 | 11/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di LUGLIO 2017. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 455 | 2017 | 11/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GIUGNO 2017. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 374/DAPE | 2017 | 11/09/17 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n.4 del 04/01/2017 - "Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2015" - Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Luglio-Agosto 2017 PP.OO. di Pescara-Popoli. | Liquidazione compensi al personale dipendente | n.6 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 373/DAPE | 2017 | 11/09/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Patrizia Sanzone | Delibera n.497/2016 - Prog.LP1 E LP2 Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'area medica del P.O. Pescara mese di Giugno 2017 - Liquidazione compensi. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.3 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 372/DAPE | 2017 | 11/09/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di LUGLIO 2017. | Liquidazione compensi al personale dipendente | n.4 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 357/DSM | 2017 | 11/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. Proroga periodo 01/01/2017 – 30/06/2017 - Rif. Del. n. 37 del 12/01/2017.. Liquidazione e pagamento all’Associazione A.L.B.A. di Pescara della somma di €. 33.346,62 per le attività svolte nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2017 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 33.346,62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 356/DSM | 2017 | 11/09/17 | SABATINO TROTTA | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. INTEGRAZIONE. Riferimenti Delibera D.G. n. 659 del 15/10/2012 e Determina n. 201/DSM del 24/05/2017. Liquidazione e pagamento all’Associazione A.L.B.A. dell’importo di €. 4.785,20 relativo al periodo APRILE/GIUGNO 2017 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 4.785,20 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. | |
| 355/DSM | 2017 | 11/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 2.277,78 per il mese di Agosto 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 2.277,78 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 354/DSM | 2017 | 11/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) della somma complessiva di € 382,54 mese di Agosto 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 353/DSM | 2017 | 11/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382,54. Mese di AGOSTO 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 352/DSM | 2017 | 11/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 6.532,50 mese di LUGLIO 2017. Rif. Determina 237/ DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 6.532,50 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 179 | 2017 | 11/09/17 | Dr ANTONIO CAPONETTI | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2014 - 2018.- Finalizzazione di € 12.000,00 per campionamento vongole Servizio I.A.P.A., annullamento e riproposizione della Determina Dirigenziale n. 121_DIP del 06/06/2017 | Finalizzazione somma | € 12.000,00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff.SEF | ||
| 24/ADMNS | 2017 | 11/09/17 | dott.ssa Rita Mazzocca | Liquidazione fattura n. 006800675 del 28.8.2017 Azienda Unità Sanitaria Locale Unbria 1 | fattura | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
| 19/ADMM | 2017 | 11/09/17 | dott.ssa Luana Trafficante | dott. Vittorio Santoro | Progetto-obiettivo " Assistenza ai pazienti in condizioni di stato vegetativo e stato di minima coscienza nella fase degli esiti " Linea Progettuale 4 - annualità 2013 ( autorizzazione di spesa n° 324/2015 ). Liquidazione e pagamento di € 100,00 per un accesso domiciliare di medicina specialistica eseguito al di fuori dell'orario di servizio. | Compensi per prestazione domiciliare eseguita al di fuori del proprio orario di lavoro | 1 | ||
| 16 | 2017 | 11/09/17 | dott.ssa Mirella Scimia | rag. Olivieri Luigi | Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :luglio 2017 | liquidazione compensi spettanti | tabella riepilogativa | 5200,00 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 553 / STP | 2017 | 08/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta SIEMENS HELATHCARE S.r.l. a fronte della manutenzione straordinaria sugli impianti di chiamata infermieri e trave testa letto c/o le UU.OO. del P.O. di Pescara. Periodo: Ottobre - Novembre 2016. C.I.G. ZD61D1F59F | 1 | € 10.248,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 552 / STP | 2017 | 08/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della somma di € 6.598,00 a favore del Comune di Scafa per omesso/parziale versamento tributo TARSU IN DEROGA anno 2013 presso il Distretto Sanitario di Base, Servizio Veterinario e U.T.A.P. ubicati nel citato Comune. Periodo: ANNO 2013. | 1 | € 6.598,00 | Comune di SCAFA - SO.G.E.T. - (TARSU) | |
| 551 / STP | 2017 | 08/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della somma di € 7.360 a favore del Comune di Scafa per espletamento del servizio nettezza urbana (TARI) presso il Distretto Sanitario di Base, Servizio Veterinario e U.T.A.P. ubicati nel citato Comune. Periodo: ANNO 2017 | 1 | € 7.360,00 | Comune di SCAFA - SO.G.E.T. - (TA.RI.) | |
| 550 / STP | 2017 | 08/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI REVISIONE DEL MOTORE DELLA POMPA DEL VUOTO PRESSO LA CENTRALE ARIA ASPIRATA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z721D076C2] | 1 | € 382,01 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 549 / STP | 2017 | 08/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta MIAMED S.r.l. relativa alla riparazione del pianale in fibra di carbonio su letto OPT Vanto S/N 555 in uso presso il Blocco Operatorio del P.O. di Pescara. C.I.G. Z891F26702 | 1 | € 1.220,00 | Ditta MIAMED S.r.l. | |
| 548 / STP | 2017 | 08/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 000095/06 del 30.06.2017 emessa dalla ditta Inventis S.r.l. di Padova relativa ai lavori di calibrazione impedenziometro in uso presso il reparto di Otorinolaringoiatria del P.O. di Pescara. C.I.G. Z551ECF86A | 1 | € 244,00 | Ditta INVENTIS S.r.l. | |
| 547 / STP | 2017 | 08/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLE DITTA CABO MEDICAL DI CUPELLO (CH) PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRUMENTARIO CHIRURGICO ASL PESCARA. C.I.G. [ZA9155036D] | 1 | € 436,52 | Ditta CABO MEDICAL | |
| 546 / STP | 2017 | 08/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione a favore della ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. per la fornitura di articoli per gasisti alla ASL /PE - sez. di Popoli, così come da contratto di somministrazione. C.I.G. Z480ECA6F6 | 1 | € 679,30 | Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. | |
| 371/DAPE | 2017 | 08/09/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Luigi Olivieri | Progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art.3 della L.R. 3 febbraio 1998 n.5 (Assistenza Domiciliare Ematologica) - annualità 2017/2018 -:liquidazione compensi al personale medico per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo), al personale del comparto sanitario per prestazioni sanitarie di supporto diretto e al personale del comparto amministrativo per altre prestazioni di supporto indiretto, rese al di fuori del normale orario di servizio nel periodo:luglio 2017. | liquidazione compensi. | n.7 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 370/DAPE | 2017 | 08/09/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°339/4 del 27.07.2017 emessa dall’ ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA di GENOVA per un importo di € 433,02. | Liquidazione fattura elettronica | omissis | n.85/2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 369/DAPE | 2017 | 08/09/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°201700001179 del 03.07.2017 emessa dall’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU’(I.R.C.C.S.) per un totale complessivo di € 280,39. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 368/DAPE | 2017 | 08/09/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione di fatture elettroniche varie COEL emesse dalla Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, per un importo complessivo di € 244,72. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 367/DAPE | 2017 | 08/09/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FG1700337 del 01.06.2017 emessa dalla FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “S. MATTEO” con sede in Pavia, per l’importo di € 1.438,06. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 366/DAPE | 2017 | 08/09/17 | Dott.Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FE14-10 del 26.07.2017 emessa dall’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” di CHIETI-PESCARA- Dipartimento di Scienze Psicologiche, Umanistiche e del Territorio, per l’importo di € 54.265,00. | Liquidazione fattura elettronica | 1 | n.85/2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 365/DAPE | 2017 | 08/09/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° EP1015 del 16.08.2017 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERA di PADOVA con sede in Padova (PD), per l’importo di € 989,50. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 364/DAPE | 2017 | 08/09/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° EP904 del 31.07.2017 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERA di PADOVA con sede in Padova (PD), per l’importo di € 2.852,90. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 244/TEP | 2017 | 08/09/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente matr. 57030 operatore socio sanitario cat. -B- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto del diritto ai benefici di cui all' art. 80 legge nr. 388 del 23/12/2000, decorrenti dalla data del 02/09/2010 al 01/09/2012, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l' attribuzione del trattamento pensionistico. | presa d'atto benefici legge 388/00 | verbale invalidità | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 99 | 2017 | 08/09/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica CENTRO DI SOLIDARIETÀ- SAN CRISPINO di Viterbo. Liquidazione Oneri 2° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara – Alcologia. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 98 | 2017 | 08/09/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica RED 7 NOVEMBRE di Montenero di Bisaccia (CB). Liquidazione oneri 2° trimestre 2017. Alcologia. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 97 | 2017 | 08/09/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica P.A.R.S. di Civitanova Marche (MC). Liquidazione 2° trimestre 2017. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 96 | 2017 | 08/09/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | C.T. OIKOS – Jesi (AN). Liquidazione oneri 2° trimestre 2017. Ser.D. Pescara. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 95 | 2017 | 08/09/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica L’IMPREVISTO di Pesaro. Liquidazione oneri 2° Trimestre 2017 Ser.D Pescara - Ser.D Tocco da Casauria. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 94 | 2017 | 08/09/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica I.R.S. L’AURORA di Gradara (PU). Liquidazione oneri 2° Trimestre 2017 Ser.D. Tocco da Casauria – Alcologia. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 93 | 2017 | 08/09/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica IL SORRISO Fontanelice (BO). Liquidazione oneri 2° trimestre 2017. Ser.D. Pescara – Alcologia. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 92 | 2017 | 08/09/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Centro di Solidarietà Onlus IL PONTE - Civitavecchia Liquidazione 2° trimestre 2017. Ser.D. Pescara. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 91 | 2017 | 08/09/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica LABIRINTO Pesaro. Liquidazione oneri 2° trimestre 2017 Ser.D. Pescara. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 90 | 2017 | 08/09/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Associazione FA.C.E.D. - TERMOLI (CB). Liquidazione oneri 2° Trimestre 2017 | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 55/ML | 20147 | 08/09/17 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | 317,18 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; GEF; M.L. |
| 24 | 2017 | 08/09/17 | Liquidazione della somma di € 48.095,40 a favore della ditta Fastweb S.p.A. per utenze SPC2 aggiornate al nuovo Piano dei Fabbisogni e relative ai mesi da aprile ad agosto 2017 | ||||||
| 23 | 2017 | 08/09/17 | Liquidazione della somma di € 1.168,22 a favore della soc. Olivetti S.p.A. per utenze SPC aggiornate al nuovo Piano dei Fabbisogni e relative alla Centrale Operativa 118 dei mesi da Gennaio 2016 a Maggio 2017. | ||||||
| 545 / STP | 2017 | 07/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Alessandro DI GIOVANNI | Liquidazione fattura 2017 a favore della SOCIETA' ITALIANA SERVIZI - II S.A.L. (Determina n. 541/15 - CIG 62474441E2). | 1 | € 5.864,52 | SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.r.l. | |
| 544 / STP | 2017 | 07/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Società Troia Dante & C. s.n.c. per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara mese: Luglio - (Determina n. 5 / 17 - CIG: ZAB1C45063). | 1 | € 483,12 | Società TROIA Dante & C. s.n.c. | |
| 543 / STP | 2017 | 07/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione tasse automobilistiche a favore dell'ACI anno 2017 veicoli di proprietà. Scadenza 30.09.2017. Bonifico bancario. | 1 | € 1.329,32 | A.C.I. - Centro delegato di Penne. | |
| 542 / STP | 2017 | 07/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 25-2017 del 17.02.2017 emessa dalla ditta DEOFFICE S.r.l. di Orta di Atella (CE) per la fornitura di n. 2 coperture monofacciali con portabici per le esigenze della ASL di Pescara. CIG ZEA1BA324D | 1 | € 8.420,44 | Ditta DEOFFICE S.r.l. | |
| 541 / STP | 2017 | 07/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture da Aprile a Luglio 2017 ditta Gedi. Manutenzione autoveicoli - sede di Pescara e Penne. | 1 | € 26.494,02 | Ditta GEDI s.n.c. | |
| 363/DAPE | 2017 | 07/09/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che partecipato alla Sperimentazione Clinica Prot."CC-4047-MM-007" effettuato presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara, per conto della Ditta CELGENE CORPORATION. | Liquidazione compensi. | n.11 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 362/DAPE | 2017 | 07/09/17 | Dr. Paolo Di Bartolomeo | Dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che partecipato allo Prot."DSC/11/2357/44" effettuato presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara,promosso dalla Ditta Italfarmaco. | liquidazione compensi. | n.12 omissis | contbilità anno 2017 | TEP- GEF- OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 361/DAPE | 2017 | 07/09/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che partecipato allo Studio Osservazionale Prot."Qol ROS 114" effettuato presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara,promosso dalla Ditta CHILTREN INTERNATIONAL S.r.L. | Liquidazione compensi. | n.10 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 360/DAPE | 2017 | 07/09/17 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento alla "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la ricerca in Medicina" di Pescara del "Fondo Sanitario Trattamento a Domicilio Pazienti con AIDS" - II quota parte dell'annualità 2017. | Liquidazione e pagamento Ricevuta Fiscale alla "FondazioneOnlus Camillo De Lellis". | n.1 omissis | contbilità anno 2017 | GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 351/DSM | 2017 | 07/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €. 1.245,08 Periodo LUGLIO e AGOSTO 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.245,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 350/DSM | 2017 | 07/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di AGOSTO 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 622,54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 349/DSM | 2017 | 07/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 1.147,62 per il mese di Agosto 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1.147,62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 348/DSM | 2017 | 07/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €. 232,41 per il mese di AGOSTO 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 232,41 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 243/TEP | 2017 | 07/09/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Ri-emissione mandato di pagamento stipendio di LUGLIO 2017 - Dipendente matr. 26280 | stipendio | Prospetto contabile | € 2.204,00 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 242/TEP | 2017 | 07/09/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente matr. 12120 collaboratore amministrativo cat. -D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto del diritto ai benefici di cui all' art. 80 legge nr. 388 del 23/12/2000, decorrenti dalla data del 22/01/2016 al 31/08/2017, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l' attribuzione del trattamento pensionistico. | presa d'atto benefici legge 388/00 | verbale invalidità | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 241/TEP | 2017 | 07/09/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della I.E.R ai dirigente sanitari in esecuzione della delibera n°754 del 31/08/2017, ex artt. 26 e 28 CCNL Area III S.P.T.A.del 3/11/2005 e riconoscimento ai dirigenti sanitari della delibera n° 755 del 28/08/2017 della RPU art.5 CCNL 17/10/2008 -Area SPTA-.Liquidazione arretrati. | Pagamento fascia superiore ier ed equiparazione ai dirigenti sanitari. | N° 1 Prospetto contabile | € 28.105,45 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 162 | 2017 | 07/09/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO UNIFICATO AVVOCATO INCARICATO | € 1.044,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 161 | 2017 | 07/09/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE N. 2926/16 | € 3.217,36 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 160 | 2017 | 07/09/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE RIMBORSO SPESE CONTRIBUTI UNIFICATI AVVOCATO INCARICATO | € 5.180,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 23/ADMNS | 2017 | 07/09/17 | dott.ssa Rita Mazzocca | ASSISTENZA INDIRETTA E RIMBORSO VACCINI UOACD DI MONTESILVANO - AGOSTO 2017 | elenco richiedenti | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
| 540 / STP | 2017 | 06/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | PROCEDIMENTI IN CORSO PRESSO SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE. DETERMINAZIONI. | Ing. L. Lauriola - Geomm. A. Di Giovanni, G. Trusso e F. Aloisantonio. (servizio di Global Service Energia) | |||
| 539 / STP | 2017 | 06/09/17 | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 5 APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI IN USO C/O ALCUNI DD.SS.BB. DELLA ASL, ESCLUSE DAL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER VIA DELL'APPLICAZIONE DELLA "SPENDING REVIEW". C.I.G. [Z801FB7750] | € 793,00 | R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING | |||
| 538 / STP | 2017 | 06/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I / SIEMENS - PHILIPS - H.C. DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL VIDEO PROCESSORE FUJINON EVE S/N AA03176, IN USO PRESSO IL SERVIZIO DI FISIOPATOLOGIA DIGESTIVA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZCF1FB7AF5] | € 512,40 | R.T.I. / SIEMENS - PHILIPS - H.C. | ||
| 537 / STP | 2017 | 06/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL VIDEOGASTROSCOPIO OLYMPUS MOD. GIF-H185 MATR. 2612064 IN USO PRESSO L'U.O.C. DI GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZEE1FAD9B1] | € 4.636,00 | Ditta OLYMPUS ITALIA | ||
| 536 / STP | 2017 | 06/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL VIDEOBRONCOSCOPIO OLYMPUS MOD. BF-P190 MATR. 2711374 IN USO PRESSO LA CHIRURGIA TORACICA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z611FAD9ED] | € 488,00 | Ditta OLYMPUS ITALIA | ||
| 454 | 2017 | 06/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 453 | 2017 | 06/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA VUZA DR.SSA MARIA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 452 | 2017 | 06/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA VUZA DR.SSA MARIA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 451 | 2017 | 06/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA. GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 450 | 2017 | 06/09/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di AGOSTO 2017, in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 359/DAPE | 2017 | 06/09/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 5 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 358/DAPE | 2017 | 06/09/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 357/DAPE | 2017 | 06/09/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 356/DAPE | 2017 | 06/09/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di AGOSTO 2017. | Liquidazione retribuzione personale medico. | 2 | bilancio 2017 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 355/DAPE | 2017 | 06/09/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di AGOSTO 2017. | Liquidazione retribuzione personale infermieristico. | 2 | bilancio 2017 | OPA -TEP - Collegio Sindcale. |
| 354/DAPE | 2017 | 06/09/17 | Dott. Tullio Spina | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n.571 del 20.06.2016 Progetto obiettivo “Cure primarie e Terapia del dolore sviluppo dell’assistenza domiciliare palliativa specialistica- LP3” Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al mese di Luglio 2017 autorizzazione di spesa n.352/2016. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.2 omissis | n.352/2016 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 353/DAPE | 2017 | 06/09/17 | Dott. Tullio Spina | Patrizia Sanzone | Del.n.497/2016 -Del n.977/2016-Prog.LP4 - Attivazione Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'area medica dei PP.OO di Popoli e Penne mesi di Maggio-Giugno-Luglio 2017 - Liquidazione compensi. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.6 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 347/DSM | 2017 | 06/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Agosto 2017. Rif.to Determina n. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 0 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 346/DSM | 2017 | 06/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia e Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di €. 854,95 Mese di AGOSTO 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 854,95 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 345/DSM | 2017 | 06/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma di €. 1.394,46 – Mese di Luglio 2017 . Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 1.394,46 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 344/DSM | 2017 | 06/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 765,08 mesi di Luglio e Agosto 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 343/DSM | 2017 | 06/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Giugno 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 342/DSM | 2017 | 06/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 2.103,97 per il mese di Agosto 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 2.103,97 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 341/DSM | 2017 | 06/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA della somma complessiva di €. 622.54. Mese di AGOSTO 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 622.54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 340/DSM | 2017 | 06/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di €. 1.243,25 per il mese di AGOSTO 2017. Rif.to Determina N. 236 /DSM del 21/06/201 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 1.243,25 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 339/DSM | 2017 | 06/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Scafa (PE) dell’importo di € 1.530,16. Mesi di Luglio e Agosto 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.530,16 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 240/TEP | 2017 | 06/09/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Valentini Maria Gabriella , operatore socio sanitario cat-B- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età con decorrenza dal 01/11/2017. | collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 173 | 2017 | 06/09/17 | Dr ANTONIO CAPONETTI | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la commissione di valutazione dipendenti della AUSL Pescara a tutto il mese di Giugno 2017, ai sensi dell'allegato "A" delle deliberazioni di G.R.A. n. 61 del 30 gennaio 2006 e deliberazione di G.R.A. n. 949 del 21 agosto 2006. | Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | € 18.352,32 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 172 | 2017 | 06/09/17 | Dr ANTONIO CAPONETTI | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Giugno 2017, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | € 2.218,85 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 171 | 2017 | 06/09/17 | Dr ANTONIO CAPONETTI | Corsi di formazione per alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai densi delle deliberazioni G.R.A. n. 61 del 301/10/2006 n. 949 del 21/08/2006 e n. 463 del 14/05/2007 mese di Giugno 2017 | Liquidazione e pagamento Dipendenti | € 1.951,51 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 119/GRU/PESCARA | 2017 | 06/09/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci1 | PRESA D'ATTO RECESSO ANTICIPATO DAL COMANDO IN USCITA PRESSO LA ASL NAPOLI 3 SUD E RIENTRO IN SERVIZIO DELL'OPERATORE SOCIO SANITARIO (CAT. BS) FLAGIELLO NANDO DIPENDENTE ASL PESCARA. | 1 | U.O.C.TEP - U.O.C. GRU - U.O.C. GEF | ||
| 22/ADMNS | 2017 | 06/09/17 | dott.ssa Rita Mazzocca | Liquidazione fatture/notecredito Società Medicair per telemonitoraggio paziente P.A. residente in Montesilvano | fatture | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
| 535 / STP | 2017 | 05/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Alessandro DI GIOVANNI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER LA FORNITURA DI UN LAVAOCCHI PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZB21F8B716 | € 528,98 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 352/DAPE | 2017 | 05/09/17 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento I tranche secondo semestre 2017 personale dipendente - Farmacisti - Progetto "La diagnosi precoce e la terapia con immunoglobuline dell'infezione primaria da virus citomegalico in gravidanza". | Liquidazione compensi al personale. | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 351/DAPE | 2017 | 05/09/17 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Rimborso Tickets Cassa Cup di Pescara dal 01/06/2017 al 30/06/2017. | Rimborso tickets per prestazioni sanitarie non effettuate. | n.7 omissis | contbilità anno 2017 | GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 239/TEP | 2017 | 05/09/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della I.E.R ad 1 dirigente medico in esecuzione della delibera n°758 del 31/08/2017, ex artt. 26 e 28 CCNL del 3/11/2005 e riconoscimento della RPU art.5 CCNL 5/7/2006-Area dirigenza medico/veterinaria. Liquidazione arretrati. | Pagamento fascia superiore ier ed equiparazione ad 1 dirigente medico. | N° 1 Prospetto contabile | € 34.768,97 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 118 | 2017 | 05/09/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 43420. Accoglimento giudizio espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Commissione Medica di Verifica di L'Aquila. Determinazione Dirigenziale n. 21 del 15/02/17 - RETTIFICA. | Rettifica Determinazione Dirigenziale /GRU n. 21 del 15/02/17 | UOC GRU UOC TEP UOC Cardiologia P.O. Pescara Ufficio Rilev Presenze P.O. Pescara | ||
| 117/GRU/PESCARA | 2017 | 05/09/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI TRE DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO.CC. PRONTO SOCCORSO DELLA AUSL DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. | 1 | 341,64 | U.O.C. T.E.P. - U.O.C. G.E.F. | |
| 116/GRU/PESCARA | 2017 | 05/09/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE ANESTESIOLOGICHE AZIENDALI DELL'AZIENDA USL DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. | 1 | € 341,64 | U.O.C. T.E.P. - U.O.C. G.E.F. | |
| 115/GRU/PESCARA | 2017 | 05/09/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO ANNUALE DA DESTINARE A MEDICO SPECIALISTA IN GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALLO SCREENING ONCOLOGICO DEL COLON RETTO PRESSO UOSD DIAGNOSTICA E CLINICA DELL'APPARATO DIGERENTE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. | 1 | € 341,64 | U.O.C. T.E.P. - U.O.C. G.E.F. | |
| 114/GRU/PESCARA | 2017 | 05/09/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 C.P.S. – TECNICI SANITARI DI LABORATORIO BIOMEDICO – DOTT.SSE ARGENTIERI ANGELA VALENTINA E BIANCO AZAIRA. | 2 | U.O.C. T.E.P.-U.O.C. G.R.U.-U.O.C. G.E.F.-DIREZIONE SANITARIA P.O. PESCARA. | ||
| 113/GRU/PESCARA | 2017 | 05/09/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N^105/GRU/PESCARA DEL 30.08.2017 “PRESA D’ATTO DEL RECESSO DALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 C.P.S. – INFERMIERE PEDIATRICO – DOTT.SSA. PRATO MARIA”. | 1 | U.O.C. T.E.P.-U.O.C. G.R.U.-U.O.C. G.E.F.-DIREZIONE SANITARIA P.O. PESCARA. | ||
| 89 | 2017 | 05/09/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Associazione Onlus “Papa Giovanni XXIII” Reggio Emilia. Liquidazione oneri 2°Trimestre 2017. Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 88 | 2017 | 05/09/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “La Rupe ” di Sasso Marconi. Liquidazione oneri periodo 2° Trimestre 2017 Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 87 | 2017 | 05/09/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Molise” (CB) - 2° trimestre 2017 - Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 86 | 2017 | 05/09/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “ Gruppo Abele” di VERBANIA Liquidazione oneri 2° trimestre 2017 | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 85 | 2017 | 05/09/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Fondazione San Gaetano “ Vicenza Liquidazione 2° trimestre 2017. Ser.D. Pescara. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 84 | 2017 | 05/09/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Ce.i.s. Don Lorenzo Milani”di Venezia-Mestre. Liquidazione oneri 2°trimestre 2017. Ser.D. Pescara - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 83 | 2017 | 05/09/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Associazione “Dianova ”- Onlus di Garbagnate Milanese (MI) Liquidazione oneri 2° Trimestre 2017 - Ser.D. Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 82 | 2017 | 05/09/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Centro di Solidarietà di Reggio Emilia Onlus. Liquidazione oneri 2° trimestre 2017. Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 81 | 2017 | 05/09/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica Centro di Solidarietà di Firenze Onlus. Liquidazione oneri 2° Trimestre 2017 - Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 80 | 2017 | 05/09/17 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “C.S.A. Centro di Solidarietà Arezzo” Liquidazione 2° trimestre 2017. Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 21/ADMNS | 2017 | 05/09/17 | dott.ssa Rita Mazzocca | ASSOCIAZIONE P.A. CROCE EUROPA VALCONCA LIQUIDAZIONE NOTA DEBITO MESE luglio 2017 | Nota debito | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
| 534 / STP | 2017 | 04/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SU IMPIANTI PRESSO DIVERSE STRUTTURE AZIENDALI AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | € 1.525,00 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 533 / STP | 2017 | 04/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta DUSSMANN SERVICE (Determina n. 116 / 16 - CIG Z061D985DF). | 1 | € 1.242,57 | Ditta DUSSMANN SERVICE S.r.l. | |
| 532 / STP | 2017 | 04/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura in favore della Ditta KLIFER - (Determina n. 620 / 16 - CIG: ZA81B206D2) | 1 | € 30.615,90 | Ditta KLIFER S.r.l. | |
| 531 / STP | 2017 | 04/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura in favore della Ditta KLIFER - (Determina n. 140 / 17 - CIG: ZDD1D9F6BA) | 1 | € 7.594,73 | Ditta KLIFER S.r.l. | |
| 530 / STP | 2017 | 04/09/17 | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE. (Delibera n. 665 / 13, n. 1456 / 15 e n. 95 / 16) - Periodo: Aprile / Giugno - CIG 45420645C8 | 1 | € 327.500,58 | Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE | ||
| 350/DAPE | 2017 | 04/09/17 | Dott. Achille Lococo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n. VA-195 del 16.06.2017 emessa dalla Casa di Cura Privata VILLA SERENA con sede in Città Sant’Angelo (Pe) per un importo di € 115,80. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 349/DAPE | 2017 | 04/09/17 | Dott.Achille Lococo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°351/557 del 30.06.2017 emessa dall’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA per un importo di € 5.804,95. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 348/DAPE | 2017 | 04/09/17 | Dott.Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°17FI000203 del 17.07.2017 emessa dalla FONDAZIONE Monza e Brianza per il BAMBINO e la sua MAMMA per l’ importo di € 588,12. | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE | Omissis | n.85/2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 347/DAPE | 2017 | 04/09/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione fatture elettroniche emesse dal S.S.R. EMILIA-ROMAGNA – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi, per un importo complessivo di € 25.368,95. | Liquidazione fatture elettroniche | 1 | n.85/2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 346/DAPE | 2017 | 04/09/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FE14-6 del 26.04.2017 emessa dall’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” di CHIETI-PESCARA- Dipartimento di Scienze Psicologiche, Umanistiche e del Territorio, per l’importo di € 36.452,00. | Liquidazione fattura elettronica | 1 | n.85/2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 345/DAPE | 2017 | 04/09/17 | Dott. Paolo Di Berardino | Margherita Mercurio | Liquidazione di fatture elettroniche varie, emesse dall’AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I con sede in ROMA, per un importo complessivo di € 1.253,53. | Liquidazione fatture varie | Omissis | n.85/2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 344/DAPE | 2017 | 04/09/17 | Dott.Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°275/4 del 13.06.2017 emessa dall’ ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA di GENOVA per un importo di € 844,19. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 343/DAPE | 2017 | 04/09/17 | Dott.Paolo Di Berardino | Margherita Mercurio | Liquidazione di fatture elettroniche varie COEL emesse dalla Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, per un importo complessivo di € 120,36. | Liquidazione fatture elettroniche varie | Omissis | n.85/2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 342/DAPE | 2017 | 04/09/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°FE/2017/163 dell’08.02.2017 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in ANCONA per un importo di € 101,40. | Liquidazione fattura elettronica. | Omissis | n. 85/2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 341/DAPE | 2017 | 04/09/17 | Dott. Paolo Di Berardino | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture elettroniche n°FE/2016/1150 del 23/11/2016 e n°FE/2017/187 del 09.02.2017 emesse dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in ANCONA per un importo complessivo di € 429,50. | Liquidazione fatture elettroniche | Omissis | n.341/2016 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 338/DSM | 2017 | 04/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro Armonia Over 45 . Liquidazione e pagamento alla Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma complessiva di €. 232.41. Mese di LUGLIO 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 232.41 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 337/DSM | 2017 | 04/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di € 765,08 mese di AGOSTO 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 0 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 336/DSM | 2017 | 04/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al “PICCOLO BAR” della somma di € 1.147,62 per i mesi di Luglio e Agosto 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 1.147,62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 335/DSM | 2017 | 04/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 232,41 – Mese di Agosto 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232,41 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 334/DSM | 2017 | 04/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro alla Cooperativa Sociale Cogecstre della somma complessiva di €. 3.060,32 mesi di GIUGNO e LUGLIO 2017. Rif.to Determine n. 481/DSM del 13/12/2016 e n.236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 3.060,32 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 333/DSM | 2017 | 04/09/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Caramanico Terme (PE) dell’importo di € 382,54 mesi di Agosto 2017. Rif.to Determine N. 236/DSM del 21/06/2017 e n. 242/DSM del 28/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 0 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 238/TEP | 2017 | 04/09/17 | Dott. Giuseppe Barile | Rag. Luigi Olivieri | Attribuzione e liquidazione arretrati di retribuzione di fascia (D0>D1) e d’indennità di vacanza contrattuale a decorrere dal 16/12/2015 al 31/08/2017. Dipendente CPS Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro dr. S.L.C. matricola 46345. | attribuzione fascia ente di provenienza | Prospetto contabile lettera ente provenienza | € 2.451,44 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 142/Afo | 2017 | 04/09/17 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE ISCRIZIONE DEL DOTT. GIOVANNI MODESTGI AL CORSO ON LINE "NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO DELLA PRIVACY E DIRITTO DI ACCESSO NELLA PA. | Domanda | € 159,00 | AUTORIZZAZIONE ISCRIZIONE DEL DOTT. GIOVANNI MODESTGI AL CORSO ON LINE "NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO DELLA PRIVACY E DIRITTO DI ACCESSO NELLA PA. | |
| 141/aFO | 2017 | 04/09/17 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MONIA DI CINTIO AL CORSO DI FORMAZIONE "L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI: NOVITA' PROCEDURALI E OPERATIVE". | Domanda | € 540,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 140/Afo | 2017 | 04/09/17 | Dott. A. Cianci | Dott. P. Arquilla | LIQUIDAZIONE COMPENSO DOCENTE ESTERNO EVENTO "REGOLAMENTI REACH E CLP OBBLIGHI E SCADENZE 2017-2018 RESTARE SUL MERCATO TUTELANDO SALUTE E AMBIENTE. | ALLEGATO A | |||
| 112 | 2017 | 04/09/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 57030. Risoluzione rapporto di lavoro per accertata inidoneità permanente ed assoluta comr dipendente di amministrazione pubblica ed a proficuo lavoro ai sensi dell'art.13 della L. 274/91. | Risoluzione del rapporto di lavoro per accertata inidoneità permanente ed assoluta come dipendente di pubblica amministrazione ed a proficuo lavoro ai sensi dell'art. 13 L. 274/91. | UOC GRU UOC TEP UOSD Neurofisiopatologia Ufficio Rilevaz. Presenze P.O. Pescara | ||
| 54 | 2017 | 04/09/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese di LUGLIO 2017 | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | $6,350.04 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. TEP; M.L. |
| 53 | 2017 | 04/09/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi a n.11 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo FEBBRAIO - LUGLIO 2017 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $8,455.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 52 | 2017 | 04/09/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese LUGLIO 2017 | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $40,890.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale |
| 22 | 2017 | 04/09/17 | Liquidazione della somma di € 6.596,47 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 5° bim. 2017 + N.V. (800353650) mese di Settembre 2017. | ||||||
| 529 / STP | 2017 | 01/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture per fornitura gas metano Penne / Loreto. Periodo: Febbraio, Marzo e Aprile 2017. Vestina Gas S.r.l. | 1 | € 3.796,86 | Società Vestina Gas S.r.l. | |
| 528/ STP | 2017 | 01/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura Veritas Energia per fornitura gas metano presso il Distretto di Via Rieti - Pescara. | 1 | € 147,46 | Società ENERGIA VERITAS | |
| 527 / STP | 2017 | 01/09/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture AUSL PE. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 5.450,45 | Società ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 168 | 2017 | 01/09/17 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1088 DEL 19/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 09/01/2017. PERIODO 01/07/2017 – 31/07/2017. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1088 DEL 19/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 09/01/2017. PERIODO 01/07/2017 – 31/07/2017. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 111 | 2017 | 01/09/17 | dott. Vero Michitelli | dott.ssa Silvana Peluso | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 6 DEL D. LGS. 165/00 | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 6 DEL D. LGS. 165/00 | 1 | 850,00 | UFFICIO GESTIONE ECONOMICO FINAN. UOC GRU UFFICIO AFFARI GENERALI COLLEGIO SINDACALE |
| 110 | 2017 | 01/09/17 | dott. Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 12980 ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 12, co. 8, lett.a) C.C.N.L. INTEGRATIVO del 20/09/2001. | ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 12, co. 8, lett.a) C.C.N.L. INTEGRATIVO del 20/09/2001 | UOC TRATTAMENTO ECONOMICO GESTIONE RISORSE UMANE | ||
| 20/ADPE | 2017 | 01/09/17 | dott.ssa Carmen Castellano | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento delle fatture elettroniche nn. 82/PA del 11.05.2017 e 129/PA del 4.07.2017 emesse dalla Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo con sede a Bologna per trasfusioni a assistiti residenti a Pescara. | Liquidazione fatture | 6 | 1090,00 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 526 / STP | 2017 | 31/08/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta CPL Concordia Soc. Coop di Concordia sulla Secchia (MO) a fronte dei lavori di realizzazione dei locali per il trasferimento dell'ufficio cartelle e per la realizzazione di u n ufficio amministrativo presso Direzione Sanitaria P.O. di Pescara. C.I.G. Z5816C2E05 | 1 | € 9.272,00 | Ditta CPL SOC. COOP. | |
| 525 / STP | 2017 | 31/08/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore di PROGRAM di Autonoleggio Fiorentino s.r.l. - per il noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente per le esigenze dell'Azienda USL di Pescara. – Periodo: 16/01 - 15/02/2017- | 1 | € 2.238,53 | Ditta PROGRAM di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. | |
| 524 / STP | 2017 | 31/08/17 | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2017 a favore di PROGRAM di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. (determ. n. 63/17)- | 1 | € 4.794,28 | Ditta PROGRAM di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. | ||
| 449 | 2017 | 31/08/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE nel 1° SEMESTRE 2017 (GENNAIO-GIUGNO 2017) in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | 6 | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2017/275) | OPA/SEF/CS | |
| 448 | 2017 | 31/08/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. – R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) – LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) 1° SEMESTRE 2017 (GENNAIO-GIUGNO 2017) in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | 7 | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) | OPA/SEF/CS | |
| 332/DSM | 2017 | 31/08/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA della somma complessiva di € 431,27. Mese di LUGLIO 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 0 | € 431,27 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 237/TEP | 2017 | 31/08/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di Agosto 2017 Voce: Altri debiti Diversi | trattenute su stipendi | prospetti contabili | € 292.277,60 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 236/TEP | 2017 | 31/08/17 | Dott. Giuseppe Barile | Rag. Luigi Olivieri | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di AGOSTO 2017 | trattamento accessorio dipendenti | prospetti contabili | € 918.867,52 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 235/TEP | 2017 | 31/08/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef.Stipendi mese agosto 2017 | Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente. | riepilogo analitico | € 6.430.069,87 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 158 | 2017 | 31/08/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA. RICORSO EX ART. 700CPC LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 634,40 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 139/Afo | 2017 | 31/08/17 | Dott. A. Cianci | Dott. P. Arquilla | LIQUIDAZIONE COMPENSO DOCENTE ESTERNO EVENTO "REGOLAMENTI REACH E CLP OBBLIGHI E SCADENZE 2017-2018 RESTARE SUL MERCATO TUTELANDO SALUTE E AMBIENTE. | Modello A | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 138/Afo | 2017 | 31/08/17 | Dott. A. Cianci | Dott. P. Arquilla | LIQUIDAZIONE COMPENSO DOCENTE ESTERNO EVENTO "REGOLAMENTI REACH E CLP OBBLIGHI E SCADENZE 2017-2018 RESTARE SUL MERCATO TUTELANDO SALUTE E AMBIENTE. | Ricevute | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 109 | 2017 | 31/08/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | COMMESSO (CAT. A) MATR. 1980. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE CON DECORRENZA 01/09/2017 | TRASFORMAZIONE PART - TIME | UOC GRU; UOC TEP; UOC SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE; DIREZIONE AMM.VA AUSL PE;RILEVAZIONE PRESENZE UOC GRU. | ||
| 108 | 2017 | 31/08/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | C.P.S. INFERMIERE (CAT. D) MATR. N. 36930. RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO; DECORRENZA 01/09/2017. | RIPRISTINO FULL - TIME | UOC GRU; UOC TEP; Direzione Amm.va P.O. Pe; Direzione Sanitaria P.O. Pe; Coord. Prof.ni Area Inf.ca; Ufficio Inf.co PP.OO. Pescara - Penne - Popoli; UOC Rianimazione, Anestesia e Terapia del Dolore; Rilevazione presenze P.O. Pescara. | ||
| 107 | 2017 | 31/08/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | CPS INFERMIERA (CAT. D) MATR. N. 53955 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO; PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE. | PROSECUZIONE PART - TIME | UOC GRU; UOC TEP; Direzione Amm.va P.O. Pe; Direzione San. P.O. Pe; Rilevazione presenze UOC GRU; Direttore UOC Area Distrettuale Montesilvano; Coord. Professioni Sanitarie Area Inf.ca; Ufficio Inf.co PP.OO. Pescara Penne Popoli. | ||
| 106 | 2017 | 31/08/17 | dott. Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE MATR. N. 12120 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER ACCERTATA INABILITA' PERMANENTE ED ASSOLUTA A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA, AI SENSI DELL'ART. 2 CO. 12 DELLA L. 335/95. | RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER ACCERTATA INABILITA' PERMANENTE ED ASSOLUTA A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA, AI SENSI DELL'ART. 2 CO. 12 DELLA L. 335/95. | 11.986,82 | UOC MEDICINA LEGALE TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE C/O GRU | |
| 67/SEF | 2017 | 31/08/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di luglio | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di luglio | € 5.711,90 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 66/SEF | 2017 | 31/08/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento fattura Studio Ufficio Srl | Pagamento fattura Studio Ufficio Srl | € 146,40 | Collegio Sindacale; AA.GG | ||
| 65/SEF | 2017 | 31/08/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n. 558/2017 Società Autostrade Viacard | Sistemazione provvisorio n. 558/2017 Società Autostrade Viacard | € 654,90 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 64/SEF | 2017 | 31/08/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma | Rimborso somma | € 8,42 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 63/SEF | 2017 | 31/08/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Servizio di Telemedicina affidato con determina 535/2017/ABS: Provvedimenti | Servizio di Telemedicina affidato con determina 535/2017/ABS: Provvedimenti | € 1.194,34 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 17/ADMM | 2017 | 31/08/17 | dott. Federico De Nicola | dott. Vittorio Santoro | Restituzione , agli assistiti aventi diritto, del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa di Scafa , San Valentino, e Tocco da Casauria per prestazioni del mese di luglio 2017 regolarmente prenotate, pagate e non eseguite . | Restituzione ticket | 1 | ||
| 16 | 2017 | 31/08/17 | dott. Bruno Ciuca | Luciano Di Meco | Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodo:LUGLIO/AGOSTO. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2017 | GEF- OPA |
| 447 | 2017 | 30/08/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: “TERME di POPOLI” di Popoli (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di LUGLIO 2017 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2017/273) | OPA/SEF/CS | ||
| 446 | 2017 | 30/08/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: “TERME di CARAMANICO” di Caramanico (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di LUGLIO 2017 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2017/273) | OPA/SEF/CS | ||
| 445 | 2017 | 30/08/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI SRL: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, PRESTAZ. SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA RE.LI, EROGATE NE MESE DI LUGLIO 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 137/Afo | 2017 | 30/08/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AL 17° CONGRESSO NAZIONALE “CONSAPEVOLEZZA E APPARTENENZA”. | Domande | € 3.143,70 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa, Uff. Economato e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 105/GRU/PESCARA | 2017 | 30/08/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 C.P.S. INFERMIERE PEDIATRICO - DOTT.SSA PRATO MARIA. | 1 | UOC GRU - UOC TEP - UOC GEF - DIREZIONE SANITARIA P.O. PESCARA | ||
| 104 | 2017 | 30/08/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott. Alessia Ricci | AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI DIRETTORE MEDICO, PER L’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA CHIRURGIA VASCOLARE DEL P.O. DI PESCARA LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. | ||||
| 19/ADPE | 2017 | 30/08/17 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Luglio 2017. | Rimborsi Ticket Cassa Area Distrettuale Pescara | 2 | 678,62 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 014/DAPO | 2017 | 30/08/17 | Dott. Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP di Popoli relativo al mese di Luglio 2017. | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate. | 1 | OPA Collegio Sindacale SEF | |
| 523 / STP | 2017 | 29/08/17 | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 14 - lotto 8 per varie strutture ASL Pescara - sez. di Popoli. Periodo: GIUGNO 2017. | 1 | € 284.593,75 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ||
| 522 / STP | 2017 | 29/08/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione canone di locazione mesi di Maggio Giugno e Luglio 2017, alla Società Sielmi Immobiliare S.r.l. di Scafa (PE) per l'utilizzo dei locali siti in Scafa Via Castellari 23 ed adibiti ad Uffici UTAP. | 1 | € 18.627,50 | Società SIELMI IMMOBILIARE S.r.l. | |
| 521 / STP | 2017 | 29/08/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. (Periodo: LUGLIO 2017). Bonifico bancario. Scadenza: 15.08.2017 | 1 | € 10.305,97 | Società KUWAIT PETROLEUM S.p.A. | |
| 520 / STP | 2017 | 29/08/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in via Paolini int. 27, 28 e 29. (Periodo: Agosto 2017). | 1 | € 2.592,50. | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 519 / STP | 2017 | 29/08/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in via Paolini int. 17, 18 e 19. (Periodo: Agosto 2017). | 1 | € 2.592,50. | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 518 / STP | 2017 | 29/08/17 | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della società Immobiliare 48 Srl Unipersonale per canone di locazione locali siti in C.so Umberto - Montesilvano. (Periodo: Luglio / Settembre 2017)- | 1 | € 36.243,30 | Società IMMOBILIARE 48 S.r.l. UNIPERSONALE | ||
| 517 / STP | 2017 | 29/08/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Contratto di locazione immobile ex Clinica Baiocchi. Liquidazione Canone Società AZIMUT - Periodo: 3° trimestre 2017. | 1 | € 120.413,60 | Società AZIMUT S.r.l. | |
| 444 | 2017 | 29/08/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) 1° SEMESTRE 2017 (GENNAIO-GIUGNO 2017 ) in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 340/PEA/PES | 2017 | 29/08/17 | Dott.re Federico De Nicola | Dott.ssa Adriana Caravaggio | RIMBORSO TICKET | RIMBORSO TICKET | N.5 OMISSIS | contabilità economica patrimoniale | OPA- GEF- Collegio Sindacale - |
| 339/PEA/PES | 2017 | 29/08/17 | Dott.re Federico De Nicola | Dott.ssa Adriana Caravaggio | RIMBORSO TICKET | RIMBORSO TICKET | N.6 OMISSIS | contabilità economica patrimoniale | OPA- GEF - Collegio Sindacale |
| 338/PEA/PES | 2017 | 29/08/17 | Dott.re Federico De Nicola | Dott.ssa Adriana Caravaggio | RIMBORSO TICKET | RIMBORSO TICKET | N.7 OMISSIS | contabilita economica patrimoniale | OPA - GEF -Collegio Sindacale |
| 337/DAPE | 2017 | 29/08/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Patrizia Sanzone | Delibera n.392 del 2/05/2017 "Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale" L.R. n.5 del 05/02/1998- Liquidazione e Pagamento contributo anno 2017 - alla Fondazione GIMEMA Onlus con sede a Roma. | Liquidazione e pagamento contributo anno 2017 alla Fondazione GIMEMA Onlus. | n.2 omissis | contbilità anno 2017 | GEF -OPA- COLLEGIO SINDACALE |
| 336/DAPE | 2017 | 29/08/17 | Dott. Rossano Di Luzio | Patrizia Sanzone | Del.497/2016 - linea Prog. L9 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna di Dirigenti Medici presso la UOC di Diagnostica per Immagini del P.O. di Pescara mese di Luglio 20178 - Liquidazione compensi. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.2 omissis | contbilità anno 2017 | GEF-TEP-OPA COLLEGIO SINDACALE |
| 335/DAPE | 2017 | 29/08/17 | Dott. Rossano Di Luzio | Patrizia Sanzone | Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A) di esami di Farmatossicologia effettuate nel mese di Luglio 2017. | Liquidazione compensi al personale dipendente e convenzionato. | n.4 omissis | contbilità anno 2017 | TEP- UFFICIO ASSISTENZA PRIMARIA- OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 334/DAPE | 2017 | 29/08/17 | Dott.De Francesco Valerio | Patrizia Sanzone | Delibera 977/2016 - Prog.LP - Del. 167/2017 "Attivazione turni aggiuntivi" Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Giugno 2017 della U.O. di Radioterapia. | liquidazione compensi al personale dipendente. | n.3 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 331/DSM | 2017 | 29/08/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di PENNE (PE) della somma di €. 1.147,62 per il mese di LUGLIO 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 1.147,62 | AA.GG COLL. SIND. S.E.F. |
| 330/DSM | 2017 | 29/08/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PENNE (PE) della somma di € 2.295,24 per i mesi di Maggio e Giugno 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 0 | € 2.295,24 | AA.G. COLL. SIND. S.E.F. |
| 329/DSM | 2017 | 29/08/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 765,08. Mese di LUGLIO 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 328/DSM | 2017 | 29/08/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 1.530,16. Mesi di MAGGIO e GIUGNO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 1.530,16. | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 234/TEP | 2017 | 29/08/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Colantonio Tiziana , coadiutore amministrativo cat-B- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età con decorrenza dal 10/10/2017. | collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 234/TEP | 2017 | 29/08/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Colantonio Tiziana , coadiutore amministrativo cat-B- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età con decorrenza dal 10/10/2017. | collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 20/ADMNS | 2017 | 29/08/17 | dott. Federico De Nicola | RIMBORSO TICKETS dell'U.O.C.A.D. di MONTESILVANO - RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE - MESE DI LUGLIO 2017 | elenco richiedenti | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
| 443 | 2017 | 28/08/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 442 | 2017 | 28/08/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: AZIENDA SOCIO SANITARIA G.MANCINELLI di Montelparo (FM) | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 441 | 2017 | 28/08/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 440 | 2017 | 28/08/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 305 DEL 15.06.2017 RECANTE “LINEE NEGOZIALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DI PRESTAZIONI EROGATE DALLA RETE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRIVATA ACCREDITATA PER L’ANNO 2017 – APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE E TETTI DI SPESA STABILIMENTI FKT, STUDI DI RADIOLOGIA, CASE DI CURA, STUDI MEDICI – BRANCHE A VISITA”. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 439 | 2017 | 28/08/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO Fattura n° 1106/1 del 31/07/2017 del mese di LUGLIO 2017. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2017/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 438 | 2017 | 28/08/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” di LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO Fattura n° FATTPA 50_17 del 31/07/2017 del mese di LUGLIO 2017 | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2017/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 437 | 2017 | 28/08/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di LUGLIO 2017 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | 2 | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) | OPA/SEF/CS | |
| 327/DSM | 2017 | 28/08/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “SENTIRE INSIEME” di Pescara della somma di € 2.250,00 per le attività del progetto di “MUSICOTERAPIA” svolte nel periodo Gennaio / Giugno 2017. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012. Determina n. 477/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.250,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 326/DSM | 2017 | 28/08/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 2.250,00 per le attività del progetto di “MUSICOTERAPIA” svolte nel periodo Gennaio - Giugno 2017. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012. Determina n. 477/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.250,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 325/DSM | 2017 | 28/08/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 2.500,00 per le attività del progetto di “Andiamo avanti” svolte nel periodo Gennaio – Giugno 2017. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012. Determina n.478/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.500,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 324/DSM | 2017 | 28/08/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “SENTIRE INSIEME” di Pescara della somma di € 2.500,00 per le attività del progetto di “Andiamo avanti” svolte nel periodo Gennaio / Giugno 2017. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012. Determina n.478/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.500,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 323/DSM | 2017 | 28/08/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Luglio 2017. Rif.to Determina n. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 322/DSM | 2017 | 28/08/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 382.54 Mese di Luglio 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 321/DSM | 2017 | 28/08/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Tocco da Casauria (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Luglio 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 0 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 320/DSM | 2017 | 28/08/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. Proroga periodo 01/01/2017 – 30/06/2017 - Rif. Del. n. 37 del 12/01/2017.. Liquidazione e pagamento alla “Fondazione Paolo VI°” di Pescara della somma di €. 37.238,34 per le attività svolte nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2017. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 37.238,34 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 103 | 2017 | 28/08/17 | dott. Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE MATR. N. 11230. ATTRIBUZIONE DI ASPETTATIVA SINDACALE NON RETRIBUITA, AI SENSI DEGLI ARTT. 12 E 14 DEL CCNL QUADRO DEL 07/08/98 E S.M.I. | ASPETTATIVA SINDACALE NON RETRIBUITA, | UOC COSTI COMUNI AREA OSPEDALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. PESCARA TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | ||
| 102/GRU/PESCARA | 2017 | 28/08/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'INCARICO DI BORSA DI STUDIO DI N. 1 C.P.S. OSTETRICA - DOTT.SSA CANTO' CLAUDIA LUIGIA. | 1 | U.O.C. T.E.P. - U.O.C. G.R.U. - U.O.C. G.E.F. - DIR. SAN. P.O. PESCARA. | ||
| 101/GRU/PESCARA | 2017 | 28/08/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'INCARICO DI BORSA DI STUDIO DI N. 1 C.P.S. TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO - DOTT.SSA VENTURA JESSICA. | 1 | U.O.C. T.E.P. - U.O.C. G.R.U. - U.O.C. G.E.F. - DIR. SAN. P.O. PESCARA | ||
| 100/GRU/PESCARA | 2017 | 28/08/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'INCARICO DI BORSA DI STUDIO DI N. 1 C.P.T. TECNOLOGO ALIMENTARE - DOTT.SSA PERILLI PATRIZIA. | 1 | U.O.C. T.E.P. - U.O.C. G.R.U. - U.O.C. G.E.F. - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. | ||
| 233/TEP | 2017 | 25/08/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Unversitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara, per il mese di Agosto 2017 | Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Agosto 2017 a numero 11 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara | Nr. 2 allegati | € 19.868,44 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Università G. D'Annunzio CH/PE |
| 232/TEP | 2017 | 25/08/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Agosto 2017. | Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio pignorate Agosto 2017. | Specifica Trattenute e Versamenti ai creditori. | € 16.524,69 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 231/TEP | 2017 | 25/08/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento al Presidente del Collegio Sindacale delle spese di trasferta per il periodo decorrente dal mese di Giugno 2017 e fino al mese di Luglio 2017 | rimborso spese | documentazione di spesa | € 935,00 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 230/TEP | 2017 | 25/08/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Fabrizio Canale | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volonta . Dirigente Medico a tempo indeterminato individuato con matricola aziendale n. 73735 . | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute anni 2015 - 2016 . | Prospetto contabile | € 3.752,30 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 229/TEP | 2017 | 25/08/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Fabrizio Canale | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volonta . C.P.S. Infermiere a tempo indeterminato individuato con matricola aziendale n. 41460 . | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute anni 2015 - 2016 . | Prospetto contabile | € 2.939,54 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 157 | 2017 | 25/08/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | liquidazione e pagamento fatture relative ai mesi di gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno a favore delle poste italiane spa cig ZF6046D953 | ||||
| 136/Afo | 2017 | 25/08/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER IL PROGETTO FORMATIVO: “REGOLAMENTI REACH E CLP OBBLIGHI E SCADENZE 2017- 2018”. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 79 | 2017 | 24/08/17 | dott. Moreno Di Pietrantonio | dott. Paolo Frattone | Comunità Terapeutica "IL SENTIERO" di Chieti. Liquidazione oneri 2° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 333/DAPE | 2017 | 23/08/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione in favore dell’ Area Distrettuale Metropolitana di Spoltore per il periodo Giugno e Luglio 2017. | Liquidazione Nota di Addebito | 4 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 332/DAPE | 2017 | 23/08/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 331/DAPE | 2017 | 23/08/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 330/DAPE | 2017 | 23/08/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | OPA - GEF - Collegio Sindacale. | 4 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 329/DAPE | 2017 | 23/08/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 9 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 328/DAPE | 2017 | 23/08/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione Fattura elettronica. | 3 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 327/DAPE | 2017 | 23/08/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 2 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio sindacale. |
| 326/DAPE | 2017 | 23/08/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 2 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 325/DAPE | 2017 | 23/08/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione Nota di Addebito. | 2 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 156/ala | 2017 | 23/08/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 27 gennaio 2016 liquidazione del danno | ||||
| 155/ala | 2017 | 23/08/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 10 dicembre 2015 liquidazione del danno | ||||
| 154/ala | 2017 | 23/08/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 26 gennaio 2017 liquidazione del danno bis | ||||
| 153/ala | 2017 | 23/08/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 26 gennaio 2017 liquidazione del danno | ||||
| 152/ala | 2017 | 23/08/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 19 settembre 2016 liquidazione del danno | ||||
| 151/ala | 2017 | 23/08/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 19 settembre 2014 liquidazione del danno | ||||
| 150/ala | 2017 | 23/08/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 2 febbraio 2017 liquidazione del danno | ||||
| 149/ala | 2017 | 23/08/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | liquidazione di franchigie relative a sinistri richiesta del 22 giugno 2017 | ||||
| 148/ala | 2017 | 23/08/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | polizza libro matricola liquidazione della regolazione premio relativa al periodo 30.04.17 - 30.06.17 | ||||
| 51/ML | 2017 | 23/08/17 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale patenti, Dott. E. B. per il mese di GIUGNO 2017 | liquidazione di compensi al componente esterno | tabelle riepilogative delle sedute | 1869,30 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 14/DAPN | 2017 | 23/08/17 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di giugno 2017. | rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 228/TEP | 2017 | 22/08/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Flavia Esquilino | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipen- denti aventi diritto, per il periodo 01/07/2017 - 30/06/2018 e quote arretrate. Mese Agosto 2017. | Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti. | prospetti contabili | € 47.903,81 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 135/Afo | 2017 | 22/08/17 | Dott. A. Cianci | Dott. P. Arquilla | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 490 DEL 21/07/2016 ULTERIORI PROVVEDIMENTI. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Ragioneria | |||
| 99 | 2017 | 22/08/17 | dott. Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE MATR. N. 41300 = ASPETTATIVA, SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 12, CO. 1, CCNL INTEGRATIVO DEL 20.9.01 | Aspettativa senza retribuzione | UOC Trattamento Economico del Personale UOC Nefrologia e Dialisi P.O. Pescara Ufficio Infermieristico | ||
| 98 | 2017 | 22/08/17 | dott. Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE MATR. N. 13710 = ASPETTATIVA, SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 12, CO. 1, DEL CCNL INTEGRATIVO COMPARTO SANITA' DEL 20.9.01. | Aspettativa senza retribuzione | Ufficio Trattamento Economico del Personale UOS Controllo di Gestione e Flussi istituzionali | ||
| 97 | 2017 | 22/08/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA DR. MANCINI PAOLO | No | No | UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 15 | 2017 | 22/08/17 | dott. Bruno Ciuca | Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di LUGLIO 2017 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2017 | GEF- OPA |
| 516 / STP | 2017 | 21/08/17 | Geom. Alessandro DI GIOVANNI | Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta A.T.I. GENERAL SITI e F.lli Marinelli & C. - 2° Certificato di pagamento-(Determina n. 2/17 - CIG 68692604AD). | 1 | € 56.325,29 | Ditta A.T.I. / GENERAL SITI e F.LLI MARINELLI & C. | ||
| 515 / STP | 2017 | 21/08/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Società GMP S.R.L.S. UNIPERSONALE - (Stato Finale). | 1 | € 13.342,30 | Ditta GMP S.R.L.S. UNIPERSONALE | |
| 319/DSM | 2017 | 21/08/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa COGECSTRE di Penne della somma complessiva di €. 8.864,94 - mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 8.864,94 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 318/DSM | 2017 | 21/08/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.042,34 per il mese di LUGLIO 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 4.042,34 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 317/DSM | 2017 | 21/08/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 2.100,03 mese di LUGLIO 2017. Rif. Determina 237/ DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 2.100,03 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 316/DSM | 2016 | 21/08/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 2.996,12 Mese di LUGLIO 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 2.996,12 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 315/DSM | 2017 | 21/08/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di LUGLIO 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 314/DSM | 2017 | 21/08/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di LUGLIO 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 464,82 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 313/DSM | 2017 | 21/08/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma di € 1.147,62 per il mese di Luglio 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1.147,62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 312/DSM | 2017 | 21/08/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Ass.ne Onlus Famiglie Disabili “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 956,35 per il mese di Luglio 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 956,35 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 311/DSM | 2017 | 21/08/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) della somma complessiva di € 382,54 mese di Luglio 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 310/DSM | 2017 | 21/08/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Luglio 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 309/DSM | 2017 | 21/08/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di € 382,54 mese di GIUGNO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 308/DSM | 2017 | 21/08/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia e Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di €. 854,95 Mesi di LUGLIO 2017. Rif. Determine n.237/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 854,95 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 307/DSM | 2017 | 21/08/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382,54. Mese di LUGLIO 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 0 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 306/DSM | 2017 | 21/08/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | PROGETTO OBIETTIVO “BORSE LAVORO PER L’UTENZA PSICHIATRICA – ARMONIA”. STIPULA CONVENZIONE PERIODO 01/09/2017 – 31/12/2017 CON IL COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA (PE) | CONVENZIONE | 3 | 0 | AA.GG. COLL SIND. |
| 305/DSM | 2017 | 21/08/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “COSMA” di Pescara della somma di € 2.500,68 per le attività del progetto di “Andiamo avanti” svolte nel periodo Gennaio – Giugno 2017. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012. Determina n.478/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 2.500,68 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 304/DSM | 2017 | 21/08/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “COSMA” di Pescara della somma di €. 5.026,58 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2017. Rif.to Determina n.21/DSM del 27/01/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 5.026,58 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 303/DSM | 2017 | 21/08/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di LUGLIO 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 227/TEP | 2017 | 21/08/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 34.311,31, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Agosto 2017. | Mensilità Agosto 2017: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.34.311,31 | Distinta di contribuzione Distinta di versamento | € 34.311,31 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 226/TEP | 2017 | 21/08/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Pagamento stipendi Agosto 2017 | stipendi personale dipendente | prospetti contabili | € 6.711.637,00 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 54 | 2017 | 21/08/17 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di LUGLIO 2017 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi Territoriali, titolari ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | $14,857.36 | ||||
| 53 | 2017 | 21/08/17 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di AGOSTO 2017 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | $11,472.41 | ||||
| 52 | 2017 | 21/08/17 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamentodegli emolumenti mensili relativi al mese di AGOSTO 2017 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | $19,620.23 | ||||
| 51 | 2017 | 21/08/17 | Dr P. Piscione | Medicina Specialistica Ambulatoriale interna:Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di AGOSTO 2017 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I. | 1 | $374,963.21 | |||
| 302/DSM | 2017 | 18/08/17 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 765,08 per il mese di Luglio 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | / | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
| 15/ADMM | 2017 | 18/08/17 | dott.ssa Luana Trafficante | dott. Vittorio Santoro | DSB Popoli . Liquidazione e pagamento del concorso spese di € 1142,51 agli assistiti residenti nei Comuni dell'Area Distrettuale Majella Morrone che hanno presentato domanda di rimborso per il vaccino iposensibilizzante | rimborso spese acquisto vaccini | 1 | ||
| 134/Afo | 2017 | 17/08/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE: “ECOCARDIOGRAFIA PEDIATRICA”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 133/Afo | 2017 | 16/08/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE DOCENZA ESTERNA PER l’evento Reg. ECM n. 8/1532 | ELENCO DI LIQUIDAZIONE | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 436 | 2017 | 11/08/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA, SANTA LUCIA SNC DI MONTESILVANO, LIQUIDAZIONE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2016. - 30/11/2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 132/Afo | 2017 | 11/08/17 | Dott. A. Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. EMIDIO DI NINNI AL 31° CORSO AVANZATO DI RADIOPROTEZIONE. | Domanda | € 1250,00 | Uff. Org. Progr., AA.GG. Collegio Sindacale, Diretto interessato, Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Direzione Amm. P.O., Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 131/Afo | 2017 | 11/08/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL corso “IL BILANCIO DELLE AZIENDE SANITRIE PUBBLICHE: IL PROCESSO DI CERTIFICABILITA' ”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 435 | 2017 | 10/08/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 305. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 434 | 2017 | 10/08/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DOTT. ROBERTO SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 305. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 433 | 2017 | 10/08/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA, SAN CAMILLO SAS DI SPOLTORE (PE), LIQUIDAZIONE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2016. - 30/11/2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 432 | 2017 | 10/08/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA, "DOTT. G. MARCHEGIANI S.N.C." DI PESCARA: LIQUIDAZIONE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2016. - 30/11/2016 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 324/DAPE | 2017 | 10/08/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche | 2 | n. 83/2017 | Collegio Sindacale - OPA - GEF |
| 323/DAPE | 2017 | 10/08/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale - di Pescara” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche | 2 | n. 83/2017 | Collegio Sindacale - OPA - GEF |
| 322/DAPE | 2017 | 10/08/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili | 3 | n. 83/2017 | Collegio Sindacale - OPA - GEF |
| 321/DAPE | 2017 | 10/08/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili | 7 | n. 83/2017 | Collegio Sindacale - OPA - GEF |
| 320/DAPE | 2017 | 10/08/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili | 3 | n. 83/2017 | Collegio Sindacale - OPA - GEF |
| 319/DAPE | 2017 | 10/08/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 3 | n. 83/2017 | Collegio Sindacale - OPA - GEF |
| 147 | 2017 | 10/08/17 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | sinistro del 25 gennaio 2017, liquidazione del danno | 6.000,00 | Ufficio Affari Generali Ufficio Gestione Economica Finanziaria Ufficio Affari Legali e delle Assicurazioni | |||
| 130/Afo | 130 | 10/08/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI corsI “IL CONTO ANNUALE 2016” E “LA DISCIPLINA DELLE ASSENZE DAL LAVORO DEI DIPENDENTI PUBBLICI: LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.LGS N. 80/15. MONTESILVANO 19 MAGGIO 2017”. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 15 | 2017 | 10/08/17 | dott.ssa Mirella Scimia | rag. Luigi Olivieri | Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :giugno 2017 | liquidazione compensi spettanti | tabella riepilogativa | 7000,00 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 431 | 2017 | 09/08/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA, DOVIM SAS DI MONTESILVANO, LIQUIDAZIONE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2016. - 30/11/2016. IN QUALITA' DI LABORATORIO ANALIS | Voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 430 | 2017 | 09/08/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "CONSORZIO ATQ": LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 318/DAPE | 2017 | 09/08/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di LUGLIO 2017. | Liquidazione. | 2 | bilancio 2017 | Collegio Sindacale - OPA - TEP |
| 317/DAPE | 2017 | 09/08/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di LUGLIO 2017. | Liquidazione. | 2 | bilancio 2017 | Collegio Sndacale - OPA - TEP |
| 225/TEP | 2017 | 09/08/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Agosto 2017 delle indennità di carica, rimborso spese e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. | Liquidazione e pagamento compenso mensile | nr. 5 allegati | € 31.958,52 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 224/TEP | 2017 | 09/08/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Agosto 2017. | contratti relativi a numero quattro assistenti religiosi | nr. 8 fogli allegati | € 9.849,97 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 223/TEP | 2017 | 09/08/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Agosto 2017 | Con riferimento al conferimento di numero 54 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati., di cui una sospesa. | nr. 40 fogli allegati | 85.630,25 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 222/TEP | 2017 | 09/08/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di Euro 20.316,11 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per note di debito per benefici contrattuali (comparto e dirigenza medica) competenza 07/2017. | Pagamento rate ammortamento | Elenco nominativi Modello F24 | € 20.316,11 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 429 | 2017 | 08/08/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA, BIOTEST S.N.C. di PESCARA, LIQUIDAZIONE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2016. – 30/11/2016. IN QUALITA’ DI LABORATORIO ANALISI ADERENTE AL CONSORZIO ATQ (AUTOMAZIONE TECNOLOGIA QUALITA’ ANALITICA) – P.IVA 01959880681. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 221/TEP | 2017 | 08/08/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa ZAPPACOSTA MARIA, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/10/2017. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 220/TEP | 2017 | 08/08/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. DE BLASIO EDOARDO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/10/2017. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 129/Afo | 2017 | 08/08/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GLID SRL “BAR A ONDA” PER SERVIZIO CATERING EFFETTUATO NELL’AMBITO DELL’ EVENTO “ Regolamenti REACH E CLP, OBBLIGHI E SCADENZE 2017 – 2018”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 428 | 2017 | 07/08/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA, "ARS MEDICA SAS" DI CEPAGATTI (PE), LIQUIDAZIONE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2016. - 30/11/2016 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/2016 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 427 | 2017 | 07/08/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA, "IGEA DI F. CIAMARONE & C. SAS" DI PESCARA, LIQUIDAZIONE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2016. - 30/11/2016 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 316/DAPE | 2017 | 07/08/17 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Patrizia Sanzone | Liquidazione e Pagamento Fattura emessa dalla “ Oncotarget Journal” con sede a New York (USA)- Progetto di ricerca “microvescicles (MVs) in Human epatocellular carcinoma (HCC) potential for diagnostic and therapeutic applications” autorizzazione di spesa n.222/2013. | Liquidazione e Pagamento Fattura. | n.2 omissis | n.222/2013 | GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 301/DSM | 2017 | 07/08/17 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di € 2792,62 per il mese di Luglio 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | / | € 2792,62 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ | |
| 219/TEP | 2017 | 07/08/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. FASCIANO ANTONIO, C.P.S. Esperto – Infermiere – Cat. “DS” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/11/2017. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 218/TEP | 2017 | 07/08/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. ANTONUCCI LUCIANO, C.P.S. – Infermiere – Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/11/2017. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 217/TEP | 2017 | 07/08/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Rideterminazione e riconoscimento a n° 2 Dirigenti Tecnici in esecuzione della delibera n° 652 17/07/2017 della Retrinuzione di Posizione Unificata ai sensi degli artt.26 e 28 CCNL3/11/2005, Area Dirigenza SPTA.Liquodazione arretrati. | Aggiornamento RPU | riepilogo analitico | € 0,00 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 128/Afo | 2017 | 07/08/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: “L'ACCADEMIA DEL SAPER FARE LA COPPIA CHE FUNZIONA: QUANDO IL CLINICO ED IL PATOLOGO LAVORANO INSIEME PER LA PAZIENTE CON PATOLOGIA OVARICA”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 50 | 2017 | 07/08/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese GIUGNO 2017 | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $45,705.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale |
| 49 | 2017 | 07/08/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi a n.5 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo MARZO MAGGIO 2017 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $2,870.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 48 | 2017 | 07/08/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese di GIUGNO 2017 | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | $4,670.46 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. TEP; M.L. |
| 47 | 2017 | 07/08/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale patenti, DOTT P.G. per i mesi di GIUGNO, LUGLIO, OTTOBRE, DICEMBRE 2016 e GENNAIO 2017 | liquidazione di compensi al componente esterno | tabelle riepilogative delle sedute | 1422.9 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 21 | 2017 | 07/08/17 | Liquidazione della somma di € 17.005,10 a favore della soc. Olivetti S.p.A. per utenze CTN (ex RUPA) relative ai mesi Maggio e Giugno 2017. | ||||||
| 18/ADPE | 2017 | 07/08/17 | dott.ssa Carmen Castellano | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 376/266 del 13,06,2017 emessa dall'Azienda U.S.L. Toscana Sud Est per prestazioni di assisstenza integrativa erogate a assistiti residenti a Pescara. | Liquidazione fatture | 3 | 237,46 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 17/ADPE | 2017 | 07/08/17 | dott.ssa Carmen Castellano | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento delle competenze per prestazioni domiciliari rese da medici specialisti dipendenti nell'ambito del Servizio Cure Domiciliari nel mese di luglio 2017. | Liquidazione competenze accessorie | 1 | 130,00 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale -Uff. Gestione Economica del Personale Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 514 / STP | 2017 | 04/08/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI/CONSUNTIVI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z601F95564 | € 4.758,00 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 513 / STP | 2017 | 04/08/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z211F95514 | € 1.464,00 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 426 | 2017 | 04/08/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COPAN SAS: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, PRESTAZ. SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA RE.LI, EROGATE NE MESE DI GIUGNO 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 425 | 2017 | 04/08/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA, ALHENA S.A.S. di PESCARA, LIQUIDAZIONE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2016. - 30/11/2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 424 | 2017 | 04/08/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI SAS: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, PRESTAZ. SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA RE.LI, EROGATE NE MESE DI GIUGNO 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 423 | 2017 | 04/08/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, PRESTAZ. SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA RE.LI, EROGATE NE MESE DI GIUGNO 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 422 | 2017 | 04/08/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA, DR. CARBONI SRL di PESCARA, LIQUIDAZIONE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2016. - 30/11/2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 421 | 2017 | 04/08/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA, "ALFA SNC" DI PESCARA, LIQUIDAZIONE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2016. - 30/11/2016. IN QUALITA' DI LABORATORIO ANALIS | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 96 | 2017 | 04/08/17 | G | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 53665. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) CCNL Integrativo del 20/09/01. | Concessione aspettativa, senza retibuzione, per incarico a tempo determinato presso altro Ente. | UOC GRU UOC TEP Coordinamento Infermiesistico Rilevazione Presenze P.O. Pescara UOC Anestesia e Rianimazione | ||
| 62/SEF | 2017 | 04/08/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta di bollo virtuale quarta rata con scadenza 31/08/2017 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta di bollo virtuale quarta rata con scadenza 31/08/2017 | € 8.394,66 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 61/SEF | 2017 | 04/08/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di LUGLIO | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di LUGLIO | € 13.125,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 60/SEF | 2017 | 04/08/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 6.097,18 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 6.097,18 | € 6.097,18 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 59/SEF | 2017 | 04/08/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di LUGLIO | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di LUGLIO | € 10.567.507,61 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 512 / STP | 2017 | 03/08/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I LOCALI DESTINATI AL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z011F89CF3 | € 3.294,00 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 420 | 2017 | 03/08/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA, IGEA di DI PIETRO ROSSELLA SNC, LIQUIDAZIONE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2016. - 30/11/2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 419 | 2017 | 03/08/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE di LUGLIO 2017 in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2017/275) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 418 | 2017 | 03/08/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di LUGLIO 2017, in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 417 | 2017 | 03/08/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di LUGLIO 2017 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 416 | 2017 | 03/08/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA, DR. DI IORIO MARIO S.R.L. PESCARA, LIQUIDAZIONE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2016. - 30/11/2016. | voci di conto 0702010318, 0702010319,0702010324 autoriz.272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 300/DSM | 03/08/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 1.147,62 per il mese di Luglio 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1.147,62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. | |
| 299/DSM | 2017 | 03/08/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Caramanico Terme (PE) dell’importo di € 382,54 mesi di Luglio 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 e n. 242/DSM del 28/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 0 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 216/TEP | 2017 | 03/08/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Luglio 2017. Rettifica. | Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio pignorate Giugno 2017. Rettifica. | Specifica Trattenute e Versamenti ai creditori. | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria | |
| 215/TEP | 2017 | 03/08/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. FAVALE MICHELE, Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/07/2018. | Presa d'atto del raggiungimento della decorrenza del collocamento a riposo per limiti di età del Dr. Favale Michele. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 20 | 2017 | 03/08/17 | Liquidazione della somma di € 17.322,75 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 4° bimestre 2017 + N.V. (800353650) mese di agosto 2017. | ||||||
| 14 | 2017 | 03/08/17 | dott. Bruno Ciuca | Luciano Di Meco | Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodo: GIUGNO /LUGLIO/AGOSTO. | Rimborsi | omissis | Contabilita' finanziaria 2017 | GEF- OPA |
| 511 / STP | 2017 | 02/08/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura triennale di Pile - varia tipologia - per esigenze della Asl di Pescara. | 3 | € 19.398,73 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 510 / STP | 2017 | 02/08/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA DELLA FORNITURA DI CESTELLO E CARRELLI MONOPOSTO PER BOBOLE DI PICCOLA CAPACITA' OCCORRENTI AD ALCUNI REPARTI DELLA ASL DI PESCARA. C.I.G. [Z0C1F7DAD7] | € 854,00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 509 / STP | 2017 | 02/08/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione fatture emesse dalla ditta B.T.S. Bus & Truck Services di Manoppello (PE) relative agli interventi manutentivi effettuati nel periodo di Aprile - Maggio - Giugno 2017 su automezzi della ASL - Sezione di Popoli. C.I.G. 5210869122 | 1 | € 2.468,61 | Ditta B.T.S. Bus & Truck Service S.r.l. | |
| 508 / STP | 2017 | 02/08/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH Filtrazione S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di MAGGIO - GIUGNO 2017 Sezione di Popoli. C.I.G. 374885442F | 1 | € 2.513,32 | Ditta BIOH Filtrazione S.r.l. | |
| 507 / STP | 2017 | 02/08/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 2 BOMBOLE GASARGON PER LE ESIGENZE DELL'U.O. DI GASTROENTEROLOGIA DIGESTIVA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZA41840D2D] | 1 | € 91,50 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 506 / STP | 2017 | 02/08/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER N. 8 INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA STRAORDINARIA EFFETTUATI A SEGUITO DI NOSTRE RICHIESTE PER IL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z3F1E9FE8B] | 1 | € 2.086,20 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 505 / STP | 2017 | 02/08/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SU IMPIANTI PRESSO DIVERSE STRUTTURE AZIENDALI AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | € 17.488,57 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS) | ||
| 504 / STP | 2017 | 02/08/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I LOCALI AL QUARTO PIANO DEL POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZA31F89D79 | € 5.246,00 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 415 | 2017 | 02/08/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA, RUTOLO S.R.L DI PESCARA, LIQUIDAZIONE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2016. - 30/11/2016. IN QUALITA' DI LABORATORIO ANALIS | VOCI DI CONTO 0702010318,0702010319,0702010324 AUTORIZ.272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 414 | 2017 | 02/08/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA, SANT'ANTONIO S.N.C. DI PESCARA, LIQUIDAZIONE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2016. - 30/11/2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 413 | 2017 | 02/08/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2017. | voci di cconto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 412 | 2017 | 02/08/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento dei SALDI per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di MAGGIO 2017. | 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 411 | 2017 | 02/08/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di MAGGIO 2017. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 410 | 2017 | 02/08/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di MAGGIO 2017. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 409 | 2017 | 02/08/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M.Catenazzi | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 408 | 2017 | 02/08/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di GIUGNO 2017. | 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 315/DAPE | 2017 | 02/08/17 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Rimborso Tickets Cassa Cup di Pescara dal 01/05/2017 al 30/05/2017. | Rimborso Tickets per prestazioni sanitarie non effettuate. | n.7 omissis | contbilità anno 2017 | GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 314/DAPE | 2017 | 02/08/17 | Dott. Paolo Di Berardino | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di GIUGNO 2017. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.4 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 313/DAPE | 2017 | 02/08/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo (delegata dr.ssa Patrizia Accorsi) | Luigi Olivieri | progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art.3 della L.R. 3 febbraio 1998 n.5 (Assistenza Domiciliare Ematologica) - annualità 2017/2018 -:liquidazione compensi al personale medico per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo),al personale del comparto sanitario per prestazioni sanitarie di supporto diretto e al personale del comparto amministrativo per altre prestazioni di supporto indiretto, rese al di fuori del normale orario di servizio,nel periodo:giugno 2017. | liquidazione compensi al personale dipendente. | n.8 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 312/DAPE | 2017 | 02/08/17 | Dott. Tullio Spina (delegato dott. Nicola Baldassarre) | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n.571 del 20.06.2016 Progetto obiettivo “Cure primarie e Terapia del dolore sviluppo dell’assistenza domiciliare palliativa specialistica- LP3” Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al mese di Giugno 2017 autorizzazione di spesa n.352/2016. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.2 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 298/DSM | 2017 | 02/08/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di € 1.530,16 per il mese di Luglio 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 0 | € 1.530,16 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 297/DSM | 2017 | 02/08/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Città Sant’Angelo (PE) della somma di € 382,54 Mese di LUGLIO 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 296/DSM | 2017 | 02/08/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 232,41 – Mese di Luglio 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232,41 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 295/DSM | 2017 | 02/08/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PICCIANO (PE) dell’importo complessivo di € 1.530,16 mesi di Marzo, Aprile Maggio e Giugno 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LUIQUIDAZIONE | 1 | € 1.530,16 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 294/DSM | 2017 | 02/08/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento al Comune di Scafa della somma complessiva di €. 4.590,48 periodo di 01/03/2017 – 30/06/2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 4.590,48 | AA.GGG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 293/DSM | 2017 | 02/08/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di € 765,08 mese di LUGLIO 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 | LIQUIDAZIONE | 0 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 292/DSM | 2017 | 02/08/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | L’ARABA FENICE ONLUS di Tocco da Casauria - Progetto “S.O.S. DCA - Emergenza disturbi del Comportamento alimentare”. Liquidazione e Pagamento dell’importo di €. 5.000,00 relativo al trimestre 01/04/2017 – 30/06/2017. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 5.000,00 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 291/DSM | 2017 | 02/08/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione COSMA della somma di € 232.41 – Mese di GIUGNO 2017. Rif. Determina n. 112/DSM del 23/03/2017. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 232.41 | AA.GG. COLL.SIND. S.E.F. |
| 214/TEP | 2017 | 02/08/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Spinozzi Antonietta, puericultrice esperta cat.-C- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età con decorrenza dal 01/10/2017. | collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 127/Afo | 2017 | 02/08/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "FORMAZIONE PER INFERMIERI DI EMODINAMICA PER L’ATTIVITA’ DI ELETTROFISIOLOGIA " N° REG. ECM 61413. | Tabella | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | ||
| 126/Afo | 2017 | 02/08/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE REG. ECM N8/1437 DAL TITOLO "VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DELL'ADULTO CON DISTURBI NEUROLOGICI CONCETTO BOBATH". LIQUIDAZIONE PERSONALE DIPENDENTE. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | |||
| 125/Afo | 2017 | 02/08/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "FORMAZIONE SUL CAMPO PER LE ATTIVITA' DI ELETTROFISIOPATOLOGIA" N° REG. ECM 8/240. | Tabella | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | ||
| 95 | 2017 | 02/08/17 | Giuseppe Barile | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 41300. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 1, CCNL Integrativo del 20/09/01 -. | Concessione aspettativa senza retribuzione per motivi personali familiari. | UOC GRU UOC TEP UOC Nefrologia e Dialisi P.O. Pescara Maria R. Cacciagrano Coordinatore Infermieristico | ||
| 013/DAPO | 2017 | 02/08/17 | Dott. Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP di Popoli relativo al mese di Giugno 2017 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | 1 | OPA Collegio Sindacale SEF | |
| 311/DAPE | 2017 | 01/08/17 | Dott. Tullio Spina (delegato dott. Nicola Baldassarre) | Patrizia Sanzone | Del n. 898/16 - Prog.LP3 "Attivazione sedute operatorie aggiuntive di Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Giugno 2017. | liquidazione compensi al personale dipendente. | n.4 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 310/DAPE | 2017 | 01/08/17 | Dott. Tullio Spina (delegato dott. Nicola Baldassarre) | Patrizia Sanzone | Delibera n. 434/2017 Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei dirigenti Medici presso U.O.C. Servizio Emergenza 118 mese di Giugno 2017 - Liquidazione compensi personale dipendente. | liquidazione compensi al personale dipendente. | n.2 omissis | contbilità anno 2017 | TEP- GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 309/DAPE | 2017 | 01/08/17 | Dott. Giustino Parruti | Proroga convezione con la "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina" - dal 1.08.2017 al 31.12.2017 - per la prosecuzione del "Programma di Intervento per il Trattamento a Domicilio di Pazienti con AIDS" (L.135/1990) | Proroga atto di convenzione dal 1.08.2017 al 31.12.2017. | n.4 | contbilità anno 2017 | GEF-PEA-PES-UOC MALATTIE INFETTIVE - DIP. MEDICINA-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 123/Afo | 2017 | 01/08/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTI ESTERNI agli EVENTI FORMATIVI REGIONALI N° 8/1532, 1586. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 94 | 2017 | 01/08/17 | Giuseppe Barile | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 26111. Aspettativa , senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 1 CCNL Integrativo del 20/09/01. | Concessione aspettativa senza retribuzione per motivi personali/familiari. | UOC GRU UOC TEP UOC Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza | ||
| 93 | 2017 | 01/08/17 | Giuseppe Barile | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 1360. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 10, co. 1, del CCNL Integrativo Area Dirigenza medica - Veterinaria del 10/02/04 | Concessione aspettativa per motivi personali/di famiglia. | UOC GRU UOC TEP UOC SERVIZIO EMERGENZA 118 | ||
| 19/ADMNS | 2017 | 01/08/17 | dott.ssa Rita Mazzocca | ASSISTENZA INDIRETTA E RIMBORSO VACCINI UOACD DI MONTESILVANO - LUGLIO 2017 | elenco richiedenti | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
| 19 | 2017 | 01/08/17 | Liquidazione della somma di € 7.552,74 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. (ex Tim) per utenze telefoniche “Aziendale e 118” - 4° bim. 2017 – (Consip Mobile 6). | ||||||
| 660 | 2017 | 31/07/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | ANNULLAMENTO PROCEDURA DI GARA INDETTA CON D.D. N. 544/ABS DEL 26/06/2017 | |||||
| 659 | 2017 | 31/07/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO DELLA DITTA FARMAC-ZABBAN SPA STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 234/2016- ADEGUAMENTO ISTAT | 1 | FARMAC - ZABBAN SPA | ||
| 658 | 2017 | 31/07/17 | TIZIANA PETRELLA | Individuazione di Assistenti a DEC relativamente a molteplici procedure di appalto. | Nessuno | dec e assistenti | |||
| 657 | 2017 | 31/07/17 | TIZIANA PETRELLA | Approvazione della Trattativa Diretta Mepa n. 214124 per la fornitura di AGHI intraossei "EZ-IO" per le esigenze del Pronto Soccorso del P.O. di Pescara. (CIG Z7A1F687D5) | |||||
| 656 | 2017 | 31/07/17 | TIZIANA PETRELLA | Approvazione della Trattativa Diretta Mepa n. 211875 per la fornitura di aspiratori chirurgici per le esigenze delle UU.OO. Servizio Emergenza 118 e Utic - Cardiologia Interventistica del P.O. di Pescara. (CIG Z6F1F5EFD6) | |||||
| 655/ABS | 2017 | 31/07/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, DI UNA PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO: GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016, AVENTE AD OGGETTO L’ACQUISIZIONE, IN REGIME DI SERVICE, DI TRAPANI E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO, SUDDIVISI IN N. 2 VOCI VOCE 1: SISTEMI DI TRAPANI ORTOPEDICI A BATTERIA; VOCE 2: SISTEMI DI TRAPANI ORTOPEDICI ELETTRICI. | 3 PREVENTIVI | € 2.005,31 | AGENZIE PUBBLICITARIE: A. MANZONI & C. SPA; PIEMME SPA; RCS MEDIAGROUP SPA; UFFICI: O.P.A. G.E.F. C.S. | |
| 654 | 2017 | 31/07/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO N. 1633192 FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI VARI- CIG ZA21F4CF99 | 4 | 9.516,00 € | SMITHS MEDICAL SRL | |
| 653 | 2017 | 31/07/17 | DOTTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | FORNITURA DI CATETERI DI “SWAN GANZ” - APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 2 | NESSUNO | CORMED CARDIOVASCOLARE | |
| 652 | 2017 | 31/07/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO N. 1611993 FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI TROCAR MONOUSO PER GINECOLOGIA - CIG Z381EF3313 | 4 | 48.678,00 € | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA | |
| 503 STP | 2017 | 31/07/17 | ING. LO MELE VINCENZO | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SU IMPIANTI PRESSO DIVERSE STRUTTURE AZIENDALI AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | € 364,11 | CNS (CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI) | ||
| 502 STP | 2017 | 31/07/17 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT.SSA LUISA EVANGELISTA | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura, a mezzo ME.PA., di Condizionatori da 9000 e 12000 BTU, per esigenze della ASL di PESCARA - | € 16.272,36 | NEON TOMA SRL di Maglie (LE) ELETTROSERVICE SPA di Monterotondo (Rm) | ||
| 501 STP | 2017 | 31/07/17 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT.SSA LUISA EVANGELISTA | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. a 0/2016, della fornitura, a mezzp ME.PA , di Pile - varie tipologia - per le urgenti esigenze della ASL di Pescara, in attesa della nuova definizione procedura di gara. O.d.A n. 374460 - CIG ZC61F27678 - O.d.A 3754426 - CIG: Z151F3C816 ; O.d.A. N. 3762130 - CIG: Z721F47A1B | € 793,24 | Ditta F.lli Appignani s.a.s. di Pescara Ditta INTESA INVESTMENTS srl di Sesto Campano (IS) | ||
| 308/DAPE | 2017 | 31/07/17 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n.4 del 04/01/2017 -“Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2015” – Liquidazione compensi al personale dipendente PP.OO. di Pescara-Popoli saldo del 30% delle ore prestate nel I semestre 2017. | liquidazione compensi al personale dipendente. | n.5 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 307/DAPE | 2017 | 31/07/17 | dott. Rossano Di Luzio | Patrizia Sanzone | Del.497/2016 - Linea Prog.9 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei dirigenti Medici presso UOC di Diagnostica per Immagini del P.O. di Pescara mese di Giugno 2017 - Liquidazione compensi. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.2 omissis | contbilità anno 2017 | TEP- GEF- OPA- COLLEGIO SINDACALE |
| 306/DAPE | 2017 | 31/07/17 | Dott. Rossano Di Luzio | Patrizia Sanzone | Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di tossicologia effettuate nel mese di Giugno 2017. | liquidazione compensi al personale dipendente. | n.4 omissis | contbilità anno 2017 | TEP- OPA- COLLEGIO SINDACALE |
| 213/TEP | 2017 | 31/07/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef.Stipendi mese giugno 2017 | Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente. | riepilogo analitico | € 9.825.112,22 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 212/TEP | 2017 | 31/07/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Feliciani Luigina, C.P.S. assistente sociale cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età con decorrenza dal 01/10/2017. | collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria | ||
| 211/TEP | 2017 | 31/07/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di LUGLIO 2017 | competenze accessorie du stipendi | prospetti contabili | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 210/TEP | 2017 | 31/07/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di Luglio 2017 Voce: Altri debiti Diversi | trattenute su stipendi | prospetti contabili | € 292.543,61 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 165 | 2017 | 31/07/17 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1088 DEL 19/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 09/01/2017. PERIODO 01/06/2017 – 30/06/2017. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1088 DEL 19/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 09/01/2017. PERIODO 01/06/2017 – 30/06/2017. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 163/DIP | 2017 | 31/07/17 | dott. Antonio Caponetti | Vincenzo Acerbo | Autorizzazione Tirocinio Formativo Dott.sa Ilaria Truglia | Ufficio Affari Generali, Ufficio Gestione Risorse Umane, Dipartimento di Prevenzione, Collegio Sindacale. | |||
| 122/Afo | 2017 | 31/07/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “SATURATRICI MECCANICHE ED ELETTROCHIRURGIA”, N° REG. ECM 8/1353. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T. E. P. | |||
| 92 | 2017 | 31/07/17 | Giuseppe Barile | Paolo Iacovetti | Dipendente a tempo indeterminato - matr. n. 12240. Collocamento in aspettativa, ai sensi dell'art. 3 - Bis, comma 11, del D.LGS. n. 502/92. | Collocamento in aspettativa con conservazione del posto per nomina presso altra AUSL. | UOC GRU UOC TEP UOC Servizio Acquisizione Beni e Servizi AUSL Pescara | ||
| 91/GRU/PESCARA | 2017 | 31/07/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Silvana Peluso | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA DR. PELLEGRINI MAURIZIO | No | No | UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 46/ML | 2017 | 31/07/17 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | 352,57 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; GEF; M.L. |
| 651/ABS | 2017 | 28/07/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | AFFIDAMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D.LGS 50/2016, ALLA SOCIETÀ GEDA – GENERALE EUROPEA DI AVIAZIONE”, SPA IN FIRENZE, DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP NELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA CONTROLLO DELL’ESECUZIONE DELL’ATTUALE CONTRATTO DI ELISOCCORSO CON LA SOCIETÀ BABCOCK INTERNATIONAL. CIG ZC41F81F10 | OFFERTA CONTRATTO | 2 | € 46.848,00 | O.P.A. G.E.F. C.S. |
| 650 | 2017 | 28/07/17 | Dott.ssa Tiziana PETRELLA | OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA DRAGER AVENTE AD OGGETTO MATERIALE DI CONSUMO PER RESPIRATORI EVITA. | 1 | 39000 | DITTA DRAGER MEDICAL ITALIA SPA | ||
| 649/ABS | 2017 | 28/07/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 525 DEL 19.6.2017: DICHIARAZIONE GARA DESERTA E AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA. | ||||
| 648 | 2017 | 28/07/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO DELLA DITTA BOSTON SCIENTIFIC - APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA | 1 | 11.440,00 € | BOSTON SCIENTIFIC SPA | |
| 500 STP | 2017 | 28/07/17 | ING. LO MELE VINCENZO | ANTONELLO SCUDIERI | Procedura negoziata identificata dal CIG: Z071EEC5C8, espletata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del nD.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento dei "lavori di ristrutturazione presso i reparti di Radiologia e U.T.I.E. del P.O. di Pescara - Aggiudicazione | 2 | € 17.694,65 | Ditta TRAVAGLINI DOMENICO | |
| 290/DSM | 2017 | 28/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al “PICCOLO BAR” della somma di € 1.530,16 per il periodo Aprile/Giugno 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.530,16 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 146 | 2017 | 28/07/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA. ESECUZIONE SENTENZA N. 402/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.064,43 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 121/Afo | 2017 | 28/07/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | RETTIFICA DETERMINA N. 32 DEL 21/03/2017. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane | |||
| 90/GRU/PESCARA | 2017 | 28/07/17 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DI UNO SPECIALISTA IN EMATOLOGIA PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DR. SPADANO RAFFAELE | No | No | UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 012/DAPO | 2017 | 28/07/17 | Dott. Federico De Nicola | Laura Colangelo | Liquidazione compenso Diocesi Sulmona - Valva per assistenza religiosa ai ricoverati presso il P.O. di Popoli. Mesi di APRILE - GIUGNO 2017 | Assistenza religiosa ai ricoverati | OPA SEF Collegio Sindacale | ||
| 647 | 2017 | 27/07/17 | TIZIANA PETRELLA | Accordo quadro per la fornitura, in service, di poligrafi comprensiva di assistenza tecnica, accessori (ventilatore Autoc-pap resmart) e material di consumo, per reparti Ospedalieri della ASL di Pescara. Determinazioni. | Nessuno | VIVISOL | |||
| 646 | 2017 | 27/07/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Dott.ssa Serena SETTE | OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1610585 E PER L’EFFETTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI VIDEO ENDOSCOPIO PER LA CHIRURGIA DELLE VIE LACRIMALI PER DACRIOCISTORINOSTOMIA DCR E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO. | 5 | € 60.512,00 i.i | DITTA FIMAS | |
| 645/ABS | 2017 | 27/07/17 | TIZIANA PETRELLA | RINNOVO CONTRATTUALE PER IL FARMACO SEVORANE. CIG ZF81F7FD09. | 43.989,00 | O.P.A. G.E.F. F.O. C.S. | |||
| 499 / STP | 2017 | 27/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta CPL Concordia Soc. Coop di Concordia sulla Secchia (MO) a fronte dei lavori di realizzazione di due posti letto destinati al servizio di assistenza e terapia sub intensiva per pazienti di età pediatrica presso il P.O. di Pescara. C.I.G. Z851AAF735 | 1 | € 2.200,00 | Ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. | |
| 498 / STP | 2017 | 27/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta CPL Concordia Soc. Coop di Concordia sulla Secchia (MO) a fronte dei lavori di fornitura con posa in opera di n. 3 condizionatori presso U.O. di Oncologia e Radiologia del D.S.B. Pescara Nord. C.I.G. Z49189B746 | 1 | € 5.490,00 | Ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. | |
| 497 / STP | 2017 | 27/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento n. 13 del 24/05/2017 Comune di Civitella Casanova (TARI 2017). | € 469,00 | Comune di Civitella Casanova (TARI 2017) | ||
| 496 / STP | 2017 | 27/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SOCIALE (Delibera n. 672/14) - CIG Z480ECA6F6 | 1 | € 13.136,75 | Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. | |
| 289/DSM | 2016 | 27/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Ass.ne Onlus Famiglie Disabili “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 765,08 per il mese di GIUGNO 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 765,08 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 288/DSM | 2017 | 27/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma di € 1.147,62 per il mese di GIUGNO 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.147,62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 287/DSM | 2017 | 27/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di GIUGNO 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 464,82 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 286/DSM | 2017 | 27/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 6.300,09 mese di GIUGNO 2017. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 6.300,09 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 285/DSM | 2017 | 27/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva di € 2.170,91 mese di GIUGNO 2017. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 5 | € 2.170,91 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 209/TEP | 2017 | 27/07/17 | Dott. Giuseppe Barile | Rag. Luigi Olivieri | Dipendente matricola 60748/ A.S.L. DI Pescara. Liquidazione somma, a titolo di indennità di sostituzione ex art. 18 CCNL 08/06/2000 per il periodo dal 26/12/1999 al 24/03/2009, interessi legali e spese di lite, forfettarie, IVA e CAP. –. Sentenza n. 563/2017 pubblicata il 06/07/2017 - RG n. 219/2016 -. | esecuzione sentenza | prospetto contabile sentenza | € 97.012,74 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Affari Leg. ed Assic. |
| 120/Afo | 2017 | 27/07/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO: “L'ELENCO NAZIONALE DEGLI OIV: AGGIORNAMENTO METODOLOGICO E LABORATORI DI SPERIMENTAZIONE NEGLI ENTI PUBBLICI”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 119/Afo | 2017 | 27/07/17 | Dott. A. Cianci | Dott. P. Arquilla | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 73 DEL 3 FEBBRAIO 2015. LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI DI CONTENUTO CORSO REG. N. 8/611. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | ||
| 89 | 2017 | 27/07/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott. Ricci Alessia | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI DIRETTORE MEDICO, PER L’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA DI “DIAGNOSTICA PER IMMAGINI” DELL’AZIENDA USL DI PESCARA. | ||||
| 644 | 2017 | 26/07/17 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | OGGETTO: GARA D’APPALTO, ESPERITA CON LE MODALITA’ PREVISTE NEL MERCATO ELETTRONICO PER GLI ACQISTI IN RETE DELA PA, AVENTE OGGETTO “FORNITURA DI SCANNER A0 E RELATIVO SOFTWARE PER LE ESIGENZE DEL P.O. DI PESCARA - RDO N.1625003”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. | ||||
| 643 | 2017 | 26/07/17 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | Determina n. 631 del 24/07/2017. RETTIFICA | ||||
| 642 | 2017 | 26/07/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARCHIS DI BISTURI PER URETROTOMO PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI UROLOGIA DWEL P.O. DI PESCARA | 1 | 10000,00 | DITTA ARCHIS | ||
| 641 | 2017 | 26/07/17 | OGGETTO: VARIANTE QUANTITATIVA - DETERMINA N. 59 del 27.06.2017 | 3398,72 | ditta malvestio | ||||
| 640 | 2017 | 26/07/17 | Dott.ssa Tiziana PETRELLA | OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1587046 E PER L’EFFETTO FORNITURA di n.1 LAMPADA SCIALITICA A LED CON BRACCIO PORTA MONITOR + MONITOR 24” CON SISTEMA INTEGRATO GESTIONE IMMAGINI | 4 | 67000 | DITTA MAQUET | ||
| 638 | 2017 | 26/07/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE - APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 1 | NESSUNO | CHIRURMEDICA SRL | |
| 495 / STP | 2017 | 26/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO FARMACIA SEMINTERRATO E CENTRALINO P.O. PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z241F7AF4E | € 3.294,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 494 / STP | 2017 | 26/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER L’AFFIDAMENTO DI INSTALLAZIONE N. 4 CONDIZIONATORI PRESSO LA PALESTRA FKT DEL P.O. DI POPOLI ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZCD1F3C4BC | € 1.586,00 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 208/TEP | 2017 | 26/07/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dr. IERVESE GIULIANO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del diritto ai benefici di cui all’art. 80 della Legge n. 388 del 23/12/2000, decorrenti dalla data del 13/07/2017, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l’attribuzione del trattamento pensionistico. | Attribuzione benefici previsti dall'art. 80 della L. 388/2000 in favore del Dr. Iervese Giuliano | Istanza del dipendente | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 207/TEP | 2017 | 26/07/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 34.278,04, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Luglio 2017. | Mensilità Luglio 2017: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.34.278,04 | Distinta di contribuzione Distinta di versamento | € 34.278,04 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 206/TEP | 2017 | 26/07/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Liquidazione e pagamento della retribuzione di posizione di variabile aziendale alla dott.ssa F.T. (matr.2930) in comando presso il Ministero della Sanità di Roma dal 1 marzo al 31 dicembre 2016 come previsto dal vigente CCNL- Area dirigenza medica/veterinaria. | Pagamento variabile aziendale | lettera Ministero della Salute Roma | € 16.779,36 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 88 | 2017 | 26/07/17 | Vero Michitelli | Leila Colucci | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 60523. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 1 CCNL Integrativo del 20/09/01. | Concessione aspettativa senza retribuzione per motivi personali o familiari. | UOC GRU UOC TEP UO Laboratorio Analisi P.O. Penne | ||
| 87 | 2017 | 26/07/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | C.P.S. TSRM (CAT. D) MATR. N. 40795 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE. | TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LOAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE | U.O.C. Trattamento Economico; U.O.C. GRU; Coordinatore Distretti Sanitari di Base; U.O.C. Area Distrettuale Pescara; Resp. UOS Diagnostica Senologica; Rilevazione Presenze U.O.C. GRU. | ||
| 13/DAPN | 2017 | 26/07/17 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di maggio 2017. | Rimborsi spese personale dipendente | 2 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 637 | 2017 | 25/07/17 | dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: ACQUISIZIONE ACCESSORI LETTO OPERATORIO VANTO IN DOTAZIONE PRESSO LA SALA OPERATORIA di ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. | 1 | 56.913,64 | ditta miamed | ||
| 635 | 2017 | 25/07/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA MILTENYI BIOTEC SRL AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMA “AUTOMACS PRO SEPAROTOR STARTING KIT”. | 1 | 10.000 i.e. | Ditta MILTENYI BIOTEC SRL | ||
| 634 | 2017 | 25/07/17 | Dott.ssa Tiziana PETRELLA | ACCORDO QUADRO AGGIUDICATO CON DELIBERAZIONE N.663/2014 DETERMINAZIONI | |||||
| 633 | 2017 | 25/07/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | RETTIFICA DEI DOCUMENTI DELLA GARA INDETTA CON DELIBERA N.286 DEL 30 MARZO | 0 | ||||
| 493 / STP | 2017 | 25/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture alla UNICREDIT FACTORING giusta atto di transazione n. 200/389/2017. | 1 | € 24.101,86 | UNICREDIT FACTORING S.p.A. | |
| 492 / STP | 2017 | 25/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta ELETTRIMPIANTI CALICCHIA - (Delibera n. 1186/15 - CIG 62396344DD). | 1 | € 68.539,87 | Ditta ELETTRIMPIANTI CALICCHIA S.r.l. | |
| 491 / STP | 2017 | 25/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta Costruzioni Ruggero. (Determina n. 79/17 - CIG Z821CE1D24) | 1 | € 24.128,01 | Ditta COSTRUZIONI RUGGERO s.n.c. | |
| 490 / STP | 2017 | 25/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta COGEFI - II SAL (Delibera n. 1186/15 - CIG 62396344DD). | 1 | € 221.403,57 | R.T.I. / COGEFI S.r.l. - ELETTROIMPIANTI CALICCHIA | |
| 489 / STP | 2017 | 25/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta CPL Concordia Soc. Coop. di Concordia sulla Secchia (MO) a fronte dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della recinzione esterna e dei muri di contenimento interni del Presidio Sanitario S. Valentino. C.I.G. Z1E1814198 | 1 | € 6.600,00 | Ditta CPL Concordia Soc. Coop. | |
| 488 / STP | 2017 | 25/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta CPL Concordia Soc. Coop. di Concordia sulla Secchia (MO) a fronte dei lavori di manutenzione straordinaria presso diverse UU.OO. dei P.O. di Pescara e Popoli. C.I.G. ZEB1A437A9 | 1 | € 8.660,07 | Ditta CPL Concordia Soc. Coop. | |
| 487 / STP | 2017 | 25/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura Veritas Energia per fornitura gas metano presso il Distretto di Via Rieti - Pescara. | 1 | € 175,53 | Società VERITAS ENERGIA | |
| 486 / STP | 2017 | 25/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENI S.p.A. per fornitura gas metano. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 3.232.92 | Società ENI S.p.A. | |
| 407 | 2017 | 25/07/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di PESCARA - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RESIDUO ANNO 2016 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE RESE nell’Annualità 2016. - | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 305/DAPE | 2017 | 25/07/17 | Dott. Paolo Fazii | Dott.ssa Annarita Bellono | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l’Associazione Onlus “A.G.B.E” di Pescara per la realizzazione del progetto denominato “Tecniche molecolari di monitoraggio delle infezioni opportunistiche da CMV nei pazienti in età pediatrica sottoposti a trapianto di midollo osseo o di cellule staminali emopoietiche” da realizzare presso la UOS di Microbiologia e Virologia Clinica a valenza regionale del Presidio Ospedaliero di Pescara. Rinnovo. | Convenzione. | OPA - COLLEGIO SINDACALE | ||
| 304/DAPE | 2017 | 25/07/17 | Dott.Paolo Fazii | Dott.ssa Annarita Bellono | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l’Associazione Onlus “A.G.B.E” di Pescara per la realizzazione del progetto denominato “Trattamento pre-empitive dell’infezione CMV in pazienti in età pediatrica sottoposti a trapianto di midollo o di cellule staminali emopietiche” da realizzare presso la UOS di Microbiologia e Virologia Clinica a valenza regionale del Presidio Ospedaliero di Pescara. Rinnovo. | Convenzione. | OPA - COLLEGIO SINDACALE | ||
| 205/TEP | 2017 | 25/07/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di Euro 6.123,14 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per note di debito per benefici contrattuali (comparto e dirigenza medica) competenza 06/2017. | Pagamento rate ammortamento | Elenco nominativi Modello F24 | € 6.123,14 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 204/TEP | 2017 | 25/07/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra De Filippo Anna Maria, C.P.S. esperto fisioterapista con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazionde del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/10/2017. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 203/TEP | 2017 | 25/07/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Liquidazione e pagamento al personale delle Aree della Dirigenza del Trattamento Accessorio - Retribuzione di Risultato competenza anno 2016 | Retribuzione di Risultato 2016 | prospetti | € 4.737.265,44 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 202/TEP | 2017 | 25/07/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Liquidazione e pagamento al personale dell'Area COMPARTO del Trattamento Accessorio - Produttività Collettiva competenza anno 2016 | produttività collettiva 2016 | produttività collettiva 2016 | € 3.082.244,28 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 145 | 2017 | 25/07/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 976/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.464,30 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 144 | 2017 | 25/07/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 560/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.464,30 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 143 | 2017 | 25/07/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO PER ATP EX ART. 445 BIS LIQUIDAZIONE CTU | € 403,80 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 85 | 2017 | 25/07/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Alessia Ricci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DI UNO SPECIALISTA IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DR.SSA MARANI TORO PATRIZIA | No | No | UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 78 | 2017 | 25/07/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Gruppo CEIS- Centro di Solidarietà di Modena. Liquidazione 2° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 77 | 2017 | 25/07/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Ama Aquilone”.Liquidazione oneri 2°trimestre 2017. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 76 | 2017 | 25/07/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Papa Giovanni XXIII”- di Rimini. Liquidazione oneri 2° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara- Alcologia- Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 75 | 2017 | 25/07/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “La Speranza” di Porto Sant’Elpidio (AP). Liquidazione oneri 2° TRIMESTRE 2017. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 74 | 2017 | 25/07/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “LAAD” di Pescara. Liquidazione oneri 2° trimestre 2017. Ser.D Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 73 | 2017 | 25/07/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà (Ce.I.S.) di Livorno Liquidazione oneri 1° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara -Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 72 | 2017 | 25/07/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Progetto Vita” di Lanciano (CH). Liquidazione oneri 2° Trimestre 2017 | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 71 | 2017 | 25/07/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica " ALI D'AQUILA" di Chieti. Liquidazione oneri 2° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara -Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 70 | 2017 | 25/07/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Soggiorno Proposta” di Ortona (CH). Liquidazione oneri 2°TRIMESTRE 2017. Ser.D. Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 69 | 2017 | 25/07/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “CLED” di Pescara. Liquidazione oneri 2° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara – Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 68 | 2017 | 25/07/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Ce.I.S.” di Pescara. Liquidazione oneri: 2° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 45 | 2017 | 25/07/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi a n.12 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo APRILE _ MAGGIO 2017 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $7,810.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;Medicina Legale |
| 44 | 2017 | 25/07/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | DETERMINAZIONE N.41 DEL 27/06/2017 relativa a:"Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese MAGGIO 2017" RETTIFICA ERRORE MATERIALE. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $52,785.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Medicina Legale; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale |
| 16/ADPE | 2017 | 25/07/17 | dott. Giuseppe Di Bartolomeo | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento alla Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento della fattura elettronica n. 187/699 del 27.06.2017 per prestazioni erogate a assistiti residenti a Pescara. | Liquidazione fatture Area Distrettuale Pescara/D.S. Pescara Sud | 3 | 24092,00 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 632 | 2017 | 24/07/17 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | GARA D'APPALTO, ESPERITA CON LE MODALITA' PREVISTE NEL MERCATO ELETTRONICO PER GLI ACQUISTI IN RETE DELLA PA, AVENTE AD OGGETTO "FORNITURA DI ELETTROCARDIOGRAFI PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA" RDO N. 1601546 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | ||||
| 631 | 2017 | 24/07/17 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | GARA D'APPALTO, ESPERITA CON LE MODALITA' PREVISTE NEL MERCATO ELETTRONICO PER GLI ACQUISTI IN RETE DELLA PA, AVENTE AD OGGETTO "FORNITURA DI MONITOR MULTIPARAMETRICI PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA" RDO N. 1597178 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | ||||
| 630 | 2017 | 24/07/17 | TIZIANA PETRELLA | accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di due sistemi per la diagnostica rapida del Clostridium difficile (antigene + tossine A e B) delle feci mediante metodica immunoenzimatica in card, ricompresi in n. due “voci” ad aggiudicazione distinta e separata. Rettifica commissione giudicatrice. Sostituzione del dr. Luigi Clerico con il dr. Claudio Palmerini. | Nessuno | commissari | |||
| 629 | 2017 | 24/07/17 | dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIMAS SRL, AI SENSI DELL’ART.36 DEL D. LGS 50/2016, E SOTTOSCRIZIONE CON LA STESSA DI UN ACCORDO QUADRO DI DURATA PARI A DUE ANNI DI MATERIALE DI CONSUMO PER COLONNE LAPAROSCOPICHE CON TELECAMERE 3D PROD. B.BRAUN. | 1 | 105.202.54 i.e. | ditta FIMAS | ||
| 627/ABS | 2017 | 24/07/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, DI UNA PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALLA ACQUISIZIONE, DEL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA E TELE SALUTE A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LA REGIONE ABRUZZO. CIG Z0F1F72352 | 3 | 2005.31 | O.P.A. G.E.F. C.S. A. MANZONI & C.; RCS MEDIAGROUP; PIEMME SRL. | |
| 284/DSM | 2017 | 24/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Scafa (PE) dell’importo di € 3.060,32 Mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 3.060,32 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 283/DSM | 2017 | 24/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Tocco da Casauria (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Giugno 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 0 | € 382,54 | AA.GG. COLL.SIND. S.E.F. |
| 201/TEP | 2017 | 24/07/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Pagamento stipendi Luglio 2017 | stipendi personale dipendente | prospetti contabili | € 11.130.462,00 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 200/TEP | 2017 | 24/07/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. DI MARCO PIERO, Infermiere Generico Esperto - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/10/2017. | Presa d'atto del raggiungimento della decorrenza del collocamento a riposo per limiti di età del Sig. Di Marco Oiero. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 199/TEP | 2017 | 24/07/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Flavia Esquilino | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipen- denti aventi diritto, per il periodo 01/07/2017 - 30/06/2018 e quote arretrate. Mese Luglio 2017. | Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti. | prospetti contabili | € 29.618,03 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 198/TEP | 2017 | 24/07/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell'indennità di carica e rivalsa contributiva a due componenti del Collegio Sindacale mese di Maggio 2017 | Liquidazione indennita due componenti Organo Aziendale per i mese di Maggio 2017. | scheda conteggi | € 2.162,46 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 197/TEP | 2017 | 24/07/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Unversitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara, per il mese di Luglio 2017 | Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Luglio 2017 a numero 11 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara | Nr. 2 allegati | € 21.295,61 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Università G. D'Annunzio CH/PE |
| 196/TEP | 2017 | 24/07/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Luglio 2017. | Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio pignorate Giugno 2017. | Specifica Trattenute e Versamenti ai creditori. | € 16.870,63 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 159 | 2017 | 24/07/17 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1088 DEL 19/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 09/01/2017. PERIODO 01/05/2017 – 31/05/2017. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1088 DEL 19/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 09/01/2017. PERIODO 01/05/2017 – 31/05/2017. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 84 | 2017 | 24/07/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | RECUPERO STIPENDIALE | No | No | UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 18/ADMNS | 2017 | 24/07/17 | dott.ssa Rita Mazzocca | ASSOCIAZIONE P.A. CROCE EUROPEA VALCONCA LIQUIDAZIONE NOTA DEBITO MESE GIUGNO 2017 | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | ||||
| 18 | 2017 | 24/07/17 | Liquidazione a favore della Fastweb SpA per intervento fuori manutenzione ordinaria; CIG Z631AAD879. | ||||||
| 17 | 2017 | 24/07/17 | Liquidazione della somma di € 64.798,20, 1° canone del contratto triennale Enterprise Agreement per le licenze Office. | ||||||
| 7/ADV | 2017 | 24/07/17 | Dott. Stefano Boccabella | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento spettanze Dirigenti Medici impegnati nelle cure domiciliari presso Area Vestina periodo maggio-giugno 2017 | Liquidazione spettanze Dirigenti Medici | 1 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 6/ADV | 2017 | 24/07/17 | Dott. Stefano Boccabella | Dott. Davide Grande | Rimborsi agli assistiti, in forma indiretta, per vaccini desensibilizzanti specifici (distinta 2/17). | Rimborso vaccini | 1 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 626 | 2017 | 21/07/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.VO N.50/2016 DELLA FORNITURA DI FARMACI CONTENENTI IL P.A. pantoprazolo - omeprazolo- esomeprazolo PER MOMENTANEA CARENZA IN ITALIA | 4 | € 27.500,00 iva compresa | ||
| 625 | 2017 | 21/07/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.VO N.50/2016 DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO “REPATHA”, PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA. | 1 | € 43.890,00 IVA inclusa | DITTA AMGEN | |
| 624 | 2017 | 21/07/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.VO N.50/2016 DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO “NUCALA”, PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA. | 1 | € 43.890,00 IVA compresa | ||
| 623 | 2017 | 21/07/17 | TIZIANA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1624830 FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARTELLINE PORTA REFERTI CLINICI MODELLO "REFERTA CD" PER LE ESIGENZE DELL'ASL DI PESCARA | ||||
| 485 / STP | 2017 | 21/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | PROCEDIMENTI IN CORSO PRESSO SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE. DETERMINAZIONI. | N. 3 Assistenti DEC | |||
| 406 | 2017 | 21/07/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE AZIENDA SOCIO SANITARIA G. MANCINELLI | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 405 | 2017 | 21/07/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA. GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 404 | 2017 | 21/07/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 403 | 2017 | 21/07/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA. GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 402 | 2017 | 21/07/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di Pescara (PE) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2017, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 305/2017 del 15/06/2017 recante: “Linee Negoziali per la regolamentazione di Prestazioni erogate dalla rete di Specialistica Ambulatoriale Privata Accreditata per l’Anno 2017. – Approvazione Schema Contrattuale e Tetti di Spesa: Stabilimenti di FKT, Studi di Radiologia, Casa di Cura, Studi Medici – Branche a visita. - | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2017/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 401 | 2017 | 21/07/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” S.r.l. di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2017, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 305/2017 del 15/06/2017 recante: “Linee Negoziali per la regolamentazione di Prestazioni erogate dalla rete di Specialistica Ambulatoriale Privata Accreditata per l’Anno 2017. – Approvazione Schema Contrattuale e Tetti di Spesa: Stabilimenti di FKT, Studi di Radiologia, Casa di Cura, Studi Medici – Branche a visita. - | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2017/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 83 | 2017 | 21/07/17 | dott. Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 47860 - ACCOGLIMENTO GIUDIZIO ESPRESSO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI L'AQUILA | INIDONEITA' TEMPORANEA DI MESI 06 | DSB CITTA SANT'ANGELO UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE GRU PESCARA | ||
| 622 | 2017 | 20/07/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm. della fornitura del farmaco denominato commercialmente “ZEFFIX compresse 100 mg”. | 1 | € 3.300,00 IVA compresa | ditta Glaxosmithkline | |
| 621 | 2017 | 20/07/17 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | GARA D’APPALTO, ESPERITA CON LE MODALITA’ PREVISTE NEL MERCATO ELETTRONICO PER GLI ACQISTI IN RETE DELA PA, AVENTE OGGETTO “FORNITURA DI CARDIOTOCOGRAFI PER LE ESIGENZE DELLA SALA PARTO DEL P.O. DI PESCARA - RDO N.1527474”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | ||||
| 620 | 2017 | 20/07/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETT A) DEL D. LGS 50/2016 ALLA DITTA MILTENYI BIOTEC SRL DELLA FORNITURA DI SISTEMA AUTOMACS PRO SEPAROTOR STARTING KIT PER LE ESIGENZE DELLA UOSD GENETICA ONCO EMATOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA | 1 | € 38.289,00 i.e. | MILTENYI BIOTEC SRL | ||
| 619 | 2017 | 20/07/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | ACCORDO QUADRO STIPULATO IN ESITO A D.D. N. 473 DEL 27/06/2016 E AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI- APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA | 1 | 48.678,00 euro | MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL BENEFIS SRL BECTON DICKINSON SRL TAU MEDICA SRL COREMEC SRL | |
| 484 / STP | 2017 | 20/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL GRUPPO FRIGO A SERVIZIO DEL DSB DI PESCARA NORD AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | € 4.023,34 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 483 / STP | 2017 | 20/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. (Periodo: GIUGNO 2017). Bonifico bancario. Scadenza: 15.07.2017. | 1 | € 11.041,75 | Società PETROLEUM ITALIA S.p.A. | |
| 482 / STP | 2017 | 20/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della somma di € 137,16 a favore dell'EDISON ENERGIA S.p.A. per fornitura gas metano agli uffici del servizio Tutela della salute nei luoghi di lavoro ubicati nel citato Comune di Alanno. | 1 | € 137,16 | Società EDISON ENERGIA S.p.A. | |
| 481 / STP | 2017 | 20/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I LOCALI UTAP DI SCAFA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z591F6732C | € 2.196,00 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 480 / STP | 2017 | 20/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta RI.MO.TER (Determina n. 247/17 - CIG Z751E399FD) | 1 | € 2.485,65 | Ditta RI.MO.TER | |
| 479 / STP | 2017 | 20/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Giuseppe TRUSSO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta EDIL DI SINNO COSTRUZIONI (Determina n. 23/17 - CIG ZA11CF48B2) | 1 | € 11.733,04 | Ditta EDIL DI SINNO COSTRUZIONI | |
| 478 / STP | 2017 | 20/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura anno 2017 a favore della Società EDIL CONFORT. | 1 | € 23.870,00 | Società EDIL CONFORT S.r.l. | |
| 477 / STP | 2017 | 20/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Società Troia Dante & C. s.n.c. per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara mese Giugno - (Determina n. 5/17 - CIG: ZAB1C45063) | 1 | € 373,08 | Società TROIA DANTE & C. s.n.c. | |
| 476 / STP | 2017 | 20/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta AFA SYSTEM Srl - Periodo: Aprile/Giugno 2017. (Delibera n. 67/17 - CIG 0651212523). | 1 | € 42.548,05 | Ditta AFA SYSTEM S.r.l. | |
| 400 | 2017 | 20/07/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 305 DEL 15.06.2017 RECANTE “LINEE NEGOZIALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DI PRESTAZIONI EROGATE DALLA RETE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRIVATA ACCREDITATA PER L’ANNO 2017 – APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE E TETTI DI SPESA STABILIMENTI FKT, STUDI DI RADIOLOGIA, CASE DI CURA, STUDI MEDICI – BRANCHE A VISITA”. | Voci di conto 07.02.01.03.14 - 07.02.01.03.15 - 07.02.01.03.33 aut.n°270/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 399 | 2017 | 20/07/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 305 DEL 15.06.2017 RECANTE “LINEE NEGOZIALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DI PRESTAZIONI EROGATE DALLA RETE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRIVATA ACCREDITATA PER L’ANNO 2017 – APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE E TETTI DI SPESA STABILIMENTI FKT, STUDI DI RADIOLOGIA, CASE DI CURA, STUDI MEDICI – BRANCHE A VISITA”. | Voci di conto 07.02.01.03.14 - 07.02.01.03.15 - 07.02.01.03.22 aut.n°270/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 398 | 2017 | 20/07/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GIUGNO 2017. | Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 397 | 2017 | 20/07/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 396 | 2017 | 20/07/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 395 | 2017 | 20/07/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 394 | 2017 | 20/07/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: RESIDENZE ANNI AZZURRI s.r.l. – RED WEST - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 393 | 2017 | 20/07/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 392 | 2017 | 20/07/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 391 | 2017 | 20/07/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 390 | 2017 | 20/07/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: BEATA CORTE – ABITARE IL TEMPO srl - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 389 | 2017 | 20/07/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 303/DAPE | 2017 | 20/07/17 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Rimborso tickets Cassa Cup di Pescara del 06/05/2017. | Rimborso tickets prestazione sanitaria. | omissis | contbilità anno 2017 | GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 302/DAPE | 2017 | 20/07/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Patrizia Sanzone | OGGETTO:Delibera n.392 del 2/05/2017 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” L.R. n.5 del 5/02/1998 – Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione ad evento formativo tenutosi a Milano 11 aprile 2017. | Rimborso spese al personale dipendente. | omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 301/DAPE | 2017 | 20/07/17 | Dr. Paolo Di Bartolomeo | Patrizia Sanzone | OGGETTO: Delibera n.392 del 2/05/2017 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” L.R. n.5 del 05/02/1998 – Liquidazione e Pagamento contributo anni 2016-2017 - alla Fondazione Italiana Linfomi Onlus con sede ad Alessandria. | Liquidazione e pagamento note contabili. | omissis | contbilità anno 2017 | GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 300/DAPE | 2017 | 20/07/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Patrizia Sanzone | OGGETTO:Delibera n.392 del 2/05/2017 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” L.R. n.5 del 5/02/1998 – Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione ad evento formativo. | Rimborso spese personale dipendente. | omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 282/DSM | 2017 | 20/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 3.112,32 Mese di GIUGNO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIIDAZIONE | 2 | €. 3.112,32 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 281/DSM | 2017 | 20/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.042,34 per il mese di GIUGNO 2017. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 4.042,34 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 280/DSM | 2017 | 20/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento a Centro Ufficio 2000 della somma di € 765,08 per i mesi di Maggio e Giugno 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 765,08 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 279/DSM | 2017 | 20/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382,54. Mese di GIUGNO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 278/DSM | 2017 | 20/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) della somma complessiva di € 1.147,50 mesi di Aprile Maggio e Giugno 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 1.147,50 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 195/TEP | 2017 | 20/07/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. MUZII PIETRO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2017. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 194/TEP | 2017 | 20/07/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. LIBERI FABIO MASSIMO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2017. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 193/TEP | 2017 | 20/07/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Luglio 2017 delle indennità di carica, rimborso spese e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. | Liquidazione e pagamento compenso mensile | nr. 17 allegati | € 32.758,43 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 157 | 2017 | 20/07/17 | Dott.Caponetti | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2014 - 2018.- Finalizzazione di € 30.000,00 per incentivazione dipendenti per completamento archivio vaccinale | Finalizzazione somma | $30,000.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff.SEF | ||
| 156 | 2017 | 20/07/17 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO II° TRIMESTRE 2017. | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO II° TRIMESTRE 2017. | 1) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 2) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 142 | 2017 | 20/07/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PAGAMENTO DI €. 400,00 + IVA PER LA PARTECIPAZIONE AL "PROGRAMMA BOLLINI ROSA 2018-2019" | € 488,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 118/Afo | 2017 | 20/07/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “Sistema di Infusione Intraossea”, n° reg. ECM 8/1149. | Tabella | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | ||
| 117/Afo | 2017 | 20/07/17 | Dott. A. Cianci | Dott. P. Arquilla | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 73 DEL 3 FEBBRAIO 2015. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI DI CONTENUTO CORSO REG. N. 8/611. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Uff. T.E.P. | |||
| 116/Afo | 2017 | 20/07/17 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ ENTE MANIFESTAZIONI PESCARESI per L’UTILIZZO DELL’AUDITORIUM FLAIANO”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 16/ADMM | 2017 | 20/07/17 | dott.ssa Luana Trafficante | dott. Vittorio Santoro | Restituzione , agli assistiti aventi diritto, del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa di Scafa , San Valentino, e Tocco da Casauria per prestazioni prenotate e pagate nel mese di giugno 2017 e successivamente non eseguite . | Restituzione ticket | |||
| 15/ADPE | 2017 | 20/07/17 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Giugno 2017. | Rimborsi Ticket Cassa Area Distrettuale Pescara | 2 | 818,47 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 618 | 2017 | 19/07/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT. ROBERTO PETRINI | Approvazione, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs 60/2016, della proposta di aggiudicazione e, per l’effetto, aggiudicazione alla Ditta Expert Med Srl della procedura aperta sotto soglia, finalizzata alla acquisizione di un sistema in “service”, in unico lotto, per la convalida, qualificazione e monitoraggio dei cicli di congelamento del plasma, delle temperature di conservazione e lavorazione del plasma e degli altri emocomponenti (sangue, emazie concentrate e piastrine) con il relativo software per l’analisi e la validazione del processo. | € 69.052,00 | Expert Med srl | ||
| 617 | 2017 | 19/07/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.VO N.50/2016 DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO “VERCYTE”, ATTUALMENTE CARENTE IN ITALIA, PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA. | 2 | € 2679,60 IVA COMPRESA | DITTA INTER FARMACI ITALIA SRL | |
| 616 | 2017 | 19/07/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT. ROBERTO PETRINI | Gara d’appalto mediante “Procedura aperta, ai sensi dell’art.60, del D.Lgs.50/2016, finalizzata all’acquisizione, mediante sottoscrizione di quattro accordi quadro, del servizio di tesoreria delle citate aziende sanitarie, nonché ogni altro servizio bancario ad esso connesso e correlato”. CIG 70960738AE. Nomina commissione giudicatrice | 2 | NESSUNO | Dott. G. Di Marco Ing. M. de Benedictis Dott. R.Rico; | |
| 615 | 2017 | 19/07/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT. ROBERTO PETRINI | Procedura negoziata finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con la ditta “Applied Medical”, ai sensi del combinato disposto degli artt.36 e 54 del D.Lgs.50/2016, per la fornitura di “materiale di consumo Alexis” per le esigenze del Blocco Operatorio del P.O. di Pescara (CIG Z401EE8AA1). | 2 | € 42.700,00 | APPLIED MEDICAL | |
| 614 | 2017 | 19/07/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Provvedimenti relativi alla fornitura di parte dei FARMACI di cui al contratto informatico n. 889/2016, a seguito di nuovi accordi commerciali tra le società Boehringer Ing. e Sanofi. | 1 | 0 | Ditte Sanofi e Boehringer ingelheim | |
| 613 | 2017 | 19/07/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO COMMERCIALMENTE DENOMINATO “CYSTARAN”. | 1 | € 40.700,00 iva compresa | DITTA LEADIANT BIOSCIENCES INC | |
| 612 | 2017 | 19/07/17 | PRESA D’ATTO DELLA RIDUZIONE DEI PREZZI PRATICATI DALLE DITTE FORNITRICI PER LA FORNITURA DI ELETTROSTIMOLATORI CARDIACI - DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE N. 1313/2015 | NESSUNO | ST. JUDE MEDICAL ITALIA STARMED SORIN GROUP ITALIA | ||||
| 475 / STP | 2017 | 19/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della somma complessiva di € 188,00 per tributo servizio nettezza urbana saldo TA.RI (Saldo Anno 2017) espletato dal Comune di Torre de' Passeri per gli spazi adibiti a Guardia Medica e Distretto ubicati nel citato Comune. - Periodo: Saldo ANNO 2017. | € 188,00 | Comune di TORRE DE' PASSERI - SO.G.E.T. S.p.A. - TA.RI | ||
| 474 / STP | 2017 | 19/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della somma complessiva di € 11.039,00 per il tributo smaltimento rifiuti (TA.RI) espletato dal Comune di Tocco da Casauria per gli spazi del Polo Sanitario ubicato nel citato Comune. - Periodo: ANNO 2017 | € 11.039,00 | Comune di TOCCO DA CASAURIA - SO.G.E.T. S.p.A. - (TA.RI) | ||
| 473 / STP | 2017 | 19/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA CABO MEDICAL DI CUPELLO (CH) PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRUMENTARIO CHIRURGICO ASL PESCARA. C.I.G. [ZA9155036D] | 1 | € 1.049,20 | Ditta CABO MEDICAL | |
| 472 / STP | 2017 | 19/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER FORNITURA/RIPRISTINO DI ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO LE UU.OO. DI ORTOPEDIA E CHIRURGIA TORACICA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z8A1F672A7 | € 2.037,40 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 388 | 2017 | 19/07/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 387 | 2017 | 19/07/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: Fondazione DON CARLO GNOCCHI Onlus IRCCS Firenze. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 386 | 2017 | 19/07/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RESIDUO ANNUALITA’ 2016 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e Voce di Conto n° 07.02.01.07.09 e 07.02.01.07.05 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 385 | 2017 | 19/07/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GIUGNO 2017. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 384 | 2017 | 19/07/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GIUGNO 2017. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 383 | 2017 | 19/07/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO s.r.l. - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di GIUGNO 2017 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 382 | 2017 | 19/07/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di GIUGNO 2017 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara | 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 381 | 2017 | 19/07/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 380 | 2017 | 19/07/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 379 | 2017 | 19/07/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di APRILE 2017. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 378 | 2017 | 19/07/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di APRILE 2017. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 299/2017 | 2017 | 19/07/17 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento VI tranche - gennaio-aprile 2017 - personale sanitario e tecnico - ASL Teramo, ASL Lanciano-Vasto-Chieti, ASL Avezzano-Sulmona- L'Aquila e L.P. ASL Pescara - Progetto Obiettivo a Rilevanza Nazionale ex art. 1 commi 34 e 34 bis della Legge n. 662/96 - Linea Progettuale 3 - "Diagnosi di Infezione da HIV". | Liquidazione compensi. | n.7 omissis | contbilità anno 2017 | GEF-OPA- COLLEGIO SINDACALE | |
| 141 | 2017 | 19/07/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO D.I. RG 2404/17 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 2.162,15 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 140 | 2017 | 19/07/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ. L'AQUILA ESECUZIONE SENTENZA N. 17/17. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 11.588,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 139 | 2017 | 19/07/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA. RICORSO D.I. RG. 278/17. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 1.057,86 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 82/GRU/PESCARA | 2017 | 19/07/17 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIODELLA COMMISSIONE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA ORALE, PER CONFERIMENTO DI N.1 BORSA DI STUDIO DELLA DURATA DI 12 MESI DA ASSEGNARE A N.1 CHIMICO/FARMACISTA/BIOTECNOLOGO RADIOFARMACEUTICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI ASSICURAZIONE DI QUALITA' IN UN REPARTO DI MEDICINA NUCLEARE IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI BUONA PREPARAZIONE DEI RADIOFARMACI IN MEDICINA NUCLEARE (NBP-MN) E STESURA DI UN PROTOCOLLO CLINICO PER LO SVILUPPO DI NUOVI RADIOFARMACI" DA SVOLGERSI PRESSO UOC MEDICINA NUCLEARE E TERAPIA RADIOMETABOLICA DELLA ASL DI PESCARA. | 1 | € 341,64 | U.O.C. G.R.U., U.O.C. T.E.P., U.O.C. G.E.F. | |
| 58/SEF | 2017 | 19/07/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica". | Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica". | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 46 | 2017 | 19/07/17 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di GIUGNO 2017 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi Territoriali, titolari ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | $15,633.52 | ||||
| 45 | 2017 | 19/07/17 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di LUGLIO 2017 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | $12,084.21 | ||||
| 44 | 2017 | 19/07/17 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamentodegli emolumenti mensili relativi al mese di LUGLIO 2017 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | $18,658.71 | ||||
| 43 | 2017 | 19/07/17 | Dr P. Piscione | Medicina Specialistica Ambulatoriale interna:Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di LUGLIO 2017 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I. | 1 | $392,333.91 | |||
| 13/ALPI | 2017 | 19/07/17 | dott. Bruno Ciuca | Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di GIUGNO 2017 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2017 | GEF- OPA |
| 611 | 2017 | 18/07/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA SERENA SETTE | Fornitura di un “PROIETTORE DI OTTOTIPO SU MONITOR LCD modello Visione Chart completo di kit attacco a muro. Affidamento ai sensi e per gli effetti di cui all’art.36, comma 2 , lettera a) del D.Lgs 50/2016 | € 2.379,00 | FIMAS SRL | ||
| 611 | 2017 | 18/07/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA SERENA SETTE | Fornitura di un “PROIETTORE DI OTTOTIPO SU MONITOR LCD modello Visione Chart completo di kit attacco a muro. Affidamento ai sensi e per gli effetti di cui all’art.36, comma 2 , lettera a) del D.Lgs 50/2016 | € 9.516,00 | FIMAS SRL | ||
| 610 | 2017 | 18/07/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO DELLA DITTA JOHSNON & JOHNSON MEDICAL SPA STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 1005/2015 AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SUTURATRICI MECCANICHE- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 1 | NESSUNO | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA | |
| 471 / STP | 2017 | 18/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta Scarpello Antonio (Delibera n. 969/15 - CIG 666643328B). | 1 | € 18.562,96 | Ditta SCARPELLO ANTONIO | |
| 470 / STP | 2017 | 18/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione quote condominiali III Trimestre 2017 per l'utilizzo di locali per attività distrettuali siti in Pescara Via Pesaro. | € 679,50 | Società D.LARR 3 | ||
| 469 / STP | 2017 | 18/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione quote condominiali III Trimestre 2017 per l'utilizzo di locali per attività distrettuali siti in Pescara Via Chieti. | € 144,00 | Società D.LARR 3 | ||
| 468 / STP | 2017 | 18/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata, identificata dal CIG Z041DCAE38, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento dei “lavori di adeguamento ex Centro Diurno – Palazzo Cervone – ASL Pescara” ed aggiudicata con determina dirigenziale n.348 del 30.05.2017. - revoca aggiudicazione - scorrimento della graduatoria di gara - aggiudicazione alla II^ classificata | € 29.000,00 | Ditta DE.VA COSTRUZIONI S.r.l. | ||
| 467 / STP | 2017 | 18/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 CONDIZIONATORI PRESSO PALAZZINA “D” PIANO TERRA E PALAZZO CERVONE V° PIANO ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z591F54FF9 | € 4.880,00 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 466 / STP | 2017 | 18/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI UN PIEDISTALLO DI SOSTEGNO AL BUSTO COMMEMORATIVO “RENATO PAOLINI” COLLOCATO PRESSO DIREZIONE GENERALE ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. C.I.G.: Z251F5CB39 | € 1.586,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 465 / STP | 2017 | 18/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA STANZE PER TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO T.S.A.S. (TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITÀ SPORTIVE) PRESSO DSB VIA PESARO ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. C.I.G.: Z471F5CA95 | € 7.320,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 464 / STP | 2017 | 18/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura, a mezzo Me.Pa., di Ventilatori a piantana ed a soffitto per le esigenze della Asl di Pescara. O.d.A. n. 3738724 - CIG Z831F19C65; O.d.A. n. 3753007 - CIG ZCD1F360BA | € 1.472,54 | CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI s.n.c. ELETEK Sistemi S.r.l. | ||
| 377 | 2017 | 18/07/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 776 del 28/11/2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 376 | 2017 | 18/07/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n268/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 375 | 2017 | 18/07/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 374 | 2017 | 18/07/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 373 | 2017 | 18/07/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 372 | 2017 | 18/07/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI” - SYNERGO di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 20 del 20/01/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 298/PEA/PES | 2017 | 18/07/17 | DR FEDERICO DE NICOLA | DR.SSA ADRIANA CARAVAGGIO | RIMBORSO TICKET | RIMBORSO TICKET DI PRONTO SOCCORSO | N. 7 OMISSIS | CONTABILITA' ECON. PATRIM 2017 | COLLEGIO SINDACALE - OPA - GEF |
| 192/TEP | 2017 | 18/07/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra D'Andreagiovanni Paola, C.p.s. infermiere pediatrico cat-d- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/10/2017 | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 191/TEP | 2017 | 18/07/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Determina nr 152/tep del 31/05/2017. Modifica. | presa atto modifica determina 152/tep del 31/05/2017 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 190/TEP | 2017 | 18/07/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig. D'Intino Franco, Dirigente ingegnere, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età con decorrenza dal 01/09/2017. | collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 189/TEP | 2017 | 18/07/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Luglio 2017. | contratti relativi a numero quattro assistenti religiosi | nr. 8 fogli allegati | € 9.828,99 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 188/TEP | 2017 | 18/07/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Luglio 2017 | Con riferimento al conferimento di numero 50 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati., di cui una sospesa. | nr. 38 fogli allegati | 85.630,25 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 155 | 2017 | 18/07/17 | dott. Antonio Caponetti | Paola Romano | Autorizzazione a sanatoria a partecipare, liquidare e pagare la dr.ssa Evangelista Navia al Training Nazionale 2017 Ispettori regionali REACH e CPL "ES-Esds Sostanze" per i giorni 14-15 marzo 2017 a Modena. | Autorizzazione convegno | TEP-GEF-DIP | ||
| 371 | 2017 | 17/07/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO di Porto Potenza Picena (MC). | Voci di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 297/DAPE | 2017 | 17/07/17 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento VI tranche(gen.apr.2017) personale sanitario e tecnico U.O.C. Malattie Infettive P.O. di Pescara - Dirigenti Medici, Infermieri, OSS - Progetto Obiettivo a rilevanza Nazionale ex art.. 1 commi 34 e 34 bis della Legge n.662/96 -Linea Progettuale 3 -"Diagnosi di Infezione da HIV". | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.3 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 154 | 2017 | 17/07/17 | Dott.Caponetti | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2010 - 2012. "Raggiungere e mantenere le coperture vaccinali nei confronti delle malattie per cui siè posto l'obiettivo dell'eliminazione o del significativo contenimento". Liquidazione dipendenti ruolo sanitario per somministrazione vaccini in sedute straordinarie | Liquidazione dipendenti | $13,692.73 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff.SEF - Uff. TEP | ||
| 153 | 2017 | 17/07/17 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la commissione di valutazione dipendenti della AUSL Pescara a tutto il mese di Maggio 2017, ai sensi dell'allegato "A" delle deliberazioni di G.R.A. n. 61 del 30 gennaio 2006 e deliberazione di G.R.A. n. 949 del 21 agosto 2006. | Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | $17,302.03 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 152 | 2017 | 17/07/17 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Maggio 2017, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | $1,940.94 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 151 | 2017 | 17/07/17 | Dott.Caponetti | Corsi di formazione per alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai densi delle deliberazioni G.R.A. n. 61 del 301/10/2006 n. 949 del 21/08/2006 e n. 463 del 14/05/2007 mese di Maggio 2017 | Liquidazione e pagamento Dipendenti | $2,004.83 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 150 | 2017 | 17/07/17 | Dott.Caponetti | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria. "Incremento della attività fisica nella popolazione giovanile - Progetto Movimentiamoci" - Liquidazione dipendenti per i mesi di Gennaio, Febbriao e Marzo 2017. | Liquidazione dipendenti | $15,726.33 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff.SEF - Uff. TEP | ||
| 147 | 2017 | 17/07/17 | dott. Antonio Caponetti | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS.19/11/2008 N.194, GIUSTI ART.7, COMMA 1., LETTERE b),c),d),e) E ART.11. COMMA 4 DEL MEDESIMO E ART. 7,COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. 2° TRIMESTRE ANNO 2017. PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS.19/11/2008 N.194, GIUSTI ART.7, COMMA 1., LETTERE b),c)d),e) E ART.11. COMMA4 DEL MEDESIMO E ART. 7,COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. 2° TRIMESTRE ANNO 2017. PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE. | Affari Generali/SIAN/Collegio Sindacale/GEF | |||
| 115/Afo | 2017 | 17/07/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corsO “I SISTEMI DI SORVEGLIANZA TRA PRIVACY, TUTELE E NUOVE TECNOLOGIE”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 114/Afo | 2017 | 17/07/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ CENTRO DI ORGANIZZAZIONE CONGRESSI SAS per LA PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE: “CONGRESSO NAZIONALE AIORAO 2017”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 57/SEF | 2017 | 17/07/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento IRES saldo anno 2016 e primo acconto 2017 con modello F24EP | Versamento IRES saldo anno 2016 e primo acconto 2017 con modello F24EP | € 259.274,40 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 56/SEF | 2017 | 17/07/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n. 536/2017 Società Autostrade Viacard | Sistemazione provvisorio n. 536/2017 Società Autostrade Viacard | € 711,38 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 55/SEF | 2017 | 17/07/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma | Rimborso somma | € 18.045,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 609/ABS | 2017 | 14/07/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNUALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “FASCE DI FISSAGGIO PER TUBI ENDOTRACHEALI” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZEF1F59CAE) | ||||
| 608/ABS | 2017 | 14/07/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 190551 FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO ANNUALE PER LA FORNITURA DI “ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO” PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO 118 DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z731EFE9A8) | ||||
| 607/ABS | 2017 | 14/07/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNUALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER DEFIBRILLATORI CARDIOLIFE AED-2150K” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZD21F433E5) | ||||
| 606/ABS | 2017 | 14/07/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNUALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER MONITOR MULTIPARAMETRICI BURKE & BURKE mod. BLT Q3” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z291F43E3B) | ||||
| 605/ABS | 2017 | 14/07/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNUALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “MORSAFE™ - ISOLATORE/CONTENITORE PER LA MORCELLAZIONE IN AMBIENTE CHIUSO DEI MIOMI” PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z381F28429) | ||||
| 604 | 2017 | 14/07/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: PROCEDURA DI GARA VOLTA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI DUE SISTEMI PER LA DIAGNOSTICA RAPIDA DEL CLOSTRIDIUM DIFFICILE (ANTIGENE+TOSSINE A E B) DELLE FECI MEDIANTE METODICA IMMUNOENZIMATICA IN CARD, RICOMPRESI IN N.2 VOCI” AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA. NOMINA COMMISSIONE | 1 | 0 | Dott. LUIGI CLERICO Dirigente Medico UO di Microbiologia e Virologia Clinica competente per materia; Commissario: MARIA CRISTINA GATTONE - Dirigente Medico UO di Microbiologia e Virologia Clinica P.O. di Pescara Commissario: VINCENZO SAVINI - Dirigente Medico UO di Microbiologia e Virologia Clinica P.O. di Pescara | ||
| 603 | 2017 | 14/07/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | MODIFICA COMPOSIZIONE COMMISSIONE TECNICA NOMINATA CON D.D. N. 588/ABS DELL’11/07/2017 | NESSUNO | DOTT. MARIO DRAGANI- DOTT. FRANCO RAMAGLIA- DOTT. MAURIZIO PELLEGRINI | ||
| 602 | 2017 | 14/07/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | MODIFICA COMPOSIZIONE COMMISSIONE TECNICA NOMINATA CON D.D. N. 584/ABS DEL 10/07/2017 | 1 | NESSUNO | DOTT. MARIO DRAGANI- DOTT. MARCO SANTORO- DOTT. CESARE LA PALOMBARA | |
| 601 | 2017 | 14/07/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA DEL CONTRATTO DELLA DITTA BOSTON SCIENTIFIC AVENTE AD O0GGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE PER CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA NELLE MORE DELLA DEFINZIONE DELLA CORRISPONDENTE PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO | BOSTON SCIENTIFIC SPA | |||
| 296/DAPE | 2017 | 14/07/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione nota di addebito. | 2 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 295/DAPE | 2017 | 14/07/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 2 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 294/DAPE | 2017 | 14/07/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 293/DAPE | 2017 | 14/07/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 145/DIP | 2017 | 14/07/17 | dott. Antonio Caponetti | Vincenzo Acerbo | Autorizzazione Tirocinio Formativo Dott. Stefano Brandolino | Ufficio Affari Generali, Ufficio Gestione Risorse Umane, Dipartimento di Prevenzione, Medicina dello Sport, Collegio Sindacale. | |||
| 113/AFO | 2017 | 14/07/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ CENTRO DI ORGANIZZAZIONE CONGRESSI SAS PER LA PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE: “CONGRESSO NAZIONALE AIORAO 2017”. | € 520,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane | ||
| 599 | 2017 | 13/07/17 | TIZIANA PETRELLA | procedura di gara per l’acquisizione della fornitura, assistenza e la manutenzione di un sistema informativo integrato per la gestione della rete oncologica regionale, in particolare riguardo alla cartella clinica oncologica, ematologica ed onco - ematologica pediatrica, per l’ottimizzazione dell’intero ciclo della terapia farmacologica aziendale e del programma trapiantologico e trasfusionale. CIG 7060281830. Rettifica commissione giudicatrice. Sostituzione della Dr.ssa Chiara Di Candilo con il Dr. Pasquale Cioffi. | NESSUNO | COMMISSARI | |||
| 598/ABS | 2017 | 13/07/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1525620 FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO DI DURATA ANNUALE PER LA FORNITURA DI “PINZE BIPOLARI PER CHIRURGIA ENDONASALE” PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI ORL DI PESCARA. (CIG Z341DC203E) | ||||
| 597 | 2017 | 13/07/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1598256 E PER L’EFFETTO DI AGGIUDICARE ALLA DITTA CITY OFFICE LA FORNITURA DI ARREDI PER IL NUOVO CUP DEL DSB DI CEPAGATTI. | 5437,00 | DITTA CITY OFFICE | |||
| 596 | 2017 | 13/07/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE IL FARMACO DENOMINATO COMMERCIALMENTE “TREVICTA” (p.a. Paliperidone Palmitato). | 1 | 0 | Ditta JANSSEN-CILAG | |
| 595/ABS | 2017 | 13/07/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | RETTIFICA DETERMINE DIRIGENZIALI NN. 30 DEL12.01.2017 E 781 DEL 27.01.2017 | €2578,34 | O.P.A. G.E.F. C.S. | ||
| 463 / STP | 2017 | 13/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture ASL / PE. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 6.923,14 | ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 462 / STP | 2017 | 13/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 14 - lotto 8 per varie strutture ASL Pescara Sezione di Popoli. | 1 | € 1.783,79 | ENEL Energia S.p.A. | |
| 461 / STP | 2017 | 13/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della somma di € 965.879,27 a favore dell'ACA Azienda Consortile Acquedottistica Val Pescara - Tavo - Foro, per fornitura acqua potabile, servizio fognatura e depurazione, varie strutture AUSL PE. | 1 | € 965.879,27 | ACA S.p.A./Azienda Consortile Acquedottistica | |
| 460 / STP | 2017 | 13/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE-PHILIPS MEDICAL SYSTEM-HOSPITAL CONSULTING, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'ELETTROMETRO PTW/FANTOCCIO ACQUA, IN DOTAZIONE ALL'U.O. DI FISICA SANITARIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G.[Z431F4B212] | € 610,00 | R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING | ||
| 459 / STP | 2017 | 13/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE-PHILIPS MEDICAL SYSTEM-HOSPITAL CONSULTING, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 3 APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI IN USO C/O ALCUNI DD.SS.BB. DELLA ASL, ESCLUSE DAL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER VIA DELL'APPLICAZIONE DELLA "SPENDING REVIEW". C.I.G. [Z4C1F4B18E] | € 671,00 | R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING | ||
| 370 | 2017 | 13/07/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: “TERME di POPOLI” (PE) - “TERME di CARAMANICO” (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GIUGNO 2017 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2017/273) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 369 | 2017 | 13/07/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: “TERME di CARAMANICO” (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GIUGNO 2017 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2017/273) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 368 | 2017 | 13/07/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL’ANNO 2015 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 35/2015 DEL 12/03/2015 E S.M.I.. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2015 | OPA/SEF/CS | ||
| 277/DSM | 2017 | 13/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma di €. 1.394,46 – Mese di Giugno 2017 . Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 1.394,46 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 276/DSM | 2017 | 13/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro Armonia Over 45 . Liquidazione e pagamento alla Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma complessiva di €. 232.41. Mese di GIUGNO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 232.41 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 275/DSM | 2017 | 13/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 2.811,67 per il mese di Giugno 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 2.811,67 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 274/DSM | 2017 | 13/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE, sede in Montesilvano, della somma di €. 1.447,45. Mesi di Maggio e Giugno 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.447,45 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 273/DSM | 2017 | 13/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di €. 4.384,62 relativa ai MAGGIO e GIUGNO 2017 Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 4.384,62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 14/ADPE | 2017 | 13/07/17 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Maggio 2017. | Rimborsi Ticket Cassa Area Distrettuale Pescara | 2 | 769,61 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 12/ADMM | 2017 | 13/07/17 | dott. Federico De Nicola | dott. Vittorio Santoro | Restituzione , agli assistiti aventi diritto, del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa di Scafa , San valentino, e Tocco da Casauria per prestazioni prenotate e pagate nel mese di maggio 2017 e successivamente non eseguite . | Restituzione ticket | |||
| 594 | 2017 | 12/07/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | RETTIFICA COMPOSIZIONE COMMISSIONE TECNICA COSTITUITA CON D.D. N. 587/ABS DELL’11/07/2017 | DOTT. MAURIZIO ROSATI- DOTT.SSA ROSANNA AGOSTINONE- KATIA BERARDI | |||
| 458 / STP | 2017 | 12/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Affidamento "Lavori modifiche interne piano primo Palazzina "D" (ex infettivi) per nuovi alloggi da assegnare alle suore" - CIG Z001F56EE4 | 3 | € 13.348,21 | Ditta GEO SERVICE s.a.s. | |
| 457 / STP | 2017 | 12/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v. C.I.G.: Z551F53858 | € 2.135,00 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 456 / STP | 2017 | 12/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA WITT ITALIA S.R.L. DI SOLZA (BG) PER FORNITURA DI N. 2 REGOLATORI DI PRESSIONE A DOPPIO STATO MOD FM52 PER APPARECCHIO PRODIGY UTILIZZATO PRESSO L'U.O. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z841EEAE9B] | 1 | € 698,57 | Ditta WITT ITALIA S.r.l. | |
| 367 | 2017 | 12/07/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 366 | 2017 | 12/07/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA del Dr. Lauriti SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 365 | 2017 | 12/07/17 | Dott. F. Caracciolo | dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO Fattura n° 861/1 del 30/06/2017 del mese di GIUGNO 2017. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2017/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 364 | 2017 | 12/07/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q.Belfiglio | OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GIUGNO 2017 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 363 | 2017 | 12/07/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 362 | 2017 | 12/07/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE E MAGGIO 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 272/DSM | 2017 | 12/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | PROGETTO OBIETTIVO ARMONIA: “Progetto Assistenza Riabilitativa Territoriale Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale”. Stipula protocollo d’intesa, rif. to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012, periodo 01/07/2017 - 31/10/2017 | CONVENZIONI | 3 | €. 13.333,33 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 138 | 2017 | 12/07/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO PER D.I. RG 103/17. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 545,10 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 137 | 2017 | 12/07/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | REGISTRAZIONE ORDINANZA N. 198/17 LIQUIDAZIONE TASSA | € 200,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 136 | 2017 | 12/07/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO RG 2433/2014. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 11.672,96 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 135 ala | 2017 | 12/07/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 30 giugno 2016 liquidazione del danno | ||||
| 134 ala | 2017 | 12/07/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 15 gennaio 2017 liquidazione del danno | ||||
| 133 ala | 2017 | 12/07/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 01 giugno 2015 liquidazione del danno | ||||
| 132 ala | 2017 | 12/07/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 26 aprile 2014 liquidazione del danno | ||||
| 131 ala | 2017 | 12/07/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | polizza infortuni cumulativa; polizza libro matricola auto; polizza kasko; liquidazione delle regolazioni premio relative al periodo 30/06/2017 - 31/12/2017 | ||||
| 81 | 2017 | 12/07/17 | dott. Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 3580. RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER INIDONEITA' PERMANENTE ED ASSOLUTA AL SERVIZIO D'ISTITUTO E A PROFICUO LAVORO | RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER INIDONEITA' PERMANENTE ED ASSOLUTA AL SERVIZIO D'ISTITUTO E A PROFICUO LAVORO | EURO 107.606,43 | UOC Rianimazione Anestesiologia e Terapia del Dolore P.O. Pescara Direttore Sanitario Aziendale UOC Trattamento Economico | |
| 53/SEF | 2017 | 12/07/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Parifica dei conti giudiziali 2016 relativi alle Casse CUP dell'Area Distrettuale Pescara - Sedi di Pescara Sud e Pescara Nord, del DSB di Montesilvano, del Polo Sanitario di Tocco da Casauria, del DSB di Citta' Sant'Angelo, del DSB di Spoltore e del presidio Sanitario di San Valentino | Parifica dei conti giudiziali 2016 relativi alle Casse CUP dell'Area Distrettuale Pescara - Sedi di Pescara Sud e Pescara Nord, del DSB di Montesilvano, del Polo Sanitario di Tocco da Casauria, del DSB di Citta' Sant'Angelo, del DSB di Spoltore e del presidio Sanitario di San Valentino | Collegio Sindacale; AA. GG. | |||
| 592 | 2017 | 11/07/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RDO N. N. 1549796 E PER L’EFFETTO SOTTOSCRIZIONE CON LA DITTA FAVERO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ARREDI VARI PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA | 4 | 40000,00 | DITTA FAVERO | ||
| 591 | 2017 | 11/07/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA ERBE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DEI PRODOTTI CON CODICE 20132-225 e 20132-221 | 1 | 20.000,00 | DITTA ERBE | ||
| 590 | 2017 | 11/07/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) e dell’art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del farmaco denominato commercialmente “MEKINIST”, nelle more della conclusione della relativa gara regionale da parte del soggetto aggregatore della Regione Abruzzo. | 1 | €43.890,00 IVA compresa | ditta NOVARTIS FARMA | |
| 589 | 2017 | 11/07/17 | TIZIANA PETRELLA | Gara d’appalto mediante procedura aperta indetta ai sensi dell’art. ai sensi degli artt. 60 del d.lgs 50/2016, finalizzata all’acquisizione di un software unico per la gestione informatizzata ed unificata dei pronto soccorso delle aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo: nomina commissione giudicatrice. | 1.512,96 | CALIANI E VIGLINO | |||
| 588 | 2017 | 11/07/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | GARA D’APPALTO PER LA FORNITURA DI “MATERIALI PER VERTEBROPLASTICA E PER LA RADIOFREQUENZA UTILE AL TRATTAMENTO DELLE DISCOPATIE, RADICOLOPATIE E TENDINOPATIE PERIFERICHE, PER LE ESIGENZE DELLA SEZIONE DI RADIOLOGIA VASCOLARE ED INTERVENTISTICA DELL’U.O.C. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA”- NOMINA COMMISSIONE TECNICA | 2 | NESSUNO | Dott. Mario Dragani;Dott. Marco Santoro;dott. Maurizio Pellegrini | |
| 587 | 2017 | 11/07/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | RDO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO, DI DURATA BIENNALE FINALIZZATO ALL’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PER LA FORNITURA DI TROCAR MONOUSO PER GINECOLOGIA- NOMINA COMMISSIONE TECNICA | 2 | NESSUNO | Dott. Maurizio Rosati; Katia Berardi; Filomena Di Battista | |
| 586 | 2017 | 11/07/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | RDO N. 1608046 E N. 1608569 FINALIZZATE ALL’ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI- NOMINA COMMISSIONE TECNICA | 2 | NESSUNO | Dott. Leo Straccini; Dott.ssa Mariapia Musa; Franca Di Paolo | |
| 455 / STP | 2017 | 11/07/17 | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento tributo sui rifiuti Comune di Loreto Aprutino - (TARI 2017). | 1 | € 6.104,00 | Comune di LORETO APRUTINO - Uff. Tributi - TARI 2017 | ||
| 454 / STP | 2017 | 11/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 27, 28 e 29. (Periodo: Luglio 2017). | 1 | € 2.592,50. | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 453 / STP | 2017 | 11/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 17, 18 e 19. (Periodo: Luglio 2017). | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 452 / STP | 2017 | 11/07/17 | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Ruscitti immobiliare per canone di locazione locali siti in Via Vespucci. (Periodo: GIUGNO 2017)- | 1 | € 2.162,25 | Società RUSCITTI IMMOBILIARE s.a.s. | ||
| 451 / STP | 2017 | 11/07/17 | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della Società D.LARR 3 per canone di locazione locali - Periodo: Luglio - Settembre 2017. | 1 | € 42.796,00 | Società D.LARR 3 S.r.l. | ||
| 450 / STP | 2017 | 11/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta DIM (Determina n. 744/16 - CIG ZDF1B20ADC). | 1 | € 9.180,00 | Ditta DIM S.r.l. | |
| 361 | 2017 | 11/07/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CONSORZIO ATQ”: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.104 DEL 14.03.2017 RECANTE “TETTI DI SPESA PROVVISORI PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI – ANNO 2017” | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 292/DAPE | 2017 | 11/07/17 | Dott. Tullio Spina | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n.347 del 19.04.2017” Progetto obiettivo aziendale per l’incremento del Procurament dei Tessuti Oculari” Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al mese di Maggio 2017 autorizzazione di spesa n.364/2015. | Liquidazione compensi al personale dipendente | n.2 omissis | n.364/2015 | TEP.GEF.OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 291/PEA/PES | 2017 | 11/07/17 | DR FEDERICO DE NICOLA | DR.SSA ADRIANA CARAVAGGIO | RIMBORSO TICKET | RIMBORSO TICKET "DM 11/12/2009" | N 8 OMISSIS | CONTABILITA' ECON. PATRIM 2017 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 290/DAPE | 2017 | 11/07/17 | Dott. Tullio Spina | Patrizia Sanzone | Del. n.497/2016 - Del. n.977/2016- Prog. LP4 - Attivazione turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica dei PP.OO. di Popoli e Penne mese di Maggio 2017 -liquidazione compensi. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.3 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 289/DAPE | 2017 | 11/07/17 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 4 del 04/01/2017 - "Progetto per attività di Potenzoamento Plasma Produzione anno 2015" _Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Maggio-Giugno 2017 PP.OO. di Pescara-Popoli. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.6 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 271/DSM | 2017 | 11/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Giugno 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 270/DSM | 2017 | 11/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Giugno 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 269/DSM | 2017 | 11/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Amministrazione Pro.vle Pescara della somma complessiva di €. 1.912,70 per il mese di GIUGNO 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 1.912,70 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 268/DSM | 2017 | 11/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di €. 1.530,16 periodo MAGGIO E GIUGNO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 1.530,16 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 267/DSM | 2017 | 11/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 382.54 Mese di Giugno 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 266/DSM | 2017 | 11/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di €. 382,54 per il mese di Giugno 2017. Rif.to Determina N. 481 /DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 265/DSM | 2017 | 11/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di € 1.530,16 per il mese di Giugno 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 e Determina n. 33/DSM del 03/02/2017 | LIQUIDAZIONE | 0 | € 1.530,16 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 264/DSM | 2017 | 11/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 1.147,62 per il mese di Giugno 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1.147,62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 263/DSM | 2017 | 11/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia e Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di €. 854,95 Mesi di GIUGNO 2017. Rif. Determine n.232/DSM del 30/06/2016 e n. 6/DSM del 16/01/2017 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 854,95 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 262/DSM | 2017 | 11/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di GIUGNO 2017. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 261/DSM | 2017 | 11/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma di €. 3.060.32 per i mesi di Maggio e Giugno 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 3.060.32 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 260/DSM | 2017 | 11/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento allo Studio Palmerio-Marinelli della somma di € 697,50– Mesi di Aprile Maggio e Giugno 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 697,50 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 259/DSM | 2017 | 11/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Gruppo Sportivo Dannunziana di Pescara dell’importo complessivo di € 1.147,62 per i mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2017. Rif.to Determina N. 481DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1.147,62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 258/DSM | 2017 | 11/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €. 1.245,08 Periodo MAGGIO e GIUGNO 2017. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.245,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 257/DSM | 2017 | 11/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di Giugno 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 256/DSM | 2017 | 11/07/17 | SABATINO TROTTA | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 232,41 – Mese di Giugno 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232,41 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. | |
| 130 | 2017 | 11/07/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZ. PENALE RICORSO RG 27240/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 6.344,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 129 | 2017 | 11/07/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA ATTO DI APPELLO AVVERSO SENT. N. 589/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 3.647,80 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 128 | 2017 | 11/07/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG. 6931/13 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 6.984,64 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 127 | 2017 | 11/07/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO- SEZ. PESCARA RICORSO RG 34/2017. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.047,04 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 126 | 2017 | 11/07/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 234/16. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.736,35 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 80/GRU/PESCARA | 2017 | 11/07/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DALL’INCARICO DI COMANDO CONFERITO AL C.P.S. - INFERMIERE – DOTT. DI GIOIA FABIO. | 1 | U.O.C. G.R.U., U.O.C. T.E.P., U.O.C. G.E.F., DIR. SAN. P.O. PESCARA. | ||
| 52/SEF | 2017 | 11/07/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F 24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 4.103,00 mese di GIUGNO 2017 | Pagamento con F 24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 4.103,00 mese di GIUGNO 2017 | € 4.103,00 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 51/SEF | 2017 | 11/07/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F 24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di GIUGNO 2017 | Pagamento con F 24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di GIUGNO 2017 | € 20.064,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 50/SEF | 2017 | 11/07/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di GIUGNO 2017 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di GIUGNO 2017 | € 7.949.397,31 | Collegio Sindacale, AA. GG. | ||
| 13/ADPE | 2017 | 11/07/17 | dott.ssa Carmen Castellano | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Assistenza Sanitaria Indiretta.Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e di prestazioni sanitarie.Maggio-Giugno 2017 | Rimborsi Vaccini D.S. Pescara Nord | 1 | 360,60 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 585/ABS | 2017 | 10/07/17 | TIZIANA PETRELLA | DETERMINZAIONE DIRIGENZIALE N. 489 DELL'1.07.2016. | € 18.139,00 | O.P.A. G.E.F. C.S. | |||
| 584 | 2017 | 10/07/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO- CIG 7060350123– NOMINA COMMISSIONE TECNICA | 2 | Dott. Cesare La Palombara- Dott. Marco Santoro- Dott. Domenico Merciaro | ||
| 583 | 2017 | 10/07/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO DELLA DITTA B. BRAUN MILANO SPA STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 1162/2014- APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON DETERMINA N. 981/ABS DEL 28/12/2016 | 1 | B. BRAUN MILANO SPA | ||
| 288/DAPE | 2017 | 10/07/17 | Dott. Paolo Di Berardino | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014 "Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese du MAGGIO 2017. | liqudazione compensi al personale dipendente. | n.4 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 287/DAPE | 2017 | 10/07/17 | Dr. Paolo Di Bartolomeo | Dott. Claudio Pantani | Delibera n.392 del 02/05/2017 "Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale" - Liquidazione compensi al personale relativa al periodo aprile-giugno 2017. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n. 1 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDICALE |
| 286/DAPE | 2017 | 10/07/17 | Dott. Paolo Di Berardino | Patrizia Sanzone | Delibera n. 497/2017 - Det. N.382/2016 - Prog. LP1 e LP2 Turni aggiuntivi di guardia medica notturna presso l'area medica del P.O. di Malattie Infettive e Geriatria mese di Aprile/ Maggio 2017 - Liquidazione compensi personale. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.7 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 285/DAPE | 2017 | 10/07/17 | DR. Paolo Di Berardino | Patrizia Sanzone | Delibera n. 497/2017 - Prog. LP1 e LP2 Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'area medica del P.O. Pescara mese di Aprile/ Maggio 2017 - Liquidazione compensi personale. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.3 omissis | contbilità anno 2017 | TEP- GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 284/DAPE | 2017 | 10/07/17 | Dott. Valerio De Francesco | Patrizia Sanzone | Delibera n. 977/2016 -Prog. LP 6 - Del.167/2017 "Attivazione turni aggiuntivi" Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Maggio 2017 della U.O. di Radioterapia. | liquidazione compensi al personale dipendente. | n.3 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA COLLEGIO SINDACALE |
| 283/DAPE | 2017 | 10/07/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Luigi Olivieri | Progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art. 3 della L.R. 3 febbraio 1998 n.5 (Assistenza Domiciliare Ematologica) - ANNUALITà 2017/2018 -:liquidazione compensi al personale medico per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo), al personale del comparto sanitario per prestazioni sanitarie di supporto diretto e al personale del comparto amministrativo per altre prestazioni di supporto indiretto, rese al di fuori del normale orario di servizio nel periodo maggio 2017. | liquidazione compensi al personale dipendente. | n.7 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 282/DAPE | 2017 | 10/07/17 | Dott. Tullio Spina | Patrizia Sanzone | Delibera n. 434/2017 Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei dirigenti medici presso U.O.C. Servizio Emergenza 118 mese di Maggio 2017 - Liquidazione compensi personale dipendente. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.2 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 281/DAPE | 2017 | 10/07/17 | Dott. Tullio Spina | Patrizia Sanzone | Del. n.898/16 - Prog. LP3 "Attivazione sedute operatorie aggiuntive di Anestesia e gruppo Operatorio" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di maggio 2017. | liquidazione compensi al personale dipendente. | n.4 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 280/DAPE | 2017 | 10/07/17 | Dott. Tullio Spina | Patrizia Sanzone | Delibera D.G.n.571 del 20.06.2016 Progetto obiettivo "Cure primarie e Terapia del dolore svilupp dell'assistenza domiciliare palliativa specialistica - LP3" Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Aprile/Maggio 2017 -autorizzazione di spesa n.352/2016. | liquidazione compensi al personale dipendente. | n.3 omissis | n.352/2016 | GEF-TEP-OPA-COLLEGGIO SINDACALE |
| 112/Afo | 2017 | 10/07/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ CENTRO DI ORGANIZZAZIONE CONGRESSI SAS per LA PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE: “COMUNICAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 111/Afo | 2017 | 10/07/17 | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DELL'AGENAS - EVENTI DA REG. ECM. N. 8/1494 A REG. ECM N. 8/1601. | TABELLA CREDITI | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 14/ADMM | 2017 | 10/07/17 | dott.ssa Luana Trafficante | dott. Vittorio Santoro | Progetto-obiettivo " Assistenza ai pazienti in condizioni di stato vegetativo e stato di minima coscienza nella fase degli esiti " Linea Progettuale 4 - annualità 2013 ( autorizzazione di spesa n° 324/2015 ). Liquidazione e pagamento degli accessi domiciliari di fisioterapia eseguiti al di fuori dell'orario di lavoro nel periodo aprile-maggio-giugno 2017 | ||||
| 279/DAPE | 2017 | 08/07/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 278/DAPE | 2017 | 08/07/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione in favore dell’ Area Distrettuale Metropolitana di Spoltore per il periodo Aprile e Maggio 2017. | Liquidazione Nota di addebito. | 4 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 277/DAPE | 2017 | 08/07/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Notula contabile emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione Notula contabile. | 2 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 276/DAPE | 2017 | 08/07/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 275/DAPE | 2017 | 08/07/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale - di Pescara” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 582 | 2017 | 07/07/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT. ROBERTO PETRINI | Subentro del società Ecoeridania Spa nella titolarità del contratto già in essere con il R.T.I. Mengozzi S.p.A. – Di Nizio Eugenio S.r.l. per la prestazione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero rifiuti prodotti dalle Aziende Unità Sanitarie della Regione Abruzzo, in conseguenza dell’affitto del ramo d’azienda avente ad oggetto i “servizi per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, l’attività di manutenzione dei mezzi attraverso la propria officina e l’attività di intermediazione dei rifiuti. | 1 | NESSUNO | Ecoeridania Spa | |
| 581 | 2017 | 07/07/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | Delibera n.602 del 28.05.2014. Determinazioni. | € 42.700,00 | DITTE VARIE | |||
| 580/ABS | 2017 | 07/07/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA n. 186084 PER LA FORNITURA DI AGGIORNAMENTO SISTEMA DI COMANDO PER LA GESTIONE APERTURA PORTE PER LE ESIGENZE DELLA RADIOTERAPIA ONCOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG ZD51EEBF89) | ||||
| 360 | 2017 | 07/07/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE di GIUGNO 2017 in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2017/275) | OPA/SEF/CS | ||
| 359 | 2017 | 07/07/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO di Porto Potenza Picena (MC). | vpci di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 358 | 2017 | 07/07/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2013 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO PIO XII di Misurina (BL). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°229/2013 | OPA/SEF/CS | ||
| 357 | 2017 | 07/07/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DOTT.SSA ADRIANA ORLANDI, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPEC. AMBULATORIALI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.270/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 356 | 2017 | 07/07/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA PROV. RELIGIOSA OPERA DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REG.LI, EROGATE NELL'ANNO 2014. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/14 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 355 | 2017 | 07/07/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO Fattura n° FATTPA 42_17 del 30/06/2017 del mese di GIUGNO 2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2017/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 354 | 2017 | 07/07/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GIUGNO 2017, in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016 | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 353 | 2017 | 07/07/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GIUGNO 2017 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 274/DAPE | 2017 | 07/07/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di GIUGNO 2017. | Liquidazione retribuzione personale medico. | 2 | bilancio 2017 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 273/DAPE | 2017 | 07/07/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di GIUGNO 2017. | Liquidazione retribuzione personale infermieristico. | 2 | bilancio 2017 | OPA - TEP - Collegio sindacale. |
| 110/Afo | 2017 | 07/07/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: “NEUROPSICOMOTORIO DEL BAMBINO”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 109/Afo | 2017 | 07/07/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL “CONVEGNO DELLA SEZIONE DI SENOLOGIA”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 43 | 2017 | 07/07/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott. ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale patenti, Dott. E. B. per i mesi di APRILE e MAGGIO 2017 | liquidazione di compensi al componente esterno | tabelle riepilogative delle sedute | € 3.230,82 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 12/DAPN | 2017 | 07/07/17 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Rimborso tickets presso P.O. Penne. Periodo richieste aprile-giugno 2017. | Rimborso tickets | 1 | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 11/DAPN | 2017 | 07/07/17 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento compenso lordo forfettario all’assistente religioso del P.O. di Penne per i mesi di aprile-maggio-giugno 2017 | Compenso personale religiosa | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 449 / STP | 2017 | 06/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione quota acqua condominio Via Pesaro. PERIODO: 14/07 - 29/12/2016 | € 336,58 | CONDOMINIO Via Pesaro n. 54 - PE | ||
| 272/DAPE | 2017 | 06/07/17 | Dott. Rossano Di Luzio | Patrizia Sanzone | Del.497/2016 - Linea Prog.L9-Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso la UOC di Diagnostica per Immagini del P.O. di Pescara mese di Maggio/2017 - Liquidazione compensi. | Liquidazione compensi al personale. | omissis | contbilità anno 2017 | TEP-GEF-OPA- COLLEGIO SINDACALE |
| 187/TEP | 2017 | 06/07/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra DI MEMMO ELEONORA, C.P.S. Infermiera - Cat. "D"- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/09/2017. | Presa d'atto del raggiungimento della decorrenza del collocamento a riposo per limiti di età della Sig.ra Di Memmo Eleonora. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 144/DIP | 2017 | 06/07/17 | D.SSA CARLA GRANCHELLI | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.842,50 QUALE RIMBORSI PER ERRONEI VERSAMENTI AL SERVIZIO IESP, PER DIRITTI SANITARI, A TUTTO IL MESE DI GIUNGO 2017 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.842,50 QUALE RIMBORSI PER ERRONEI VERSAMENTI AL SERVIZIO IESP, PER DIRITTI SANITARI, A TUTTO IL MESE DI GIUNGO 2017 | Affari Generali/IESP/Collegio Sindacale/GEF | ||
| 143/DIP | 2017 | 06/07/17 | Dr ANTONIO CAPONETTI | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE SPESE CONVEGNO "DIETA MEDITERRANEA STRUMENTO DI PREVENZIONE E CURA" ALLA D.SSA MARIA EVANGELISTA | LIQUIDAZIONE SPESE CONVEGNO "DIETA MEDITERRANEA STRUMENTO DI PREVENZIONE E CURA" ALLA D.SSA MARIA EVANGELISTA | Affari Generali/SIAN/Collegio Sindacale/GEF/TEP/PENNE | ||
| 17 | 2017 | 06/07/17 | dott. Federico De Nicola | RIMBORSO TICKETS dell'U.O.C.A.D. di MONTESILVANO - RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE - MESE DI GIUGNO 2017 | elenco richiedenti | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
| 579 | 2017 | 05/07/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | PROVVEDIMENTO RELATIVO AL CONTRATTO INFORMATICO N.1341/2016 | 0 | € 40.000,00 IVA compresa | IT HEALTHFUSION | |
| 578 | 2017 | 05/07/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASTELLAS PHARMA DELLA FORNITURA DI UN ULTERIORE QUANTITATIVO DEL FARMACO DENOMINATO “XTANDI”. | 0 | € 4.000,00 IVA compresa | DITTA ASTELLAS PHARMA | |
| 577 | 2017 | 05/07/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | AFFIDAMENTO ALLA DITTA AMGEN DELLA FORNITURA DI UN ULTERIORE QUANTITATIVO DEL FARMACO DENOMINATO “KYPROLIS”. | 0 | € 4.000,00 IVA compresa | DITTA AMGEN | |
| 576 | 2017 | 05/07/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | AFFIDAMENTO ALLA DITTA JANSSEN-CILAG DELLA FORNITURA DI UN ULTERIORE QUANTITATIVO DEL FARMACO DENOMINATO “DACOGEN”. | 0 | € 4.000,00 IVA compresa | DITTA JANSSEN-CILAG | |
| 575 | 2017 | 05/07/17 | TIZIANA PETRELLA | procedura di gara per l’acquisizione della fornitura, assistenza e la manutenzione di un sistema informativo integrato per la gestione della rete oncologica regionale, in particolare riguardo alla cartella clinica oncologica, ematologica ed onco - ematologica pediatrica, per l’ottimizzazione dell’intero ciclo della terapia farmacologica aziendale e del programma trapiantologico e trasfusionale. CIG 7060281830. Nomina commissione giudicatrice. | Nessuno | Commissari nominati | |||
| 574 | 2017 | 05/07/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROCEDURA APERTA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 55 E 59 DEL D.LGS. 163/2006 , PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “ PROTESI ORTOPEDICHE”, OCCORRENTI ALLE UU.OO. DI ORTOPEDIA DELLA ASL DI PESCARA - CIG 6386531C18- ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA EX ART. 11, COMMA 9, D.LGS. 163/2006 DELLE FORNITURE | DITTE VARIE | |||
| 573 | 2017 | 05/07/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA TECNICA CONTRATTO DELLA DITTA MARIFARMA SRL STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 1159/2014 E AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE PER CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA | MARIFARMA SRL | |||
| 572 | 2017 | 05/07/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Fornitura in service di stappatori, provette e dispositivi per accesso venoso per le UU.OO. di Laboratorio Analisi della ASL di Pescara. Determinazioni. | GADA | ||||
| 570 | 2017 | 05/07/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETT A) DEL D. LGS 50/2016 ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL LA FORNITURA DI SISTEMA CV-170 PER VIDEOENDOSCOPIA MODELLO CV-170. | 3 | 25600 i.e. | DITTA OLYMPUS ITALIA | ||
| 569 | 2017 | 05/07/17 | TIZIANA PETRELLA | Servizio di ristorazione per le esigenze dell'Azienda USL di Pescara | Nessuno | Dussmann service srl | |||
| 448 / STP | 2017 | 05/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta TEKNOS S.r.l. relativa alla fornitura in opera di schermature Anti-X, occorrenti ad alcune strutture sanitarie della ASL di Pescara. C.I.G. Z671E0D34C. | 1 | € 7.320,00 | Ditta TEKNOS S.r.l. | |
| 447/ STP | 2017 | 05/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL RIDUTTORE DI SECONDO STADIO PRESSO IL NIDO DELL'U.O.C. DI NEONATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZA11E0D439] | 1 | € 3.394,65 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 446 / STP | 2017 | 05/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della somma di € 175,31 a favore del Gruppo HERA S.r.l. per fornitura energia elettrica all'Ufficio della Tutela della Salute nei luoghi di lavoro di Alanno C.da S. Emidio, 219. Periodo: GENNAIO - FEBBRAIO 2017. | 1 | € 175,31 | Gruppo HERA S.r.l. | |
| 445 / STP | 2017 | 05/07/17 | Liquidazione fatture emesse dalla Ditta B. T. S. Bus & Truck Services di Manoppello (PE) relative agli interventi manutentivi effettuati nei periodi di APRILE - MAGGIO 2017 su automezzi della ASL - Sezione di Popoli. C.I.G. 5210869122 | 1 | € 3.881,50 | Ditta B.T.S. Bus & Truck Services S.r.l. | |||
| 444 / STP | 2017 | 05/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della somma di € 5.482,00 per il tributo smaltimento rifiuti (TARI) anno 2017 espletato dal Comune di San Valentino in A.C. per gli spazi adibiti a Distretto nel citato Comune. Periodo: ANNO 2017. | € 5.482,00 | Comune di San Valentino - SO.G.E.T. (TARI) | ||
| 443 / STP | 2017 | 05/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LA FORNITURA DI CESTELLI E RASTRELLIERE PORTABOMBOLE OCCORRENTI AD ALCUNI REPARTI DELLA ASL DI PESCARA. C.I.G. [Z4A1DAF24E] | 1 | € 1.619,55 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 442 / STP | 2017 | 05/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione II Nota acconto acqua 2017 condominio Via Pesaro. | € 280,00 | Condominio Via Pesaro, 54 | ||
| 441 / STP | 2017 | 05/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione quota acqua condominio locali siti in Via R. Paolini, 68. | € 3.832,24 | Condominio EDILNOVA | ||
| 440 / STP | 2017 | 05/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | AFFIDAMENTO E APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SISTEMA ELIMINACODE PRESSO CUP DSB PESCARA SUD ALLA DITTA DIM Srl DI PESCARA. C. I. G. [Z291F3C2B1] | € 183,00 | Ditta DIM S.r.l. | ||
| 439 / STP | 2017 | 05/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v. C.I.G.: Z151EC795A | € 1.338,89 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 438 / STP | 2017 | 05/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v. C.I.G.: Z3F1EC78E8 | € 2.074,00 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 255/DSM | 2017 | 05/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione PERCORSI di Pescara della somma di €. 5.000,00 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nei mesi di Gennaio Febbraio e Marzo 2017. Rif.to Determina n.21/DSM del 27/01/2017 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 5.000,00 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 254/DSM | 2017 | 05/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di € 765,08 mese di GIUGNO 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 0 | € 765,08 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 253/DSM | 2017 | 05/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Civitaquana (PE) della somma di € 382,54 per il mese di GIUGNO 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 252/DSM | 2017 | 05/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Caramanico Terme (PE) dell’importo di € 382,54 mesi di Giugno 2017. Rif.to Determina N. 79/DSM del 07/03/2017. | LIQUIDAZIONE | 0 | € 382,54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 251/DSM | 2017 | 05/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di €. 765,08 per il mese di Giugno 2017. Rif.to Determina N. 481 /DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 765,08 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 250/DSM | 2017 | 05/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di ROCCAMORICE (PE) della somma di € 382,54 per il mese di DICEMBRE 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 0 | € 382,54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 249/DSM | 2017 | 05/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di ROCCAMORICE (PE) della somma di € 1.530,16 per i mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 0 | € 1.530,16 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 248/DSM | 2017 | 05/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | PROGETTO OBIETTIVO ARMONIA. Determina n. 477/DSM del 13/12/2017 – Progetto “Musicoterapia” Convenzione sottoscritta con l’Associazione “l’Araba Fenice” rep 200/657 del 20/12/2016 - MODIFICA TERMINI | CONVENZIONE - MODIFICA | 1 | 0 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 186/TEP | 2017 | 05/07/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Ri-emissione mandato di pagamento stipendio di Giugno 2017 – Dipendente matr. 37770 | stipendio Giugno 2017 | prospetti contabili | € 1.622,00 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 185/TEP | 2017 | 05/07/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dr. Lupi Vincenzino,Dirigente Medico a tempo indeterminato. Presa d'atto dell' opzione esercita ai sensi dell' art. 15-nonies del Dlgs. N. 502/92, così come modificato dall' art 22 della legge nr 183 del 04/11/2010. | opzione 15- nonies dlgs 502/92 | domanda prosecuzione | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 184/TEP | 2017 | 05/07/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig. Rossi Carlo c.p.s infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età con decorrenza dal 01/09/2017. | collocaemento a riposo per limiti età | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 79 | 2017 | 05/07/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 36480. Permessi per assolvimento mandato politico ai sensi dell'art. 79 del D. LGS. 267/00. | Permessi per assolvimento mandato politico. | UOC GRU UOC TEP UOC Direzione Medica P.O. Popoli Ufficio Rilevaz. Presenze P.O. Popoli | ||
| 78 | 2017 | 05/07/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 41300. Aspettativa, senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 1 CCNL Integrativo del 20/09/01. | Aspettativa senza retribuzione per motivi personali/di famiglia. | UOC GRU UOC TEP UOC Nefrologia e Dialisi Ufficio Rilevaz. Presenze P.O. Pescara | ||
| 14 | 2017 | 05/07/17 | dott.ssa Mirella Scimia | rag. Luigi Olivieri | Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :maggio 2017 | liquidazione compensi spettanti | tabella riepilogativa | 6500,00 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 568 | 2017 | 04/07/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Provvedimenti per l’approvvigionamento del farmaco di cui al principio attivo “ARTESUNATE”. | 0 | 0 | DITTA UNIPHARMA | |
| 567 | 2027 | 04/07/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE CON LA DITTA AARSMED SRL , AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETT A) DEL D. LGS 50/2016DI UN ACCORDO QUADRO DI DURATA PARI AD UN ANNO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DEL SEGUENTE PRODOTTO: CORNEAL CHAMBER CONTENENTE EUSOL- C | 1 | 10000,00 | ditta AARSMED | ||
| 437 / STP | 2017 | 04/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | RIPARAZIONE DELLA SEDIA/POLTRONA PER CHIRURGO IN DOTAZIONE ALLA SALA OPERATORIA DI OCULISTICA DEL P.O. DI PESCARA, A FAVORE DEL R.T.I. / SIEMENS H. - HOSPITAL CONSULTING - PHILIPS M. S. C.I.G. [Z2E1F35444] | € 366,00 | R.T.I./SIEMENS H.-HOSPITAL CONSULTING-PHILIPS M.S | ||
| 436 / STP | 2017 | 04/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO AL R.T.I. / SIEMENS H.- HOSPITAL CONSULTING - PHILIPS M. S. DEL SERVIZIO, MEDIANTE DOSIMETRI, PER IL RILEVAMENTO GIORNALIERO DEI CAMPI MAGNETICI A CUI E' ESPOSTO IL PERSONALE CHE LAVORA IN RMN DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [ZAA1F0A606] | € 17.914,37 | R.T.I. / SIEMENS H. - HOSPITAL CONSULTING - PHILIPS M.S. | ||
| 435 / STP | 2017 | 04/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA "DIAGNOSTICA B" DELLA RADIOLOGIA DEL P.O. DI PENNE. C.I.G. [Z9F1F26613] | € 10.370,00 | A.T.I/SIEMENS H.-PHILIPS M.S.-HOSPITAL CONSULTING | ||
| 434 / STP | 2017 | 04/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA MIAMED DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL PIANALE IN FIBRA DI CARBONIO SU LETTO OPT VANTO S/N 555 IN USO PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z891F26702] | € 1.220,00 | Ditta MIAMED | ||
| 433 / STP | 2017 | 04/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | INSTALLAZIONE DI N. 3 PUNTI CHIAMATA INFERMIERI PRESSO IL NIDO DELL'U.O. DI NEONATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, DA AFFIDARE AL R.T.I./SIEMENS H.-H.C.- PHILIPS M.S. C.I.G. [Z2D1F267B4] | € 1.482,30 | R.T.I. / SIEMENS H. - H. C. - PHILIPS M. S. | ||
| 432 / STP | 2017 | 04/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL QUADRO DI RIDUZIONE DI PRIMO STADIO A SCAMBIO AUTOMATICO PER OSSIGENO MEDICALE PRESSO LA CENTRALE DI TOCCO DA CASAURIA, A FAVORE DELLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA. C.I.G. [ZB41F0A7BD] | € 2.196,00 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 431 / STP | 2017 | 04/07/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO GAS MEDICALI A SERVIZIO DEL NUOVO ACCELERATORE LINEARE POSTO AL PIANO SEMINTERRATO DEL P.O. DI PESCARA, A FAVORE DELLA SOCIETA' AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE. C.I.G. [Z231F2E864] | € 12.279,38 | Società AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE | ||
| 430 / STP | 2017 | 04/07/17 | Ing. Vincenzo Lo Mele | D.ssa Viviana Schiazza | Lavori di Miglioramento Sismico Corpo C-2 P.O. Popoli (CIG 7056491097 - CUP G76G16001560005) - Provvedimento che determina le ammissioni, le esclusioni, nonchè l'aggiudicazione della gara d'appalto. | Provvedimento che determina le ammissioni, le esclusioni, nonchè l'aggiudicazione della gara d'appalto CIG 7056491097 - CUP G76G16001560005) | Verbali di gara n. 1/15.06.2017; n. 2/21.06.2017; n. 3/03.07.2017; Risposta ai quesiti 1, 2, 3, 4, 5. | Edilcap Srl / Roma; Gruppo Arca Srl / Roma; Costruzioni Generali Zoldan Srl / Roma. | |
| 271/DAPE | 2017 | 04/07/17 | Dott. Federico De Nicola | Salvatore Tenaglia | Attribuzione indennità di turno alla sig.ra B.M. (matr. 38840) per il periodo 01/09/2014 al 31./12/2015. | Indennità di turno. | ==== | bilancio 2017 | OPA - TEP - Collegio sindacale. |
| 247/DSM | 2017 | 04/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 3.892,21 Mese di MAGGIO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 3.892,21 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 246/DSM | 2017 | 04/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA della somma complessiva di € 622.54. Mese di GIUGNO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 0 | € 622.54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 245/DSM | 2017 | 04/07/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Città Sant’Angelo (PE) della somma di € 382,54 Mese di GIUGNO 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 183/TEP | 2017 | 04/07/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della I.E.R ai dirigenti medici i esecuzione delle delibere n°569,571 e n°572 del 22/06/2017, ex artt. 26 e 28 CCNL del 3/11/2005 e riconoscimento ai dirigenti medici delle delibere n° 570 e n° 572 del 22/06/20177 della RPU ex art. 5 CCNL 5/7/2006 - Area dirigenza medica/veterinaria. Liquidazione arretrati. | Pagamento fascia superiore ier ed equiparazione dirigenti medici vari | N° 1 Prospetto contabile | € 109.270,02 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 77/GRU/PESCARA | 2017 | 04/07/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA SCRITTA, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO, DELLA DURATA DI 12 MESI DA ASSEGNARE A N. 1 ASSISTENTE SOCIALE, NELL’AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO “ASSISTENZA SOCIALE: UN AIUTO PER IL PAZIENTE EMATOLOGICO”, DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI EMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE E BIOTECNOLOGIE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. | 1 | € 341,64 | U.O.C. G.R.U., U.O.C. T.E.P., U.O.C. G.E.F. | |
| 12/ADPE | 2017 | 04/07/17 | dott. Giuseppe Di Bartolomeo | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Assistenza Sanitaria Indiretta.Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e di prestazioni sanitarie. Aprile-Giugno 2017 | Rimborsi Vaccini Area Distrettuale Pescara | 1 | 663,30 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 566 | 2017 | 03/07/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE CON LA DITTA ALLERGAN, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETT A) DEL D. LGS 50/2016 DI UN ACCORDO QUADRO DI DURATA PARI AD UN ANNO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DEL SEGUENTE PRODOTTO: XEN- 45 GEL IMPLANT. | 1 | 10000,00 | ditta allergan | ||
| 429 STP | 2017 | 03/07/17 | ING. LO MELE VINCENZO | ANTONELLO SCUDIERI | Procedura negoziata, identificata dal CIG: ZAE1E9B779, ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISCK DI TRAVI TESTA LETTO E SERVIZIO DI CHIAMATA INFERMIERI PRESENTI NEI PP.OO. DELL'ASL di Pescara. | 1 | € 20.614,00 | Ditta KLIFER SRL | |
| 428 STP | 2017 | 03/07/17 | ING. LO MELE VINCENZO | ROBERTO DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore di Kuwait Petroleum S.P.A. - Periodo Maggio 2017 . Bonifico Bancario con scadenza il 15.06.2017 | € 12.177,00 | Ditta KUWAIT PETROLEUM | ||
| 427 STP | 2017 | 03/07/17 | ING. LO MELE VINCENZO | ROBERTO DI BERARDINO | Liquidazione della fattura emessa dalla Ditta CPL Concordia Soc. Coop. di Concordia sulla Secchia (MO) a fronte dei lavori di manutenzione straordinaria pe adeguamento locale individuato per la nuova collocazione dell'UTA presso l'U.O. di Microbiologia del P.O. di Pescara | 4 | € 8.540,00 | Ditta CPL Concordia Soc. Coop. | |
| 426 STP | 2017 | 03/07/17 | ING. LO MELE VINCENZO | ROBERTO DI BERARDINO | Liquidazione della fattura emessa dalla Ditta CPL Concordia Soc. Coop. di Concordia sulla Secchia (MO) a fronte dei lavori di istallazione nuova UTA a servizio del locale SWISS -LOG e di un inverter nel locale magazzino farmacia del P.O. di Pescara. CIG: ZD61AA3651 | 5 | € 38.984,00 | DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP. | |
| 425 STP | 2017 | 03/07/17 | ING. LO MELE VINCENZO | ROBERTO DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP. di CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) a fronte dei lavori di fornitura con posa in opera di condizionatori presso diverse UU.OO. del P.O. di Pescara CIG: ZF4188E867 | 10 | € 29.402,00 | DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP. | |
| 270/DAPE | 2017 | 03/07/17 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento alla "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina" di Pescara I tranche della somma destinata per l'attuazione e prosecuzione del Progetto "La diagnosi precoce e la terapia con immunoglobuline dell'infezione primaria da virus citomegalico in gravidanza" - annualità 2017 - Rif.to Delib. n.531 del 15.06.2017. | Liquidazione e pagamento Ricevuta Fiscale. | omissis | contbilità anno 2017 | GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 182/TEP | 2017 | 03/07/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig. Cardone Giulio, operatore socio sanitario cat--B- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2017. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 107/Afo | 2017 | 03/07/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 73 DEL 3 FEBBRAIO 2015. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI DI CONTENUTO CORSO REG. N 8 / 613. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, A.S.B.M.S.. | |||
| 76 | 2017 | 03/07/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 3810. Accoglimento giudizio espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Commissione Medica di Verifica di L'Aquila. | Accoglimento Giudizio espresso dal Ministero dell'Economia e delle finanze di L'Aquila Commissione Medica di verifica. | UOC GRU UOC TEP UOC Area Distrettuale Pescara Nord Ufficio Rilevaz. Presenze GRU | ||
| 16 | 2017 | 03/07/17 | Liquidazione della somma di € 6.596,53 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 4° bim. 2017 + N.V. (800353650) mese di Luglio 2017. |
