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| Provvedimenti
| Provvedimenti dirigenti
| Provvedimenti Dirigenti
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231/DINAMIC. DEL PERSONALE | 2019 | 31/12/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 11230. Attribuzione di semi aspettativa sindacale non retribuita, ai sensi dell'art. 15 del CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonchè delle altre prerogative sindacali del 04/12/17. | Attribuzione semi aspettativa sindacale non retribuita. | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TEP DIRIG. RESP URP/CUP GEST. ECONOMICA Finanziaria | ||
| 256 | 2018 | 27/12/18 | Dott. Franco Ruggeri | Vincenzo Acerbo | Finalizzazione Fondi Regionali. | Finalizzazione Fondi Regionali per Assunzione di Personale a T.D. | € 51.354,64 | Uff. O.P.A ed AA.GG. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. G.E.F. | |
| 254 | 2018 | 27/12/18 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la commissione di valutazione dipendenti della AUSL Pescara a tutto il mese di Ottobre 2018, ai sensi dell'allegato "A" delle deliberazioni di G.R.A. n. 61 del 30 gennaio 2006 e deliberazione di G.R.A. n. 949 del 21 agosto 2006. | Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | $13,678.87 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 253 | 2018 | 27/12/18 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Ottobre 2018, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | $1,627.32 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. S.E.F. | ||
| 252 | 2018 | 27/12/18 | Dott.Caponetti | Corsi di formazione per alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai densi delle deliberazioni G.R.A. n. 61 del 301/10/2006 n. 949 del 21/08/2006 e n. 463 del 14/05/2007 mese di Otobre 2018 | $1,087.73 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | |||
| 251 | 2018 | 27/12/18 | dott. Carlo D'Intino | Finalizzazione Fondi Regionali. | Finalizzazione Fondi Regionali per Assunzione Personale a T.D; | 30000 | Uff. O.P.A ed AA.GG. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. G.E.F. | ||
| 250/DIP | 2018 | 27/12/18 | Dott. Fabrizio LODI | Dott. Paolo TANO | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1145 DEL 18/12/2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 27/12/2017. PERIODO 01/11/2018 – 30/11/2018. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1145 DEL 18/12/2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 27/12/2017. PERIODO 01/11/2018 – 30/11/2018. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 030/UOSD TEP | 2018 | 27/12/18 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Olivieri | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di DICEMBRE 2018 | Trattamento accessorio dipendenti | prospetti contabili | Euro 826.413,35 | Collegio sindacale, AA.GG., |
| 029/UOSD TEP | 2018 | 27/12/18 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 71.168,78, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Dicembre 2018 | Mensilità Dicembre 2018. Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €. 71.168,78 | "Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento" | € 71.168,78 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP |
| 538/abs | 2018 | 21/12/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera A) del D.lgs 50/2016 alla Ditta Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.a. per la fornitura della Specialità medicinale “Ampicillna e Sulbactam” per le esigenze del Reparto di Neonatologia e Pediatria della Ausl di Pescara nelle more della conclusione della relativa gara regionale da parte del soggetto aggregatore della Regione Abruzzo. CIG: Z8E268F7BF | |||||
| 535 | 2018 | 21/12/18 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | Approvazione della RDO n. 2130909, pubblicata in data 21/11/2018 sul MEPA e, per l’effetto, aggiudicazione alla Ditta Stryker S.r.l. per la fornitura di n. 5 defibrillatori Lifepak 20e per le esigenze dell’AUSL di Pescara | ||||
| 534 | 2018 | 21/12/18 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | Approvazione della RDO n. 1934072, pubblicata in data 23/04/2018 sul MEPA e, per l’effetto, aggiudicazione alla Ditta Movi S.p.A. per la fornitura di un cardiotocografo per le esigenze della Ausl di Pescara. (CIG Z6E234CDF6) | ||||
| 533 | 2018 | 21/12/18 | Tiziana Petrella | Prosecuzione contratti per la fornitura di dispositivi per elettrofisiologia nelle more della conclusione della procedura ad evidenza pubblica indetta con Delibera n. 995 del 25/9/2018. | |||||
| 519/DSM | 2018 | 21/12/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento al Comune di Lettomanoppello della somma complessiva di €. 1.626,87 mesi di Luglio – Novembre 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.626,87 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 518/DSM | 2018 | 21/12/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Scafa della somma complessiva di €. 8.033,34 periodo Aprile - Ottobre 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 8.033,34 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 517/DSM | 2018 | 21/12/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. Proroga periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 - Rif. Delibera n.360 del 09/04/2018. Liquidazione e pagamento alla Fondazione Paolo VI° di Pescara della somma di €. 60.350,24 per le attività svolte nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 60.350,24 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 249 | 2018 | 21/12/18 | Dott.Caponetti | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2014_2018 . Proroga borsa di studio per anni uno D.M.G.A. | Finalizzazione | $18,000.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 229 / STM | 2018 | 21/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Provvedimenti in ordine al Servizio di sistema di monitoraggio automatico wireless delle temperature dei frigoriferi in capo alle Farmacie Ospedaliere ed al Servizio Trasfusionale dei PP.OO. di Pescara, Penne e Popoli nonché del Servizio Manutenzione frigoriferi in uso c/o l'Azienda Asl di Pescara. | € 19.717,00 + € 16.900,00 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
| 228 / STM | 2018 | 21/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Affidamento appalto CIG Z3D267752E “Lavori di Sostituzione Cancello di accesso all’Edificio di Via Rigopiano in Pescara”. | 1 | € 3.300,00 | Ditta CARPAL S.r.l. | |
| 37/ADPE | 2018 | 21/12/18 | dott.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Quote variabili compensi mensili degli specialisti ambulatoriali e quota oraria degli specialisti sostituti operanti presso l'Area Distrettuale di Pescara. Mesi di Novemre 2018 e precedenti. | Liquidazione compensi | omissis | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - UOC Trattamento Economico del Personale | |
| 36/ADPE | 2018 | 21/12/18 | dott.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Fiorella Cardone | Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto di vaccini desensibilizzanti e di prestazioni sanitarie. Novembre 2018 | Liquidazione rimborsi | omissis | 227,11 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - UOC Bilancio e Gestione Economico Finanziaria |
| 21 CERS SCAFA | 2018 | 21/12/18 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Vittorio Santoro | Restituzione agli assistiti aventi diritto del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa di Scafa,San Valentino e Tocco da Casauria per prestazioni del mese di novembre 2018 regolarmente prenotate, pagate e non eseguite | due | Dipartimento Amm.vo Affari Generali e Legali, UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria , Collegio Sindacale | ||
| 532/ABS | 2018 | 20/12/18 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Pubblicazione sui quotidiani di proroga del termine di scadenza delle offerte per la procedura di affidamento del servizio di elisoccorso della Regione Abruzzo, secondo le discipline inerenti l'impiego degli elicotteri nell'HEMS | 4 | 1.546.70 i.e. | Piemme SpA RCS Mediagrup SpA A. Manzoni SpA | ||
| 531 | 2018 | 20/12/18 | TIZIANA PETRELLA | DELIBERA N.88 DEL 1.02.2016 PROROGA CONTRATTI | 0 | 40000,00 I.E | DITTE VARIE | ||
| 530 | 2018 | 20/12/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE DI DISPOSITIVI MEDICI PER “ELETTROFISIOLOGIA” MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI AD AGGIUDICAZIONI DISTINTE E SEPARATE, PUR ALL’INTERNO DI UN UNICO LOTTO. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE | 2 | 0 | Presidente: Dott.ssa Silvia CAMPOBASSI Commissario: Dott. D’ALLEVA ALBERTO Commissario: Dott. FORLANI DANIELE | ||
| 500/DAPE | 2018 | 20/12/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 5 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 499/DAPE | 2018 | 20/12/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione in favore dell’ Area Distrettuale Metropolitana della sede di Spoltore per i mesi di OTTOBRE 2018 e NOVEMBRE 2018. | Liquidazione Nota di Addebito. | 5 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 498/DAPE | 2018 | 20/12/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione nota contabile. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 497/DAPE | 2018 | 20/12/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Ricevuta di Addebito emessa dalla Associazione “ATERNO SOCCORSO” di Spoltore (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario di infermi in convenzione. | Liquidazione ricevuta di addebito. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 496/DAPE | 2018 | 20/12/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | OPA - GEF - Collegio Sindacale. | 4 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 495/DAPE | 2018 | 20/12/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 494/DAPE | 2018 | 20/12/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale - di Pescara” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 230/DINAM. DEL PERSONALE | 2018 | 20/12/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 20019. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) CCNL Integrativo del 20/09/01. | Aspettativa senza retribuzione concessa a seguito di proroga di incarico a tempo determinato presso altro Ente. | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TEP UOC GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA UOC GERIATRIA P.O. PESCARA | ||
| 227 / STM | 2018 | 20/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI OSSIGENO SULLE AUTOMOAMBULANZE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO S.U.E.M. 118 DELLA ASL DI PESCARA, A FAVORE DELLA DITTA TECNOMEDICAL SRL DI VERONA. C.I.G. [ZE9266CEC7] | € 5.806,59 | Ditta TECNOMEDICAL S.r.l. | ||
| 226 / STM | 2018 | 20/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione a favore della ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara per la fornitura di PILE alla ASL/PE - sez. di Pescara Penne e Popoli così come da contratto di somministrazione. C.I.G. Z981F57E5E | 1 | € 219,60 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 225 / STM | 2018 | 20/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della somma complessiva di € 222,00 a favore del Comune di Bussi Sul Tirino per l'espletamento del servizio nettezza urbana (TARI anno 2018), per gli spazi adibiti a Guardia Medica. | € 222,00 | Comune di BUSSI SUL TIRINO (TARI - 2018) | ||
| 224 / STM | 2018 | 20/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Rimborso Servizi Acquedotto - Fognatura - Depurazione relativi al periodo 15/11/2014 - 31/03/2015 D.S.B. Montesilvano. | € 636,00 | Società IMMOBILIARE LEVANTE S.r.l. | ||
| 223 / STM | 2018 | 20/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Determina dirigenziale n.107 del 09.11.2018 - RETTIFICA | € 3.260,00 + IVA | Ditta EDILFERRO | ||
| 116/GEF | 2018 | 20/12/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazioni provvisori 1076-1077-1098-1107/2018 spese e commissioni | Sistemazioni provvisori 1076-1077-1098-1107/2018 spese e commissioni | € 13.072,62 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 115/GEF | 2018 | 20/12/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazioni provvisori spese bancarie e commissioni mese di DICEMBRE 2018 | Sistemazioni provvisori spese bancarie e commissioni mese di DICEMBRE 2018 | € 3.829,51 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 114/GEF | 2018 | 20/12/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamenti ritenute e contributi previdenziali mese di DICEMBRE 2018 | Versamenti ritenute e contributi previdenziali mese di DICEMBRE 2018 | € 13.904.723,55 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 113/GEF | 2018 | 20/12/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma | Rimborso somma | € 2.307,07 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 52 | 2018 | 20/12/18 | liquidazione contributo di € 7.285,43 spettante a Consip S.p.A. per le attività di centrale di committenza relative al contratto quadro SPC2 - CIG derivato 7277653D3B. | ||||||
| 11/CERS AREA VESTINA | 2018 | 20/12/18 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA. MESE DI NOVEMBRE 2018 ED INTEGRAZIONE OTTOBRE 2018. | Quote variabili Medici Specialisti | 2 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 2018 | 529 | 19/12/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DEL RAMO D’AZIENDA DA PARTE DELLA DITTA TECNOSAN S.A.S, CON SEDE LEGALE IN VIA S. BERNARDINO 19 TRENTO P.IVA 01109270221, ALLA SOCIETÀ TECNOSAN SRL P.IVA 02503180222- | 0 | 0 | TECNOSAN SRL P.IVA 02503180222- | ||
| 528 | 2018 | 19/12/18 | Tiziana Petrella | : Presa d’atto del mutamento della distribuzione dei prodotti Codman dalla società Archis S.r.l. a favore della società New Tech S.r.l. | |||||
| 516/DSM | 2018 | 19/12/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 1.867,62 mese di Novembre 2018. Rif. Delibera 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.867,62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 515/DSM | 2018 | 19/12/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | L’ARABA FENICE ONLUS di Tocco da Casauria - Progetto “S.O.S. DCA - Emergenza disturbi del Comportamento alimentare”. Liquidazione e Pagamento dell’importo di €. 5.000,00 relativo al trimestre 01/08/2018 – 31/10/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 5.000,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 222 / STM | 2018 | 19/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta Di Agostino Vittorio. (Determina n. 38/18, CIG Z8124D871B). | 1 | € 17.079,72 | Ditta DI AGOSTINO VITTORIO | |
| 221 / STM | 2018 | 19/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 76 del 30.11.2018 emessa dalla ditta BCV IMPIANTI S.r.l. di Genova (GE) per la fornitura di n. 30 pannelli led per le esigenze della ASL di Pescara. CIG Z8E25D5AF7 | 1 | € 2.846,38 | Ditta BCV IMPIANTI S.r.l. | |
| 220 / STM | 2018 | 19/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Pagamento a favore del Comune di Manoppello - Comando Polizia Municipale | 1 | € 220,20 | Comune di Manoppello-COMANDO POLIZIA MUNICIPALE | |
| 219 / STM | 2018 | 19/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture da Settembre a Dicembre 2018 ditta GEDI. Manutenzione autoveicoli - Sede di Pescara e Penne. | 1 | € 7.062,59 | Ditta GEDI s.n.c. | |
| 218 / STM | 2018 | 19/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2018 a favore della Ditta CPL CONCORDIA. (Determine n. 490 / 18 e n. 491 / 18 - CIG ZE12470B8E - CIG Z86248E616) | 1 | € 19.518,74 | Ditta CPL CONCORDIA Soc. Coop. | |
| 217 / STM | 2018 | 19/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta CPL CONCORDIA (Det. n. 468/18 - CIG ZD72476506) | 1 | € 488,00 | Ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. | |
| 216 / STM | 2018 | 19/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta CPL CONCORDIA (Det. n. 453/18 - CIG Z322463D8D) | 1 | € 4.575,00 | Ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. | |
| 215 / STM | 2018 | 19/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta CPL CONCORDIA (Det. n. 384/18 - CIG Z24240DA2E) | 1 | € 305,00 | Ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. | |
| 35/ADPE | 2018 | 19/12/18 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione rimborsi Ticket Cassa/Cup dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Novembre 2018 | Liquidazione rimborsi | omissis | 868,30 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - UOC Bilancio e Gestione Economico Finanziaria |
| 33 HTA | 2018 | 19/12/18 | ING. LO MELE VINCENZO | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | Affidamento manutenzione straordinaria eseguita in via d'urgenza sugli impianti di chiamata infermieri e travi testaletto c/o le UU.OO. del P.O. di Pescara per il periodo Agosto - Settembre 2018 - CIG: Z60Z65F37C | € 9392.05 | Ditta SIEMENS HEATHCARE - HOSPITAL CONSULTING - PHILIPS MEDICAL SYSTEM | ||
| 028/UOSD TEP | 2018 | 19/12/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per il mese di Novembre 2018 | Liquidazione indennità ai componenti Organo Aziendale per il mese di Novembre 2018 | scheda conteggi | € 3.271,97 | Collegio sindacale, GEF, Uff.AA.GG. |
| 027/UOSD TEP | 2018 | 19/12/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l’Azienda U.S.L. di Pescara, per il mese di Dicembre 2018. | Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Dicembre 2018 a nr.12 professori universitari | Nr. 2 allegati | € 20.346,17 | Collegio sindacale, Uff.GEF, AA.GG, U.D'Annunzio |
| 527/ABS | 2018 | 18/12/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Affidamento alla Ditta Tesaro Bio Italy S.r.l., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 63, comma 2, lettera b) del D.lgs 50/2016, per la fornitura del farmaco infungibile denominato “ZEJULA 100MG cpr - Niraparib”, per le esigenze di un paziente della U.O.C. Oncologia Medica. | |||||
| 526 | 2018 | 18/12/18 | Tiziana petrella | Variante quantitativa ai contratti per la fornitura di pompe per anestesia e rianimazione nella more della conclusione della procedura di cui alla DD. 981/2016. | |||||
| 229/DINAM. DEL PERSONALE | 2018 | 18/12/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 75220. Attribuzione di semi aspettativa sindacale non retribuita, ai sensi dell'art. 15 del CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonchè delle altre prerogative sindacali del 04/12/17. | Attribuzione semi aspettativa sindacale senza retribuzione | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TEP UOC ECONOMICA FINANZIARIA | ||
| 228/DINAM. DEL PERSONALE | 2018 | 18/12/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 48370. Attribuzione di semi aspettativa sindacale non retribuita, ai sensi dell'art. 15 del CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonchè delle altre prerogative sindacali del 04/12/17. | Attribuzione semi aspettativa sindacale non retribuita. | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TEP UOC GESTIONE ECONOMIA - FINANZIARIA | ||
| 214 / STM | 2018 | 18/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 1 Frigorifero doppia porta Hot Point 472 lt. per le esigenze dell'U.O. Hospice del P.O. di Pescara - O.d.A. n. 4645434 - CIG Z70261886A. | € 890,60 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
| 213 / STM | 2018 | 18/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore dell'Ing. Giovanni Colombo Lupone per Progettazione preliminare definitiva ed Esecutiva e sicurezza in fase di progettazione dei lavori del D.S.B. Pescara Sud - (delibera n.137/17) - | 1 | € 143.597,03 | Ing. G. C. LUPONE | |
| 212 / STM | 2018 | 18/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PROSECUZIONE DELLA MONTANTE NORD DI DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI SINO ALL'8° PIANO DEL P.O. DI PESCARA, A FAVORE DELLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA. C.I.G. [Z4726559AD] | € 7.930,00 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 112/GEF | 2018 | 18/12/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazioni provvisori spese bancarie e commissioni mese di NOVEMBRE e DICEMBRE | Sistemazioni provvisori spese bancarie e commissioni mese di NOVEMBRE e DICEMBRE | € 8.338,71 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 026/UOSD TEP | 2018 | 18/12/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef- Stipendi mese Dicembre e 13^ -2018. | Pagamento enti ed erario delle quote dovute a carico dipendenti ed ente | prospetti contabili | € 13.146.099,92 | Collegio sindacale. AA.GG., SEF |
| 20 AREA MAJELLA SCAFA | 2018 | 18/12/18 | Dott.ssa Luana Trafficante | DR. Vittorio santoro | Rideterminazione dei componenti della Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.) dell'Area Majella e dell'Area Vestina della U.O.C. Area Distrettuale Montana | Dipartimento Amm.vo Affari generali e Legali, Collegio Sindacale, Direttore UOC Integrazione Ospedale Territorio, Direttore UOC Direzione Amm.va del Territorio, Responsabile Aziendale UU.VV.MM. | |||
| 6 | 2018 | 18/12/18 | dott.ssa Maria Carmela Minna dott. Alberto Cianci | Autorizzazione tirocinio di specializzazione, dott.ssa Maria grazia TOTARO, presso il Consultorio Familiare di via Milli (PE). | nessuno | Ufficio Organizzazione, Programmazione es AA.GG Collegio Sindacale U.O.S.D. Assistenza Consultoriale- Dipartimento Prevenzione | |||
| 525/abs | 2018 | 17/12/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Affidamento alla Ditta Aesir Pharmaceuticals S.r.l., ai sensi e per gli effetti di cui i all’art. 63, comma 2, lettera b) del D.lgs 50/2016, per la fornitura dei prodotti denominato “ALDIXYL 300 ML e ALIXYL OILIFE 750 ML”, e contestuale presa d’atto, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs 50/2016, di cessione del mandato di distribuzione dalla Ditta Pharmaelle S.r.l. alla Ditta AESIR Pharmaceutical S.r.l. su Contratto Oliamm nr. 106/2018. CIG: Z0426410CF | |||||
| 524 | 2018 | 17/12/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: AFFIDAMENO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2,LETT A) DEL D. LGS 50/2016 ALLA DITTA ORION SRL DELLA FORNITURA DELLE ATTREZZATURE ACCESSORIE ALLA AMBULANZA DI SOCCORSO FIAT DUCATO. | 1 | 5000,00 I.E. | DITTA ORION | ||
| 514/DSM | 2018 | 17/12/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA COGNITIVO-INTERPERSONALE - ROMA. | LIQUIDAZIONE | 2 | // | AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 493/PEA/PES | 2018 | 17/12/18 | dott.re Federico De Nicola | dott.ssa Adriana Caravaggio | rimborso ticket | Rimborso Ticket di Pronto Soccorso | n.8 omissis | ontabilità Economica Patrimoniale2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale |
| 227/DINAM. DEL PERSONALE | 2018 | 17/12/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 44855. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) del CCNL Integrativo del 20/09/01 | Concessione aspettativa senza retribuzione per proroga incarico a tempo detyerminato presso altro Ente | UOC Dinamiche del Personale UOSD TEP Gestione Economica Finanziaria | ||
| 222ala | 2018 | 17/12/18 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 12 giugno 2015 liquidazione del danno | ||||
| 221 | 2018 | 17/12/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA ATTO DI CITAZIONE RG 5327/15 LIQUIDAZIONE CTU | € 2.776,05 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 220 | 2018 | 17/12/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA ATTO DI CITAZIONE RG 5329/15 LIQUIDAZIONE CTU | € 3.404,52 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 219 | 2018 | 17/12/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NOTIFICATO IL 23.3.1993 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 618,87 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 211 / STM | 2018 | 17/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2018 a favore della Ditta CPL Concordia (Determine n. 372/18 e n. 396/18 - CIG Z0B24160A1 - CIG Z952433E0E). | 1 | € 2.162,47 | Ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. | |
| 210 / STM | 2018 | 17/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta CPL CONCORDIA (Det. n. 250/18 - CIG ZD623555D8). | 1 | € 3.904,00 | Ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. | |
| 209 / STM | 2018 | 17/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta CPL CONCORDIA (Det. n. 105/18 - CIG Z5025915B3). | 1 | € 3.238,61 | Ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. | |
| 208 / STM | 2018 | 17/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2018 a favore della Ditta CPL Concordia (Determine n. 58/18, n. 59/18 - CIG Z77256C539 - CIG ZD2256C638). | 1 | € 7.801,90 | Ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. | |
| 207 / STM | 2018 | 17/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | “Lavori di realizzazione del nuovo Magazzino Economale del P.O. di Pescara”– CIG Z882617F32 affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 | 2 | € 34.800,00 | Ditta EDIL CONFORT S.r.l. | |
| 138 | 2018 | 17/12/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà - San Crispino” di Viterbo. Liquidazione Oneri 3° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 137 | 2018 | 17/12/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “ Red 7 Novembre ” di Montenero di Bisaccia (CB) Liquidazione oneri 3° Trimestre 2018. Alcologia. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 136 | 2018 | 17/12/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Associazione di Volontariato onlus Nuovi Orizzonti”. Liquidazione oneri 3° Trimestre 2018. - Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2018 | ||
| 135 | 2018 | 17/12/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Cooperativa Sociale “La Casa”- Ravenna. Liquidazione oneri 3° trimestre 2018 | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2018 | ||
| 134 | 2018 | 17/12/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Centro di Riabilitazione Alcologica di Chiaromonte (PZ). ASP Potenza. Liquidazione oneri 3° trimestre 2018. Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2018 | ||
| 133 | 2018 | 17/12/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | C.T. “Istituto Croce Bianca” - Cooperativa Sociale “Berta 80” – San Severino Marche (MC). Liquidazione oneri 3°trimestre 2018. - Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 132 | 2018 | 17/12/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | C.T. “San Maurizio” – Borghi (FC). Liquidazione oneri 3° Trimestre 2018. - Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 131 | 2018 | 17/12/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica P.A.R.S. di Civitanova Marche (MC). Liquidazione 3° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 130 | 2018 | 17/12/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Papa Giovanni XXIII”- di Rimini. Liquidazione oneri 3° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara- Alcologia- Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 129 | 2018 | 17/12/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “La Rupe ” di Sasso Marconi. Liquidazione oneri periodo 3° Trimestre 2018. - Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 128 | 2018 | 17/12/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | C.T. “Nefesh” – Rubiera (RE) . Liquidazione oneri 3° Trimestre 2018. - Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 127 | 2018 | 17/12/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Incontro Onlus – Amelia (TR). 3° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 126 | 2018 | 17/12/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “CO.GE.S. Don Lorenzo Milani” di Venezia-Mestre. Liquidazione oneri 3°trimestre 2018. Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 125 | 2018 | 17/12/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica Centro “Don Guerrino Rota” di Spoleto(PG) Liquidazione oneri 3° Trimestre 2018. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 111/GEF | 2018 | 17/12/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento fattura ditta G.L.I.D. Srl | Pagamento fattura ditta G.L.I.D. Srl | € 990,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 110/GEF | 2018 | 17/12/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma | Rimborso somma | € 50,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 109/GEF | 2018 | 17/12/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma | Rimborso somma | € 35,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 73 M.L. | 2018 | 17/12/18 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione compenso al componente esterno - Commissione Medica Locale patenti - Ing.L.C. mese di novembre 2018 | liquidazione componente esterno - CML - | prospetti riepilogativi | $538.83 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 72 M.L. | 2018 | 17/12/18 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione di compensi a n.11 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL da luglio a ottobre 2018 | liquidazione componente esterni | prospetti riepilogativi | $3,905.30 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 71 M.L. | 2018 | 17/12/18 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione compensi Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASL MESE DI NOVEMBRE 2018 | liquidazione medici e segretari | prospetti riepilogativi | $36,660.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trat.Econ. Del Personale;M.L. |
| 70 M.L. | 2018 | 17/12/18 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione compensi ai componenti dipendenti ASL - Commissione Medica Locale patenti - mese di novembre 2018 | liquidazione medici | prospetti riepilogativi | $5,261.94 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff.Gestione Economico del Personale;M.L. |
| 51 | 2018 | 17/12/18 | affidamento di fornitura e posa in opera di un sistema LIM MD110 alla Ditta Infoteam S.r.l. per il ripristino delle linee telefoniche del Palazzo Cervone - CIG ZE8265831C | ||||||
| 025/DAPO | 2018 | 17/12/18 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | RIMBORSO TICKET CASSA CUP DI POPOLI RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2018 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | 1 | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | |
| 025/UOSD TEP | 2018 | 17/12/18 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Olivieri | Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di Dicembre e 13^ 2018 Voce: Altri debiti Diversi | Trattenute su stipendi Dic.2018 | prospetti contabili | € 284.789,05 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 23 | 2018 | 17/12/18 | dott. Bruno Ciuca | rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di NOVEMBRE 2018 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2018 | TEP- GEF |
| 523/ABS | 2018 | 14/12/18 | TIZIANA PETRELLA | APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 728436 FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO ANNUALE PER LA FORNITURA DI “AGHI BIOPSIA FULL-OPTY” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZCD2616998) | |||||
| 522 | 2018 | 14/12/18 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI | Approvazione della RDO n. 2018878, pubblicata in data 19/07/2018 sul MEPA e, per l’effetto, aggiudicazione alla Ditta Infoteam S.r.l. per la fornitura di n. 30 PC portatili per le esigenze dell’AUSL di Pescara | ||||
| 521 | 2018 | 14/12/18 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI | Approvazione della RDO n. 1990279, pubblicata in data 16/06/2018 sul MEPA e, per l’effetto, aggiudicazione alla Ditta Hiteco S.r.l. per la fornitura di stampanti termiche per le esigenze della Ausl di Pescara. (CIG ZF8231644D) | ||||
| 520 | 2018 | 14/12/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA COSTITUITO DA CENTRALINA E PEDALE CORE IN DOTAZIONE PRESSO LA SALA OPERATORIA DI ORTOPEDIA DI PENNE | 2 | 4943,50 I.E. | STRYKER ITALIA | ||
| 519 | 2018 | 14/12/18 | Tiziana Petrella | OGGETTO: DELIBERA N.481 DEL 26.05.2016/ABS SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEI BIBERON BELDICO CON NUOVI PRODOTTI. | 0 | 0 | DITTA FARMAC ZABBAN | ||
| 513/DSM | 2018 | 14/12/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al “PICCOLO BAR” della somma di € 382,54 per il mese di Novembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 238/Afo | 2018 | 14/12/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI FRANCESCA SPITALERI, E BIANCA MANENTE AFFIANCAMENTO CORSO ISTRUTTORE EPALS. | DOMANDA | € 400,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Diretto interessato, Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa P.O., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 237/Afo | 2018 | 14/12/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “CONGRESSO EPUAP 2018”. | Elenco di liquidazione e C.C.D. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 226/U.O.C. DIN. PERSONALE | 2018 | 14/12/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 15 OCTIES D.LGS. N^502/1992 DI N. 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO (CAT. Bs). | 1 | UOSD T.E.P., UOC DIN. PERS., UOC GEF, DIR. SAN. P.O. PESCARA, UFF. RIL. PRES. P.O.PESCARA. | ||
| 206 / STM | 2018 | 14/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta EDIL CONFORT - 2° ed ultimo S.A.L. - (CIG Z92200BF54) | 1 | € 1.577,46 | Ditta EDIL CONFORT S.r.l. | |
| 205 / STM | 2018 | 14/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta TRAVAGLINI DOMENICO (Determina n. 489/17 - CIG Z35248054C). | 1 | € 3.561,26 | Ditta TRAVAGLINI DOMENICO | |
| 204 / STM | 2018 | 14/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta PAVONE INFRASTRUTTURE - (Determina n. 492/18 CIG Z622494450). | 1 | € 9.760,00 | Ditta PAVONE INFRASTRUTTURE S.r.l. | |
| 203 / STM | 2018 | 14/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta CERICOLA S.r.l. (Determina n. 505/18) CIG Z90241BF4E. | 1 | € 6.066,78 | Società KUWAIT PETROLEUM S.p.A. | |
| 202 / STM | 2018 | 14/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. (Periodo: Novembre 2018). Bonifico bancario. Scadenza: 30.12.2018. | 1 | € 655,04 | Società KUWAIT PETROLEUM S.p.A. | |
| 201 / STM | 2018 | 14/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione a favore della ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara per la fornitura di PILE alla ASL/PE - sez. di Pescara Penne e Popoli così come da contratto di somministrazione | 1 | € 403,82 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 124 | 2018 | 14/12/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica Centro di Solidarietà di Firenze Onlus. Liquidazione oneri 3° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 123 | 2018 | 14/12/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “C.S.A. Centro di Solidarietà Arezzo” Liquidazione 3° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 122 | 2018 | 14/12/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “ C.A.S.T.” di Assisi (PG). Liquidazione oneri 3° Trimestre 2018. - Ser.D. Pescara. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 121 | 2018 | 14/12/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Cooperativa Sociale di Bessimo“ Concesio (BS) - Liquidazione 3° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 120 | 2018 | 14/12/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | KOS CARE SRL - “Residenze Anni Azzurri“. Liquidazione oneri 3° Trimestre 2018. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 091 | 2018 | 14/12/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 090 | 2018 | 14/12/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA "LABORATORIO ANALISI "CLINITEST S.R.L.", DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 089 | 2018 | 14/12/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° 269/1/E del 30/11/2018 del mese di NOVEMBRE 2018. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2018/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 088 | 2018 | 14/12/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE NOVEMBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 088 | 2018 | 14/12/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE NOVEMBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 087 | 2018 | 14/12/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 086 | 2018 | 14/12/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 (aut.n°268/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 085 | 2018 | 14/12/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO PRELIMINARE RELATIVO AL 3° TRIMESTRE 2018 (LUGLIO-SETTEMBRE 2018) PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2018/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 084 | 2018 | 14/12/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO PRELIMINARE RELATIVO AL 3° TRIMESTRE 2018 (LUGLIO-SETTEMBRE 2018) PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2018/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 024/UOSD TEP | 2018 | 14/12/18 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa GRANCHELLI CARLA, Direttore Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/02/2019. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente GRANCHELLI CARLA | Istanza di recesso | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 023/UOSD TEP | 2018 | 14/12/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Flavia Esquilino | Attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2018 – 30/06/2019 e quote arretrate. Mese di Dicembre 2018. | ANF Dicembre 2018 | prospetti contabili | nr.9 allegati | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 022/UOSD TEP | 2018 | 14/12/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dott.ssa Iannetti Anna Rita Dirigente Medico a tempo indeterminato. Presa d’atto dell’opzione esercitata ai sensi dell’art. 15 – nonies del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dall'art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010. | Presa d'atto benefici del d.lgs 502/92 | Domanda di prosecuzione | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 021/UOSD TEP | 2018 | 14/12/18 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Olivieri | Pagamento stipendi Dicembre e tredicesime 2018 | Stipendi personale dipendente | prospetti contabili | € 11.599.272,00 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 518 | 2018 | 13/12/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO : AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA SANTARELLI SRL DELLA FORNITURA DI N.1 PULSOSSIMETRO MODELLO 3150 | 2 | 6720,00 I.E. | DITTA SANTARELLI | ||
| 517/ABS | 2018 | 13/12/18 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Servizio di riparazione di arredi sanitari dei PP.OO di Pescara e Popoli. Provvedimenti. | 0 | 0 | Adiramef Group Srl | ||
| 516/ABS | 2018 | 13/12/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Recepimento della determina dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) n. PQ-PhCC/OTB/n.46/2018 del 21.06.2018 relativa all’autorizzazione all’importazione del farmaco denominato “Petinimid (Etosuccimide) 250MG” a titolo gratuito. | |||||
| 512/DSM | 2018 | 13/12/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765.08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
| 511/DSM | 2018 | 13/12/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 765,08 per il mese di Novembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765.08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 511/DSM | 2018 | 13/12/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 765,08 per il mese di Novembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765.08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 236/Afo | 2018 | 13/12/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE: n° reg. ECM 8/2055. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | |||
| 235/Afo | 2018 | 13/12/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI: “ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE E GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA”. | Elenco di liquidazione e C.C.D. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 225/DINAM. DEL PERSONALE | 2018 | 13/12/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 20128. Risoluzione rapporto di lavoro per recesso del lavoratore, ai sensi dell'art. 73, co. 1. lett. B) del CCNL Comparto Sanità del 21/05/18 | Recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato | UOC Dinamiche del Personale UOSD TEP Gestione Economiche e Finanziaria | ||
| 225/DINAM. DEL PERSONALE | 2018 | 13/12/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 20128. Risoluzione rapporto di lavoro per recesso del lavoratore, ai sensi dell'art. 73, co. 1. lett. B) del CCNL Comparto Sanità del 21/05/18 | Recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato | UOC Dinamiche del Personale UOSD TEP Gestione Economiche e Finanziaria | ||
| 225/DINAM. DEL PERSONALE | 2018 | 13/12/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 20128. Risoluzione rapporto di lavoro per recesso del lavoratore, ai sensi dell'art. 73, co. 1. lett. B) del CCNL Comparto Sanità del 21/05/18 | Recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato | UOC Dinamiche del Personale UOSD TEP Gestione Economiche e Finanziaria | ||
| 224/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2018 | 13/12/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA ALL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI GERIATRIA - DR. ORLACCHIO ARMANDO | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 200 / STM | 2018 | 13/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Affidamento appalto CIG ZA8264CE1F "Lavori di installazione impianto di allarme presso i locali della Unità Farmaci Antiblastici del Presidio Ospedaliero di Pescara" | 1 | € 1.200,00 + IVA | Ditta D.S. ELETTROIMPIANTI s.a.s. | |
| 199 / STM | 2018 | 13/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 83/18 - CIG ZEF25858F8). | 1 | € 18.078,31 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 198 / STM | 2018 | 13/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 74/18 - CIG ZEF2230CF6). | 1 | € 1.708,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 197 / STM | 2018 | 13/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta C.N.S. (Determina n. 288/17 - CIG Z861E6BDA7)- | 1 | € 12.932,00 | Ditta C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA | |
| 196 / STM | 2018 | 13/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA (Determina n. 703/16 - CIG 2559758B1D)- | 1 | € 3.660,00 | Ditta C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA | |
| 195 / STM | 2018 | 13/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA (Determina n. 416/17 - CIG 2559758B1D)- | 1 | € 61.141,14 | Ditta C.N.S. SOCIETA' COOPERRATIVA | |
| 194 / STM | 2018 | 13/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Agenzia delle Entrate per stima canone di locazione D.S.B. San Valentino - Via S. Rocco - | € 994,05 | AGENZIA DELLE ENTRATE | ||
| 193 / STM | 2018 | 13/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Agenzia delle Entrate per stima canone di locazione D.S.B. San Valentino - Via Borsellino - | € 994,05 | AGENZIA DELLE ENTRATE | ||
| 083 | 2018 | 13/12/18 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: “TERME di POPOLI” (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2018 PER LE PRESTAZIONI RESE nell’Annualità 2018 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. | 1 | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2018/273) | OPA/SEF/CS | |
| 082 | 2018 | 13/12/18 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione somme dovute per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 – anno 2009 - a seguito Scrittura privata di transazione del 07/12/2018 Repertorio n.802 del 07/12/2018. | aut. n.196/2009 | OPA/SEF/CS | ||
| 081 | 2018 | 13/12/18 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° FATTPA 90_18 del 04/12/2018 del mese di NOVEMBRE 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2018/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 080 | 2018 | 13/12/18 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) mesi di LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE 2018 in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | 3 | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2018/277) | OPA/SEF/CS | |
| 079 | 2018 | 13/12/18 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 (aut.n°268/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 50 | 2018 | 13/12/18 | Liquidazione della somma di € 72.316,40 a favore della Ditta Fastweb S.p.A. per canone convenzione Consip SGM relativo al periodo 01.07.208/30.09.2018. | ||||||
| 49 | 2018 | 13/12/18 | Liquidazione della somma di € 29.176,96 a favore della Ditta Maticmind S.p.A per canone convenzione Consip SGM relativo al periodo 01.07.2018/30.09.2018. | ||||||
| 48 | 2018 | 13/12/18 | Liquidazione della somma di € 8.407,62 a favore della Ditta Olivetti S.p.A. per utenze SPC aggiornate al nuovo Piano dei Fabbisogni e relative ai mesi di agosto-settembre-ottobre 2018. | ||||||
| 22/DAPN | 2018 | 13/12/18 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di ottobre 2018. | Rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 020/UOSD TEP | 2018 | 13/12/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Liquidazione e pagamento al personale dipendente della DIRIGENZA PTA del Trattamento Accessorio - Retribuzione di Posizione Variabile Aziendale - Competenza Anno 2018 | Trattamento Accessorio 2018 DIRIGENZA PTA | nr. 3 fogli allegati | Euro 35.635,08 | Collegio Sindacale, AA.GG., SEF |
| 019/UOSD TEP | 2018 | 13/12/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di Dicembre 2018 | Liquidazione e pagamento o accantonamento trattenute stipendiali su procedure esecutive | nr. 7 fogli allegati | Euro 20.700,25 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 018/UOSD TEP | 2018 | 13/12/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione compensi ed oneri relativi al mese di Dicembre 2018 a soggetto in tirocinio formativo trimestrale finalizzato alla successiva assunzione a tempo indeterminato con inquadramento nel profilo professionale di Operatore Tecnico EDP | Liquidazione e pagamento compenso mensile | nr. 7 fogli allegati | Euro 666,01 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 017/UOSD TEP | 2018 | 13/12/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Dicembre 2018 | Contratti relativi a 4 assistenti religiosi | nr. 8 fogli allegati | Euro 10.007,07 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 016/UOSD TEP | 2018 | 13/12/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa P.Troiano | Dipendente Sig.ra Mirella LOVO, CPS Infermiere - cat. D - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 02/01/2019 | Presa d’atto cessazione dal rapporto di lavoro dipendente Lovo Mirella | Dichiarazione di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 015/UOSD TEP | 2018 | 13/12/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Liquidazione e pagamento delle competenze relative al mese di Novembre 2018 e del premio di collaborazione ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi | Liquidazione | Euro 20.236,37 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 014/UOSD TEP | 2018 | 13/12/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di Dicembre 2018 e del premio di collaborazione ai Professionisti Psicologi Convenzionati, titolari e supplenti, ai sensi degli A.C.N. di categoria del 17/12/2015 e del 21/06/2018 e dell’A.I.R. del 12/04/2007. | Liquidazione | Euro 26.306,83 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 013/UOSD TEP | 2018 | 13/12/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di dicembre 2018 e del premio di collaborazione ai Medici Veterinari Ambulatoriali, titolari e supplenti, ai sensi degli A.C.N. di categoria del 17/12/2015 e del 21/06/2018 e dell'A.I.R. del 12/04/2007 | Liquidazione Dic.2018 Medici Veterinari Ambulatoriali | Euro 48.222,80 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 012/UOSD TEP | 2018 | 13/12/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili e premio di collaborazione relativi al mese di Dicembre 2018 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni,titolari e supplenti, ai sensi degli A.C.N. di categoria del 17/12/2015 e del 21/06/2018 e dell'A.I.R. del 12/04/2007 | Emolumenti Medici Specialisti Ambulatoriali Interni DIC.2018 - liquidazione | Euro 620.986,28 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 515/ABS | 2018 | 12/12/18 | TIZIANA PETRELLA | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MONITOR/REGISTRATORI DELLA PRESSIONE ARTERIOSA SPACELABS MOD. ABS 90217A ULTRALITE PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI GERIATRIA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z3D261C23E) | |||||
| 514/ABS | 2018 | 12/12/18 | TIZIANA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DEFIBRILLATORE INDOSSABILE LIFE VEST PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. UTIC E CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG 770771821C) | |||||
| 513/ABS | 2018 | 12/12/18 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Assistenza e manutenzione software “CytoSIFOII” per le esigenze dell’Unità Farmaci antiblastici. Determinazioni. | 1 | 500,00 i.e. | Idea Software | ||
| 510/DSM | 2018 | 12/12/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione COSMA della somma di € 232.41 – Mese di Novembre 2018. Rif. Delibera DG. N. 53 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232,41 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 509/DSM | 2018 | 12/12/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 382,54 per il mese di Novembre 2018. Rif.to Determina N. 34/DSM del 24/01/2018. | LIQUIDAZIONE | // | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 508/DSM | 2018 | 12/12/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di ROCCAMORICE (PE) della somma di € 1147,62 per i mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 507/DSM | 2018 | 12/12/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Scafa (PE) dell’importo di € 3060,32. Mesi di Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2018. Rif.to Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 3060,32 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 506/DSM | 2018 | 12/12/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Novembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 505/DSM | 2018 | 12/12/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di €. 765,08 mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 504/DSM | 2018 | 12/12/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di NOVEMBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 488/DAPE | 2018 | 12/12/18 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dall’ASL N. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI per visita medico-fiscale. | Liquidzioene e pagamento fatture. | 4 | contbilità anno 2018 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 192 / STM | 2018 | 12/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2018 a favore della Ditta FASTWEB S.p.A. - Periodo: Gennaio/Settembre - (Delibera n. 377/18 - CIG 0651212523) | 1 | € 127.477,47 | Ditta FASTWEB S.p.A. | |
| 191 / STM | 2018 | 12/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2018 a favore della Ditta AFA SISTEM s.r.l. - Periodo: Gennaio/Settembre - (Delibera n. 377/18 - CIG 0651212523). | 1 | € 104.383,71 | Ditta AFA SISTEM S.r.l. | |
| 190 / STM | 2018 | 12/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VALORE INFERIORE A € 1.000,00 PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z9C2641485 | € 2.557,06 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 189 / STM | 2018 | 12/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE A SERVIZIO DELA CENTRALE TERMICA DEL P.O. DI PESCARA PREVISTI ALL’INTERNO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELL’ENERGIA ED ALTRI SERVIZI EDILI ED IMPIANTISTICI CON ANNESSI LAVORI COMPLEMENTARI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL’ASL DI PESCARA”. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E AUTORIZZAZIONE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. C.I.G.: 2559758B1D | 3 | R.T.I. - C.N.S. / OMNIA SERVITIA | ||
| 188 / STM | 2018 | 12/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 473 del 15.11.2018 emessa dalla ditta EUROTECNO S.r.l. di Guidonia (RM) per la fornitura di n. 50 fornelli ad induzione da 2000W per le esigenze delle varie UU.OO. del P.O. di Pescara. CIG ZF525929A9 | 1 | € 5.185,00 | Ditta EUROTECNO S.r.l. | |
| 187 / STM | 2018 | 12/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 25/PA del 21.11.2018 emessa dalla ditta FERRAMENTA ARIS FICIARA' s.n.c. di Pedaso (FM) per la fornitura di n. 18 Termoconvettori a pavimento per le esigenze delle varie UU.OO. del P.O. di Pescara. CIG Z5425C37D2 | 1 | € 582,99 | Ditta FERRAMENTA ARIS FICIARA' s.n.c. | |
| 186 / STM | 2018 | 12/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Antonello DI GREGORIO | PAGAMENTO A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PESCARA DELLA SOMME DI € 69,72, QUALE RINNOVO DELLA LICENZA DI ESERCIZIO PER L'ANNO 2019 PER LE TRE OFFICINE ELETTRICHE DELLA ASL DI PESCARA: ITT00-PEE00193X - IT00PEE00190R -PEE00194Z. Scadenza pagamento: 16.12.2018 | € 69,72 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PESCARA | ||
| 185 / STM | 2018 | 12/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società S&G s.n.c. di Stefano Di Giovanni, Gregory Lo Torto & C. per canone di locazione locali siti in Via Paolini. (Periodo: Novembre 2018 / Gennaio 2019). | 1 | € 7.466,40 | Società S&G s.n.c. | |
| 184 / STM | 2018 | 12/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 27, 28 e 29. (Periodo: Dicembre 2018). | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 183 / STM | 2018 | 12/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 17, 18 e 19. (Periodo: Dicembre 2018). | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 182 / STM | 2018 | 12/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Soc.tà E-distribuzione | € 4.501,39 | Società E-DISTRIBUZIONE | ||
| 181 / STM | 2018 | 12/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione quota acqua conguaglio consumi periodo dal 05/07/2018 al 22/10/2018 Condominio Via Pesaro. | € 565,21 | Condominio Via Pesaro, 54 - Amministrazione Dott. M. Marchizza | ||
| 180 / STM | 2018 | 12/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione IMU Saldo anno 2018 Immobile Comune di Pescara- | € 16.372,00 | Comune di Pescara | ||
| 179 / STM | 2018 | 12/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione IMU Saldo anno 2018 Immobile Comune di Montesilvano- | e 4.939,00 | Comune di Montesilvano | ||
| 078 | 2018 | 12/12/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di NOVEMBRE 2018, in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | Voce di Conto 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2018/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 32 HTA | 2018 | 12/12/18 | ING. LO MELE VINCENZO | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO INTERV. DI RIPARAZ. DI VIDEOCOLONSCOPIO E VIDEOGASTR. FUJINON IN USO PRESSO LA U. O. DI PEDIATRIA MEDIACA DEL P.O. DI PESCARA - CIG: Z402628048 | €3.769,80 | DITTA MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL | ||
| 31 HTA | 2018 | 12/12/18 | ING. LO MELE VINCENZO | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | APPROV. PREVENTIVO E AFFIDAM. INTERVENTO DI RIPARAZIONE ELETTROCARDIOGRAFO LUMED IN USO C/O LA U.O. DI RIANIMAZIONE DI PESCARA - CIG: Z61625FFF | € 854,00 | DITTA SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL | ||
| 011/UOSD TEP | 2018 | 12/12/18 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria. Liquidazione e Pagamento competenze mese di Novembre 2018 | Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria. | nr. 4 fogli allegati | Euro 410.403,27 | Collegio Sindacale, AA.GG., SEF |
| 010/UOSD TEP | 2018 | 12/12/18 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Medici di Assistenza Pediatrica: Liquidazione e Pagamento competenze mese di Novembre 2018. | Medici di Assistenza Pediatrica | nr. 13 fogli allegati | € 498.433,58 | Collegio sindacale, AA.GG., SEF |
| 009/UOSD TEP | 2018 | 12/12/18 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Medici di Assistenza Primaria: Liquidazione e Pagamento competenze mese di Novembre 2018. | Medici di Assistenza Primaria | nr. 15 fogli allegati | € 1.955.449,92 | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF |
| 008/UOSD TEP | 2018 | 12/12/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Dicembre 2018 | Liquidazione e pagamento compenso mensile a nr. 22 Borsisti | nr.19 fogli report contabili | € 40.052,48 | Collegio Sindacale, AA.GG.,GEF. |
| 007/UOSD TEP | 2018 | 12/12/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d’Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Dicembre 2018 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. | Liquidazione e pagamento compenso mensile | nr.5 fogli report contabili | € 29.315,75 | AA.GG., Collegio sindacale, GEF |
| 512 | 2018 | 11/12/18 | Tiziana Petrella | OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE DELLE DITTA ALLA GARA INDETTA CON DELIBERAZIONE N.696 DEL 28.06.2018, COME RETTIFICATA CON DELIBERAZIONE N. 1000 DEL 25 SETTEMBRE 2018. | 2 | 0 | |||
| 503/DSM | 2018 | 11/12/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia e Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di €. 622,54 Mese di NOVEMBRE 2018.. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 502/DSM | 2018 | 11/12/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
| 501/DSM | 2018 | 11/12/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 1.530,16 per il mese di Novembre 2018. Rif.to Determina N. 34/DSM del 24/01/2018. | LIQUIDAZIONE | // | € 1530,16 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 500/DSM | 2018 | 11/12/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di €. 1.147,62 per il mese di Novembre 2018. Rif.to Delibera DG N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 492_DAPE | 2018 | 11/12/18 | FEDERICO DE NICOLA | CARAVAGGIO ADRIANA | RIMBORSO TICKET SIG. D.G.L. | RIMBORSO TICKET D.M. 11/12/2009 | 8 | VOCE DI CONTO 65.06.06 | OPA - GEF- COLLEGIO SINDACALE -AFFARI GENERALI |
| 491_DAPE_ | 2018 | 11/12/18 | FEDERICO DE NICOLA | CARAVAGGIO ADRIANA | RIMBORSO TICKET SIG L.A. | RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONE SANITARIA (DM 11/12/09) | 4 | VOCE DI CONTO 65.06.06 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE - PROGRAMMAZIONE ED AA.GG. |
| 490/DAPE | 2018 | 11/12/18 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dall’Azienda Sanitaria di Avellino per visita medico-fiscale. | Liquidazione e pagamento fattura. | 1 | contbilità anno 2018 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 489/DAPE | 2018 | 11/12/18 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dall’Azienda Sanitaria Regionale del Molise per visita medico-fiscale. | Liquidazione e pagamento fattura. | 1 | contbilità anno 2018 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 487/DAPE | 2018 | 11/12/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 486/DAPE | 2018 | 11/12/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 485/DAPE | 2018 | 11/12/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 484/DAPE | 2018 | 11/12/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 483/DAPE | 2018 | 11/12/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 482/DAPE | 2018 | 11/12/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 481/DAPE | 2018 | 11/12/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 480/DAPE | 2018 | 11/12/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio sindacale. |
| 223/DINAM. DEL PERSONALE | 2018 | 11/12/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 41080- Aspettativa, senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 1 del CCNL Integrativo del 20/09/01 | Aspettativa senza retribuzione per motivi personali/di famiglia | UOC Dinamiche del Personale UOS TEP Gestione economica finanziaria | ||
| 218 | 2018 | 11/12/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO ANTICIPATO PER GIUDIZIO DI CASSAZIONE DEL PIZZO ANTONIO | € 474,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 217 | 2018 | 11/12/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO ANTICIPATO PER GIUDIZIO DI CASSAZIONE ACCORONA + ALTRI | € 3.372,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 077 | 2018 | 11/12/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° FATTPA 91_18 del 04/12/2018 del mese di NOVEMBRE 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2018/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 076 | 2018 | 11/12/18 | Dott. A.Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di NOVEMBRE 2018 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | Voce di Conto 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2018/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 510/ABS | 2018 | 10/12/18 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Integrazione dell’elenco dei dispositivi oggetto della Deliberazione n. 1239 del 15.11.2018, con gli elenchi relativi a “aghi da biopsia” e “drenaggi toracici”, trasmessi dalla farmacia ospedaliera; | 0 | 0 | |||
| 509/ABS | 2018 | 10/12/18 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Prosecuzione dei contratti in vigore con Ditta GADA, n. 110/2018 e n. 983/2017, nelle more della conclusione della gara indetta con deliberazione n. 1257 del 19/11/2018. | 0 | 450.000,00 i.e. | GADA | ||
| 508/ABS | 2018 | 10/12/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Sottoscrizione di un Accordo Quadro con unico operatore, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 54 e 63, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, con la Ditta Allergan S.p.a. per la fornitura dei Dispositivi Medici XEN45-CND5507-001 per il trattamento del Glaucoma per le esigenze della U.O.C. di Oculistica del P.O. di Pescara. CIG: ZCC263257A | |||||
| 507 | 2018 | 10/12/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: ACQUISIZIONE DALLA DITTA NET4MARKET SRL ,AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, DELL’UTILIZZO SPERIMENTALE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT, WWW.NET4MARKET.IT, PER UN PERIODO DI UN ANNO. | 2 | € 30000,00 i.i. | ditta NET4MARKET SRL | ||
| 506 | 2016 | 10/12/18 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 2142365 E DELLA RDO N 2138462 E, PER L'EFFETTO, DI AFFIDARE ALLE DITTE: MALVESTIO LA FORNITURA DI ARREDI SANITARI E ALLA DITTA CO.ME.L. MOBILIO VARIO DA UFFICIO | ||||
| 499/DSM | 2018 | 10/12/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di NOVEMBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 498/DSM | 2018 | 10/12/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 3.825,40 per il mese di Novembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 3825,40 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 479/DAPE | 2018 | 10/12/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di NOVEMBRE 2018. | Liquidazione. | 2 | bilancio 2018 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 478/DAPE | 2018 | 10/12/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di NOVEMBRE 2018. | Liquidazine. | 2 | bilancio 2018 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 221/DINAM. DEL PERSONALE | 2018 | 10/12/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Ferie e riposi Solidali, ai sensi dell'art. 34 deò CCNL Comarto Sanità del 21/05/18 e dell'art. 5 del Regolamento sull'orario di lavoro approvato con deliberazione n. 1233 del 15/11/18 | Ferie e Riposi Solidali | UOC Dinamiche del Personale UOSD TEP | ||
| 216ala | 2018 | 10/12/18 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 09/12/2014 liquidazione del danno | ||||
| 215ala | 2018 | 10/12/18 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 12 maggio 2006 liquidazione del danno | ||||
| 214ala | 2018 | 10/12/18 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 13 luglio 2016 liquidazione del danno | ||||
| 178 / STM | 2018 | 10/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Affidamento “lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione dei locali ubicati al primo piano della Palazzina “L” vecchio P.O. Pescara” disposto con determina dirigenziale n. 133 del 19.11.2018 - presa d'atto della rinuncia della ditta affidataria; - revoca affidamento - scorrimento della graduatoria di gara - affidamento dei lavori alla seconda classificata | 1 | € 24.615,34 | Ditta C.G.COSTRUZIONI S.r.l. | |
| 177 / STM | 2018 | 10/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Ing. Vincenzo LO MELE | APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE AMBULATORIO TEMPORANEO DI TRAUMATOLOGIA DEL P.O. PESCARA ALLA DITTA DICARLO SPA DI CASOLI (CH), ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v. - SANATORIA. c.i.g.: ZC42625D44 | € 3.081,13 | Ditta DICARLO S.p.A. | ||
| 47 | 2018 | 10/12/18 | Liquidazione della somma di € 17.005,10 a favore della soc. Olivetti S.p.A. per utenze CTN (ex RUPA) relative ai mesi Settembre e Ottobre 2018. | ||||||
| 006/UOSD TEP | 2018 | 10/12/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dott. Carlo Garufi, Direttore Medico a tempo indeterminato. Presa d’atto dell’opzione esercitata ai sensi dell’art. 15 – nonies del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dall'art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010 | Presa d'atto dei benefici di cui al D.Lgs.502/92 | Domanda di prosecuzione | Collegio sindacale, AA.GG., GEF | |
| 005/UOSD TEP | 2018 | 10/12/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Sig.ra ANDREOLI Elisabetta, Operatore Socio Sanitario cat “Bs” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età con decorrenza dal 01.01.2019 | Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età dipendente Andreoli Elisabetta con decorrenza dal 01.01.2019 | Dichiarazione della dipendente | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 004/UOSD TEP | 2018 | 10/12/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dott. Di Giacinto Renzo, Dirigente Medico a tempo indeterminato. Presa d’atto dell’opzione esercitata ai sensi dell’art. 15 – nonies del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dall'art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010. | Presa d'atto dei benefici del D.Lgs.502/92 | Domanda di prosecuzione | AA.GG. Collegio sindacale, GEF | |
| 003/UOSD TEP | 2018 | 10/12/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. F. Vacca | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Componenti dell’O.I.V. per il mese di DICEMBRE 2018 | Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'OIV dell'indennità di carica relativa al mese di DICEMBRE 2018 e del rimborso spese per la seduta del mese di Ottobre 2018 | € 3087,44 | AA.GG., Collegio sindacale, GEF | |
| 505/ABS | 2018 | 07/12/18 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Acquisizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, del materiale di consumo necessario per l’esecuzione delle procedure di chirurgia robotica, mediante il SISTEMA ROBOTICO DA VINCI Xi IS4000 | 0 | 39.000,00 i.e. | STUDIO PACINOTTI | ||
| 497/DSM | 2018 | 07/12/18 | SABATINO TROTTA | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 232,41 – Mese di Novembre 2018. Rif. Delibera D.G. N. 53 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232,41 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
| 496/DSM | 2018 | 07/12/18 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di €. 765,08 mese di Novembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765.08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
| 495/DSM | 2018 | 07/12/18 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Novembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
| 494/DSM | 2018 | 07/12/18 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Settembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765.08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
| 075 | 2018 | 07/12/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA “LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L.”, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 074 | 2018 | 07/12/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2018 | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 46 | 2018 | 07/12/18 | Liquidazione della somma di € 8.454,02 a favore della Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche mobili “Aziendali e 118” relative al 6° bim. 2018 (Consip Mobile 6). | ||||||
| 30 HTA | 2018 | 07/12/18 | ING. LO MELE VINCENZO | ROBERTO DI BERARDINO | Liquidazione fattura relativa alla riparazione del video gastroscopio OLYMPUS in uso presso la Gastroenterologia del P.O. di Pescara - CIG: ZFA210D8D1 | 1 | € 976.06 | DITTA OLYMPUS ITALIA SRL | |
| 234/Afo | 2018 | 06/12/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | CORSO ETC (EUROPEAN TRAUMA COURSE). RIMBORSI SPESE DOCENTI ESTERNI. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Dir. Amministrativa P.O.. | |||
| 233/Afo | 2018 | 06/12/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | CORSO ETC (EUROPEAN TRAUMA COURSE). RIMBORSI SPESE DOCENTI ESTERNI. | RICHIESTA COMPENSO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 176/STM | 2018 | 06/12/18 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO INTERVENTO PER AMPLIAMENTO SISTEMA ANTINTRUSIONE PRESSO IL NUOVO DSB DI MONTESILVANO ALLA DITTA DIM SRL DI PESCARA | 6710.00 | Ditta DIM Srl | ||
| 108/GEF | 2018 | 06/12/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori n. 930-1023/2018 Società Autostrade Viacard | Sistemazione provvisori n. 930-1023/2018 Società Autostrade Viacard | € 1.743,40 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 107/GEF | 107 | 06/12/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma | Rimborso somma | € 19,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 106/GEF | 2018 | 06/12/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma | Rimborso somma | € 20,66 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 105/GEF | 2018 | 06/12/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP on line la somma € 27,78 all'Agenzia delle Entrate | Pagamento con F24 EP on line la somma € 27,78 all'Agenzia delle Entrate | € 27,78 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 104/GEF | 2018 | 06/12/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di NOVEMBRE 2018 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di NOVEMBRE 2018 | € 2.315.679,51 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 103/GEF | 2018 | 06/12/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di NOVEMBRE 2018 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di NOVEMBRE 2018 | € 12.134,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 102/GEF | 2018 | 06/12/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta di bollo virtuale sesta rata con scadenza 31/12/2018 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta di bollo virtuale sesta rata con scadenza 31/12/2018 | € 9.141,08 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 101/GEF | 2018 | 06/12/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative all'acconto 2019 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative all'acconto 2019 | € 15.421,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 100/GEF | 2018 | 06/12/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 5.665,04 mese di NOVEMBRE 2018 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 5.665,04 mese di NOVEMBRE 2018 | € 5.665,04 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 99/GEF | 2018 | 06/12/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di NOVEMBRE 2018 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di NOVEMBRE 2018 | € 7.853.560,09 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 073 | 2018 | 06/12/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RESIDUO ANNO 2017 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 072 | 2018 | 06/12/18 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nei mesi da GENNAIO a SETTEMBRE 2018 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. | Voci di conto07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 071 | 2018 | 06/12/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: “TERME di CARAMANICO” di Caramanico (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di NOVEMBRE 2018 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. | 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2018/273) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 070 | 2018 | 06/12/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 in applicazione del Contratto sottoscritto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | Voce di Conto 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2018/275) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 69 | 2018 | 06/12/18 | Dott. Ildo Polidoro | Chiavaroli Gianni | Liquidazione di compensi al componente esterno della Commissione Medica Locale patenti Dott. E.B. per il mese di SETT-OTT 2018. | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni | € 4.106,88 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 29 HTA | 2018 | 06/12/18 | ING. LO MELE VINCENZO | ROBERTO DI BERARDINO | Liquidazione fattura relativa alla riparazione dell'insufflatore di gas AESCULAP in uso presso il Blocco Operatorio del P.O. di Pescara - CIG Z1423AE238 | 1 | € 854.00 | Ditta FIMAS SRL | |
| 28 HTA | 2018 | 06/12/18 | ING. LO MELE VINCENZO | ROBERTO DI BERARDINO | Liquidaz. Fattura emessa per la riparazione di n. 1 lavapadella in uso presso il reparto di cardiologia del P.O. di Pescara - CIG: ZE3245AE11 | 1 | € 305,00 | DITTA STEELCO SERVICE SRL | |
| 27 HTA | 2018 | 06/12/18 | ING. LO MELE VINCENZO | ROBERTO DI BERARDINO | Liquid. Fatt. n. 9580003657 del 28/09/2018 relativa ai lavori di spostamento di n. 3 compressori odontoiatrici dall'interno all'esterno del DSB di Scafa e la sostit. Di un aspirat. A seguito di disposiz. Del Dipart. Di Prevenzione e di visita ispettiva NAS - CIG: ZEC243313A | 1 | € 9.760,00 | DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL | |
| 26 HTA | 2018 | 06/12/18 | ING. LO MELE VINCENZO | ROBERTO DI BERARDINO | Liquid. Fatt. n. 9580003148 del 13/09/2018 relativa alla rip. Dell'autoclave SCICAN STATIM in uso c/o la Sala Operatoria Oculistica del P.O. di Pescara - CIG: Z00245F058 | 1 | € 481,90 | DITTA SIEMENS HEATHCARE SRL | |
| 25 HTA | 2018 | 06/12/18 | ING. LO MELE VINCENZO | ROBERTO DI BERARDINO | Liquid. Fatt. n. 17/2018 del 05/07/2018 relativa alla fornitura di n. 127 chiavi annullamento chiamata infermieri alle UU.OO. Del P.O. di Pescara - CIG: Z5A23F0C3A | 1 | € 2.587,50 | DITTA KLIFER SRL | |
| 19CERS SCAFA AREA MAIELLA | 2108 | 06/12/18 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dr, Vittorio Santoro | Liquidazione e pagamento quote variabili compensi mensili dei Medici Specialisti Ambulatoriali operanti presso il CERS Area Majella . Mese di Novembre 2018 . | uno | Dipartimento Amm.vo Affari Generali e Legali ;UOC Trattamento Economico del Personale; UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria . Collegio Sindacale | ||
| 002/UOSD TEP | 2018 | 06/12/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento per incarichi vari conferiti ai dirigenti (matr.7310,matr. 1810,matr.35610 e matr.25100), in esecuzione delle deliberazioni n° 1270 del 22/11/2018, n°1294 del 26/11/2018, n° 1299 e n°1321 del 29/11/2018. | Attribuzione incarichi dal 1/12/2018 al 4/12/2018 | allegato analitico | € 2.188,41 | Collegio sindacale, Uff. GEF, AA.GG. |
| 504/ABS | 2018 | 05/12/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Recepimento della determina dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) n. 84/2018 del 13.11.2018 relativa all’autorizzazione all’importazione del farmaco estero denominato “Grazax”. CIG: Z522603EBC | |||||
| 503/ABS | 2018 | 05/12/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Affidamento alla Ditta Novo Nordisk S.p.a., ai sensi e per gli effetti di cui i all’art. 63, comma 2, lettera b) del D.lgs 50/2016, per la fornitura del farmaco denominato “Fiasp Flex Touch”,per le esigenze della UOC di Medicina dei PP.OO. di Pescara e Popoli. CIG: Z52260573F | |||||
| 502/ABS | 2018 | 05/12/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Presa d’atto di Conferimento Ramo d’azienda di Mediolanum Farmaceutici S.p.a. in Neopharmed Gentili S.p.a | |||||
| 501/ABS | 2018 | 05/12/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Sottoscrizione di un Accordo Quadro con unico operatore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 54 e 63, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, per la fornitura del farmaco OGENTYS 50MG per le esigenze della Ausl di Pescara. CIG: Z9125DFB97 | |||||
| 500/ABS | 2018 | 05/12/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Sottoscrizione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., di un Accordo Quadro con unico Operatore, ai sensi dell’art. 54 , comma 3, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto la fornitura di Prodotti Aproteici per le esigenze dei pazienti nefropatici aventi diritto e residenti nel territorio di competenza Ausl di Pescara, nelle more dell’avvio di nuove procedure di gara. CIG: Z8A261C654 | |||||
| 493/DSM | 2018 | 05/12/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia e Armonia Over 45. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €. 854,95 per il mese di NOVEMBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 854,95 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 492/DSM | 2018 | 05/12/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di €. 765.08 periodo NOVEMBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 765.08 | AA.GG. COLL. SIND S.E.F. |
| 491/DSM | 2018 | 05/12/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA - UIL della somma complessiva di €. 622,54. Mese di NOVEMBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 490/DSM | 2018 | 05/12/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione e pagamento quote variabili compensi mensili del Medico Specialista Ambulatoriale operante presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile. Periodo 01/06/2018 – 30/11/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | AA.GG. COLL. SIND. T.E.P. | |
| 232/Afo | 2018 | 05/12/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENZA ESTERNA PER l’evento Reg. ECM n. 8/1762 | Elenco di liquidazione e C.C.D. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 231/Afo | 2018 | 05/12/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA OLGA GIANCATERINO AL IX CORSO TEORICO PRATICO DI ECOGRAFIA DELL'ANCA NEONATALE. | DOMANDA | € 732,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Diretto interessato, Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa P.O., e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 220/UOC DIN. PERSONALE | 2018 | 05/12/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DALL’INCARICO DI BORSA DI STUDIO DI N. 1 LAUREATO IN DISCIPLINE GIURIDICO ECONOMICHE NELL’AMBITO DEL “ADEGUAMENTI TECNICO-PROCEDURALI ED AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DELLE UNITA’ CORDONALI SOLIDARISTICHE ESPOSTE A REGISTRO NAZIONALE IBMDR E DELLE UNITA’ DEDICATE IN OTTEMPERANZA ALLE NUOVE LINEE GIUDA NAZIONALI”. | 1 | UOSD TEP, UOC GEF, UOC DIN PERS, DIR. SAN. P.O.PESCARA, UOSD ITCS BIOBANCHE P.O. PESCARA | ||
| 219/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2018 | 05/12/18 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | AVVISO INTERNO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI FUNZIONE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO DENOMINATO "COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DELLE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE" CON SEDE PRESSO UOS GACEP" DETERMINAZIONI. | € 361,64 | UOC DIN. PERS., UOC TEP, UOC TEP | ||
| 069 | 2018 | 05/12/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: “TERME di POPOLI” (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di NOVEMBRE 2018 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2018/273) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 29 | 2018 | 05/12/18 | dott.ssa Rita Mazzocca | Associazione P.A. - Croce Europa Valconca di Mercatino Conca (PU) - LIQUIDAZIONE Nota Debito MESI di Settembre e Ottobre 2018, PER SERVIZIO TRASPORTO IN AMBULANZA PAZIENTE DIALIZZATO | allegati fatture | Collegio Sindacale, UOC Affari Generali Gestione Economico-finanziaria | |||
| 24 HTA | 2018 | 05/12/18 | ING. LO MELE VINCENZO | ROBERTO DI BERARDINO | Liquid. Fatt. n. 9580003154 del 14/09/2018 relativa Alla taratura di n. 1 dosimetro inv. 60836 in dotazione c/o la Medicina Nucleare del P.O. di Pescara CIG: Z8421C58BC | 1 | € 951,74 | DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL | |
| 23 HTA | 2018 | 05/12/18 | ING. LO MELE VINCENZO | ROBERTO DI BERARDINO | Liquid. Fatt. n. 18/2018 del 24/07/2018 relativa al servizio di assistenza e manutenzione Full Risk di travi testa letto e servizio di chiamata infermieri presenti nei PP.OO. Di Pescara . CIG: ZA41DOCAD4 | 1 | € 12024.00 | DITTA KLIFER SRL | |
| 001/UOSD TEP | 2018 | 05/12/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa P.Troiano | Dipendente Sig.ra Fiorella GRANDE, Collaboratore Professionale Sanitario Esperto-Logopedista - cat. Ds – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2019 | Presa d’atto recesso dal rapporto di lavoro, dal 01/01/2019, dipendente Fiorella Grande | Domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 499 | 2018 | 04/12/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA D’APPALTO ESPERITA SUL MEPA MEDIANTE RDO APERTA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI“CONTENITORI PER LA GESTIONE DEI PICCOLO CAMPIONI ISTOLOGICI E BIOPSIE IN SICUREZZA”. | 2 | 0 | Presidente sia la Dott.ssa Giuseppina DI FLORIO Commissario: Dott.ssa Alessandro DEL VINO Commissario: Signor Sergio SANTANGELO | ||
| 498 | 2018 | 04/12/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETT A) DEL D. LGS 50/2016 E SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA PRONTOMED AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI PRODOTTO ANTICALCARE/BRILLANTANTE NECESSARIO AL LAVAGGIO DELLE MACCHINE LAVAPADELLE IN USO PRESSO I PP.OO DELLA ASL DI PESCARA. | 0 | 15000,00 I.E. | DITTA PRONTOMED | ||
| 489/DSM | 2018 | 04/12/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Gruppo Sportivo Dannunziana di Pescara dell’importo complessivo di € 765,08 per i mesi di Settembre e Ottobre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 477/DAPE | 2018 | 04/12/18 | Dott. Stefano Boccabella Direttore ad Interim Direzione Medica PP.OO. Aziendali | Antonietta Brancato | PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N° A/2018/619 EMESSA DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA, PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI DI ESPERTO QUALIFICATO E DI ESPERTO RESPONSABILE PER LA SICUREZZA DELLE APPARECCHIATURE A.R.M.N. - PERIODO DI PAGAMENTO: LUGLIO-DICEMBRE 2017. | Liquidazione e pagamento fattura. | n.10 omissis | aut.spesa n.85/2017 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 476/DAPE | 2018 | 04/12/18 | VALERIO DE FRANCESCO | ANNARITA BELLONO | OGGETTO: Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Prot. “GLANCE H &N” effettuato presso la U.O.C. di Oncologia del P.O. di Pescara. | 5 OMISSIS | CONTABILITA' 2018 | SEF - TEP - COLL. SINDACALE | |
| 475/DAPE | 2018 | 04/12/18 | STEFANO BOCCABELLA | ANNARITA BELLONO | OGGETTO: Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Sperimentazione Clinica Prot. “CC-4047-MM-007” effettuata presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara, per conto della Ditta CELGENE CORPORATION. | 7 OMISSIS | CONTABILITA' 2018 | ||
| 474/DAPE | 2018 | 04/12/18 | STEFANO BOCCABELLA | ANNARITA BELLONO | OGGETTO: Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Prot. “DSC/12/2357/45” effettuato presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara, promosso dalla Ditta Italfarmaco. | 6 OMISSIS | CONTABILITA' 2018 | SEF - TEP - COLL. SINDACALE | |
| 473/DAPE | 2018 | 04/12/18 | STEFANO BOCCABELLA | ANNARITA BELLONO | OGGETTO: Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Sperimentazione Clinica Prot. “CICL 670A2302” effettuato presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara, promosso dalla Ditta NOVARTIS Farma SpA. | 11 OMISSIS | CONTABILITA' 2018 | SEF - TEP - COLL. SINDACALE | |
| 472/DAPE | 2018 | 04/12/18 | STEFANO BOCCABELLA | ANNARITA BELLONO | OGGETTO: Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Sperimentazione Clinica Prot. “ADVANCE STUDY” effettuata presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara. | 4 OMISSIS | CONTABILITA' 2018 | SEF - TEP - COLL. SINDACALE | |
| 471/DAPE | 2018 | 04/12/18 | STEFANO BOCCABELLA | ANNARITA BELLONO | OGGETTO: Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Sperimentazione Clinica Prot. “CC-5013-DLC-002” effettuato presso la U.O. di Ematologia del P.O. di Pescara, per conto della Ditta Celgene Europe Limited. Responsabile della sperimentazione il Dr. Francesco Angrilli. | 5 OMISSIS | CONTABILITA' 2018 | TEP - SEF - COLL. SINDACALE | |
| 470/DAPE | 2018 | 04/12/18 | STEFANO BOCCABELLA | ANNARITA BELLONO | OGGETTO: Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Sperimentazione Clinica Prot. “CRAD001N2301” effettuato presso la U.O. di Ematologia del P.O. di Pescara, per conto della Ditta NOVARTIS FARMA S.p.A. Responsabile della sperimentazione il Dr. Francesco Angrilli. | 6 OMISSIS | CONTABILITA' 2018 | TEP - SEF - COLL. SINDACALE | |
| 469/DAPE | 2018 | 04/12/18 | STEFANO BOCCABELLA | ANNARITA BELLONO | OGGETTO: Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio osservazionale promosso dalla Clicon Srl., prot. “OSTEOPENIA” effettuato presso la U.O.C. di Farmacia Ospedaliera del P.O. di Pescara, responsabile della sperimentazione il Dr. Alberto Costantini. | 5 OMISSIS | CONTABILITA' 2018 | TEP - SEF - COLL. SINDACALE | |
| 230/Afo | 2018 | 04/12/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTI PAOLA BOSCO, MAURIZIO DI BARI, GIANNI SABLONE, RITA DI CESARE, ANTONIETTA BRANCATO, AL CORSO DI AGGIORNAMENTO LA FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA VERSO PRIVATI CONSUMATORI. | DOMANDA | € 1.780,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | |
| 213 | 2018 | 04/12/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 1088/16 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 4.829,69 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 212 | 2018 | 04/12/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA - SEZ. LAVORO RICORSO RG 3042/17 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 3.044,74 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 175 / STM | 2018 | 04/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della S2 Società di Servizi per l'Edilizia Srl (2° SAL ) - (Delibera n. 394/18 - CIG 738598212A) | 1 | € 101.176,26 | Ditta S2 SOCIETA' di SERVIZI per l'EDILIZIA S.r.l. | |
| 174 / STM | 2018 | 04/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Determinazione a contrattare per l’affidamento dei “lavori di sanificazione ambientale e di tinteggiatura delle pareti dell’U.O.C. di Geriatria del P.O. di Pescara (Piano Sesto – Ala Nord e Ala Sud)” ai sensi dell’art.36, comma2 lett. b) del d.lgs.50/2016. | € 77.348,66 + IVA | OPERATORI ECONOMICI (Albo Fornitori). | ||
| 173 / STM | 2018 | 04/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Determinazione a contrattare per l’affidamento dei “lavori di realizzazione di una nuova controsoffittatura e di tinteggiatura della U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. di Pescara” ai sensi dell’art.36, comma2 lett. b) del d.lgs.50/2016 | € 52.814,69 + IVA | OPERATORI ECONOMICI (Albo Fornitori). | ||
| 172 / STM | 2018 | 04/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Determinazione a contrattare per l’affidamento dei “lavori di adeguamento alle norme di sicurezza delle Guardie Mediche del P.O. di Pescara e del Polo Sanitario di Città Sant’Angelo” ai sensi dell’art.36, comma2 lett. b) del d.lgs.50/2016 | € 50.046,16 + IVA | OPERATORI ECONOMICI (Albo Fornitori). | ||
| 171 / STM | 2018 | 04/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Determinazione a contrattare per l’affidamento diretto dei “lavori di realizzazione del nuovo Magazzino economale del P.O. di Pescara” ai sensi dell’ art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. | € 29.797,73 + IVA | N. 7 OPERATORI ECONOMICI (Albo Fornitori). | ||
| 170 / STM | 2018 | 04/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2018 a favore della Ditta Scarpello Antonio (Delibera n. 969/16 - CIG 666643328B). | 1 | € 6.656,99 | Ditta SCARPELLO Antonio | |
| 169 / STM | 2018 | 04/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione saldo a favore del Comune di Montesilvano | € 135.324,79 | COMUNE DI MONTESILVANO | ||
| 068 | 2018 | 04/12/18 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nei mesi da GENNAIO a SETTEMBRE 2018. | Voce di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 067 | 2018 | 04/12/18 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di NOVEMBRE 2017 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. | Voce di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 066 | 2018 | 04/12/18 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) per le Prestazioni rese nel periodo: LUGLIO/SETTEMBRE 2018 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | 3 | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2018/277) | OPA/SEF/CS | |
| 45 | 2018 | 04/12/18 | Liquidazione della somma di € 15.045,90 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 6° bimestre 2018 + N.V. (800353650) mese di dicembre 2018. | ||||||
| 488/DSM | 2018 | 03/12/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : PROGETTO OBIETTIVO ARMONIA. Delibera n. 51 del 18/01/2018 – Progetto “Attività Teatrali” Convenzione sottoscritta con l’Associazione “l’Araba Fenice” rep n. 88 del 07/02/2018 - MODIFICA TERMINI | MODIFICA TERMINI CONVENZIONE | 1 | 0 | AA.GG. COLL. SIND. |
| 487/DSM | 2018 | 03/12/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di Ottobre 2018. Rif. Delibera n. 53 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 464,82 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 486/DSM | 2018 | 03/12/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per il mese di Ottobre 2018. Rif.to Delibera D. G. n. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 485/DSM | 2018 | 03/12/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 5.129,70 mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 5.129,70 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 468/DAPE | 2018 | 03/12/18 | Dott. Alberto Albani | Patrizia Sanzone | Progetto Aziendale denominato “R.A.CH.ELE” Delibera D.G. 1059/2018- “Ulteriori fondi per sedute operatorie P.O. Pescara - Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di ottobre 2018. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.3 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 467/DAPE | 2018 | 03/12/18 | Dott. Alberto Albani | Patrizia Sanzone | Proroga Progetto denominato R.A.CH.ELE”- D.G. n. 1059/2018 Progetto speciale per la riduzione dei tempi di attesa in chirurgia “Attivazione sedute anestesiologiche P.O. di Popoli-” Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relative al mese di Ottobre 2018. | liquidazione compensi al personale dipendente. | n.2 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 466/DAPE | 2018 | 03/12/18 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n.405 del 19/04/2018 – “XVII Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2018” –Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Settembre-Ottobre 2018 PP.OO. di Pescara-Penne-Popoli. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.6 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 465/DAPE | 2018 | 03/12/18 | Dott. Stefano Boccabella Direttore ad Interim Direzione Medica PP.OO. Aziendali | Patrizia Sanzone | Delibera D.G 616/2017-D.G.95/2018 – Turni aggiuntivi di Sala Operatoria dei Dirigenti Medici della UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Pescara effettuate nel periodo agosto - ottobre 2018 Liquidazione compensi. | Liquidazione compeni al personale dipendente. | n.4 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 464/DAPE | 2018 | 03/12/18 | Dott. Stefano Boccabella Direttore ad Interim Direzione Medica PP.OO. Aziendali | Patrizia Sanzone | Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nel mese di ottobre 2018. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.4 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 463/DAPE | 2018 | 03/12/18 | Dott. Paolo Di Berardino | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di OTTOBRE 2018. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.4 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 229/Afo | 2018 | 03/12/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. GIOVANNI MODESTI AL SEMINARIO COME STRUTTURARE NELLA PRATICA IL PROCESSI DI PRIVACY ASSESSMENT. | DOMANDA | € 605,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Diretto interessato, Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa P.O., e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 228/Afo | 2018 | 03/12/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO “ISTRUTTORI ADVANCED LIFE SUPPORT IRC”. | Elenco di liquidazione e C.C.D. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 218/UOC DINAM. DEL PERSONALE | 2018 | 03/12/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 71091. Aspettativa ai sensi dell'art. 10, co. 8, lett. b) del CCNL Integrativo Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 10/02/04, come integrato dall'art. 24, co. 15 del CCNL 03/11/05. | Concessione aspettativa per incarico a tempo determinato presso altra AUSL | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TEP UOSD URP/CUP | ||
| 217/U.O.C. DIN. PERSONALE | 2018 | 03/12/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N^2 OPERATORI SOCIO SANITARI - O.S.S. | 2 | UOSD TRATTAMENTO ECONIMICO, UOC DIN. PERSONALE, UOC GEF, UFF. RIL. PRES. P.O. PESCARA, DIR. SAN. P.O. PESCARA. | ||
| 168 / STM | 2018 | 03/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n.50 /2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n.30 Pannelli led per le esigenze della ASL di Pescara - O.d.A. n. 4610997 - CIG Z8E25D5AF7. | € 2.846,38 | Ditta BCV IMPIANTI S.r.l. | ||
| 167 / STM | 2018 | 03/12/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n.50 /2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n.18 Termoconvettori per le esigenze della ASL di Pescara - O.d.A. n. 4599391 - CIG Z5425C37D2. | € 582,99 | Ditta ARIS FICIARA' s.n.c. | ||
| 22 HTA | 2018 | 03/12/18 | ING. LO MELE VINCENZO | ROBERTO DI BERARDINO | Liquid. Fatt. n. 9580003658 del 28.09.2018 emessa dalla ditta Siemens Healthcare relativa ai lavori straordin. Sostituzione quadro elettrico di comando e controllo impianto di demineralizzazione ad osmosi inversa a servizio delle camere sterili dell’UTIE del P.O. di Pescara – CIG: Z222326843B | 1 | € 250,10 | ditta Siemens Healthcare | |
| 21 HTA | 2018 | 03/12/18 | ING. LO MELE VINCENZO | ROBERTO DI BERARDINO | Liquid. Fatt. n. 9580003658 del 28.09.2018 emessa dalla ditta Siemens Healthcare relativa ai lavori straordin. Sostituzione quadro elettrico di comando e controllo impianto di demineralizzazione ad osmosi inversa a servizio delle camere sterili dell’UTIE del P.O. di Pescara – CIG: Z222326843B | 1 | € 6.710,00 | ditta Siemens Healthcare | |
| 20 HTA | 2018 | 03/12/18 | ING. LO MELE VINCENZO | ROBERTO DI BERARDINO | Liquid. Fatt. n. 9580002336 del 28/06/2018 emessa dalla ditta Siemens Healthcare relativa alla riparaz. Del sollevatore elettrico c/o il Polo Sanitario di Tocco da Casauria – CIG: Z1E2326155 | 1 | € 267,18 | ditta Siemens Healthcare | |
| 19 HTA | 2018 | 03/12/18 | ING. LO MELE VINCENZO | ROBERTO DI BERARDINO | Liquid. Fatt. n. 9580003153 del 14/09/2018 emessa dalla ditta Siemens Healthcare relativa alla taratura di n.2 termometri laser c/o il SIAN Dip. Prev. ASL PE – CIG: Z5C240E55A | 1 | € 1.037,00 | ditta Siemens Healthcare | |
| 10/CERS AREA VESTINA | 2018 | 03/12/18 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPETTANZE CC.PP.SS.II. IMPEGNATI NELLE CURE DOMICILIARI PRESSO L’AREA VESTINA PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2018. | Liquidazione CC.PP.SS.II. per cure ADI | 1 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario Ufficio Cure Domiciliari | |
| 497 | 2018 | 30/11/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Forniture di soluzioni infusionali – Provvedimenti nelle more della conclusione della nuova gara regionale. | 0 | ditte varie. | |||
| 462/DAPE | 2018 | 30/11/18 | Dr. Paolo Di Berardino | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FE/2017/743 del 07.11.2017 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in Ancona per l’importo di € 257,30. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n. 85/2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 461/DAPE | 2018 | 30/11/18 | Dr. Paolo Di Berardino | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n°217/006042 dell’11.07.2012 emessa dall’ Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna - Istituto delle Scienze Neurologiche per un importo di € 346,41. | Liquidazione fattura | Omissis | n.85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 460/DAPE | 2018 | 30/11/18 | Dr. Stefano Boccabella | Margherita Mercurio | Adesione al Network Italiano Sanitario (N.I.San.), liquidazione quota associativa anno 2018 per un importo di € 2.002,00. | Liquidazione fattura elettronica | 1 | n.85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 459/DAPE | 2018 | 30/11/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott. Claudio Pantani | Delibera n.389 del 16/04/2018 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” L.R. n.5 del 05/02/1998 – Rimborso spese per partecipazione all’evento formativo Il sistema di gestione della qualità secondo la VII edizione dello standard JACIE” tenutosi a Firenze il 9 novembre 2018. | Rimborso spese. | omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 458/DAPE | 2018 | 30/11/18 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Rimborso Tickets agli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara dal 01/09/2018 al 30/09/2018. | Rimborso tickets per prestazioni sanitarie. | n.5 omissis | contbilità anno 2018 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 227/Afo | 2018 | 30/11/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI corsI “INNOVAZIONI DIDATTICHE E SVILUPPO DI COMPETENZE SPECIALISTICHE” E “44° CONGRESSO NAZIONALE ANMDO”. | Elenco di liquidazione e C.C.D. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 065 | 2018 | 30/11/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di OTTOBRE 2018. | 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 064 | 2018 | 30/11/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di OTTOBRE 2018. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 063 | 2018 | 30/11/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA’ Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di OTTOBRE 2018. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 062 | 2018 | 30/11/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di OTTOBRE 2018. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 061 | 2018 | 30/11/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di OTTOBRE 2018. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) | AA.GG/SEF/CS | ||
| 060 | 2018 | 30/11/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione dei SALDI per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nei mesi da GIUGNO a SETTEMBRE 2018. | 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 059 | 2018 | 30/11/18 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO PRELIMINARE RELATIVO AL 2° TRIMESTRE 2018 (APRILE-GIUGNO 2018) RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2018/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 058 | 2018 | 30/11/18 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO PRELIMINARE RELATIVO AL 2° TRIMESTRE 2018 (APRILE-GIUGNO 2018) RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2018/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 495 | 2018 | 29/11/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: RETTIFICA DEL PUNTO 5 DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 491 DEL 27 NOVEMBRE 2018. | OGGETTO: RETTIFICA DEL PUNTO 5 DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 491 DEL 27 NOVEMBRE 2018. | 0 | Ditta Werfen Instrumentation Laboratory | ||
| 450 | 2018 | 29/11/18 | Tiziana petrella | Determinazioni da assumere nelle more della definizione della procedura ad evidenza pubblica indetta con delibera n°303/2017 avente ad oggetto dispositivi per radiologia interventistica. | |||||
| 216/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2018 | 29/11/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DOTT.SSA EVANGELISTA LUISA | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 215/UOC DINAM. DEL PERSONALE | 2018 | 29/11/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 15890. Aspettativa, senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 1, del CCNL Integrativo del 20/09/01. | concessione aspettativa per motivi personali/di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità di servizio. | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TEP UOC NEUROCHIRURGIA | ||
| 214/Dinamiche del Personale | 2018 | 29/11/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.44310 RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO; DECORRENZA 01/12/2018 | Ripristino full - time | UOSD Trattamento Economico Personale Dip. e Conv.; UOC Dinamiche del Personale; UOC Area Distrettuale Montana; UOC Direzione Amm.va del Territorio; UOC Integrazione Ospedale Territorio; Uff. Rilevazione Presenze Penne; Coord. Prof.ni Sanitarie Area Inf.; Ufficio Infermieristico PP.OO. | ||
| 213/DINAMICHE DEL PERSONALE | 2018 | 29/11/18 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E PROVA SCRITTA, PER IL CONFERIMENTO, AI SENSI DELL’ART. 15 OCTIES DEL D. LGS. 502/92 E SS.MM.II., DI N. 3 INCARICHI A TEMPO DETERMINATO, DELLA DURATA DI DUE ANNI, DA ASSEGNARE A N. 3 OPERATORI TECNICI EDP (CAT.B), PER L’ATTUAZIONE DELLA LINEA PROGETTUALE 2 (LP2) “UMANIZZAZIONE DELLE CURE”, DA SVOLGERSI PRESSO I DIPARTIMENTI CLINICI DELLA A.S.L. DI PESCARA”. | 409,95 | UOC TEP; UOC DINAMICHE DEL PERSONALE; UOC GEF | ||
| 166 / STM | 2018 | 29/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CPL CONCORDIA (Det. n. 771/17 - CIG Z0020EF5B7). | 1 | € 1.927,60 | Ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. | |
| 165 / STM | 2018 | 29/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 424/16 - CIG Z581F328AE). | 1 | € 17.080,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 164 / STM | 2018 | 29/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | quidazione a favore della Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara per la fornitura di PILE alla ASL / PE - sez. di Pescara Penne e Popoli così come da contratto di somministrazione. C.I.G. Z981F57E5E | 1 | € 695,40 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 163 / STM | 2018 | 29/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione a favore della Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara per la fornitura di PILE alla ASL / PE - sez. di Pescara Penne e Popoli così come da contratto di somministrazione. C.I.G. Z981F57E5E | 1 | € 589,50 | Ditta F.LLI APPIGNANI | |
| 162 / STM | 2018 | 29/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2018 a favore della Ditta ARS NOVA (Determina n. 374/18 - CIG 7541950606). | 1 | € 35.719,35 | Impresa Edile ARS NOVA | |
| 161 / STM | 2018 | 29/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 5 COMBINATORI TELEFONICI GSM PER IL MONITORAGGIO ATOMATICO WIRELESS DELLE TEMPERATURE DEI FRIGORIFERI IN USO PRESSO I PP.OO. DI PESCRA PENNE E POPOLI ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI DI PESCARA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. C. I. G. [Z9725FB475] | € 2.867,00 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
| 160 / STM | 2018 | 29/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE PREVENTIVI/CONSUNTIVI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONI SU SISTEMI ANTINTRUSIONE, ELIMINACODE ED INGRESSI PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI ALLA DITTA DIM SRL DI PESCARA. C. I. G. [Z7F25FB3DF] | € 2.940,20 | Ditta DIM S.r.l. | ||
| 057 | 2018 | 29/11/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE nel 1° SEMESTRE 2018 (GENNAIO-GIUGNO 2018) in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2018/275) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 056 | 2018 | 29/11/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. – R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) – LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) 1° SEMESTRE 2018 (GENNAIO-GIUGNO 2018) in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2018/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 055 | 2018 | 29/11/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Casa di Cura Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) 1° SEMESTRE 2018 (GENNAIO-GIUGNO 2018) in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n°07.02.01.12.19(Aut. 2018/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 054 | 2018 | 29/11/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/18 | aa.gg./sef/cs | ||
| 053 | 2018 | 29/11/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/18 | aa.gg./sef/cs | ||
| 052 | 2018 | 29/11/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/18 | aa.gg./sef/cs | ||
| 28 | 2018 | 29/11/18 | dott.ssa Rita Mazzocca | QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - CERS MONTESILVANO/CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO SPOLTORE -MESI OTTOBRE 2018 | allegati prestaz. aggiuntive | TEP, Collegio Sindacale, UOC Affari Generali | |||
| 494 | 2018 | 28/11/18 | TIZIANA PETRELLA | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE RELATIVE ALLA GARA D’APPALTO ESPERITA MEDIANTE RDO SUL MEPA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI “STOMIE” MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E S.M. | 2 | DOTT.SSA R. AGOSTINONE DOTT. M. PROIETTO DOTT.SSA M.P. MUSA | |||
| 493 | 2018 | 28/11/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA D’APPALTO ESPERITA SUL MEPA MEDIANTE RDO APERTA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI “BIBERON E TETTARELLE” MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.. | 2 | PRESIDENTE Dott.ssa Maria Pia MUSA Commissario: Dott.ssa Paola CICCIONI (medico patologia neonatale) Commissario: Dott.ssa Lorella DI PIETRO | |||
| 457/DAPE | 2018 | 28/11/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento ricevuta contabile emessa dalla convenzionata Associazione di Volontariato Onlus denominata “VALTRIGNO Protezione Civile” con sede in via Olanda n. 3, San Salvo (Ch) relativa alla richiesta del Servizio Sanitario postazione 118 (h12 ore notturne) attivata presso il Comune di Caramanico Terme (Pe) per la ricerca di persona scomparsa. | Liquidazione ricevuta contabile. | 11 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 456/DAPE | 2018 | 28/11/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA SCAFA” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 7 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 455/DAPE | 2018 | 28/11/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 5 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 454/DAPE | 2018 | 28/11/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione Nota di addebito. | 4 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 453/DAPE | 2018 | 28/11/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio sindacale. |
| 371/TEP | 2018 | 28/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr ALBANI ALBERTO, Direttore Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto dell’opzione esercitata ai sensi dell’art. 15 – nonies del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dall'art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010. | Presa atto dell'opzione ex art.15/nonies D.Lgs. N.502/1992 | Istanza del dipendente | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 369/TEP | 2018 | 28/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa P.Troiano | Dipendente Sig.ra Antonietta DI BARTOLOMEO, Collaboratore Professionale Sanitario infermiere - cat. D - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2019 | Accettazione recesso dl rapporto di lavoro del dipendente | Domanda di recesso | AA.GG., Collegio sindacale, SEF | |
| 226/AFO | 2018 | 28/11/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA LUIGINA DI GIOVANNANTONIO AL CORSO DI PATOLOGIA DEL MIDOLLO OSSEO. | DOMANDA | € 320,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Diretto interessato, Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa P.O., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 225/AFO | 2018 | 28/11/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE PERNOTTAMENTO dott. Sandro Cupido AL convegno nazionale SIUMB. | Elenco di liquidazione e C.C.D. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 224/AFO | 2018 | 28/11/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MARIA RUFFINI AL "TRASPARENZA , REDAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PIANO ANTICORRUZIONE". | DOMANDA | € 1.818,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | |
| 223/Afo | 2018 | 28/11/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | FINALIZZAZIONE FONDI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 470 DEL 7/5/2013. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | |||
| 212/Dinamiche del Personale | 2018 | 28/11/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | CPS INFERMIERE (CAT. D) MATR. N. 41410 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO; RIMODULAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE. | Rimodulazione part - time | UOC Dinamiche del Personale; UOSD Trattamento Economico; Direzione Amm.va P.O. PE; Direzione San. P.O. PE; Rilevazione presenze P.O. Pescara; UOC Medicina Nucleare; Coord. Prof.ni Sanitarie Area Inf.; Ufficio Inf.co PP.OO. | ||
| 211/DINAM. DEL PERSONALE | 2018 | 28/11/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente Matr. n. 10820. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 8 lett.a) CCNL Integrativo del 20/09/01. | Aspettativa senza retribuzione per assunzione a tempo indeterminato in diverso profilo presso qiesto Ente. | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TEP UOC SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE | ||
| 211 | 2018 | 28/11/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE LECCE N. 3728/17 | € 217,50 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 210 | 2018 | 28/11/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CONSIGLIO DI STATO APPELLO SENTENZA N. 125/18 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 5.880,25 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 209 | 2018 | 28/11/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CONSIGLIO DI STATO RICORSO RG 4106/01. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 7.180,98 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 208 | 2018 | 28/11/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ PESCARA RICORSO RG 332/18 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.094,34 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 051 | 2018 | 28/11/18 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2018/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 050 | 2018 | 28/11/18 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2018/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 049 | 2018 | 28/11/18 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: “TERME di CARAMANICO” di Caramanico (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di OTTOBRE 2018 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2018/273) | OPA/SEF/CS | ||
| 048 | 2018 | 28/11/18 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2018 di cui a Delibera di G.R.A. n° 634/2017 del 03/11/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2018/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 047 | 2018 | 28/11/18 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2018 di cui a Delibera di G.R.A. n° 634/2017 del 03/11/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2018/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 492/ABS | 2018 | 27/11/18 | TIZIANA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEFIBRILLATORI MOD. LIFEPAK® PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z4B25D2988) | |||||
| 491 | 2018 | 27/11/18 | Tiziana Petrella | OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA WERFEN INSTRUMENTATION LABORATORY, DELLA FORNITURA DEL LIS DI LABORATORIO AD ESSA AGGIUDICATO CON DELIBERAZIONE N. 1093 DELL’8.10.2015 (COME RETTIFICATA CON SUCCESSIVA DELIBERA N. 1110 DEL 13.10.2015). | 0 | 29.200,00, oltre iva | DITTA WERFEN INSTRUMENTATION LABORATORY | ||
| 484/DSM | 2018 | 27/11/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Stipula della nuova Convenzione per lo svolgimento delle attività di volontariato dal titolo “L’A.R.C. per la Neuropsichiatria Infantile” dell’Associazione Onlus “A.R.C.” (Associazione Ricerca & Counseling) di Montesilvano (Pescara) presso l’U.O.C. N.P.I. dell’Asl di Pescara periodo 01/12/2018 – 30/11/2019 | CONVENZIONE | 3 | 0 | AA.GG. COLL. SIND. |
| 483/DSM | 2018 | 27/11/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO CON IL CENTRO ITALIANO STUDIO SVILUPPO PSICOTERAPIA A BREVE TERMINE – C.I.S.S.P.A.T. – PADOVA. | CONVENZIONE | 2 | // | AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 482/DSM | 2018 | 27/11/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 1.867,62 mese di Ottobre 2018. Rif. Delibera 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONI | 2 | €. 1.867,62 | AA,GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 452/DAPE | 2018 | 27/11/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott. Claudio Pantani | Del. n. 401 del 21/04/2018 "Convenzione tra L'ASL di Pescara e il Laboratorio Cryolab S.r.l. con sede a Roma presso l'Università degli Studi di Tor Vergata" -Liquidazione e pagamento Fattura Elettronica alla Cryolab S.r.l. di Roma. | Liquidazione Pagamento Fattura Elettronica. | contbilità anno 2018 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 368/TEP | 2018 | 27/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Recepimento ed applicazione economica del CCNL Comparto Sanità Triennio 2016/2018 al personale dipendente di ambito comparto. Ulteriori provvedimenti. | Applicazione CCNL Comparto con pagamento arretrati | Report analitici pagg.78 | Euro 57.438,90 | AA.GG., Collegio sindacale, SEF |
| 367/TEP | 2018 | 27/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Gambi Maria Antonella, c.p.s infermiere professionale cat.- D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2019 | Accettazione recesso rapporto di lavoro | Domanda recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 366/TEP | 2018 | 27/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef- Stipendi mese Novembre -2018 | Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente | riepilogo analitico | € 7.148.995,63 | AA.GG., Collegio sindacale,SEF |
| 210/UOC DINAM. DEL PERSONALE | 2018 | 27/11/18 | Vero Michitelli | Marilea Cantagallo | Attribuzione indennità ex art. 18, comma 7°, CCNL dell'08/06/2000 Area Medico-Veterinaria, come integrato dall'art. 11 del CCNL del 03/11/05, al Dott. Stefano Boccabella. | Attribuzione indennità spettanti per le funzioni sostitutive del Coordinatore dei Distretti Sanitari di Base. | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI UOC DINAMICHE DEL PERSONALE COLLEGIO SINDACALE UOC SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO UOSD TEP | ||
| 209/Dinam. Del Personale | 2018 | 27/11/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 41080. Aspettativa, senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 1 del CCNL Integrativo del 20/09/01. | Aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità per motivi personali/di famiglia. | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO | ||
| 208/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2018 | 27/11/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA USL DI PESCARA - DR.SSA MARZILLI CINZIA. | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO | |
| 207/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2018 | 27/11/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DI UN MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA USL DI PESCARA - DR.SSA PELINO LAURA | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO | |
| 159 / STM | 2018 | 27/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell'art. 36,comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 50 Fornelli ad induzione 2000W per le esigenze della ASL di Pescara - O.d.A. n. 4571078 - CIG ZF525929A9 | € 5.185,00 | Ditta EUROTECNO S.r.l. | ||
| 158 / STM | 2018 | 27/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture da Maggio a Settembre 2018 Ditta GEDI. Manutenzione autoveicoli - sede di Pescara e Penne. | 1 | € 20.779,93 | Ditta GEDI s.n.c. | |
| 157 / STM | 2018 | 27/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione quote condominiali 2° semestre 2018 locali siti in Via R. Paolini, 68. | € 14.136,00 | Condominio EDILNOVA - Amminist.re A. CHIAVARINI | ||
| 156 / STM | 2018 | 27/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione quota acqua per il periodo 15/02/2018 - 29/08/2018 condominio locali siti in Via R. Paolini, 68. | 1 | € 2.857,33 | Condominio EDILNOVA - Amminist.re Dott. A. CHIAVARINI | |
| 155 / STM | 2018 | 27/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture e nota credito a favore della Ditta GEO SERVICE (Determina n. 295/18 - CIG 74393498FF) | 1 | € 77.796,15 | Ditta GEO SERVICE s.a.s. | |
| 154 / STM | 2018 | 27/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della ditta ARS NOVA per svincoli ritenuta per infortuni | 1 | € 1.855,13 | Impresa Edile ARS NOVA | |
| 153 / STM | 2018 | 27/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Ing. Vincenzo LO MELE | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E CONSUNTIVI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI INSTALLAZIONE/ SOSTITUZIONE CONDIZIONATORI PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O DI PESCARA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. – SANATORIA. C.I.G.: Z6325E08AF | € 2.183,80 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 119 | 2018 | 27/11/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica IL SORRISO Fontanelice (BO). Liquidazione oneri 3° Trimestre 2018. - Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 118 | 2018 | 27/11/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica LABIRINTO Pesaro. Liquidazione oneri 3° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 117 | 2018 | 27/11/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Associazione “Dianova ”- Onlus di Garbagnate Milanese (MI) Liquidazione oneri 3° Trimestre 2018. - Ser.D. Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 116 | 2018 | 27/11/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Gruppo CEIS- Centro di Solidarietà di Modena. Liquidazione 3° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 115 | 2018 | 27/11/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Rettifica coordinate bancarie a favore della AUSL Romagna. Rif. Determinazione n° 102/Ser.D. del 31 ottobre 2018. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.29. (Aut. 101/2018) e voce di conto: 07.02.02.01.23 (Aut.319/2018) | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 34/ADPE | 2018 | 27/11/18 | dott.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Quote variabili compensi mensili degli specialisti ambulatoriali e quota oraria degli specialisti sostituti operanti presso l'Area Distrettuale di Pescara. Mesi di ottobre 2018 e precedenti. | Liquidazione compensi | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Trattamento Economico del Personale | ||
| 18 HTA | 2018 | 27/11/18 | ING. LO MELE VINCENZO | ROBERTO DI BERARDINO | Liquid. Fattura n. 14 del 31/10/2018 emessa dalla Ditta D.IM.E. di Campobasso relativa alla fornitura di un impianto di comunicazione bidirezionale pazienti-familiari c/o le camere sterili dell’U.O. di Terapia intensiva di Ematologia del P.O. di Pescara CIG: 73784422F5 | 1 | € 42.699,57 | Ditta D.IM.E. di Antonio Ciarlariello di Campobasso | |
| 17 HTA | 2018 | 27/11/18 | ING. LO MELE VINCENZO | ROBERTO DI BERARDINO | Liquidaz. Fattura n. 9580001832 del 05/06/2018 emessa dalla Ditta Siemens Heathcare srl relativa alla riparazione del VIDEO GASTROSCOPIO Olympus in uso presso la gastroenterologia del P.O. di Pescara, escuse dal Global Service. CIG: ZBA23024A0 | 1 | € 4.880,00 | Ditta Siemens Heathcare srl | |
| 16 HTA | 2018 | 27/11/18 | ING. LO MELE VINCENZO | ROBERTO DI BERARDINO | Liquidaz. Fattura n. 9580001830 del 05/06/2018 emessa dalla Ditta Siemens Heathcare srl relativa alla riparazione DI N. 6 MANOMETRI con scala mm di colonna d’acqua per il controllo dei valori di pressione ambientale, presso l’UFA di Pescara, escuse dal Global Service. CIG: Z53225ABB7 | 1 | € 1220.00 | Ditta Siemens Heathcare srl | |
| 15 HTA | 2018 | 27/11/18 | ING. LO MELE VINCENZO | ROBERTO DI BERARDINO | Liquidaz. Fattura n. 9580001831 del 05/06/2018 emessa dalla Ditta Siemens Heathcare srl relativa alla riparazione del video colonscopio Olympus in uso presso l’endoscopia del P.O. Popoli, escuse dal Global Service. CIG: Z3E22D1816 | 1 | € 6710.00 | Ditta Siemens Heathcare srl | |
| 5 | 2018 | 27/11/18 | dott.ssa Maria Carmela Minna | Liquidazione e pagamento quote variabili compensi mensili dei Medici Specialisti Ambulatoriali operanti presso l'U.O.S.D. Attività Consultoriale. Mesi di Settembre ed Ottobre 2018. | Determinazione n. 5/2018 | 1 | AAGG- TEP -COLLEGIO SINDACALE - SEF- | ||
| 490/ABS | 2018 | 26/11/18 | Dott.ssa Tiziana Petrella | RINNOVO, SINO AL 31 MARZO 2019 DEL CONTRATTO N. 1087/2013, DELLA DITTA MARIFARMA | 39.000,00 i.e. | MARIFARMA Srl | |||
| 489/ABS | 2018 | 26/11/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Sottoscrizione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., di un accordo quadro con più operatori, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 54 e 63, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto la fornitura di Dispositivi Medici per pazienti affetti da “malattie rare”, per le esigenze delle Farmacie ospedaliere dei PP.OO. di Pescara, Penne e Popoli. CIG: Z5B25DFBBE | |||||
| 488/abs | 2018 | 26/11/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Variante quantitativa, ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera A), su contratto OLIAMM 1499/2018 della Ditta EUROMED S.R.L., in proroga tecnica sino al 30/11/2018, nelle more dell’avvio e conclusione di nuove procedure acquisitive da parte del soggetto aggregatore | |||||
| 481/DSM | 2018 | 26/11/18 | SABATINO TROTTA | OGGETTO: Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE, sede in Montesilvano, della somma di €. 1.447,45. Mesi di Settembre e Ottobre 2018. Rif. Delibera D.G. N. 53 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1447,45 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
| 480/DSM | 2018 | 26/11/18 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma di €. 3060,32 per i mesi di Settembre e Ottobre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 3060,32 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
| 451/DAPE | 2018 | 26/11/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott.ssa Annarita Bellono | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l’Associazione Onlus “A.G.B.E” di Pescara per la realizzazione del progetto denominato “Implementazione della partecipazione a studi osservazionali e a trials clinici no profit proposti da Associazione Italiana Ematologia e Oncologia Pediatrica” da realizzare presso la UOSD di Ematologia e Oncologia Pediatrica afferente al Dipartimento di Ematologia, Medicina Trasfusionale dell’AUSL di Pescara. | Autorizzazione stipula convenzione. | ASSOCIAZIONE AGBE-OPA.COLLEGIO SINDACALE | ||
| 450/DAPE | 2018 | 26/11/18 | Dott. Giuliano Lombardi | Dott.ssa Annarita Bellono | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l’Associazione di volontariato Onlus “A.G.E” di Pescara per la realizzazione del progetto denominato “Progetto ANDREA” da realizzare presso la UOC di Pediatria Medica del Presidio Ospedaliero di Pescara. Rinnovo. | Autorizzazione stipula convenzione. | ASSOCIAZIONE ONLUS AGE-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 365/TEP | 2018 | 26/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Olivieri | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di NOVEMBRE 2018 | Accessorie personale dipendente | prospetti contabili | Euro 811.358,04 | AA.GG., Collegio sindacale, SEF |
| 364/TEP | 2018 | 26/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Olivieri | Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di Novembre 2018 Voce: Altri debiti Diversi | Trattenute su stipendi di Ottobre 2018 | prospetti contabili | Euro 275.821,23 | AA.GG.,Collegio sindacale, SEF |
| 363/TEP | 2018 | 26/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 36.162,54, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Novembre 2018 | Mensilità Novembre 2018. Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio | "Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento" | € 36.162,54 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP |
| 229 | 2018 | 26/11/18 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la commissione di valutazione dipendenti della AUSL Pescara a tutto il mese di Settembre 2018, ai sensi dell'allegato "A" delle deliberazioni di G.R.A. n. 61 del 30 gennaio 2006 e deliberazione di G.R.A. n. 949 del 21 agosto 2006. | Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | € 13.381,93 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 228 | 2018 | 26/11/18 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Settembre 2018, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | € 1.872,63 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. S.E.F. | ||
| 227 | 2018 | 26/11/18 | Dott.Caponetti | Corsi di formazione per alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai densi delle deliberazioni G.R.A. n. 61 del 301/10/2006 n. 949 del 21/08/2006 e n. 463 del 14/05/2007 mese di Settembre 2018 | € 938,43 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | |||
| 206 DINAM. DEL PERSONALE | 2018 | 26/11/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 20102. Risoluzione rapporto di lavoro per recesso del lavoratore ai sensi dell'art. 73, co. 1. Lett. B) del CCNL Comparto sanita' del 21/05/18. | Recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOCGERIATRIA | ||
| 68 | 2018 | 26/11/18 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione compenso al componente esterno - Commissione Medica Locale patenti - Ing.L.C. mese di OTTOBRE 2018 | liquidazione componente esterno - CML - | prospetti riepilogativi | $460.13 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 68/ML | 2018 | 26/11/18 | dott. Ildo Polidoro | Gianni Chiavaroli | Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti, Ing. L.C. per il mese di:OTTOBRE 2018. | liquidazione di compensi al componente esterno | tabelle riepilogative delle sedute | 460,13 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 67 | 2018 | 26/11/18 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione compensi Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASL MESE DI AGOSTO 2018 | liquidazione medici e segretari | prospetti riepilogativi | $44,420.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trat.Econ. Del Personale;M.L. |
| 66 | 2018 | 26/11/18 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione compensi ai componenti dipendenti ASL - Commissione Medica Locale patenti - mese di OTTOBRE 2018 | liquidazione medici | prospetti riepilogativi | $5,217.30 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff.Gestione Economico del Personale;M.L. |
| 44 | 2018 | 26/11/18 | adesione alla Convenzione “Tecnologie Server 1 / LOTTO 2 - Server Quadri-Processore” per l’acquisto di n. 2 Server al costo di € 9.504,00 IVA esclusa. | ||||||
| 14 HTA | 2018 | 26/11/18 | ING. LO MELE VINCENZO | ROBERTO DI BERARDINO | lLIQ. FATTURA EMESSA DALLA DITTA STEELCO SERVICE PER RIP. N. 3 LAVAPADELLE IN USO PRESSO I REPARTI DI ORTOPEDIA UROLOGIA NEFROLOGIA E GINECOLOGIA DEL P. O DI PESCARA. CIG: ZAB23F0C7D | 1 | € 1525.00 | DITTA STEELCO SERVICE | |
| 13 HTA | 2018 | 26/11/18 | ING. LO MELE VINCENZO | ROBERTO DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA STEELCO SERVICE PER LA RIPARAZIONE DI N. 5 LAVAPADELLE IN USO PRESSO I REPARTI DI CHIR. DI P.O. PENNE ED EMATOLOGIA NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA E RSA CITTA SANT'ANGELO. CIG: ZD823473E5 | 1 | € 1927.60 | DITTA STEELCO SERVICE SRL | |
| 12 HTA | 2018 | 26/11/18 | ING. LO MELE VINCENZO | ROBERTO DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA STEELCO SERVICE SRL PER LA RIPRAZIONE DI N. 1 LAVAPADELLA IN USO PRESSO L'U.O. DI EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. CIG: Z87223EEDF | 1 | € 500.00 | DITTA STEELCO SERVICE SRL | |
| 479/DSM | 2018 | 23/11/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. Proroga periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 - Rif. Delibera n.360 del 09/04/2018. Liquidazione e pagamento all’Associazione A.L.B.A. di Pescara della somma di €. 67.265,72 per le attività svolte nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 67.265,72 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 478/DSM | 2018 | 23/11/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma di €. 2788,92 – Mesi di Settembre e Ottobre 2018. Rif. Delibera DG. n. 53 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 2788.92 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 477/DSM | 2018 | 23/11/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.664,88 per il mese di OTTOBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 4.664,88 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 476/DSM | 2018 | 23/11/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di €. 5.629,70 relativa ai mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 5.629,70 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 362/TEP | 2018 | 23/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione compensi ed oneri relativi al mese di Novembre 2018 a soggetto in tirocinio formativo trimestrale finalizzato alla successiva assunzione a tempo indeterminato con inquadramento nel profilo professionale di Operatore Tecnico EDP. | Rimborso spese forfettario tirocinio formativo Operatore EDP | N. 8 prospetti contabili | Euro 666,01 | AA.GG., Collegio sindacale, SEF |
| 226 | 2018 | 23/11/18 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1145 DEL 18/12/2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 27/12/2017. PERIODO 01/10/2018 – 31/10/2018. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1145 DEL 18/12/2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 27/12/2017. PERIODO 01/10/2018 – 31/10/2018. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 222/Afo | 2018 | 23/11/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE ANNALISA PALMITESTA E PAOLA TROIANO AL SEMINARIO DI STUDIO "PASSWEB LA NUOVA PROCEDURA DI TRASMISSIONE DATI. | DOMANDA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Diretto interessato, Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa P.O., e Uff. Gestione Risorse Umane | ||
| 221/Afo | 2018 | 23/11/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “Corso formatori della sicurezza 81/2008”. | Elenco di liquidazione e C.C.D. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 220/Afo | 2018 | 23/11/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE LEILA COLUCCI E LAZZARINA CALOGIURI AL CORSO DI FORMAZIONE "LA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA'". | DOMANDA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Diretto interessato, Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa P.O., e Uff. Gestione Risorse Umane | ||
| 152 / STM | 2018 | 23/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | “Fornitura e posa in opera di una vetrata dotata di porta automatizzata presso l’Ufficio Vaccinazioni dell’Asl di Pescara – CIG Z0825E1A51 - affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 a seguito d’indagine di mercato | € 6.300,00 | Ditta ALU SERVICE | ||
| 151 / STM | 2018 | 23/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Pagamento somma a favore della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Pescara x Accise sull'Energia Elettrica del Gruppo Eletrrogeno del P.O./PE- | € 7.203,80 | AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - PESCARA | ||
| 046 | 2018 | 23/11/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA..GG./SEF/CS | ||
| 11 HTA | 2018 | 23/11/18 | ING. LO MELE VINCENZO | ROBERTO DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE FARRURA EMESSA DALLA DITTA P.M. COSTRUZIONI SRL DI VILLA DI BRIANO PER LAVORI DI MONTAGGIO TRAVI TESTA LETTO PRESSO IL REPARTO DI CARDIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA E GERIATRIA DEL P.O. DI PENNE. CIG: Z2F229C1FA | 1 | € 22.434,50 | DITTA P.M. COSTRUZIONI SRL DI VILLA DI BRIANO | |
| 10 HTA | 2018 | 23/11/18 | ING. LO MELE VINCENZO | ROBERTO DI BERARDINO | LIQUIDAZ. FATT. N. 20/2018 DEL 01.08.2018 EMESSA DALLA DITTA KLIFER RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE ED ADEGUAMENTO DI N. 16 CORDONI AGLI IMPIANTI DI CHIAMATA INFERMIERI PRESSO VARI REPARTI DEI PP.OO DI PESCARA E PENNE. CIG: ZC9245D233 | 1 | € 2.135,00 | DITTA KLIFER SRL DI MONTESILVANO | |
| 9 HTA | 2018 | 23/11/18 | ING. LO MELE VINCENZO | ROBERTO DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 15/2018 DEL 08.06.2018 EMESSA DALLA DITTA KLIFER DI Montesilvano RELATIVA ALLA SISTEMAZIONE DI N. 18 PUNTI DI CHIAMATA INFERMIERI PRESSO LA RSA DI CITTA' SANT'ANGELO. CIG: ZDB23B889C | 1 | € 1525.00 | DITTA KLIFER srl di Montesilvano | |
| 487 | 2018 | 22/11/18 | Tiziana Petrella | Variante quantitativa al contratto con la ditta ABBOT per la fornitura di pompe per la nutrizione enterale e relativo materiale di consumo | Abbot spa | ||||
| 486/ABS | 2018 | 22/11/18 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Procedura concorsuale ad evidenza pubblica sopra soglia comunitaria volta alla conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art.54, comma 3, del D. Lgs.50/2016, per la fornitura di dispostivi medici per elettrofisiologia, suddivisi in n.39 gruppi merceologici ad aggiudicazioni distinte e separate. Determinazioni. | 0 | 0 | |||
| 449/DAPE | 2018 | 22/11/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. in favore dell’Area Distrettuale Metropolitana della sede di Spoltore per i mesi di AGOSTO 2018 e SETTEMBRE 2018. | Liquidazione nota di addebito. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 448/DAPE | 2018 | 22/11/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 447/DAPE | 2018 | 22/11/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 5 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 446/DAPE | 2018 | 22/11/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 6 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 445/DAPE | 2018 | 22/11/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 444/DAPE | 2018 | 22/11/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 443/DAPE | 2018 | 22/11/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 441/DAPE | 2018 | 22/11/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 440/DAPE | 2018 | 22/11/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Ricevuta di Addebito emessa dalla Associazione “ATERNO SOCCORSO” di Spoltore (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario di infermi in convenzione. | Liquidazione ricevuta di addebito. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale |
| 439/DAPE | 2018 | 22/11/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione nota di addebito. | 4 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale |
| 361/TEP | 2018 | 22/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di Novembre 2018 | Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio pignorate Novembre 2018 | Specifica trattenute e versamento ai creditori | Euro 20.740,82 | AA.GG., Collegio Sindacale, SEF |
| 360/TEP | 2018 | 22/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente matr. Nr. 40290 Cps infermiere pediatrico cat -D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del diritto ai benefici di cui all’art. 80 della Legge n. 388 del 23/12/2000, decorrenti dalla data del 21/11/2012 al Novembre 2017, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l’attribuzione del trattamento pensionistico | Riconoscimento maggiorazione | Verbali invalidità | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 359/TEP | 2018 | 22/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra D’Anselmo Tiziana, c.p.s infermiere pediatrico cat.- D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2019. | Accettazione recesso rapporto di lavoro | Domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 358/TEP | 2018 | 22/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. CONDEMI MARIO, C.P.S. – Senior - Infermiere – Cat. “Ds”, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2019. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente CONDEMI MARIO | Istanza di recesso | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 357/TEP | 2018 | 22/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. F. Canale | Pagamento stipendi Novembre 2018 | Stipendi personale dipendente | prospetti contabili | € 6.200.992,00 | AA.GG., Collegio Sindacale, SEF |
| 219/Afo | 2018 | 22/11/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MARIELLA DI RICO AL CORSO ISTRUTTORE EPALS. | DOMANDA | € 200,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Diretto interessato, Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa P.O., e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 218/Afo | 2018 | 22/11/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “XIv CONGRESSO NAZIONALE AINR”. | Elenco di liquidazione e C.C.D. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 205/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2018 | 22/11/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DR. QUARCHIONI SIMONE | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO | |
| 204/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2018 | 22/11/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI DIRETTORE VETERINARIO DELLA DISCIPLINA DI SANITA' ANIMALE PER LE ESIGENZE DELL'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA "SERVIZIO SANITA' ANIMALE" DELL'AZIENDA USL DI PESCARA | NO | Euro 568,00 | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOC BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA | |
| 150 / STM | 2018 | 22/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture Ditta Troia dante & C. s.n.c. per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara mese di Ottobre 2018 - (Determina n. 5/17 - CIG: ZAB1C45063) | 1 | € 363,68 | Ditta TROIA DANTE & C. s.n.c. | |
| 149 / STM | 2018 | 22/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2018 in favore di Di Simone Luciano & C. - Lavaggio autovetture P.O. Penne. CIG ZA30E1E208 | 1 | € 916,46 | Ditta DI SIMONE Luciano & C. s.n.c. | |
| 148 / STM | 2018 | 22/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta F.LLI APPIGNANI (Determ. n. 245/18 - CIG Z5A22FEE51). | 1 | € 6.288,72 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 147 / STM | 2018 | 22/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2018 a favore della Ditta Vivai Barretta S.r.l. (Determ. n. 51/18 e n. 70/18). | 1 | € 4.758,00 | Ditta VIVAI BARRETTA S.r.l. | |
| 045 | 2018 | 22/11/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG/SEF/CS | ||
| 044 | 2018 | 22/11/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 043 | 2018 | 22/11/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 042 | 2018 | 22/11/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 041 | 2018 | 22/11/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE OTTOBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 040 | 2018 | 22/11/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA N° 236/1/E DEL 31/10/2018 DEL MESE DI OTTOBRE 2018. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2018/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 33/ADPE | 2018 | 22/11/18 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione rimborsi Ticket Cassa/Cup dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Ottobre 2018. | Rimboro ticket non dovuti | omissis | 462,02 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 22 | 2018 | 22/11/18 | dott. Bruno Ciuca | rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di OTTOBRE 2018 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2018 | TEP- GEF |
| 21/DAPN | 2018 | 22/11/18 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di settembre 2018. | Rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 8 HTA | 2018 | 22/11/18 | ING. LO MELE VINCENZO | ROBERTO DI BERARDINO | Liquidaz. Fattura n. 11/2018 del 26/05/2018 emessa dalla ditta KLIFER relativa alla riparazione di impianti chiamata infermieri e sistemazioni travi testa letto presso la RSA di Tocco Da Casauria. CIG: Z04236BCF7 | 1 | € 1.830,00 | Ditta KLIFER Srl di Montesilvano | |
| 7 HTA | 2018 | 22/11/18 | ING. LO MELE VINCENZO | ANTONELLO DI GREGORIO | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL VIDEOCOLONSCOPIO OLYMPUS IN USO PRESSO LA U.O. DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. DI POPOLI ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL . CIG: Z46253B55E | € 8.540,00 | DITTA OLYMPUS ITALIA SRL . | ||
| 6 HTA | 2018 | 22/11/18 | ING. LO MELE VINCENZO | ROBERTO DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/18 EMESSA DALLA DITTA KLIFER SRL DI MONTESILVANO RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE ED ADEGUAMENTO DI N. 11 CORDONI E 3 CAMPANELLI AGLI IMPIANTI DI CHIAMATA INFERMIERI PRESSO I PP.OO. DI PENNE E PESCARA. CIG: Z92245D215 | 1 | € 1.525,00 | DITTA KLIFER SRL DI MONTESILVANO | |
| 5 HTA | 2018 | 22/11/18 | ING. VINCENZO LO MELE | ROBERTO DI BERARDINO | LIQUID. FATTURA EMESSA DALLA DITTA PRONTOMED SRL DI FOLIGNO PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA LAVAPADELLE IN USO PRESSO DIVERSE UU.OO. DELLA ASL DI PESCARA. CIG: Z0623AE359 | 1 | € 1.837,81 | DITTA PRONTOMED SRL DI FOLIGNO | |
| 484 | 2018 | 21/11/18 | Tiziana Petrella | Presa d’atto del mutamento della distribuzione dei dispositivi della Linea Carbofix Orthopedix dalla società Soluzioni Biomedicali S.r.l a favore della società UNIMEDICAL Bio.Tech. S.r.l. | |||||
| 356/TEP | 2018 | 21/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l’Azienda U.S.L. di Pescara, per il mese di Novembre 2018. | Liquidazione c.d. Indennità De Maria | N. 2 allegati | Euro 20.281,99 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 355/TEP | 2018 | 21/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per il mese di Ottobre 2018 | Liquidazione indennità ai componenti Organo Aziendale per il mese di Ottobre 2018 | scheda conteggi | Euro 3.271,97 | AA.GG., Collegio sindacale, SEF |
| 354/TEP | 2018 | 21/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d’Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Novembre 2018 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali, oltre rimborso spese Settembre e Novembre 2018 | Liquidazione e pagamento compenso mensile | N.7 allegato | Euro 30.678,20 | AA.GG., Collegio sindacale, SEF |
| 353/TEP | 2018 | 21/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Medici di continuità assistenziale ed emergenza sanitaria. Liquidazione e pagamento competenze Ottobre 2018 | Medici di continuità assistenziale Ottobre 2018 | prospetti contabili | Euro 380.708,18 | AA.GG., Collegio sindacale, SEF |
| 352/TEP | 2018 | 21/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Medici di assistenza pediatrica: liquidazione e pagamento competenze di Ottobre 2018 | Medici Assistenza Pediatrica 10/2018 | prospetti contabili | € 501.020,24 | AA.GG., Collegio sindacale, SEF |
| 351/TEP | 2018 | 21/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Medici di assistenza primaria - Liquidazione e pagamento competenze mese di Ottobre 2018 | Medici Assistenza Primaria Ottobre 2018 | prospetti contabili | € 1.967.314,09 | AA.GG., Collegio sindacale, SEF |
| 350/TEP | 2018 | 21/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Ri-emissione mandato di pagamento emolumenti mese di Luglio 2018 in favore di un Medico Specialista Convenzionato E B. | Liquidazione arretrati A.C.N. del 21/06/2018 | € 1.406,63 | Collegio sindacale, AA.GG., SEF | |
| 349/TEP | 2018 | 21/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di Novembre 2018 ai Medici Veterinari Ambulatoriali, titolari e supplenti, ai sensi degli A.C.N. di categoria del 17/12/2015 e del 21/06/2018 e dell’A.I.R. del 12/04/2007. | liquidazione | Euro 36.565,83 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 348/TEP | 2018 | 21/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di Novembre 2018 ai Professionisti Psicologi Convenzionati, titolari e supplenti, ai sensi degli A.C.N. di categoria del 17/12/2015 e del 21/06/2018 e dell’A.I.R. del 12/04/2007. | liquidazione | Euro 14.292,28 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 347/TEP | 2018 | 21/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Liquidazione e pagamento delle competenze relative al mese di Ottobre 2018 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi. | Competenze Ottobre Medicina dei Servizi | Euro 11.832,09 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 346/TEP | 2018 | 21/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di Novembre 2018 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti, ai sensi degli A.C.N. di categoria del 17/12/2015 e del 21/06/2018 e dell’A.I.R. del 12/04/2007. | Emolumenti Novembre Specialisti Ambulatoriali | Euro 349.961,64 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 207 | 2018 | 21/11/18 | francesca rancitelli | fabrizio verì | liquidazione di franchigie relative a sinistri su polizze di rct/o società Q.B.E. Insurance (Europe) Limited (richiesta del 22 giugno 2018) | ||||
| 203/Dinamiche del Personale | 2018 | 21/11/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.42670 RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO; DECORRENZA 01/12/2018 | RIPRISTINO FULL - TIME | UOSD Trattamento Economico Personale Dipendente e Convenzionato; UOC Dinamiche del Personale; UOC Area Distrettuale Metropolitana; UOC Direzione Amministrativa del Territorio; Rilevazione Presenze UOC Dinamiche del Personale. | ||
| 146 / STM | 2018 | 21/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH Filtrazione S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 Sezione di Pescara. C.I.G. 374885442F | 1 | € 98.019,54 | Ditta BIOH Filtrazione S.r.l. | |
| 145 / STM | 2018 | 21/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH Filtrazione S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017 Sezione di Pescara. C.I.G. 374885442F | 1 | € 32.673,18 | Ditta BIOH Filtrazione S.r.l. | |
| 144 / STM | 2018 | 21/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta C.N.S. (Det. n. 484/17 - n. 614/17 e n. 623717). | 1 | € 5.975,34 | Ditta C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | |
| 143 / STM | 2018 | 21/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA (Determina n. 341/17 - CIG Z611EBDE55). | 1 | € 5.368,00 | Ditta C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | |
| 142 / STM | 2018 | 21/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA (Determina n. 216/17 - CIG 2559758B1D). | 1 | € 40.260,00 | Ditta C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | |
| 141 / STM | 2018 | 21/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2018 a favore della Ditta MODUS S.p.A. (Det. n. 436/16 e n. 388/17). | 1 | € 43.308,55 | Ditta MODUS S.p.A. | |
| 140 / STM | 2018 | 21/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta CPL CONCORDIA (Det. n. 13/18 - CIG Z4A21B8CDA) | 1 | € 2.626,15 | Ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. | |
| 139 / STM | 2018 | 21/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta CPL CONCORDIA (Det. n. 12/18 - CIG ZD121B8BFB) | 1 | € 1.464,00 | Ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. | |
| 039 | 2018 | 21/11/18 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 038 | 2018 | 21/11/18 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 09/CERS AREA VESTINA | 2018 | 21/11/18 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA. MESI DI OTTOBRE 2018 ED INTEGRAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2018. | Quote variabili specialisti ambulatoriali | 3 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 482 | 2018 | 20/11/18 | Tiziana Petrella | OGGETTO: INDIZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, DI UNA GARA D’APPALTO DA ESPERIRE MEDIANTE RDO SUL MEPA DI UNA RDO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E MANUALI E DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E MANUALI CON PACEMAKER PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. | 0 | 0 | |||
| 481 | 2018 | 20/11/18 | Tiziana Petrella | Francesco Verì | Convenzione Consip Spa – “Stampanti 15 lotto 1” per la Fornitura di stampanti a4 Laser per le esigenze dell’Ausl di Pescara. Adesione. | ||||
| 480/ABS | 2018 | 20/11/18 | TIZIANA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “FISSATORE ESTERNO PER FRATTURE DEL TRATTO CERVICALE HALO-VEST” PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z5D25BCF60) | |||||
| 345/TEP | 2018 | 20/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Novembre 2018 | Rif. al conferimento di n. 26 Borse di studio a seguito espletamento avvisi pubblici | n. 20 fogli | € 42.615,78 | AA.GG, Collegio sindacale, SEF |
| 344/TEP | 2018 | 20/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Novembre 2018. | Contratti relativi a n. 4 assistenti religiosi in virtù della convenzione sottoscritta con l'ordinario Diocesano Metropolitana Pescara Penne, Repertorio n. 615 del 20/09/2018 | n.8 fogli | € 10.004,05 | AA.GG., Collegio sindacale, SEF |
| 343/TEP | 2018 | 20/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Flavia Esquilino | Attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2018 – 30/06/2019 e quote arretrate. Mese di Novembre 2018 | Attribuzione ANF rif. Nov.2018 | prospetti contabili | € 47.156,95 | AA.GG., Collegio Sindacale, |
| 206 | 2018 | 20/11/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO SEZ. PESCARA RICORSO RG 669/11 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.981,85 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 205 | 2018 | 20/11/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO SEZ. PESCARA . RICORSO RG 251/00 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 9.529,13 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 138 / STM | 2018 | 20/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ACA S.p.A. per fornitura acqua, servizio fognatura e depurazione in varie strutture ASL Pescara. | 1 | € 81.397,70 | Società A.C.A. S.p.A.(Azienda Consortile Acquedottistica) | |
| 137 / STM | 2018 | 20/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENI Gas & Luce S.p.A. per fornitura gas metano. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 788,71 | Società ENI Gas & Luce S.p.A. | |
| 136 / STM | 2018 | 20/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture ASL Pescara. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 16.282,29 | Società ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 135 / STM | 2018 | 20/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 14- Lotto 8 per varie strutture ASL Pescara sez. di Popoli e penne. Periodo: 2018. | 1 | € 3.330,94 | Società ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 134 / STM | 2018 | 20/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della Società A2A ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica adesione Consip "ENERGIA ELETTRICA 15" Lotto 12 presso le strutture ASL Pescara, Penne e Popoli. | 1 | € 249.378,45 | Società A2A ENERGIA S.p.A. | |
| 037 | 2018 | 20/11/18 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° FATTPA 72_18 del 31/10/2018 del mese di OTTOBRE 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2018/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 036 | 2018 | 20/11/18 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° FATTPA 79_18 del 31/10/2018 del mese di OTTOBRE 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2018/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 035 | 2018 | 20/11/18 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.S.A. per Minori Istituto “PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE” – Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di TORTONA (AL) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura relativa al mese di OTTOBRE 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.27 (Aut. 2018/276) | OPA/SEF/CS | ||
| 475/DSM | 2018 | 19/11/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro Armonia Over 45 . Liquidazione e pagamento alla Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma complessiva di €. 929,64. Periodo 01/07/2018 – 31/10/2018 Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 929,64 | AA.GG. COLL. SOND. S.E.F. |
| 438/DAPE | 2018 | 19/11/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Del.n.270 del 19/03/2018 "Bancaggio Sangue Placentare ed Attivazione di nuovi Centri di raccolta - anno 2018"- RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO "IL SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' SECONDO LA 7° EDIZIONE DELLO STANDARD JACIE-FACT:PRINCIPALI CAMBIAMENTI E NOVITA'"TENUTOSI A FIRENZE IL 9 NOVEMENBRE 2018. | Rimborso spese al personale dipendente. | n.11 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 437/DAPE | 2018 | 19/11/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione fatture elettroniche emesse dal S.S.R. EMILIA-ROMAGNA – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi, per un importo complessivo di € 15.465,25. | Liquidazione fatture elettroniche | Omissis | n.85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 436/DAPE | 2018 | 19/11/18 | Dott. Giuliano Lombardi | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FE/2017/825 del 24.11.2017 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in Ancona, per l’importo di € 714,88. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 342/TEP | 2018 | 19/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa D’AMARIO FENESIA, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2019. | Dipendente Dr.ssa D’AMARIO FENESIA, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2019 | Istanza di recesso | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 341/TEP | 2018 | 19/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dip. Matricola n. 73580, C.P.S. Infermiere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del diritto ai benefici di cui all’art. 80 della Legge n. 388 del 23/12/2000, decorrenti dalla data del 09/07/2015 al 30/06/2018, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l’attribuzione del trattamento pensionistico | Attribuzione dei benefici di cui all'art. 80 L. 388/2000 in favore del dipendente Matr. N. 73580 | Istanza del dipendente. Copia verbale di riconoscimento invalidità civile | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 340/TEP | 2018 | 19/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra LA CAPRUCCI FLORINDA, C.P.S. Infermiere – Cat. “D”, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 02/01/2019 | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente LA CAPRUCCIA FLORINDA | Istanza di recesso | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 339/TEP | 2018 | 19/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra SMARRELLI DOMENICA, Assistente Amministrativo – Cat. “C”, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2019 | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente SMARRELLI DOMENICA | Istanza di recesso | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 338/TEP | 2018 | 19/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento per incarichi vari conferiti ai dirigenti medici (matr.5960,matr.5720, matr.8649, matr.74945, matr.3190 e matr.6460), in esecuzione delle deli-berazioni n° 1171 del 5/11/2018, n°1201 e n° 1212 dell’8/11/2018, n° 1218 del 9/11/2018, n° 1222 e n°1228 del 12/11/2018 | Riconoscimento incarichi dirigenti medici | allegato analitico | € 7.163,30 | Collegio sindacale, AA.GG., SEF |
| 225 | 2018 | 19/11/18 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 608 DEL 06/07/2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO L.A. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DETTA DELIBERAZIONE. PERIODO AGOSTO 2018. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 608 DEL 06/07/2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO L.A. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DETTA DELIBERAZIONE. PERIODO AGOSTO 2018. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 202/DINAM. DEL PERSONALE | 2018 | 19/11/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 75406- Aspettativa, senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 1, del CCNL Integrativo del 20/09/01. | Concessione aspettaiva per motivi personali/di famiflia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità di servizio. | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOC TEP | ||
| 133 / STM | 2018 | 19/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | “Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione dei locali ubicati al primo piano della Palazzina “L” vecchio P.O. Pescara” - CIG Z2A256BB41 - affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016. | 3 | € 24.615,34 | Ditta DE.VA. COSTRUZIONI S.r.l.s. | |
| 132 / STM | 2018 | 19/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE OFFERTA E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER UTILIZZO IMPIANTI GAS MEDICALI PER LE ESIGENZE DI DIVERSE UU.OO. DELLA ASL DI PESCARA ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. SEDE DI CHIETI ai sensi dell'art.36 co 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 C.I.G. Z8425D11AD | € 1.216,51 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 98/GEF | 2018 | 19/11/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Annullamento Determina n. 46/SEF DEL 25/05/2018. Parifica del conto giudiziale 2017 reso dall'agente contabile consegnatario di beni mobili | Annullamento Determina n. 46/SEF DEL 25/05/2018. Parifica del conto giudiziale 2017 reso dall'agente contabile consegnatario di beni mobili | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 010/VVP | 2018 | 19/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. F. Vacca | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Componenti dell’O.I.V. per il mese di NOVEMBRE 2018 | Compensi OIV | €. 3.104,32 | OPA,VVP,GEF, Collegio Sindacale | |
| 479/ABS | 2018 | 16/11/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Presa d’atto di Comunicazione di Ditte varie riguardanti Concessione di vendita, Cessioni di ramo d’azienda e cambio di commercializzazione di alcune Specialità Medicinali. | |||||
| 478/ABS | 2018 | 16/11/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Variante, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.lgs 50/2016, al contratto n. 1236/2018 ditta Seqirus s.r.l.. | |||||
| 477/abs | 2018 | 16/11/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Affidamento alla Ditta Eli Lilly Italia S.p.a., ai sensi e per gli effetti di cui i all’art. 63, comma 2, lettera b) del D.lgs 50/2016, per la fornitura del farmaco infungibile denominato “OLUMIANT vari dosaggi”, nelle more della conclusione della relativa gara regionale da parte del soggetto aggregatore della Regione Abruzzo. | |||||
| 476/abs | 2018 | 16/11/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Sottoscrizione di un Accordo Quadro con unico operatore, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 54 e 63, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, per la fornitura dei Dispositivi Medici LOFRIC per pazienti affetti da “malattie rare”, per le esigenze delle Farmacie ospedaliere dei PP.OO. di Pescara, Penne e Popoli. CIG: Z5E259AC8B | |||||
| 475 | 2018 | 16/11/18 | TIZIANA PETRELLA | VARIANTE QUALITATIVA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA BIOMEC | 0 | 0 | DITTA BIOMEC | ||
| 474/DSM | 2018 | 16/11/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione COSMA della somma di € 232.41 – Mese di Ottobre 2018. Rif. Delibera DG. N. 53 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232,41 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 337/TEP | 2018 | 16/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Luigi Olivieri | Attribuzione e liquidazione arretrati: Indennità di esclusività e retribuzione di posizione minima di equiparazione ai dirigenti sanitari con matricole: “53915” e “49905” in applicazione, rispettivamente dell’articolo art. 11 e 3 del CCNL Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnico e Amministrativa II biennio economico 2008/2009 del 06/05/2010 | differenze stipendiali | prospetti contabili | €. 10369,75 | AA.GG. Collegio Sindacale, SEF |
| 222 | 2018 | 16/11/18 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE “G. CAPORALE” DI TERAMO, RELATIVE AD ESAMI TRICHINOSCOPICI DI CUI ALLA “CAMPAGNA” 2017/2018 DI MACELLAZIONE DOMICILIARE DEI SUINI PER USO FAMILIARE, E AD ESAMI TRICHINOSCOPICI SU CAMPIONI DI CINGHIALE, CAVALLO, VOLPE. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE “G. CAPORALE” DI TERAMO, RELATIVE AD ESAMI TRICHINOSCOPICI DI CUI ALLA “CAMPAGNA” 2017/2018 DI MACELLAZIONE DOMICILIARE DEI SUINI PER USO FAMILIARE, E AD ESAMI TRICHINOSCOPICI SU CAMPIONI DI CINGHIALE, CAVALLO, VOLPE. | 1) Ufficio Gestione Economico- Finanziaria 2) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 217/Afo | 2018 | 16/11/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. SSA GIORGIA AGRESTA AL CORSO DI FORMAZIONE SUL PROJECT MANAGEMENT PER LA P.A.. | DOMANDA | € 1.290,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Diretto interessato, Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amm.va P.O. e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 216/Afo | 2018 | 16/11/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. SSE ANNA DE PETRIS E MARIA BEATRICE PERILLI AL CONGRESSO SIFEL. | DOMANDE | € 1.280,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Diretto interessato, Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa P.O., ABS e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 215/Afo | 2018 | 16/11/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTI ESTERNI aGLI EVENTI FORMATIVI REGIONALI N° 8/2137 e 2203. | Elenco di liquidazione e C.C.D. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 201/UOC DIN. PERS. | 2018 | 16/11/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 15OCTIES D.LGS. N^502/1992 DI N^1 C.P.S. INFERMIERE (CAT. D). | 1 | UOC DIN. PER., UOC GEF, UOSD TEP, DIR. SAN. P.O. PESCARA, UFF. RIL. PRES. P.O. PESCARA. | ||
| 97/GEF | 2018 | 16/11/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazioni provvisori spese bancarie e commissioni mese di OTTOBRE 2018 | Sistemazioni provvisori spese bancarie e commissioni mese di OTTOBRE 2018 | € 5.644,03 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 96/GEF | 2018 | 16/11/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma | Rimborso somma | € 46,15 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 034 | 2018 | 16/11/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2018 in applicazione del Contratto sottoscritto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | Voce di Conto 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2018/275) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 4 HTA | 2018 | 16/11/18 | ING. LO MELE VINCENZO | ANTONELLO DI GREGORIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFF. INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MONITOR MULTIFUNZIONALE MATR. 110206 IN USO PRESSO LA UOC PNEUMOLOGIA E FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA DEL P.O. DI PESCARA | € 854.00 | DITTA SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL | ||
| 473/DSM | 2018 | 15/11/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa COGECSTRE di Penne della somma complessiva di €. 8.864,94- mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 8.864,94 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 473 | 2018 | 15/11/18 | Tiziana Petrella | Proroga accordo quadro sottoscritto in esito a Deliberazione. 688/2016 | |||||
| 472 | 2018 | 15/11/18 | Tiziana Petrella | Proroga accordo quadro sottoscritto in esito a DD 415/2018 in attesa di contrattualizzazione nuova gara. | |||||
| 472/DSM | 2018 | 15/11/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia Over 45. Liquidazione e pagamento alla ASS. COSMA, della somma complessiva di €. 232,41 per il mese di OTTOBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 232,41 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 471/DSM | 2018 | 15/11/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TORRE DE’ PASSERI (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Ottobre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | // | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 471 | 2018 | 15/11/18 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI | PROROGA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, L, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI FUEL CARD PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA. | ||||
| 470/DSM | 2018 | 15/11/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di €. 1.147,62 per il mese di Ottobre 2018. Rif.to Delibera DG N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 469/DSM | 2018 | 15/11/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TOCCO DA CASAURIA (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Ottobre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | // | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 468/DSM | 2018 | 15/11/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento a Centro Ufficio 2000 della somma di € 1530,16 per il periodo Luglio/Ottobre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 4 | € 1530,16 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 467/DSM | 2018 | 15/11/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di €. 478,24 mese di Ottobre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | // | € 478,24 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 466/DSM | 2018 | 15/11/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Ottobre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 465/DSM | 2018 | 15/11/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €. 1.245,08 Periodo SETTEMBRE e OTTOBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.245,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 464/DSM | 2018 | 15/11/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di OTTOBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 463/DSM | 2018 | 15/11/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di OTTOBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 462/DSM | 2018 | 15/11/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia e Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di €. 622,54 Mese di OTTOBRE 2018.. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 461/DSM | 2018 | 15/11/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di €. 765.08 periodo OTTOBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 765.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 336/TEP | 2018 | 15/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Dott.ssa FANTINI Giulia, Dirigente Medico I Liv. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2019 | Accettazione recesso rapporto di lavoro | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 335/TEP | 2018 | 15/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Olivieri | Ri-emissione mandato di pagamento stipendio di OTTOBRE 2018 - Dipendente matr. 43435 | Riemissione stipendio re-introitato per conto non valido | n°1 prospetto contabile | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 131 / STM | 2018 | 15/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Affidamento attività di supporto al RUP di tipo legale-amministrativo per l'appalto "Ristrutturazione, Ampliamento e Messa a Norma Nuovo Pronto Soccorso Ospedale di Pescara CIG 510637491F, CUP G23B08000260008" - Affidamento CIG ZFA25905C0 | 7 | € 10.695,12 | NOMOS APPALTI S.r.l. | |
| 130 / STM | 2018 | 15/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della Società Sielmi Immobiliare per canone di locazione locali siti in Scafa. (Periodo: Novembre 2018 - Gennaio 2019). | 1 | € 18.627,50 | Società SIELMI IMMOBILIARE S.r.l. | |
| 129 / STM | 2018 | 15/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della Società Ruscitti Immobiliare per canone di locazione locali siti in Via Vespucci. (Periodo: Ottobre / Novembre 2018). | 1 | € 4.584,00 | Società RUSCITTI IMMOBILIARE s.a.s. | |
| 128 / STM | 2018 | 15/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Societò Immobiliare 48 S.r.l. - Periodo: Ottobre - Dicembre 2018. | 1 | € 36.243,30 | Società IMMOBILIARE 48 S.r.l. UNIPERSONALE | |
| 127 / STM | 2018 | 15/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Societò Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 27, 28 e 29. (Periodo: Novembre 2018). | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE | |
| 126 / STM | 2018 | 15/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Societò Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 17, 18 e 19. (Periodo: Novembre 2018). | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE | |
| 125 / STM | 2018 | 15/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura anno 2018 a favore dell'Ing. Francesco Paolo Di Cesare per incarico professionale per verifiche vulnerabilità sismica edificio Via Rigopiano - (Det. n. 115/17 - CIG Z261C34526) | 1 | € 35.523,95 | Ing. Francesco Paolo DI CESARE | |
| 124 / STM | 2018 | 15/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture anno 2018 a favore dell'Ing. Marco Rainiero per incarichi di progettazione e Direzione Lavori di cui alle determine n. 251/16 e n. 383/17) - CIG ZD21EFD91A | 1 | € 6.374,87 | Ing. Marco RAINIERO | |
| 123 / STM | 2018 | 15/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE SULLA CENTRALE EGA DEL P.O. DI PENNE, ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. C.I.G. [Z3225B454E] | € 10.980,00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 122 / STM | 2018 | 15/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N. TRE SISTEMI DI GESTIONE DA INSTALLARE SU PORTE DI EMERGENZA PRESSO IL POLO DIDATTICO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z7925C41CB | € 1.952,00 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 65/ML | 2018 | 15/11/18 | dott. Ildo Polidoro | Gianni Chiavaroli | Liquidazione di compensi a n.10 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo :ottobre-novembre-dicembre 2017-Gennaio-Febbraio-Marzo-aprile-maggio-giugno-luglio-agosto-settembre 2018 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | 13686,70 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 033 | 2018 | 15/11/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di SETTEMBRE 2018. | 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 032 | 2018 | 15/11/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di SETTEMBRE 2018. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 031 | 2018 | 15/11/18 | Dott. A: Cianci | Dott. M: Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA’ Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di SETTEMBRE 2018. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 030 | 2018 | 15/11/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di SETTEMBRE 2018. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 029 | 2018 | 15/11/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di SETTEMBRE 2018. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 18 CERS AREA MAIELLA | 2018 | 15/11/18 | dott.ssa Luana Trafficante | dr. Vittorio Santoro | Liquidazione e pagamento del concorso spese di € 1039,23 agli assistiti residenti nei comuni dell'Area Distrettuale Montana-Popoli che hanno presentato domanda di rimborso per il vaccino iposensibilizzante | ||||
| 17CERS AREA MAIELLA SCAFA | 2018 | 15/11/18 | dott. Federico De Nicola | Restituzione agli assistiti aventi diritto del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa di Scafa, san Valentino e Tocco da Casauria per prestazioni del mese di ottobre 2018 regolarmente prenotate, pagate e non eseguite | |||||
| 17 CERS AREA MAIELLA SCAFA | 2018 | 15/11/18 | dott. Federico De Nicola | dr. Vittorio Santoro | Restituzione agli assistiti aventi diritto del ticket corriusposto presso gli Uffici Cassa di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria per prestazioni del mese di ottobre 2018 regolarmente prenotate, pagate e non eseguite. | ||||
| 470 | 2018 | 14/11/18 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI | Approvazione della RDO n. 2032396, pubblicata in data 06/08/2018 sul MEPA e, per l’effetto, aggiudicazione alla Ditta Fisiosport S.r.l. per la fornitura di un apparecchiatura per tecar terapia per le esigenze della U.O. di Medicina Fisica Riabilitativa del P.O. di Popoli. (CIG Z6324997EC) | ||||
| 334/TEP | 2018 | 14/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Dott. Micaroni Pietro, Dirigente medico a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2019. | Accettazione recesso rapporto di lavoro | Domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 204 | 2018 | 14/11/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 2812/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.015,04 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 203 | 2018 | 14/11/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 405/11 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.074,96 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 200/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2018 | 14/11/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DR.SSA DURANTE VALERIA | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 199/Dinamiche del Personale | 2018 | 14/11/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | OPERATORE TECNICO E.D.P. (CAT. B) MATR. N. 11448. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE | Trasformazione part - time | UOC Area Distrettuale Metropolitana; UOSD Trattamento Economico Personale Dipendente e Convenzionato; UOC Dinamiche del Personale; Ufficio Rilevazione Presenze UOC Dinamiche del Personale. | ||
| 114 | 2018 | 14/11/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Ce.I.S.” di Pescara. Liquidazione oneri: 3° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 113 | 2018 | 14/11/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Cento Fiori” di Rimini. Liquidazione oneri: 3° Trimestre 2018. - Ser.D Pescara - Ser.D Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 95/GEF | 2018 | 14/11/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta IRES relative al secondo acconto 2018 con scadenza 30/11/2018 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta IRES relative al secondo acconto 2018 con scadenza 30/11/2018 | € 244.964,40 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 94/GEF | 2018 | 14/11/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di OTTOBRE 2018 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di OTTOBRE 2018 | € 2.273.392,44 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 93/GEF | 2018 | 14/11/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 11.034,24 mese di OTTOBRE 2018 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 11.034,24 mese di OTTOBRE 2018 | € 11.034,24 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 92/GEF | 2018 | 14/11/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto Mese di OTTOBRE 2018 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto Mese di OTTOBRE 2018 | € 11.270,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 91/GEF | 2018 | 14/11/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di OTTOBRE 2018 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di OTTOBRE 2018 | € 7.598.830,19 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 469/ABS | 2018 | 13/11/18 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Pubblicazione sui quotidiani, di estratto bando di n. 3 procedure di gara volta alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di dispositivi medici routinari, suddivisi in n. 64 gruppi merceologici ad aggiudicazioni distinte e separate. | 4 | 2636,70 i.e. | Piemme SpA RCS Mediagroup SpA A. MANZONI SpA | ||
| 468/ABS | 2018 | 13/11/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Variante quantitativa, ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera A), su contratto OLIAMM 951/2017 della Ditta BIOCODEX SAS, in proroga sino al 31/01/2019, nelle more dell’avvio e conclusione di nuove procedure acquisitive da parte del soggetto aggregatore. CIG: ZF025B7C70 | |||||
| 467/ABS | 2018 | 13/11/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Presa d’atto di Comunicazione di Ditte varie riguardanti Concessione di vendita, Cessioni di ramo d’azienda e cambio di commercializzazione di alcune Specialità Medicinali. | |||||
| 333/TEP | 2018 | 13/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. ANGELINI ROMEO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2019 | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente ANGELINI ROMEO | Istanza di recesso | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 332/TEP | 2018 | 13/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. ALBERICO GIAMPIERO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2019 | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente ALBERICO GIAMPIERO | Istanza di recesso | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 331/TEP | 2018 | 13/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della I.E.R ai dirigenti medici in esecuzione delle delibere n° 1209 e n° 1210 del 8/11/2018, ex artt. 26 e 28 CCN del 3/11/2005, e riconoscimento ai dirigenti medici delle citate delibere n° 1209 e n° 1210 del 8/11/2018 della RPU ex art. 5 CCNL 5/7/2006 - Area dirigenza medica/veterinaria. Liquidazione arretrati. | Pagamento fascia superiore ier ed equiparazione ad dirigenti vari | prospetti contabili | € 31.984,12 | AA.GG. Collegio sindacale SEF |
| 202 | 2018 | 13/11/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 5328/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.523,08 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 201 | 2018 | 13/11/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO RICORSO RG 209/07 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 29.625,20 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 200 | 2018 | 13/11/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO RICORSO NOTIFICATO IL 4.11.93 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 5.680,33 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 121 / STM | 2018 | 13/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura 2018 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. (Periodo: Settembre - Ottobre 2018). Bonifico bancario. Scadenza: 14.11.2018 - 15.12.2018 | 1 | € 26.344,48 | Società KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. | |
| 120 / STM | 2018 | 13/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 6800070 del 30.04.2018 emessa dalla Ditta NEON TOMA ILLUMINAZIONE S.r.l. di Maglie (LE) per la fornitura di MT. 300 di minicanale da 25x17 per le esigenze della squadra tecnica ASL Pescara CIG Z2021985A6 | 1 | € 347,70 | Ditta NEON TOMA ILLUMINAZIONE S.r.l. | |
| 119 / STM | 2018 | 13/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 1445/PA/2018 del 30.04.2018 emessa dalla Ditta LA NUOVA FERRAMENTARIA s.a.s. di Grosseto (GR) per la fornitura di tasselli Fisher con vite da 6 mm. per le esigenze della squadra tecnica ASL Pescara. CIG Z032302A35 | 1 | € 285,48 | Ditta LA NUOVA FERRAMENTARIA s.a.s. | |
| 118 / STM | 2018 | 13/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione a favore della ditta F.LII APPIGNANI s.a.s. di Pescara per la fornitura di PILE alla ASL/PE - sez. di Pescara Penne e Popoli così come da contratto di somministrazione. C.I.G. Z981F57E5E | 1 | € 271,33 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 117 / STM | 2018 | 13/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta CPL CONCORDIA (Determine n. 584/17 CIG Z9E1FFC59A - n. 825/17 CIG Z7D2161F8C). | 1 | € 6.319,60 | Ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. | |
| 116 / STM | 2018 | 13/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta CPL CONCORDIA (Determ. n. 514/17 CIG Z601F95564 - Det. 554/17 CIG Z091F97FA2). | 1 | € 9.882,00 | Ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. | |
| 115 / STM | 2018 | 13/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta CPL CONCORDIA (Det. n. 741/17 - n. 742/17 – n. 743/17 e n. 774/17). | 1 | € 9.028,00 | Ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. | |
| 114 / STM | 2018 | 13/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta CPL CONCORDIA (Determina n. 494/17 CIG ZCD1F3C4BC - Det. n.563/17 CIG Z711FA85FF - Det. n. 727/17 CIG Z7F20BF8DD e Det. n. 737/17 CIG ZAF20D1564).) | 1 | € 6.588,00 | Ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. | |
| 113 / STM | 2018 | 13/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Det. n. 347/17 - CIG ZAF1EC77B8). | 1 | € 7.320,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 028 | 2018 | 13/11/18 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CONSORZIO ATQ”: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2018. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 027 | 2018 | 13/11/18 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | voce di conto 07.02.01.04.08 aut.268/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 026 | 2018 | 13/11/18 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: “TERME di POPOLI” (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di OTTOBRE 2018 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2018/273) | OPA/SEF/CS | ||
| 025 | 2018 | 13/11/18 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2018/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 024 | 2018 | 13/11/18 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2018/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 460/DSM | 2018 | 12/11/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 232,41 – Mese di Ottobre 2018. Rif. Delibera D.G. N. 53 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232,41 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 435/DAPE | 2018 | 12/11/18 | Dott. Alberto Albani | Patrizia Sanzone | – Progetto Aziendale denominato “R.A.CH.ELE” Delibera D.G. 1059/2018- “Ulteriori fondi per sedute operatorie P.O. Pescara - Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di SETTEMBRE 2018. | Liquidazione compensi personale dipendente | n.2 omissis | contabiltà anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 434/DAPE | 2018 | 12/11/18 | Dott. Alberto Albani | Patrizia Sanzone | Proroga Progetto denominato R.A.CH.ELE”- D.G. n. 1059/2018 Progetto speciale per la riduzione dei tempi di attesa in chirurgia “Attivazione sedute anestesiologiche PP.OO. di Popoli-Penne” Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relative al mese di settembre 2018. | Liquidazione compensi personale dipendente. | n.3 omissis | contabiltà anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 433/DAPE | 2018 | 12/11/18 | Dott. Paolo Di Berardino | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di SETTEMBRE 2018. | Liquidazione compensi personale dipendente. | n.4 omissis | contabiltà anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDAALE |
| 432/DAPE | 2018 | 12/11/18 | Dott. Stefano Boccabella | Liquidazione competenze per prestazioni svolte al di fuori dell'orario di servizio del Dott. E.D.N. | Liquidazione competenze personale dipendente. | contabiltà anno 2018 | DIR. SANITARIA e AMM.VA P.O. PESCARA-TEP-SEF.OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 330/TEP | 2018 | 12/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. DI NINNI EMIDIO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2019 | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente DI NINNI EMIDIO | Istanza di recesso | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 329/TEP | 2018 | 12/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. LOMBARDI GIULIANO, Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/01/2019. | Collocamento a riposo per limiti di età del dipendente LOMBARDI GIULIANO | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | ||
| 328/TEP | 2018 | 12/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento per incarichi vari conferiti ai dirigenti medici (matr.4360,matr.470,matr.70635,matr.6960,matr.4360,matr.3650,matr.60958), in esecuzione delle de liberazione n° 953 del 13/9/2018, n° 1082 del 11/10/2018, n° 1093, n° 1094 del 15/10/2018, n° 1148 del 25/10/2018 e n°1167 e n°1168 del 31/10/2018 | attribuzione incarichi dal 1/10/2018 al 16/11/2018 | allegato analitico | € 7.851,64 | AA.GG. Collegio Sindacale SEF |
| 215 | 2018 | 12/11/18 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1145 DEL 18/12/2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 27/12/2017. PERIODO 01/09/2018 – 30/09/2018. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1145 DEL 18/12/2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 27/12/2017. PERIODO 01/09/2018 – 30/09/2018. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 214/Afo | 2018 | 12/11/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE: “ALLATTAMENTO AL SENO: CORSO PARATICO DI COUNSELLING SECONDO IL METODO OMS/UNICEF”. | ricevute e ccd | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 112 | 2018 | 12/11/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica L’IMPREVISTO di Pesaro. Liquidazione oneri 3° Trimestre 2018. Ser.D Pescara - Ser.D Tocco da Casauria. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 111 | 2018 | 12/11/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Ama Aquilone”. Liquidazione oneri 3° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 110 | 2018 | 12/11/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “La Speranza” di Porto Sant’Elpidio (AP). Liquidazione oneri 3° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 109 | 2018 | 12/11/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà (Ce.I.S.) di Livorno Liquidazione oneri 3° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara -Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 108 | 2018 | 12/11/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Soggiorno Proposta” di Ortona (CH). Liquidazione oneri 3° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 107 | 2018 | 12/11/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Progetto Vita” di Lanciano (CH). Liquidazione oneri 3° Trimestre 2018. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 106 | 2018 | 12/11/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “LAAD” di Pescara. Liquidazione oneri 3° Trimestre 2018. Ser.D Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 105 | 2018 | 12/11/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica "IL SENTIERO" di Chieti. Liquidazione oneri 3° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 104 | 2018 | 12/11/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “CLED” di Pescara. Liquidazione oneri 3° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara – Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 103 | 2018 | 12/11/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica " ALI D'AQUILA" di Chieti. Liquidazione oneri 3° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara -Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 64/ML | 2018 | 12/11/18 | dott. Ildo Polidoro | Gianni Chiavaroli | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni non eseguite settembre -ottobre 2018 | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | 316,97 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; GEF; M.L. |
| 023 | 2018 | 12/11/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE D.G.R. N. 276/2018 DEL 27 APRILE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 022 | 2018 | 12/11/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA “LABORATORIO ANALISI COLLEVECCHIO & C. SNC”: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 021 | 2018 | 12/11/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 020 | 2018 | 12/11/18 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di OTTOBRE 2018, in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2018/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 019 | 2018 | 12/11/18 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di OTTOBRE 2018 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2018/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 018 | 2018 | 12/11/18 | Dott. A. Cianci | Dott.M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 466/ABS | 2018 | 09/11/18 | TIZIANA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 54 E 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 2) DEL D.LGS. N°50/2016, PER LA FORNITURA DI “KIT PROCEDURALI PER BIOPSIA MAMMARIA” PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z8725A3518) | |||||
| 459/DSM | 2018 | 09/11/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro alla Cooperativa Sociale Cogecstre della somma complessiva di €. 4590,48 mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 4590.48 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 458/DSM | 2018 | 09/11/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Ottobre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 457/DSM | 2018 | 09/11/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PENNE (PE) della somma di € 2.295,24 per il mesi di Settembre e Ottobre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 2295,24 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 456/DSM | 2018 | 09/11/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Ottobre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 455/DSM | 2018 | 09/11/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 1.912,70 per il mese di Ottobre 2018. Rif.to Determina N. 34/DSM del 24/01/2018. | LIQUIDAZIONE | // | € 1912.70 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 327/TEP | 2018 | 09/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dott. Angrilli Francesco, Dirigente Medico a tempo indeterminato. Presa d’atto dell’opzione esercitata ai sensi dell’art. 15 – nonies del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dall'art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010. | Prosecuzione rapporto di lavoro | Domanda di prosecuzione | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 213/Afo | 2018 | 09/11/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO CORSO BASE DI ECOGRAFIA INTERNISTICA. | TABELLA COMPENSI | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 213 | 2018 | 09/11/18 | Dott.Caponetti | Iacone Maria | Liquidazione reperibilità personale Tecnico della Prevenzione del settore di vigilanza del Servizio P.S.A.L. periodo Gennaio-Agosto 2018 | liquidazione competenze | $2,781.49 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / TEP/GEF | |
| 112 / STM | 2018 | 09/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | “Fornitura di cassette in legno per feti ed arti amputati” affidata con determina dirigenziale n.597 del 26.09.2017 a seguito della procedura negoziata, identificata dal CIG ZE92005C38, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 RINNOVO DEL CONTRATTO FINO ALLA DATA DEL 25.09.2020 | € 11.712,00 | FALEGNAMERIA RICCI & RICCI | ||
| 111 / STM | 2018 | 09/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta COOPERATIVA EDILE ROCCAMONTEPIANO C.E.R. (Det. n. 379/17 -CIG ZC7235355E). | 1 | € 7.993,38 | Ditta COOPERATIVA EDILE ROCCAMONTEPIANO C.E.R. | |
| 110 / STM | 2018 | 09/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2018 a favore della Ditta PREVENZIONE INCENDIO (Det. n. 355/18) CIG ZDA23F3597 | 1 | € 4.270,00 | Ditta PREVENZIONE INCENDIO S.r.l. | |
| 109 / STM | 2018 | 09/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 in favore della Ditta SIAD HEALTHCARE S.p.A. (Delibera n. 367/2016 - CIG: 65523881A2) | 1 | € 16.254,06 | Ditta SIAD HEALTHCARE S.p.A. | |
| 108 / STM | 2018 | 09/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento SO.G.E.T. | € 107,94 | COMUNE DI PENNE - SO.G.E.T. (ANNO 2011) | ||
| 107 / STM | 2018 | 09/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | “Fornitura e posa in opera di materiali ritenuti idonei ad impedire il libero accesso di persone estranee presso l’edificio di proprietà dell’Asl di Pescara, sito in via Napoli in Montesilvano, ex hotel Paradiso attualmente in stato di abbandono” – CIG ZD725A828B affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 | 1 | € 3.360,00 + IVA | Ditta EDILFERRO | |
| 90/GEF | 2018 | 09/11/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento fatture Studio Ufficio Srl | Pagamento fatture Studio Ufficio Srl | € 366,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 89/GEF | 2018 | 09/11/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n. 840/2018 Società Autostrade Viacard | Sistemazione provvisorio n. 840/2018 Società Autostrade Viacard | € 798,67 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 88/GEF | 2018 | 09/11/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento Polizia Municipale di Pescara | Pagamento Polizia Municipale di Pescara | € 2.013,20 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 024/DAPO | 2018 | 09/11/18 | Dott. Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborsi ticket Cassa Cup di Popoli relativi al mese di OTTOBRE 2018 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate . | 1 | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | |
| 017 | 2018 | 09/11/18 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: AZIENDA SOCIO SANITARIA G.MANCINELLI di Montelparo (FM) | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 465 | 2018 | 08/11/18 | TIZIANA PETRELLA | VARIANTE QUANTITATIVA AL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA I.L. IN ESITO A DELIBERA 472-2014 | 0 | 124821,12 | DITTA I.L | ||
| 464 | 2018 | 08/11/18 | Tiziana Petrella | : Sottoscrizione di un accordo quadro avente ad oggetto le forniture già ricomprese in contratti in vigore ed esauriti, nelle more della conclusione della nuova procedura concorsuale indetta con on deliberazione n. 996 del 25 settembre 2018. | |||||
| 454/DSM | 2018 | 08/11/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 765,08 per il mese di Ottobre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 453/DSM | 2018 | 08/11/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 3.825,40 per il mese di Ottobre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 3825,40 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 431/DAPE | 2018 | 08/11/18 | Dott. Stefano Boccabella | Patrizia Sanzone | OGGETTO: Delibera D.G. n.571 del 20.06.2016 Progetto obiettivo “Cure primarie e Terapia del dolore sviluppo dell’assistenza domiciliare palliativa specialistica- LP3” Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al mese di settembre 2018 autorizzazione di spesa n.352/2016. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabiltà anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 430/DAPE | 2018 | 08/11/18 | Dott. Alberto Costantini | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FE/2016/104 del 26.01.2016 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in Ancona e, storno parziale della stessa, con nota di credito n° FENC/2018/38 del 17.10.2018. | Liquidazione e storno fattura elettronica. | Omissis | n.85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 429/DAPE | 2018 | 08/11/18 | Dott. Alberto Costantini | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FE/2016/910 del 16.09.2016 e storno totale della fattura elettronica n° FE/2017/595 del 07/08/2017 con nota di credito n° FENC/2018/40 del 17.10.2018, emesse dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in Ancona. | Liquidazione e storno di fattura elettronica. | Omissis | n.85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 428/DAPE | 2018 | 08/11/18 | Dott. Alberto Costantini | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture elettroniche n°2/2018/720 del 04.07.2018 e n° 2/2018/726 del 04.07.2018, emesse dall’A.O.R.N. DEI COLLI MONALDI – COTUGNO - CTO, per un importo complessivo di € 119,14. | Liquidazione fatture elettroniche | Omissis | n.85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 427/DAPE | 2018 | 08/11/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 5 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 426/DAPE | 2018 | 08/11/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 425/DAPE | 2018 | 08/11/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 424/DAPE | 2018 | 08/11/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di OTTOBRE 2018. | Liquidazione retribuzione personale medico. | 2 | bilancio 2018 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 423/DAPE | 2018 | 08/11/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di OTTOBRE 2018. | Liquidazione retribuzione personale infermieristico. | 2 | bilancio 2018 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 212/Afo | 2018 | 08/11/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE HOTEL ESPLANADE PER PERNOTTAMENTO DOCENTE ESTERNO aLL’EVENTO FORMATIVO REGIONALE N° 8/1942. | Elenco di liquidazione e C.C.D. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 32/ADPE | 2018 | 08/11/18 | dott.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e prestazioni sanitarie. Ottobre 2018 | Rimborsi Vaccini Area Distrettuale Pescara | 1 | 258,10 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 016 | 2018 | 08/11/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2018 di cui a Delibera di G.R.A. n° 634/2017 del 03/11/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2018/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 015 | 2018 | 08/11/18 | Dott. A. Cianci | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2018 di cui a Delibera di G.R.A. n° 634/2017 del 03/11/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2018/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 014 | 2018 | 08/11/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 452/DSM | 2018 | 07/11/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia e Armonia Over 45. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €. 854,95 per il mese di OTTOBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 854,95 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 422/DAPE | 2018 | 07/11/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Patrizia Sanzone | Delibera n.389 del 16/04/2018 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” L.R. n.5 del 05/02/1998 – Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione all’evento formativo “Gruppo di lavoro sul Neuroblastoma dei centri AIEOP (Associazione Italiana Ematologia e Oncologia Pediatrica)” tenutosi a Milano il 25 settembre 2018. | Rimborso spese al personale. | n.5 omissis | contabiltà anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 421/DAPE | 2018 | 07/11/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott.ssa Tiziana Nasuti | Deliberazione N.270 del 19.03.2018 "Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato "Bancaggio di Sangue Placentare ed Attivazione di nuovi Centri di Raccolta" - Anno 2018, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo".- Liquidazione compensi al personale relativa al periodo aprile 2018 -settembre 2018. | Liquidazione compensi al personale. | contabiltà anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 420/DAPE | 2018 | 07/11/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Prot. “DSC/11/2357/44” effettuato presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara, promosso dalla Ditta Italfarmaco. | Liquidazione compensi al personale. | n.6 omissis | contabiltà anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 419/DAPE | 2018 | 07/11/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Sperimentazione Clinica Prot. “CAMN107AIC05” effettuata presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara, per conto della Ditta NOVARTIS FARMA S.p.A. | Liquidazione compensi al personale. | n.6 omissis | contabiltà anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 418/DAPE | 2018 | 07/11/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Sperimentazione Clinica Prot. “CC-4047-MM-007” effettuata presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara, per conto della Ditta CELGENE CORPORATION. | Liquidazione compensi al personale. | n.8 omissis | contabiltà anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 417/DAPE | 2018 | 07/11/18 | Dott. Alberto Albani | Dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Osservazionale ETNA AF Prot. “DSE-EDO-04-14 EU” effettuato presso la U.O.C UTIC del P.O. di Pescara. Responsabile dello studio: Dr. Leonardo Paloscia. | Liquidazione compensi al personale. | n.3 omissis | contabiltà anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 416/DAPE | 2018 | 07/11/18 | Dott. Alberto Albani | Dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Osservazionale Prot. “20130296”, promosso da AMGEN SrL, effettuato presso la U.O.C UTIC del P.O. di Pescara. Responsabile dello studio: Dr. Leonardo Paloscia. | Liquidazione compensi al personale. | n.3 omissis | contabiltà anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 415/DAPE | 2018 | 07/11/18 | Dott. Alberto Albani | Dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Osservazionale Prot. “DSE-EDO-04-14 EU” effettuato presso la U.O.C Cardiologia del P.O. di Pescara, per conto della Ditta Daiichi Sankyo Europe GmbH SPA. Responsabile dello studio: Dr. Nicola De Luca. | Liquidazione compensi al personale. | n.3 omissis | contabiltà anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 414/DAPE | 2018 | 07/11/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Delibera n.270 del 19 marzo 2018, relativa al progetto obiettivo "Bancaggio Sangue - anno 2018":rimodulazione programma di spesa. | Rimodulazione programma di spesa Progetto obiettivo. | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |||
| 212 | 2018 | 07/11/18 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la commissione di valutazione dipendenti della AUSL Pescara a tutto il mese di Agosto 2018, ai sensi dell'allegato "A" delle deliberazioni di G.R.A. n. 61 del 30 gennaio 2006 e deliberazione di G.R.A. n. 949 del 21 agosto 2006. | Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | € 4.977,79 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 211 | 2018 | 07/11/18 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Agosto 2018, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | € 585,90 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. S.E.F. | ||
| 210 | 2018 | 07/11/18 | Dott.Caponetti | Corsi di formazione per alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai densi delle deliberazioni G.R.A. n. 61 del 301/10/2006 n. 949 del 21/08/2006 e n. 463 del 14/05/2007 mese di Agosto 2018 | Liquidazione e pagamento Dipendenti | € 634,51 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 208 | 2018 | 07/11/18 | Dott.Caponetti | DOTT. CIANCI ALBERTO | Liquidazione compensi per attività di organizzazione, segreteria e gestione amministrativa per partecipazione all'Evento ECM Reg. N.8/2061 dal titolo "RESPIRO ARIA NUOVA" | liquidazione competenze | € 1,706.24 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P. | |
| 198/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2018 | 07/11/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA SANITARIA DI PESCARA - DR.SSA IADANZA LANZARO BIANCA | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO | |
| 106 / STM | 2018 | 07/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento Comune di PESCARA - 2^ rata (TARI 2014). | € 475.632,00 | COMUNE DI PESCARA (TARI 2014) | ||
| 105 / STM | 2018 | 07/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PARCHEGGIO SILOS E PALAZZINA “I” DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z5025915B3 | € 3.238,61 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 104 / STM | 2018 | 07/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE N. 66 ACCUMULATORI SU UPS MP100-100KVA IN USO PRESSO LA NUOVA RIANIMAZIONE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z07259BC50 | € 20.740,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 103 / STM | 2018 | 07/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 465 / 17 e n. 466 / 17 - CIG Z471F5CA95 - Z251F5CB39). | 1 | € 8.906,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 102 / STM | 2018 | 07/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 324/17 - CIG Z291EAB9C4). | 1 | € 3.904,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 101 / STM | 2018 | 07/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 139/17 - CIG 2559758B1D). | 1 | € 7.320,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 100 / STM | 2018 | 07/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 495/17 - CIG Z241F7AF4E). | 1 | € 3.294,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 99 / STM | 2018 | 07/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura in favore della Ditta KLIFER SRL (Det. n. 509/18 - CIG: ZB724A138D). | 1 | € 2.092,30 | Ditta KLIFER S.r.l. | |
| 98 / STM | 2018 | 07/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della IECOM Srl - (determina n. 630/17) | 1 | € 174,82 | Ditta IECOM S.r.l. | |
| 16CERS Area Maiella Scafa | 2018 | 07/11/18 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dr. Vittorio Santoro | Liquidazione e pagamento quote variabili compensi mensili dei Medici Specialisti Ambulatoriali operanti presso il CERS Area Maiella . Mese di ottobre 2018 | ||||
| 15CERS Area Maiella Scafa | 2018 | 07/11/18 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dr. VIttorio Santoro | Liquidazione e pagamento all'Azienda USL Lanciano-Vasto-Chieti dell'importo complessivo di € 146,55 per prestazioni infraregionali erogate in regime di Assistenza Domiciliare Integrata | tre | |||
| 461/ABS | 2018 | 06/11/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Variante quantitativa, ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera A), su contratti OLIAMM nr. 1017/2018 della Ditta KRKA FARMACEUTICI MILANO S.rl. e nr. 1083/2018 della Ditta KIOWA KIRIN, in proroga tecnica sino al 30/11/2018, nelle more dell’avvio e conclusione di nuove procedure acquisitive da parte del soggetto aggregatore. | |||||
| 460/ABS | 2018 | 06/11/18 | OGGETTO: Variante quantitativa, ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera A), su contratto OLIAMM 768/2017 della Ditta ELI LILLY ITALIA S.R.L., in proroga tecnica sino al 30/11/2018, nelle more dell’avvio e conclusione di nuove procedure acquisitive da parte del soggetto aggregatore. CIG: Z7F258F05D | ||||||
| 326/TEP | 2018 | 06/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig. Ermano Emilio, Operatore tecnico autista cat. B con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2019 | Accettazione recesso rapporto di lavoro | N.1 allegato | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 325/TEP | 2018 | 06/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. PENTO CLAUDIO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2019 | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente PENTO CLAUDIO | Istanza di recesso | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 324/TEP | 2018 | 06/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. F. Canale | INAIL - Richiesta di regolarizzazione ex. art.4 DM 30/01/2015 - Sanzione tardivo pagamento | INAIL pagamento | € 24,81 | AA.GG., Collegio Sindacale, SEF | |
| 211/Afo | 2018 | 06/11/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DELL'AGENAS - EVENTI DA REG. ECM N. 8/1865 A REG. ECM N. 8/2012. | TABELLA COMPENSI | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 210/Afo | 2018 | 06/11/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "MONITORAGGIO EMODINAMICO IN TERAPIA INTENSIVA" N° REG. ECM 1541. | TABELLA COMPENSI | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e T.E.P. | ||
| 207/DIP | 2018 | 06/11/18 | dott. Alberto Cianci dr.ssa Maria Carmela Minna | Giulietta Di Luzio | Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Dott. Christian DI DOMIZIO presso il Consultorio Familiare di Città S’Angelo (PE). | 1 | AA.GG - DIPARTIMENTO PREVENZIONE U.O.S. ASSISTENZA CONSULTORIALE | ||
| 199 | 2018 | 06/11/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA 628/18 | € 25.717,90 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 198 | 2018 | 06/11/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA PROCEDIMENTO PENALE RG 4773/17 RIMBORSO SPESE LEGALI | € 1.141,92 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 197/GRU/PESCARA | 2018 | 06/11/18 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEI COLLEGI TECNICI PREPOSTI ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI DEI CANDIDATI CHE HANNO FORMULATO ISTANZE AGLI AVVISI INTERNI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DELLE FUNZIONI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. | N. 12 | 1.807,61€ | TRATTAMENTO ECONOMICO DINAMICHE DEL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA | |
| 197 | 2018 | 06/11/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE BOLOGNA RICORSO EX ART. 700 E 669 CPC RG 3156/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.655,49 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 196/DINAM. Del PERS. | 2018 | 06/11/18 | Vero Michitelli | Flavia Esquilino | Dipendente matr. n. 47820. revoca parziale aspettativa per motivi personali o familiari ai sensi dell'art. 12, co. 1 del CCNL Personale Comparto Sanità. | revoca parziale aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità per motivi personali /di famiglia. | UOC Dinamiche del Personale UOSD Trattamento Economico UOS Laboratorio Analisi P.O. Penne Ufficio Rilevazione Presenze P.O. Penne | ||
| 196 | 2018 | 06/11/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE BOLOGNA RICORSO EX ART. 700 E 669 CPC RG 3156/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 3.577,30 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 195/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2018 | 06/11/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 C.P.S. INFERMIERE (CAT. D). | 1 | UOC DIN.PERS., UOSD TRATTAM. ECON. PERS., UOC GEF, DIR. SAN. P.O. PE, UFF. RIL. PRES. P.O. PE. | ||
| 97 / STM | 2018 | 06/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della somma di € 126,60 a favore dell'EDISON ENERGIA S.p.A. per fornitura gas metano agli uffici del Servizio Tutela della salute nei luoghi di lavoro ubicati nel citato Comune di Alanno. | 1 | € 126,60 | Società EDISON ENERGIA S.p.A. | |
| 96 / STM | 2018 | 06/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA D.S. MEDICAL TECNOLOGIE S.R.L. di Noale (VE) PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI GAS TECNICI PER LA U.I. DI FARMACOTOSSICOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z0D21BE748] | € 27.555,57 | Ditta D.S. MEDICAL TECNOLOGIE S.r.l. | ||
| 013 | 2018 | 06/11/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI Società Cooperativa Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 012 | 2018 | 06/11/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 012 | 2018 | 06/11/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 011 | 2018 | 06/11/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 010 | 2018 | 06/11/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.p.a. - Villa Margherita - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 009 | 2018 | 06/11/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SE/FCS | ||
| 008 | 2018 | 06/11/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 007 | 2018 | 06/11/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M: Catenazzi | OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 006 | 2018 | 06/11/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: IL PORTO Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 005 | 2018 | 06/11/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 004 | 2018 | 06/11/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 003 | 2018 | 06/11/18 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: UNIVERSO SALUTE s.r.l. – OPERA DON UVA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di SETTEMBRE 2018 a pazienti residui manicomiali extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 458/ABS | 2018 | 05/11/18 | TIZIANA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PRODOTTI STEMCELL™ TECHNOLOGIES PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI IMMUNOEMATOLOGIA, CENTRO TRASFUSIONALE E LAB. EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG 767642959B) | |||||
| 457/ABS | 2018 | 05/11/18 | TIZIANA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “REAGENTI PER ESTRAZIONE SOSTANZE D’ABUSO SU MATRICE CHERATINICA” PER LE ESIGENZE DELLA UOC LABORATORIO ANALISI CLINICHE DEL P.O. DI PESCARA. (CIG ZAD257496F) | |||||
| 456/ABS | 2018 | 05/11/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Affidamento alla Ditta Italfarmacia S.r.l., ai sensi e per gli effetti di cui i all’art. 63, comma 2, lettera b) del D.lgs 50/2016, per la fornitura del prodotto denominato “OLOPROTEIN H FC barrette”, come da Piano terapeutico di nr. 1 paziente affetto da Fibrosi Cistica. CIG: ZA125947F7 | |||||
| 455/ABS | 2018 | 05/11/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Sottoscrizione di un Accordo Quadro con unico operatore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 54 e 63, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, per la fornitura di farmaci vari per il trattamento della Fibrosi Cistica per le esigenze della Ausl di Pescara. CIG: Z3725946D9 | |||||
| 454/ABS | 2018 | 05/11/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Sottoscrizione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., di un accordo quadro con più operatori, ai sensi dell’art. 54 , comma 4, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici per pazienti affetti da “malattie rare”, per le esigenze delle Farmacie ospedaliere dei PP.OO. di Pescara, Penne e Popoli. CIG: Z4B2594560 | |||||
| 453/ABS | 2018 | 05/11/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera A), su contratto OLIAMM 795/2017 della Ditta BIOVIIIX S.R.L., in proroga tecnica sino al 30/11/2018, nelle more dell’avvio e conclusione di nuove procedure acquisitive da parte del soggetto aggregatore. CIG: Z6C258F120 | |||||
| 451/DSM | 2018 | 05/11/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO CON LA SCUOLA DI FORMAZIONE DI PSICOTERAPIA AD INDIRIZZO DINAMICO – S.F.P.I.D. – ROMA | CONVENZIONE | 2 | // | AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 450/DSM | 2018 | 05/11/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 1.530,16. Mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.530,16 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 449/DSM | 2018 | 05/11/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382,54. Mese di OTTOBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 448/DSM | 2018 | 05/11/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA - UIL della somma complessiva di €. 622,54. Mese di OTTOBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 622,54. | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 447/DSM | 2018 | 05/11/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di € 382,54 mese di SETTEMBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 0 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 446/DSM | 2018 | 05/11/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) dell’importo complessivo di € 382,54 per il mese di Ottobre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 445/DSM | 2018 | 05/11/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Ottobre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 444/DSM | 2018 | 05/11/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma €. 2295,24 per il mese di Settembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2295,24 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 413/DAPE | 2018 | 05/11/18 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Rimborso Tickets agli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara dal 01/08/2018 al 31/08/2018. | Rimborso Tickets per prestazioni sanitarie agli aventi diritto. | n.6 omissis | contabiltà anno 2018 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 323/TEP | 2018 | 05/11/18 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Revoca determinazione n. 293/TEP del 15/10/2018 | Revoca determinazione n. 293/TEP , al fine di consentire alla Dr.ssa Carloni Antonella la permanenza in servizio sino al raggiungimento di un diritto a pensione, non essendo possibile per la stessa accedere al trattamento pensionistico mediante l'istituto del cumulo. | Istanza della dipendente | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 209/Afo | 2018 | 05/11/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | DELIBERAZIONE N. 468 DEL 10/05/2018. PROVVEDIMENTI ULTERIORI. | TABELLA COMPENSI | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, e Dir. Amministrativa P.O.. | ||
| 208/Afo | 2018 | 05/11/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "Tomografia A Coerenza Ottica (oct)- Training" N° REG. ECM 1579. | TABELLA COMPENSI | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e T.E.P. | ||
| 207/AFO | 2018 | 05/11/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GLID SRL “BAR A ONDA” PER SERVIZIO CATERING EFFETTUATO NELL’AMBITO DELL’ EVENTO REG. ECM N° 8/2061. | Elenco di liquidazione e C.C.D. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 206/AFO | 2018 | 05/11/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR EVENTO REG. ECM 2061 DAL TITOLO "RESPIRO ARIA NUOVA". | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Ass. Sanitaria di Base | |||
| 206 | 2018 | 05/11/18 | DOTT. CAPONETTI ANTONIO D.SSA MINNA MARIA CARMELA | Iacone Maria | Autorizzazione alla partecipazione della d.ssa Errichi Silvia e della d.ssa Frondaroli Serena, degli operatori impegnati nelle attività dello Screening Cornacchione Nello, Carbonara Michela e Troilo Rosaria al seminario organizzato dall'ISPRO "Lo screening del carcinoma della cervice con HPV test: un percorso condiviso" - Firenza 14 novembre 2018 | autorizzazione partecipazione convegno | € 1,860.00 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P. | |
| 205/AFO | 2018 | 05/11/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE COMPENSI DOCENTI ESTERNI EVENTO REG. ECM 2061 DAL TITOLO "RESPIRO ARIA NUOVA". | RICHIESTA COMPENSO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 195ala | 2018 | 05/11/18 | francesca rancitelli | fabrizio verì | liquidazione di una cartella esattoriale della Agenzia delle entrate per euro 310,79 | ||||
| 194/UOC DIN.PERSONALE | 2018 | 05/11/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'INCARICO DI BORSA DI STUDIO DI N. 1 LAUREATO IN DISCIPLINE GIURIDICO ECONOMICHE DI SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2014/2018. | 1 | UOSD TEP, UOC DIN PERSONALE, UOC GEF, DIP. PREVENZIONE, DIR. SAN. P.O. PESCARA | ||
| 193/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2018 | 05/11/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DR.SSA PICCOROSSI ALESSANDRA FAUSTA MARCELLA | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEPENDENTE E CONVENZIONATO | |
| 95 / STM | 2018 | 05/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2018 in favore della Ditta BURKE & BURKE (Det. n. 358/18 - CIG: Z2423F0C61). | 1 | € 1.335,90 | Ditta BURKE & BURKE S.p.A. | |
| 94 / STM | 2018 | 05/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2017 in favore della Ditta BURKE & BURKE (Det. n. 579/17 - CIG: Z9F1FBD6EE). | 1 | € 469,70 | Ditta BURKE & BURKE S.p.A. | |
| 93 / STM | 2018 | 05/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Geom. Alessandro DI GIOVANNI | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE ALLA DITTA D.I.M. S.r.l. di Pescara ai sensi dell’art. 36 co 2 lett a) del D. Lgs 50/2016 PER LA SOSTITUZIONE DI PORTA USCITA DI SICUREZZA AL PIANO SEMINTERRATO DEL POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA. C. I. G. Z35258D398 | € 4.150,00 | Ditta D.I.M. S.r.l. | ||
| 92 / STM | 2018 | 05/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VALORE INFERIORE A € 1.000,00 PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z7B2589FDE | € 3.811,84 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 91 / STM | 2018 | 05/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura anno 2018 a favore della Ditta Sicurcantieri (determina n. 730/16) CIG 6757425384- | € 2.957,73 | Ditta SICURCANTIERI S.r.l. | ||
| 90 / STM | 2018 | 05/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta Vivai Barretta S.r.l. Trimestre: Agosto / Ottobre 2018 (delibera n. 314/15). | 1 | € 17.795,82 | Ditta VIVAI BARRETTA S.r.l. | |
| 89 / STM | 2018 | 05/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH Filtrazione S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di GEN.-FEB.-MAR.- APR.-MAG.-GIU.-LUG.-AGO.-SETT. 2018 Sez.ne Penne. C.I.G. 374885442F | 1 | € 7.539,93 | Ditta BIOH Filtrazione S.r.l. | |
| 88 / STM | 2018 | 05/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH Filtrazione S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017 Sezione di Penne. C.I.G. 374885442F | 1 | € 2.513,31 | Ditta BIOH Filtrazione S.r.l. | |
| 87 / STM | 2018 | 05/11/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ACA S.p.A. per fornitura acqua, servizio fognatura e depurazione in varie strutture ASL di Pescara | 1 | € 55.883,49 | A.C.A. (Az. Consortile Acquedottistica) S.p.A. | |
| 43 | 2018 | 05/11/18 | Liquidazione della somma di € 17.005,10 a favore della soc. Olivetti S.p.A. per utenze CTN (ex RUPA) relative ai mesi Luglio e Agosto 2018. | ||||||
| 31/ADPE | 2018 | 05/11/18 | dott.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura n. 012/2521/D/18 emessa dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Provincia Autonoma di Trento per prestazioni di assistenza integrativa erogate ad assistito residente nel territorio Area Distrettuale di Pescara. | Liquidazione fattura | 269,80 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria | |
| 21 | 2018 | 05/11/18 | dott. Bruno Ciuca | rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di SETTEMBRE 2018 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2018 | TEP- GEF |
| 452 | 2018 | 02/11/18 | TIZIANA PETRELLA | Procedura aperta, ai sensi dell’art.55 del D.Lgs 163/2006, finalizzata alla conclusione di Accordo Quadro avente ad oggetto prestazioni di assistenza sanitaria domiciliare per le esigenze dell’ASL di Pescara. Determinazioni. | 0 | O | Medicasa | ||
| 192/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2018 | 01/11/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DR.SSA CHIAVAROLI VALENTINA | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO | |
| 191/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2018 | 01/11/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DR.SSA RANALLI PAOLA | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO | |
| 190/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2018 | 01/11/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DR.SSA PERO PATRIZIA | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO | |
| 451 | 2018 | 31/10/18 | TIZIANA PETRELLA | ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO TRASPORTI CAMPIONI BIOLOGICI INTRAREGIONALE. DETERMINAZIONI | 0 | 39900,00 I.E. | ARP SERVICE | ||
| 322/TEP | 2018 | 31/10/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Liquidazione, in favore dell’I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di Euro: 11.821,14 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per note di debito per benefici L.336/70 e benefici contrattuali (comparto e dirigenza medica ) competenza 01/2019 | Liquidazione per benefici 336/70 | 4 allegati | € 11.821,14 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 201 | 2018 | 31/10/18 | Dott.Caponetti | Iacone Maria | “Autorizzazione alla partecipazione della d.ssa Stella Adelina e del Tecnico della Prevenzione Evangelista Navia del Dipartimento di Prevenzione al convegno "Reach-CLP attività di controllo e sistema di calcolo "Gabriella" per la valutazione di pericolosità delle miscele, riservato esclusivamente agli ispettori delle Autorità di controllo REACH-CLP" - Bologna 5 novembre 2018" | autorizzazione partecipazione convegno | € 300.00 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / TEP/GEF | |
| 200/DIP | 2018 | 31/10/18 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE SPESE ALLA D.SSA ADELINA STELLA PER PARTECIPAZIONE AL "18° SALONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO" CHE SI E' SVOLTO A BOLOGNA DAL 17 AL 19 OTTOBRE 2018 | LIQUIDAZIONE SPESE ALLA D.SSA ADELINA STELLA PER PARTECIPAZIONE AL "18° SALONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO" CHE SI E' SVOLTO A BOLOGNA DAL 17 AL 19 OTTOBRE 2018 | Affari Generali - SIAN - Collegio Sindacale - TEP- GEF | ||
| 199/DIP | 2018 | 31/10/18 | dott.ssa Carla Granchelli | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' PERSONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE DEL SERVIZIO I.E.S.P. - 3° TRIMESTRE 2018 | LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' PERSONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE DEL SERVIZIO I.E.S.P. - 3° TRIMESTRE 2018 | Affari Generali - IESP - Collegio Sindacale - TEP- GEF | ||
| 189/UOC DIN. PERSONALE | 2018 | 31/10/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 20019. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) CCNL Integrativo Comparto del 20/09/01. | Aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità per assunzione a tempo determinato presso altro Ente del Comparto | UODC Dinamiche del Personale UOSD Trattamento Economico del Personale UOC Geriatria P.O. Pescara | ||
| 86 / STM | 2018 | 31/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | “Lavori di manutenzione degli ambienti, situati presso il P.O. di Pescara, destinati dall’Asl di Pescara all’Ufficio Anagrafe del Comune con delibera n.398 del 12.07.2001”– CIG ZB92440ADF - affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 | 2 | € 17.800,00 | Ditta TRAVAGLINI DOMENICO | |
| 002 | 2018 | 31/10/18 | Dott. A. Cianci | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO PRELIMINARE RELATIVO AL 1° TRIMESTRE 2018 (GENNAIO-MARZO 2018) RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2018/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 001 | 2018 | 31/10/18 | Dott. A. Cianci | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO PRELIMINARE RELATIVO AL 1° TRIMESTRE 2018 (GENNAIO-MARZO 2018) RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2018/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 412/DAPE | 2018 | 30/10/18 | Dott.Stefano Boccabella Direttore ad Interim UOC Direzione Medica PP.OO.Aziendali | PatriziaSanzone | Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nel mese di settembre 2018. | Liquidazione compensi al personale dipendente e convenzionato. | n. 4 omissis | contabilità anno 2018 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 187/Dinamiche del Personale/PE | 2018 | 30/10/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | C.P.S. INFERMIERE PEDIATRICO (CAT. D) MATR. N. 48875. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE. | UOSD Trattamento Ec. Pers. Dip. e Conv.; UOC Dinamiche del Personale; Dip. Materno Infantile; UOC Chirurgia Ped.; Direz. Amm.va P.O. Pe; Direz. San. P.O. Pe; Coord. Prof.ni Area Inf.; Ufficio Inf.co PP.OO. Pescara Penne Popoli; Rilevazione Presenze P.O. PE. | |||
| 186/Dinamiche del Personale/PE | 2018 | 30/10/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | C.P.S. INFERMIERE (CAT. D) MATR. N. 39120. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE. | UOSD Trattamento Ec. Pers. Dip. e Conv.; UOC Dinamiche del Personale; Dip. Materno Infantile; UOC Neonatologia; Dir. Amm.va P.O. PE; Dir. San. P.O. PE; Coord. Prof.ni Sanitarie Area Inf.; Uff. Inf.co PP.OO. Pescara Penne Popoli; Rilevazione Presenze P.O. PE. | |||
| 185/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 30/10/18 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E PROVA SCRITTA, PER IL CONFERIMENTO, AI SENSI DELL’ART. 15 OCTIES DEL D. LGS. 502/92 E SS.MM.II., DI N. 1 INCARICO A TEMPO DETERMINATO, DELLA DURATA DI ANNI TRE, DA ASSEGNARE A N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE (CAT. D), PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO AZIENDALE “PERCORSO DI MANAGEMENT SANITARIO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE, ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEI PERCORSI DIAGNOSTICI TERAPEUTICI ASSISTENZIALI – PDTA – DI AREA MEDICA, CHIRURGICA E TERRITORIALE FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL’ASSISTENZA SANITARIA”. | n. 3 | 1024,92 | UOSD TEP; UOC DINAMICHE DEL PERSONALE; UOC GEF | ||
| 184/GRU/PESCARA | 2018 | 30/10/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO DI OTTO DIRIGENTI MEDICI DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE, PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE ANESTESIOLOGICHE AZIENDALI DELL'AZIENDA USL DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. | 1 | € 341,64 | ||
| 87/GEF | 2018 | 30/10/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pubblicazione bandi di gara | Pubblicazione bandi di gara | € 3.009,64 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 86/GEF | 2018 | 30/10/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma | Rimborso somma | € 54,90 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 85 / STM | 2018 | 30/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione all'Agenzia delle Entrate per tassa imposta di registro non pagata contratto locazione rep 200/493 INPS ex Gestione INPDAP. | € 4.492,05 | AGENZIA DELLE ENTRATE | ||
| 84 / STM | 2018 | 30/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) D.Lgs. n.50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n.1800 tasselli con viti da 6 mm. per le esigenze della squadra tecnica del P.O. di Pescara - O.d.A. n. 4243873 - CIG Z032302A35 | 285,48 | Ditta LA NUOVA FERRAMENTARIA s.a.s. | ||
| 83 / STM | 2018 | 30/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | “Lavori di somma urgenza ex art. 163 del D.lgs. 50/2016 per il ripristino della sede stradale e rifacimento tratto di rete fognaria nell’area di pertinenza del P.O. di Pescara a ridosso della Palazzina B” – CIG ZE725858F8 - approvazione dei lavori - copertura della spesa | 2 | € 18.078,31 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 82 / STM | 2018 | 30/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Pagamento a favore della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Pescara x Accisa e Licenza sull'Energia Elettrica del Gruppo Elettrogeno del P.O./PE- | € 3.402,85 | AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI-PESCARA | ||
| 3 HTA | 2018 | 30/10/18 | LO MELE VINCENZO | ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA PRONTOMED SRL DI FOLIGNO PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA LAVAPADELLE IN USO PRESSO DIVERSE UU.OO. DI PESCARA CIG: Z0623AE359 | 1 | € 3.224,60 | DITTA PRONTOMED SRL | |
| 2 HTA | 2018 | 30/10/18 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE FATTURE + NOTA CREDITO EMESSE DALLA DITTA CABO MEDICAL DI CUPELLO PER LA RIPARAZIONE DI N. 161 FERRI CHIRURGICI IN DOTAZIONE PRESSO LE SALE OPERATORIE PESCARA. CIG ZE6247E982 | ELENCO LIQUIDAZIONI | 1 | € 1.980,90 | Ditta CABO MEDICAL |
| 1 HTA | 2018 | 30/10/18 | LO MELE VINCENZO | ANTONELLO DI GREGORIO | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 6 LAVAPADELLE IN USO PRESSO ALTRETTANTI REPARTI DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA STEELCO SERVICE SRL - CIG: Z0924F6887 | € 2.266,59 | DITTA STEELCO SERVICE SRL | ||
| 449 | 2018 | 29/10/18 | TIZIANA PETRELLA | AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA DELLA FORNITURA MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LE MODALITA' DEL CONTO DEPOSITO DEL SISTEMA DI MAPPAGGIO TIPO INTELLA MAP | 2 | 33.000,00 I.E | BOSTON SCIENTIFIC | ||
| 321/TEP | 2018 | 29/10/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef- Stipendi mese Ottobre -2018 | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, Irap, Irpef- Ottobre -2018 | prospetti contabili | €. 7.002.965,54 | AA.GG., Collegio Sindacale, SEF |
| 194 ala | 2018 | 29/10/18 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 29 gennaio 2014 ulteriore provvedimento | ||||
| 42 | 2018 | 29/10/18 | Liquidazione della somma di € 7.821,89 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 6° bim. 2018 + N.V. (800353650) mese di Novembre 2018. | ||||||
| 4 | 2018 | 29/10/18 | dott.ssa Maria Carmela Minna | Liquidazione e pagamento quote variabili compensi mensili dei Medici Specialisti Ambulatoriali operanti presso l'U.O.S.D. Attività Consultoriale. Mesi di Luglio e Agosto 2018. | 1 | UOC affari Generali e Legali- UOC trattamento Economico del personale-Collegio Sindacale-UOC Servizio Economico Finanziario. | |||
| 448 | 2018 | 26/10/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: ACQUISIZIONE IN SERVICE DI APPARECCHIATURE FUSION, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.36, COMMA 2 LETTERA A) DEL d.Lgs 50/2016 E S.M.I. | 3 | 39.840,00 I.E. | UROLOGY DIAGNOSTIC | ||
| 443/DSM | 2018 | 26/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI Associazione ONLUS di Alanno(Pe) – Progetto “ Centro diurno di inclusione sociale per giovani adulti con disabilità neuropsichica”.Liquidazione e pagamento dell’importo di €. 21.143,87 relativo al trimestre 01/07/2018 – 30/09/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 21.143,87 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 442/DSM | 2018 | 26/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “L’ARABA FENICE” di Pescara della somma di € 2.000,00 per le attività del progetto di “Attivita’ Riabilitative Motorie” svolte nel periodo Febbraio – Luglio 2018. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 55 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.000,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 441/DSM | 2018 | 26/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione SOCIO RIABILITATIVA ”L’ARABA FENICE” di Tocco da Casauria della somma di € 2.250,00 per le attività del progetto di “MUSICOTERAPIA” svolte nel periodo 15/01/2018 – 14/07/2018. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012. Determina n. 477/DSM del 13/12/2016 così come modificata dalla determina n.248/DSM del 05/07/2017. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.250,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 411/DAPE | 2018 | 26/10/18 | Dott. Federico De Nicola | Rimborso Tickets agli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara a pagamento diretto. | Rimborso Tickets per prestazioni sanitarie. | n.4 omissis | contabilita 2018 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 320/TEP | 2018 | 26/10/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l’Azienda U.S.L. di Pescara, per il mese di Ottobre 2018 | Liquidazione Università D'Annunzio Ottobre 2018 | prospetti contabili | € 19.873,61 | AA.GG., Collegio Sindacale, SEF, Univ.D'Annunzio |
| 319/TEP | 2018 | 26/10/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Recepimento ed applicazione economica degli Accordi Collettivi Nazionali, per la disciplina dei rapporti con i professionisti sanitari in regime di convenzione, in vigore dal 21 Giugno 2018 | ACN medici di medicina generale; ACN medici pediatri di libera scelta ACN specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi). | prospetti contabili | 2.519.606,67 | Collegio sindacale AA.GG. SEF |
| 318/TEP | 2018 | 26/10/18 | Dott. Giuseppe Barile | Rag. L. Olivieri | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di OTTOBRE 2018 | Trattamento accessorio pagato nel mese di OTTOBRE 2018 | prospetti contabili | Euro 823.930,97 | AA.GG., Collegio Sindacale, SEF |
| 317/TEP | 2018 | 26/10/18 | Dott. Giuseppe Barile | Rag. L. Olivieri | Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di Ottobre 2018 Voce: Altri debiti Diversi | Trattenute su stipendi Mese di Ottobre 2018 | prospetti contabili | € 275.572,13 | AA.GG., Collegio Sindacale, SEF |
| 204/Afo | 2018 | 26/10/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. ROSSANO DI LUZIO AL 44° CONGRESSO NAZIONALE ANMDO. | DOMANDA | € 550,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Diretto interessato, Uff. Gest. Econ-Finanziaria e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 203/AFO | 2018 | 26/10/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RE ETTORE PAOLANTONIO AL 44° CONGRESSO NAZIONALE ANMDO. | DOMANDA | € 550 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Diretto interessato, Dir. Amministrativa P.O., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 202/Afo | 2018 | 26/10/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALESSIA MEMMO AL BIRTH CONGRESS. | DOMANDA | € 500,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Diretto interessato, Uff. Gest. Econ-Finanziaria e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 445/ABS | 2018 | 25/10/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Presa d’atto Determinazione n. DPE016/42 del 23/10/2018 avente ad oggetto “Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di Bando, ai sensi dell’art. 63 co 2, lett. B) del D.L.gs 50/2016 per la fornitura dei Sistemi di Monitoraggio del Glucosio FGM – Flash Glucose Monitoring – da destinare ai pazienti delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo – Aggiudicazione” - CIG: Z992577AF3 | |||||
| 444/ABS | 2018 | 25/10/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Sottoscrizione di un Accordo Quadro con unico operatore, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 54 e 63, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016,, per la fornitura dei Dispositivi Medici OMNIPOD a seguito di nuovo mandato di distribuzione alla Ditta Theras Biocare S.r.l. per le esigenze della Ausl di Pescara. CIG: Z3725785CB | |||||
| 410/DAPE | 2018 | 25/10/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazioni note contabili. | 5 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 409/DAPE | 2018 | 25/10/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Ricevuta di Addebito emessa dalla Associazione “ATERNO SOCCORSO” di Spoltore (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario di infermi in convenzione. | Liquidazione ricevuta di addebito. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio sindacale. |
| 408/DAPE | 2018 | 25/10/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 407/DAPE | 2018 | 25/10/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Kiquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 406/DAPE | 2018 | 25/10/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 405/DAPE | 2018 | 25/10/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 404/DAPE | 2018 | 25/10/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 403/DAPE | 2018 | 25/10/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 402/DAPE | 2018 | 25/10/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF Colegio Sindacale. |
| 201/Afo | 2018 | 25/10/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. SALVATORE ANTONUCCI AL CORSO AVANZATO DI ECOGRAFIA IN ANESTESIA LOCOEGIONALE CON SISTEMI DI SIMULAZIONE. | DOMANDA | € 380,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Diretto interessato, Dir. Amministrativa P.O., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 200/Afo | 2018 | 25/10/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ING.RE LUIGI LAURIOLA E DOTT.SSA VIVIANA SCHIAZZA AL CORSO LE RISERVE E LE CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE ALLA LUCE DEL DECRETO M.I.T. 49/2018 PER RUP ED IMPRESE. | DOMANDA | € 166.32 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Diretto interessato, Uff. Gest. Econ-Finanziaria e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 183/DIN.DEL PERS. | 2018 | 25/10/18 | Vero Michitelli | Flavia Esquilino | Dipendente matr. n. 47820. Aspettativa per motivi personali/familiari ai sensi dell'art. 12, co. 1 del CCNL Comparto sanità del 2001. | Concessione aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità di servizio per motivi personali/familiari. | UOC Dinamiche del Personale UOSD Trattamento Economico del Personale UFFICIO oRG. PROGRAm | ||
| 81 / STM | 2018 | 25/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Determinazione a contrattare per l’affidamento diretto dei “lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione dei locali ubicati al primo piano della Palazzina “L” vecchio P.O. Pescara”, ai sensi dell’ art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. | 4 | € 21.038,75 | N. 5 OPERATORI ECONOMICI (ALBO FORNITORI) | |
| 30/ADPE | 2018 | 25/10/18 | dott.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Quote variabili compensi mensili degli specialisti ambulatoriali e quota oraria degli specialisti sostituti operanti presso l'Area Distrettuale di Pescara. Mesi di settembre 2018 e precedenti. | Liquidazione compensi | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Trattamento Economico del Personale | ||
| 8/CERS AREA VESTINA | 2018 | 25/10/18 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | Rimborsi agli assistiti, in forma indiretta, per vaccini desensibilizzanti specifici (distinta 3/18) | Rimborsi vaccini | 1 | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 7/CERS AREA VESTINA | 2018 | 25/10/18 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento spettanze al Dirigente Medico ASL Pescara impegnato nelle cure domiciliari presso l’Area Distrettuale Montana –CERS Area Vestina-Periodo luglio-settembre 2018 | Spettanze personale medico ADI | 1 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario Ufficio Cure Domiciliari | |
| 6/CERS AREA VESTINA | 2018 | 25/10/18 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA. MESI DI SETTEMBRE 2018 E INTEGRAZIONE GIUGNO 2018. | Compensi Spescialisti ambulatoriali | 3 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 441 | 2018 | 24/10/18 | Tiziana Petrella | : cessione ramo d’azienda relativo alle attività di produzione, sviluppo e commercializzazione di pacemaker, defibrillatori impiantabili e relativi elettrocateteri, da Sorin Group Italia s.r.l. a Microport CRM s.r.l.. | |||||
| 440/DSM | 2018 | 24/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “PERCORSI” di Pescara della somma di €. 9.454,25 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel periodo 01.02.2018 – 30.06.2018. Rif.to Delibera n.132 del 08/02/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 9.454,25 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 439/DSM | 2018 | 24/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 5.909,96 relativamente al mese di SETTEMBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 5.909,96 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 316/TEP | 2018 | 24/10/18 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 36.326,63, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Ottobre 2018 | Mensilità Ottobre 2018. Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio | "Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento" | € 36.326,63 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP |
| 199/Afo | 2018 | 24/10/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “EMATOLOGIA DEL MEDIASTINO”. | Elenco di liquidazione | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 80 / STM | 2018 | 24/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture in favore della OMNIA SERVITIA S.r.l.- IV Annualità di Servizio 2017/2018 -IV Trimestre- Periodo: (12/05/2018-11/08/2018) (CIG 2559758B1D) | 1 | € 923.954,66 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 79 / STM | 2018 | 24/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture in favore della C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA - IV Annualità di Servizio 2017 / 2018 - IV Trimestre - Periodo: (12/05/2018 - 11/08/2018) (CIG: 2559758B1D). | 1 | € 927.657,87 | Ditta C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA | |
| 78 / STM | 2018 | 24/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura n. 22/04 del 31.08.2018 emessa dalla ditta R.T.C. S.r.l. di Pineto (TE) per la fornitura di n. 20 radio portatili per le esigenze dell'U.O. di Medicina e Chirurgia d'accettazione e urgenza del P.O. di Pescara. CIG Z562480659 | 1 | € 3.050,00 | Ditta R.T.C. S.r.l. | |
| 77 / STM | 2018 | 24/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura n. 282 del 19.07.2018 emessa dalla ditta EUROTECNO S.r.l. di Guidonia (RM) per la fornitura di n. 40 ventilatori a piantana per le esigenze delle varie UU.OO. del P.O. di Pescara. CIG Z7D2461209 | 1 | € 1.117,52 | Ditta EUROTECNO S.r.l. | |
| 76 / STM | 2018 | 24/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura n. 0000076PA del 10.08.2018 emessa dalla ditta ELETEK SISTEMI S.r.l. di Polistena (RC) per la fornitura di n. 50 ventilatori a soffitto per le esigenze delle varie UU.OO. del P.O. di Pescara. CIG ZC42491531 | 1 | € 2.409,50 | Ditta ELETEK SISTEMI S.r.l. | |
| 75 / STM | 2018 | 24/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta BOSICA (Determina n. 136/18 - CIG Z0D224D9A8). | € 319,53 | Ditta BOSICA S.r.l. | ||
| 74 / STM | 2018 | 24/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della Società A2A ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica adesione Consip "ENERGIA ELETTRICA 15" Lotto 12 presso le strutture AUSL Pescara Penne e Popoli. | 1 | € 261.899,84 | Società A2A ENERGIA S.p.A. | |
| 73 / STM | 2018 | 24/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della somma di € 121,74 a favore dell'EDISON ENERGIA S.p.A. per fornitura gas metano agli uffici del servizio Tutela della salute nei luoghi di lavoro ubicati nel citato Comune di Alanno. | 1 | € 121,74 | Società EDISON ENERGIA S.p.A. | |
| 72 / STM | 2018 | 24/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione a favore della ditta CELLINI GRAZIANO s.a.s. di Chieti per il servizio di lavaggio autovetture dell'ASL di Pescara - Sede Territoriale di Popoli. C.I.G. Z091ED2C7C | 1 | € 309,88 | Ditta CELLINI GRAZIANO s.a.s. | |
| 71 / STM | 2018 | 24/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta Autocarrozzeria Brattelli Remo relativa all'intervento di soccorso effettuato nel periodo di LUGLIO 2018 su automezzi della ASL - Sezione di Popoli. C.I.G. 5210869122 | 1 | € 211,14 | Ditta AUTOCARROZZERIA BRATTELLI Remo s.a.s. | |
| 63 | 2018 | 24/10/18 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.amm.vo Gianni Chiavaroli | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile,handicap e per il collocamento mirato, della ASL mese di SETTEMBRE 2018. | liquidazione compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | $34,860.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. GEF; M.L. |
| 62 | 2018 | 24/10/18 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.leGianni Chiavaroli | Liquidazione di compensi a n.12 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo :Aprile-Maggio-Giugno-Luglio-Agosto 2018 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $6,706.20 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 61 | 2018 | 24/10/18 | Dott. Ildo Polidoro | Gianni Chiavaroli | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese di SETTEMBRE 2018. | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | $4,095.72 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. TEP; M.L. |
| 401/DAPE | 2018 | 23/10/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione di fatture elettroniche varie anno 2018 emesse dalla Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano per un totale complessivo di € 685,34. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 400/DAPE | 2018 | 23/10/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° 201813000606 del 13.09.2018 emessa dalla FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “S. MATTEO” con sede in Pavia, per l’importo di € 420,05. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 399/DAPE | 2018 | 23/10/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n. VA-294 del 25.09.2018 emessa dalla Casa di Cura Privata VILLA SERENA con sede in Città Sant’Angelo (Pe) per un importo di € 181,28. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 398/DAPE | 2018 | 23/10/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°18FI000348 del 26.09.2018 emessa dalla FONDAZIONE Monza e Brianza per il BAMBINO e la sua MAMMA, per un importo di € 2.344,48. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 397/DAPE | 2018 | 23/10/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FEI/2018/488 del 04.04.2018 emessa dalla FONDAZIONE IRCCS NEUROLOGICO CARLO BESTA con sede in Milano, per un importo di € 131,16. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2015 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 396/DAPE | 2018 | 23/10/18 | Dott. Massimo Basti | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n. VA-258 del 29.08.2018 emessa dalla Casa di Cura Privata VILLA SERENA con sede in Città Sant’Angelo (Pe) per un importo di € 231,60. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 395/DAPE | 2018 | 23/10/18 | Dott. Massimo Basti | Margherita Mercurio | Storno totale della fattura elettronica n° FE/2016/412 del 19/02/2016 con nota di credito n° FENC/2018/39 del 17/10/2018 emesse dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in Ancona per un importo di € 46,48. | Storno totale di fattura elettronica per errata imputazione della spesa a questa Ausl | Omissis | n.85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 394/DAPE | 2018 | 23/10/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott. Claudio Pantani | Delibera n.389 del 16/04/2018 "Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale" L.R. n.5 del 05/02/1998 - Autorizzazione patecipazione evento formativo. | Autorizzazione evento formativo. | n.4 omissis | contbilità anno 2018 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 393/DAPE | 2018 | 23/10/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Patrizia Sanzone | Delibera n.389 del 16/04/2018 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” L.R. n.5 del 05/02/1998 - Liquidazione e Pagamento quota associativa anni 2017-2018 - all’Associazione Italiana Ematologia e Oncologia Pediatrica (AIEOP) con sede a Bologna. | Liquidazione e pagamento note contabili. | n.3 omissis | contbilità anno 2018 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 315/TEP | 2018 | 23/10/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Ottobre 2018. | Contratti di collaborazione Ottobre 2018. | prospetti contabili | € 10.007,85 | Collegio Sindacale AA.GG. SEF |
| 314/TEP | 2018 | 23/10/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Pagamento stipendi Ottobre 2018. | Stipendi Ottobre 2018 personale dipendente | prospetti contabili | €. 6.267.536,00 | Collegio sindacale AA.GG. SEF |
| 198/AFO | 2018 | 23/10/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “XIX CONGRESSO NAZIONALE SITCC CASI CLINICI”. | Elenco di liquidazione e C.C.D. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 182 DIN. DEL PERS. | 2018 | 23/10/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Revoca aspettativa matr. n. 42060. Revoca aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 2 CCNL Integrativo del 20- 09 - 01 | Revoca Aspettativa | UOC TEP UOSD URP - CUP | ||
| 181/DIN. DEL PERS. | 2018 | 23/10/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 14640. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12. co. 8. lett. a) CCNL Integrativo del 20/09/2001. | Aspettativa senza retribuzione per assunzione a tempo indeterminato in altra qualifica del medesimo profilo professionale | UOC TEP UOS/URP - CUP | ||
| 180/U.O.C. DIN.PERS. | 2018 | 23/10/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 C.P.S. INFERMIERE (CAT. D). | 1 | UOC DIN PERS.- UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIP. E CONV. - UOC GEF - DIR. SAN. P.O. PESCARA - UFF. RIL. PRES. P.O. PESCARA. | ||
| 70 / STM | 2018 | 23/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE IMMOBILE VIA RIGOPIANO PESCARA ALLA DITTA VIVAI BARRETTA GARDEN SRL - SEDE OPERATIVA DI PESCARA. C. I. G. [Z0D256E37B] | € 1.098,00 | Diita VIVAI BARRETTA GARDEN S.r.l. | ||
| 69 / STM | 2018 | 23/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO AL PRIMO PIANO DELLA PALAZZINA “L” DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z21256E3F8 | € 16.836,00 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 68 / STM | 2018 | 23/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE PREVENTIVI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DEL CANCELLO AUTOMATICO DEL DSB PESCARA NORD E DEI RADIOCOMANDI ELIMINACODE DELLA FARMACIA DISTRIBUZIONE P.O. PESCARA ALLA DITTA DIM SRL DI PESCARA. C. I. G. [ZB2256C475] | € 732,00 | Ditta DIM S.r.l. | ||
| 67 / STM | 2018 | 23/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura/17 in favore dalla AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - (Det. n. 169/17) - CIG Z741DC385B. | 1 | € 3.920,98 | AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA. | |
| 66 / STM | 2018 | 23/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture Ditta TROIA Dante & C. s.n.c. per il Servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara mese di Agosto - Settembre 2018. (Determina n. 5/17 - CIG: ZAB1C45063). | 1 | € 771,65 | Ditta TROIA Dante & C. s.n.c. | |
| 65 / STM | 2018 | 23/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2017 in favore della Ditta M-GROUP per fornitura in opera di zanzariere. (Delibera n. 800/15 - CIG 6314482B61). Aut. 73/135. | 1 | € 3.510,53 | Ditta M-GROUP S.r.l. | |
| 64 / STM | 2018 | 23/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2018 a favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l. per noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducenti. Periodo: Aprile/Settembre 2018 - (CIG 2971192134)- | 1 | E 75.965,70 | Ditta ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l. | |
| 63 / STM | 2018 | 23/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture per fornitura gas metano Penne / Loreto. Periodo: Luglio - Agosto 2018. Vestina Gas S.r.l. | 1 | € 683,92 | società VESTINA GAS S.r.l. | |
| 62 / STM | 2018 | 23/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENI Gas & Luce S.p.A. per fornitura gas metano. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 815,45 | Società ENI Gas & Luce S.p.A. | |
| 20/DAPN | 2018 | 23/10/18 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di agosto 2018. | Rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 440 | 2018 | 22/10/18 | TIZIANA PETRELLA | DITTA ALLEANCE MEDICAL FORNITURA, IN SERVICE GIORNALIERO, DI UN LITOTRITORE EXTRACORPOREO AD ONDE D’URTO, TRASPORTABILE, COMPLETO DI APPARECCHIATURA RADIOLOGICA E ECOGRAFIA. PROROGA CONTRATTO | 0 | 32.850,00 | DITTA ALLEANCE MEDICAL | ||
| 438/DSM | 2018 | 22/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per il mese di Settembre 2018. Rif.to Delibera D.G. n. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1147,62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 438 | 2018 | 22/10/18 | TIZIANA PETRELLA | Gara d’appalto, esperita con le modalità previste nel mercato elettronico per gli acquisti in rete della P.A., finalizzata all’individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio di facchinaggio e trasloco nelle strutture ed aree di pertinenza della ASL di Pescara. RdO n. 1901627. Sostituzione DEC. | 0 | 0 | Sig. A. Di Gregorio Sig. U.Russi | ||
| 437/DSM | 2018 | 22/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di Settembre 2018. Rif. Delibera n. 53 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 464,82 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 437 | 2018 | 22/10/18 | TIZIANA PETRELLA | Procedura di gara per l’acquisizione di un sistema software integrato per la gestione informatica del Sistema Qualità del Dipartimento di Ematologia, Medicina Trasfusionale e Biotecnologie. Sostituzione DEC. | 0 | 0 | Dott. P. Di Bartolomeo, Dott.ssa P.Accorsi | ||
| 313/TEP | 2018 | 22/10/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di Ottobre 2018. | Pignoramento presso terzi Ottobre 2018. | € 20.258,44 | AA.GG. SEF Collegio sindacale | |
| 312/TEP | 2018 | 22/10/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di Ottobre 2018 ai Medici Veterinari Ambulatoriali, titolari e supplenti, ai sensi degli A.C.N. di categoria del 17/12/2015, dell'A.I.R. del 12/04/2007, e degli arretrati previsti dall'A.C.N. di categoria del 21/06/2018. | Medici Veterinari Ambulatoriali - Ottobre 2018 | Euro 26.007,75 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 311/TEP | 2018 | 22/10/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di Ottobre 2018 ai Professionisti Psicologi Convenzionati, titolari e supplenti, ai sensi degli A.C.N. di categoria del 17/12/2015, dell'A.I.R. del 12/04/2007, e degli arretrati previsti dall'A.C.N. di categoria del 21/06/2018. | Professionisti Psicologi Convenzionati Ottobre 2018 | Euro 17.371,10 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 310/TEP | 2018 | 22/10/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Liquidazione e pagamento delle competenze relative al mese di Settembre 2018 e degli arretrati 2016-2017 previsti dall'A.C.N. di categoria del 21/06/2018 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi. | Medici addetti alla Medicina dei Servizi Settembre 2018 | Euro 14.586,41 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 309/TEP | 2018 | 22/10/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di Ottobre 2018 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti, ai sensi degli A.C.N. di categoria del 17/12/2015, dell'A.I.R. del 12/04/2007, e degli arretrati previsti dall'A.C.N. di categoria del 21/06/2018. | liquidazione | Euro 450.153,75 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 308/TEP | 2018 | 22/10/18 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Medici di continuità assistenziale ed emergenza sanitaria. Liquidazione e pagamento competenze Settembre 2018 | Medici di continuità assistenziale ed emergenza sanitaria Settembre 2018 | prospetti contabili | € 493.381,22 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 307/TEP | 2018 | 22/10/18 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Medici di assistenza pediatrica: liquidazione e pagamento competenze di Settembre 2018 | Medici di assistenza pediatrica Settembre 2018 | prospetti contabili | € 687.809,12 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 306/TEP | 2018 | 22/10/18 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Medici di Assistenza Primaria - Liquidazione e pagamento competenze mese di Settembre 2018 | Medici di Assistenza Primaria Settembre 2018 | prospetti contabili | € 2.532.093,89 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 197/Afo | 2018 | 22/10/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “FORMAZIONE SUL CAMPO PER LE ATTIVITA' DI ELETTROFISIOLOGIA- RETRAINING”, N° REG. ECM 8/1622. | TABELLA COMPENSI | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e T.E.P. | ||
| 197 | 2018 | 22/10/18 | Dott.Caponetti | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2014-2018. "Programma 6 - Azione 6- Migliorare la consapevolezza in materia di rischi alla guida - Finalizzazione € 38.000,00 per assunzione a tempo determinato per mesi 6 di 1 (uno) Dirigente medico specialista in medicina legale - Finalizzazione € 38.000,00 | Finalizzazione fondi | $38,000.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 196 | 2018 | 22/10/18 | Dott.Caponetti | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2014-2018. finalizzazione € 76.000,00 per assunzione a tempo determinato per mesi 6 di 2 (due) unità del ruolo dirigente medico presso il Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, settore vaccinazioni - Finalizzazione € 76.000,00 | Finalizzazione fondi | $76,000.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 85/GEF | 2018 | 22/10/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento dell'Imposta di bollo virtuale quinta rata mediante F24 EP con scadenza il 31/10/2018 | Pagamento dell'Imposta di bollo virtuale quinta rata mediante F24 EP con scadenza il 31/10/2018 | € 9.132,33 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 61 / STM | 2018 | 22/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Contratto di locazione immobile ex Clinica Baiocchi. Liquidazione Canone AZIMUT - Periodo: 4° trimestre 2018. | 1 | € 120.413,60 | Società AZIMUT S.r.l. | |
| 60 / STM | 2018 | 22/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione canoni al Comune di Scafa per l'utilizzo dei locali adibiti a Servizio Veterinario - Sistemazione contabile.- Periodo: Dicembre 2017 - Gennaio / Luglio 2018. | 1 | € 10.757,60 | Comune di SCAFA | |
| 59 / STM | 2018 | 22/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI PER LA INSTALLAZIONE DI N. 12 CONDIZIONATORI FORNITI DALL’AZIENDA PRESSO LOCALI IESP - PALAZZO CERVONE - ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZD2256C638 | € 6.527,00 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 58 / STM | 2018 | 22/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VALORE INFERIORE A € 1.000,00 PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z77256C539 | € 1.274,90 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 439 | 2018 | 19/10/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Sottoscrizione di un Accordo Quadro con unico operatore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 54 e 63, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, per la fornitura del farmaco Norditropin Nordiflex 15MG per le esigenze della Ausl di Pescara. CIG: Z53253EDD1 | |||||
| 436/DSM | 2018 | 19/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento allo Studio Palmerio-Marinelli della somma di € 697,23 – Mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2018. Rif. Delibera D. G. 53 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 697,23 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 435/DSM | 2018 | 19/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 232,41 – Mese di Settembre 2018. Rif. Delibera D.G. N. 53 del 18/01/2018. | liquidazione | 2 | € 232,41 | SEF AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 434/DSM | 2018 | 19/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.664,88 per il mese di SETTEMBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 4.664,88 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 433/DSM | 2018 | 19/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 2.100,03 mese di Settembre 2018. Rif. Delibera 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 2.100,03 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 432/DSM | 2018 | 19/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al “PICCOLO BAR” della somma di € 1147,62 per i mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 431/DSM | 2018 | 19/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento allo Studio Palmerio-Marinelli della somma di € 697,23 – Mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2018. Rif. Delibera D. G. 53 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 697,23 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 305/TEP | 2018 | 19/10/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Flavia Esquilino | Attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2018 – 30/06/2019 e quote arretrate. Mese di Ottobre 2018. | ANF OTTOBRE 2018 | prospetti contabili | € 52.119,82 | AA.GG., Collegio Sindacale |
| 196/Afo | 2018 | 19/10/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “FORMAZIONE SUL CAMPO PER LE ATTIVITA' DI EMODINAMICA- RETRAINING”, N° REG. ECM 8/1621. | TABELLA COMPENSI | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e T.E.P. | ||
| 195/DIP | 2018 | 19/10/18 | dott. Alberto Cianci dr.ssa Maria Carmela Minna | Giulietta Di Luzio | Autorizzazione tirocinio formativo “curriculare” Sig.ra Roberta PAVONE presso il Consultorio Familiare di Città S’Angelo (PE). | 1 | AA.GG - DIPARTIMENTO PREVENZIONE U.O.S. ASSISTENZA CONSULTORIALE | ||
| 194 | 2018 | 19/10/18 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 243 DEL 14/03/2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO O.C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DETTA DELIBERAZIONE. PERIODO MARZO 2018. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 243 DEL 14/03/2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO O.C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DETTA DELIBERAZIONE. PERIODO MARZO 2018. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 179/DINAM. DEL PERS. | 2018 | 19/10/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 4760. Nula osta per arruolamento A.C.I.S.O.M. | Nulla osta per arruolamento A.C.I.S.O.M. | UOC TEP UOC Medic. Accettazione e Urgenza | ||
| 60 | 2018 | 19/10/18 | Dott. Ildo Polidoro | Chiavaroli Gianni | Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti, Ing. L.C. per il mese di:SETTEMBRE 2018. | liquidazione di compensi al componente esterno | tabelle riepilogative delle sedute | 478.29 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 57 / STM | 2018 | 19/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONDOMINIO COMPLESSO ANTARA 1 VIA CASTELLARI 23 - 65027 SCAFA (PE) PER RATA CONDOMINIALE DEI LOCALI IN FITTO ADIBITI AL SERVIZIO U.T.A.P. DI SCAFA. | € 1.393,09 | COMPLESSO CONDOMINIALE ANTARA 1 | ||
| 56 / STM | 2018 | 19/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta POSATEC s.a.s. di Tarri & C. (Det. n. 226/18) CIG Z4E22BDDBF. | 1 | € 4.636,00 | Ditta POSATEC s.a.s. | |
| 55 / STM | 2018 | 19/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta PELUSO COSTRUZIONI (Det. n. 162/18 e n. 404/18) CIG 72890878DF. | 1 | € 46.816,76 | Ditta PELUSO COSTRUZIONI S.r.l. | |
| 54 / STM | 2018 | 19/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta DIM (Determina n. 246/18 - CIG Z7E2356944). | 1 | € 1.464,00 | Ditta DIM S.r.l. | |
| 53 / STM | 2018 | 19/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta DIM (Determina n. 219/18 - CIG Z8E232875D). | 1 | € 2.928,00 | Ditta DIM | |
| 29/ADPE | 2018 | 19/10/18 | dott.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura elettronica n. 607/266/2018 emessa dall'Azienda USL Toscana Sud Est per prestazioni di assistenza integrativa erogate ad assistito residente nel territorio Area Distrettuale di Pescara. | Liquidazione fattura | 1 | 281,74 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 25 | 2018 | 19/10/18 | dott.ssa Rita Mazzocca | Quote variabili compensi mensili degli Specialisti Ambulatoriali operanti presso l'Area Distrettuale Metropolitana CERS MONTESILVANO/Cepagatti/Città S. Angelo Spoltore Mesi Agosto e Settembre 2018 | allegati prestaz. Specialisti | TEP, Collegio Sindacale, UOC Affari Generali | |||
| 25 | 2018 | 19/10/18 | Quote variabili compensi mensili degli Specialisti Ambulatoriali operanti presso l'Area Distrettuale Metropolitana CERS MONTESILVANO/Cepagatti/Città S. Angelo Spoltore Mesi Agosto e Settembre 2018 | allegati prestaz. Specialisti | TEP, Collegio Sindacale, UOC Affari Generali | ||||
| 501 | 2018 | 18/10/18 | Dott. F: Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: “TERME di POPOLI” (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di SETTEMBRE 2018 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2018/273) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 500 | 2018 | 18/10/18 | Dott. F Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: “TERME di CARAMANICO” di Caramanico (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di SETTEMBRE 2018 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2018/273) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 499 | 2018 | 18/10/18 | Dott. F. Caracciolo | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | |||
| 498 | 2018 | 18/10/18 | Dott. F. Caracciolo | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | |||
| 497 | 2018 | 18/10/18 | Dott. F. Caracciolo | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "CONSORZIO ATQ": LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | |||
| 304/TEP | 2018 | 18/10/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Ottobre 2018 | Borsisti rif. Ottobre 2018 | prospetti contabili | € 44.752,63 | Collegio sindacale AA.GG. SEF |
| 303/TEP | 2018 | 18/10/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig. Bellante Claudio, C.p.s. infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 16/12/2018 | Accettazione recesso rapporto di lavoro | Domanda recesso | € 00.000,00 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 302/TEP | 2018 | 18/10/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Puca Claudia, infermiere generico esperto cat-C- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/12/2018. | Accettazione del recesso del rapporto di lavoro | Domanda recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 301/TEP | 2018 | 18/10/18 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. DI BARTOLOMEO PAOLO, Direttore Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/12/2018. | Collocamento a riposo per limiti di età del dipendente DI BARTOLOMEO PAOLO | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | ||
| 195/Afo | 2018 | 18/10/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. SSA MARILEA CANTAGALLO E SIG. LUCIANO CONTROGUERRA AL CORSO DI FORMAZIONE GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA. | DOMANDA | € 1.720,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Diretto interessato, Dir. Amministrativa P.O., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 194/Afo | 2018 | 18/10/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. SHEILA FERRI AL CONVEGNO "FUNZIONI ESECUTIVE ASPETTI COGNITIVI E MOTIVAZIONALI TRA NORMALITA' E PATOLOGIA. | DOMANDA | € 85,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Diretto interessato, e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 192 | 2018 | 18/10/18 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO III° TRIMESTRE 2018. | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO III° TRIMESTRE 2018. | 1) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 2) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 178/DIN. Del PERSONALE | 2018 | 18/10/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 71295 - Accoglimento 2° Giudizio espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Commissione Medica di Verifica di L'Aquila. | Accoglimento 2° giudizio della Commissione Medica di Verifica dell'Aquila nell'ambito degli accertamenti sanitari finalizzati ai benefici di cui all'art. 2, co. 12 della L. 335/95. | UOC TEP UOC Cardiologia P.O. Pescara | ||
| 177/GRU | 2018 | 18/10/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 4170. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 10, co. 1, del CCNL Integrativo Area Dirigenza Medica - Veterinaria del 10/02/04. | Aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità di servizio per motivi personali/di famiglia | UOC TEP UOC Centro Trapianti Emopoietici del P.O. di Pescara | ||
| 176/U.O.C. DIN. PERS. | 2018 | 18/10/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 C.P.S. INFERMIERE. | 1 | UOSD TRATT.ECON.PERS. - UOC GEF - UOC DIN. PERS. - DIR. SAN. P.O. PE - UFF. RIL. PRESENZE P.O. PE | ||
| 52 / STM | 2018 | 18/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Geom. Alessandro DI GIOVANNI | AFFIDAMENTO LAVORI DI BONIFICA E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESSO SEDE UTAP IN VIA A. CASELLI DI PENNE ALLA DITTA CERICOLA SRL DI LANCIANO (CH). C.I.G.: ZEA2563A99 | € 1.435,54 | Ditta CERICOLA S.r.l. | ||
| 51 / STM | 2018 | 18/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Ing. Luigi LAURIOLA | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE IMMOBILE HOTEL PARADISO MONTESILVANO E COSTRUENDO DSB PESCARA SUD ALLA DITTA VIVAI BARRETTA GARDEN SRL - SEDE OPERATIVA DI PESCARA. C. I. G. [ZD5256197C] | E 3.660,00 | Ditta VIVAI BARRETTA GARDEN S.r.l. | ||
| 41 | 2018 | 18/10/18 | Liquidazione della somma di € 1.243,19 a favore della Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche mobili del “118” relative al 5° bim. 2018 (Consip Mobile 6). | ||||||
| 28/ADPE | 2018 | 18/10/18 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Settembre 2018. | Rimborsi Ticket Cassa Cup | 1 | 652,68 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 14 CERS AREA AMIELLA SCAFA | 2018 | 18/10/18 | dott. Federico De Nicola | Dr. Vittorio Santoro | Restituzione agli aventi diritto del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria per prestazioni del mese di settembre 2018 regolarmente prenotate, pagate e non eseguite | ||||
| 009/VVP | 2018 | 18/10/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. F. Vacca | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Componenti dell’O.I.V. per il mese di OTTOBRE 2018 | Compensi OIV | €. 3.077,32 | OPA Collegio Sindacale SEF | |
| 436/ABS | 2018 | 17/10/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera A), su contratto OLIAMM 950/2017 della Ditta Leadiant Biosciences Inc., nelle more dell’avvio e conclusione di nuove procedure acquisitive da parte del soggetto aggregatore. | |||||
| 435/ABS | 2018 | 17/10/18 | TIZIANA PETRELLA | AFFIDAMENTO DIRETTO CON UNICO OPERATORE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. N. 36, COMMA 2 LETT. A) E N. 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 2) DEL D.LGS. N°50/2016, PER LA FORNITURA DI ANSE PER MANIPOLI GYRUS-WOLF ACTIVE WE PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z33253230F) | |||||
| 434/ABS | 2018 | 17/10/18 | TIZIANA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “KIT GUIDA PER AGOBIOPSIA RENALE PERCUTANEA ECOGUIDATA” PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI NEFROLOGIA E DIALISI DEL P.O. DI PESCARA. (CIG ZBB2548B45) | |||||
| 433/ABS | 2018 | 17/10/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Indizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, di una gara d’appalto da esperire sul MEPA mediante RDO aperta finalizzata all’acquisizione di “latti per neonati” mediante sottoscrizione di un accordo quadro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. | |||||
| 430/DSM | 2018 | 17/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 232,41 – Mese di Agosto 2018. Rif. Delibera D.G. N. 53 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232,41 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 429/DSM | 2018 | 17/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382,54. Mese di SETTEMBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 0 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 300/TEP | 2018 | 17/10/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d’Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Ottobre 2018 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali, oltre rimborso spese Settembre 2018 | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d’Azienda Ottobre 2018 e rimborso spese Settembre 2018 | prospetti contabili | € 30.538,26 | AA.GG. Collegio sindacale SEF |
| 299/TEP | 2018 | 17/10/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per i mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2018 con rimborso spese per un componente | Liquidazione Collegio Sindacale mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2018 | € 11.806,55 | AA.GG. Collegio sindacale SEF | |
| 193/AFO | 2018 | 17/10/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. GALILEO CAMPLONE AL CORSO FORMATORI SICUREZZA 81/2008. | DOMANDE | € 700,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Diretto interessato, Dir. Amministrativa P.O., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 192/AFO | 2018 | 17/10/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “PEDIATRIC POINT OF CARE”. | Elenco di liquidazione E EMAIL | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 191/AFO | 2018 | 17/10/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI FRANCESCA SPITALERI, ANGELA D'INTINO, GIUSEPPE MARUSO, DANIELE FORLANI, DANIELE PACE AL CORSO ISTRUTTORI ADVANCED LIFE SUPPORT IRC. | DOMANDA | € 5.750,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Diretto interessato, Dir. Amministrativa P.O., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 190/AFO | 2018 | 17/10/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI ALFIERO GIZZARELLI E GIUSEPPE BARILE AL SEMINARIO "LE NUOVE REGOLE DEL LAVORO PUBBLICO NEL COMPARTO SANITA'". | € 660,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Diretto interessato, Dir. Amministrativa P.O., e Uff. Gestione Risorse Umane. | ||
| 175/UOC DIN.PERS. | 2018 | 17/10/18 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI COMMISSIONE E AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA', PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI C.P.S. INFERMIERE PEDIATRICO (CAT. D). | 3 | € 1.024,92 | UOSD TEP - UOC DIN. PERS. - UOC GEF | |
| 174/U.O.C. DIN. PERS. | 2018 | 17/10/18 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E PROVA SCRITTA, PER CONFERIMENTO, AI SENSI ART.15OCTIES D.LGS. 502/1992 DI N. 1 INCARICO TEMPO DETERMINATO, DI ANNI 1, DA ASSEGNARE A N.1 COLL.TEC.PROF. LAUREATO IN BIOLOGIA,BIOTECNOLOGIA, FARMACIA,CHIMICA E TECNICHE FARMACEUTICHE, PER ATTUAZIONE PROGETTO"MANTENIMENTO E POTENZIAMENTO SISTEMA GESTIONE QUALITA' UOC SIMT E LABORATORI EMATOLOGIA"DA SVOLGERSI PRESSO UOC MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. DI PESCARA. | 1 | € 341,64 | UOSD TEP - UOC DIN. PERS. - UOC GEF | |
| 50 / STM | 2018 | 17/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. DI MILANO PER VARIANTE AGGIUNTIVA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO GAS MEDICALI A SERVIZIO DEL NUOVO ACCELERATORE LINEARE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z231F2E864] | 1 | € 8.385,32 | Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. | |
| 49 / STM | 2018 | 17/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH Filtrazione S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di LUGLIO 2018. C.I.G. 374885442F | 1 | € 1.256,66 | Ditta BIOH FILTRAZIONE S.r.l. | |
| 48 / STM | 2018 | 17/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della somma di € 22.844,00 a favore del Comune di Popoli, per l'espletamento del servizio nettezza urbana (TARI) anno 2018 alle strutture sanitarie di Popoli. | € 22.844,00 | Comune di POPOLI (TA.RI 2018) | ||
| 47 / STM | 2018 | 17/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della somma di € 13.535,00 a favore del Comune di Scafa per espletamento del servizio nettezza urbana (TARI) presso il Distretto Sanitario di Scafa, Servizio Veterinario e U.T.A.P. ubicati nel citato Comune. Periodo: ANNO 2018. | € 13.535,00 | Comune di SCAFA (TA.RI) | ||
| 46 / STM | 2018 | 17/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione fatture emesse dalla ditta B.T.S. Bus & Truck Service di Manoppello (PE) relative agli interventi manutentivi effettuati nel periodo di Maggio, Giugno e Luglio 2018 su automezzi della ASL - Sezione di Popoli. C.I.G. 5210869122 | 1 | € 5.420,59 | Ditta B.T.S. BUS & TRUCK SERVICE S.r.l. | |
| 45 / STM | 2018 | 17/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH Filtrazione S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di APRILE MAGGIO GIUGNO 2018 Sezione di Popoli. C.I.G. 374885442F | 1 | € 3.769,98 | Ditta BIOH Filtrazione S.r.l. | |
| 44 / STM | 2018 | 17/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della S2 Società di Servizi per l'Edilizia S.r.l. (1° SAL) - (Del. n. 394/18 - CIG 738598212) | 1 | € 63.781,60 | Ditta S2 Società di Servizi per l'Edilizia | |
| 496 | 2018 | 16/10/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoroiz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 495 | 2018 | 16/10/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoroiz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 494 | 2018 | 16/10/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA del Dr. Lauriti SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE SETTEMBRE 2018 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoroiz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 493 | 2018 | 16/10/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA “LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L.”, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoroiz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 492 | 2018 | 16/10/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI SETTEMBRE 2018 | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 491 | 2018 | 16/10/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 490 | 2018 | 16/10/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE NELL’ANNO 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut-n°268/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 489 | 2018 | 16/10/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE NELL’ANNO 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 429 | 2018 | 16/10/18 | tiziana petrella | OGGETTO: PROCEDURA DI GARA RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI ANALISI SEMI QUANTITATIVO PER LA RICERCA NEL SIERO/PLASMA UMANO DI IGE SPECIFICHE CON METODICA MICROARRY TRAMITE UN PANNELLO DI ALLERGENI RICOMBINATI PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO. SOSTITUZIONE MEMBRO COMMISSIONE GIUDICATRICE. | 2 | 0 | Presidente: Dott.ssa Maria Beatrice DE MICHELE Laboratorio Analisi P.O. di Popoli Commissario: Dott.ssa Carmelita della Pelle –Tecnico Sanitario Laboratorio-Biomedico Laboratorio analisi P.O. di Penne Tecnico Sanitario di Laboratorio Signor Antonio Tracanna -Laboratoio Analisi del P.O. di Pescara | ||
| 428/ABS | 2018 | 16/10/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera B), alla Ditta Glaxosmithkline S.p.a., per la fornitura del farmaco denominato “ZEFFIX 100mg”, come da piano terapeutico per nr. 1 paziente afferente alla Farmacia Ospedaliera. CIG: Z932545F27 | |||||
| 428/DSM | 2018 | 16/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione COSMA della somma di € 232.41 – Mese di Settembre 2018. Rif. Delibera DG. N. 53 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232,41 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 427 | 2018 | 16/10/18 | TIZIANA PETRELLA | PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016, SVOLTA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE MEPA, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI N.2 ECOGRAFI DI FASCIA MEDIO-ALTA PER IL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE | 2 | 0 | DOTT. ARCADIO DAMIANI DOTT.SSA GIORGIA DI GIOACCHINO DOTT. JURO DE JULIS | ||
| 427/DSM | 2018 | 16/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE, sede in Montesilvano, della somma di €. 1.098,83. Mesi di Luglio e Agosto 2018. Rif. Delibera D.G. N. 53 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1098.83 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 426/ABS | 2018 | 16/10/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera A), su contratto OLIAMM 993/2018 della Ditta CELGENE S.rl., in proroga tecnica sino al 30/11/2018, nelle more dell’avvio e conclusione di nuove procedure acquisitive da parte del soggetto aggregatore. | |||||
| 426/DSM | 2018 | 16/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma di €. 3060,32 per i mesi di Luglio e Agosto 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 3060,32 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 425/DSM | 2018 | 16/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) dell’importo complessivo di € 382,54 per il mese di Settembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 298/TEP | 2018 | 16/10/18 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra D’ALIMONTE ANNA MARIA, C.P. Assistente Sociale – Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto della cessazione dal servizio, con decorrenza dal 13/10/2018, a seguito di decesso avvenuto in data 12/10/2018. Liquidazione dell’indennità sostitutiva del preavviso. | Presa d'atto del decesso della dipendente D'Alimonte Anna Maria avvenuto in data 12/10/2018. Corresponsione indennità di mancato preavviso agli aventi diritto | Certificato di morte. Distinta calcolo I.M.P. | € 13.193,26 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP |
| 193 | 2018 | 16/10/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA ATTO DI CITAZIONE RG 5328/15 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 6.618,66 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 192 | 2018 | 16/10/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA ATTO DI CITAZIONE DEL 24.6.10 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 19.595,98 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 191 | 2018 | 16/10/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG 4200/16 COSTITUZIONE PARTE CIVILE. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.243,99 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 189/AFO | 2018 | 16/10/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA CARMELA SALLADINI AL XLII CONGRESSO NAZIONALE SOCIETA' ITALIANA DINEUROLOGIA PEDIATRICA. | € 4800,00 | DOMANDA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Diretto interessato, e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 188/Afo | 2018 | 16/10/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. DAVIDE DI BERARDINO 3° AFFIANCAMENTO CORSO ISTRUTTORE ADVANCED LIFE SUPPORT IRC. | DOMANDA | € 200,00 | ||
| 187/Afo | 2018 | 16/10/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER CONSULENTE GENITORIALE. | Elenco di liquidazione e C.C.D. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 59 | 2018 | 16/10/18 | Dott. Ildo Polidoro | sig.Gianni Chiavaroli | Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale patenti , Dott. E.B. per il mese: AGOSTO 2018 - | liquidazione compensi al componente | tabella riepilogativa delle sedute | $831.42 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. GEF; M.L. |
| 43 / STM | 2018 | 16/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento tributo sui rifiuti TA.RI anno 2018 Comune di Pianella. | € 2.277,00 | Comune di PIANELLA ( TA.RI 2018) | ||
| 42 / STM | 2018 | 16/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione quote condominiali per il periodo IV Trimestre 2018 per l'utilizzo di locali per attività distrettuali siti in Pescara - Via Chieti. | € 144,00 | Società D.LARR 3 | ||
| 41 / STM | 2018 | 16/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione quote condominiali per il periodo IV Trimestre 2018 per l'utilizzo di locali per attività distrettuali siti in Pescara - Via Pesaro. | € 679,50 | Società D.LARR 3 | ||
| 40 / STM | 2018 | 16/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 in favore della Ditta TECNOMEDICAL. (Det. n. 324/2018 - CIG: Z9923AE2C5) | 1 | € 1.116,30 | Ditta TECNOMEDICAL S.r.l. | |
| 39 / STM | 2018 | 16/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 in favore della Ditta SICOR (Determ. n. 340/2018 - CIG: ZF023DB25A). | 1 | € 24.508,46 | Ditta SICOR S.p.A. | |
| 38 / STM | 2018 | 16/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | “Lavori di sistemazione dei giardini adiacenti l’Hospice” - CIG Z8124D871B - affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 | 3 | € 18.641,80 | IMPRESA EDILE DI AGOSTINO VITTORIO | |
| 424/DSM | 2018 | 15/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di SETTEMBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 423/DSM | 2018 | 15/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PICCIANO (PE) dell’importo complessivo di €. 1147,62 periodo Luglio/Settembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 422/DSM | 2018 | 15/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Settembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 421/DSM | 2018 | 15/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di SAN VALENTINO (PE) della somma di € 765,08 per i mesi di Agosto e Settembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 420/DSM | 2018 | 15/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Settembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 297/TEP | 2018 | 15/10/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Liquidazione, in favore dell’I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di Euro: 2.658,62 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per note di debito per benefici L.336/70 e benefici contrattuali (comparto) competenza 09/2018 | Riconoscimento benefici di cui alla legge 336/70 | 3 allegati | Euro 2.658,62 | G.E.F. Affari legali Collegio sindacale |
| 296/TEP | 2018 | 15/10/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Mezzanotte Vilma Gabriella, Puericultrice esperta con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/12/2018. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente | Domanda di recesso | Collegio sindacale, AA.GG., SEF | |
| 295/TEP | 2018 | 15/10/18 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. NATALE DONATO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 16/11/2018. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente Natale Donato | Istanza di recesso | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 294/TEP | 2018 | 15/10/18 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa GIANNUZZI ANNA MARIA, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 16/12/2018. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente Giannuzzi Anna Maria | Istanza di recesso | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 293/TEP | 2018 | 15/10/18 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa CARLONI ANTONELLA, Dirigente Farmacista con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/12/2018. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente Carloni Antonella | Istanza di recesso | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 292/TEP | 2018 | 15/10/18 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. BOSICA DOMENICO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/12/2018. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente Bosica Domenico | Istanza di recesso | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 291/TEP | 2018 | 15/10/18 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. BALDASSARRE NICOLINO, Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/11/2018. | Collocamento a riposo per limiti di età del dipendente BALDASSARRE NICOLINO | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | ||
| 290/TEP | 2018 | 15/10/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della I.E.R ai dirigenti medici in esecuzione delle delibere n° 1049, n° 1050 e n° 1058 del 4/10/2018, ex artt. 26 e 28 CCN del 3/11/2005, e riconoscimento ai dirigenti medici delle delibere n° 1049 e n° 1058 del 4/10/2018 della RPU ex art. 5 CCNL 5/7/2006 - Area dirigenza medica/veterinaria. Liquidazione arretrati | Esecuzione delibere n° 1049, n° 1050 e n° 1058 del 4/10/2018 | n°1 prospetto contabile | € 100.906,46 | Collegio sindacale, AA.GG., SEF |
| 488 | 2018 | 12/10/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.S.A. per Minori Istituto “PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE” – Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di TORTONA (AL) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura relativa al mese di SETTEMBRE 2018. | voci di conto n° 07.02.01.12.27 (Aut. 2018/276) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 487 | 2018 | 12/10/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2018/275) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 186/Afo | 2018 | 12/10/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL 28° CONGRESSO NAZIONALE ANOTE. | Elenco di liquidazione | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 172/Dinamiche del Personale | 2018 | 12/10/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | INTEGRAZIONE E RETTIFICA D.D. N.11 DEL 25.01.2018 | UOSD Trattamento Economico Personale Dipendente e Convenzionato; UOC Dinamiche del Personale; UOC Direzione Amm.va dei PP.OO.; Direzione Amm.va P.O. PE; Direzione Sanitaria P.O. PE; Rilevazione Presenze O.O. PE. | |||
| 58 | 2018 | 12/10/18 | Dott. Ildo Polidoro | sig.Gianni Chiavaroli | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni non eseguite agosto-settembre 2018 | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | $291.47 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; GEF; M.L. |
| 486 | 2018 | 11/10/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. | OGGETTO: COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI Società Cooperativa Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 485 | 2018 | 11/10/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M.Catenazzi | OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 484 | 2018 | 11/10/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 484 | 2018 | 11/10/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 483 | 2018 | 11/10/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M.Catenazzi | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.p.a. - Villa Margherita - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA./GG./SEF | ||
| 482 | 2018 | 11/10/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 481 | 2018 | 11/10/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF | ||
| 480 | 2018 | 11/10/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AAA.GG./SEF | ||
| 479 | 2018 | 11/10/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M: Catenazzi | OGGETTO: IL PORTO Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 478 | 2018 | 11/10/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 477 | 2018 | 11/10/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 419/DSM | 2018 | 11/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia Over 45. Liquidazione e pagamento alla ASS. COSMA, della somma complessiva di €. 232,41 per il mese di AGOSTO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 232,41 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 418/DSM | 2018 | 11/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di SETTEMBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 417/DSM | 2018 | 11/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di €. 5.629,70 relativa ai mesi di LUGLIO e AGOSTO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 5.629,70 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 392/DAPE | 2018 | 11/10/18 | Dott. Alberto Albani | Patrizia Sanzone | Proroga Progetto denominato R.A.CH.ELE”- D.G. n. 95/2018 Progetto speciale per la riduzione dei tempi di attesa in chirurgia “Attivazione sedute anestesiologiche PP.OO. di Popoli-Penne” Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relative al mese di Agosto 2018 | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.3 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 391/DAPE | 2018 | 11/10/18 | Dott. Alberto Albani | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n.347 del 19.04.2017” Progetto obiettivo aziendale per l’incremento del Procurament dei Tessuti Oculari” Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al periodo Luglio-Settembre 2018 autorizzazione di spesa n.364/2015. | Liquidzione compensi al personale dipendente. | n.4 omissis | contbilità anno 2017 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 390/DAPE | 2018 | 11/10/18 | Dott. Alberto Albani | Patrizia Sanzone | – Progetto denominato R.A.CH.ELE” Delibere D.G. n.616/2017 e n.95/2018- “Ulteriori fondi per sedute operatorie aggiuntive di Anestesia P.O. Pescara - Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di AGOSTO 2018. | Liquidazione compensi personale dipendente. | n.2 omissis | contabilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 389/DAPE | 2018 | 11/10/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°367/4 del 17.09.2018 emessa dall’ ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA di GENOVA per l’importo di € 433,02. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n. 85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 184 | 2018 | 11/10/18 | Dott.Caponetti | Iacone Maria | “Autorizzazione alla partecipazione dei Dirigenti Medici d.ssa Cianfaglione Cinzia Anna e dott. Briga Nicola, dei Tecnici della Prevenzione del Dipartimento di Prevenzione Assogna Corrado, Pavone Francesco, Di Pietrantonio Rossella, Zappacosta Giuseppe, Giancaterino Ezio, Mezzanotte Franco, Schietroma Roberta ad “Ambiente Lavoro . 18° Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” che si svolgerà a Bologna dal 17 al 19 ottobre 2018" | autorizzazione partecipazione convegno | 5400 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / A.B.S. | |
| 37 / STM | 2018 | 11/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione canoni al Comune di Spoltore per l'utilizzo dei locali adibiti a D.S.B. - Periodo: Aprile / Dicembre 2018. | € 2.325,00 | Comune di Spoltore | ||
| 36 / STM | 2018 | 11/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta DIM (Determina n. 271/18 - CIG Z2D2372A0F). | 1 | € 439,20 | Ditta DIM S.r.l. | |
| 35 / STM | 2018 | 11/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta DIM (Determina n. 166/18 - CIG ZB322E25E0). | 1 | € 508,57 | Ditta DIM S.r.l. | |
| 34 / STM | 2018 | 11/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta DIM (Determina n. 137/18 - CIG ZF422A02D7). | 1 | € 2.196,00 | Ditta DIM S.r.l. | |
| 33 / STM | 2018 | 11/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta DIM (Determina n. 350/17 - CIG Z2823EC6DD). | 1 | € 6.100,00 | Ditta DIM S.r.l. | |
| 13 CERS AREA MAIELLA SCAFA | 2018 | 11/10/18 | dott.ssa Luana Trafficante | Dr. Vittorio Santoro | Liquidazione e pagamento quote variabili compensi mensili dei Medici Specialisti Ambulatoriali operanti presso il CERS Area Maiella. Mese di settembre 2018 | ||||
| DET1/RPCT | 2018 | 11/10/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Attivazione aggiornamento della Formazione in House in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza biennio 2018/2019 | Attivazione aggiornamento della Formazione in House in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza biennio 2018/2019 | € 5000,00 | Collegio Sindacale; AA.GG.; Uff. Formazione; | ||
| 388/DAPE | 2018 | 09/10/18 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Annarita Bellono | Attribuzione indennità di terapia intensiva alla sig.ra P.A. (50280) per il periodo 01/09/2013 al 31/08/2014. | Pagamento indennità di terapia intensiva. | contbilità anno 2018 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 387/DAPE | 2018 | 09/10/18 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Annarita Bellono | Attribuzione indennità di terapia intensiva alla sig.ra A.C. (36065) per il periodo 01/09/2013 al 31/08/2014. | Pagamento indennità di terapia intensiva. | contbilità anno 2018 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 386/DAPE | 2018 | 09/10/18 | Dott. Paolo Di Berardino | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di AGOSTO 2018. | Liquidazione compensi. | n.4 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 289/TEP | 2018 | 09/10/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Vallera Rossana, C.p.s. infermiere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 16/12/2018. | Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | Domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 190 | 2018 | 09/10/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO RG 2691/18 | € 1.686,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 189 | 2018 | 09/10/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO RG 1702/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 3.401,51 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 185/Afo | 2018 | 09/10/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “ARRESTO CARDIACO IN SALA OPERATORIA:PROTOCOLLO OPERATIVO”, N° REG. ECM 8/1636. | TABELLA COMPENSI | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e T.E.P. | ||
| 32 / STM | 2018 | 09/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta DIM (Determina n. 391/18 - CIG Z4E2420BA4). | 1 | € 195,20 | Ditta DIM S.r.l. | |
| 31 / STM | 2018 | 09/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta DIM (Determina n. 761/17 - CIG Z2421010F8). | 1 | € 1.756,84 | Ditta DIM S.r.l. | |
| 30 / STM | 2018 | 09/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 27, 28 e 29. (Periodo: Ottobre 2018) | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 29 / STM | 2018 | 09/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 17, 18 e 19. (Periodo: Ottobre 2018) | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 28 / STM | 2018 | 09/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione del canone di locazione all'INPS ex Gestione INPDAP per l'utilizzo dei locali siti in Pescara Via Rieti 47 ed adibiti a Distretto Sanitario di Base. (Periodo: MARZO / AGOSTO 2018). | 1 | € 66.882,68 | I.N.P.S. (ex Gestione INPDAP) | |
| 27 / STM | 2018 | 09/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della Società Sielmi Immobiliare per canone di locazione locali siti in Scafa. (Periodo: Maggio / Ottobre 2018). | 1 | € 37.255,00 | Società SIELMI IMMOBILARE S.r.l. | |
| 26 / STM | 2018 | 09/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società D.LARR 3 per canone di locazione locali - Periodo: Ottobre / Dicembre 2018. | 1 | € 42.090,00 | Società D.LARR 3 | |
| 25 / STM | 2018 | 09/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 50 ventilatori a soffitto per le esigenze della ASL di Pescara - O.d.A. n. 4431920 - CIG ZC42491531 | € 2.409,50 | Ditta ELETEK SISTEMI S.r.l. | ||
| 24 / STM | 2018 | 09/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 40 ventilatori a piantana per le esigenze della ASL di Pescara - O.d.A. n. 4408535 - CIG Z7D2461209 | € 1.117,52 | Ditta EUROTECNO S.r.l. | ||
| 023/DAPO | 2018 | 09/10/18 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP di Popoli relativo al mese di Settembre 2018. | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate. | 1 | OPA SEF Collegio Sindacale | |
| 23 / STM | 2018 | 09/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 20 radio portatili per le esigenze dell'U.O. di medicina e Chirurgia d'accettazione e urgenza del P.O. di Pescara - O.d.A. n. 4423890 - CIG Z562480659 | € 3.050,00 | Società R.T.C. RADIOTELECOMUNICATIONS | ||
| 476 | 2018 | 08/10/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2018, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 276/2018 del 27/04/2018 recante: “Linee Negoziali per la regolamentazione di Prestazioni erogate dalla rete di Specialistica Ambulatoriale Privata Accreditata per l’Anno 2018. – Approvazione Schema Contrattuale e Tetti di Spesa: Stabilimenti di FKT, Studi di Radiologia, Casa di Cura, Studi Medici – Branche a visita e s.m.i | voci di conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2018/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 475 | 2018 | 08/10/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2018, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 276/2018 del 27/04/2018 recante: “Linee Negoziali per la regolamentazione di Prestazioni erogate dalla rete di Specialistica Ambulatoriale Privata Accreditata per l’Anno 2018. – Approvazione Schema Contrattuale e Tetti di Spesa: Stabilimenti di FKT, Studi di Radiologia, Casa di Cura, Studi Medici – Branche a visita e s.m.i.. | voci di conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2018/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 474 | 2018 | 08/10/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2018 di cui a Delibera di G.R.A. n° 634/2017 del 03/11/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2018. | voci di conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2018/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 473 | 2018 | 08/10/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q.Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2018 di cui a Delibera di G.R.A. n° 634/2017 del 03/11/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2018. | voci di conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2018/265) | AA. GG./SEF/CS | ||
| 472 | 2018 | 08/10/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 471 | 2018 | 08/10/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: “TERME di CARAMANICO” di Caramanico (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di AGOSTO 2018 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. | voci di conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2018/273) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 470 | 2018 | 08/10/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL’ANNO 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 416/DSM | 2018 | 08/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma €. 2295,24 per il mese di Agosto 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2295,24 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 415/DSM | 2018 | 08/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di €. 765,08 mese di Settembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 414/DSM | 2018 | 08/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di €. 1.147,62 per il mese di Settembre 2018. Rif.to Delibera DG N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 413/DSM | 2018 | 08/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TOCCO DA CASAURIA (PE) della somma di € 765,08 per i mesi di Agosto e Settembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 412/DSM | 2018 | 08/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TORRE DE’ PASSERI (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Settembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 411/DSM | 2018 | 08/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Settembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 410/DSM | 2018 | 08/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia e Armonia Over 45. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €. 854,95 per il mese di SETTEMBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 854,95 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 409/DSM | 2018 | 08/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 5.909,96 relativamente al mese di Agosto 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 5.909,96 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 408/DSM | 2018 | 08/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia e Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di €. 622,54 Mese di SETTEMBRE 2018.. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 407/DSM | 2018 | 08/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di €. 1.530,16 periodo AGOSTO e SETTEMBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 1.530,16 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 385/DAPE | 2018 | 08/10/18 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 405 del 19/04/2018 – “XVII Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2018” – Liquidazione compensi al personale dipendente P.O. di Penne mesi di luglio-agosto 2018. | Liquidazione compensi. | n.3 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 384/DAPE | 2018 | 08/10/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Sperimentazione Clinica Prot. “PERLA” effettuato presso la U.O.S. dipartimentale “Centro Diagnosi e Terapie dei linfomi” del P.O. di Pescara, per conto della Ditta TEVA ITALIA Srl. Responsabile della sperimentazione il Dr. Francesco Angrilli. | Liquidzione compensi. | n.4 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 383/DAPE | 2018 | 08/10/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Prot. “DSC/12/2357/45” effettuato presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara, promosso dalla Ditta Italfarmaco. | Liquidazione compensi. | n.6 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 382/DAPE | 2018 | 08/10/18 | Dott. Valerio Di francesco Direttore f.f. Dip. Diagnosi e Cura dei Tumori | Dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Prot. “CL3-95005-004” effettuato presso la U.O.C. di Oncologia del P.O. di Pescara | Liquidazione compensi. | n.5 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 381/DAPE | 2018 | 08/10/18 | Dott. Stefano Boccabella f.f. Direttore Medico Ad Interim dei PP.OO Aziendaliescara | Dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione in favore dei componenti e della Segreteria Tecnico-Scientifica-Amministrativa del Comitato Etico delle Province di Chieti e Pescara - Periodo 1° semestre 2018. | Liquidazione compensi. | n.4 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 184/AFO | 2018 | 08/10/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. SSE. MARIA ASSUNTA DE ANGELIS E MARIA DAMIANA SPERA AL CORSO DI FORMAZIONE "ALLATTAMENTO AL SENO: CORSO PARATICO DI COUNSELLING SECOBNDO IL METODO OMS/UNICEF". | DOMANDE | € 500,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Diretto interessato, Dir. Amministrativa P.O., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 183/AFO | 2018 | 08/10/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “ARRESTO CARDIACO IN SALA OPERATORIA: PROTOCOLLO OPERATIVO”, N° REG. ECM 8/1636. | TABELLA COMPENSI | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e T.E.P. | ||
| 181 | 2018 | 08/10/18 | Dott.Caponetti | Iacone Maria | “Piano Regionale della Prevenzione anni 2014-2018. Programma 7 Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Liquidazione dipendenti anno 2017 - saldo" | liquidazione competenze | 25320 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / TEP/GEF | |
| 84/SEF | 2018 | 08/10/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di SETTEMBRE 2018 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di SETTEMBRE 2018 | € 8.107,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 83/SEF | 2018 | 08/10/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 6.032,79 mese di SETTEMBRE 2018 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 6.032,79 mese di SETTEMBRE 2018 | € 6.032,79 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 82/SEF | 2018 | 08/10/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di SETTEMBRE 2018 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di SETTEMBRE 2018 | € 2.315.679,51 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 81/SEF | 2018 | 08/10/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di SETTEMBRE 2018 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di SETTEMBRE 2018 | € 9.014.103,32 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 12CERS AREA MAIELLA SCAFA | 219 | 08/10/18 | dott.ssa Luana Trafficante | dr. Vittorio Santoro | Liquidazione e pagamento all'Azienda USL Avezza-Sulmona-L'Aquila dell'importo complessivo di € 122,04 per prestazioni A.D.I. infraregionali | ||||
| 469 | 2018 | 05/10/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° FATTPA 68_18 del 30/09/2018 del mese di SETTEMBRE 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2018/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 468 | 2018 | 05/10/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO:R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° FATTPA 67_18 del 30/09/2018 del mese di SETTEMBRE 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2018/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 467 | 2018 | 05/10/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di SETTEMBRE 2018, in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018 | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2018/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 466 | 2018 | 05/10/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di SETTEMBRE 2018 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2018/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 425 | 2018 | 05/10/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: SERVICE DI N.9 LAVAENDOSCOPI PER LE ESIGENZE DEI PP.OO. DI PESCARA, POPOLI PENNE- DELIBERAZIONE N.405 DEL 10 APRILE 2014 | 0 | 0 | |||
| 380/DAPE | 2018 | 05/10/18 | Dott. Stefano Boccabella | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n.571 del 20.06.2016 Progetto obiettivo “Cure primarie e Terapia del dolore sviluppo dell’assistenza domiciliare palliativa specialistica- LP3” Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Luglio-Agosto 2018 autorizzazione di spesa n.352/2016. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.3 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 379/PEA/PES | 2018 | 05/10/18 | Dott.re Federico De Nicola | Dott.ssa Adriana Caravaggio | RIMBORSO TICKET | RIMBORSO TICKET DM 11/12/2009 | n.16 omissis | Contabilità Economica Patrimoniale 2018 | OPA -GEF - Collegio Sindacale |
| 378/PEA/PES | 2018 | 05/10/18 | Dott.re Federico De Nicola | Dott.ssa Adriana Caravaggio | RIMBORSO TICKET | RIMBORSO TICKET DM 11/12/2009 | n.11 OMISSIS | Contabilità Economica Patrimoniale 2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale |
| 182/AFO | 2018 | 05/10/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “ARRESTO CARDIACO IN SALA OPERATORIA:PROTOCOLLO OPERATIVO”, N° REG. ECM 8/1636. | DOMANDA | € 400,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Diretto interessato, Dir. Amministrativa P.O., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 181/Afo | 2018 | 05/10/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ANTONIETTA FRACASSI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO STEREOTACTIC BODY RADATION THERAPY: FROM PHYSICS CLINIC. | DOMANDE | € 1.050,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Diretto interessato, Dir. Amministrativa P.O., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 180/Afo | 2018 | 05/10/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | PARTECIPAZIONE DOTT.SSE INES CIAMPINI RITA CICALO' E PAOLA MOSCA AL CONVEGNO "INNOVAZIONI DIDATTICHE E SVILUPPO DI COMPETENZE SPECIALISTICHE". | DOMANDE | € 450,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Diretto interessato, Dir. Amministrativa P.O., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 180 | 2018 | 05/10/18 | Dott.Caponetti | DOTT. CIANCI | "Liquidazione compensi personale dipendente evento Reg. ECM n.8/1989 dal titolo "Igiene e sanità dei prodotti alimentari della pesca dell'acquacoltura e dei molluschi bivalvi" | liquidazione compensi | 3505.79 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / TEP/GEF | |
| 179 | 2018 | 05/10/18 | Dott.Caponetti | Iacone Maria | “Autorizzazione alla partecipazione del Tecnico della Prevenzione ing. M.K. alla riunione del Gruppo Tecnico interregionale REACH per i giorni 08/09 ottobre 2018 a Roma c/o la sal Regione Marche" | autorizzazione partecipazione riunione | 100 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / TEP/GEF | |
| 178 | 2018 | 05/10/18 | Dott.Caponetti | Iacone Maria | "Determinazioni proventi sanzioni ex D. Lgs. N. 758/94 riscosse dal Servizio P.S.A.L. del Dipartimento di Prevenzione nel 2017 e nel primo semestre 2018 in esecuzione della L. R. n. 7/02 e s.m." | finalizzazione proventi | 90855.75 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / TEP/GEF | |
| 465 | 2018 | 04/10/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA “LABORATORIO ANALISI COLLEVECCHIO & C. SNC”: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2018 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 464 | 2018 | 04/10/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz272/18 | AA.GG/SEF/CS | ||
| 406/DSM | 2018 | 04/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Settembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | liquidazione | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 405/DSM | 2018 | 04/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Gruppo Sportivo Dannunziana di Pescara dell’importo complessivo di € 765,08 per i mesi di Luglio e Agosto 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 404/DSM | 2018 | 04/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 1.912,70 per il mese di Settembre 2018. Rif.to Determina N. 34/DSM del 24/01/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 1912,70 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 403/DSM | 2018 | 04/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 1147,62 per il mese di Settembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 402/DSM | 2018 | 04/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 3.825,40 per il mese di Settembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 3825,40 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 377/DAPE | 2018 | 04/10/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott. Claudio Pantani | Delibera n.389 del 16/04/2018 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” L.R. n.5 del 05/02/1998 - Liquidazione compensi al personale relativa al periodo luglio-agosto-sett. 2018. | liquidazione compensi al personale dipendente. | n.1 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 376/DAPE | 2018 | 04/10/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Patrizia Sanzone | Delibera n.389 del 16/04/2018 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” di cui alla L.R. n.5 del 05/02/1998 – Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione ad evento formativo. | rimborso spese al personale dipendente. | n.5 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 375/DAPE | 2018 | 04/10/18 | Dott. Giancarlo Di Iorio | Dott.ssa Annarita Bellono | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l’Associazione Onlus “A.I.P.A.” di Pescara per la realizzazione del progetto denominato “Progetto A.I.P.A. 2018” da realizzare presso la UOC di Laboratorio Analisi Cliniche. | Autorizzazione stipula convenzione con l'Associazione Onlus "A.I.P.A. di Pescara. | Associazione Onlus "A.I.P.A" di Pescara-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 374/DAPE | 2018 | 04/10/18 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento alla "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina" di Pescara del "Fondo Sanitario Trattamento a Domicilio Pazienti con AIDS" - VI quota parte. | Liuidazione e pagamento Ricevuta Fiscale alla "Fondazione Onlus Camillo De Lellis" di Pescara. | contbilità anno 2018 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 179/Afo | 2018 | 04/10/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA IOLE MANCINI AL XIV CONGRESSO NAZIONALE DI NEURORADIOLOGIA PEDIATRICA. | DOMANDA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Diretto interessato, Dir. Amministrativa P.O., Uff. ABS e Uff. Gestione Risorse Umane. | ||
| 178/Afo | 2018 | 04/10/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO E DOTT.SSA FEDERICA COSTANTINI AL CORSO DI FORMAZIONE. | DOMANDA | € 1.440,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Diretto interessato, Dir. Amministrativa P.O., Uff. ABS e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 177/Afo | 2018 | 04/10/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO EPALS - EUROPEAN PEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT , n° reg. ECM 8/1784. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e T.E.P. | |||
| 27/ADPE | 2018 | 04/10/18 | dott.ssa Carmen Castellano | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e prestazioni sanitarie. Settermbre 2018 | Rimborsi Vaccini Area Distrettuale Pescara | 1 | 61,98 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 22 / STM | 2018 | 04/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA MIAMED S.R.L. PER FORNITURA DI KIT FILTRI VASCA PARTO MARCA VIPITENO IN USO PRESSO LA SALA PARTO DELL'U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z6619A5580] | 1 | € 758,84 | Ditta MIAMED S.r.l. | |
| 21 / STM | 2018 | 04/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2018 a favore della ditta AR NOVA (Determina n. 374/18 - CIG 7541950606) | 1 | € 127.777,45 | Ditta ARS NOVA | |
| 463 | 2018 | 03/10/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO E FINO A CONCORRENZA DEL TETTO DI SPESA ASSEGNATO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL'ANNO 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 462 | 2018 | 03/10/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO NELL’ANNO 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n268/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 424 | 2018 | 03/10/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Provvedimento riguardante l’accordo quadro per la fornitura di prodotti diagnostici per allergologia, di cui alla deliberazione n. 766 del 25.07.2013. | |||||
| 423/ABS | 2018 | 03/10/18 | TIZIANA PETRELLA | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI SISTEMA PER IL TRAINING DELLE FUNZIONI COGNITIVE COGNIPLUS PER LA UOSD DI NEUROFISIOPATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG ZB425242FC) | |||||
| 422/abs | 2018 | 03/10/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera A), su contratto OLIAMM 933/2017 della Ditta MYLAN S.P.A., nelle more dell’avvio e conclusione di nuove procedure acquisitive da parte del soggetto aggregatore. CIG: ZEB2523174 | |||||
| 401/DSM | 2018 | 03/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma di €. 2556,51 – Mesi di Luglio e Agosto 2018. Rif. Delibera DG. n. 53 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 2556,51 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 400/DSM | 2018 | 03/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di € 1.147,62 mesi di GIUGNO, LUGLIO e AGOSTO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 1.147,62 | AA.GG. COLL. DIND. S.E.F. |
| 399/DSM | 2018 | 03/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA - UIL della somma complessiva di €. 622,54. Mese di SETTEMBRE 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 622,54. | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 373/DAPE | 2018 | 03/10/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di SETTEMBRE 2018. | Liquidazione. | 2 | bilancio 2018 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 372/DAPE | 2018 | 03/10/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di SETTEMBRE 2018. | Liquidazione. | 2 | bilancio 2018 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 371/DAPE | 2018 | 03/10/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattuta elettronica. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 370/DAPE | 2018 | 03/10/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione | Liquidazione nota di addebito. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 369/DAPE | 2018 | 03/10/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 368/DAPE | 2018 | 03/10/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 367/DAPE | 2018 | 03/10/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 5 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 365/DAPE | 2018 | 03/10/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 7 | n. 83/2018 | OPA - GEF - collegio Sindacale. |
| 364/DAPE | 2018 | 03/10/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio sindacale. |
| 288/TEP | 2018 | 03/10/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Ri-emissione mandato di pagamento in favore degli eredi dell’ex-Medico Specialista Convenzionato D.C.S. | liquidazione | Euro 1.657,63 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 176/Afo | 2018 | 03/10/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE COMPENSI DOCENTI ESTERNI EVENTO REG. ECM 8/1989 DAL TITOLO "IGIENE E SANITA' DEI PRODOTTI ALIMENTARI DELLA PESCA DELL'ACQUACOLTURA E DEI MOLLUSCHI. | modello compenso | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 175/Afo | 2018 | 03/10/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “ADVANCED LIFE SUPPORT IRC”. | Elenco di liquidazione e C.C.D. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 20 / STM | 2018 | 03/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta DE.VA. COSTRUZIONI di cui al Certificato di pagamento n. 1 - (Determ. n. 49/18) CIG Z4721A9301. | 1 | € 12.334,14 | Ditta DE.VA. COSTRUZIONI s.r.l.s. | |
| 19/DAPN | 2018 | 03/10/18 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Rimborso tickets presso P.O. Penne. Periodo richieste dal 01/07/2018-30/09/2018. | Rimborsi tickets | 1 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Intramoenia Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 19 / STM | 2018 | 03/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. (Periodo: Agosto 2018). Bonifico bancario. Scadenza: 15.10.2018. | 1 | € 11.690,62 | Società KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. | |
| 18/DAPN | 2018 | 03/10/18 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento compenso lordo forfettario all’assistente religioso del P.O. di Penne per i mesi di luglio-agosto-settembre 2018 | compenso per personale religioso | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 18 / STM | 2018 | 03/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di Soc. Energia S.p.A. per fornitura gas metano periodo dal 01.07.2018 al 31.08.2018 per struttura sita in Civitella Casanova. | 1 | € 153,15 | Società CON ENERGIA S.p.A. | |
| 17/ STM | 2018 | 03/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture da Maggio, Giugno 2018 ditta Gedi. manutenzione autoveicoli - sede di Pescara e Penne. | 1 | € 7.214,79 | ditta GEDI s.n.c. | |
| 16 / STM | 2018 | 03/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura veritas Energia per fornitura gas metano presso il Distretto di Via Rieti - Pescara. | 1 | € 86,25 | Società VERITAS ENERGIA. | |
| 15 / STM | 2018 | 03/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della Società HERA COM S.r.l. per fornitura energia elettrica nell'ambito della vendita del servizio di Salvaguardia Lotto 7 presso le strutture AUSL Pescara - Penne e Popoli. | 1 | € 8.257,77 | Società HERA COM S.r.l. | |
| 14 / STM | 2018 | 03/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di A2A Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 15 - lotto 12 per varie strutture AUSL Pescara sez. di Popoli e Penne. Periodo: 2018. | 1 | € 883.237,44 | Società A2A ENERGIA S.p.A. | |
| 461 | 2018 | 02/10/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "CONSORZIO ATQ": LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2018 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.R. N° 278 DEL 27 APRILE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 460 | 2018 | 02/10/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG/SEF/CS | ||
| 420 | 2018 | 02/10/18 | TIZIANA PETRELLA | Pubblicazione sui quotidiani di rettifica documenti di gara avente ad oggetto “Acquisizione, mediante sottoscrizione di accordo quadro, di servizio di telesalute, teleassistenza e telesorveglianza a supporto del servizio di assistenza domiciliare integrata. | 4 | € 1993,11 | Ditte varie | ||
| 419 | 2018 | 02/10/18 | TIZIANA PETRELLA | Indizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, di una gara d’appalto da esperire sul MEPA mediante RDO aperta finalizzata all’acquisizione di “Biberon e tettarelle” mediante sottoscrizione di un accordo quadro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. | 0 | 0 | |||
| 363/DAPE | 2018 | 02/10/18 | Dott. Giuliano Lombardi | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°99/1G del 31.07.2018 emessa dalla FONDAZIONE “CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA”- Istituto C.S.S. Mendel di Roma - per un importo di € 18.618,10. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 362/DAPE | 2018 | 02/10/18 | Dott. Giustino Parruti | Proroga Convenzione con la "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina" - dal 1.10.2018 al 31.12.2018 - per la prosecuzione del "Programma di intervento per il Trattamento a domicilio di Pazienti con AIDS" (l.135/1990). | Proroga Convenzione con la "Fondazione Camillo De Lellis" di Pescara. | contbilità anno 2018 | DIREZIONE SANITARIA ED AMMINISTRATIVA P.O. PESCARA- DIRETTORE DIP. MEDICINA- SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 287/TEP | 2018 | 02/10/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig. Orlando Silvio, C.P.S. tecnico sanitario laboratorio biomedico cat. -D - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d’ età con decorrenza dal 01/11/2018. | Collocamento a riposo per limiti d’ età | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 286/TEP | 2018 | 02/10/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Mezzanotte Nara, infermiere generico esperto cat –C- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d’ età con decorrenza dal 01/12/2018 | Collocamento a riposo | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 187 | 2018 | 02/10/18 | LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE N. 08320180009110125000 | € 293,09 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 186 | 2018 | 02/10/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 722/12 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 16.399,54 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 185 | 2018 | 02/10/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 724/12 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 9.760,08 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 184 | 2018 | 02/10/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO PER ATP EX ART. 696 CPC LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.188,68 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 183 | 2018 | 02/10/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ. PESCARA RICORSO RG 135/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 10.213,84 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 174/aFO | 2018 | 02/10/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI corsI “IL CONTO ANNUALE” E “LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NEL PUBBLICO IMPIEGO: LE NOVITA' DELLA TORNATA CONTRATTUALE 2016-2018”. | Elenco di liquidazione e C.C.D. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 172/DIP | 2018 | 02/10/18 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1145 DEL 18/12/2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 27/12/2017. PERIODO 01/08/2018 – 31/08/2018. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1145 DEL 18/12/2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 27/12/2017. PERIODO 01/08/2018 – 31/08/2018. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 170/Dinamiche del Personale | 2018 | 02/10/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | INTEGRAZIONE E RETTIFICA D.D. N.10 DEL 25.01.2018 | UOSD Trattamento Economico Personale Dipendente e Convenzionato; UOC Dinamiche del Personale; UOC Ematologia Clinica P.O. PE; Direzione Amm.va P.O. PE; Direzione San. P.O. PE; Coord. Prof.ni Sanitarie Area Inf.; Ufficio Inf.co PP.OO. Pescara, Penne, Popoli; Rilevazione presenze P.O. PE. | |||
| 169/ Dinam. del Personale | 2018 | 02/10/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 26540- Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) CCNL Integrativo del 20/09/01. | Aspettativa senza retribuzione per incarico a tempo determinato c/o altra AUSL. | P.O. Popoli UOSD TEP | ||
| 40 | 2018 | 02/10/18 | Liquidazione della somma di € 15.773,02 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 5° bimestre 2018 + N.V. (800353650) mese di ottobre 2018. | ||||||
| 13 / STM | 2018 | 02/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture per fornitura gas metano Penne / Loreto. Periodo: Maggio/Giugno 2018 - Vestina Gas S.r.l. | € 815,32 | Società VESTINA Gas S.r.l. | ||
| 12 / STM | 2018 | 02/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Determinazione a contrattare per l’affidamento diretto dei “lavori di manutenzione degli ambienti, situati presso il P.O. di Pescara, destinati dall’Asl di Pescara all’Ufficio Anagrafe del Comune con delibera n.398 del 12.07.2001” ai sensi dell’ art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. | 3 | € 17.800,00 | N. 7 OPERATORI ECONOMICI (ALBO FORNITORI) | |
| 11 / STM | 2018 | 02/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Determinazione a contrattare per l’affidamento diretto dei “lavori di sistemazione dei giardini adiacenti l’Hospice”, ai sensi dell’ art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. | 3 | € 19.438,46 | N. 5 OPERATORI ECONOMICI (ALBO FORNITORI) | |
| 10 / STM | 2018 | 02/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENI Gas & Luce S.p.A. per fornitura gas metano. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | € 1.835,63 | Società ENI Gas & Luce S.p.A. | ||
| 09 / STM | 2018 | 02/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture AUSL PE. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | € 7.176,27 | Società ENEL ENERGIA S.p.A. | ||
| 08 / STM | 2018 | 02/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione rimborso imposta di registro alla Sig.ra SECCIA PAOLA quale quota spettante alla ASL per l'utilizzo di locali siti in Via Paolini. | € 548,96 | Sig.ra SECCIA PAOLA | ||
| 07 / STM | 2018 | 02/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Ruscitti Immobiliare per canone di locazione locali siti in Via Vespucci. (Periodo: Settembre 2018). | € 2.162,25 | Società RUSCITTI IMMOBILIARE s.a.s. | ||
| 418/ABS | 2018 | 01/10/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera B), alla Ditta estera Unipharma SA, per la fornitura del farmaco denominato “EDARAVONE fiale”, come da piano terapeutico per nr. 1 paziente per il trattamento della Sclerosi Laterale Amiotrofica. CIG: Z52251EFB4 | |||||
| 417/ABS | 2018 | 01/10/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Sottoscrizione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., di un accordo quadro con più operatori, ai sensi dell’art. 54 , comma 4, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto la fornitura di prodotti per dieta chetogenica a pazienti affetti da “malattie rare”, per le esigenze dell’Ausl di Pescara. CIG: ZC0251DD4F | |||||
| 398/DSM | 2018 | 01/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO CON IL CENTRO MILANESE DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA MILANO | CONVENZIONE | 2 | / | SEF/ COLL. SIND/ |
| 397/DSM | 2018 | 01/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per il mese di Agosto 2018. Rif.to Delibera D. G. n. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1147,62 | SEF/AA.GG/ COLL. SIND./ |
| 396/DSM | 2018 | 01/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di Agosto 2018. Rif. Delibera n. 53 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 464,82 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 395/DSM | 2018 | 01/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Agosto 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL.. SIND/ |
| 394/DSM | 2018 | 01/10/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di ROCCAMORICE (PE) della somma di € 765,08 per i mesi di Giugno e Luglio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 361/DAPE | 2018 | 01/10/18 | Dott. Federico De Nicola / Dott. Stefano Boccabella | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture n° FT0800000106 del 28.04.2008, FT0800000107 del 28.04.2008 e n° FT1100000165/FG del 09.03.2011 emesse dalla FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “S. MATTEO” con sede in Pavia, per l’importo complessivo di € 659,55. | Liquidazione fatture anni pregressi. | Omissis | n. 85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 360/DAPE | 2018 | 01/10/18 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Rimborso Tickets agli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara dal 01/07/2018 al 31/07/2018 | Rimborso Tickets agli utenti aventi diritto. | n.6 omissis | contbilità anno 2018 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 285/TEP | 2018 | 01/10/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento per incarico conferito di direzione della UOC al dirigente ingegnere (matr.35600), in esecuzione della deliberazione n° 990 del 20/9/2018 | Riconoscimento incarico | € 6.371,71 | Collegio sindacale, AA.GG., SEF | |
| 284/TEP | 2018 | 01/10/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento per incarico conferito di direzione della struttura semplice a valenza dipartimentale al dirigente medico (matr.6800), in esecuzione della deliberazione n° 935 del 6/9/2018. | incarico di direzione struttura semplice a valenza dipartimentale | prospetti contabili | € 1.710,55 | Collegio sindacale, AA.GG., SEF |
| 173/Afo | 2018 | 01/10/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENZA ESTERNA PER l’evento Reg. ECM n. 8/1982 | Elenco di liquidazione e C.C.D. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 06 / STM | 2018 | 01/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione a favore dei Sig.ri Marco e Dario Boilini per canone di locazione locali siti in Via Paolini contratto rep. 66. (Periodo: Luglio / Dicembre 2018). | € 9.475,20 | Sig.ri Marco e Dario BOILINI | ||
| 05 / STM | 2018 | 01/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione a favore dei Sig.ri Marco e Dario Boilini per canone di locazione locali siti in Via Paolini contratto rep. 66. (Periodo: Luglio / Dicembre 2018). | € 9.923,82 | Sig.ri Marco e Dario BOILINI. | ||
| 04 / STM | 2018 | 01/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 17, 18 e 19. (Periodo: Settembre 2018) | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE & C. | ||
| 03 / STM | 2018 | 01/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 17, 18 e 19. (Periodo: Settembre 2018) | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE & C. | ||
| 02 / STM | 2018 | 01/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento n. 14 del 31/05/2018 Comune di Civitella Casanova (TARI 2018). | € 469,00 | COMUNE di Civitella Casanova (TARI 2018) | ||
| 01 / STM | 2018 | 01/10/18 | Ing. ANTONIO BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione quota acqua conguaglio consumi periodo dal 06/01/2018 al 04/07/2018 - Codominio Via Pesaro. | € 413,45 | Condominio - Via Pesaro | ||
| 359/DAPE | 2018 | 29/09/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Ricevuta di Addebito emessa dalla Associazione “ATERNO SOCCORSO” di Spoltore (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario di infermi in convenzione. | Liquidazione ricevuta di addebito. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 358/DAPE | 2018 | 29/09/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 357/DAPE | 2018 | 29/09/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 356/DAPE | 2018 | 29/09/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 355/DAPE | 2018 | 29/09/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 416/abs | 2018 | 28/09/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera A), su contratto OLIAMM 746/2017 della Ditta B.BRAUN MILANO S.P.A., della fornitura di Dispositivi per Stomia per il paziente C.D., nelle more dell’avvio e conclusione di nuove procedure acquisitive da parte del soggetto aggregatore. CIG: Z9925144A1 | |||||
| 415 | 2018 | 28/09/18 | Tiziana petrella | Variante quantitativa all’accordo quadro avente ad oggetto dispositivi per cardiologia interventistica. | variante quantitativa | 100000 | Ditte varie | ||
| 393/DSM | 2018 | 28/09/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 2.100,03 mese di Agosto 2018. Rif. Delibera 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 4 | €. 2.100,03 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 392/DSM | 2018 | 28/09/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 4.938,43 mesi di LUGLIO e AGoSTO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 5 | €. 4.938,43 | AA.G. COLL. SIND. S.E.F. |
| 391/DSM | 2018 | 28/09/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “SENTIRE INSIEME” di Pescara della somma di € 2.200,00 per le attività del progetto di “ATTIVITA’ DI LABORATORIO TEATRALE” svolte nel periodo Febbraio - Luglio 2018. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n.51 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.200,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 391/DSM | 2018 | 28/09/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “SENTIRE INSIEME” di Pescara della somma di € 2.200,00 per le attività del progetto di “ATTIVITA’ DI LABORATORIO TEATRALE” svolte nel periodo Febbraio - Luglio 2018. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n.51 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.200,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 390/DSM | 2018 | 28/09/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “SENTIRE INSIEME” di Pescara della somma di € 2.250,00 per le attività del progetto di “MUSICOTERAPIA” svolte nel periodo Febbraio/Luglio 2018. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera D. G. n. 52 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.250,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 389/DSM | 2018 | 28/09/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “SENTIRE INSIEME” di Pescara della somma di € 2.500,00 per le attività del progetto di “Andiamo avanti” svolte nel periodo Febbraio – Luglio 2018. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 50 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.500,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 388/DSM | 2018 | 28/09/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “SENTIRE INSIEME” di Pescara della somma di € 2.000,00 per le attività del progetto di “Attivita’ Riabilitative Motorie” svolte nel periodo Febbraio – Luglio 2018. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 55 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.000,00 | AA.GG. COLL. SIMD. S.E.F. |
| 172/AFO | 2018 | 28/09/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER IL PROGETTO FORMATIVO: “CORSO DI FORMAZIONE SU OBIETTIVI E AZIONI DEL PRP 2014-2018 IN RIFERIMENTO AL PNP EDILIZIA”. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | |||
| 171/AFO | 2018 | 28/09/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “GESTIONE DEGLI ACCESSI VASACOLARI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE”, n° reg. ECM 8/1496. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e T.E.P. | |||
| 168/U.O.C./Dinamiche del Personale | 2018 | 28/09/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | C.P.S. INFERMIERE (CAT. D) MATRICOLA N. 44580, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO; RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO, DECORRENZA 01.10.2018 | RIPRISTINO FULL TIME | UOSD Tattamento Economico Pers. Dip. e Conv.;UOC Dinamiche del Personale; Dip. delle Medicine; Dip. delle Chirurgie; Direzione Amm.va PO Pe; Direzione San. PO Pe; Uff. Inf.co Pescara, Penne, Popoli; Rilevazione Presenze PO Pe. | ||
| 20/ALPI | 2018 | 28/09/18 | dott. Bruno Ciuca | rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di AGOSTO 2018 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2018 | TEP- GEF |
| 459 | 2018 | 27/09/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA "LABORATORIO ANALISI "CLINITEST S.R.L.", DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2018 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 458 | 2018 | 27/09/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 414 | 2018 | 27/09/18 | Tisiana Petrella | Sottoscrizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 54 del D.lgs. n°50/2016, con la società BARD s.r.l., con sede in Roma, di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura, in conto deposito, di “STENT RICOPERTI VASCOLARI”, per le esigenze dell’U.O.C. di Radiologia e Radiologia Vascolare Interventistica del P.O. di Pescara. | Affidamento | 20.000,00 | BARD srl | ||
| 413 | 2018 | 27/09/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, IN SERVICE, DI UN SISTEMA DI HIGH THROUGHPUT SCREENING CON TECNOLOGIA DI SEQUENZIAMENTO DI NUOVA GENERAZIONE (NGS), PER LE ESIGENZE DELLA UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA – MEDICINA TRASFUSIONALE- LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. NOMINA COMMISSIONE TECNICA | 2 | 0 | Dott.ssa Raffaella GIANCOLA Dott.ssa Ida Villanova Dott.ssa Liliana Carinci | ||
| 283/TEP | 2018 | 27/09/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l’Azienda U.S.L. di Pescara, per il mese di Settembre 2018. | Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio rif. Settembre 2018 | allegati | € 21.101,38 | Collegio sindacale, AA.GG.,SEF |
| 282/TEP | 2018 | 27/09/18 | Dott. Giuseppe Barile | Rag. L. Olivieri | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di SETTEMBRE 2018 | Trattamento accessorio dipendenti SETTEMBRE 2018 | prospetti contabili | € 734.810,59 | Collegio Sindacale, AA.GG., SEF. |
| 281/TEP | 2018 | 27/09/18 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dip. Matricola n. 60765, Dirigente Veterinario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del diritto ai benefici di cui all’art. 80 della Legge n. 388 del 23/12/2000, decorrenti dalla data del 29/12/2016 al 31/10/2018, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l’attribuzione del trattamento pensionistico | Attribuzione dei benefici di cui all'art. 80 L. 388/2000 in favore del dipendente Matr. N. 60765 | Istanza del dipendente. Copia verbale di riconoscimento invalidità civile | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 280/TEP | 2018 | 27/09/18 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. SACCOCCIA MAURO, Dirigente Veterinario- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/11/2018 | Collocamento a riposo per limiti di età del dipendente SACCOCCIA MAURO | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | ||
| 279/TEP | 2018 | 27/09/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef- Stipendi mese Settembre -2018 | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef- Settembre -2018 | € 7.256.196,38 | Collegio Sindacale, AA.GG., SEF | |
| 173 | 2018 | 27/09/18 | Dott.Caponetti | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2014-2018. "Programma 2 - Azione 6- Prevenzione del disagio psicosociale well-being is weel doing" - Finalizzazione € 76.000,00 per rinnovo di contratto a tempo determinato Dott.ssa Chiara Mencarelli | Finalizzazione fondi | $76,000.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 167 DINAMICHE del Person. | 2018 | 27/09/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 42060. Aspettativa, senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 1 del CCNL Integrativo del 20.09.01 | Aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità per motivi personali. | UOSD TEP | ||
| 26/ADPE | 2018 | 27/09/18 | dott.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Quote variabili compensi mensili degli specialisti ambulatoriali operanti presso l'Area Distrettuale di Pescara. Mese di agosto 2018 e precedenti. | Liquidazione compensi | 4 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 25/ADPE | 2018 | 27/09/18 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Agosto 2018 | Rimborsi Ticket Cassa Area Distrettuale Pescara | 1 | 378,51 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 24 | 2018 | 27/09/18 | dott.ssa Rita Mazzocca | Associazione P.A. - Croce europa Valconca di Mercatino Conca (PU) - 15876 -Liquidazione nota debito mesi di Luglio e Agosto 2018 per servizio trasporto in ambulanza paziente dializzato | UOC Affari Generali UOC servizio Economico Finanziario | ||||
| 457 | 2018 | 26/09/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2018 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 457 | 2018 | 26/09/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2018 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 354/DAPE | 2018 | 26/09/18 | Dr. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°18FI000297 del 17.08.2018 emessa dalla FONDAZIONE Monza e Brianza per il BAMBINO e la sua MAMMA, per un importo di € 586,12. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 353/DAPE | 2018 | 26/09/18 | Dr. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n°217/007543 dell’11.09.2012 emessa dall’ Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna - Istituto delle Scienze Neurologiche per un importo di € 536,21. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2018 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 352/DAPE | 2018 | 26/09/18 | Dr. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione fatture elettroniche emesse dal S.S.R. EMILIA-ROMAGNA – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi, per un importo complessivo di € 15.220,80. | Liquidazione fatture elettroniche | Omissis | n.85/2018 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 278/TEP | 2018 | 26/09/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di Settembre 2018. | Pignoramento presso terzi pagamento Settembre 2018. | allegati | € 20.738,46 | Collegio sindacale, AA.GG., SEF |
| 277/TEP | 2018 | 26/09/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Esecuzione sentenze Corte di Appello L’Aquila n. 363/2018 e Corte di Appello L’Aquila n. 404/2018 in relazione a ricorsi proposti contro l’ASL Pescara da medici di medicina generale in regime di convenzione | Esecuzione sentenze | allegati | Collegio Sindacale, Uff. Gest. Econ.-Finanziaria, Uff. Org., Progr. ed AA.GG., UOS Assitenza Primaria, Direttore Amministrativo, UOC Affari Generali e Legali, | |
| 276/TEP | 2018 | 26/09/18 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Medici di continuità assistenziale ed emergenza sanitaria. Liquidazione e pagamento competenze di Agosto 2018 | Medici di continuità assistenziale ed emergenza sanitaria Agosto 2018 | prospetti contabili | € 400.505,23 | Collegio Sindacale, AA.GG., SEF |
| 275/TEP | 2018 | 26/09/18 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Medici pediatri liquidazione e pagamento competenze mese di Agosto 2018 | Medici pediatri competenze Agosto 2018 | prospetti contabili | € 561.941,65 | Collegio sindacale, AA.GG., SEF |
| 166/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2018 | 26/09/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DI UN MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DR.SSA TARABORRELLI MERILDA | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 165/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2018 | 26/09/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE PSICOLOGO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DOTT.SSA PANTALEO ANNALISA | NO | NO | UOC DINAMICHE DELPERSONALE; UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 11 CERS AREA MAIELLA | 2018 | 26/09/18 | dott.ssa Luana Trafficante | dr. Vittorio Santoro | Liquidazione e pagamento al Consorzio di Cooperative Sociali SanLab di Mariano Comense (CO) dell'importo complessivo di € 768,00 per prestazioni ADI extraregionali | ||||
| 412 | 2018 | 25/09/18 | Tiziana Petrella | OGGETTO: VARIANTE INCREMENTALE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 311, COMMI 2 E 4, DEL DPR 207/2010, AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA DASIT IN ESITO AD ATTO DELIBERATIVO N. 112 DEL 13 FEBBRAIO 2014. | 0 | 43.126,96 | ditta dasit | ||
| 411 | 2018 | 25/09/18 | Tiziana Petrella | OGGETTO: VARIANTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 311, COMMI 2 E 4, DEL DPR 207/2010, ALL’ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO IN ESITO AD ATTO DELIBERATIVO N. 1158/2015. | 0 | 400.000,00 | DITTE VARIE | ||
| 351/PEA/PES | 2018 | 25/09/18 | dott.re Federico De Nicola | dott.ssa Adriana Caravaggio | rimborso ticket | RIMBORSO TICKET DM 11/12/2009 | n.5 omissis | Contabilità Economica Patrimoniale 2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale |
| 274/TEP | 2018 | 25/09/18 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Medici di Assistenza Primaria - Liquidazione e pagamento competenze mese di Agosto 2018 | Medici di Assistenza Primaria competenze Agosto 2018 | prospetti contabili | € 7.804.730,99 | Collegio sindacale, AA.GG.,SEF |
| 273/TEP | 2018 | 25/09/18 | Dott. Giuseppe Barile | Rag. L. Olivieri | Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di Settembre 2018 Voce: Altri debiti Diversi | Trattenute su stipendi Settembre 2018 | prospetti contabili | € 277.428,87 | Collegio sindacale, AA.GG., SEF |
| 182 | 2018 | 25/09/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 181 | 2018 | 25/09/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONEORDINANZA DI ASSEGNAZIONE N. 1850/18 | € 208,95 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 180 | 2018 | 25/09/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA ATTO DI CITAZIONE DEL 21.09.10 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 8.229,68 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 179 | 2018 | 25/09/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 228/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 8.229,68 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 170/Afo | 2018 | 25/09/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “Blsd Basic Life Support Defibrillation”, n° reg. ECM 8/1516. | TABELLA COMPENSI | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e T.E.P. | ||
| 05/CERS AREA VESTINA | 2018 | 25/09/18 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA. MESI DI AGOSTO 2018 E INTEGRAZIONE MAGGIO 2018. | QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI | 2 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale | |
| 456 | 2018 | 24/09/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott.ssa Paola TROIANO | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI AGOSTO 2018 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 276/2018 DEL 27 APRILE 2018, RECANTE “LINEE NEGOZIALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DI PRESTAZIONI EROGATE DALLA RETE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRIVATA ACCREDITATA PER STABILIMENTI FKT, STUDI DI RADIOLOGIA, CASE DI CURA, STUDI MEDICI – BRANCHE A VISITA. APPROVAZIONE TETTI DI SPESA PER L’ANNO 2018 E DEFINIZIONE SCHEMA CONTRATTUALE”. | Voci di conto 07.02.01.03.14 - 07.02.01.03.15 - 07.02.01.03.22 aut.n°270/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 410/ABS | 2018 | 24/09/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera A), su contratto OLIAMM 348/2018 della Ditta UCB PHARMA S.P.A., in proroga tecnica sino al 30/11/2018, nelle more dell’avvio e conclusione di nuove procedure acquisitive da parte del soggetto aggregatore. | |||||
| 350/DAPE | 2018 | 24/09/18 | Prof. Agostino Consoli | Dott.ssa Annarita Bellono | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l’Associazione Onlus “A.S.A.D.” di Pescara per la realizzazione del progetto denominato “Formazione ed Informazione della Persona con Diabete” da realizzare presso la UOC di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo. Rinnovo. | Autorizzazione stipula Convenzione con l'Associazione Onlus "A.S.A.D." di Pescara. | Associazione Onlus "A.S.A.D."- OPA- COLLEGIO SINDACALE | ||
| 272/TEP | 2018 | 24/09/18 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 35.941,88, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Settembre 2018. | Mensilità Settembre 2018: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.35.941,88 | Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento | € 35.941,88 | Collegio sindacale, AA.GG., SEF |
| 271/TEP | 2018 | 24/09/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Flavia Esquilino | Attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2018 – 30/06/2019 e quote arretrate. Mese di Settembre 2018 | Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti. | prospetti contabili | € 49.483,71 | Collegio sindacale, AAGG, SEF |
| 169/Afo | 2018 | 24/09/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “ADVANCED LIFE SUPPORT IRC”. | Elenco di liquidazione e C.C.D. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 80/SEF | 2018 | 24/09/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n. 756/2018 Società Autostrade Viacard | Sistemazione provvisorio n. 756/2018 Società Autostrade Viacard | € 957,03 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 79/SEF | 2018 | 24/09/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di AGOSTO/SETTEMBRE 2018 | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di AGOSTO/SETTEMBRE 2018 | € 8.181,21 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 57 | 2018 | 24/09/18 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.leGianni Chiavaroli | Liquidazione compensi ai componenti dipendenti ASL - Commissione Medica Locale patenti - mese di AGOSTO 2018 | liquidazione medici | prospetti riepilogativi | $2,550.06 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trat.Econ. Del Personale;M.L. |
| 56 | 2018 | 24/09/18 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.leGianni Chiavaroli | Liquidazione compensi Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASL MESE DI AGOSTO 2018 | liquidazione medici e segretari | prospetti riepilogativi | $28,290.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trat.Econ. Del Personale;M.L. |
| 55 | 2018 | 24/09/18 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.leGianni Chiavaroli | Liquidazione compenso al componente esterno - Commissione Medica Locale patenti - Ing.L.C. mese di AGOSTO 2018 | liquidazione componente esterno - CML - | prospetti riepilogativi | $320.88 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 10 CERS maiella popoli | 2018 | 24/09/18 | dott. Luana Trafficante | vittorio santoro | Liquidazione e pagamento del concorso spese di € 2490,48 agli assistiti residenti nei Comuni dell'Area Distrettuale MOnatana- Popoli che hanno presentato domanda di rimborso pe ril vaccino iposensibilizzante. | ||||
| 09 CERS AREA MAIELLA | 2018 | 24/09/18 | dott luana trafficante | vittorio santoro | Liquidazione e pagamento all'AUSL di Teramo dell'importo complessivo di € 38,89 per prestazioni di assistenza integrativa infragruppo ASL abruzzesi | ||||
| 270/TEP | 2018 | 21/09/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Pagamento stipendi Settembre 2018. | Stipendi personale dipendente | prospetti contabili | € 6.361.098,00 | Collegio Sindacale, AA.GG., SEF |
| 168/Afo | 2018 | 21/09/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI IN AMBITO SANITARIO”, n° reg. ECM 8/1681. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e T.E.P. | |||
| 167/Afo | 2018 | 21/09/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “Pblsd Retraining”, n° reg. ECM 8/1468. | TABELLA COMPENSI | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e T.E.P. | ||
| 164/DINAM.DEL Personale | 2018 | 21/09/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dopendente matr. n. 60926. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) CCNL Integrativo del 20/09/2001. | Aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per incarico a tempo determinato presso altro Ente. | UOS Trattamento Economico UOC MEDICINA P.O. PENNE | ||
| 19/ALPI | 2018 | 21/09/18 | dott. Bruno Ciuca | rag. Antonietta Brancato | Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodo: AGOSTO-SETTEMBRE 2018 | Rimborsi | omissis | Contabilita' finanziaria 2018 | GEF- OPA |
| 17/DAPN | 2018 | 21/09/18 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di luglio 2018. | Rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 08 CERS AREA MAIELLA | 2018 | 21/09/18 | federico de nicola | vittorio santoro | Restituzione agli assistiti aventi diritto del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria per prestazioni del mese di agosto 2018 regolarmente prenotate, pagate e non eseguite | ||||
| 455 | 2018 | 20/09/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di AGOSTO 2018. | 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 454 | 2018 | 20/09/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di AGOSTO 2018. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 453 | 2018 | 20/09/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA’ Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di AGOSTO 2018. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 452 | 2018 | 20/09/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di AGOSTO 2018. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 451 | 2018 | 20/09/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di AGOSTO 2018. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 450 | 2018 | 20/09/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: UNIVERSO SALUTE s.r.l. – OPERA DON UVA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di AGOSTO 2018 a pazienti residui manicomiali extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 449 | 2018 | 20/09/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO E FINO A CONCORRENZA DEI TETTI DI SPESA ASSEGNATI, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL'ANNO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.305 DEL 15.06.2017 RECANTE "LINEE NEGOZIALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DI PRESTAZIONI EROGATE DALLA RETE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRIVATA ACCREDITATA PER L'ANNO 2017 - | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 409/ABS | 2018 | 20/09/18 | TIZIANA PETRELLA | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 54 E 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 2) DEL D.LGS. N°50/2016, PER LA FORNITURA DI LENTI A CONTATTO TERAPEUTICHE REGENERA PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI OCULISTICA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z1D24F6CF0) | |||||
| 408/ABS | 2018 | 20/09/18 | TIZIANA PETRELLA | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 54 E 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 2) DEL D.LGS. N°50/2016, PER LA FORNITURA DI KIT PER LA SEPARAZIONE E MARCATURA DEI LEUCOCITI AUTOLOGHI “LEUKOKIT” PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI MEDICINA NUCLEARE E TERAPIA RADIOMETABOLICA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z7C24D3E2F) | |||||
| 407/ABS | 2018 | 20/09/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Affidamento alla Ditta Sanofi S.p.a., ai sensi e per gli effetti di cui i all’art. 63, comma 2, lettera b) del D.lgs 50/2016, per la fornitura del farmaco infungibile denominato “FABRAZYME 35MG”, nelle more della conclusione della relativa gara regionale da parte del soggetto aggregatore della Regione Abruzzo. CIG: Z7724FD693 | |||||
| 406/ABS | 2018 | 20/09/18 | TIZIANA PETRELLA | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 54 E 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 2) DEL D.LGS. N°50/2016, PER LA FORNITURA DI SISTEMA INGYNIOUS PER LE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. (CIG 7628415F30) | |||||
| 387/DSM | 2018 | 20/09/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.664,88 per il mese di AGOSTO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 4.664,88 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 269/TEP | 2018 | 20/09/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Liquidazione, in favore dell’I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di Euro: 20.410,25 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per note di debito per benefici L.336/70 e benefici contrattuali (comparto e dirigenza medica) competenza 07/2018. | Liquidazione | 3 allegati | Euro 20.402,60 | Collegio Sindacale, AA.GG., SEF |
| 268/TEP | 2018 | 20/09/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Liquidazione in favore dell' I.N.P.S. -Gestione dipendenti Pubblici- delle somma di € 23.585,39, riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per nota di debito per benefici L. 336/70 e benefici contrattuali (comparto e dirigenza medica) competenza 08/2018. | riconoscimento benefici l. 336/70 | allegati | Euro 23.585,39 | Collegio Sindacale, AA.GG., SEF |
| 166/Afo | 2018 | 20/09/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “RISCHIO VDT”, n° reg. ECM 8/1615. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e T.E.P. | |||
| 165/Afo | 2018 | 20/09/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA Maggioli S.p.a. per LA REALIZZAZIONE DEL CORSO IN HOUSE: “CORSO RESIDENZIALE SUL NUOVO CCNL DEL COMPARTO DEL 21/05/2018”. | Elenco di liquidazione e C.C.D. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 162/DIN. DEL PERSONALE | 2018 | 20/09/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 C.P.S. INFERMIERE (CAT. D). | 1 | UOSD TEP, UOC GEF, UOC DIN. PERSONALE, DIR. SAN. P.O. PESCARA, UFF. RIL. PRES. P.O. PESCARA. | ||
| 161 | 2018 | 20/09/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. 12240. Interruzione aspettativa concessa ai sensi dell'art. 3- Bis, comma 11, del D. LGS n. 502/92. | Interruzzione dell'aspettativa concessa ai sensi dell'art. 3 - Bis, comma 11 del D. LGS. n. 502/92 | UOC Dinamiche del Personale UOSD Trattamento Economico del Personale UOC UOC Gestione Approvigionamenti Beni e Servizi | ||
| 54 | 2018 | 20/09/18 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.leGianni Chiavaroli | Liquidazione compenso al componente esterno - Commissione Medica Locale patenti - Dott. E.B. per il mese di LUGLIO 2018 | liquidazione componente esterno - CML - | prospetti riepilogativi | $2,148.30 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 53 | 2018 | 20/09/18 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.leGianni Chiavaroli | Liquidazione compensi Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASL MESE DI GIUGNO-LUGLIO 2018 | liquidazione medici esterni | prospetti riepilogativi | $4,064.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff.Gestione Economico-Finanziaria;M.L. |
| 07 CERS AREA AMIELLA | 2018 | 20/09/18 | luana trafficante | vittorio santoro | Liquidazione e pagamento all'AUSL di Piacenza della Regione Emilia e Romagna dell'importo complessivo di € 98,95 per prestazioni di assistenza integrativa extraregionale | ||||
| 448 | 2018 | 19/09/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2018, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 276/2018 del 27/04/2018 recante: “Linee Negoziali per la regolamentazione di Prestazioni erogate dalla rete di Specialistica Ambulatoriale Privata Accreditata per l’Anno 2018. – Approvazione Schema Contrattuale e Tetti di Spesa: Stabilimenti di FKT, Studi di Radiologia, Casa di Cura, Studi Medici – Branche a visita e s.m.i.. - | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2018/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 447 | 2018 | 19/09/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2018, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 276/2018 del 27/04/2018 recante: “Linee Negoziali per la regolamentazione di Prestazioni erogate dalla rete di Specialistica Ambulatoriale Privata Accreditata per l’Anno 2018. – Approvazione Schema Contrattuale e Tetti di Spesa: Stabilimenti di FKT, Studi di Radiologia, Casa di Cura, Studi Medici – Branche a visita e s.m.i.. - | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2018/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 446 | 2018 | 19/09/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fatture relative al periodo: MARZO-AGOSTO 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2018/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 445 | 2018 | 19/09/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.S.A. per Disabili Adulti AZIENDA SOCIO-SANITARIA “G. MANCINELLI” di MONTELPARO (FM) – LIQUIDAZIONE Fatture relative all’ANNUALITA’ 2014. | Voce di Conto n° 02.05.07.01.10 (Aut. 2014/268) | OPA/SEF/CS | ||
| 444 | 2018 | 19/09/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.S.A. per Disabili Adulti AZIENDA SOCIO-SANITARIA “G. MANCINELLI” di MONTELPARO (FM) – LIQUIDAZIONE Fatture relative all’ANNUALITA’ 2013. | Voce di Conto n° 02.05.07.01.10 (Aut. 2013/229) | OPA/SEF/CS | ||
| 443 | 2018 | 19/09/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.S.A. per Disabili Adulti AZIENDA SOCIO-SANITARIA “G. MANCINELLI” di MONTELPARO (FM) – LIQUIDAZIONE Fatture relative all’ANNUALITA’ 2012. | Voce di Conto n° 02.05.07.01.10 (Aut. 2012/101) | OPA/SEF/CS | ||
| 442 | 2018 | 19/09/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.S.A. per Disabili Adulti AZIENDA SOCIO-SANITARIA “G. MANCINELLI” di MONTELPARO (FM) – LIQUIDAZIONE Fatture relative all’ANNUALITA’ 2011. | Voce di Conto n° 02.05.07.01.10 (Aut. 2011/103) | OPA/SEF/CS | ||
| 405 | 2018 | 19/09/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLE DITTE BAXTER E ABBOTT AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 63, COMMA 2, DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., E PER L’EFFETTO SOTTOSCRIZIONE CON LE STESSE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DELLE NUTRIZIONI PARENTERALI DESCRITTE IN PREMESSA, PER LA DURATA NECESSARIA ALLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE DA PARTE DEL SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO. | 0 | 39900 | DITTA BAXTER E DITTA ABBOTT | ||
| 404 | 2018 | 19/09/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE FORNITURA DI UN SISTEMA DI ANALISI SEMI QUANTITATIVO PER LA RICERCA NEL SIERO/PLASMA UMANO DI IGE SPECIFICHE CON METODICA MICROARRY TRAMITE UN PANNELLO DI ALLERGENI RICOMBINATI PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO ANALISI | 1 | 0 | |||
| 349/DAPE | 2018 | 19/09/18 | Dott. Alberto Costantini | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°2016/434/PA del 21.11.2016 emessa dall’AZIENDA USL TERAMO, per un importo di € 423,02. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.341/2016 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 348/DAPE | 2018 | 19/09/18 | Dott. Stefano Boccabella f.f. Direttore Medico Ad Interim dei PP.OO Aziendaliescara | Integrazione Determina n. 164 del 22.04.2015 "Regolamento accesso personale non dipendente presso i Blocchi Operatori della ASL di Pescara". | Integrazione al regolamento accesso presso i blocchi Operatori Asl di Pescara | Direttori di Dipartimento- Direttori UU.OO. Chirurgiche-Direttore Dip. Emergenza-Urgenza- Responsabile Anestesia Gruppo Operatorio- Coordinatore Infermieristico Gruppo Operatorio | |||
| 267/TEP | 2018 | 19/09/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Settembre 2018 | Con riferimento al conferimento di numero 27 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati., di cui due sospese. | nr. 24 fogli allegati | € 49.408,70 | Collegio sindacale, AA.GG.,SEF |
| 266/TEP | 2018 | 19/09/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Settembre 2018. | contratti relativi a numero quattro assistenti religiosi | nr. 8 fogli allegati | € 9.886,14 | Collegio sindacale, AA.GG., SEF |
| 265/TEP | 2018 | 19/09/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d’Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Settembre 2018 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali | Liquidazione e pagamento compenso mensile DG,DA,DS. | nr. 5 allegati | € 31.700,19 | Collegio Sindacale, AA.GG., SEF |
| 264/TEP | 2018 | 19/09/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di Settembre 2018 ai Medici Veterinari Ambulatoriali, titolari e supplenti, ai sensi degli A.C.N. di categoria del 17/12/2015, dell'A.I.R. del 12/04/2007, e dell'A.C.N. di categoria del 21/06/2018. | liquidazione | Euro 30.710,61 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 263/TEP | 2018 | 19/09/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di Settembre 2018 Professionisti Psicologi Convenzionati, titolari e supplenti, ai sensi degli A.C.N. di categoria del 17/12/2015, dell'A.I.R. del 12/04/2007, e dell'A.C.N. di categoria del 21/06/2018. | liquidazione | Euro 331.297,13 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 262/TEP | 2018 | 19/09/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Liquidazione e pagamento delle competenze relative al mese di Agosto 2018 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi | Medici addetti alla Medicina dei Servizi Agosto 2018 | Euro 11.840,29 | Collegio sindacale,AA.GG.,SEF | |
| 261/TEP | 2018 | 19/09/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di Settembre 2018 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e sostituti, ai sensi degli A.C.N. di categoria del 17/12/2015, dell'A.I.R. del 12/04/2007, e dell'A.C.N. di categoria del 21/06/2018. | Medici Specialisti Ambulatoriali Interni Settembre 2018 | Euro 331.297,13 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 164/Afo | 2018 | 19/09/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “PBLSD”, n° reg. ECM 8/1514. | TABELLA COMPENSI | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e T.E.P. | ||
| 163/Afo | 2018 | 19/09/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “RISCHIO VDT”, n° reg. ECM 8/1615. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e T.E.P. | |||
| 162/Afo | 2018 | 19/09/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “RISCHIO BIOLOGICO IN AMBITO SANITARIO”, n° reg. ECM 8/1572. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e T.E.P. | |||
| 441 | 2018 | 18/09/18 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2018 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 440 | 2018 | 18/09/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 439 | 2018 | 18/09/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2018 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 438 | 2018 | 18/09/18 | Dott.F. Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2018 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 437 | 2018 | 18/09/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: “TERME di POPOLI” (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di AGOSTO 2018 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2018/273) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 436 | 2018 | 18/09/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA "LABORATORIO ANALISI COLLEVECCHIO & C. SNC": LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL'ANNO 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 403/ABS | 2018 | 18/09/18 | TIZIANA PETRELLA | BOTTINI NADIA | OGGETTO: Affidamento diretto alla ditta BAXTER ai sensi dell’Art. 63 comma 2 lettera C), della prosecuzione del “Servizio di Terapia Nutrizionale Autogestita (TNA)” da erogare a favore del paziente D.C. CIG: ZF924D512B | ||||
| 402/ABS | 2018 | 18/09/18 | OGGETTO: Affidamento diretto alla ditta BAXTER ai sensi dell’Art. 63 comma 2 lettera C), della prosecuzione del “Servizio di Terapia Nutrizionale Autogestita (TNA)” da erogare a favore del paziente L.M. CIG: Z4124D5194 | ||||||
| 401/ABS | 2018 | 18/09/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera A), su contratto OLIAMM 294/2018 della Ditta INTERCEPT ITALIA SRL, nelle more dell’avvio e conclusione di nuove procedure acquisitive da parte del soggetto aggregatore. | |||||
| 347/DAPE | 2018 | 18/09/18 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 405 del 19/04/2018 – “XVII Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2018” –Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Luglio-Agosto 2018 PP.OO. di Pescara--Popoli. | Liquidazione compensi personale dipendente. | n.6 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 346/DAPE | 2018 | 18/09/18 | Dott. Giuliano Lombardi | Salvatore Tenaglia | Autorizzazione alla stipula di una convenzione tra L’Azienda USL di Pescara e L’Accademia Italiana Osteopatia Tradizionale (A.I.O.T) per la realizzazione del progetto “Osteopatia in Neonatologia” da realizzarsi presso la U.O.C. di Neonatologia e TIN del Presidio Ospedaliero di Pescara. | Stipula convenzione. | 2 | ====== | OPA - Collegio Sindacale. |
| 178 | 2018 | 18/09/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PARERE LEGALE GARA D'APPALTO INDETTA CON DELIBERAZIONE N. 570/08 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.359,50 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 177 | 2018 | 18/09/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 182/18 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.178,24 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 176 | 2018 | 18/09/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA OPPOSIZIONE A DD.II. 1016 E 1131/2008. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 23.005,68 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 161/Afo | 2018 | 18/09/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO: “SCENARI DI EMERGENZA IN SALA PARTO”. | Elenco di liquidazione e C.C.D. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 160/AFO | 2018 | 18/09/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “EMERGENZA UROLOGICA”, n° reg. ECM 8/1551. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e T.E.P. | |||
| 159/Afo | 2018 | 18/09/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “SATURATRICI MECCANICHE ED ELETTROCHIRURGIA”, n° reg. ECM 8/1476. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e T.E.P. | |||
| 435 | 2018 | 17/09/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa p. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 434 | 2018 | 17/09/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.S.A. per Minori Istituto “PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE” – Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di TORTONA (AL) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura relativa al mese di AGOSTO 2018. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.27 (Aut. 2018/276) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 386/DSM | 2018 | 17/09/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | L’ARABA FENICE ONLUS di Tocco da Casauria - Progetto “S.O.S. DCA - Emergenza disturbi del Comportamento alimentare”. Liquidazione e Pagamento dell’importo di €. 10.000,00 relativo ai trimestri 01/02/2018 – 30/04/2018 e 01/05/2018 - 31/07/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 10.000,00 | AA..GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 260/TEP | 2018 | 17/09/18 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. FILIERI PAOLO, Ausiliario Specializzato - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/10/2018. | Collocamento a riposo per limiti di età del dipendente FILIERI PAOLO | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | ||
| 259/TEP | 2018 | 17/09/18 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. DE MATTEIS MARIANO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/10/2018 | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente De Matteis Mariano | Istanza di recesso | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 258/TEP | 2018 | 17/09/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Marchetti Doriana, CPS infermiere cat. -D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/10/2018 | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente | Domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 175ala | 2018 | 17/09/18 | francesca rancitelli | fabrizio verì | rimborso a favore della società Am Trust Europe a titolo di importi anticipati in franchigia | ||||
| 174ala | 2018 | 17/09/18 | francesca rancitelli | fabrizio verì | liquidazione di un modello F23 della Agenzia delle entrate per euro 217,90 | ||||
| 173ala | 2018 | 17/09/18 | francesca rancitelli | fabrizio verì | liquidazione di una cartella di pagamento della Agenzia delle entrate per euro 9.613,19 | ||||
| 159/Dinamiche del Personale | 2018 | 17/09/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | CPS INFERMIERE (CAT. D) MATR. N. 53955 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO; PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE. | Prosecuzione Part - Time | UOC Dinamiche del Personale; UOC TEP; Direzione Amm.va P.O. PE; Direzione San. P.O. PE; Rilevazione Presenze UOC Dinamiche del Personale; Direttore UOC Area Distrettuale Metropolitana; Coord. Prof.ni Sanitarie Area Infermieristica; Uff. Inf.co Pescara - Penne - Popoli. | ||
| 158/Afo | 2018 | 17/09/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 73 DEL 3 FEBBRAIO 2015. LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI DI CONTENUTO CORSO REG. N. 8/604. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e T.E.P. | |||
| 157/Afo | 2018 | 17/09/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “EXCEL PER ANALISI E RAPPRESENTAZIONE STATISTICA DI DATI SANITARI”, n° reg. ECM 8/1655. | modulo compenso | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e T.E.P. | ||
| 433 | 2018 | 14/09/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI AGOSTO NELL’ANNO 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 432 | 2018 | 14/09/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI AGOSTO NELL’ANNO 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n268/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 431 | 2018 | 14/09/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO NELL’ANNO 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n268/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 385/DSM | 2018 | 14/09/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 3.825,40 per il mese di Agosto 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 3825,40 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 384/DSM | 2018 | 14/09/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 1147,62 per il mese di Agosto 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 383/DSM | 2018 | 14/09/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di AGOSTO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 158/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2018 | 14/09/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO - O.S.S. (CAT. BS). | 1 | UOC GEF, UOC TEP, UOC DIN. PERSONALE, DIR. SAN. P.O. PESCARA, UFF.RIL. PRESENZE P.O. PESCARA. | ||
| 156/Afo | 2018 | 14/09/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO: “SCENARI DI EMERGENZA IN SALA PARTO”. | Elenco di liquidazione | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 155/AFO | 2018 | 14/09/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | ATTIVAZIONE DECIMA EDIZIONE CORSO BASE DI ECOGRAFIA INTERNISTICA E AMMISSIONE CORSISTI. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale E diretti interessati. | |||
| 23 | 2018 | 14/09/18 | dott.ssa Rita Mazzocca | Quote variabili compensi mensili degli Specialisti Ambulatoriali operanti presso L'Area Distrettuale Metropolitana CERS MONTESILVANO/Cepagatti/Città S. Angelo Mesi Luglio e pregressi | allegati prestaz. Specialisti | TEP, Collegio Sindacale, UOC Affari Generali | |||
| 430 | 2018 | 13/09/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione dei SALDI per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nei mesi da GENNAIO a MAGGIO 2018. | 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 429 | 2018 | 13/09/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di AGOSTO 2018, in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2018/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 428 | 2018 | 13/09/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° 171/1/E del 31/07/2018 del mese di AGOSTO 2018. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2018/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 427 | 2018 | 13/09/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.RENATO MINICUCCI, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018 | Voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 426 | 2018 | 13/09/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 425 | 2018 | 13/09/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "CONSORZIO ATQ": LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2018 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.R. N° 278 DEL 27 APRILE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 424 | 2018 | 13/09/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 165 | 2018 | 13/09/18 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la commissione di valutazione dipendenti della AUSL Pescara a tutto il mese di Luglio 2018, ai sensi dell'allegato "A" delle deliberazioni di G.R.A. n. 61 del 30 gennaio 2006 e deliberazione di G.R.A. n. 949 del 21 agosto 2006. | Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | $15,056.90 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 164 | 2018 | 13/09/18 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Luglio 2018, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | $1,751.34 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. S.E.F. | ||
| 163 | 2018 | 13/09/18 | Dott.Caponetti | Corsi di formazione per alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai densi delle deliberazioni G.R.A. n. 61 del 301/10/2006 n. 949 del 21/08/2006 e n. 463 del 14/05/2007 mese di Luglio 2018 | Liquidazione e pagamento Dipendenti | $1,205.03 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 157/UOC Dinamiche del Personale | 2018 | 13/09/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | C.P.S. INFERMIERE (CAT. D) MATR. N. 45775. PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE. | PROSECUZIONE PRT _ TIME | UOC TEP; UOC Dinamiche del Personale; UOC Medicina; Dip. delle Medicine; Direzione Amm.va P.O. PE; Direzione San. P.O. PE; Coord. Prof.ni Sanitarie Area Inf.; Uff. Inf.co PP.OO.; Rilevazione Presenze P.O. PE. | ||
| 154/Afo | 2018 | 13/09/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “IL SOCCORSO PREOSPEDALIERO NEL TRAUMA RETRAINING”, n° reg. ECM 8/1487. | TABELLA COMPENSI | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e T.E.P. | ||
| 423 | 2018 | 12/09/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2018 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE D.G.R. N. 276/2018 DEL 27 APRILE 2018 | VOCI DI CONTO 0702010318,0702010319,0702010324 AUTORIZ.272/18 | AA.GG./SEF | ||
| 422 | 2018 | 12/09/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2018 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 421 | 2018 | 12/09/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2018 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE D.G.R. N. 276/2018 DEL 27 APRILE 2018 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG/SEF/CS | ||
| 420 | 2018 | 12/09/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE LUGLIO 2018 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 419 | 2018 | 12/09/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 418 | 2018 | 12/09/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 399/ABS | 2018 | 12/09/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera A), su contratto OLIAMM 249/2018 della Ditta SERVIER ITALIA S.P.A. nelle more della conclusione di relativa gara regionale da parte del soggetto aggregatore della Regione Abruzzo. | |||||
| 382/DSM | 2018 | 12/09/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma di €. 2.788,92 – Mesi di Maggio e Giugno 2018 . Rif. Delibera DG. n. 53 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 2788.92 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 381/DSM | 2018 | 12/09/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Agosto 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 380/DSM | 2018 | 12/09/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Agosto 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 379/DSM | 2018 | 12/09/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di €. 1.147,62 per il mese di Agosto 2018. Rif.to Delibera DG N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 378/DSM | 2018 | 12/09/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) dell’importo complessivo di € 1147,62 per il periodo Giugno, Luglio e Agosto 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 377/DSM | 2018 | 12/09/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia e Armonia Over 45. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €. 738,75 per il mese di AGOSTO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 738,75 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 376/DSM | 2018 | 12/09/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia e Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di €. 622,54 Mese di AGOSTO 2018.. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 375/DSM | 2018 | 12/09/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 1.147,62. mesi di GIUGNO, LUGLIO e AGOSTO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 1.147,62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 374/DSM | 2018 | 12/09/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro Armonia Over 45 . Liquidazione e pagamento alla Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma complessiva di €. 464,82. Mesi di MAGGIO e GIUGNO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 464,82 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 373/DSM | 2018 | 12/09/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “COSMA” di Pescara della somma di € 2.500,00 per le attività del progetto di “Andiamo avanti” svolte nel periodo Febbraio – Luglio 2018. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 50 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.500,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 372/DSM | 2018 | 12/09/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “CoSMA” di Pescara della somma di € 2.250,00 per le attività del progetto di “MUSICOTERAPIA” svolte nel periodo Febbraio/Luglio 2018. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera D. G. n. 52 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.250,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 371/DSM | 2018 | 12/09/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “Co.S.M.A.” di Pescara della somma di € 2.000,00 per le attività del progetto di “Attivita’ Riabilitative Motorie” svolte nel periodo Febbraio – Luglio 2018. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 55 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.000,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 156 | 2018 | 12/09/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO MOBILITA' VOL. INTERREGIONALE, PE TITOLI E COLLOQUIO, RISERVATO A N. 1 DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA RADIOTERAPIA CON ESPERIENZA IN BRANCHITERAPIA HDR, IORT, TECNICHE AVANZATE DI RADIOTERAPIA CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO AZIENDE ED ENTI DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SSN DI CUI AL CCNQ11/06/07, PER ESIGENZE UOSD RADIOTERAPIA DELLA ASL PESCARA. LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. | 1 | € 361,64 | UOC GEF, UOC DIN. PERS., UOSD TEP | |
| 155 | 2018 | 12/09/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | COMMISSIONE ESAMINATRICE PUBBLICO AVVISO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO DIRIGENTE BIOLOGO DISCIPLINA GENETICA MEDICA PER ESIGENZE UOSD LABORATORIO GENETICA MOLECOLARE ONCO-EMATOLOGIA ASL PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | 6 | € 1.046,01 | UOC GEF, UOC DIN. PERSONALE, UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE. | |
| 154 | 2018 | 12/09/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO AVVISO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA OSTETRICIA E GINECOLOGIA, DURATA DI ANNI UNO, PER ESIGENZE UOS ATTIVITA' CONSULTORIALI ASL DI PESCARA. LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO AREA COMPARTO. | 1 | € 341,64 | UOC GEF, UOSD TEP, UOC DIN. PERS. | |
| 153/AFO | 2018 | 12/09/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE Dott. GIAMPIERO ALBERICO AL CONGRESSO EPUAP 2018. | DOMANDA | € 875,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Diretto interessato, Dir. Amministrativa P.O., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 153/UOC DIN. PERSONALE | 2018 | 12/09/18 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO MOBILITA', PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERERMINATO, DI N. 3 POSTI DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE (CAT. D). | 2 | € 683,28 | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE, UOC TEP, UOC GEF | |
| 152/Afo | 2018 | 12/09/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SIG.RA CLORA FIORE AL CORSO "LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NEL PUBBLICO IMPIEGO: LE NOVITA' DELLA TORNATA CONTRATTUALE 2016-2018. | DOMANDA | € 330,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG., Collegio Sindacale, Diretto interessato, e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 151/Afo | 2018 | 12/09/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | CATERING EFFETTUATO NELL’AMBITO DEGLI EVENTI REG. ECM N° 1889 E 1984. | Elenco di liquidazione | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 022/DAPO | 2018 | 12/09/18 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | Liquidazione e pagamento fatture in favore dell'Azienda Asl Avezzano - Sulmona- L'Aquila per visite medico - fiscali ai dipendenti del P.O. di Popoli. Euro 97,67 | Visite fiscali fatte ai dipendenti del P.O. di Popoli. Anno 2017 | OPA SEF Collegio Sindacale | ||
| 021/DAPO | 2018 | 12/09/18 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Pronto Soccorso P.O. Popoli. Pagamenti non dovuti: utenti esenti per reddito | Rimborso somme che gli utenti non erano tenuti a pagare in quanto esenti per reddito. | OPA SEF Collegio Sindacale | ||
| 020/DAPO | 2018 | 12/09/18 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP P.O. Popoli relativo al mese di Agosto 2018 | Rimborsi per prestazioni pagate ma non effettuate | 1 | OPA SEF Collegio Sindacale | |
| 019/DAPO | 2018 | 12/09/18 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP P.O. Popoli relativo al mese di Luglio 2018 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | 1 | OPA SEF Collegio Sindacale | |
| 417 | 2018 | 11/09/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M: Catenazzi | OGGETTO: UNIVERSO SALUTE s.r.l. – OPERA DON UVA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di LUGLIO 2018 a pazienti residui manicomiali extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 416 | 2018 | 11/09/18 | Dott.F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di LUGLIO 2018. | 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 415 | 2018 | 11/09/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di LUGLIO 2018. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 414 | 2018 | 11/09/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA’ Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di LUGLIO 2018. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 413 | 2018 | 11/09/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di LUGLIO 2018. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 412 | 2018 | 11/09/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. m. Catenazzi | OGGETTO: ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI LUGLIO 2018. | voci di conto 0702010405,0702010406 autoriz.269/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 411 | 2018 | 11/09/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "CONSORZIO ATQ": LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2018 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.R. N° 278 DEL 27 APRILE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 398 | 2018 | 11/09/18 | Tiziana PETRELLA | OGGETTO: Indizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, di una gara d’appalto da esperire sul MEPA mediante RDO aperta finalizzata all’acquisizione di “lame da bisturi” mediante sottoscrizione di un accordo quadro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. | 0 | ||||
| 397 | 2018 | 11/09/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Indizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, di una gara d’appalto da esperire sul MEPA mediante RDO aperta finalizzata all’acquisizione di “stomie” mediante sottoscrizione di un accordo quadro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. | 0 | 0 | |||
| 370/DSM | 2018 | 11/09/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di AGOSTO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 172 | 2018 | 11/09/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO EX ART. 700 CPC LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 634,40 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 171 | 2018 | 11/09/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CONFERIMENTO INCARICO PROT. N. 0032635/18 LIQUIDAZIONE | € 881,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 170 | 2018 | 11/09/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 5328/15 LIQUIDAZIONE CTU | € 1.586,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 169 | 2018 | 11/09/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 100068/10 LIQUIDAZIONE CTU | € 16.724,36 | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 100068/10 LIQUIDAZIONE CTU | |||
| 168 | 2018 | 11/09/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO RG 2469/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 875,47 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 39 | 2018 | 11/09/18 | Liquidazione della somma di € 7.821,93 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 5° bim. 2018 + N.V. (800353650) mese di Settembre 2018. | ||||||
| 06 CERS AREA MAIELLA | 2018 | 11/09/18 | dott. Federico De Nicola | dott. Vittorio Santoro | Restituzione agli assistiti aventi diritto del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria per prestazioni del mese di luglio 2018 regolarmente prenotate, pagate e non eseguite . | ||||
| 05 CERS AREA MAIELLA | 2018 | 11/09/18 | dott. Luana Trafficante | Dott. Vittorio Santoro | Liquidazione e pagamento quote variabili compensi mensili dei Medici Specialisti Ambulatoriali operanti presso il CERS Area Maiella. Mese di Agosto 2018 | ||||
| 410 | 2018 | 10/09/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "CONSORZIO ATQ": LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL'ANNO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.R. N° 278 DEL 27 APRILE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 409 | 2018 | 10/09/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 408 | 2018 | 10/09/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ADRIANA ORLANDI, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2018. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 396/ABS | 2018 | 10/09/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera A), su contratto OLIAMM 342/2018 della Ditta ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED, in proroga tecnica sino al 30/11/2018, nelle more dell’avvio e conclusione di nuove procedure acquisitive da parte del soggetto aggregatore | |||||
| 369/DSM | 2018 | 10/09/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 2.250,00 per le attività del progetto di “MUSICOTERAPIA” svolte nel periodo Febbraio/Luglio 2018. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera D. G. n. 52 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.250,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 368/DSM | 2018 | 10/09/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 2.000,00 per le attività del progetto di “Attivita’ Riabilitative Motorie” svolte nel periodo Febbraio – Luglio 2018. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 55 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.000,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 367/DSM | 2018 | 10/09/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 2.200,00 per le attività del progetto di “ATTIVITA’ DI LABORATORIO TEATRALE” svolte nel periodo Febbraio - Luglio 2018. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n.51 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.200,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 366/DSM | 2018 | 10/09/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €. 1.245,08 Periodo LUGLIO e AGOSTO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.245,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 365/DSM | 2018 | 10/09/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 1.530,16. Mesi di LUGLIO e AGOSTO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 1.530,16 | AA,GG. COLL. SIND S.E.F. |
| 364/DSM | 2018 | 10/09/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento al Comune di Pianella della somma di € 5577,84 – Periodo Gennaio – Dicembre 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 5577,84 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 363/DSM | 2018 | 10/09/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Agosto 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 362/DSM | 2018 | 10/09/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 1.912,70 per il mese di Agosto 2018. Rif.to Determina N. 34/DSM del 24/01/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 1912,70 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 345/DAPE | 2018 | 10/09/18 | Dott. Alberto Albani | Patrizia Sanzone | Proroga Progetto denominato R.A.CH.ELE”- D.G. n. 95/2018 Progetto speciale per la riduzione dei tempi di attesa in chirurgia “Attivazione sedute anestesiologiche PP.OO. di Popoli-Penne” Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relative al mese di Luglio 2018. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.5 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 344/DAPE | 2018 | 10/09/18 | Dott. Alberto Albani | Patrizia Sanzone | Progetto denominato R.A.CH.ELE” Delibere D.G. n.616/2017 e n.95/2018- “Ulteriori fondi per sedute operatorie aggiuntive di Anestesia e Gruppo Operatorio” Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di LUGLIO 2018. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.5 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGGIO SINDACALE |
| 343/DAPE | 2018 | 10/09/18 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Rimborso Tickets agli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara dal 01/06/2018 al 30/06/2018. | Rimborso tickets per prestazioni sanitarie agli utenti aventi diritto. | n.7 omissis | contbilità anno 2018 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 342/DAPE | 2018 | 10/09/18 | Dott. Stefano Boccabella | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n.571 del 20.06.2016 Progetto obiettivo “Cure primarie e Terapia del dolore sviluppo dell’assistenza domiciliare palliativa specialistica- LP3” Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Maggio-Giugno 2018 autorizzazione di spesa n.352/2016. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.3 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 341/DAPE | 2018 | 10/09/18 | Dott. Stefano Boccabella f.f. Direzione Medica P.O. Pescara | Patrizia Sanzone | Delibera D.G 616/2017 – Turni aggiuntivi di Sala Operatoria dei Dirigenti Medici della UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Pescara effettuate nel mese di Luglio 2018 Liquidazione compensi. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.2 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 340/DAPE | 2018 | 10/09/18 | Dott. Stefano Boccabella f.f. Direzione Medica P.O. Pescara | Patrizia Sanzone | Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nei mesi di Luglio-Agosto 2018. | Liquidazione compensi al personaLe dipendente e convenzionato. | n.5 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 339/DAPE | 2018 | 10/09/18 | Dott. Paolo Di Berardino | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di LUGLIO 2018. | Liquidazione compensi personale dipendente. | n.4 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 150/Afo | 2018 | 10/09/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RE RENATO CERBO AL XIX CONGRESSO NAZIONALE SITCC CASI CLINICI. | DOMANDA | € 1.260,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Diretto interessato, Dir. Amministrativa P.O., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 149/AFO | 2018 | 10/09/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO DI PHTLS, n° reg. ECM 8/1513. | TABELLA COMPENSI | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e T.E.P. | ||
| 407 | 2018 | 07/09/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2018 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2018/275) | OPA/SEF/CS | ||
| 394/ABS | 2018 | 07/09/18 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D.Lgs 50/2016 alla Ditta CSL BEHRING S.p.a. su fornitura del farmaco denominato commercialmente “IDELVION vari dosaggi” per le esigenze del Dipartimento di Ematologia della Asl di Pescara per nr. 1 paziente come da piano terapeutico nelle more della conclusione della gara regionale da parte del Soggetto Aggregatore. CIG: Z8424D51FD | |||||
| 361/DSM | 2018 | 07/09/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione COSMA della somma di € 232.41 – Mese di Luglio 2018. Rif. Delibera DG. N. 53 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232.41 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 257/TEP | 2018 | 07/09/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Romualdi Sandra, Operatore tecnico addetto all’ assistenza– Cat. “B” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/10/2018. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente | Domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 406 | 2018 | 06/09/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott.ssa Paola TROIANO | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI MARZO ED APRILE 2018 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 276/2018 DEL 27 APRILE 2018, RECANTE “LINEE NEGOZIALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DI PRESTAZIONI EROGATE DALLA RETE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRIVATA ACCREDITATA PER STABILIMENTI FKT, STUDI DI RADIOLOGIA, CASE DI CURA, STUDI MEDICI – BRANCHE A VISITA. APPROVAZIONE TETTI DI SPESA PER L’ANNO 2018 E DEFINIZIONE SCHEMA CONTRATTUALE”. | Voci di conto 07.02.01.03.14 - 07.02.01.03.15 - 07.02.01.03.22 aut.n270/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 360/DSM | 2018 | 06/09/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia Over 45. Liquidazione e pagamento alla ASS. COSMA, della somma complessiva di €. 232,41 per il mese di LUGLIO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 232,41 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 359/DSM | 2018 | 06/09/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PENNE (PE) della somma di € 2.295,24 per il mesi di Luglio e Agosto 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 2295,24 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 358/DSM | 2018 | 06/09/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di €. 765,08 mese di Agosto 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 357/DSM | 2018 | 06/09/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TORRE DE’ PASSERI (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Agosto 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 338/DAPE | 2018 | 06/09/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott. Pierpaolo Arquilla | Convenzione tra Regione Marche e l'Azienda USL di Pescara per attività di bancaggio unità di sangue di cordone ombelicale, auditing e retraining. Liquidazione compensi al personale per le attività relative al secondo semestre 2017. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.1 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 337/DAPE | 2018 | 06/09/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Ricevuta di Addebito emessa dalla Associazione “ATERNO SOCCORSO” di Spoltore (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario di infermi in convenzione. | Liquidazione ricevuta di addebito. | 2 | n. 83/218 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 336/DAPE | 2018 | 06/09/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione nota di addebito. | 3 | n. 83/218 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 335/DAPE | 2018 | 06/09/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di AGOSTO 2018. | Liquidazione Elisoccorso personale medico. | 2 | bilancio 2018 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 334/DAPE | 2018 | 06/09/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di AGOSTO 2018. | Liquidazione Elisoccorso personale infermieristico. | 2 | bilancio 2018 | OPA - TEP - COllegio Sindacale. |
| 155 | 2018 | 06/09/18 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la commissione di valutazione dipendenti della AUSL Pescara a tutto il mese di Giugno 2018, ai sensi dell'allegato "A" delle deliberazioni di G.R.A. n. 61 del 30 gennaio 2006 e deliberazione di G.R.A. n. 949 del 21 agosto 2006. | Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | $16,936.09 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 154 | 2018 | 06/09/18 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Giugno 2018, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | $2,016.21 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. S.E.F. | ||
| 153 | 2018 | 06/09/18 | Dott.Caponetti | Corsi di formazione per alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai densi delle deliberazioni G.R.A. n. 61 del 301/10/2006 n. 949 del 21/08/2006 e n. 463 del 14/05/2007 mese di Giugno 2018 | $1,370.32 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | |||
| 78/SEF | 2018 | 06/09/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di GIUGNO 2018 | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di GIUGNO 2018 | € 6.037,75 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 77/SEF | 2018 | 06/09/18 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di AGOSTO 2018 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di AGOSTO 2018 | € 1.184.724,92 | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 76/SEF | 2018 | 06/09/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di AGOSTO 2018 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di AGOSTO 2018 | € 13.622,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 75/SEF | 2018 | 06/09/18 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 5.244,82 mese di AGOSTO 2018 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 5.244,82 mese di AGOSTO 2018 | € 5.244,82 | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 74/SEF | 2018 | 06/09/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di AGOSTO 2018 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di AGOSTO 2018 | € 7.244.723,97 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 48/ML | 2018 | 06/09/18 | dott. Ildo Polidoro | Gianni Chiavaroli | Liquidazione di compensi a n.12 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo : APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2018 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | 6669,70 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 3 | 2018 | 06/09/18 | dott.ssa Maria Carmela Minna | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI MENSILI PROFESIONISTI PSICOLOGI MESI LUGLIO E AGOSTO | 1 | ||||
| 405 | 2018 | 05/09/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di AGOSTO 2018 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2018/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 404 | 2018 | 05/09/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° FATTPA 55_18 del 31/08/2018 del mese di AGOSTO 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2018/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 403 | 2018 | 05/09/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2018 di cui a Delibera di G.R.A. n° 634/2017 del 03/11/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2018/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 402 | 2018 | 05/09/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2018 di cui a Delibera di G.R.A. n° 634/2017 del 03/11/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2018/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 393 | 2018 | 05/09/18 | TIZIANA PETRELLA | PROSECUZIONE ACCORDO QUADRO STIPULATO IN ESITO ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL DI PESCARA N. 254 DEL 10 MARZO 2016 CON LA DITTA STAMPA SUD | |||||
| 356/DSM | 2018 | 05/09/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 2.500,00 per le attività del progetto di “Andiamo avanti” svolte nel periodo Febbraio – Luglio 2018. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 50 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.500,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 73/SEF | 2018 | 05/09/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori n. 589-665/2018 Società Autostrade Viacard | Sistemazione provvisori n. 589-665/2018 Società Autostrade Viacard | € 2.011,19 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 38 | 2018 | 05/09/18 | Liquidazione della somma di € 17.005,10 a favore della soc. Olivetti S.p.A. per utenze CTN (ex RUPA) relative ai mesi Maggio e Giugno 2018. | ||||||
| 401 | 2018 | 04/09/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: “TERME di CARAMANICO” (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di LUGLIO 2018 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2018/273) | OPA/SEF/CS | ||
| 400 | 2018 | 04/09/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: “TERME di POPOLI” (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di LUGLIO 2018 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2018/273) | OPA/SEF/CS | ||
| 399 | 2018 | 04/09/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI Società Cooperativa Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 398 | 2018 | 04/09/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 397 | 2018 | 04/09/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 396 | 2018 | 04/09/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.p.a. - Villa Margherita - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 395 | 2018 | 04/09/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 394 | 2018 | 04/09/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 393 | 2018 | 04/09/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 392 | 2018 | 04/09/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 391 | 2018 | 04/09/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: IL PORTO Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 390 | 2018 | 04/09/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 389 | 2018 | 04/09/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 388 | 2018 | 04/09/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2018 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2018/275) | OPA/SEF/CS | ||
| 387 | 2018 | 04/09/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.S.A. per Minori Istituto “PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE” – Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di TORTONA (AL) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura relativa al mese di LUGLIO 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.27 (Aut. 2018/276) | OPA/SEF/CS | ||
| 386 | 2018 | 04/09/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° 171/1/E del 31/07/2018 del mese di LUGLIO 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2018/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 385 | 2018 | 04/09/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n268/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 384 | 2018 | 04/09/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n.268/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 383 | 2018 | 04/09/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN). | voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n.268/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 355/DSM | 2018 | 04/09/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Luglio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 354/DSM | 2018 | 04/09/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA - UIL della somma complessiva di €. 622,54. Mese di AGOSTO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 353/DSM | 2018 | 04/09/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento al Comune di Lettomanoppello della somma complessiva di €. 1.462,31 mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 1.462,31 | AA.G. COLL. SIND. S.E.F. |
| 333/DAPE | 2018 | 04/09/18 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione compensi per attività amministrative relative alle procedure di gara di cui alla Deliberazione n.436 del 15/05/2017. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.2 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 332/DAPE | 2018 | 04/09/18 | Dott. Alberto Albani - Direttore Dip. Urgenza Emergenza | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Colegio Sindacale. |
| 331/DAPE | 2018 | 04/09/18 | Dott. Alberto Albani - Direttore Dip. Urgenza Emergenza | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 330/DAPE | 2018 | 04/09/18 | Dott. Alberto Albani - Direttore Dip. Urgenza Emergenza | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 329/DAPE | 2018 | 04/09/18 | Dott. Alberto Albani - Direttore Dip. Urgenza Emergenza | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA SCAFA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 9 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 328/DAPE | 2018 | 04/09/18 | Dott. Alberto Albani - Direttore Dip. Urgenza Emergenza | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 5 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 327/DAPE | 2018 | 04/09/18 | Dott. Alberto Albani - Direttore Dip. Urgenza Emergenza | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 6 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 326/DAPE | 2018 | 04/09/18 | Dott. Alberto Albani - Direttore Dip. Urgenza Emergenza | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 8 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 325/DAPE | 2018 | 04/09/18 | Dott. Alberto Albani - Direttore Dip. Urgenza Emergenza | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegop sindacale. |
| 256/TEP | 2018 | 04/09/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Prato Rita, C.P.S. assistente sociale cat.-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per limiti d' età con decorrenza dal 01/10/2018 | Collocamento a riposo per limiti d’ età | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 255/TEP | 2018 | 04/09/18 | Dott. Giuseppe Barile | Rag. L. Olivieri | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di AGOSTO 2018 | trattamento accessorio dipendenti | prospetti contabili | € 771.732,81 | Collegio Sindacale, AAGG |
| 149 | 2018 | 04/09/18 | Dott.Caponetti | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2014 - 2018. "Proroga borsa di studio per anni uno Sciacca Antonina" | Finalizzazione fondi | $18,000.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 24/ADPE | 2018 | 04/09/18 | dott.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Fiorella Cardone | Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e di prestazioni sanitarie. Agosto 2018 | Rimborsi per acquisto vaccini | 1 | 488,95 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 23/ADPE | 2018 | 04/09/18 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Luglio 2018 | Rimborsi Ticket Cassa Area Distrettuale Pescara | 2 | 440,83 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 324/DAPE | 2018 | 03/09/18 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 405 del 19/04/2018 – “XVII Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2018” – Liquidazione compensi al personale dipendente P.O. di Penne mesi di maggio-giugno e saldo del 30% delle ore prestate nel I semestre 2018. | Liquidaione compensi al personale dipendente | n.3 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 323/DAPE | 2018 | 03/09/18 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 405 del 19/04/2018 – “XVII Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2018” – Liquidazione compensi al personale dipendente PP.OO. di Pescara-Popoli saldo del 30% delle ore prestate nel I semestre 2018. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.5 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 254/TEP | 2018 | 03/09/18 | Dott. Giuseppe Barile | Rag. L. Olivieri | Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di Agosto 2018 Voce: Altri debiti Diversi | trattenute su stipendi personale dipendente | prospetti contabili | € 277.212,47 | AA.GG., Collegio Sindacale, SEF |
| 167ala | 2018 | 03/09/18 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 17 dicembre 2014 liquidazione del danno | ||||
| 152 | 2018 | 03/09/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 73039 - Risoluzione rapporto di lavoro per accertata inidoneità permanente in modo assoluto al servizio d'istituto ed a proficuo lavoro come dipendente di Amministrazione Pubblica, ex art. 55 octies D. Lgs. 165/01. | Risoluzione rapporto di lavoro per inidoneità permanente in modo assoluto al servizio d'istituto ed a proficuo lavoro come dipendente di amministrazione pubblica. | UOC GRU UOC TEP UOC Polo Sanitario Tocco da Casauria | ||
| 537 / STP | 2018 | 31/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione de3lla fattura n. 44/PA del 30.06.2018 emessa dalla ditta SINERCOM S.r.l. di Roma (RM) per la fornitura di n. 1 U.P.S. Lion 10K/45 per le esigenze dell'U.O. Hospice del P.O. di Pescara. CIG: ZA4242919D | € 7.707,96 | Ditta SINERCOM S.r.l. | ||
| 536 / STP | 2018 | 31/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 6800089 DEL 29.06.2018 emessa dalla ditta NEON TOMA ILLUMINAZIONE S.r.l. di maglie (LE) per la fornitura di n. 20 climatizzatori da 12000 BTU per le esigenze delle varie UU.OO. del P.O. di Pescara. CIG: ZA524296C9 | € 7.198,00 | Ditta NEON TOMA ILLUMINAZIONE S.r.l. | ||
| 535 / STP | 2018 | 31/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. P000391/2018 del 27.06.2018 emessa dalla ditta ACCA SOFTWARE S.p.A. di Contrada Rosole 13 Bagnoli Irpino (AV) per la fornitura di aggiornamenti software per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale. CIG ZC8242054E | 1 | € 2.397,30 | Ditta ACCA SOFTWARE S.p.A. | |
| 534 / STP | 2018 | 31/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione delle fatture n. 2018/143 del 20.06.2018 e n. 2018/144 del 23.07.2018 + la n. c. n. 2018/06 del 20.07.2018 emessa dalla ditta MI.A IMPIANTI TECNOLOGICI S.r.l. di Napoli (NA) per la fornitura di n. 20 condizionatori del tipo Unico per le esigenze delle varie UU.OO. della ASL di Pescara. CIG Z0A23E949E | € 17.160,52 | Ditta MI.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.r.l. | ||
| 533 / STP | 2018 | 31/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 28 del 22.06.2018 emessa dalla ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. di pescara (PE) per la fornitura di n. 100 pile al litio per le esigenze del Dipartimento di Medicina Trasfusionale del P.O. di Pescara. CIG: Z6823EDFF5 | 1 | € 1.037,00 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 532 / STP | 2018 | 31/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2018 a favore della Ditta ECOIMPIANTI (Determina n. 282/18 - CIG Z1223688D9). | € 15.577,00 | Ditta ECOIMPIANTI | ||
| 531 / STP | 2018 | 31/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture Ditta Troia Dante & C. s.n.c. per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara mesi Giugno - Luglio 2018. (Determina n. 5/17 - CIG: ZAB1C45063). | 1 | € 700,52 | Ditta TROIA DANTE & C. s.n.c. | |
| 530 / STP | 2018 | 31/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta Vivai Barretta S.r.l. Trimestre: MAggio - Luglio 2018. (Delibera n. 314/15). | € 17.795,82 | Ditta VIVAI BARRETTA S.r.l. | ||
| 529 / STP | 2018 | 31/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING S.p.A. (Delibera n. 710/12) - Periodo: Gennaio - Marzo 2018. | € 249.647,01 | Ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING S.p.A. | ||
| 528 / STP | 2018 | 31/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING S.p.A. (Delibera n. 710/12) - Periodo: Ottobre - Dicembre. | € 249.647,01 | Ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING S.p.A. | ||
| 527 / STP | 2018 | 31/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta SIEMENS Healthcare S.r.l. (Delibera n. 710/12) - Periodo: Gennaio - Marzo 2018. | 1 | € 434.596,09 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 526 STP | 2018 | 31/08/18 | ING. LO MELE VINCENZO | ING. VINCENZO LO MELE | GESTIONE DEL PERSONALE IN FORZA ALLA U.O.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE E LA U.S.D. INGEGNERIA CLINICA ED IMPIANTI - PROVVEDIMENTI | UFFICIO DEL PERSONALE AZIENDALE | |||
| 525 / STP | 2018 | 31/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della somma di € 5.482,00 per il tributo smaltimento rifiuti (TARI) anno 2018 espletato dal Comune di San Valentino in A.C. per gli spazi adibiti a Distretto nel citato Comune. Periodo: ANNO 2018. | € 5.482,00 | Comune di SAN VALENTINO (TARI 2018) | ||
| 524 / STP | 2018 | 31/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA TECNOMEDICAL S.R.L. DI VERONA (VR) A SEGUITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI OSSIGENO SULLE AUTOAMBULANZE DEL SERVIZIO 118 ASL PESCARA. C.I.G. [Z9923AE2C5] | 1 | € 1.323,70 | Ditta TECNOMEDICAL S.r.l. | |
| 523 / STP | 2018 | 31/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione a favore della ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara per la fornitura di PILE alla ASL/PE - sez. di Pescara, Penne e Popoli così come da contratto di somministrazione. C.I.G.: Z981F57E5E | 1 | € 253,76 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 522 / STP | 2018 | 31/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della somma di € 295,34 a favore dell'EDISON ENERGIA S.p.A. per fornitura gas metano agli uffici del servizio Tutela della salute nei luoghi di lavoro ubicati nel citato Comune di Alanno. | 1 | € 295,34 | Società EDISON ENERGIA S.p.A. | |
| 521 / STP | 2018 | 31/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Aggiudicazione procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa. finalizzata alla sottoscrizione di un ACCORDO QUADRO con un solo operatore PER LA FORNITURA e POSA IN OPERA di ZANZARIERE per le esigenze dei Presidi Ospedalieri e Strutture varie della Azienda Usl di Pescara. CIG 7577193179 | 3 | € 142.896,20 | Ditta M-GROUP S.r.l. | |
| 520 STP | 2018 | 31/08/18 | ING. LO MELE VINCENZO | ING. VINCENZO LO MELE | APPROVAZIONE PREVENTIVO E PRESA D’ATTO AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI VETRO CAMERA CON FORIPER PASSAGGIO SCARICO CONDIZIONATORI PRESSO STROKE UNIT P.O. PESCARA ALLA VETRERIA CA.GI. 90 DI CACCIATORE CARMINE DI PENNE (PE),ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. C. I. G. [ Z4324C251D ] | € 1200.00 | DITTA VETRERIA CA.GI. 90 di Cacciatore Carmine di Penne | ||
| 391/ABS | 2018 | 31/08/18 | ALBERTO CIANCI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 54 E 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 2) DEL D.LGS. N°50/2016, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L’APPARECCHIATURA VERSAPOINT PER LE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA (CIG 76115165B4) | |||||
| 322/DAPE | 2018 | 31/08/18 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento I tranche 2018 alla "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina" di Pescara della somma destinata per l’avvio dei “PRP 2014-2018 – Programmi 1 e 12 Obiettivo Centrale 9.4; Obiettivo Centrale 9.10; Obiettivo Centrale 9.11; Obiettivo Centrale 9.13; Obiettivo Centrale 9.5 Obiettivo Centrale 9.9; Obiettivo Centrale 9.12” - Rif.to Del.675 del 25. Giugno 2018 – Delib. n.378 del 27.04.2017 e Delib. n.436 del 15.05.2017 – CIG 74844489DE. | Liquidazione e pagamento Ricevuta fiscale. | contbilità anno 2018 | SEF-OPA-OLLEGIO SINDACALE | ||
| 253/TEP | 2018 | 31/08/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig. Gigante Augusto, infermiere generico esperto cat. -C - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d’ età con decorrenza dal 01/10/2018 | Collocamento per limiti d’età | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 151 | 2018 | 31/08/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE (CAT. D) MATRICOLA N. 11340, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO; DECORRENZA 01/09/2018 | RIPRISTINO FULL - TIME | UOC TEP; UOC GRU; Dipartimento di Prevenzione AUSL PE; UOC Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro; Rilevazione Presenze UOC GRU. | ||
| 148/Afo | 2018 | 31/08/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “GESTIONE DELLE VIE AEREE CON IL TUBO LARINGEO”, n° reg. ECM 8/1554. | TABELLA COMPENSI | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e T.E.P. | ||
| 147/Afo | 2018 | 31/08/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “GESTIONE DELLE VIE AEREE CON IL TUBO LARINGEO RETRAINING”, n° reg. ECM 8/1515. | TABELLA COMPENSI | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e T.E.P. | ||
| 147 | 2018 | 31/08/18 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1145 DEL 18/12/2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 27/12/2017. PERIODO 01/06/2018 – 30/06/2018. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1145 DEL 18/12/2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 27/12/2017. PERIODO 01/06/2018 – 30/06/2018. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 146/DIP | 2018 | 31/08/18 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1145 DEL 18/12/2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 27/12/2017. PERIODO 01/07/2018 – 31/07/2018. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1145 DEL 18/12/2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 27/12/2017. PERIODO 01/07/2018 – 31/07/2018. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 519 / STP | 2018 | 30/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della somma di complessiva di € 11.391,00 per il tributo smaltimento rifiuti (TARI) espletato dal Comune di Tocco da Casauria per gli spazi del Polo sanitario ubicato nel citato Comune.- Periodo: ANNO 2018. | € 11.391,00 | Comune di Tocco da Casauria (TARI) | ||
| 518 / STP | 2018 | 30/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. (Periodo: Luglio 2018). Bonifico bancario. Scadenza: 14.09.2018. | 1 | € 12.996,76 | Società KUWAIT PETROLEUM S.p.A. | |
| 517 / STP | 2018 | 30/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società S & G s.n.c. di Stefano Di Giovanni, Gregory Lo Torto & C. per canone di locazione locali siti in Via Paolini. (Periodo: Agosto / Ottobre 2018)- | 1 | € 7.466,40 | Società S & G s.n.c. | |
| 516 / STP | 2018 | 30/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Ruscitti Immobiliare per canone di locazione locali siti in Via Vespucci. (Periodo: Agosto 2018). | € 2.162,25 | Società RUSCITTI IMMOBILIARE s.a.s. | ||
| 515 / STP | 2018 | 30/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 0000030pa del 31.06.2018 emessa dalla ditta ELETTRO S.R.L. di San Benedetto del Tronto (AP) per la fornitura di mt. 700 di cavo fror da 3 x 1,5 mm. per le esigenze delle varie UU.OO. della ASL di Pescara. CIG: ZCA2308324 | € 298,90 | Ditta ELETTRO S.r.l. | ||
| 514 / STP | 2018 | 30/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 10 del 14.05.2018 emessa dalla ditta FLEX 2A S.R.L. di Modugno (BA) per la fornitura di m. 200 di canalina bianca 75x17 per le esigenze della squadra tecnica della ASL di Pescara. CIG: Z7E2324643 | 1 | € 739,32 | Ditta FLEX 2A S.r.l. | |
| 513 / STP | 2018 | 30/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 7/E del 18.05.2018 emessa dalla ditta F.LLI DELLA MARCA S.R.L. di ROMA per la fornitura di n. 5 Registratori grafici per le esigenze delle varie UU.OO. della ASL di Pescara. CIG: ZBE2362423 | 1 | E 2.287,50 | Ditta F.LLI DELLA MARCA S.r.l. | |
| 512 / STP | 2018 | 30/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 240/2018/v2 del 31.05.2018 emessa dalla ditta SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. di Assisi (PG) per la fornitura di n. 1 Autorespiratore per le esigenze del Dipartimento di Ematologia e Medicina Trasfusionale del P.O. di Pescara. CIG: Z96234ED55 | 1 | € 1.179,25 | Ditta SIR SAFETY SYSTEM S.p.A. | |
| 389/ABS | 2018 | 30/08/18 | DR. ALBERTO CIANCI | DR. MARCO MARCHETTI | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE, PREVENUTE PER LA PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO, PER ESAMI DI CHIMICA CLINICA E IMMUNOMETRIA, PER IL LABORATORIO ANALISI DELLA ASL DI PESCARA. | OPA C.S. D.S. | |||
| 352/DSM | 2018 | 30/08/18 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Luglio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ | |
| 351/DSM | 2018 | 30/08/18 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 765,08 Mesi di Giugno e Luglio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
| 350/DSM | 2018 | 30/08/18 | SABATINO TROTTA | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 5.909,96 relativamente al mese di Luglio 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 5909.96 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
| 349/DSM | 2018 | 30/08/18 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma €. 2295,24 per il mese di Luglio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/012018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2295.24 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
| 348/DSM | 2018 | 30/08/18 | SABATINO TROTTA | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 2.100,03 mese di Luglio 2018. Rif. Delibera 56 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 5 | € 2100.03 | SEF/ AA.GG./ COLL.. SIND./ | |
| 347/DSM | 2018 | 30/08/18 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per il mese di Luglio 2018. Rif.to Delibera n. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 1147.62 | SEF/ AA.GG./ COLL.. SIND/ | |
| 346/DSM | 2018 | 30/08/18 | SABATINO TROTTA | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di Luglio 2018. Rif. Delibera n. 53 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 464,82 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
| 252/TEP | 2018 | 30/08/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Dell’Osa Antonella, assistente amministrativo cat. -C- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/11/2018 | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro | Domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 166ala | 2018 | 30/08/18 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 02 agosto 2017 liquidazione del danno | ||||
| 165ala | 2018 | 30/08/18 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 04 dicembre 2015 liquidazione del danno | ||||
| 146/afo | 2018 | 30/08/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE: “NUOVO MEPA 2018”. | C.C.D. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 2 | 2018 | 30/08/18 | dott.ssa Maria Carmela Minna | Liquidazione e pagamento quote variabili compensi mensili dei Medici Specialisti Ambulatoriali e Professionisti Psicologi operanti presso l'UOSD Attività Consultoriale. Mesi da Gennaio a Giugno 2018. | |||||
| 511 / STP | 2018 | 29/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | Liquidazione fattura 2018 a favore della ditta Di Remigio Costruzioni (Determina n. 145/18 CIG Z50225A01F) | 1 | € 23.625,48 | Ditta DI REMIGIO COSTRUZIONI S.r.l. | |
| 510 / STP | 2018 | 29/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'APPARECCHIO PER TERAPIA AD ULTRASUONI IN USO PRESSO IL DSB DI S. VALENTINO, ESCLUSO DAL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER VIA DELL'APPLICAZIONE DELLA "SPENDING REVIEW". C.I.G. [ZEA24A1C65] | € 671,00 | R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING | ||
| 509 / STP | 2018 | 29/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | INTERVENTI TECNICI MANUTENTIVI, DA PARTE DELLA DITTA KLIFER S.R.L. DI MONTESILVANO (PE), PER LA SOSTITUZIONE ED ADEGUAMENTO DI N. 2 CORDONI E 13 CAMPANELLI AGLI IMPIANTI DI CHIAMATA INFERMIERI PRESSO VARI REPARTI DEL P.O. DI PESCARA E PENNE. C.I.G.: [ZB724A138D] | € 2.092,30 | Ditta KLIFER S.r.l. | ||
| 508 / STP | 2018 | 29/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | RIPARAZIONE DI N.161 FERRI CHIRURGICI, UTILIZZATI DALLE SALE OPERATORIE DELLA ASL DI PESCARA, DA PARTE DELLA DITTA CABO MEDICAL S.A.S. - PERIODO: GENNAIO - LUGLIO 2018. C.I.G.: [ZE6247E982] | € 1.999,95 | Ditta CABO MEDICAL s.a.s | ||
| 507 / STP | 2018 | 29/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | DETERMINA N. 342 STP DEL 10.06.2016 - RETTIFICA VOXE DI CONTO DA REGISTRARE. CIG ZA71A12891 | € 7.320,00 | R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE-HOSPITAL CONSULTING- PHILIPS MEDICAL SYSTEM | ||
| 387/ABS | 2018 | 29/08/18 | ALBERTO CIANCI | AFFIDAMENTO AD UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CONGELATORE A DISCESA PROGRAMMATA MOD. ICE CUBE 14M-B E ACCESSORI A CORREDO PER LA UOSD ITCS E BIOBANCHE DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z1B23F19A4) | |||||
| 386/ABS | 2018 | 29/08/18 | ALBERTO CIANCI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 54 E 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 2) DEL D.LGS. N°50/2016, PER LA FORNITURA DI LENTI CARLEVALE LENS PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI OCULISTICA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z8E2465754) | |||||
| 385/ABS | 2018 | 29/08/18 | ALBERTO CIANCI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI VIDEOCOLONSCOPIO PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG 7608151CCF) | |||||
| 321/DAPE | 2018 | 29/08/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°EP1226 del 26.07.2018 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERA di PADOVA con sede in Padova (PD), per l’importo di € 282,60. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 320/DAPE | 2018 | 29/08/18 | Dott.Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° EI 201800000440 del 06.08.2018 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER con sede in Firenze, per l’importo di € 553,00. | Liquidazione fattura eletronica | Omissis | n.85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 319/DAPE | 2018 | 29/08/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione di fatture elettroniche varie, emesse dall’AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I con sede in ROMA, per un importo complessivo di € 1.964,32. | Liquidazione Fatture elettroniche | Omissis | n.85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 318/DAPE | 2018 | 29/08/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture elettroniche n°EP1111 del 03.07.2018 e n°EP1117 del 04.07.2018 emesse dall’AZIENDA OSPEDALIERA di PADOVA con sede in Padova (PD), per l’importo complessivo di € 2.005,80. | Liquidazione fatture elettroniche | Omissis | n.85/2018 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 317/DAPE | 2018 | 29/08/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione di fatture elettroniche varie anno 2018 emesse dall’ OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU’ ( I.R.C.C.S.) per un importo complessivo di € 584,10. | Liquidazione Fatture elettroniche | Omissis | n.85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 316/DAPE | 2018 | 29/08/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°18FI000222 del 14.06.2018 emessa dalla FONDAZIONE Monza e Brianza per il BAMBINO e la sua MAMMA, per un importo di € 777,30. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 315/DAPE | 2018 | 29/08/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°201870001021 del 12.06.2018 emessa dall’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI di BRESCIA, per un importo di € 6.220,22. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 251/TEP | 2018 | 29/08/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Modifica -integrazione determina 244/TEP del 10/08/2018. | Modifica - integrazione | 1 allegato | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 145/aFO | 2018 | 29/08/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE: “AGGIORNAMENTO PER I COORDINATORI DELLA SICUREZZA”. | C.C.D. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 47/ML | 2018 | 29/08/18 | dott. Ildo Polidoro | Gianni Chiavaroli | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite Luglio-Agosto 2018 | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | 354,14 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 37 | 2018 | 29/08/18 | Liquidazione della fattura n. 0000013243 del 09/08/2018 di € 2.802,54 a favore della Ditta Olivetti S.p.A. per utenze SPC aggiornate al nuovo Piano dei Fabbisogni e relative al mese di luglio 2018. | ||||||
| 36 | 2018 | 29/08/18 | Liquidazione della somma di € 29.176,96 a favore della Ditta Maticmind S.p.A per canone convenzione Consip SGM relativo al periodo 01.04.2018/30.06.2018. RETTIFICA DET.35/SIT 2018. | ||||||
| 383 | 2018 | 28/08/18 | Alberto Cianci | FORNITURA DI “ELETTROSTIMOLATORI CARDIACI, DEFINITIVI E PROVVISORI”. DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE 1313/2015 – APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA. | |||||
| 345/DSM | 2018 | 28/08/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TOCCO DA CASAURIA (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Luglio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | / | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL.. SIND./ |
| 344/DSM | 2018 | 28/08/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di €. 1.147,62 per il mese di LUGLIO 2018. Rif.to Delibera DG N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 343/DSM | 2018 | 28/08/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di €. 765,08 mese di Luglio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 342/DSM | 2018 | 28/08/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di SAN VALENTINO (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Luglio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | / | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 341/DSM | 2018 | 28/08/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA - UIL della somma complessiva di €. 622,54. Mese di LUGLIO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | / | € 622,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 340/DSM | 2018 | 28/08/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia e Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di €. 622,54 Mese di LUGLIO 2018.. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 622,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 339/DSM | 2018 | 28/08/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di €. 1.530,16 periodo GIUGNO e LUGLIO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | / | € 1530,16 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 338/DSM | 2018 | 28/08/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di LUGLIO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 622,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 337/DSM | 2018 | 28/08/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di LUGLIO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1245.08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 336/DSM | 2018 | 28/08/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.664,88 per il mese di LUGLIO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 4664,88 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 335/DSM | 2018 | 28/08/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa COGECSTRE di Penne della somma complessiva di €. 8.864,94- mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 8864.94 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND./ |
| 334/DSM | 2018 | 28/08/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia e Armonia Over 45. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €. 854,95 per il mese di LUGLIO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 854.95 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 333/DSM | 2018 | 28/08/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. Proroga periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 - Rif. Delibera n.360 del 09/04/2018. Liquidazione e pagamento alla Fondazione Paolo VI° di Pescara della somma di €. 61.602,92 per le attività svolte nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 61602,92 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 332/DSM | 2018 | 28/08/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. Proroga periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 - Rif. Delibera n.360 del 09/04/2018. Liquidazione e pagamento all’Associazione A.L.B.A. di Pescara della somma di €. 62.377,70 per le attività svolte nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 62377,70 | SEF/ AA.GG./ COLL.. SIND./ |
| 331/DSM | 2018 | 28/08/18 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 1530,16 mesi di Giugno e Luglio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | / | € 1530,16 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
| 314/DAPE | 2018 | 28/08/18 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento I tranche 2018 alla "Healthhropy SRL" di Savona della somma destinata per l'avvio di "PRP 2014-2018- Programmi 1 e 12. Obiettivo Centrale 9.4; Obiettivo Centrale 9.10; Obiettivo Centrale 9.11; Obiettivo Centrale 9.13; Obiettivo Centrale 9.5; Obiettivo Centrale 9.9; Obiettivo Centrale 9.12" - Rif.to Delib.529 del 21 maggio 2018 - Delib. n. 378 del 27.04.2017 e Delib.436 del 15.05.2017 - GIG 7474638A66. | Liquidazione e pagamento fattura. | contbilità anno 2018 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 164 | 2018 | 28/08/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO RG. 643/18 | € 259,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 163 | 2018 | 28/08/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI ROMA GIUDIZI RR.GG. 626/17 625/17 629/17 630/17 E 633/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 14.611,04 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 150/GRU/PESCARA | 2018 | 28/08/18 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI NEONATOLOGIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | ||||
| 144/Afo | 2018 | 28/08/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DELL'AGENAS - ANNO 2018 da Reg. ECM n. 8/1865 a Reg. ECM n. 8/2012. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | |||
| 143/Afo | 2018 | 28/08/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corso “STRUTTURA DELLA BUSTA PAGA, ASSOGGETAMENTTI PREVIDENZIALI E FISCALI AGGIORNATO ALLE NOVITA' 2018. | C.C.D., DURC | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 22/ADPE | 2018 | 28/08/18 | dott.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Quote variabili compensi mensili degli specialisti ambulatoriali operanti presso l'Area Distrettuale di Pescara. Mese di luglio 2018 e precedenti. | Liquidazione compensi | 5 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 506 / STP | 2018 | 27/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | 5^ Adeguamento Canone ai sensi art. 24 del C.S.A. posto a base dell'Appalto CIG 26331808DE di cui a Delibera N. 710 / 02.07.2012 | 2 | € 890.004,08 | R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - HOSPITAL CONSULTING - PHILIPS MEDICAL SYSTEM | |
| 505 / STP | 2018 | 27/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Geom. Alessandro DI GIOVANNI | AFFIDAMENTO LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PANNELLI DI TAMPONATURA DELLA PALAZZINA "C" (EX IVAP) DEL P.O. DI PESCARA CONTENENTI FIBRE DI AMAIANTO ALLA DITTA CERICOLA SRL DI LANCIANO (CH). | E 7.300,00 | Ditta CERICOLA S.r.l. | ||
| 504 / STP | 2018 | 27/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 27, 28 e 29. (Periodo: Agosto 2018). | 1 | E 2.592,50 | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 503 / STP | 2018 | 27/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 17, 18 e 19. (Periodo: Agosto 2018). | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 502 / STP | 2018 | 27/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH Filtrazione S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al periodo ANNO - 2017. C.I.G. 374885442F | 1 | € 65.346,36 | Ditta BIOH S.r.l. | |
| 501 / STP | 2018 | 27/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH Filtrazione S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al periodo anni 2016-2017 C.I.G. 374885442F | 1 | € 19.362,17 | Ditta BIOH S.r.l. | |
| 382 | 2018 | 27/08/18 | Alberto Cianci | VARIAZIONE QUANTITATIVA CONTRATTI VARI PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE DELLE UOC DELLA ASL. | |||||
| 330/DSM | 2018 | 27/08/18 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Luglio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
| 329/DSM | 2018 | 27/08/18 | SABATINO TROTTA | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia Over 45. Liquidazione e pagamento alla ASS. COSMA, della somma complessiva di €. 232,41 per il mese di GIUGNO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018. | LIQUIDIAZIONE | 2 | € 232,41 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
| 328/DSM | 2018 | 27/08/18 | SABATINO TROTTA | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione COSMA della somma di € 232.41 – Mese di Giugno 2018. Rif. Delibera DG. N. 53 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232,41 | SEF/ AA.GG./ COLL.. SIND./ | |
| 327/DSM | 2018 | 27/08/18 | SABATINO TROTTA | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 232,41 – Mese di Luglio 2018. Rif. Delibera D.G. N. 53 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232,41 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
| 326/DSM | 2018 | 27/08/18 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TORRE DE’ PASSERI (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Luglio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 382,54 | SEF/ AA.GG/ COLL.. SIND/ | |
| 325/DSM | 2018 | 27/08/18 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di ROCCAMORICE (PE) della somma di € 1530,16 per i mesi di Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1530,16 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ | |
| 324/DSM | 2018 | 27/08/18 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TOCCO DA CASAURIA (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Luglio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 765,08 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND./ | |
| 323/DSM | 2018 | 27/08/18 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 1.912,70 per il mese di Luglio 2018. Rif.to Determina N. 34/DSM del 24/01/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 1912,70 | SEF/ AA.GG./ COLL.. SIND./ | |
| 322/DSM | 2018 | 27/08/18 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 3.825,40 per il mese di Luglio 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 3825,40 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
| 250/TEP | 2018 | 27/08/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Ortolano Anna Antonia, coadiutore amministrativo cat. -B- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/10/2018 | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro | Domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale, | |
| 249/TEP | 2018 | 27/08/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Pagamento Istituti Previdenziali Irap Irpef –Stipendi agosto 2018 | contributi personale dipendente | € 6.528.125,39 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 149/GRU/PESCARA | 2018 | 27/08/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI DIRETTORE MEDICO PER L’ UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA “ORGANIZZAZIONE E CURE TERRITORIALI” DELL’AZIENDA USL DI PESCARA | 1 | 551,00 | UOC GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA UOC GESTIONE RISORSE UMANE | |
| 148/GRU/PESCARA | 2018 | 27/08/18 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO CON ESPERIENZA PROFESSIONALE IN BRONCOSCOPIA INTERVENTISTICA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | ||||
| 147/GRU/PESCARA | 2018 | 27/08/18 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO DI MOBILITA' INTERREGIONALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO VACANTE DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI CHIRURGIA MAXILLO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | ||||
| 142/Afo | 2018 | 27/08/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "SISTEMA DI INFUSIONE INTRAOSSEA", N° REG. ECM 8/1454 | TABELLA COMPENSI | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e T.E.P. | ||
| 141/AFO | 2018 | 27/08/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "SISTEMA DI INFUSIONE INTRAOSSEA", N° REG. ECM 8/1580. | TABELLA COMPENSI | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e T.E.P. | ||
| 04 CERS Area Maiella | 2018 | 27/08/18 | Luana Trafficante | Vittorio Santoro | Liquidazione e pagamento al Consorzio di Cooperative Sociali SanLab di Mariano Comense (CO) dell'importo complessivo di € 1716,00 per prestazioni A.D.I. extraregionali | ||||
| 313/DAPE | 2018 | 25/08/18 | Dott. Alberto Albani Direttore del Dip. Urgenza Emergenza | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione in favore dell’ Area Distrettuale Metropolitana della sede di Spoltore per i mesi di Giugno 2018 e Luglio 2018. | Liquidazione nota di addebito. | 5 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 312/DAPE | 2018 | 25/08/18 | Dott. Alberto Albani Direttore del Dip. Urgenza Emergenza | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - COllegio Sindacale. |
| 311/DAPE | 2018 | 25/08/18 | Dott. Alberto Albani Direttore del Dip. Urgenza Emergenza | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 310/DAPE | 2018 | 25/08/18 | Dott. Alberto Albani Direttore del Dip. Urgenza Emergenza | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 309/DAPE | 2018 | 25/08/18 | Dott. Alberto Albani Direttore del Dip. Urgenza Emergenza | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 308/DAPE | 2018 | 25/08/18 | Dott. Alberto Albani Direttore del Dip. Urgenza Emergenza | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale - di Pescara” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 307/DAPE | 2018 | 25/08/18 | Dott. Alberto Albani Direttore del Dip. Urgenza Emergenza | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione note di Addebito. | 6 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 306/DAPE | 2018 | 25/08/18 | Dott. Alberto Albani Direttore del Dip. Urgenza Emergenza | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 7 | n. 83/2018 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 381/ABS | 2018 | 24/08/18 | ALBERTO CIANCI | Provvedimento riguardante la fornitura, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, e s.m., del medicinale a base del p.a. “IMATINIB”. | 3.000,00 | ||||
| 380/ABS | 2018 | 24/08/18 | DR. ALBERTO CIANCI | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 2009831, PUBBLICATA IN DATA 10.07.2017 SUL MEPA AVENTE AD OGGETTO LA “FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER LA U.O. DI MEDICINA FISICA RIABILITATIVA DEL P.O. DI POPOLI”. | FOGLIO PATTI E CONDIZIONI RDO LETTERA D'INVITO | 3 | € 30484,14 | OPA GEF F. POPOLI C.S | |
| 305/DAPE | 2018 | 24/08/18 | Dott. Paolo Fazii | Dott.ssa Annarita Bellono | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l’Associazione Onlus “A.G.B.E” di Pescara per la realizzazione del progetto denominato “Tecniche molecolari di monitoraggio delle infezioni opportunistiche da CMV nei pazienti in età pediatrica sottoposti a trapianto di midollo osseo o di cellule staminali emopoietiche” da realizzare presso la UOC di Microbiologia e Virologia Clinica a valenza regionale del Presidio Ospedaliero di Pescara. Rinnovo. | Stipula Convenzione. Rinnovo. | 2 | Associazione Onlus “A.G.B.E” - UOC Microbiologia e Virologia Clinica - OPA - Collegio Sindacale | |
| 304/DAPE | 2018 | 24/08/18 | Dott. Paolo Fazii | Dott.ssa Annarita Bellono | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l’Associazione Onlus “A.G.B.E” di Pescara per la realizzazione del progetto denominato “Trattamento pre-empitive dell’infezione CMV in pazienti in età pediatrica sottoposti a trapianto di midollo o di cellule staminali emopietiche” da realizzare presso la UOC di Microbiologia e Virologia Clinica a valenza regionale del Presidio Ospedaliero di Pescara. Rinnovo. | Stipula convenzione. Rinnovo. | 2 | Associazione Onlus “A.G.B.E”- UOC Microbiologia e Virologia Clinica - OPA - Collegio Sindacale | |
| 379/ABS | 2018 | 23/08/18 | ALBERTO CIANCI | PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE IL FARMACO INNOVATIVO DENOMINATO COMMERCIALMENTE “VOSEVI” (p.a. sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir). | 0,00 | gilead | |||
| 248/TEP | 2018 | 22/08/18 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 35.810,73, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Agosto 2018 | Mensilità Agosto 2018. Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €. 35.810,73 | Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento | € 35.810,73 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP |
| 162 | 2018 | 22/08/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 097/20180074673565001 | € 291,71 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 16/DAPN | 2018 | 22/08/18 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di giugno 2018. | Rimborso spese personale dipandente | 2 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 247/TEP | 2018 | 21/08/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Ri-emissione mandato di pagamento emolumenti mese di Luglio 2018 in favore di Medico Specialista Convenzionato. | Liquidazione | Euro 761,23 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 246/TEP | 2018 | 21/08/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dott.ssa Gattone Maria Cristina, Dirigente Medico a tempo indeterminato. Presa d’atto dell’opzione esercitata ai sensi dell’art. 15 –nonies del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dall'art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010 | Prosecuzione rapporto di lavoro | Domanda di prosecuzione | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale, | |
| 245/TEP | 2018 | 21/08/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | pagamento stipendi Agosto 2018 | stipendi personale dipendente | prospetti contabili | € 6.597.126,00 | AA.GG., Collegio Sindacale, SEF |
| 161 | 2018 | 21/08/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1120/18 | € 400,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 160 | 2018 | 21/08/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 426/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 28.042,71 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 159 | 2018 | 21/08/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA IMPUGNAZIONE SENTENZA N. 1626/11 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 14.431,56 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 158 | 2018 | 21/08/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RECLAMO AL COLLEGIO EX ART. 669 ATTO DI TRANSAZIONE LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.615,59 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 157 | 2018 | 21/08/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | RICORSO IN CASSAZIONE EX ART. 99 LEGGE FALLIMENTARE LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 15.321,36 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 156 | 2018 | 21/08/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG. 4749/16 COSTITUZIONE PARTE CIVILE. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 5.106,92 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 3/CERS Area Maiella | 2018 | 21/08/18 | dott.ssa Luana Trafficante | Dr. Vittorio Santoro | Liquidazione e pagamento quote variabili compensi mensili dei Medici Specialisti Ambulatoriali operanti presso il CERS Area Maiella. Mese di Luglio 2018 | 1 | |||
| 4/CERS AREA VESTINA | 2018 | 17/08/18 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento spettante ai Dirigenti Medici della ASL di Pescara impegnati nelle cure domiciliari presso l’Area Distrettuale Montana-CERS Area Vestina-Periodo gennaio-giugno 2018. | Spettanze Medici impegnati in attività ADI | 1 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 3/CERS AREA VESTINA | 2018 | 17/08/18 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA. MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2018 E INTEGRAZIONI MESI PRECEDENTI. | Quote variabili specialisti ambulatoriali | 6 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale | |
| 35 | 2018 | 14/08/18 | Liquidazione della somma di € 29.176,96 a favore della Ditta Maticmind S.p.A per canone convenzione Consip SGM relativo al periodo 01.04.2018/30.06.2018. | ||||||
| 34 | 2018 | 14/08/18 | Liquidazione della somma di € 62.663,67 a favore della Ditta Fastweb S.p.A. per canone convenzione Consip SGM relativo al periodo 01.04.208/30.06.2018. | ||||||
| 244/TEP | 2018 | 10/08/18 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra ROMANELLI GABRIELLA, C.P.S. Tecnico di radiologia Cat. “D” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2018. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente Romanelli Gabriella | Istanza di recesso | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 243/TEP | 2018 | 10/08/18 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra DI FABRIZIO ELENA, C.P.S. Infermiere Cat. “D” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2018. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente Di Fabrizio Elena | Istanza di recesso | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 242/TEP | 2018 | 10/08/18 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra DOMENICONE ANNA MARIA, C.P.S. Infermiere Cat. “D” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2018. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente Domenicone Anna Maria | prospetti contabili | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 241/TEP | 2018 | 10/08/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di Agosto 2018. | Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio pignorate Agosto 2018., di cui una procedura atta al recupero somme in favore ASL Pescara/Corte Conti | € 18.627,58 | Collegio Sindacale, AA.GG., SEF | |
| 240/TEP | 2018 | 10/08/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di Agosto 2018 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti, ai sensi degli A.C.N. di categoria del 17/12/2015 e dell'A.I.R. del 12/04/2007, e degli arretrati di cui all'art. 3, comma I, dell'A.C.N. di categoria del 21/06/2018. | Liquidazione | Euro 373.263,07 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 239/TEP | 2018 | 10/08/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Liquidazione e pagamento delle competenze relative al mese di Luglio 2018 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi | Liquidazione | Euro 11.436,95 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 238/TEP | 2018 | 10/08/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di Agosto 2018 Professionisti Psicologi Ambulatoriali, titolari e supplenti, ai sensi dell’A.C.N. di categoria del 17/12/2015 e dell’A.I.R. del 12/04/2007 e degli arretrati di cui all’art. 3, comma I, dell’A.C.N. di categoria del 21/06/2018 | liquidazione | Euro 761,23 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 237/TEP | 2018 | 10/08/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di Agosto 2018 ai Medici Veterinari Ambulatoriali, titolari e supplenti, ai sensi dell' A.C.N. di categoria del 17/12/2015 e dell'A.I.R. del 12/04/2007, e degli arretrati di cui all'art. 3, comma I, dell'A.C.N. di categoria del 21/06/2018 | liquidazione | Euro 20.436,31 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 236/TEP | 2018 | 09/08/18 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa IACHINI GIULIANA Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/10/2018 | collocamento a riposo dipendente | Collegio Sindacale, AA.GG., SEF | ||
| 235/TEP | 2018 | 09/08/18 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Medici di continuità assistenziale ed emergenza sanitaria. Liquidazione e pagamento competenze mese di Luglio 2018 | Medici di continuità assistenziale ed emergenza sanitaria. competenze Luglio 2018 | prospetti contabili | € 419.036,03 | Collegio sindacale, AA.GG., SEF |
| 234/TEP | 2018 | 09/08/18 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Medici di assistenza pediatrica: liquidazione e pagamento competenze di Luglio 2018 | Medici di assistenza pediatrica Luglio 2018 | prospetti contabili | € 497.086,59 | Collegio sindacale,AA.GG., SEF |
| 233/TEP | 2018 | 09/08/18 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Medici di assistenza primaria: liquidazione e pagamento competenze mese di Luglio 2018 | Medici di assistenza primaria competenze Luglio 2018 | prospetti contabili | € 1.987.430,41 | Collegio sindacale, AA.GG., SEF |
| 232/TEP | 2018 | 09/08/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Flavia Esquilino | Attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2018 – 30/06/2019 e quote arretrate. Mese di Agosto 2018 | Assegni nucleo familiare | prospetti contabili | € 42.380,15 | Collegio sindacale, Ufficio AAGG, |
| 101 | 2018 | 09/08/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott. Paolo Frattone | C.T. “San Maurizio” – Borghi (FC). Liquidazione oneri 2° Trimestre 2018 - Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 100 | 2018 | 09/08/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott. Paolo Frattone | Comunità Incontro Onlus – Amelia (TR). 2° trimestre 2018. Ser.D. Pescara. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 99 | 2018 | 09/08/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott. Paolo Frattone | C.T. “Oikos” – Jesi (AN). Liquidazione oneri 2° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 98 | 2018 | 09/08/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott. Paolo Frattone | Comunità Terapeutica IL SORRISO Fontanelice (BO). Liquidazione oneri 2° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara – Alcologia. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 97 | 2018 | 09/08/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott. Paolo Frattone | Soc. Coop. Soc. Il Ginepro Onlus Comunità terapeutica “CAMPO BASE”- Cuneo. Liquidazione oneri 2° Trimestre 2018 | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 96 | 2018 | 09/08/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott. Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Soggiorno Proposta” di Ortona (CH). Liquidazione oneri 2° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 95 | 2018 | 09/08/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott. Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “La Rupe ” di Sasso Marconi. Liquidazione oneri periodo 2° Trimestre 2018 - Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 94 | 2018 | 09/08/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott. Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Cento Fiori” di Rimini. Liquidazione oneri: 2° Trimestre 2018 - Ser.D Pescara - Ser.D Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 93 | 2018 | 09/08/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott. Paolo Frattone | Comunità Terapeutica Centro “Don Guerrino Rota” di Spoleto(PG) Liquidazione oneri 2° Trimestre 2018 | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 92 | 2018 | 09/08/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott. Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “I.R.S. l’Aurora“ di Gradara (PU). Liquidazione oneri 2° Trimestre 2018 - SerD. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 91 | 2018 | 09/08/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott. Paolo Frattone | C.T. “Istituto Croce Bianca” - Cooperativa Sociale “Berta 80” – San Severino Marche (MC). Liquidazione oneri 2°trimestre 2018. - Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 90 | 2018 | 09/08/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott. Paolo Frattone | Associazione “Dianova ”- Onlus di Garbagnate Milanese (MI) Liquidazione oneri 2° Trimestre 2018 - Ser.D. Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 89 | 2018 | 09/08/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott. Paolo Frattone | Gruppo CEIS- Centro di Solidarietà di Modena. Liquidazione 4° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 88 | 2018 | 09/08/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott. Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “C.S.A. Centro di Solidarietà Arezzo” Liquidazione 2° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 87 | 2018 | 09/08/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott. Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Ama Aquilone”. Liquidazione oneri 2° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 86 | 2018 | 09/08/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott. Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Associazione di Volontariato onlus Nuovi Orizzonti”. Liquidazione oneri 2° TRIMESTRE 2018 - Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 72/SEF | 2018 | 09/08/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma | Rimborso somma | € 11.156,90 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 71/SEF | 2018 | 09/08/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma | Rimborso somma | € 500,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 70/SEF | 2018 | 09/08/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento dell'Imposta di bollo virtuale quarta rata mediante F24 EP con scadenza il 31/08/2018 | Pagamento dell'Imposta di bollo virtuale quarta rata mediante F24 EP con scadenza il 31/08/2018 | € 9.132,33 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 69/SEF | 2018 | 09/08/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di LUGLIO 2018 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di LUGLIO 2018 | € 1.814.211,10 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 68/SEF | 2018 | 09/08/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di LUGLIO 2018 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di LUGLIO 2018 | € 11.725,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 67/SEF | 2018 | 09/08/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di LUGLIO 2018 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di LUGLIO 2018 | € 10.415.796,89 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 66/SEF | 2018 | 09/08/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 10.629,40 mese di LUGLIO 2018. | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 10.629,40 mese di LUGLIO 2018. | € 10.629,40 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 33 | 2018 | 09/08/18 | Liquidazione della somma di € 19.617,78 a favore della Ditta Olivetti S.p.A. per utenze SPC aggiornate al nuovo Piano dei Fabbisogni e relative ai mesi dicembre 2017 a giugno 2018. | ||||||
| 21/ADPE | 2018 | 09/08/18 | dott.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e prestazioni sanitarie. Luglio 2018 | Rimborsi Vaccini Area Distrettuale Pescara | 1 | 676,91 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 382 | 2018 | 08/08/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2018 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 381 | 2018 | 08/08/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2018 | voci di conto 0702010318,0702010319, 0702010324 autoriz. 272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 303/DAPE | 2018 | 08/08/18 | Dott. Massimo Basti | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FE/2018/337 del 03/05/2018 e n° FE/2018/430 del 18/05/2018 emesse dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in Ancona per un importo complessivo di € 3.143,04. | Liquidazione fatture elettroniche | Omissis | n. 85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 302/DAPE | 2018 | 08/08/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 5 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 301/DAPE | 2018 | 08/08/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 6 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 300/DAPE | 2018 | 08/08/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 299/DAPE | 2018 | 08/08/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 298/DAPE | 2018 | 08/08/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Ricevuta di Addebito emessa dalla Associazione “ATERNO SOCCORSO” di Spoltore (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario di infermi in convenzione. | Liquidazione ricevuta di Addebito. | 3 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 297/DAPE | 2018 | 08/08/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 296/DAPE | 2018 | 08/08/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 295/DAPE | 2018 | 08/08/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale - di Pescara” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 294/DAPE | 2018 | 08/08/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2018 | OPA - SEF - Collegio Sindacale. |
| 293/DAPE | 2018 | 08/08/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di LUGLIO 2018. | Liquidazione prestazioni personale Medico. | 2 | bilancio 2018 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 292/DAPE | 2018 | 08/08/18 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di LUGLIO 2018. | Liquidazione prestazioni personale Infermieristico. | 2 | bilancio 2018 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 145 | 2018 | 08/08/18 | dott. Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 10820 = ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 12, co. 8, lett.b) C.C.N.L. INTEGRATIVO del 20/09/2001 | UOC SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE UOC TEP | |||
| 143 | 2018 | 08/08/18 | VERO MICHITELLI | LAZZARINA CALOGIURI | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 107/GRU DEL 26/06/18. RETTIFICA. | UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |||
| 85 | 2018 | 08/08/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott. Paolo Frattone | Comunità Terapeutica Centro di Solidarietà di Firenze Onlus. Liquidazione oneri 2° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 84 | 2018 | 08/08/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott. Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà - San Crispino” di Viterbo. Liquidazione Oneri 2° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 83 | 2018 | 08/08/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott. Paolo Frattone | C.T. “Nefesh” – Rubiera (RE) . Liquidazione oneri 2° Trimestre 2018 - Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 82 | 2018 | 08/08/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott. Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Cooperativa Sociale di Bessimo“ Concesio (BS) - Liquidazione 2° trimestre 2018. Ser.D. Pescara. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 81 | 2018 | 08/08/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott. Paolo Frattone | Comunità Terapeutica L’IMPREVISTO di Pesaro. Liquidazione oneri 2° Trimestre 2018 Ser.D Pescara - Ser.D Tocco da Casauria. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 80 | 2018 | 08/08/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott. Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “ C.A.S.T.” di Assisi (PG). Liquidazione oneri 2° trimestre 2018 - Ser.D. Pescara. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 376 | 2018 | 07/08/18 | DR. ALBERTO CIANCI | D.SSA VILMA ROSA | APPROVAZIONE RDO N. 2009755, PUBBLICATA IN DATA 10/07/2018 SUL MEPA, PER L'EFFETTO, AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SANTARELLI SRL PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA PER ESECUZIONE DEL WALKING TEST CON SATURIMETRO ESIGENZE DELLA U.O.C. DI MEDICINA FISICA RIABILITATIVA DELLA FUNZIONE TERRITORIALE DELLA ASL DI PESCARA. CIG Z3B2449288 | OFFERTA ECONOMICA | 1 | € 7.900,00 | OPA GEF C.S. |
| 374 | 2018 | 07/08/18 | Alberto Cianci | CONTRATTUALIZZAZIONE PRODOTTI DELLA DITTA Urgo Medical Italia S.r.l. RICHIESTI URGENTEMENTE DALLA FARMACIA OSPEDALIERA | |||||
| 373 | 2018 | 07/08/18 | Alberto Cianci | CONTRATTUALIZZAZIONE PRODOTTI DELLA DITTA Vitaflo International Limited RICHIESTI URGENTEMENTE DALLA FARMACIA OSPEDALIERA | |||||
| 372 | 2018 | 07/08/18 | Alberto Cianci | PROROGA ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE SPECIALISTICO PER L’U.O. DI NEUROCHIRURGIA IN CORSOSO DI ESECUZIONE NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURE DI GARA. | |||||
| 371 | 2018 | 07/08/18 | ALBERTO CIANCI | ACCORDO QUADRO CON LA DITTA ORMCO PER MATERIALE ODONTOIATRICO. DETERMINAZIONI | 1 | 10000,000 I.E. | DITTA ORMCO | ||
| 370/ABS | 2018 | 07/08/18 | ALBERTO CIANCI | OGGETTO: Variante su contratti Oliamm nr. 775/2017 e nr. 689/2016 della Ditta Roche S.p.a. sottoposti a proroga tecnica con Del. 475/2018 sino al 30/11/2018. | |||||
| 369/ABS | 2018 | 07/08/18 | ALBERTO CIANCI | OGGETTO: Approvazione di necessaria variante quantitativa dei contratti OLIAMM nr. 744/2016 della Ditta SERVIER ITALIA S.P.A., nelle more dell’avvio e conclusione di nuove procedure acquisitive da parte del soggetto aggregatore. CIG: Z26249A4E5 | |||||
| 368 | 2018 | 07/08/18 | Procedura aperta per l'affidamento in service di diagnostici. Approvazione ammissione ditte. | ||||||
| 231/TEP | 2018 | 07/08/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Unversitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara, per il mese di Agosto 2018 | Liquidazione c.d. Indennità De Maria a numero 12 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara, oltre competenze accessorie | Nr. 2 allegati | € 20,841.67 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Università G. D'Annunzio CH/PE |
| 230/TEP | 2018 | 07/08/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario 'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Agosto 2018 delle indennità di carica e dei relativioneri fiscali e previdenziali. | Liquidazione e pagamento compenso mensile | nr. 5 allegati | € 32,010.97 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 229/TEP | 2018 | 07/08/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. iquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali previdenziali relativi al mese di Agosto 2018. | contratti relativi a numero quattro assistenti religiosi | nr. 8 fogli allegati | € 9,885.57 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 228/TEP | 2018 | 07/08/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi neri fiscali e previdenziali relativi al mese di Agosto 2018 | Con riferimento al conferimento di numero 28 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati | nr. 25 fogli allegati | € 48,134.77 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 142 | 2018 | 07/08/18 | dott. Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE MATR. N. 13840. RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER ACCERTATA INIDONEITA' AL SERVIZIO E INABILITA' PERMANENTE ED ASSOLUTA AD OGNI PROFICUO LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 13 L. 274/91. | DOTT.SSA RITA MAZZOCCA UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |||
| 141 | 2018 | 07/08/18 | dott. Vero Michitelli | ANNALISA DI GIOVANNI | Commissione Esaminatrice dell'Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di un Dirigente Medico della disciplina di Cardiologia. Liquidazione e pagamento compenso e rimborsi spesa | ||||
| 140/Afo | 2018 | 07/08/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO CORSO BASE DI ECOGRAFIA INTERNISTICA. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | |||
| 139/AFO | 2018 | 07/08/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "AFFIANCAMENTO PERSONALE 118: FORMAZIONE PARTO IN EMERGENZA" codice n. 17100. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e T.E.P. | |||
| 138/Afo | 2018 | 07/08/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 30 DEL 26 GENNAIO 2016. LIQUIDAZIONE DOCENTI DI CONTENUTO CORSO REG. N. 8/1045. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Ass. Sanitaria di Base | |||
| 137/AFO | 2018 | 07/08/18 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: “RSPP MODULI A + B + C + SP3”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE E C.C.D. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 380 | 2018 | 06/08/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di LUGLIO 2018, in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | voci di conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2018/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 379 | 2018 | 06/08/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2018 | voci di conto0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 378 | 2018 | 06/08/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CLINITEST S.R.L.”, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL’ANNO 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 367 | 2018 | 06/08/18 | ALBERTO CIANCI | OGGETTO: Acquisizione di 4 licenze d’uso software FPF e servizi di aggiornamento e assistenza tecnica. | 13.220,06 iva inclusa | compugroup | |||
| 365 | 2018 | 06/08/18 | ALBERTO CIANCI | OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETT A) DEL D. LGS 50/2016 ALLA DITTA SAGO MEDICA DI UN CARRELLO TERMO VENTILATO A DUE CASSETTI PER LE ESIGENZE DELLA UOC DEL PRONTO SOCCORSO. | 2 | 6000,00 I.E. | SAGO MEDICA | ||
| 140 | 2018 | 06/08/18 | VERO MICHITELLI | LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE MATR. N. 36040 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER ACCERTATA INABILITA' PERMANENTE ED ASSOLUTA A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA, AI SENSI DELL'ART. 2 CO. 12 DELLA L. 335/95. | DIRIGENTE MEDICO RESPONSABILE UOSD ECOGRAFIA INTERNISTICA P.O. PESCARA UFFICIO INFERMIERISTICO UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |||
| 139/GRU/PESCARA | 2018 | 06/08/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 C.P.S. INFERMIERE - DOTT.SSA GIANSANTE ALESSIA. | 1 | UOC GRU, UOC TEP, UOC GEF, UFF. RIL. PRES. P.O. PESCARA | ||
| 138/GRU/PESCARA | 2018 | 06/08/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DR.SSA MATARAZZO ILARIA. | NO | NO | UOC GESTIONE RISORSE UMANE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 137/GRU/PESCARA | 2018 | 06/08/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DR.SSA CONTINI AMELIA. | NO | NO | UOC GESTIONE RISORSE UMANE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 136/GRU/PESCARA | 2018 | 06/08/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DI UN BIOLOGO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DOTT.SSA CLEMENTE KATIA. | NO | NO | UOC GESTIONE RISORSE UMANE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 32 | 2018 | 06/08/18 | Liquidazione della somma di € 16.500,63 a favore della Banca Farmafactoring S.p.A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 4° bimestre 2018 e di € 50,42 a favore della Telecom Italia S.p.A. per N.V. (800353650) mese di agosto 2018. | ||||||
| 31 | 2018 | 06/08/18 | Liquidazione della somma di € 8.321,19 a favore della Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche mobili “Aziendali e 118” relative al 4° bim. 2018 (Consip Mobile 6). | ||||||
| 291/DAPE | 2018 | 04/08/18 | Dott.Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione fatture elettroniche emesse dal S.S.R. EMILIA-ROMAGNA – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi, per un importo complessivo di € 22.047,80. | Liquidazione fatture elettroniche | Omissis | n.85/2018 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 500 / STP | 2018 | 03/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione tasse automobilistiche a favore dell'ACI anno 2018 veicoli di proprietà. Scadenza AGOSTO 2018 (da pagare entro il 30/09/2018). Bonifico bancario. | € 1.549,59 | A.C.I. - Centro Delegato di Penne | ||
| 499 / STP | 2018 | 03/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta SACIM S.r.l. - V Certificato di pagamento - (Delibera n. 345/2015 - CIG: 5992319A10). | 1 | € 51.090,85 | Ditta SACIM SYSTEMS | |
| 498 / STP | 2018 | 03/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture ASL - PE. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 13.976,68 | Società ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 497 / STP | 2018 | 03/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 14 - lotto 8 per varie strutture ASL Pescara - sez. di Popoli e Penne. Periodo: 2018. | 1 | € 19.747,15 | Società ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 496 / STP | 2018 | 03/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura Veritas Energia per fornitura gas metano presso il Distretto di Via Rieti - Pescara. | 1 | € 86,02 | Società VERITAS ENERGIA | |
| 495 / STP | 2018 | 03/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di Soc. Con Energia S.p.A. per fornitura gas metano periodo dal 01.01.2018 al 28.02.2018 - dal 01.03.2018 al 30.04.2018 e dal 23.11.2017 al 30.06.2018 per struttura sita in Civitella Casanova. | 1 | € 2.263,58 | Società CON ENERGIA S.p.A. | |
| 494 / STP | 2018 | 03/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 76/PA del 14.05.2018 emessa dalla Ditta PA.COM S.r.l. di Marsala (TP) per la fornitura di n. 1 Forno Ventilato SMEG per le esigenze del Centro Diurno e Casa Famiglia di Penne. CIG Z912332DDF | 1 | € 435,54 | Ditta PA.COM S.r.l.s. | |
| 493 / STP | 2018 | 03/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione a favore della ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara per la fornitura di PILE alla USL/PE - sez. di Pescara, Penne e Popoli così come da contratto di somministrazione. C.I.G. Z981F57E5E | 1 | € 573,40 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 492 / STP | 2018 | 03/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE NEVE PRESSO LE AREE ESTERNE DEL P.O.. DSB E SEDE UTAP DI PENNE, APPROVAZIONE CONSUNTIVO DELLA DITTA PAVONE INFRASTRUTTURE S.R.L. - PENNE. C.I.G.: Z622494450 | 2 | € 9.760,00 | Ditta PAVONE INFRASTRUTTURE S.r.l. | |
| 377 | 2018 | 03/08/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° FATTPA 48_18 del 31/07/2018 del mese di LUGLIO 2018. | VOCI DI CONTO 07.02.01.12.26 (Aut. 2018/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 376 | 2018 | 03/08/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di LUGLIO 2018 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2018/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 321/DSM | 2018 | 03/08/18 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 937,34 per il mese di Luglio2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 937,34 | SEF/ AAGG/ COLL SIND/ | |
| 227/TEP | 2018 | 03/08/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento per incarico conferito ex art. 27/B CCNL 8.6.2000 al dirigente medico (matr.72365), in esecuzione della deliberazione n° 764 del 12/7/2018 | Riconoscimento incarico | € 2.798,70 | Collegio Sindacale, OPA | |
| 226/TEP | 2018 | 03/08/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Applicazione articolo 36, comma 3, CCNL del 07/04/1999 dipendente M. 73755. | Attribuzione dal 16/01/2015. | Istanza del dipendente | € 5,744.15 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 135/GRU/PESCARA | 2018 | 03/08/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, EX ART. 15 OCTIES D.LGS. 502/1992, DI N. 5 OPERATORI TECNICI E.D.P. (CAT. BS) | 5 | UOC GRU, UOC TEP, UOC GEF, DIR. SAN. P.O. PESCARA, UFF. RIL. PRESENZE P.O. PESCARA | ||
| 1 | 2018 | 03/08/18 | dott.ssa Maria Carmela Minna | Liquidazione e pagamento quote variabili compensi mensili dei Medici Specialisti Ambulatoriali e Professionisti Psicologi operanti presso l'UOSD Attività Consultoriale. Mesi di Maggio e Giugno 2018. | |||||
| 491 / STP | 2018 | 02/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTOMETRICO PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI URGENZA A SUPPORTO PER LA SOSTITUZIONE DI SCOMPARTO MT DELL’ENEL ALIMENTANTE IL P.O. POPOLI - DITTA CPL CONCORDIA (ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.) -. C.I.G.: Z86248E616 | € 16.773,74 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 490 / STP | 2018 | 02/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI FORNITI DA ASL PRESSO IL P.O. POPOLI ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZE12470B8E | € 2.745,00 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 364 | 2018 | 02/08/18 | ALBERTO CIANCI | OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1909880 E PER L’EFFETTO DI AGGIUDICARE ALLA DITTA ARCHIS N.2 SISTEMI COMPLETI PER VIDEOENDOSCOPIA FLESSIBILE PER LA U.O. DI RIANIMAZIONE DEL P.O. DI PESCARA E PER LA UOSD ANESTESIOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA POST-OPERATORIA DEL P.O. DI POPOLI | 4 | € 52.240,50 i.e. | DITTA ARCHIS | ||
| 136/Afo | 2018 | 02/08/18 | Dott. A. Cianci | Dott. P. Arquilla | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DELL'AGENAS - EVENTI DA REG. ECM 8/2016 A REG. ECM N. 8/2121. | Tabella | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 135/Afo | 2018 | 02/08/18 | Dott. A. Cianci | Dott. P. Arquilla | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 30 DEL 26 GENNAIO 2016 E N. 797 DEL 5 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE DOCENTI DI CONTENUTO CORSO REG. N. 8/1032. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Ass. Sanitaria di Base | |||
| 134/Afo | 2018 | 02/08/18 | Dott. A. Cianci | Dott. P. Arquilla | BELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 797 DEL 5 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE DOCENTI DI CONTENUTO CORSO REG. N. 8/1452. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Ass. Sanitaria di Base | |||
| 489 / STP | 2018 | 01/08/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | “Interventi di dislocamento della camera mortuaria presso la RSA di Città Sant’Angelo” – CIG Z35248054C affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 | 3 | € 4.000,00 | Ditta TRAVAGLINI DOMENICO | |
| 290/DAPE | 2018 | 01/08/18 | Dott. Alberto Albani | Patrizia Sanzone | – Progetto denominato R.A.CH.ELE” Delibere D.G. n.616/2017 e n.95/2018- “Ulteriori fondi per sedute operatorie aggiuntive di Anestesia e Gruppo Operatorio” Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di GIUGNO 2018. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.6 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 289/DAPE | 2018 | 01/08/18 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento II tranche 2018 alla "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina" di Pescara della somma destinata per la prosecuzione del "Progetto a valenza Regionale di cui all'obiettivo 9.5 - azione 2 - programma 12 del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018" ex Progetto Obiettivo a Rilevanza Nazionale ex art. 1 commi 34 e 34 bis della legge n.662/96 - Linea Progettuale 3 - "Diagnosi di Infezione da HIV" - annualità 2018 - Rif.to Del.127 del 05.02.2018. | Liquidazione e pagamento Ricevuta Fiscale. | contbilità anno 2018 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 288/DAPE | 2018 | 01/08/18 | Dott. Alberto Albani | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n.347 del 19.04.2017” Progetto obiettivo aziendale per l’incremento del Procurament dei Tessuti Oculari” Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Maggio-Giugno 2018 autorizzazione di spesa n.364/2015. | Liquidazione compensi personale dipendente. | n.3 omissis | contbilità anno 2018 | TEP.SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 287/DAPE | 2018 | 01/08/18 | Dott. Alberto Albani | Patrizia Sanzone | Proroga Progetto denominato R.A.CH.ELE”- D.G. n. 404/2018 “Attivazione sedute anestesiologiche PP.OO. di Popoli-Penne” Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relative ai mesi di Maggio-Giugno 2018. | Liquidazione al personale dipendente | n.4 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 133/Afo | 2018 | 01/08/18 | Dott. A. Cianci | Dott. P. Arquilla | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 73 DEL 3 FEBBRAIO 2015. LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI DI CONTENUTO CORSO REG. N. 8/604. PERSONALE IN CONVENZIONE UNIVERSITA'. | Elenco di Liquidazione e C.C.D. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 132/AFO | 2018 | 01/08/18 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “53° CORSO ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY IN SPORT WELLNESS AND FITNESS THE ROLE OF DEPARTMENTS AND NHS IN DOPING PREVENTION AND HEALTH PROMOTION”. | Elenco di Liquidazione e C.C.D. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 18 | 2018 | 01/08/18 | dott. Bruno Ciuca | rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di LUGLIO 2018 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2018 | TEP- GEF |
| 488 / STP | 2018 | 31/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di mt. 700 cavo fror da 3 x 1,5 mm. per le esigenze delle varie UU.OO. della ASL di Pescara - O.d.A. n. 4292951 - CIG ZBE2362423 | € 298,90 | Società ELETTRO S.r.l. | ||
| 487 / STP | 2018 | 31/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2), lett. a) D.Lgs n. 50 / 2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di mt. 200 di canalina bianca 75x17 per le esigenze della squadra tecnica della A.S.L. di Pescara - O.d.A. n. 4292987 - CIG Z7E2324643 | € 739,32 | Ditta FLEX 2A S.r.l. | ||
| 486 / STP | 2018 | 31/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n.20 climatizzatori da 12000 BTU per le esigenze delle varie UU.OO. della ASL di Pescara - O.d.A. 4381774 - CIG ZA5244296C9 e la fornitura di n. 1 U.P.S. LION 10K/45 per le esigenze dell'U.O. Hospice del P.O. di Pescara - O.d.A. n. 4381606 - CIG ZA4242919D - | € 14.905,96 | Ditte: NEON TOMA ILLUMINAZIONI ELETTRO S.r.l. - SINERCOM S.r.l. | ||
| 485 / STP | 2018 | 31/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) D. Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 5 registratori per le esigenze delle varie UU.OO. della ASL di Pescara - O.d.A. 4292951 - CIG ZBE2362423 | € 2.287,50 | Ditta F.LLI DELLA MARCA S.r.l. | ||
| 484 / STP | 2018 | 31/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) D. Lgs. n.50/2016, a mezzo Me.P.a., della fornitura di n. 1 autorespiratore per le esigenze del Dipartimento di Ematologia e Medicina Trasfusionale e Biotecnologiche del P.O. di Pescara. O.d.A. n.4292904 - CIG 96234ED55 | € 1.161,68 | Ditta SIR SAFETY SYSTEM S.p.A. UNIPERSONALE | ||
| 483 / STP | 2018 | 31/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | PROCEDURA APERTA DA ESPLETARE AI SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E TRATTAMENTO DELL’ACQUA CALDA E FREDDA SANITARIA FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE E AL CONTROLLO DEL RISCHIO LEGIONELLA” IDENTIFICATA DAL CIG 74591182E6 - RECEPIMENTO VERBALE DEL 31.07.2018 COMMISSIONE AGGIUDICATRICE - DETERMINA AMMISSIONI ED ESCLUSIONI | 1 | Ditte BIOH FILTRAZIONE S.r.l.-OMNIA SERVITIA S.r.l. / R.T.I. RIVOIRA PHARMA S.r.l. - SANIPUR S.r.l. | ||
| 375 | 2018 | 31/07/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.RENATO MINICUCCI, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 374 | 2018 | 31/07/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. SSA ADRIANA ORLANDI, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO,A SALDO , DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL 2° SEMESTRE ANNO 2017. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 363/ABS | 2018 | 31/07/18 | ALBERTO CIANCI | OGGETTO: Presa d’atto del trasferimento della distribuzione della specialità medicinale NATULAN (Procarbazina) da Alfasigma S.p.a. a Leadiant Biosciences Limited. CIG: Z7D248E1B3 | |||||
| 362 | 2018 | 31/07/18 | Alberto Cianci | CONTRATTO PONTE PER NOLEGGIO “REAL TIME SEQUENCING SYSTEM CE IVD UP800” PER LE ESIGENZE DELL’UO DI ANATOMIA PATOLOGICA. | |||||
| 361 | 2018 | 31/07/18 | ALBERTO CIANCI | OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA NEWTECH PER STRUMENTARIO ORL/BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA. | 1 | 23000,00 I.E. | DITTA NEWTECH | ||
| 360/ABS | 2018 | 31/07/18 | ALBERTO CIANCI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 54 E 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 2) DEL D.LGS. N°50/2016, PER LA FORNITURA DI AGHI ATRAUMATICI A SEZIONE VARIABILE MICRO-TIP PER ANESTESIA SPINALE E PUNTURA LOMBARE PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. DI PESCARA. (CIG ZD62465720) | |||||
| 359/abs | 2018 | 31/07/18 | ALBERTO CIANCI | OGGETTO: Acquisto in unica soluzione di n. 15.000 sacche della specialità medicinale “SODIO CLORURO” in danno della ditta aggiudicataria per le esigenze della AUSL di Pescara. CIG: Z9D247E971 | |||||
| 358 | 2018 | 31/07/18 | ALBERTO CIANCI | Gara d’appalto, esperita con le modalità previste nel mercato elettronico per gli acquisti in rete della P.A., finalizzata all’individuazione di un operatore economico cui affidare la fornitura di sanitizzanti per le esigenze dell’UOSD Istituto dei Tessuti e Biobanche dell’ASL di Pescara. RdO n. 1969438. Aggiudicazione. | 1 | € 35.400,00 | VWR International Srl | ||
| 357 | 2018 | 31/07/18 | ALBERTO CIANCI | Accordo quadro per l’acquisizione di sistemi a pressione negativa per il trattamento di ferite cutanee. Determinazione. | 0 | 60.000,00 iva esclusa | Lohmann & Rauscher | ||
| 356 | 2018 | 31/07/18 | Alberto Cianci | DIFFERIMENO SCADENZA ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO A SEGUITO DELLA DELIBERA 1045/2011 PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA. | |||||
| 134/GRU/PESCARA | 2018 | 31/07/18 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA INTERREGIONALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO VACANTE DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI CHIRURGIA GENERALE CON COMPROVATA ESPERIENZA PROFESSIONALE IN PROCEDURE OPERATIVE AVANZATE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO E RIMBORSI SPESA | ||||
| 17 | 2018 | 31/07/18 | dott. Bruno Ciuca | Luciano Di Meco | Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodo: FEBBRAIO/LUGLIO 2018 | Rimborsi | omissis | Contabilita' finanziaria 2018 | GEF- OPA |
| 373 | 2018 | 30/07/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.RENATO MINICUCCI, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO,A SALDO , DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL 2° SEMESTRE ANNO 2017. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 372 | 2018 | 30/07/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA del Dr. Lauriti SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE GIUGNO 2018 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 371 | 2018 | 30/07/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 370 | 2018 | 30/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.p.a. - Villa Margherita - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 369 | 2018 | 30/07/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 368 | 2018 | 30/07/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 355/abs | 2018 | 30/07/18 | ALBERTO CIANCI | OGGETTO: Autorizzazione all’acquisto del farmaco “Ampicillina 1G” per le esigenze dell’Ausl di Pescara. CIG: ZDC2466D55 | |||||
| 354/ABS | 2018 | 30/07/18 | ALBERTO CIANCI | OGGETTO: Approvazione variante incrementale al contratto OLIAMM 412/2016 della Ditta OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY Srl relativo al farmaco infungibile SAMSCA per le esigenze della Asl di Penne. | |||||
| 286/DAPE | 2018 | 30/07/18 | Dott. Paolo Di Berardino | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di GIUGNO 2018. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.4 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 285/DAPE | 2018 | 30/07/18 | Dott. Stefano Boccabella | Patrizia Sanzone | Delibera D.G 616/2017 – Turni aggiuntivi di Sala Operatoria dei Dirigenti Medici della UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Pescara effettuate nel mese di Giugno 2018 Liquidazione compensi. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.3 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 284/DAPE | 2018 | 30/07/18 | Dott.Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione di fatture elettroniche varie, emesse dall’AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I con sede in ROMA, per un importo complessivo di € 3.056,36. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 283/DAPE | 2018 | 30/07/18 | Dott.Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° 201800000815 del 04.05.2018 emessa dall’ OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU’ ( I.R.C.C.S.) per un importo di € 323,41. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2018 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 282/DAPE | 2018 | 30/07/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione fattura elettronica emesse dal S.S.R. EMILIA-ROMAGNA – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi, per l’importo di € 83,60. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 281/DAPE | 2018 | 30/07/18 | Dott.Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione fattura elettronica emessa dal S.S.R. EMILIA-ROMAGNA – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi, per un importo di € 900,40. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 280/DAPE | 2018 | 30/07/18 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento I tranche anno 2018 (gen. - giu. 2018) personale sanitario U.O.C. Malattie Infettive P.O. Pescara e Amministrativo - Progetto a valenza Regionale di cui all'obiettivo 9.5 azione 2 programma 12 del Piano Regionale di Prevenzione 2014 -2018 ex Progetto Obiettivo a Rivenza Nazionale ex art.1 commi 34 e 34 bis della Legge n.662/96 - Linea Progettuale 3 - "Diagnosi di Infezione da HIV" - Delibera n.127 del 05.02.2018. | Liquidazione compensi al Personale dipendente. | n.3 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 225/TEP | 2018 | 30/07/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Liquidazione e pagamento della retribuzione di posizione di variabile aziendale alla dott.ssa F.T. (matr.2930) in comando presso il Ministero della Sanità di Roma dal 1 marzo al 31 dicembre 2016 come revisto dal vigente CCNL- Area dirigenza medica/veterinaria. | Pagamento variabile aziendale | lettera Ministero della Salute Roma | 16,791.84 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 224/TEP | 2018 | 30/07/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 35.930,80, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Luglio 2018. | Mensilità Luglio 2018: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.35.930,80 | Distinta di contribuzione Distinta di versamento | € 35,930.80 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 22 | 2018 | 30/07/18 | Dr.ssa Rita Mazzocca | Quote variabili compensi mensili degli Specialisti Ambulatoriali operanti presso L'Area Distrettuale Metropolitana CERS Cepagatti/Città S. Angelo Mesi giugno e pregressi | allegati prestaz. | TEP, Collegio Sindacale, UOC Affari Generali | |||
| 21 | 2018 | 30/07/18 | Dr.ssa Rita Mazzocca | Quote variabili compensi mensili degli Specialisti Ambulatoriali operanti presso L'Area Distrettuale Metropolitana CERS MONTESILVANO Mesi giugno e pregressi | allegati prestaz. | TEP, Collegio Sindacale, UOC Affari Generali | |||
| 20/ A.D. PESCARA | 2018 | 30/07/18 | Dr Rita Mazzocca | Quote variabili compensi mensili degli Specialisti Ambulatoriali operanti presso l'U.O.C. Area Distrettuale di Pescara. Mesi di Giugno 2018 e precedenti | Rimborsi | 3 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Trattamento Economico del Personale | ||
| 01CERS AREA MAIELLA | 2018 | 28/07/18 | dott. Federico DE Nicola | Vittorio Santoro | Rstituziuone agli assistiti aventi diritto del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa di Scafa , San Valentino e Tocco da Casauria per prestazioni del mese di giugno 2018 regolartmente prenotate, pagate e non eseguite . | ||||
| 482 / STP | 2018 | 27/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Determinazione a contrattare per l’affidamento diretto degli “interventi di dislocamento della camera mortuaria presso la RSA di Città Sant’Angelo”, ai sensi dell’ art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. | 3 | € 3.436,68 | N. 5 OPERATORI ECONOMICI (ALBO FORNITORI) | |
| 223/TEP | 2018 | 27/07/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Liquidazione e pagamento al personale dipendente di ambito COMPARTO del Trattamento Accessorio – Retribuzione Premiante competenza anno 2017. | Retribuzione Premiante 2017 | allegati | € 2.853.993,58 | Collegio sindacale, AA.GG., SEF |
| 222/TEP | 2018 | 27/07/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Liquidazione e pagamento al personale dipendente appartenente alle Aree Dirigenziali III e IV del Trattamento Accessorio - Retribuzione di Risultato competenza anno 2017 | Retribuzione di Risultato 2017 | allegati | € 4.296.792,80 | Collegio sindacale, AA.GG., SEF |
| 221/TEP | 2018 | 27/07/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Luciano Controguerra | Medici di continuità assistenziale ed emergenza sanitaria. Liquidazione e pagamento competenze Giugno 2018. | prospetti contabili | € 586,406.78 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 220/TEP | 2018 | 27/07/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Luciano Controguerra | Medici di assistenza primaria liquidazione e pagamento competenze mese di giugno 2018 | prospetti contabili | € 2,887,710.59 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 219/TEP | 2018 | 27/07/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Luciano Controguerra | Medici di assistenza pediatrica liquidazione e pagamento competenze mese di Giugno 2018 | prospetti contabili | € 741,575.10 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 109/AFO | 2018 | 27/07/18 | Dott. A. cianci | Dott. P. Arquilla | APPROVAZIONE PROPOSTA FORMATIVA PER IL CORSO RESIDENZIALE SUL NUOVO CCNL DEL COMPARTO DEL 21/05/2018. | Rchiesta attivazion e corso, e offerta formativa | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e G.R.U. | ||
| 481 / STP | 2018 | 26/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture da Marzo a Luglio 2018 ditta Gedi. Manutenzione autoveicoli - sede di Pescara e Penne. | 1 | € 13.560,34 | Ditta GEDI s.n.c. | |
| 480 / STP | 2018 | 26/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di N. 100 pile al litio AA LS 14500 con lamelle per le esigenze delle varie UU.OO. del Dipartimento di Medicina Trasfusionale e Farmacia del P.O. di Pescara - O.d.A. n. 4353433 - CIG Z6823EDFF5 | € 1.037,00 | Società F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
| 479 / STP | 2018 | 26/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) D.lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di N. 20 condizionatori del tipo UNICO per le esigenze delle varie UU.OO. della ASL di Pescara - O.d.A. n. 4350983 - CIG Z0A23E949E | € 17.160,52 | Società MI.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.r.l. | ||
| 478 / STP | 2018 | 26/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) D.lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di aggiornamenti software per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale - O.d.A. n. 4377329 - CIG ZC8242054E | € 2.397,30 | Società ACCA SOFTWARE S.p.A. | ||
| 477 / STP | 2018 | 26/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | INTERVENTI TECNICI MANUTENTIVI, DA PARTE DELLA DITTA KLIFER S.R.L. DI MONTESILVANO (PE), PER LA SOSTITUZIONE ED ADEGUAMENTO DI N. 16 CORDONI AGLI IMPIANTI DI CHIAMATA INFERMIERI PRESSO VARI REPARTI DEL P.O. DI PESCARA E PENNE. C.I.G. [ZC9245D233] | € 2.135,00 | Ditta KLIFER S.r.l. | ||
| 476 / STP | 2018 | 26/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | INTERVENTI TECNICI MANUTENTIVI, DA PARTE DELLA DITTA KLIFER S.R.L. DI MONTESILVANO (PE), PER LA SOSTITUZIONE ED ADEGUAMENTO DI N. 11 CORDONI E 3 CAMPANELLI AGLI IMPIANTI DI CHIAMATA INFERMIERI PRESSO VARI REPARTI DEL P.O. DI PESCARA E PENNE. C.I.G. [Z92245D215] | € 1.525,00 | Ditta KLIFER S.r.l. | ||
| 475 / STP | 2018 | 26/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2018 a favore della Ditta Scarpello Antonio (Delibera n. 969/16 - CIG 666643328B). | 1 | € 9.895,31 | Ditta SCARPELLO Antonio | |
| 474 / STP | 2018 | 26/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta DATA 4 Srl - Periodo: Ottobre / Dicembre - (Det. 497/15 - 603/17 - CIG ZEF15816FB). | 1 | € 2.440,00 | Ditta DATA 4 S.r.l. | |
| 473 / STP | 2018 | 26/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2018 a favore della Ditta DATA 4 Srl - Periodo: Gennaio / Giugno - (Det. 497/15 - 603/17 - CIG ZEF15816FB). | 1 | € 5.643,76 | Ditta DATA 4 S.r.l. | |
| 472 / STP | 2018 | 26/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della Società Ruscitti Immobiliare per canone di locazione locali siti in Via Vespucci. (Periodo: Aprile / Luglio 2018)- | 1 | € 8.649,00 | Società RUSCITTI IMMOBILIARE s.a.s. | |
| 471 / STP | 2018 | 26/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 e spese di registrazione a favore della Società Immobiliare 48 Srl Unipersonale - Periodo: Luglio / Settembre. | 1 | € 36.837,30 | Società IMMOBILIARE 48 S.r.l. Unipersonale | |
| 470 / STP | 2018 | 26/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Contratto di locazione immobile ex Clinica Baiocchi. Liquidazione Canone Società AZIMUT - Periodo: 3° trimestre 2018 - | 1 | € 120.413,60 | Società AZIMUT S.r.l. | |
| 367 | 2018 | 26/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: “TERME di CARAMANICO” (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GIUGNO 2018 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2018/273) | OPA/SEF/CS | ||
| 366 | 2018 | 26/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2018, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 276/2018 del 27/04/2018 recante: “Linee Negoziali per la regolamentazione di Prestazioni erogate dalla rete di Specialistica Ambulatoriale Privata Accreditata per l’Anno 2018. – Approvazione Schema Contrattuale e Tetti di Spesa: Stabilimenti di FKT, Studi di Radiologia, Casa di Cura, Studi Medici – Branche a visita e s.m.i.. - | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2018/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 365 | 2018 | 26/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2018, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 276/2018 del 27/04/2018 recante: “Linee Negoziali per la regolamentazione di Prestazioni erogate dalla rete di Specialistica Ambulatoriale Privata Accreditata per l’Anno 2018. – Approvazione Schema Contrattuale e Tetti di Spesa: Stabilimenti di FKT, Studi di Radiologia, Casa di Cura, Studi Medici – Branche a visita e s.m.i.. - | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2018/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 364 | 2018 | 26/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI” - SYNERGO di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2018 di cui a Delibera di G.R.A. n° 634/2017 del 03/11/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2018/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 363 | 2018 | 26/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2018 di cui a Delibera di G.R.A. n° 634/2017 del 03/11/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2018/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 353 | 2018 | 26/07/18 | ALBERTO CIANCI | Servizio di ristorazione degenti e dipendenti dei Presidi Ospedalieri e le Strutture Territoriali dell’Azienda USL di Pescara”. Revisione prezzi 01.01.2018 – 31.12.2018. | 1 | Dussmann Service Srl | |||
| 352/abs | 2018 | 26/07/18 | ALBERTO CIANCI | OGGETTO: Approvazione di necessaria variante quantitativa dei contratti OLIAMM nr. 827/2017 e nr. 777/2017, nelle more dell’avvio e conclusione di nuove procedure acquisitive da parte del soggetto aggregatore. | |||||
| 351/abs | 2018 | 26/07/18 | ALBERTO CIANCI | OGGETTO: Approvazione di necessaria variante quantitativa dei contratti OLIAMM nr. 998/2017 della Ditta ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED, nelle more dell’avvio e conclusione di nuove procedure acquisitive da parte del soggetto aggregatore | |||||
| 320/DSM | 2018 | 26/07/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Giugno 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 319/DSM | 2018 | 26/07/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 3.799,05 mese di GIUGNO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 4 | €. 3.799,05 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 318/DSM | 2018 | 26/07/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “COSMA” di Pescara della somma di €. 10.560,00 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel periodo 01.02.2018 – 15.07.2018. Rif.to Delibera n.132 del 08/02/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 10.560,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 218/TEP | 2018 | 26/07/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Determinazione n. 193/TEP del 12/07/2018. Modifica ed integrazione. | integrazione e modifica determinazione n. 193/TEP per correzione di errore materiale. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 217/TEP | 2018 | 26/07/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di LUGLIO 2018 | trattamento accessorio dipendenti | prospetti contabili | € 704,038.14 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 216/TEP | 2018 | 26/07/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di Luglio 2018 Voce: Altri debiti Diversi | trattenute su stipendi Luglio 2018 | prospetti contabili | € 276,291.42 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 215/TEP | 2018 | 26/07/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef- Stipendi mese LUGLIO -2018 | Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente. | riepilogo analitico | € 9.419.855,64 | Collegio sindacale, AA.GG., SEF |
| 65/SEF | 2018 | 26/07/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Liquidazione spese servizi di pubblicità legale per Gara Regionale Centralizzata | Liquidazione spese servizi di pubblicità legale per Gara Regionale Centralizzata | € 3.400,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 64/SEF | 2018 | 26/07/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Liquidazione spese servizi di pubblicità legale per Gara Regionale Centralizzata | Liquidazione spese servizi di pubblicità legale per Gara Regionale Centralizzata | € 1.800,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 63/SEF | 2018 | 26/07/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Liquidazione spese servizi di pubblicità legale per Gara Regionale Centralizzata | Liquidazione spese servizi di pubblicità legale per Gara Regionale Centralizzata | € 1.800,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 469 / STP | 2018 | 25/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta ACOTEC. Periodo: Giugno / Agosto 2018 (Determ. n. 329/18) CIG Z1F23C7537. | € 11.590,00 | Ditta ACOTEC S.r.l. | ||
| 468 / STP | 2018 | 25/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFFERENZIALI PER ALIMENTAZIONE NUOVI IMPIANTI ILLUMINAZIONE EMERGENZA PRESSO IL DSB DI SCAFA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZD72476506 | € 488,00 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 467 / STP | 2018 | 25/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura a favore della Ditta EDIL CONFORT- 1° Certificato pagamento (CIG Z92200BF54). | 1 | € 23.870,00 | Ditta EDIL CONFORT S.r.l. | |
| 466 / STP | 2018 | 25/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione fatture emesse dalla ditta Bus & Truck Services di Manoppello (PE) relative agli interventi manutentivi effettuati nel periodo di Marzo, Aprile, maggio, giugno 2018 su automezzi della ASL - Sezione di Popoli. C.I.G. 5210869122 | 1 | € 3.546,28 | Ditta B.T.S. BUS & TRUCK SERVICE S.r.l. | |
| 465 / STP | 2018 | 25/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n.9580001085 del 06.04.2018 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativo alla fornitura in opera di un sistema di videosorveglianza del paziente presso il locale TAC del P.O. di Penne, escluse dal Global Service. C.I.G. ZC120B9ECD | 1 | € 2.074,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 464 / STP | 2018 | 25/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE TRAVI TESTA LETTO NELLE PRESALE DEL BLOCCO OPERATORIO E DIALISI 1 DEL P.O. DI PESCARA, PIU' RIPARAZIONE DI UN SOLLEVAMALATI DELLA R.S.A. DI TOCCO CAS.RIA, ESCLUSI DAL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER VIA DELL'APPLICAZIONE DELLA "SPENDING REVIEW". C.I.G. [Z73245F0F2] | € 489,22 | R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING | ||
| 463 / STP | 2018 | 25/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETA DI DISTRIBUZIONE DEL VUOTO A SERVIZIO DEL REPARTO DI RIABILITAZIONE DEL P.O. DI POPOLI, A FAVORE DELLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA. C.I.G. [ZD7245AEC1] | € 10.360,00 | SOCIETA' RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 462 / STP | 2018 | 25/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE LAVAPADELLE IN USO PRESSO IL REPARTO DI CARDIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA STEELCO SERVICE SRL (PD). C.I.G. [ZE3245AE11] | € 305,00 | Ditta STEELCO SERVICE | ||
| 461 / STP | 2018 | 25/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | DETERMINA N. 54 STP DEL 02.02.2017 - RETTIFICA DI CONTO DA REGISTRARE. CIG Z031BB4261. | € 4.480,00 | RTI/SIEMENS H.-HOSPITAL CONSULTING-PHILIPS M.S. | ||
| 349 | 2018 | 25/07/18 | Alberto Cianci | AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2 LETT. a), D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 di set endoprotesi ad espansione controllata PER LE ESIGENZE DELL’UOS RADIOLOGIA VASCOLARE ED INTERVENTISTICA. | |||||
| 348 | 2018 | 25/07/18 | Alberto Cianci | Servizio di riparazione di arredi sanitari dei PP.OO di Pescara e Popoli. Provvedimenti. | 0 | 0 | Adiramef Group Srl | ||
| 317/DSM | 2018 | 25/07/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Scafa (PE) dell’importo di € 1.530,16. Mesi di Maggio e Giugno 2018. Rif.to Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1530,16 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 316/DSM | 2018 | 25/07/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.664,88 per il mese di GIUGNO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 4.664,88 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 315/DSM | 2018 | 25/07/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento a Centro Ufficio 2000 della somma di € 765,08 per i mesi di Maggio e Giugno 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | SEF./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 204/TEP | 2018 | 25/07/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Giugno 2018 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. | Liquidazione e pagamento compenso mensile | nr. 5 allegati | € 32.008,96 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 131/Afo | 2017 | 25/07/18 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTI ESTERNI aLL’EVENTO FORMATIVO REGIONALE N° 8/1532. | Elenco di liquidazione e C.C.D | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 79 | 2018 | 25/07/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “ Red 7 Novembre ” di Montenero di Bisaccia (CB) Liquidazione oneri 2° Trimestre 2018. Alcologia. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 78 | 2018 | 25/07/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica LABIRINTO Pesaro. Liquidazione oneri 2° Trimestre 2018 Ser.D. Pescara. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 77 | 2018 | 25/07/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | KOS CARE SRL - “Residenze Anni Azzurri“. Liquidazione oneri 2° Trimestre 2018 | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 76 | 2018 | 25/07/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica P.A.R.S. di Civitanova Marche (MC). Liquidazione 2° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 75 | 2018 | 25/07/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Papa Giovanni XXIII”- di Rimini. Liquidazione oneri 2° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara- Alcologia- Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 74 | 2018 | 25/07/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Progetto Vita” di Lanciano (CH). Liquidazione oneri 2° Trimestre 2018 | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 62/SEF | 2018 | 25/07/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma | Rimborso somma | € 2.104,50 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 460 / STP | 2018 | 24/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società D.LARR 3 per canone di locazione locali - Periodo: Aprile - Giugno 2018. | 1 | € 42.090,00 | Società D.LARR 3 S.r.l. | |
| 459 / STP | 2018 | 24/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ACA S.p.A. per fornitura acqua, servizio fognatura e depurazione in varie strutture ASL di Pescara. | 1 | € 49.688,42 | A.C.A. S.p.A. Azienda Consortile Acquedottistica | |
| 458 / STP | 2018 | 24/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I./SIEMENS-PHILIPS-H.C. DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'AUTOCLAVE SCICAN STATIM 5000S IN USO PRESSO LA SALA OPERATORIA DI OCULISTICA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z00245F058] | € 481,90 | R.T.I. / SIEMENS - PHILIPS - HOSPITAL CONSULTING | ||
| 457 / STP | 2018 | 24/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CPL Concordia (Determina n. 457/17 - CIG Z551F53858) | 1 | € 2.135,00 | Ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. | |
| 456 / STP | 2018 | 24/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CPL Concordia (Determina n. 439/17 - CIG Z151EC795A). | 1 | € 1.338,89 | Ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. | |
| 347 | 2018 | 24/07/18 | Alberto Cianci | VARIANTE QUANTITATIVA CONTRATTO PER FORNITURA DI MICRO SPIKE CON CAIR DRIVE PER LA PREPARAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI | |||||
| 346 | 2018 | 24/07/18 | ALBERTO CIANCI | OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON LA DITTA MILTENYI BIOTEC SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SISTEMA “AUTOMACS PRO SEPARATOR STARTING KIT”. INCREMENTO CONTRATTO | 0 | 19000,00 | DITTA MILTENYI BIOTEC SRL | ||
| 345 | 2018 | 24/07/18 | ALBERTO CIANCI | OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETT A) DEL D. LGS 50/2016 E SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA MEDTRONIC AVENTE AD OGGETTO SISTEMA DI SICUREZZA PER TORACENTESI ARGYLE. | 1 | 20000,00 | DITTA MEDTRONIC | ||
| 344 | 2018 | 24/07/18 | ALBERTO CIANCI | OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA RESNOVA DELLA FORNITURA DI UNA PIASTRA TERMOSTATICA PER FISH PER LE ESIGENZE DELLA UOSD GENETICA ONCOEMATOLOGICA | 1 | € 2950,00 | DITTA RESNOVA | ||
| 343 | 2018 | 24/07/18 | Alberto Cianci | STIPULA “CONTRATTO PONTE” PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON DETERMINA DIRIGENZIALE 981/2016. | |||||
| 341 | 2018 | 24/07/18 | ALBERTO CIANCI | MARCO MARCHETTI | ACQUISTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA a), DEL D. LGS n. 50/2016, DI UN SISTEMA DEXCOM G5 MOBILE PER IL MONITORAGGIO CONTINUO IN TEMPO REALE DEL GLUCOSIO, PER IL PAZIENTE G.C. AFFERENTE IL CENTRO DIABETOLOGICO DEL P.O. DI PESCARA. | 1 | 39.900,00 IVA ESCLUSA | DITTA THERAS BIOCARE | |
| 340 | 2018 | 24/07/18 | Alberto Cianci | STIPULA “CONTRATTI PONTE” PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA TORACICA – PATOLOGIE NEONATALI – ORL. | |||||
| 314/DSM | 2018 | 24/07/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per il mese di Giugno 2018. Rif.to Delibera n. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL.. SIND./ |
| 313/DSM | 2018 | 24/07/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di GIUGNO 2018. Rif. Delibera n. 53 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 464,82 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 312/DSM | 2018 | 24/07/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma di €. 2.295,24 per i mesi di Maggio e Giugno 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2295,94 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND. |
| 311/DSM | 2018 | 24/07/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE, sede in Montesilvano, della somma di €. 1.447,45. Mesi di Maggio e Giugno 2018. Rif. Delibera D.G. N. 53 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1447.45 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 310/DSM | 2018 | 24/07/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 12.442,46 relativamente ai mesi di MAGGIO e GIUGNO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018. | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. | 5 | €. 12.442,46 | AA.GG. COLL. SUND. S.E.F. |
| 309/DSM | 2018 | 24/07/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma €. 3.825,40 per i mesi di MAGGIO e GIUGNO 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/012018 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 3.825,40 | AA.GG. COLL. SIND.. S.E.F. |
| 308/DSM | 2018 | 24/07/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro alla Cooperativa Sociale Cogecstre della somma complessiva di €. 4207,94 mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 4207.94 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 279/DAPE | 2018 | 24/07/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Patrizia Sanzone | Delibera n.389 del 16/04/2018 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” L.R. n.5 del 05/02/1998 – Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione al “Congresso Nazionale GITMO” (Gruppo Italiano Trapianto Midollo Osseo) tenutosi a Bologna il 14-15 maggio 2018. | Rimborso spese al personale dipendente. | omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 278/DAPE | 2018 | 24/07/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Patrizia Sanzone | Delibera n.389 del 16/04/2018 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” di cui alla L.R. n.5 del 05/02/1998 – Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione al “Corso certificativo per Search Coordinator” tenutosi a Milano il 13 aprile 2018 . | Rimborso spese al personale dipendente. | omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 277/DAPE | 2018 | 24/07/18 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Patrizia Sanzone | Delibera n.389 del 16/04/2018 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” di cui alla L.R. n.5 del 05/02/1998 – Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione ad eventi formativi. | Rimborso spese al personale dipendente. | omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 276/DAPE | 2018 | 24/07/18 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Convenzione tra l’Azienda USL di Pescara e l’Associazione Culturale A.P.S. FORM-ART di Pescara – Autorizzazione. | Autorizzazione stipula convenzione. | OPA- DIREZIONE SANITARIE PP.OO. COLLEGIO SINDACALE | ||
| 214/TEP | 2018 | 24/07/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Federica Costantini | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di Luglio 2018 Medici Specialisti Ambulatoriali interni, titolari e supplenti, ai sensi dell'A.C.N. di categoria del 17/12/2015 e dell'A.I.R. del 12/04/2007 e degli arretrati di cui all'art. 3, comma 1, dell'ACN di categoria del 21/06/2018. | prospetti contabili | € 523.031,07 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 213/TEP | 2018 | 24/07/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Unversitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara, per il mese di Luglio 2018 | Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Giugno 2018 a numero 13 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara, oltre competenze accessorie | Nr. 2 allegati | € 21,508.70 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Università G. D'Annunzio CH/PE |
| 212/TEP | 2018 | 24/07/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Federica Costantini | liquidazione e pagamento delle competenze relative al mese di Giugno 2018 ai medici addetti alla medicina dei servizi e degli arretrati di cui all'art. 9, comma 1, dell'ACN di categoria del 21/06/2018 | prospetti contabili | € 18,722.33 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 211/TEP | 2018 | 24/07/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Federica Costantini | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di Luglio 2018 Professionisti Psicologi Ambulatoriali interni, titolari e supplenti, ai sensi dell'A.C.N. di categoria del 17/12/2015 e dell'A.I.R. del 12/04/2007e degli arretrati. di cui all'art. 3, comma 1, dell'ACN di categoria del 21/06/2018. | prospetti contabili | € 17,557.48 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 210/TEP | 2018 | 24/07/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Federica Costantini | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di Luglio 2018 Medici Veterinari Ambulatoriali interni, titolari e supplenti, ai sensi dell'A.C.N. di categoria del 17/12/2015 e dell'A.I.R. del 12/04/2007 e degli arretrati di cui all'art. 3, comma 1, dell'ACN di categoria del 21/06/2018. | prospetti contabili | € 32,783.45 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 209/TEP | 2018 | 24/07/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Flavia Esquilino | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2018 - 30/06/2019 e quote arretrate. Mese di Luglio 2018. | Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti. | prospetti contabili | € 19,375.31 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 155 | 2018 | 24/07/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA APPELLO AVVERSO SENT. N. 263/17 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 26.060,61 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 154 | 2018 | 24/07/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA ATTO DI CITAZIONE RG. 5328/15 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 13.261,62 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 153 | 2018 | 24/07/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE D.I. N. 640/17 | € 498,95 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 152 | 2018 | 24/07/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE D.I. N. 709/17 | € 408,95 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 151 | 2018 | 24/07/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 1357/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.750,94 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 133/GRU/PESCARA | 2018 | 24/07/18 | DOTT. VERO MICHITELLI | RAG. PAOLO IACOVETTI | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO, DELLA DURATA DI 24 MESI, DA ASSEGNARE A N. 1 PSICOLOGO, NELL’AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO “APPLICAZIONE D.M. 10/04/2002, ART. 2, COMMA 1 - PREVENZIONE E ASSISTENZA AI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI - ACCONTO ANNO 2017”. | 1 | 341,64 | UOC G.R.U. UOC. TEP UOC GEF | |
| 132/GRU/PESCARA | 2018 | 24/07/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, EX ART. 15 OCTIES D.LGS. 502/1992, DI N. 1 C.P.S. INFERMIERE - DOTT. SULPIZIO MIRKO. | 1 | UOC GRU, UOC GEF, UOC TEP, DIR. SAN. P.O. PESCARA, UFF. RIL. PRES. P.O. PESCARA. | ||
| 130/aFO | 2018 | 24/07/18 | Dott. A. Cianci | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.RE LUCIANO AGOSTIONE AFFIANCAMENTI PERCORSO ISTRUTTORE AVANZATO IRC. | Domanda | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Diretto interessato, Dir. Amministrativa P.O., e Uff. Gestione Risorse Umane. | ||
| 129/aFO | 2018 | 24/07/18 | Dott. A. Cianci | Dott.SSA B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.RE DAVIDE DI BERARDINO AFFIANCAMENTI PERCORSO ISTRUTTORE AVANZATO IRC. | Domanda | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Diretto interessato, Uff Ragioneria, Dir. Amministrativa P.O., e Uff. Gestione Risorse Umane. | ||
| 128/Afo | 2018 | 24/07/18 | Dott. A. cianci | Dott.SSA B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MANUELA SACCHINI AFFIANCAMENTI PERCORSO ISTRUTTORE AVANZATO IRC. | Domanda | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Diretto interessato, Dir. Amministrativa P.O., e Uff. Gestione Risorse Umane. | ||
| 127/Afo | 2018 | 24/07/18 | Dott. A. Cianci | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO - PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE european Trauma Course, N. REG. ECM 8/1942. | Modello A | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 126/Afo | 2018 | 24/07/18 | Dott. A. Cianci | Dott.SSA B. Zimanrino | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE DAL TITOLO: “Corso Etc (european Trauma Course)”. | Modello A | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 61/SEF | 2018 | 24/07/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento IRES primo acconto anno 2018 con modello F24 EP | Versamento IRES primo acconto anno 2018 con modello F24 EP | € 81.517,60 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 45 M.L. | 2018 | 24/07/18 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione compenso al componente esterno - Commissione Medica Locale patenti - Dott. E.B. per il mese di MAGGIO 2018 | liquidazione componente esterno - CML - | prospetti riepilogativi | € 2.159.46 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 44 M.L. | 2018 | 24/07/18 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione compenso al componente esterno - Commissione Medica Locale patenti - Ing.L.C. mese di GIUGNO 2018 | liquidazione componente esterno - CML - | prospetti riepilogativi | € 641,76 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 43 M.L. | 2018 | 24/07/18 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara per il mese di GIUGNO 2018 | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL CML Patenti | prospetti riepilogativi | € 4.620,24 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff.Tratt.Econ. del Personale;M.L. |
| 018/DAPO | 2018 | 24/07/18 | Dott. Federico De Nicola | Laura Colangelo | Liquidazione e pagamento compenso per assistenza religiosa presso il P.O.di Popoli. Mesi di aprile, Maggio, Giugno 2018 | Assistenza religiosa ai ricoverati presso P.O Popoli | OPA SEF Collegio Sindacale | ||
| 15/DAPN | 2018 | 24/07/18 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di maggio 2018. | rimborso personale dipendente | 2 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 15 | 2018 | 24/07/18 | dott. Bruno Ciuca | rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di GIUGNO 2018 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2018 | TEP- GEF |
| 14 | 2018 | 24/07/18 | dott. Bruno Ciuca | rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di MAGGIO 2018 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2018 | TEP- GEF |
| 362 | 2018 | 23/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: “TERME di POPOLI” (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GIUGNO 2018 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2018/273) | OPA/SEF/CS | ||
| 339 | 2018 | 23/07/18 | ALBERTO CIANCI | MARCO MARCHETTI | : APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA, AI SENSI DELL’ART. 311, COMMA 2 LETT.B) DEL DPR 207/2010, DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA GADA, DI CUI ALLA DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N. 471/2014, RELATIVO ALLA FORNITURA IN SERVICE DI STAPPATORI, PROVETTE E DISPOSITIVI PER ACCESSO VENOSO PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. | 1 | 343.172,58 IVA INCLUSA | DITTA GADA | |
| 338 | 2018 | 23/07/18 | Alberto cianci | Accordo quadro con più operatori per ciascun lotto di gara finalizzato alla fornitura di materiali per otorinolaringoiatria necessari alla azienda Asl di Pescara | 0 | 30000,00 I.E. | DITTE VARIE | ||
| 337 | 2018 | 23/07/18 | ALBERTO CIANCI | OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1921561 E PER L’EFFETTO DI AGGIUDICARE ALLA DITTA SANTARELLI SRL LA FORNITURA DI PULSOSSIMETRI PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI PNEUMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA | 4 | 9720,00 I.E. | DITTA SANTARELLI | ||
| 307/DSM | 2018 | 23/07/18 | SABATINO TROTTAP | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PICCIANO (PE) dell’importo complessivo di €. 2295,24 periodo Gennaio/Giugno 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 2295,24 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 306/DSM | 2018 | 23/07/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al “PICCOLO BAR” della somma di € 765,08 per i mesi di Maggio e Giugno 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 305/DSM | 2018 | 23/07/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 2.100,03 mese di GIUGNO 2018. Rif. Delibera 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 6 | €. 2.100,03 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 275/DAPE | 2018 | 23/07/18 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Rimborso Tickets agli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara dal 01/05/2018 al 31/05/2018. | Rimborso tickets per prestazioni sanitarie agli utenti aventi diritto. | n.7 omissis | contbilità anno 2018 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 208/TEP | 2018 | 23/07/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Pignoramenti presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Luglio 2018. | Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio pignorate Luglio 2018., di cui una procedura atta al recupero somme in favore ASL Pescara/Corte Conti | Specifica Trattenute e Versamenti ai creditori. | 18.446,31 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 207/TEP | 2018 | 23/07/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa MAGNOCAVALLO MADDALENA, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 05/09/2018. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente Dr. MARINO SILVINO | istanza di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 206/TEP | 2018 | 23/07/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | pagamento stipendi Luglio 2018 | prospetti contabili | € 11.092.782,00 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 131/GRU/PESCARA | 2018 | 23/07/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | C.P.S. TSRM (CAT. D) MATR. N. 40795 PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE. | Prosecuzione part - time | UOC TEP; UOC GRU; UOC Integrazione Ospedale Territorio; UOC Area Distrettuale Pescara; Resp. UOSD Diagnostica Senologica; Rilevazione presenze UOC GRU. | ||
| 125/Afo | 2018 | 23/07/18 | Dott. A. Cianci | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA “CONTROLLO DI GESTIONE PERFORMANCE MEASUREMENT E REPORTING”. | Elenco liquidazione e C.C.D. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 455 STP | 2018 | 20/07/18 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT.SSA LUISA EVANGELISTA | Indizione procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, a mezzo Me.Pa. finalizzata alla sottoscrizione di un ACCORDO QUADRO con un solo operatore PER LA FORNITURA e POSA IN OPERA DI ZANZARIERE per le esigenze dei Presidi Ospedalieri e Strutture varie della Azienda USL di Pescara. | € 200000.00 | OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI SUL ME.PA. | ||
| 454 STP | 2018 | 20/07/18 | ING. LO MELE VINCENZO | GEOM. ALOISANTONIO FABRIZIO | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E AFFIDAMENTOLAVORI PER ALIMENTAZIONE SISTEMI ELIMINACODE FORNITO DA ASL PRESSO I DD.SS.BB. DI PENNE E LORETO APRUTINOALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl,ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.:Z19241120B | € 305.00 | DITTA OMNIA SERVITIA Srl | ||
| 304/DSM | 2018 | 20/07/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI Associazione ONLUS di Alanno (Pe) – Progetto “ Centro diurno di inclusione sociale per giovani adulti con disabilità neuropsichica”.Liquidazione e pagamento dell’importo di €. 21.822,29 relativo al trimestre 01/04/2018 – 30/06/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 21.822,29 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 303/DSM | 2018 | 20/07/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TORRE DE’ PASSERI (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Giugno 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | / | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL.. SIND./ |
| 302/DSM | 2018 | 20/07/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di €. 5.160,59 relativa ai mesi di MAGGIO E GIUGNO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 4 | €. 5.160,59 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 73 | 2018 | 20/07/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “LAAD” di Pescara. Liquidazione oneri 2° Trimestre 2018. Ser.D Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 72 | 2018 | 20/07/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “La Speranza” di Porto Sant’Elpidio (AP). Liquidazione oneri 2° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 71 | 2018 | 20/07/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica "IL SENTIERO" di Chieti. Liquidazione oneri 2° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 70 | 2018 | 20/07/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “CLED” di Pescara. Liquidazione oneri 2° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara – Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 69 | 2018 | 20/07/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Ce.I.S.” di Pescara. Liquidazione oneri: 2° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 68 | 2018 | 20/07/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà (Ce.I.S.) di Livorno Liquidazione oneri 2° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara -Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 67 | 2018 | 20/07/18 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica " ALI D'AQUILA" di Chieti. Liquidazione oneri 2° Trimestre 2018. Ser.D. Pescara -Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n. 101/2018 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 42 M.L. | 2108 | 20/07/18 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASL MESE DI GIUGNO 2018 | Liquidazione compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni | prospetti riepilogativi | € 41.450,00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff.Tratt.Econ. del Personale;M.L. |
| 017/DAPO | 2018 | 20/07/18 | Dott. Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso pari a Euro 43,92 al dipendente G.C. | Rimborso per somme trattenute riferite ai pasti mensa. | OPA SEF collegio Sindacale | ||
| 016/DAPO | 2018 | 20/07/18 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP P.O. di Popoli relativo al mese di GIUGNO 2018 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | 1 | OPA SEF Collegio Sindacale | |
| 02/CERS AREA VESTINA | 2018 | 20/07/18 | Dott. Arturo Carpineto (sost. art. 18, comma 2.) | Dott. Davide Grande | QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA. MESI DI APRILE (PAGAMENTO RESIDUO)-MAGGIO-GIUGNO 2018. | quote variabili compensi specialisti ambulatoriali | 3 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale | |
| 02/CERS AREA MAIELLA | 2018 | 20/07/18 | Dott. Arturo Carpineto (sostituto ai sensi art. 18, comma. 2) | Dott. Vittorio Santoro | Liquidazione e pagamento quote variabili compensi mensili dei Medici Specialisti Ambulatoriali operanti presso il CERS Area Maiella. Mese di giugno 2018 | iquidazione e pagamento quote variabili compensi mensili dei Medici Specialisti Ambulatoriali | 1 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale | |
| 361 | 2018 | 19/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN) | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.°268/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 360 | 2018 | 19/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott.ssa Paola TROIANO | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 276/2018 DEL 27 APRILE 2018, RECANTE “LINEE NEGOZIALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DI PRESTAZIONI EROGATE DALLA RETE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRIVATA ACCREDITATA PER STABILIMENTI FKT, STUDI DI RADIOLOGIA, CASE DI CURA, STUDI MEDICI – BRANCHE A VISITA. APPROVAZIONE TETTI DI SPESA PER L’ANNO 2018 E DEFINIZIONE SCHEMA CONTRATTUALE”. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.22 aut.n°270/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 359 | 2018 | 19/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott.ssa Paola TROIANO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2018 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE D.G.R. N. 276/2018 DEL 27 APRILE 2018, RECANTE: “LINEE NEGOZIALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DI PRESTAZIONI EROGATE DALLA RETE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRIVATA ACCREDITATA PER STABILIMENTI FKT, STUDI DI RADIOLOGIA, CASE DI CURA, STUDI MEDICI – BRANCHE A VISITA. APPROVAZIONE TETTI DI SPESA PER L’ANNO 2018 E DEFINIZIONE SCHEMA CONTRATTUALE”. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 358 | 2018 | 19/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott.ssa Paola TROIANO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2018 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE D.G.R. N. 276/2018 DEL 27 APRILE 2018, RECANTE: “LINEE NEGOZIALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DI PRESTAZIONI EROGATE DALLA RETE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRIVATA ACCREDITATA PER STABILIMENTI FKT, STUDI DI RADIOLOGIA, CASE DI CURA, STUDI MEDICI – BRANCHE A VISITA. APPROVAZIONE TETTI DI SPESA PER L’ANNO 2018 E DEFINIZIONE SCHEMA CONTRATTUALE”. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 357 | 2018 | 19/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott.ssa Paola TROIANO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CONSORZIO ATQ”: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2018 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.R. N° 278 DEL 27 APRILE 2018. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 356 | 2018 | 19/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott.ssa Paola TROIANO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2018 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE D.G.R. N. 276/2018 DEL 27 APRILE 2018, RECANTE: “LINEE NEGOZIALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DI PRESTAZIONI EROGATE DALLA RETE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRIVATA ACCREDITATA PER STABILIMENTI FKT, STUDI DI RADIOLOGIA, CASE DI CURA, STUDI MEDICI – BRANCHE A VISITA. APPROVAZIONE TETTI DI SPESA PER L’ANNO 2018 E DEFINIZIONE SCHEMA CONTRATTUALE”. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 355 | 2018 | 19/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: UNIVERSO SALUTE s.r.l. – OPERA DON UVA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di GIUGNO 2018 a pazienti residui manicomiali extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 354 | 2018 | 19/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di GIUGNO 2018. | Voci di conto 07.02.01.08.05 - 07.02.01.08.06 (aut.n. 267/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 353 | 2018 | 19/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GIUGNO 2018. | Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 352 | 2018 | 19/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA’ Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GIUGNO 2018. | Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 351 | 2018 | 19/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GIUGNO 2018. | Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 350 | 2018 | 19/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GIUGNO 2018. | Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 349 | 2018 | 19/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: IL PORTO Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 348 | 2018 | 19/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 301/DSM | 2018 | 19/07/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di €. 1.147,62 per il mese di GIUGNO 2018. Rif.to Delibera DG N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 300/DSM | 2018 | 19/07/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 1.912,70 per il mese di Giugno 2018. Rif.to Determina N. 34/DSM del 24/01/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 1912,70 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 205/TEP | 2018 | 19/07/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per il mese di Giugno 2018. | Liquidazione indennita ai componenti Organo Aziendale per il mese di Giugno 2018. | scheda conteggi | € 3.271,97 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 203/TEP | 2018 | 19/07/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig. Eleuterio Mario commesso cat-A- con rapporto a tempo indeterminato. collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/09/2018. | collocamento a riposo per limiti d'età | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 202/TEP | 2018 | 19/07/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. MARINO SILVINO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/10/2018. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente Dr. MARINO SILVINO | istanza di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 201/TEP | 2018 | 19/07/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. GIANNANTONIO ALESSANDRO, Infermiere Generico Esperto Cat. “C” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/10/2018. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente Sig. GIANNANTONIO ALESSANDRO | istanza di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 200/TEP | 2018 | 19/07/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra DI FILIPPO ROSELLA, C.P.S. Infermiere Cat. “D” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/10/2018. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente Sig.ra DI FILIPPO ROSELLA | istanza di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 199/TEP | 2018 | 19/07/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa CORRENTI CARUSO GIUSEPPINA, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/10/2018. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente Dr.ssa XCORRENTI CARUSO GIUSEPPINA | istanza di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 19/ADPE | 2018 | 19/07/18 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/Cup dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Giugno 2018. | Rimborsi | 3 | 1085,08 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 453 / STP | 2018 | 18/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE CONSUNTIVI E COMPUTI METRICI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFERIORI A € 1.000,00 PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z322463D8D | € 4.575,00 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 347 | 2018 | 18/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 346 | 2018 | 18/07/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA del Dr. Lauriti SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL 2° SEMESTRE DELL'ANNO 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 345 | 2018 | 18/07/18 | Dott F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA, COLLEVECCHIO & C SNC (EX SO.PRE.MA SRL DI MONTESILVANO-PE), DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NELL’ANNO 2016 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz 272/16. | AA.GG./SEF/CS | ||
| 299/DSM | 2018 | 18/07/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla Associazione Sentire Insieme Onlus della somma complessiva di €. 232.41 Mese di GIUGNO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 232.41 | AA.GG. COLL-SIND. S.E.F. |
| 198/TEP | 2018 | 18/07/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Luglio 2018. | contratti relativi a numero quattro assistenti religiosi | nr. 8 fogli allegati | € 9.885,57 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 197/TEP | 2018 | 18/07/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Luglio 2018 | Con riferimento al conferimento di numero 28 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati | nr. 23 fogli allegati | € 49.962,48 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 20 | 2018 | 18/07/18 | dott. Federico De Nicola | Rimborso Tickets cassa CUP Area Distrettuale METROPOLITANA sede MONTESILVANO - Periodo Maggio/Giugno 2018 | Prospetto nominativi | 500,14 | UOC Servizio Economico-Finanziario Affari Generali Collegio Sindacale | ||
| 18/ADPE | 2018 | 18/07/18 | dott.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e di prestazioni sanitarie. Giugno e Luglio 2018 | Rimborsi | 1 | 309,09 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 452 / STP | 2018 | 17/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | “Lavori di ristrutturazione dell’U.O.C. di Cardiologia del P.O. di Pescara” – CIG Z012423E76 affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 | 3 | € 20.000,00 | Ditta SEIA | |
| 451 / STP | 2018 | 17/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | PROCEDURA APERTA DA ESPLETARE AI SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E TRATTAMENTO DELL’ACQUA CALDA E FREDDA SANITARIA FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE E AL CONTROLLO DEL RISCHIO LEGIONELLA” IDENTIFICATA DAL CIG 591182E6 - RECEPIMENTO VERBALE DEL 12.07.2018 COMMISSIONE AGGIUDICATRICE - DETERMINA AMMISSIONI ED ESCLUSIONI | 1 | |||
| 450 / STP | 2018 | 17/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E TELEMONITORAGGIO SU N. 5 QUIETANZATRICI AUTOMATICHE ALLA DITTA DATA4 Srl DI SAN BONIFACIO (VR) PER LA DURATA DI TRE ANNI. C. I. G. [Z06245EF05] | € 36.600,00 | Ditta DATA4 S.r.l. | ||
| 449 / STP | 2018 | 17/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CPL Concordia (Determina n. 438/17 - CIG Z3F1EC78E8). | 1 | € 2.074,00 | Ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. | |
| 448 / STP | 2018 | 17/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta DIM (Determina n. 826/17 - CIG Z4C215E151). | 1 | € 1.037,00 | Ditta DIM S.r.l. | |
| 447 / STP | 2018 | 17/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta DIM (Determina n. 672/17 - CIG ZB8206515E). | 1 | € 1.830,00 | Ditta DIM S.r.l. | |
| 446 / STP | 2018 | 17/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2018 a favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE (Delibere n. 665/13, n. 1456/15 e n. 95/2016) Periodo: Aprile / Giugno - CIG 45420645C8 | 1 | € 326.834,46 | Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE | |
| 336/ABS | 2018 | 17/07/18 | ALBERTO CIANCI | PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE LA FORNITURA DEL FARMACO “DEFITELIO”. | 12.780,00 | jazz healthcare | |||
| 335/ABS | 2018 | 17/07/18 | ALBERTO CIANCI | Approvazione di necessaria variante quantitativa al contratto OLIAMM 777/2017, relativo alla fornitura di farmaci, nelle more della conclusione di relativa procedura acquisitiva da parte del soggetto aggregatore. | 2000,00 | abiogen pharma | |||
| 334/ABS | 2018 | 17/07/18 | ALBERTO CIANCI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 54 E 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 2) DEL D.LGS. N°50/2016, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO A SISTEMA PH-IMPEDENZOMETRIA ESOFAGEA PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA - PDA DI SCIENZE DIGESTIVE DEL P.O. DI PESCARA. (CIG ZB424496B6) | |||||
| 333/ABS | 2018 | 17/07/18 | ALBERTO CIANCI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 54 E 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 2) DEL D.LGS. N°50/2016, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO A LETTORE DI ASSORBANZA LONZA ELx808LBS PER LE ESIGENZE DELLA UOSD ISTITUTI DEI TESSUTI CELLULE STAMINALI E BIOBANCHE DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z4724589E7) | |||||
| 332 | 2018 | 17/07/18 | ALBERTO CIANCI | Stipula convenzione dal 18.07.2018 al 17.09.2018 con la Life Pescara Onlus per l’attività di trasporto infermi e feriti nell’ambito e al difuori del sistema di urgenza ed emergenza sanitaria 118. | 2 | 12000 I.E. | LIFE PESCARA ONLUS | ||
| 331 | 2018 | 17/07/18 | ALBERTO CIANCI | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA ABBOTT PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI E RELATIVI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO, PER DETERMINAZIONI DI SIEROLOGIA VIRALE, PER LA UOC DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA DELLA ASL DI PESCARA. DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE N. 112 DEL 13.02.2014. LOTTO N. 6 CIG 5133111931. | 2 | 0 | DITTA ABBOTT | |
| 330 | 2018 | 17/07/18 | ALBERTO CIANCI | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA TOSOH AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI REAGENTI VARI RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI ESAMI DI FARMACOTOSSICOLOGIA PER IL LABORATORIO ANALISI DI TOSSICOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA DI CUI ALLA DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N. 472 DEL 30.04.2014, LOTTO N. 4, CONTRATTO N. 1062/2014, CON SCADENZA AL 31.07.2019, CIG 520824186E. | 1 | 0 | DITTA TOSOH | |
| 329 | 2018 | 17/07/18 | ALBERTO CIANCI | Integrazione sw Oliamm con il gestionale DPC. Rettifica. | Nessuno | ENGINEERING | |||
| 196/TEP | 2018 | 17/07/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Di Lorenzo Rosanna , Operatore socio sanitario cat -BS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per limiti d'età con decorrenza dal 01/09/2018. | collocamento a riposo per limiti d'età | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 195/TEP | 2018 | 17/07/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Di Lallo Dina, cps infermiere cat -D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2018. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente | istanza di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 150 | 2018 | 17/07/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO EX ART. 414 CPC RG 1703/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.750,94 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 149 | 2018 | 17/07/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ. PESCARA RICORSO RG 388/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.918,24 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 148 | 2018 | 17/07/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO SEZ. PESCARA IMPUGNAZIONE ORDINANZA DEL 9.5.14. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 5.200,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 147 | 2018 | 17/07/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 426/17 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 34.849,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 130 | 2018 | 17/07/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 2560.Aspettativa, senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 1 del CCNL Integrativo del 20/09/01. | Aspettativa senza retribuzione x motivi personali - di famiglia | uoc tep uoc gru uos medicina penitenziaria | ||
| 129 | 2018 | 17/07/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 12890. Aspettativa, senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 1 del CCNL Integrativo del 20/09/01. | Aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità per motivi personali/di famiglia. | UOC TEP UOS Controllodi Gestione e Flussi Istituzionali Ufficio Rilevazione Presenze GRU | ||
| 128 | 2018 | 17/07/18 | Vero Michitelli | Annalisa Di Giovanni | Commissione Esaminatricedell'Avviso di Mobilità volontaria Interregionale per la copertura di un posto vacante di Dirigente Medico della Disciplina di Cardiologia con esperienza professionale in Elettrofisiologia e Cardiostimolazione. Liquidazione e pagamento compensi e rimborsi spesa. | Liquidazione e pagamento rimborsi spesa Commissione Esaminatrice Mobilità Volontaria interregionale n. 1 Dirigente Medico Cardiologo | UOC TEP UFFICIO GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA | ||
| 124/Afo | 2018 | 17/07/18 | Dott. A. Cianci | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA “'IRRADIAZIONE CORPOREA”. | Elenco liquidazione e C.C.D. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 41/ML | 2018 | 17/07/18 | dott. Ildo Polidoro | Gianni Chiavaroli | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni nion eseguite Giugno 2018 | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | 211,96 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; GEF; M.L. |
| 40/ML | 2018 | 17/07/18 | dott. Ildo Polidoro | Gianni Chiavaroli | Liquidazione di compensi a n.10 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo :-Marzo-Aprile-Maggio 2018 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | 5090,00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 13 | 2018 | 17/07/18 | dott. Bruno Ciuca | rag. Antonietta Brancato | Restituzione dell'importo di Euro 40.00 all'operatore Gpi- Intramoenia per il fondo cassa personale, ricevuto in dotazione. | Restituzione | omissis | Contabilita' finanziaria 2018 | GEF- OPA |
| 328/ABS | 2018 | 16/07/18 | ALBERTO CIANCI | Autorizzazione alla stipula di un contratto “ponte” per la fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) e dell’art. 63, comma 2, lettera b) e c), del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, del farmaco denominato commercialmente “EMPLICITI”, nelle more della conclusione della relativa gara regionale da parte del soggetto aggregatore della Regione Abruzzo. | 38.900,00 | bristol-myers-squibb | |||
| 327 | 2018 | 16/07/18 | Alberto Cianci | AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2 LETT. a), D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 di set per connessione farmaci antiblastici PER LE ESIGENZE DELL’UFA DELLA ASL di PESCARA | |||||
| 326 | 2018 | 16/07/18 | ALBERTO CIANCI | Acquisizione software integrato per la gestione informatica del sistema qualità del Dipartimento di Ematologia, medicina trasfusionale e biotecnologie. Determinazioni. | 22.399,20 iva inclusa | equipe | |||
| 325 | 2018 | 16/07/18 | ALBERTO CIANCI | Integrazione sw Oliamm con il gestionale DPC. | 12.017,00 iva inclusa | engineering ingegneria informatica spa | |||
| 274/DAPE | 2018 | 16/07/18 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Rimborso Tickets agli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara dal 01/04/2018 al 30/04/2018. | Rimborso Tickets per prestazioni sanitarie agli utenti aventi diritto. | n.5 omissis | contbilità anno 2018 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 194/TEP | 2018 | 16/07/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. PAONI SACCONE STEFANO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2018. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente PAONI SACCONE STEFANO | istanza di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 123/AFO | 2018 | 16/07/18 | Dott. A. cianci | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE NOLEGGIO MANICHINO PEDIATRICO PER IL CORSO DI FORMAZIONE SULLA "ETC (EUROPEANTRAUMA COURSE). | Elenco liquidazione e C.C.D. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 122/Afo | 2018 | 16/07/18 | Dott. A. cianci | LIQUIDAZIONE COMPENSO DOCENTE ESTERNO EVENTO REG. .ECM N. 1984 DAL TIUTOLO: "AGGIORNAMENTO FORMAZIONE ISPETTORI REACH-CLP. REGIONE ABRUZZO 2018. | Fature | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e T.E.P. | |||
| 445 / STP | 2018 | 13/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2018 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. (Periodo: Giugno 2018). Bonifico bancario. Scadenza: 14.08.2018 | 1 | € 12.537,11 | Società KUWAIT PETROLEUM S.p.A. | |
| 444 / STP | 2018 | 13/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione quote condominiali per il periodo III Trimestre 2018 per l'utilizzo di locali per attività distrettuali siti in Pescara - Via Pesaro. | € 679,50 | Società D.LARR 3 | ||
| 344 | 2018 | 13/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° 141/1/E del 30/06/2018 del mese di GIUGNO 2018. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2018/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 343 | 2018 | 13/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI Società Cooperativa Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 342 | 2018 | 13/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 341 | 2018 | 13/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 340 | 2018 | 13/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 339 | 2018 | 13/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 338 | 2018 | 13/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 337 | 2018 | 13/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 17/ADPE | 2018 | 13/07/18 | dott.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.380/266 del 27.06.2018 emessa dalla Azienda U.S.L.Toscana Sud Est per prestazioni di assistenza integrativa erogate ad assistiti residenti nel territorio dell'Area Distrettuale Pescara. | Liquidazione fatture | 3 | 448,85 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 16/ADPE | 2018 | 13/07/18 | dott.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. FA/2017/546 del 18,05,2017 emessa dalla Azienda U.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti per visita fiscale dipendente pubblico. | Liquidazione fatture | 3 | 71,82 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 01/CERS AREA VESTINA | 2018 | 13/07/18 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | Rimborsi agli assistiti, in forma indiretta, per vaccini desensibilizzanti specifici (distinta 2/18) | Rimborso in forma indiretta vaccini | 1 | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 443 / STP | 2018 | 12/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | Liquidazione fattura anno 2018 a valere quale anticipazione dell'importo netto contrattuale appalto "Lavori di Manutenzione Straordinaria facciate Palazzina Amm.va P.O. di Penne" CIG 74393498FF - CUP G14E16004020005 | 1 | € 38.159,73 | Ditta GEO SERVICE s.a.s. | |
| 442 / STP | 2018 | 12/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura anno 2018 a favore della DItta TRAVAGLINI Domenico (Determ. n. 175/17) - CIG Z051D204DD | 1 | E 7.074,24 | Ditta TRAVAGLINI Domenico | |
| 441 / STP | 2018 | 12/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ACA S.p.A. per fornitura acqua, servizio fognatura e depurazione in varie strutture AUSL di Pescara. | 1 | € 93.636,11 | A.C.A. S.p.A. Azienda Consortile Acquedottistica | |
| 440 / STP | 2018 | 12/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 035/18 del 09.03.2018 emessa dalla ditta Santarelli S.r.l. relativo ai lavori di riparazione di n. 2 Holter ECG mod. DR 181 in uso presso il D.S.B. di Cepagatti, escluse dal Global Service. C.I.G. Z6F223EF44 | 1 | € 146,40 | Ditta SANTARELLI S.r.l. | |
| 439 / STP | 2018 | 12/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della somma di € 370,99 a favore dell'EDISON ENERGIA S.P.A. per fornitura gas metano agli uffici del Servizio Tutela della Salute nei luoghi di lavoro ubicati nel citato Comune di Alanno. | 1 | € 370,99 | Società EDISON ENERGIA S.p.A. | |
| 438 / STP | 2018 | 12/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH Filtrazione S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018 - Sezione di Popoli. C.I.G. 374885442F | 1 | € 3.769,98 | Ditta BIOH FILTRAZIONE S.r.l. | |
| 336 | 2018 | 12/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.S.A. per Minori Istituto “PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE” – Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di TORTONA (AL) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura relativa al mese di GIUGNO 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.27 (Aut. 2018/276) | OPA/SEF/CS | ||
| 335 | 2018 | 12/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: AZIENDA SOCIO SANITARIA G.MANCINELLI di Montelparo (FM) | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n.268/2018 | |||
| 334 | 2018 | 12/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2018 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE D.G.R. N. 276/2018 DEL 27.04.2018, RECANTE” LINEE NEGOZIALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DI PRESTAZIONI EROGATE DALLA RETE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRIVATA ACCREDITATA PER STABILIMENTI FKT, STUDI DI RADIOLOGIA, CASA DI CURA, STUDI MEDICI – BRANCHE A VISITA, APPROVAZIONE TETTI DI SPESA PER L’ANNO 2018 E DEFINIZIONE SCHEMA CONTRATTUALE” | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n272/2018 | OPA/SEF/CS | |||
| 333 | 2018 | 12/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2018 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE D.G.R. N. 276/2018 DEL 27.04.2018, RECANTE” LINEE NEGOZIALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DI PRESTAZIONI EROGATE DALLA RETE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRIVATA ACCREDITATA PER STABILIMENTI FKT, STUDI DI RADIOLOGIA, CASA DI CURA, STUDI MEDICI – BRANCHE A VISITA, APPROVAZIONE TETTI DI SPESA PER L’ANNO 2018 E DEFINIZIONE SCHEMA CONTRATTUALE” | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n272/2018 | OPA/SEF/CS | |||
| 332 | 2018 | 12/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n.268/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 324/abs | 2018 | 12/07/18 | ALBERTO CIANCI | OGGETTO: Approvazione di necessaria variante quantitativa al contratto OLIAMM 224/2017 della Ditta BIOVIIX S.r.l., nelle more dell’avvio e conclusione di nuove procedure acquisitive da parte del soggetto aggregatore | |||||
| 323/ABS | 2018 | 12/07/18 | ALBERTO CIANCI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 54 E 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 2) DEL D.LGS. N°50/2016, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO A INIETTORE MEDRAD STELLANT PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI RADIOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z0C244E3FD) | |||||
| 322 | 2018 | 12/07/18 | Alberto Cianci | “CONTRATTO PONTE” PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA. | |||||
| 193/TEP | 2018 | 12/07/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. STELLA ANTONIO, Operatore Socio Sanitario – Cat. Bs - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto della cessazione dal servizio, con decorrenza dal 09/07/2018, a seguito di decesso avvenuto in data 08/07/2018. Liquidazione dell’indennità sostitutiva del preavviso. | Presa d'atto del decesso del dipendente Stella Antonio avvenuto in data 08/07/2018. Corresponsione indennità di mancato preavviso agli aventi diritto. | Certificato di morte. Distinta calcolo mancato preavviso. | € 9.527,45 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 192/TEP | 2018 | 12/07/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. D’INCECCO CARMINE, Direttore Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/09/2018. | Presa d'atto del raggiungimento della decorrenza del collocamento a riposo per limiti di età del Dr. D'INCECCO CARMINE | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 191/TEP | 2018 | 12/07/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Maria Antonella Catalano, cps esperto logopedista cat -D- con rapprto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorenza dal 01/09/2018. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 190/TEP | 2018 | 12/07/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Di Federico Rossella CPS infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2018. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 127 | 2018 | 12/07/18 | VERO MICHITELLI | LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE MATR. 8630. ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART. 12, CO. 1 DEL CCNL INTEGRATIVO DEL 20/09/01 | ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE PER MOTIVI PERSONALI | UOC TRATTAMENTO ECONOMICO ONCOLOGIA MEDICA | ||
| 126/GRU/PESCARA | 2018 | 12/07/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 15 OCTIES D.LGS. N. 502/1992 DI N. 1 C.P.S. T.S.L.B. - DOTT. STEFANO TARICANI. | 1 | UOC GRU, UOC TEP. UOC GEF, DIR. SAN. P.O. PESCARA, UFF. RIL. PRESENZE. | ||
| 60/SEF | 2018 | 12/07/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n. 478/2018 Società Autostrade Viacard | Sistemazione provvisorio n. 478/2018 Società Autostrade Viacard | € 1.056,05 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 437 / STP | 2018 | 11/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI ELETTRICI AI NUOVI QUADRI PRESSO CENTRALE SMISTAMENTO IN ALA VECCHIA P.O. POPOLI ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z0C23A58C2 | € 3.660,00 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 436 / STP | 2018 | 11/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | “Lavori di manutenzione straordinaria per la sanificazione di porzione dei locali del Piano Terra della Palazzina I (ex ortopedia) da assegnare al centro Disturbi Cognitivi Demenze e Malattie Neurodegenerative vecchio P.O. di Pescara” – CIG Z7523EE56C - affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 | 1 | € 12.195,49 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 435 / STP | 2018 | 11/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n.9580001248 del 10.04.2018 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativo ai lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di demineralizzazione ad osmosi invera a servizio delle camere sterili dell'unità Terapia Intensiva Ematologica (U.T.I.E.) del P.O. di Pescara, escluse dal Global Service C.I.G. ZC420B8FEC | 1 | € 47.580,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 434 / STP | 2018 | 11/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n.9580001283 del 11.04.2018 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativo alla riparazione di n. 1 apparecchio elettromedicale in uso c/o il Polo Sanitario di Tocco da Casauria, escluse dal Global Service. C.I.G. Z1622D171C | 1 | € 298,90 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 433 / STP | 2018 | 11/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n.9580001282 del 11.04.2018 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativo ai lavori di riparazione del letto Novak mod. TMS3-75 matr. 323815 in uso presso la Gastroenterologia del P.O. di Pescara, escluse dal Global Service. C.I.G. Z3A21C5961 | 1 | € 1.098,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 432 / STP | 2018 | 11/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9580001081 del 06.04.2018 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativo alla rimozione di n. 5 travi testa letto installate presso la sala di attesa didattica dell'U.O. di oculistica del P.O. di Pescara, escluse dal Global Service. C.I.G. Z5122E30B8 | 1 | € 2.440,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 431 / STP | 2018 | 11/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n.9580001233 del 06.04.2018 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativo alla fornitura di una sonda endocavitari per ecotomografo in dotazionealla Radiologia del P.O. di Popoli, escluse dal Global Service. C.I.G. Z76223EF31 | 1 | € 2.928,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 430 / STP | 2018 | 11/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n.9580001087 del 06.04.2018 emessa dalla ditta Siemens Healthcare s.r.l. relativo alla fornitura ed installazione di n.1 gruppo di continuità per l'ecografo in uso presso il Consultorio di Penne. C.I.G. Z5122E30B8 | 1 | € 732,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 429 / STP | 2018 | 11/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9580001086 del 06.04.2018 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativo ai lavori di riparazione di n. 2 apparecchiature elettromedicali in uso presso i DD.SS.BB. della ASL di Pescara, escluse dal Global Service. C.I.G. Z6E2118000 | 1 | € 735,66 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 428 / STP | 2018 | 11/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n.9580001082 del 06.04.2018 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativo ai lavori di riparazione dell'elettrometro PTW fantoccio acqua in dotazione all'U.O. di Fisica Sanitaria del P.O. di Pescara. C.I.G. Z431F4B212 | 1 | € 610,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 427 / STP | 2018 | 11/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n.9580001081 del 06.04.2018 emessa dalla ditta Siemens Healthcare s.r.l. relativo alla rimozione di n. 5 travi testa letto installate c/o la sala di attesa didattica dell'U.O. di oculistica del P.O. di Pescara, escluse dal Global Service. C.I.G. Z5122E30B8 | 1 | € 1.830,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 331 | 2018 | 11/07/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERRAGALLI S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL 2° SEMESTRE DELL'ANNO 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 321/ABS | 2018 | 11/07/18 | ALBERTO CIANCI | OGGETTO: Approvazione di necessaria variante quantitativa al contratto OLIAMM 850/2017 della Ditta Thea Farma S.p.a., nelle more dell’avvio e conclusione di nuove procedure acquisitive da parte del soggetto aggregatore. | |||||
| 320 | 2018 | 11/07/18 | ALBERTO CIANCI | MARCO MARCHETTI | PROSECUZIONE FORNITURA RADIOFARMACI, PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI MEDICINA NUCLEARE DELLA ASL DI PESCARA, NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA DA PARTE DEL SOGGETTO AGGREGATORE. | 1 | 143.529,32 IVA INCLUSA | PANTEC, GE HEALTHCARE, CAMPOVERDE, IASON MALLINCKRODT, IBA MOLECULAR, A.A.A. | |
| 298/DSM | 2018 | 11/07/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia e Armonia Over 45. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €. 854,95 per il mese di GIUGNO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 854,95 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 297/DSM | 2018 | 11/07/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €. 1.245,08 Periodo MAGGIO e GIUGNO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. | 1 | €. 1.245,08 | AA.GG COLL. SIND. S.E.F. |
| 296/DSM | 2018 | 11/07/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Gruppo Sportivo Dannunziana di Pescara dell’importo complessivo di € 1530,16 per i mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1530,16 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 295/DSM | 2018 | 11/07/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 3825,40 per il mese di Giugno 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 3825,40 | SEF/ AA.GG./ COLL.. SIND./ |
| 294/DSM | 2018 | 11/07/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Giugno 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/AA.GG./ COLL.. SIND./ |
| 293/DSM | 2018 | 11/07/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 1.147,62 per il mese di Giugno 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 133 | 2018 | 11/07/18 | Dott.Caponetti | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2010-2012. "Incremento della attività fisica nella popolazione giovanile -Progetto Movimentiamoci" - Liquidazione dipendenti mese di Maggio 2018 | Liquidazione e pagamento Dipendenti | $1,194.50 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 132/DIP | 2018 | 11/07/18 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1145 DEL 18/12/2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 27/12/2017. PERIODO 01/05/2018 – 31/05/2018. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1145 DEL 18/12/2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 27/12/2017. PERIODO 01/05/2018 – 31/05/2018. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 131/DIP | 2018 | 11/07/18 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO II° TRIMESTRE 2018. | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO II° TRIMESTRE 2018. | 1) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 2) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 125/GRU/PESCARA | 2018 | 11/07/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 C.P.S. LOGOPEDISTA - DOTT.SSA DI MARCO VALERIA. | 1 | UOC GRU, UOC TEP, UOC GEF, DIR. SAN. P.O. POPOLI, UFF. RIL. PRESENZE P.O. POPOLI. | ||
| 14/DAPN | 2018 | 11/07/18 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Rimborso tickets presso P.O. Penne. Periodo richieste dal 10/04/2018 al 09/07/2018. | RIMBORSO TICKETS | 2 | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 426 / STP | 2018 | 10/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA. (Determina n. 16/17 - CIG 255975BB1D) | 1 | € 1.864,45 | Ditta C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA | |
| 425 / STP | 2018 | 10/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA - (Determina n. 514/16 - CIG 2559758B1D). | 1 | € 6.710,00 | Ditta C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA | |
| 424/ STP | 2018 | 10/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 27, 28 e 29. (Periodo: Luglio 2018). | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 423 / STP | 2018 | 10/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 17, 18 e 19. (Periodo: Luglio 2018). | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 422 / STP | 2018 | 10/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Ditta Copisteria Elios (Determina n. 114/18 - CIG Z0F226B2C8). | 1 | € 725,90 | Ditta COPISTERIA ELIOS s.n.c. | |
| 330 | 2018 | 10/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE AZIENDA SOCIO SANITARIA G. MANCINELLI | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n.268/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 319 | 2018 | 10/07/18 | Alberto Cianci | STIPULA “CONTRATTI PONTE” PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLE CORRISPONDENTI PROCEDURE DI GARA. | |||||
| 318 | 2018 | 10/07/18 | ALBERTO CIANCI | Fornitura di “carta medicale” per le esigenze dell’ASL di Pescara. Provvedimenti. | 0 | 0 | Ceracarta Spa | ||
| 317/abs | 2018 | 10/07/18 | ALBERTO CIANCI | OGGETTO: Autorizzazione all’acquisto del farmaco denominato commercialmente “TALTZ vari dosaggi” per le esigenze della Asl di Pescara. C.I.G. Z1A244DEF0 | |||||
| 316/ABS | 2018 | 10/07/18 | ALBERTO CIANCI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 54 E 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 2) DEL D.LGS. N°50/2016, PER LA FORNITURA DI CARTUCCIA SORBENTE CYTOSORB PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z872449659) | |||||
| 315/ABS | 2018 | 10/07/18 | ALBERTO CIANCI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 54 E 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 2) DEL D.LGS. N°50/2016, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO A INSUFFLATORE T.E.M. PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI CHIRURGIA II DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z9A2449691) | |||||
| 314/ABS | 2018 | 10/07/18 | ALBERTO CIANCI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 54 E 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 2) DEL D.LGS. N°50/2016, PER LA FORNITURA DI COLLA CHIRURGICA “GLUBRAN 2” PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z5F243140C) | |||||
| 313 | 2018 | 10/07/18 | Alberto Cianci | “CONTRATTO PONTE” PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA. | |||||
| 312 | 2018 | 10/07/18 | ALBERTO CIANCI | Procedura per la stipulazione di accordi quadro per il servizio quadriennale di ventiloterapia domiciliare occorrente alle aziende sanitarie locali delle province di Pescara, l'Aquila, Chieti e Teramo, aggiudicata con Delibera 700 del 2015 del Direttore Generale della ASL di Pescara. Aggiornamento tecnologico. | sessuno | AASSLL - DITTE VARIE - DSB | |||
| 311 | 2018 | 10/07/18 | Alberto Cianci | STIPULA “CONTRATTI PONTE” PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER DISPOSITIVI PER RIANIMAZIONE – BLOCCO OPERATORIO. | |||||
| 310 | 2018 | 10/07/18 | ALBERTO CIANCI | realizzazione sito web completo per centro formazione EASC | 963,80 iva inclusa | sysnetwork | |||
| 292/DSM | 2018 | 10/07/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di GIUGNO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 273/DAPE | 2018 | 10/07/18 | Dott. Stefano Boccabella | Patrizia Sanzone | Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nel mese di Giugno 2018 | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 272/DAPE | 2018 | 10/07/18 | Dott. Alberto Albani Direttore Dip. Emergenza Urgenza | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di GIUGNO 2018. | Liquidazione retribuzione al personale medico | 2 | bilancio 2018 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 271/DAPE | 2018 | 10/07/18 | Dott. Alberto Albani Direttore Dip. Emergenza Urgenza | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di GIUGNO 2018. | Liquidazione retribuzione al personale infermieristico. | 2 | bilancio 2018 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 129 | 2018 | 10/07/18 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la commissione di valutazione dipendenti della AUSL Pescara a tutto il mese di Maggio 2018, ai sensi dell'allegato "A" delle deliberazioni di G.R.A. n. 61 del 30 gennaio 2006 e deliberazione di G.R.A. n. 949 del 21 agosto 2006. | Liquidazione e pagamento Dipendenti | $13,579.86 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 128 | 2018 | 10/07/18 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Aprile 2018, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento Dipendenti | $1,698.55 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 127 | 2018 | 10/07/18 | Dott.Caponetti | Corsi di formazione per alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai densi delle deliberazioni G.R.A. n. 61 del 301/10/2006 n. 949 del 21/08/2006 e n. 463 del 14/05/2007 mese di Aprile 2018 | Liquidazione e pagamento Dipendenti | $1,471.63 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 126 | 2018 | 10/07/18 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la commissione di valutazione dipendenti della AUSL Pescara a tutto il mese di Aprile 2018, ai sensi dell'allegato "A" delle deliberazioni di G.R.A. n. 61 del 30 gennaio 2006 e deliberazione di G.R.A. n. 949 del 21 agosto 2006. | Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | $8,012.18 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 125 | 2018 | 10/07/18 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Aprile 2018, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | $944.76 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. S.E.F. | ||
| 124 | 2018 | 10/07/18 | Dott.Caponetti | Corsi di formazione per alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai densi delle deliberazioni G.R.A. n. 61 del 301/10/2006 n. 949 del 21/08/2006 e n. 463 del 14/05/2007 mese di Aprile 2018 | Liquidazione e pagamento Dipendenti | $1,082.40 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 121/AFO | 2018 | 10/07/18 | Dott. A. cianci | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “CONGRESSO NAZIONALE DI FISICA SANITARIA”. | Elenco liquidazione e C.C.D. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e T.E.P. | ||
| 120/AFO | 2018 | 10/07/18 | Dott. A. cianci | Dott. P. Arquilla | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DELL'AGENAS - EVENTI DA REG. ECM 8/2013 A REG. ECM N. 8/2077. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e T.E.P. | |||
| 421 / STP | 2018 | 09/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di un Forno ventilato SMEG, per le esigenze del Centro Diurno e Casa Famiglia di Penne - O.d.A. n. 4292963 - CIG Z91233DDF | € 435,54 | Ditta PA.COM. s.r.l.s. | ||
| 420 / STP | 2018 | 09/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9580001080 del 06.04.2018 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativo alla realizzazione di n. 2 punti di ricezione chiamata per segnalazione guardiola infermieri provenienti dai 3 posti letto della sub intensiva Pediatrica del P.O. di Pescara, escluse dal Global Service. C.I.G. Z332299CD1 | 1 | € 2.440,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 329 | 2018 | 09/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GIUGNO 2018, in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2018/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 328 | 2018 | 09/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: AZIENDA SOCIO SANITARIA G.MANCINELLI di Montelparo (FM) | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n268/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 327 | 2018 | 09/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: AZIENDA SOCIO SANITARIA G.MANCINELLI di Montelparo (FM) | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n268/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 326 | 2018 | 09/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n268/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 325 | 2018 | 09/07/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2018 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE D.G.R. n. 276/2018 DEL 27 APRILE 2018 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 324 | 2018\ | 09/07/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2018 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE D.G.R. N. 276/2018 DEL 27 APRILE 2018 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 323 | 2018 | 09/07/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL 2° SEMESTRE DELL’ANNO 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 309 | 2018 | 09/07/18 | ALBERTO CIANCI | servizio di assistenza e manutenzione del software produzione e trasmissione flusso NSIS - FAR della ditta TINN srl | 2.440,00 iva inclusa | Tinn srl | |||
| 308/abs | 2018 | 09/07/18 | ALBERTO CIANCI | OGGETTO: Acquisto in unica soluzione di n. 9.700 fiale della specialità medicinale “PIPERACILLINA+TAZOBACTAM in danno della ditta aggiudicataria per le esigenze della AUSL di Pescara e P.O. Penne e P.O. Popoli . CIG: Z992442C68 | |||||
| 291/DSM | 2018 | 09/07/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di GIUGNO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 270/DAPE | 2018 | 09/07/18 | Dott. Alberto Costantini | Dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio osservazionale promosso dalla Clicon Srl., prot. “CONSUMI MM-OR” effettuato presso la U.O.C. di Farmacia Ospedaliera del P.O. di Pescara, responsabile della sperimentazione il Dr. Alberto Costantini. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.4 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 269/DAPE | 2018 | 09/07/18 | Dott. Alberto Costantini | Dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio osservazionale promosso dalla Clicon Srl., prot. “MDS-AML OR” effettuato presso la U.O.C. di Farmacia Ospedaliera del P.O. di Pescara, responsabile della sperimentazione il Dr. Alberto Costantini. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.5 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 268/DAPE | 2018 | 09/07/18 | Dott. Alberto Albani | Patrizia Sanzone | Proroga Progetto denominato R.A.CH.ELE”- D.G. n. 404/2018 “Attivazione sedute anestesiologiche PP.OO. di Popoli-Penne” Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relative ai mesi di Aprile e Maggio 2018. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.5 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 267/DAPE | 2018 | 09/07/18 | Dott. Alberto Albani | Patrizia Sanzone | – Progetto denominato R.A.CH.ELE” Delibere D.G. n.616/2017 e n.95/2018- “Ulteriori fondi per sedute operatorie aggiuntive di Anestesia e Gruppo Operatorio” Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Maggio 2018. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.6 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 266/DAPE | 2018 | 09/07/18 | Dott. Paolo Di Berardino | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di MAGGIO 2018. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.4 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 265/DAPE | 2018 | 09/07/18 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 405 del 19/04/2018 – “XVII Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2018” –Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Maggio-Giugno 2018 PP.OO. di Pescara-Penne-Popoli. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.6 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 264/DAPE | 2018 | 09/07/18 | Dott.ssa Patrizia Accorsi( funzione vicare del Direttore Dip. Ematologia Med. Trasfusionale dott. Paolo Di Bartolomeo)e | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n.389 del 16/04/2018 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” L.R. n.5 del 05/02/1998 - Liquidazione e Pagamento Accreditamento Internazionale JACIE del Programma Trapianto di Cellule Staminali - alla Society JACIE- EBMT- “European Society for Blood and Marrow Transplantation | Liquidazione e pagamento fattura. | contbilità anno 2018 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 263/DAPE | 2018 | 09/07/18 | Dott.ssa Patrizia Accorsi( funzione vicare del Direttore Dip. Ematologia Med. Trasfusionale dott. Paolo Di Bartolomeo)e | Dott. Claudio Pantani | Delibera n.389 del 16/04/2018 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” L.R. n.5 del 05/02/1998 - Liquidazione compensi al personale relativa al periodo aprile-giugno 2018. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.1 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 262/DAPE | 2018 | 09/07/18 | Dott. Stefano Boccabella | Patrizia Sanzone | Delibera D.G 616/2017 – Turni aggiuntivi di Sala Operatoria dei Dirigenti Medici della UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Pescara effettuate nel mese di Maggio 2018 Liquidazione compensi. | Liquidazine compensi al personale dipendente. | n.2 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 189/TEP | 2018 | 09/07/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra CAFARELLI IVONNE, C.P. Assistente Sociale – Cat. “D” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2018. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente CAFARELLI IVONNE | istanza di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 124/GRU/PESCARA | 2018 | 09/07/18 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI TRE DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI NEONATOLOGIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | U.O.C. TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | ||
| 119/AFO | 2018 | 09/07/18 | Dott. A. cianci | DOTT. S. M. MATERA | DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 470 DEL 7/5/2013 LIQUIDAZIONE PERSONALE SANITARIO. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e T.E.P. | |||
| 118/AFO | 2018 | 09/07/18 | Dott. A. cianci | Dott. P. Arquilla | FINALIZZAZIONE FONDI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 470 DEL 7/5/2013. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e T.E.P. | |||
| 117/AFO | 2018 | 09/07/18 | Dott. A. cianci | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTI ESTERNI ALL'EVENTO FORMATIVO REGIONALE N° 8/1986. | Elenco liquidazione e C.C.D. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e T.E.P. | ||
| 59/SEF | 2018 | 09/07/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di GIUGNO 2018 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di GIUGNO 2018 | € 2.836.417,48 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 19/ADMNS | 2018 | 09/07/18 | dott.ssa Rita Mazzocca | Associazione P.A. - Croce europa Valconca di Mercatino Conca (PU) - 15876 -Liquidazione nota debito mese di Giugno 2018 per servizio trasporto in ambulanza paziente dializzato | 1487,82 | Collegio Sindacale UOC Affari Generali UOC servizio Economico Finanziario | |||
| 419 / STP | 2018 | 06/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione quote condominiali III trimestre 2018 per l'utilizzo di locali per attività distrettuali siti in Pescara - Via Chieti. | € 144,00 | Società D.LARR 3 | ||
| 418 / STP | 2018 | 06/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.(determina n.3/18 CIG ZB621A1FD0) | 1 | € 25.827,40 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 417 / STP | 2018 | 06/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Geom. Alessandro DI GIOVANNI | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CPL Concordia (Determina n. 784/17 - CIG Z30212EEA7). | 1 | € 2.440,00 | Ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. | |
| 416 / STP | 2018 | 06/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | AFFIDAMENTO CAMPIONAMENTI PER MONITORAGGIO AMBIENTALE E BIOLOGICO PRESSO UFA P.O. PESCARA ALLA U.O. IGIENE TOSSICOLOGIA PREVENZIONE OCCUPAZIONALE A.O. SPEDALI CIVILI BRESCIA. C. I. G. [Z6F24425FD] | € 3.698,43 | A.O. SPEDALI CIVILI di BRESCIA | ||
| 415 / STP | 2018 | 06/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società E-distribuzione (determina n. 346/18). CIG Z7523E9506) | 1 | € 13.617,52 | Società ENEL - Distribuzione S.p.A. | |
| 290/DSM | 2018 | 06/07/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 232,41 – Mese di Giugno 2018. Rif. Delibera D.G. N. 53 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232.41 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 289/DSM | 2018 | 06/07/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PENNE (PE) della somma di € 2.295,24 per il mesi di Maggio e Giugno 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 2295,24 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 288/DSM | 2018 | 06/07/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di SAN VALENTINO (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Giugno 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL.. SIND/ |
| 287/DSM | 2018 | 06/07/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Giugno 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL.. SIND./ |
| 261/DAPE | 2018 | 06/07/18 | Dott. Alberto Albani | Patrizia Sanzone | Progetto Obiettivo a valenza Regionale L.R. 103/95 denominato: “Potenziamento dell’attività di procurement di organi e tessuti per il trapianto” e “Qualità per il potenziamento, razionalizzazione ed il coordinamento delle attività di prelievo e trapianto organi e tessuti” piano annuale 2015”- Liquidazione compensi al personale dipendente. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.8 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 123 | 2018 | 06/07/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 10440. Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche, ai sensi dell'art. 47 del CCNL personale del Comparto Sanità del 21/05/18. | ASpettativa per particolari condizioni psicofisiche del dipendente. | UOC TEP UOC SERV. Sanità Animale Pescara Rilev. presenze GRU | ||
| 122 | 2018 | 06/07/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 71295 - accoglimento giudizio espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Commissione Medica di Verifica di l'Aquila | Accoglimento giudizio espresso dalla Commissione Medica di Verifica di L'Aquila. | UOC TEP UOC CARDIOLOGIA Ufficio rilevazione Presenze P.O. Pescara | ||
| 121 | 2018 | 06/07/18 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 41810. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 1 del CCNL integrativo del 20.09.01 | Aspettativa senza retribuzione per motivi personali /di famiglia. | UOC TEP FARMACIA Ospedaliera Rilevazione Presenze | ||
| 414 / STP | 2018 | 05/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I. SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO DI N. 3 COMPRESSORI ODONTOIATRICI DALL'INTERNO ALL'ESTERNO DEL D.S.B. DI SCAFA E LA SOSTITUZIONE DI UN ASPIRATORE, A SEGUITO DI DISPOSIZIONE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D.LGS. 758/94 E DI VISITA ISPETTIVA DEL NAS DI PESCARA. C.I.G. [ZEC243313A] | € 9.760,00 | R.T.I. / SIEMENS HELATHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING. | ||
| 413 / STP | 2018 | 05/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONE ESTERNA DELLE CAPPE PRESENTI PRESSO L’UNITA’ FARMACI ANTIBLASTICI DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v. C.I.G.: Z19244255C | € 20.000,00 + IVA | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 322 | 2018 | 05/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2018, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 305/2017 del 15/06/2017 recante: “Linee Negoziali per la regolamentazione di Prestazioni erogate dalla rete di Specialistica Ambulatoriale Privata Accreditata per l’Anno 2017. – Approvazione Schema Contrattuale e Tetti di Spesa: Stabilimenti di FKT, Studi di Radiologia, Casa di Cura, Studi Medici – Branche a visita e s.m.i.. - | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2018/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 321 | 2018 | 05/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2018, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 305/2017 del 15/06/2017 recante: “Linee Negoziali per la regolamentazione di Prestazioni erogate dalla rete di Specialistica Ambulatoriale Privata Accreditata per l’Anno 2017. – Approvazione Schema Contrattuale e Tetti di Spesa: Stabilimenti di FKT, Studi di Radiologia, Casa di Cura, Studi Medici – Branche a visita e s.m.i.. - | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2018/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 320 | 2018 | 05/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: “TERME di POPOLI” (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MAGGIO 2018 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2018/273) | OPA/SEF/CS | ||
| 319 | 2018 | 05/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.p.a. - Villa Margherita - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 318 | 2018 | 05/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 317 | 2018 | 05/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: UNIVERSO SALUTE s.r.l. – OPERA DON UVA - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nei mesi di OTTOBRE, NOVEMBRE e DICEMBRE 2017 a pazienti residui manicomiali extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 316 | 2018 | 05/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di MAGGIO 2018. | Voci di conto 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2018) 07.02.01.08.06 (aut.n. 267/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 315 | 2018 | 05/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MAGGIO 2018. | Voci di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 314 | 2018 | 05/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA’ Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MAGGIO 2018. | Voci di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 313 | 2018 | 05/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MAGGIO 2018. | Voci di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 312 | 2018 | 05/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MAGGIO 2018. | Voci di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2018) 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 311 | 2018 | 05/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° FATTPA 41_18 del 30/06/2018 del mese di GIUGNO 2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2018/274) | |||
| 310 | 2018 | 05/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2018 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2018/275) | OPA/SEF/CS | ||
| 309 | 2018 | 05/07/18 | Dott. Franco CARACCIOLO | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GIUGNO 2018 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 101/2018 del 22/02/2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2018/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 307/abs | 2018 | 05/07/18 | ALBERTO CIANCI | OGGETTO: Autorizzazione all’acquisto del farmaco denominato commercialmente “ALPROLIX vari dosaggi” per le esigenze del Dipartimento di Ematologia della Asl di Pescara. C.I.G. ZEC2442C3A | |||||
| 306 | 2018 | 05/07/18 | Alberto Cianci | “CONTRATTO PONTE” PER LA FORNITURA DI DEFLUSSORI NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO. | |||||
| 286/DSM | 2018 | 05/07/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di €. 765,08 mese di Giugno 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 285/DSM | 2018 | 05/07/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.548,68 per il mese di MAGGIO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 4.548,68 | AA.GG. COLL.S IND. S.E.F. |
| 284/DSM | 2018 | 05/07/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia e Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di €. 622,54 Mese di GIUGNO 2018.. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 58/SEF | 2018 | 05/07/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di MAGGIO 2018 | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di MAGGIO 2018 | € 4.254,08 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 57/SEF | 2018 | 05/07/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'imposta sul Valore Aggiunto mese di GIUGNO 2018 | Pagamento con F24 EP dell'imposta sul Valore Aggiunto mese di GIUGNO 2018 | € 11.741,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 56/SEF | 2018 | 05/07/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 4.603,23 mese di GIUGNO 2018 | Pagamento con F24 EP dell'imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 4.603,23 mese di GIUGNO 2018 | € 4.603,23 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 55/SEF | 2018 | 05/07/18 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di GIUGNO 2018 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di GIUGNO 2018 | € 9.234.410,86 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 412 / STP | 2018 | 04/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Geom. Giuseppe TRUSSO | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta U. S. ASSISTENZA (Determina n.702/17-CIG Z1120A0B74) | 1 | € 1.927,20 | Ditta U.S ASSISTENZA s.a.s. | |
| 411 / STP | 2018 | 04/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA. (Determina n. 505/17 - CIG 2559758B1D) | 1 | € 17.488,58 | Ditta C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | |
| 410 / STP | 2018 | 04/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA. (Determina n. 503/17 - CIG 2559758B1D) | 1 | € 364,11 | Ditta C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | |
| 409 / STP | 2018 | 04/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA. (Determina n. 310/16 - CIG 2559758B1D) | 1 | € 7.612,80 | Ditta C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | |
| 408 / STP | 2018 | 04/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA. (Determina n. 217/16 - CIG 2559758B1D) | 1 | € 4.428,60 | Ditta C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | |
| 407 / STP | 2018 | 04/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA. (Determina n. 170/16 - CIG 2559758B1D) | 1 | € 8.698,60 | Ditta C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | |
| 406 / STP | 2018 | 04/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA. (Determina n. 74/16 - CIG 2559758B1D) | 1 | € 7.771,40 | Ditta C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | |
| 405 / STP | 2018 | 04/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA. (Determina n. 39/16 - CIG 2559758B1D) | 1 | € 6.612,40 | Ditta C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | |
| 308 | 2018 | 04/07/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA del Dr. Lauriti SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE MAGGIO 2018 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 307 | 2018 | 04/07/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2018 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 306 | 2018 | 04/07/18 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2018 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 305 | 2018 | 04/07/18 | ALBERTO CIANCI | MARCO MARCHETTI | PROSECUZIONE DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO, PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA. IMPUTAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AI CANONI DI NOLEGGIO E ASSISTENZA PER IL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2018. | 1 | 40.758,00 IVA INCLUSA | ABBOTT, BECKMAN, TOSOH, SIEMENS, DIASORIN | |
| 116/AFO | 2018 | 04/07/18 | Dott. A. cianci | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “FORMAZIONE IN ULTRASONOLOGIA”. | Elenco liquidazione e C.C.D. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 404 / STP | 2018 | 03/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata, identificata dal CUP 422C17000200005 e dal CIG 72890878DF, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento dei “lavori di adeguamento igienico sanitario degli spogliatoi centralizzati – donne – del P.O. di Pescara” ed aggiudicata con determina n.162 del 19.03.2018 - recepimento affitto ramo d’azienda inerente ai lavori oggetto della procedura negoziata; - autorizzazione del subentro dell’affittuaria nei rapporti con l’Asl; - autorizzazione della stipula del contratto con l’affittuaria | 1 | Ditta PELUSO COSTRUZIONI S.r.l. | ||
| 403 / STP | 2018 | 03/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | “Interventi sull’impianto idrico sanitario delle UU.OO.CC. UTIC e Chirurgia Toracica del P.O. di Pescara” – CIG Z8323D9FC2 affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016. | 2 | € 5.000,00 | Ditta A.M.S. PROJECT S.r.l. | |
| 402 / STP | 2018 | 03/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture per fornitura gas metano Penne / Loreto - Periodo: Marzo 2018 Vestina Gas S.r.l. | 1 | € 3.116,95 | Società VESTINA GAS S.r.l. | |
| 401 / STP | 2018 | 03/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della Società HERA COM S.r.l. per fornitura energia elettrica nell'ambito della vendita del servizio di Salvaguardia Lotto 7 presso le strutture AUSL Pescara Penne e Popoli. Periodo: Maggio 2018. | 1 | € 337.546,87 | Società HERA COM S.r.l. | |
| 400 / STP | 2018 | 03/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENI Gas & Luce S.p.A. per fornitura gas metano. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 11.378,55 | Società ENI Gas & Luce S.p.A. | |
| 399 / STP | 2018 | 03/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL Energia S.p.a. per fornitura gas metano in varie strutture AUSL PE. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 8.777,32 | Società ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 398 / STP | 2018 | 03/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | FORNITURA DI N. 127 CHIAVI PER ANNULLAMENTO CHIAMATA INFERMIERI, ALLE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA, DA PARTE DELLA DITTA KLIFER SRL DI MONTESILVANO. C.I.G. [Z5A23F0C3A] | € 2.587,50 | Ditta KLIFER S.r.l. | ||
| 397 / STP | 2018 | 03/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I. SIEMENS H./H.C./PHILIPS M.S. DELLA TARATURA DI N. 2 TERMOMETRI LASER MARCA TESTO MOD. 830-T2 IN DOTAZIONE AL S.I.A.N. - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLA ASL DI PESCARA. C.I.G. [Z5C240E55A] | € 1.037,00 | R.T.I. / SIEMENS H. - H.C. - PHILIPS M.S. | ||
| 304/ABS | 2018 | 03/07/18 | DOTT ALBERTO CIANCI | OGGETTO: Acquisto all’estero di medicinali antidoti vari, non disponibili in Italia, da destinare alle scorte obbligatorie dei reparti di Pronto Soccorso dei PP.OO. dell’ASL di Pescara. CIG: ZA524390CE (Farmaceutica Internazionale) CIG: ZE22439094 (Ottopharma) | |||||
| 303/ABS | 2018 | 03/07/18 | ALBERTO CIANCI | OGGETTO: Autorizzazione all’acquisto del radiofarmaco denominato commercialmente “VIZAMYL" vari dosaggi” (principio attivo: Flutemetamol 18f), nelle more dell’aggiudicazione della fornitura da parte del soggetto aggregatore della Regione Abruzzo. CIG: Z24243905A | |||||
| 302/ABS | 2018 | 03/07/18 | ALBERTO CIANCI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATOREAI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 54 E 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 2) DEL D.LGS. N°50/2016, PER LA FORNITURA DI MEDICAZIONE DI FISSAGGIO I.V. CON CLOREXIDINA GLUCONATA “3M TEGADERM CHG” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA (CIG 75554380AE) | |||||
| 283/DSM | 2018 | 03/07/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA - UIL della somma complessiva di €. 622,54. Mese di GIUGNO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 622,54. | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 282/DSM | 2018 | 03/07/18 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 1.530,16. Mesi di MAGGIO e GIUGNO 2018. Rif. Delibera n. 56 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 1.530,16. | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 188/TEP | 2018 | 03/07/18 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Pompei Carmela C.P.S. infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/07/2018. | recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 115/AFO | 2018 | 03/07/18 | Dott. A. cianci | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA Maggioli S.p.a. per LA REALIZZAZIONE DEL CORSO IN HOUSE: “SANZIONI AMMINISTRATIVE”. | Elenco liquidazione e C.C.D. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 30 | 2018 | 03/07/18 | Liquidazione della somma di € 159.800,74 a favore della Ditta Tim Italia S.p.A relative alla convenzione Reti Locali 5. | ||||||
| 29 | 2018 | 03/07/18 | Liquidazione della somma di € 29.176,96 a favore della Ditta Maticmind S.p.A per canone convenzione Consip SGM relativo al periodo 01.01.2018/31.03.2018. | ||||||
| 13/DAPN | 2018 | 03/07/18 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento compenso lordo forfettario all’assistente religioso del P.O. di Penne per i mesi di aprile-maggio-giugno 2018 | Compenso personale religioso | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 396 / STP | 2018 | 02/07/18 | Ing. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER AFFIDAMENTO INTERVENTO PER FORNITURA E POSA DI NUOVA BARRIERA AUTOMATICA DI INGRESSO ALLA DIREZIONE GENERALE, ALLA DITTA CPL CONCORDIA ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v. C.I.G.: Z952433E0E | € 942,47 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 301/ABS | 2018 | 02/07/18 | ALBERTO CIANCI | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 54 E 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 2) DEL D.LGS. N°50/2016, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI PEDIATRIA ASL DI PESCARA. (CIG Z1924313CF) | |||||
| 260/DAPE | 2018 | 02/07/18 | Dott. Rocco Erasmo Direttore f.f. del Diaprtimento di Chirurgia | Dott.ssa Annarita Bellono | Progetto di"Assistenza segreteria per archiviazione e gestione attività del Reparto di Oculistica" da effettuarsi presso la U.O.C. di Oculistica P.O. di Pescara. | Autorizzazione stipula convenzione con l'Associazione Onlus "ADRICESTA" di Pescara. | UOC di Oculistica P.O. Pescara-Associazione Onlus Adricesta-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 187/TEP | 2018 | 02/07/18 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra DI ZIO GABRIELLA, C.P.S. Infermiere – Cat. “D” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/08/2018. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente DI ZIO GABRIELLA | istanza di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 146 | 2018 | 02/07/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 923/17 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 8.905,06 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 145ala | 2018 | 02/07/18 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 10 febbraio 2014 liquidazione del ctu | ||||
| 144ala | 2018 | 02/07/18 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 20 febbraio 2012 liquidazione del danno | ||||
| 143 | 2018 | 02/07/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE N. 6769/14 RIMBORSO SPESE LEGALI | € 6.185,20 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 142 | 2018 | 02/07/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA ESECUZIONE SENTENZA 404/18. RIMBORSO SPESE LEGALI | € 7.000,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 141 | 2018 | 02/07/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CONSIGLIO DI STATO RICORSO AVVERSO SENT. 330/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 8.695,33 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 140 | 2018 | 02/07/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO NOTIFICATO IL 6.5.16 LIQUIDAZIONE CTU | € 1.586,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 139 | 2018 | 02/07/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 923/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.902,64 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 138 | 2018 | 02/07/18 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CONSIGLIO DI STATO RICORSO RG 3470/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.219,05 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 120/GRU/PESCARA | 2018 | 02/07/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DI UNO PSICOLOGO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DOTT.SSA TRAVAGLINI MARIAMADDALENA | NO | NO | UOC GESTIONE RISORSE UMANE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 119/GRU/PESCARA | 2018 | 02/07/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DI UN MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DOTT.SSA MARANI TORO PATRIZIA | NO | NO | UOC GESTIONE RISORSE UMANE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 118/GRU/PESCARA | 2018 | 02/07/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DI UN FARMACISTA IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DOTT.SSA RANUCCI ELENA | NO | NO | UOC GESTIONE RISORSE UMANE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 117/GRU/PESCARA | 2018 | 02/07/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DR. CARGINI PASQUALINO | NO | NO | UOC GESTIONE RISORSE UMANE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 116/GRU/PESCARA | 2018 | 02/07/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DR.SSA SOLDATO GRAZIELLA | NO | NO | UOC GESTIONE RISORSE UMANE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 115/GRU/PESCARA | 2018 | 02/07/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DR.SSA DI FABIO ANGELA | NO | NO | UOC GESTIONE RISORSE UMANE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 114/Afo | 2018 | 02/07/18 | Dott. A. cianci | Dott.SSA B. Zimanrino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RE F. CARACCIOLO AL CORSOSTUDI OSSERVAZIONALI : PIANIFICAZIONE CONDUZIONE ANALISI E REPORTING. | Domanda | € 750,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Diretto interessato, Uff Ragioneria, Dir. Amministrativa P.O., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 114/GRU/PESCARA | 2018 | 02/07/18 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DR.SSA PAGANELLI CAMILLA | NO | NO | UOC GESTIONE RISORSE UMANE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 113/Afo | 2018 | 02/07/18 | Dott. A. cianci | Dott.SSA B. Zimanrino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA FRANCA GALLI AL CORSO DI FORMAZIONE PER CONSULENTE GENITORIALE. | Domanda | € 690,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Diretto interessato, Uff Ragioneria, Dir. Amministrativa P.O., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 112/Afo | 2018 | 02/07/18 | Dott. A. cianci | Dott.SSA B. Zimanrino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DIP.TI A.BUSICH, S. SANTANGELO, E. D'AMICO, G. DI PAOLO AL CORSO "ERGONOMIA 4.0 PREVENTION THROUGH DESIGN E IMPRESA 4.0 IL CONTRIBUTO DELLA RICERCA INAIL. | Domanda | € 320,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Diretto interessato, Uff Ragioneria, Dir. Amministrativa P.O., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 111/AFO | 2018 | 02/07/18 | Dott. A. cianci | Dott.SSA B. Zimanrino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA VIVIANA SCHIAZZA AL CORSO "PROFESSIONALIZZAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI E DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA". | Domanda | € 142,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Diretto interessato, Uff Ragioneria, Dir. Amministrativa P.O., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 28 | 2018 | 02/07/18 | Liquidazione della somma di € 7.821,89 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 4° bim. 2018 + N.V. (800353650) mese di Luglio 2018. |
