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| Provvedimenti dirigenti
| Provvedimenti Dirigenti
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504/DSM | 2019 | 31/12/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 18.659,52 relativamente ai mesi di SETTEMBRE, OTTOBRE e NOVEMBRE 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 18.659,52 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 503/DSM | 2019 | 31/12/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Stipula della Convenzione per lo svolgimento delle attività di volontariato dell’Associazione Onlus “DIVERSUGUALI Famiglie Disabili di Pescara presso il CSM SUD - Dipartimento di Salute Mentale –ASL di Pescara PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2020 | CONVENZIONE | 3 | 0 | AA.GG. COLL. SIND. |
| 502/DSM | 2019 | 31/12/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Stipula della Convenzione per lo svolgimento delle attività di volontariato dell’Associazione Onlus “DIVERSUGUALI Famiglie Disabili di Pescara presso il SIGAD - Dipartimento di Salute Mentale –ASL di Pescara PERIODO 01/01/2020 al 31/12/2020. | CONVENZIONE | 3 | 0 | AA,GG COLL. SIND. |
| 494 | 2019 | 30/12/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Procedura aperta, indetta ai sensi e per li effetti di cui all'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con Determin a contrrre n. 431 dell'11/11/2019, per la fornitura di un sistema in "service" per la determinazione dei due test freebeta-hcg e papp-A utile a calcolare il rischio cromosomico di patologie neonatali, rinnovabili di ulteriori due anni, ad aggiudicazione a lotto intero ed indivisibile. Nomina Commissione Giudicatrice. | 0 | 0 | Dott.ssa Gilda Angelini Dott.ssa Alessia Memmo Dott. Dino Guidi | ||
| 209/Dinamiche del Personale | 2019 | 30/12/19 | Vero Michitelli | Annalisa Di Giovanni | Commissione esaminatrice dell'Avviso Pubblico, per Titoli e Colloquio, per la assuzione a tempo determinato di un Dirigente Medico della Disciplina di Chirurgia Generale Liquidazione e pagamento Compensi e Rimborsi spesa | ||||
| 493 | 2019 | 24/12/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | affidamento alle Ditte BIOMEC snc e MEDITECK srl il servizio di riparazione dello strumentario chirurgico della Asl di Pescara | 1 | € 39.900,00 i.e. | Ditta Biomec Snc Ditta MEDITECK Srl | ||
| 105/GEF | 2019 | 24/12/19 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Adempimenti in materia di partecipazioni pubbliche - Revisione periodica ex art. 20 D. Lgs n. 175/2016 e Censimento annuale ex art. 17 D.L. n. 90/2014 | Adempimenti in materia di partecipazioni pubbliche - Revisione periodica ex art. 20 D. Lgs n. 175/2016 e Censimento annuale ex art. 17 D.L. n. 90/2014 | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 30 | 2019 | 24/12/19 | dr. Bruno Ciuca | Luciano Di Meco | Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodo: NOVEMBRE /DICEMBRE 2019 | Rimborsi | omissis | Contabilita' finanziaria 2019 | GEF- OPA |
| 904 / STM | 2019 | 23/12/19 | Ing. Antonio BUSICH | Ing. Luigi LAURIOLA - D.ssa Viviana SCHIAZZA | Affidamento attività di consulenza inerente il Contratto "Servizio Energia" o "Servizio Energia Plus". | Ing. CIPOLLONE ROBERTO | |||
| 501/DSM | 2019 | 23/12/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 5.129,70 mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 5 | €. 5.129,70 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 492 | 2019 | 23/12/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | “Fornitura di materiali per assorbenza per incontinenti adulti e bambini”. Determinazioni. | 0 | € 1.900.000,00 i.i. | |||
| 491 | 2019 | 23/12/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | “Servizio di ristorazione degenti e dipendenti dei Presidi Ospedalieri e le Strutture Territoriali dell’Azienda USL di Pescara”. Provvedimenti. | 0 | € 1.850.000,00 i.i. | |||
| 490 | 2019 | 23/12/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Servizio navetta elisoccorso PO Pescara – Aeroporto Pescara. Determinazioni. | 0 | 0 | Ditta Life Pescara Dott. V. Lupi Dott. A. Albani | ||
| 489 | 2019 | 23/12/19 | tiziana petrella | OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA IN.CAS. SRL E PERTANTO SOTTOSCRIZIONE CON LA STESSA UN ACCORDO QUADRO DI DURATA ANNUALE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO PER ASPIRATORI. | 1 | 39900 | ditta incas | ||
| 451/UOSD TEP | 2019 | 23/12/19 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Olivieri | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di DICEMBRE 2019 | trattamento accessorio dipendenti | prospetti contabili | € 839.434,83 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 450/UOSD TEP | 2019 | 23/12/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 72.238,15, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Dicembre 2019 | Mensilità Dicembre 2019: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €. 72.238,15 | "Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento" | € 72.238,15 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP |
| 414/DAPE | 2019 | 23/12/19 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dr.ssa Maria Silvia Spiridigliozzi | Liquidazione delle fatture elettroniche n° FEI/2019/1708 e n° FEI/2019/1709 del 26.08.2019 emesse dalla FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA con sede in Milano (MI), per un importo complessivo di € 108,84. | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2019 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 282/Afo | 2019 | 23/12/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL XVII CONGRESSO NAZIONALE SIS 118. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 208/PESCARA | 2019 | 23/12/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | dott.ssa FEDERICA FACCIA, aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per la durata del periodo di prova, a seguito di assunzione a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Amministrativo, presso la ASL di Avezzano Sulmona L’Aquila, ai sensi dell’art. 25, co.10 del C.C.N.L. del 21/05/18; | ||||
| 207/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 23/12/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL TEMPO DETERMINATO DI N^1 C.P.S. INFERMIERE (CAT. D) | 1 | UOC DIN. PERSONALE, UOSD TEP, UOC GEF, DIR. SAN. P.O. PESCARA, UFF. RIL. PRES. P.O. PESCARA. | ||
| 206/PESCARA | 2020 | 23/12/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente Matr. N. 48370. Attribuzione di Semi Aspettativa Sindacale no retribuita , ai sensi dell'Art. 15 de. CCNQ sulle modalità diutilizzo dei distacchi , aspettative e permessi , nonché delle altre prerogative sindacali del 04/12/17, coordinato con le modifiche introdotte dal CCNQ 19/11/19 | ||||
| 205/PESCARA | 2019 | 23/12/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente Matr. 2930 - Presa d'atto del Comando disposto dal Ministero Della Salute, ai sensi dell'Art4 Co.2 della Legge n. 37del 01/02/89 | ||||
| 204/PESCARA | 2019 | 23/12/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente Matri.15810 = aspettativa , senza retribuzione, ai sensi dell'Art. 12,Co.1 del CCNL Integrativo del 20.09.01 | ||||
| 203/PESCARA | 2019 | 23/12/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. 72372 . Aspettativa non retribuita per assolvimento mandato elettorale ai sensi dell'Art. 81del D.LGS.267/00 | ||||
| 76 HTA | 2019 | 23/12/19 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI RIPARAZIONBE DELLE TRAVI TESTALETTO NELLE PRESALE DEL BLOCCO OPERATORIO E DIALISI 1 DEL P.O. PESCARA, PIU RIPARAZIONE DI UN SOLLEVAMALATI DELLA RSA DI TOCCO DA CASAURIA | 1 | RTI SIEMENS /HC | ||
| 903/STM | 2019 | 20/12/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI RIMOZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN PVC E POSA DI NUOVA PRESSO IL DSB DI MONTESILVANO ALLA DITTA TECNOPOSA SAS DI FRANCAVILLA AL MARE (CH) ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. C. I. G. Z4C2B51A58 | € 24.156,00 | Ditta Tecnoposa Sas | ||
| 902/19 | 2019 | 20/12/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A) D.LGS. N. 50/2016, A MEZZO ME.PA., DELLA FORNITURA DI N. 70 PANNELLI A LED DA INSTALLARE PRESSO TUTTI GLI SPAZI COMUNI E VARI REPARTI DEL P.O. DI PESCARA - O.D.A. N. 5247111. CIG Z4F2AB99A1. | 1 | € 10.675,00 | Società F.LLI APPIGNANI S.A.S. | |
| 901/19 | 2019 | 20/12/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONI DELLA FATTURA N. 00493/2019/V2 DEL 31.10.2019 EMESSA DALLA DITTA SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. DI ASSISI (PG) PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER AUTORESPIRATORE DRAGER UTILIZZATO PRESSO L'U.O. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA.CIG Z9E29AFF05. | 1 | € 853,96 | Ditta SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. di Assisi (PG). | |
| 900/STM | 2019 | 20/12/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER FORNITURA N. 2 KIT CONDIZIONATORI DUAL E REALIZZAZIONE ALLACCI UNITA’ ESTERNE/INTERNE PRESSO UFFICI MEDICO COMPETENTE PAL “E” DEL P.O. DI PESCARA, AFFIDATA ALLA DITTA CPL CONCORDIA ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZE22B4A5E6 | € 8.052,00 | CPL CONCORDIA | ||
| 500/DSM | 2019 | 20/12/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione e pagamento quote variabili compensi mensili degli Specialisti Ambulatoriali operanti presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile. Mese di Dicembre 2019. | LIQUIDAZIONE | 4 | AA.GG. COLL. SIND. T.E.P. | |
| 499/DSM | 2019 | 20/12/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale IL GABBIANO – sede Pescara - della somma di €. 622,54 – Mese di NOVEMBRE 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 e n. 215 del 21/02/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 488/ABS | 2019 | 20/12/19 | Dott.ssa TIZIANA PETRELLA | servizio di assistenza tecnica e supporto al Software “THEMA CLIENT ed applicativi lato server” in dotazione presso la Farmacia Ospedaliera dell’Azienda USL di Pescara per il periodo 01/11/2019-30/06/2020 – CIG: ZC02B49CBC. | 2 | 22.041,32 IVA inclusa | OPA; CS; GEF; Ditta Softnet Srl di Formigine (MO). | ||
| 413/DAPE | 2019 | 20/12/19 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott.ssa Patrizia Accorsi - Dr. Maurizio Rosati | Patrizia Sanzone | Liquidazione della fattura elettronica n° A/2019/1449 del 23.07.2019 emessa dalla A.S.L. NR. 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 17.376,14. | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2019 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 412/DAPE | 2019 | 20/12/19 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott.ssa Patrizia Accorsi - Dr. Maurizio Rosati | Dr.ssa Maria Silvia Spiridigliozzi | Liquidazione della fattura elettronica n° A/2019/184 del 26.02.2019 e nota credito n° A/2019/2176 del 29.10.2019 emesse dalla A.S.L. NR. 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 14.711,46. | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 411/DAPE | 2019 | 20/12/19 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott.ssa Patrizia Accorsi - Dr. Maurizio Rosati | Dr.ssa Maria Silvia Spiridigliozzi | Liquidazione della fatture elettroniche varie anno 2019 emesse dall’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ (I.R.C.C.S.) di Roma, per un importo complessivo di € 1.756,43. | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2019 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 410/DAPE | 2019 | 20/12/19 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott. Paolo Fazii | Dr.ssa Maria Silvia Spiridigliozzi | Liquidazione delle fatture elettroniche n° FEA/2019/413 del 07.10.2019 e n° FEA/2019/557 del 21.11.2019 emessa dall’I.N.M.I. LAZZARO SPALLANZANI – I.R.C.C.S. con sede in Roma, per l’importo di € 1.967,53 | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2019 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 281/Afo | 2019 | 20/12/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE: “CORSO LE MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 248/DIP | 2019 | 20/12/19 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 301 DEL 11/03/2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO L.A. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DETTA DELIBERAZIONE. PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 301 DEL 11/03/2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO L.A. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DETTA DELIBERAZIONE. PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 202/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 20/12/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'INCARICO DI COMANDO DI N^1 C.P.S. INFERMIERE (CAT. D). | 1 | UOSD TEP, UOC DIN. PERSONALE, UOC GEF, DIR. DAN. P.O. PESCARA, UFF. RIL. PRES. P.O. PESCARA. | ||
| 201/U.O.C. DINAMICHE DAL PERSONALE | 2019 | 20/12/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'INCARICO DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI N^1 C.P.S. INFERMIERE (CAT. D). | 1 | UOSD TEP, UOC DINAMICHE DEL PERSONALE, UOC GEF, DIR. SAN. P.O. PESCARA, UFF. RIL. PRES. P.O. PESCARA. | ||
| 72/ML | 2019 | 20/12/19 | Dott.Ildo Polidoro | Sig.G.Chiavaroli | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara per il mese di NOVEMBRE 2019 | € 4,910.40 | OPA-TEP-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 71/ML | 2019 | 20/12/19 | Dott.Ildo Polidoro | Sig.G.Chiavaroli | Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti per il mese di NOVEMBRE 2019. Ing.L.C. | € 472.24 | OPA-GEF-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 70/ML | 2019 | 20/12/19 | Dott.Ildo Polidoro | Sig.G.Chiavaroli | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASL- NOVEMBRE 2019 | € 43,047.89 | OPA - TEP-GRU-GEF-DIP-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 899/STM | 2019 | 19/12/19 | Ing. Antonio Busich | RUP Luigi Lauriola - Collaboratore del RUP D.ssa Viviana Schiazza | Affidamento Servizio Tecnico CIG ZE32B4D14F per Aggiornamento Catastale e/o Accatastamenti Immobili aziendali all'interno del P.O. di Pescara. | come da oggetto | lettera di invito + preventivo-offerta | Geom. Giovanni Di Matteo di Francavilla Al Mare (CH) | |
| 898/STM | 2019 | 19/12/19 | Ing. Antonio Busich | D.ssa Viviana Schiazza - RUP Geom. Fabrizio Aloisantonio | Affadamento Servizio Tecnico CIG ZCE2B491CD per Verifica Tereni e Fabbricati di proprietà della Asl di Pescara ubicati nei Comuni di Città S. Angelo, Popoli e Loreto Aprutino (in esecuzione Delibera n. 424/2019). | come da oggetto | lettera di invito + preventivo offerta | Arch. Filippo Saia di Pescara (invitato a presentare preventivo-spesa e affidatario del servizio tecnico), Arch. Massimo Pitocco (invitato a presentare preventivo) | |
| 897/19 | 2019 | 19/12/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE/NOTA CREDITO 2019 A FAVORE DELLA DITTA SACIM S.R.L. - (DELIBERA N. 345/2015 - CIG: 5992319A10). | 1 | € 31.550,43 | Ditta SACIM S.R.L. | |
| 896/19 | 2019 | 19/12/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO VARIE STRUTTURE ASL/PE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE – | 1 | € 1.714,61 | Società ENEL ENERGIA. | |
| 895/19 | 2019 | 19/12/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENI GAS E LUCE S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO PRESSO VARIE STRUTTURE ASL PESCARA POPOLI E PENNE. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. | 1 | € 737,43 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | |
| 894/19 | 2019 | 19/12/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ VESTINA GAS PER FORNITURA GAS METANO PENNE/LORETO A. - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE – | 1 | € 1.185,53 | Societa' VESTINA GAS. | |
| 893 / STM | 2019 | 19/12/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z6C2B44F30 | € 16.226,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 487 | 2019 | 19/12/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Pubblicazione sui quotidiani, di estratto del bando di gara, mnediante procedura competitiva con negoziazione per l’affidamento della realizzazione del progetto di arredamento del nuovo Pronto Soccorso del P.O. di Pescara. | 4 | € 1.736,70 i.e. | Piemme SpA RCS Mediagroup SpA A. Manzoni SpA | ||
| 486 | 2019 | 19/12/19 | Tiziana Petrella | OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA AGHI SPINALE E AGHI PER INFUSIONE | 2 | 0 | Dott.ssa Rosanna AGOSTINONE- Dirigente Farmacia Ospedaliera Commissario: DOTT. S. ANTONUCCI - dirigente medico in servizio presso la U.O. di. Anestesia e Rianimazione Commissario: DOTT. E. DI MARCOBERARDINO. UOSD Blocco Operatorio- P.O. Pescara | ||
| 485 | 2019 | 19/12/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL, LA FORNITURA DEI DDMM RICOMPRESI NEI LOTTI 7 E 9 DELL’ELENCO DEI DISPOSITIVI AGGIUDICATI CON DELIBERA N. 1367 DEL 21 NOVEMBRE 2020 | 1 | DITTA OLYMPUS | |||
| 484 | 2019 | 19/12/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Rinnovo, a favore della Ditta SAMO Biomedica, della fornitura oggetto del contratto n. 1342/2014, relativa a ”buste per il trasporto di farmaci antiblastici”, nelle more della conclusione della gara indetta con deliberazione a contrarre n. 996 del 25 settembre 2018 | 0 | € 12.000,00 i.i. | SAMO Biomedica | ||
| 449/UOSD TEP | 2019 | 19/12/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef- Stipendi mese DICEMBRE e 13^ 2019. | prospetti contabili | €. 13.339.950,66 | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF | |
| 448/UOSD TEP | 2019 | 19/12/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra COSTANTINI ANGELA, C.P.S. Infermiera – Cat. D - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/02/2020. | Presa d'atto del recesso della dipendente Sig.ra COSTANTINI ANGELA | ISTANZA DI RECESSO | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 280/AFO | 2019 | 19/12/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE FORMAZIONE in house SUL: “SOFTWARE ANTOCORRUZIONE”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 892 / STM | 2019 | 18/12/19 | Ing. Antonio BUSICH | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI E SEGNALAZIONE INCENDI A SERVIZIO DEL PIANO TERRA DEL P.O. DI PESCARA AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | € 167.665,50 | R.T.I. - CNS / CP CONCORDIA | ||
| 891/19 | 2019 | 18/12/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEDI. MANUTENZIONE AUTOVEICOLI - PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 - SEDE DI PESCARA E PENNE. | 1 | € 14.306,65 | Ditta GEDI S.n.C. di Collecorvino (PE). | |
| 409/DAPE | 2019 | 18/12/19 | Dott. F. De Nicola - Dott.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Maria Silvia Spiridigliozzi | Liquidazione della fattura elettronica n° FE14-35 del 10.12.2019 emessa dall’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti- Pescara – CeSi-MeT (Centro Studi sull’Invecchiamento – Medicina Transazionale) per prestazioni di analisi di genetica molecolare pre e post-natali. 4° trimestre 2018. | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2019 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 408/DAPE | 2019 | 18/12/19 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott. Maurizio Rosati | Patrizia Sanzone | Liquidazione della fattura elettronica n° FE/2019/818 del 31/10/2019 emesse dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in Ancona, per un importo complessivo di € 707,04. | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2019 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 407/DAPE | 2019 | 18/12/19 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott. Maurizio Rosati | Dr.ssa Maria Silvia Spiridigliozzi | Liquidazione della fattura elettronica n. 1010001792 del 08.11.2019 anno 2019 emessa dall’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ (I.R.C.C.S.) di Roma, per un importo complessivo di € 1.001,16. | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2019 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 890/19 | 2019 | 17/12/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO A MEZZO ME.PA., DELLA FORNITURA DI N. 1 TRANSPALLET MANUALE PER LE ESIGENZE DEL P.O. DI PENNE - O.D.A. N. 5278195 - CIG Z642B1B05A. | € 378,20 | Ditta F.A.I. EUROPE S.R.L. di Leini (TO). | ||
| 889/19 | 2019 | 17/12/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO A MEZZO ME.PA., DELLA FORNITURA DI N. 1 PIASTRA AD INDUZIONE PER LE ESIGENZE DEL CENTRO DIURNO DI PENNE - O.D.A. N. 5278224 - CIG Z122B1B0CD. | € 634,40 | Ditta F.LLI APPIGNANI S.A.S. di Pescara (PE). | ||
| 888/19 | 2019 | 17/12/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO A MEZZO ME.PA., DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER GASISTI DA UTILIZZARE PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO DEL P.O. DI PESCARA. - O.D.A. N. 5219317 - CIG Z562A9E058. | € 13.431,71 | Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A. di Milano (MI). | ||
| 887 / STM | 2019 | 17/12/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z2A2B3ED00 | € 15.920,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 886/19 | 2019 | 17/12/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO, A MEZZO ME.PA., DI TEST DI LABORATORIO PER ANALISI RIFIUTI SOLIDI + MONITORAGGIO AMBIENTALE SU POLVERI INALABILE E RESPIRABILI PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA - O.D.A. N. 5076491 - CIG ZCA297C0A8. | € 2.171,60 | Ditta ECO - SERVIZI S.R.L. di Spoltore. | ||
| 885/19 | 2019 | 17/12/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 IN FAVORE DELLA DITTA SANTILLI & BREDA (DET. N. 732/19 - CIG: Z792A3E47B). | 1 | € 8.479,00 | DITTA SANTILLI & BREDA di Tocco Casauria. | |
| 884/19 | 2019 | 17/12/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI (DETERMINA N. 876/19 - CIG 58360447DB). | 1 | € 16.899,98 | DITTA F.LLI APPIGNANI di Pescara. | |
| 883/19 | 2019 | 17/12/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO A MEZZO ME.PA., DELLA FORNITURA DI N. 3 GENERATORI DI CORRENTE DEL TIPO HONDA EU 30IS E N. 7 PRESE INDUSTRIALI E N. 3 ADATTATORI INDUSTRIALI PER LE ESIGENZE DEL 118 DELLA ASL DI PESCARA - O.D.A. N. 5253641 - CIG Z6B2AE12B7. | € 6.295,20 | Ditta JANNI & CESCHI di Masera (VB). | ||
| 882/19 | 2019 | 17/12/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO A MEZZO ME.PA., DELLA FORNITURA DI N. 4 UPS DA 15000KVA PER LE ESIGENZE DEI VARI SERVIZI E U.O. DELLA ASL DI PESCARA. - O.D.A. N. 5238701 - CIG Z912AB99C5. | € 32.940,00 | S.I.R.T.A. S.R.L. di Roma (RM). | ||
| 881/19 | 2019 | 17/12/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO A MEZZO ME.PA., DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA DA UTILIZZARE PRESSO VARIE PORTE DI INGRESSO DELLA ASL DI PESCARA - O.D.A. N. 5253769 - CIG ZE22ADE650 – | € 1.000,70 | CASA DELLA SERRATURA S.R.L. di Pescara. | ||
| 880/19 | 2019 | 17/12/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Liquidazione e pagamento oneri ex art. 113, comma 2, D. LGS. 18/04/2016 n° 5, T. V., inerente i lavori eseguiti sugli stabili dell'A.S.L. di Pescara - Periodo 19/04/2016 - | 1 | € 10.199,25 | PERSONALE U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E U.O.S.D. PROGETTAZIONI E NUOVE REALIZZAZIONI. | |
| 879 / STM | 2019 | 17/12/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei “lavori di risanamento e adeguamento dei locali siti in via Inghilterra di Montesilvano per l’allocamento della Guardia Medica e della Sede Territoriale del 118”, identificata dal CIG 81007484B9 - recepimento verbale della Commissione aggiudicatrice del 12.12.2019; - aggiudicazione della procedura negoziata. | 1 | € 58.376,64 | Ditta CORAZZINI COSTRUZIONI S.r.l. | |
| 878 / STM | 2019 | 17/12/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei “lavori di realizzazione di un alloggio per religiosi presso il Piano 9° del P.O. di Pescara”, identificata dal CIG 8038098050 - recepimento verbale della Commissione aggiudicatrice del 11.12.2019; - aggiudicazione della procedura negoziata | 1 | € 46.546,80 IVA esclusa | Ditta SOELIT. S.r.l. | |
| 877 / STM | 2019 | 17/12/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Determinazione a contrattare per l’affidamento dei “lavori di allaccio delle tubazioni di mandata e ritorno caldo e freddo dalla sotto centrale termica e frigo al nuovo pronto soccorso” ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. c) del D.lgs.50/2016 | 5 | € 265.159,47 | OPERATORI ECONOMICI | |
| 876 / STM | 2019 | 17/12/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Provvedimenti in ordine al servizio di manutenzione frigoriferi in uso c/o l'Azienda Usl di Pescara nonché della gestione del sistema di monitoraggio automatico wireless delle temperature dei frigoriferi in capo alle Farmacie Ospedaliere ed al Servizio Trasfusionale dei Presidi Ospedalieri aziendali. | € 16.900,00 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
| 875 / STM | 2019 | 17/12/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E CONSUNTIVI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO LAVORI PER INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI FORNITI DA ASL PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z9D2B3AEDA | € 11.626,60 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 874 / STM | 2019 | 17/12/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Provvedimenti in ordine all'adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 16 - Lotto 12 - per le esigenze del CUP - sede di Pescara. CIG Z18283E6F4 | 1 | € 16.000,00 | Ditta HERA COMM | |
| 873/19 | 2019 | 17/12/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | liquidazione fattura a favore della ditta AR.CO. Lavori Soc. Coop. Consortile - Lavori in economia - (CIG 510637491F). | 1 | € 21.033,24 | Ditta AR.CO. Lavori Soc. Coop.Consortile di Ravenna. | |
| 872/19 | 2019 | 17/12/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 AQ FAVORE DELLA DITTA DIOGENE COOP. SOCIALE (DELIBERA N. 1114/18). PERIODO: DAL 18/10/2019 AL 31/10/2019 E DAL 01/11/2019 AL 30/11/2019 (CIG 45420645C8)- | 1 | € 150.448,11 | Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE. | |
| 482/ABS | 2019 | 17/12/19 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA DI SISTEMA PER IL MONITORAGGIO TEMPERATURA CENTRALE 3M™ BAIR HUGGER PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG 8120686A13) | 3M ITALIA SRL | ||||
| 481 | 2019 | 17/12/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Provvedimento riguardante la fornitura del farmaco denominato “KUVAN 100MG CPR”, nelle more della conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, del nuovo appalto specifico per la fornitura di farmaci ospedalieri ricompresi nella III Edizione. | |||||
| 480/ABS | 2019 | 17/12/19 | Dott.ssa TIZIANA PETRELLA | fornitura in service di apparecchiature per dialisi e relativi materiali di consumo per le esigenze dei Servizi di Emodialisi dell’ASL di Pescara. Determinazioni. | 3 | OPA; CS; GEF; Ditta Gada Italia S.p.A. | |||
| 447/UOSD TEP | 2019 | 17/12/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Simeone Emilio Francesco, Direttore Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto del collocamento a riposo con decorrenza dal 01/02/2020 | Collocamento a riposo | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 446/UOSD TEP | 2019 | 17/12/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig.ra BUONO Miranda, Operatore Socio Sanitario - Categoria “BS” - con Rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto della risoluzione del rapporto, per limiti di età, con decorrenza dal 01/02/2020. COPIA | Sig.ra BUONO Miranda. Presa d’atto risoluzione rapporto di lavoro | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 445/UOSD TEP | 2019 | 17/12/19 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Flavia Esquilino | Attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2020 e quote arretrate. Mese di Dicembre 2019 | ANF Dipendenti | Prospetti contabili | € 46.019,36 | AA.GG., Collegio Sindacale |
| 444/UOSD TEP | 2019 | 17/12/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig. DI ROCCO Gradito, Operatore Tecnico Generico - Categoria “B” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto della risoluzione del rapporto, per limiti di età, con decorrenza dal 01/03/2020. | Sig. DI ROCCO Gradito. Presa d’atto Risoluzione rapporto di lavoro | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 406/DAPE | 2019 | 17/12/19 | DOTT. F. DE NICOLA | Dott. V. Di Luzio | Rimborso agli assistiti aventi diritto del ticket corrisposto e non dovuto su riscontro dell’Ufficio Recupero Credito e/o Presidio Ospedaliero di Pescara relative al periodo ottobre-dicembre 2019. | Rimborso Tickets agli utenti aventi diritto. | OMISSIS | contabiltà anno 2019 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 405/DAPE | 2019 | 17/12/19 | Dott. Vincenzino Lupi | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di NOVEMBRE 2019. | Liquidazione personale medico - Elisoccorso 118. | 2 | bilancio 2019 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 404/DAPE | 2019 | 17/12/19 | Dott. Vincenzino Lupi | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di NOVEMBRE 2019. | Liquidazione personale infermieristico - Elisoccorso 118. | 2 | bilancio 2019 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 279/Afo | 2019 | 17/12/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO: “LA VENTILAZIONE A LUNGO TERMINE IN ETA' PEDIATRICA.”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 247 | 2019 | 17/12/19 | Dott.Caponetti | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria. - Finalizzazione € 76000,00 per assunzione a tempo determinato per mesi 6 (sei) di due unità del ruolo dirigente medico specialisti in malattie apparato respiratorio | € 76,000.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | |||
| 200/Pescara | 2019 | 17/12/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | dipendente matricola n. 8320- aspettativa ai sensi dell'Art10,co8,lett. b)del C.C.N.L. Integrativo Area Dirigenziale Medica e Veterinaria del 10/02/04 , come integrato dall'Art 24, Co . 15del CCNL 03/11/05 | ||||
| 75 HTA | 2019 | 17/12/19 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE "ALLEGATO C" SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI AUSL PESCARA MESE DI AGOSTO - NOVEMBRE 2019 | € 6.268,97 | RTI SIEMENS / HC / MARIFARMA | ||
| 17/CERS AREA VESTINA | 2019 | 17/12/19 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019 | QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale | |
| 871/STM | 2019 | 16/12/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA PERCORSO PEDONALE SILOS VIA FONTE ROMANA E REALIZZAZIONE TRATTO PEDONALE INGRESSO VISITATORI P.O. PESCARA ALLA DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI Srl DI POPOLI (PE), affidati ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – APPROVAZIONE CONSUNTIVO. C. I. G. Z932B1EE0B | € 3.245,20 | CORAZZINI COSTRUZIONI SRL | ||
| 443/UOSD TEP | 2019 | 16/12/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per il mese di Novembre 2019 | Compenso mensile componenti Organismo Aziendale Novembre 2019 | 1 report contabile | € 3.271,97 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale, |
| 442/UOSD TEP | 2019 | 16/12/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Attribuzione e liquidazione degli arretrati di retribuzione di Posizione Minima Unificata e dell’indennità di esclusività di Rapporto dal 1 agosto 2017 e periodi successivi .Dip. Diri-gente Medico dott.ssa D.Z.I.- Matr.8588- | Liquidazione Adeguamento RPU e IER | n. 2 allegato | € 16.627,43 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP |
| 441/UOSD TEP | 2019 | 16/12/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Dicembre 2019 | liquidazione | report | € 19.607,71 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP |
| 440/UOSD TEP | 2019 | 16/12/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa BIANCONE IVANA, Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 03/02/2020. | Presa d'atto del recesso della dipendente Sig.ra BIANCONE IVANA | ISTANZA DI RECESSO | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 439/UOSD TEP | 2019 | 16/12/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Biondino Anna Lisa, c.p.s infermiere cat. –D - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/02/2020 | Accettazione recesso rapporto di lavoro | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 438/UOSD TEP | 2019 | 16/12/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Pagamento stipendi personale dipendente Dicembre e tredicesime 2019 | Liquidazione | prospetti contabili | € 11.639.323,00 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 437/UOSD TEP | 2019 | 16/12/19 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Liquidazione competenze Novembre 2019 medici di Assistenza Primaria e Pediatri di Libera Scelta | Liquidazione | prospetti contabili | € 1.501.846,36 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 436/UOSD TEP | 2019 | 16/12/19 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Liquidazione competenze Novembre 2019 medici di Continuita' Assistenziale e Ed Emergenza Sanitaria. | Liquidazione | prospetti contabili | € 263.351,63 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 278/Afo | 2019 | 16/12/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “57° CONGRESSO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI CHIRURGIA DELLA MANO”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 277/Afo | 2019 | 16/12/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. AURELIO SOLDANO AL PERCORSO FORMATIVO SULLA GESTIONE DELLE VIE AEREE. | DOMANDA | € 368,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 276/AFO | 2019 | 16/12/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ANGELA LANUTTI AL PERCORSO FORMATIVO SULLA GESTIONE DELLE VIE AEREE. | DOMANDA | € 368,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 676 | 2019 | 13/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | OPA/SEF/CS | ||
| 675 | 2019 | 13/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA "LABORATORIO ANALISI "CLINITEST S.R.L.", DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | OPA/SEF/CS | ||
| 674 | 2019 | 13/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | OPA/SEF/CS | ||
| 673 | 2019 | 13/12/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2019 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut. n°268/2019 | OPA/SEF/CS | ||
| 672 | 2019 | 13/12/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2019 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C. | Voce di cvonto 07.02.01.04.08 aut. n°268/2019 | OPA/SEF/CS | ||
| 671 | 2019 | 13/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | ATENA S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | voce di conto n. 0702010809 (aut. n. 266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 670 | 2019 | 13/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | LA GOCCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 669 | 2019 | 13/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE NOVEMBRE 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | OPA/SEF/CS | ||
| 668 | 2019 | 13/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | OPA/SEF/CS | ||
| 667 | 2019 | 13/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CTENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | OPA/SEF/CS | ||
| 666 | 2019 | 13/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "LABORATORIO ANALISI COLLEVECCHIO & C. SNC", DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | OPA/SEF/CS | ||
| 665 | 2019 | 13/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "LABORATORIO ANALISI COLLEVECCHIO & C. SNC", DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | OPA/SEF/CS | ||
| 664 | 2019 | 13/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | OPA/SEF/CS | ||
| 663 | 2019 | 13/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, | voci di conto n. 0702010318,n. 0702010319 e n 0702010324(aut.272/18) | OPA/SEF/CS | ||
| 662 | 2019 | 13/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CONSORZIO ATQ”: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO DEFINITIVO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO - DICEMBRE 2018. | voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (aut. n.272/18) | OPA/SEF/CS | ||
| 661 | 2019 | 13/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI OTTOBRE - DICEMBRE 2018. | voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324(aut. n. 272/2018 | OPA/SEF/CS | ||
| 498/DSM | 2019 | 13/12/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 232,41 – Mese di Ottobre 2019. Rif. Delibera n. 1483 D.G. del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 232,41 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND |
| 497/DSM | 2019 | 13/12/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 703,23 – Mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2019. Rif. Delibera D.G. N. 1483 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 703.23 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND |
| 496/DSM | 2019 | 13/12/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Roccamorice (PE) della somma di € 1530,16 per il periodo Luglio/Ottobre 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1530.16 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 495/DSM | 2019 | 13/12/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di NOVEMBRE 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 494/DSM | 2019 | 13/12/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di € . 622,54 – Mese di NOVEMBRE 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 493/DSM | 2019 | 13/12/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione e pagamento quote variabili compensi mensili degli Specialisti Ambulatoriali operanti presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile. Mese di Novembre 2019. | LIQUIDAZIONE | 5 | AA.GG. COLL. SIND. T.E.P. | |
| 492/DSM | 2019 | 13/12/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetti ARMONIA e ARMONIA OVER 45 per la Salute Mentale. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €. 854,95 per il mese di NOVEMBRE 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 854,95 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 491/DSM | 2019 | 13/12/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | FONDAZIONE CARITAS ONLUS dell’Arcidiocesi Pescara - Penne - Progetto “Io APPrendo”.Liquidazione e pagamento dell’importo di €. 37.983,72 relativo al trimestre 01/07/2019 – 30/09/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 37.983,72 | AA.GG COLL. SIND. S.E.F. |
| 490/DSM | 2019 | 13/12/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma di €. 2788,92 – Mesi di Settembre e Ottobre 2019. Rif. Delibera DG. n. 1483 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | 2788.92 | SEF/ AA.GG./ SOLL. SIND/ |
| 479 | 2019 | 13/12/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Pubblicazione sui quotidiani, di estratto bando di n. 2 procedure di gara volta alla conclusione di un accordo quadro | 4 | € 2456,70 i.e. | Piemme SpA RCS Mediagroup SpA A. Manzoni SpA | ||
| 478 | 2019 | 13/12/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Contratto avente ad oggetto: “Servizio di ritiro, trasporto e deposito valori della ASL di Pescara”. (CIG 633174D21). Variante quantitativa. | 0 | € 39.000,00 i.e. | Ditta Aquila Srl Dott.ssa M.A. Ceccagnoli | ||
| 477 | 2019 | 13/12/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Concessione servizio di bar – distributori automatici di alimenti e bevande, a ridotto ambientale, da svolgere nei locali ubicati presso il presidio ospedaliero di Pescara, della Asl di Pescara. Nomina DEC. | 0 | 0 | Ditta Sirio SpA Dott.ssa T. Lombardi | ||
| 476 | 2019 | 13/12/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: VARIAZIONE ECONOMICA INCREMENTALE AL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA LIFE TECHNOLOGIES ITALIA DETERMINA N.130 DEL 19 MARZO 2019. | 0 | 6138,00 | LIFE TECHNOLOGIES | ||
| 475 | 2019 | 13/12/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Proroga forniture in service di sistemi automatizzati, comprensivi di noleggio, assistenza tecnica su apparecchiature e fornitura reagenti, per le esigenze delle UU.OO. di Medicina Trasfusionale dell'ASL di Pescara | 0 | € 530.551.27 i.e. | Ditte varie | ||
| 474 | 2019 | 13/12/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Servizio di riparazione di arredi sanitari dei PP.OO di Pescara e Popoli. Provvedimenti. | 0 | Ditta Adiramef Group Srl Dott. R. Di Luzio Dott.ssa T. Lombardi | |||
| 435/UOSD TEP | 2019 | 13/12/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l’Azienda U.S.L. di Pescara, per il mese di Dicembre 2019 | Liquidazione | 2 report | € 19.438,35 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 434/UOSD TEP | 2019 | 13/12/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | "Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di Dicembre 2019. | prospetti contabili | € 19.658,81 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 433/UOSD TEP | 2019 | 13/12/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie Ambulatoriali: liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese di Dicembre 2019. Medici addetti alla Medicina dei Servizi: liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese di Novembre 2019. | nr 3 report | € 675.943,93 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 432/UOSD TEP | 2019 | 13/12/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Dicembre 2019. | 4 contratti in corso con Assistenti Religiosi da convenzione l’ordinario Diocesano Metropolitana Pescara - Penne | nr 9 fogli (report) | € 10.005,48 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 431/UOSD TEP | 2019 | 13/12/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d’Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Dicembre 2019 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. | mensilità intera per DS e DA. Direzione Generale vacante | nr 5 fogli (report) | € 20.210,13 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 430/UOSD TEP | 2019 | 13/12/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Attribuzione e liquidazione degli arretrati di retribuzione di fascia (DS3 a DS4) dal 1 gennaio 2018.Dipendente Collaboratore Amm.ivo Senior Q.C. Matricola 8610 | Riconoscimento fascia superiore | allegato n° 1 prospetto | € 2.489,59 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 403/DAPE | 2019 | 13/12/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Del. n. 330 del 14/03/2019 “Bancaggio Sangue Placentare ed Attivazione di nuovi Centri di raccolta – anno 2019”- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA “FOUNDATION FOR THE ACCREDITATION OF CELLULAR THERAPY (FACT)” CON SEDE IN NEBRASKA (USA). | Liquidazione e pagamento fattura estera. | omissis | contabiltà anno 2019 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 402/DAPE | 2019 | 13/12/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Del. n. 330 del 14/03/2019 “Bancaggio Sangue Placentare ed Attivazione di nuovi Centri di raccolta – anno 2019”- RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO “RIUNIONE ITCBN 2019” TENUTOSI A ROMA il 19 NOVEMBRE 2019. | Rimborso spese personale dipendemte. | omissis | contbilità anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SNDACALE | |
| 275/Afo | 2019 | 13/12/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI PFA REG. ECM N. 8/2348 DAL TITOLO "CORSO ALS ADVANCED LIFE SUPPORT". | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 274/Afo | 2019 | 13/12/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PFA REG ECM N. 8/22526 DAL TITOLO DAL TITOLO "LE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI: ASPETTI MEDICI E PSICOLOGICI.". | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 273/Afo | 2019 | 13/12/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE FORMAZIONE FACOLTAVIVA PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ALESSIA MEMMO AL CORSO GESTIONE CLINICA DELLA SALA PARTO. | DOMANDA | € 3.000,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 272/AFO | 2019 | 13/12/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI PFA REG ECM N. 8/2330 DAL TITOLO "ETC COURSE". | RICHIESTE COMPENSO | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 271/AFO | 2019 | 13/12/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE sala congressi, catering e assistenza tecnica per il percorso formativo del Dipartimento di Salute Mentale svolto il 6-7 DICEMBRE 2019. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 216/DIP | 2019 | 13/12/19 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE ANNI 2014-2018- FINALIZZAZIONE FONDI PER PROROGA ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO DI N.2 TECNOLOGI ALIMENTARI | PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE ANNI 2014-2018- FINALIZZAZIONE FONDI PER PROROGA ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO DI N.2 TECNOLOGI ALIMENTARI | Affari Generali - sian- Collegio Sindacale - Dip. Prevenzione- | ||
| 28 | 2019 | 13/12/19 | Dott. Bruno Ciuca Dirigente Medico attivita' libero professionale | LE | ANNULLAMENTO DETERMINA 26/IMA 2019 E LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI, E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2019 | TEP- GEF |
| 870/19 | 2019 | 12/12/19 | Ing. A. Busich | Dott.ssa Luisa Evangelista | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA OMNIA SERVITIA S.R.L. - VI ANNUALITA' DI SERVIZIO 2019/2020 - PERIODO (12/08/19 - 11/11/19) (CIG 2559758B1D) | 1 | €860.843,12 | DITTA OMNIA SERVITIA S.R.L. | |
| 660 | 2019 | 12/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RESIDUO ANNO 2018 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2018/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 659 | 2019 | 12/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RESIDUO ANNO 2017 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 658 | 2019 | 12/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura del mese di NOVEMBRE 2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2019/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 657 | 2019 | 12/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura del mese di OTTOBRE. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2019/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 656 | 2019 | 12/12/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI OTTOBRE - DICEMBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 655 | 2019 | 12/12/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2019. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 473/ABS | 2019 | 12/12/19 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50 DEL 18 APRILE 2016 ALLA DITTA ARS CHIRURGICA S.R.L. DELLA FORNITURA DI PORTAAGHI MOTORIZZATO JAiMY PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI CHIRURGIA II DEL P.O. DI PESCARA. (CIG ZF72AAA0C5) | ARS CHIRURGICA SRL | ||||
| 472 | 2019 | 12/12/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Rinnovo dei contratti sottoscritti con la Ditta Elitech Group in esito alla deliberazione n. 959/2014. | 0 | € 514.231,70 i.e. | Ditta Elitech Group | ||
| 429/UOSD TEP | 2019 | 12/12/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Ricci Franca, cps infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del rcesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2020 | accettazione recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 401/DAPE | 2019 | 12/12/19 | Dott. Federico De Nicola | Salvatore Tenaglia | OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture elettroniche e note contabili emesse dalle Associazioni ODV LIFE PESCARA e MISERICORDIA PESCARA per il servizio reso di primo soccorso sanitario con ambulanza ed autista effettuato presso l’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo Pescara nell’ambito della convenzione tra l’ASL di Pescara e la S.A.G.A S.p.A. per il periodo decorrente dal mese di Agosto al mese di Ottobre 2019. | Liquidazione fatture elettroniche e note contabili - SAGA | 10 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 199/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 12/12/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N^1 C.P.S. TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA (CAT. D). | 1 | UOC DIN. PERSONALE, UOC GEF, UOSD TEP, DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, UFF. RILEVAMENTO PRESENZE. | ||
| 104/GEF | 2019 | 12/12/19 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Sistemazione provvisorio n. 1027 Società Autostrade Viacard | Sistemazione provvisorio n. 1027 Società Autostrade Viacard | € 975,55 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 103/GEF | 2019 | 12/12/19 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta di bollo virtuale sesta rata con scadenza 31/12/2019 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta di bollo virtuale sesta rata con scadenza 31/12/2019 | € 8.880,41 | Collegio Sindacale, AA.GG. | ||
| 102/GEF | 2019 | 12/12/19 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento fattura Studio Ufficio Srl | Pagamento fattura Studio Ufficio Srl | € 146,40 | Collegio Sindacale, AA.GG. | ||
| 101/GEF | 2019 | 12/12/19 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di NOVEMBRE 2019 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di NOVEMBRE 2019 | € 2.820.389,89 | Collegio Sindacale, AA.GG. | ||
| 100/GEF | 2019 | 12/12/19 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di NOVEMBRE 2019 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di NOVEMBRE 2019 | € 7.129,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 99/GEF | 2019 | 12/12/19 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 2.791,27 mese di NOVEMBRE 2019 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 2.791,27 mese di NOVEMBRE 2019 | € 2.791,27 | Collegio Sindacale, AA.GG. | ||
| 98/GEF | 2019 | 12/12/19 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di NOVEMBRE 2019 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di NOVEMBRE 2019 | € 7.547.695,29 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 46/ADPE | 2019 | 12/12/19 | dr.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Quote variabili compensi mensili degli specialisti ambulatoriali e quota oraria degli specialisti sostituti operanti presso l'Area Distrettuale di Pescara. Mese di Novembre 2019 e precedenti. | Liquidazione compensi | 1 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 21/DAPN | 2019 | 12/12/19 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di ottobre 2019. | Rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 12 | 2019 | 12/12/19 | dr. Franco Caracciolo | dr. Galileo Camplone | Liquidazione € 2.478,05 competenze del personale dipendente per i "Corsi di formazione" svolti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 | $2,478.05 | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA. GG.; Ufficio Gestione Economico-Finanziaria; Collegio Sindacale; | ||
| 8 | 2019 | 12/12/19 | dr.ssa Maria Carmela Minna | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI | |||||
| 869/19 | 2019 | 11/12/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI (DELIBERA N. 592/15 E N. 167/17 - CIG 58360447DB). | 1 | € 10.712,20 | DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. | |
| 868/19 | 2019 | 11/12/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO (AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, lett. a) D.LGS. N.50/2016, A MEZZO ME.PA., DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO OCCORENTE ALLA SQUADRA TECNICA DELLA ASL DI PESCARA - O.D.A. N. 5220114 - CIG Z742A9F919. | € 5.225,26 | F.LLI APPIGNANI S.A.S. DI PESCARA. | ||
| 867/19 | 2019 | 11/12/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 50 KIT OTTURATORI PER POSTI PRESA, PRESSO VARI REPARTI DEL P.O. DI PESCARA. CIG Z722892205. | 1 | € 2.264,63 | DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. | |
| 866/19 | 2019 | 11/12/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LA SOSTITUZIONE DI N. 2 QUADRI PER OSSIGENO MEDICALE E L'ARIA ASPIRATA PRESSO IL REPARTO DI GERIATRIA DEL P.O. DI PESCARA. CIG Z2E28482E5. | 1 | € 7.276,46 | DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. | |
| 865/19 | 2019 | 11/12/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO FORNITURA DA INSTALLARE PRESSO N. 2 INGRESSI UBICATI NEL P.O. DI POPOLI, ALLA DITTA DS ELETTROIMPIANTI DI CHIETI SCALO (CH). CIG Z6D2B0C96D. | € 8.149,60 | DITTA DS ELETTROIMPIANTI DI CHIETI SCALO (CH). | ||
| 864/19 | 2019 | 11/12/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | PAGAMENTO A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PESCARA DELLA SOMMA DI € 116,20, QUALE RINNOVO DELLA LICENZA DI ESERCIZIO PER L'ANNO 2020 PER LE CINQUE OFFICINE ELETTRICHE DELLA ASL DI PESCARA: ITT00-PEE00193X - IT00PEE00190R - PEE00194Z - IT00PEE00587T - IT00PEE00138D. SCADENZA PAGAMENTO: 16.12.2019. | € 116,20 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PESCARA. | ||
| 863/19 | 2019 | 11/12/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE DA: AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE: 2019 DITTA GEDI. MANUTENZIONE AUTOVEICOLI - SEDE DI PESCARA E PENNE. | 1 | € 6.033,58 | DITTA GEDI S.N.C. | |
| 862/19 | 2019 | 11/12/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI COMUNE DI LORETO APRUTINO - (TARI 2017). | € 6.107,90 | COMUNE DI LORETO APRUTINO. | ||
| 861/19 | 2019 | 11/12/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DELLA DITTA PELUSO COSTRUZIONI - 1° CERTIFICATO PAGAMENTO (DET. N. 740/19) CIG Z132A5B339. | 1 | € 14.230,70 | DITTA PELUSO COSTRUZIONI. | |
| 860/19 | 2019 | 11/12/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DELLA DITTA DI LUISE COSTRUZIONI 2° SAL - DET. N. 242/19 - CIG 77234432CA). | 1 | € 10.076,00 | DITTA DI LUISE COSTRUZIONI. | |
| 654 | 2019 | 11/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | CENTRO DI SOLIDARIETA’ Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di NOVEMBRE 2019 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | voci di conto n. 0702010405 e n. 0702010406 (aut. n. 269/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 653 | 2019 | 11/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | SOGGIORNO MADRE CABRINI s.r.l. - liquidazione per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica per DCA rese nel mese di NOVEMBRE 2019 a pazienti extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n.0702010809 (aut. 266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 652 | 2019 | 11/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | “LA CASA” Centro italiano di solidarietà don Mario picchi Onlus-liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica S.R.T.R rese nei mesi da LUGLIO a NOVEMBRE 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n.0702010809 (aut. n. 266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 651 | 2019 | 11/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut.n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 650 | 2019 | 11/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE Comunità Polis - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. n. 266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 649 | 2019 | 11/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI OTTOBRE - DICEMBRE 2018. | voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (aut. n. 272/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 648 | 2019 | 11/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CONSORZIO ATQ”: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2019. | voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324(aut. n. 272/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 489/DSM | 2019 | 11/12/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Gruppo Sportivo Dannunziana di Pescara dell’importo complessivo di € 765,08 per i mesi di Settembre e Ottobre 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 471 | 2019 | 11/12/19 | TIZIANA PETRELLA | ACCOGLIMENTO DELLA PROPOSTA DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA E, PER L’EFFETTO, AUTORIZZARE L’UTILIZZO - A FINI SPERIMENTALI DEL SISTEMA INTEGRATO 3TRACE ENDO E CLEAN TRACE DELLA DITTA 3M PER LA VERIFICA DELL’EFFICACIA DEL LAVAGGIO MANUALE E LA TRACCIABILITÀ DELL’INTERO PROCESSO DI RICONDIZIONAMENTO DEGLI ENDOSCOPI TERMOLABILI FLESSIBILI; | 1 | € 6970,00 | DITTA 3M | ||
| 470 | 2019 | 11/12/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA GADA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT A) DEL D. LGS 50/2016, LA FORNITURA N.1 SISTEMA MRI GUARD AGILIA COMPLETO DI N.4 POMPE INJECTOMAT TIVA/TCI. | 1 | € 39.000,00 | DITTA GADA | ||
| 270/AFO | 2019 | 11/12/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | PERCORSI FORMATIVI ON THE JOB DEL PERSONALE DELLA PEDIATRIA PRESSO L'IRCCS "OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'" (OPBG) DI ROMA. AUTORIZZAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. | € 1.500,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | ||
| 269/AFO | 2019 | 11/12/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FASVORE DELL'AGENAS EVENTI DA REG. ECM N. 8/2736 A REG. ECM N. 8/2780. | TABELLA CREDITI | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 261 | 2019 | 11/12/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | C.T. “San Maurizio” – Borghi (FC). Liquidazione oneri 3° Trimestre 2019. Ser.D. Pescara | ||||
| 260 | 2019 | 11/12/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà - San Crispino” di Viterbo. Liquidazione Oneri 3° Trimestre 2019. Alcologia | ||||
| 259 | 2019 | 11/12/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Saman”. Liquidazione oneri 3° trimestre 2019. Ser.D. Pescara. | ||||
| 258 | 2019 | 11/12/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Red 7 Novembre” di Montenero di Bisaccia (CB). Liquidazione oneri 3° trimestre 2019. Ser.D. Pescara. | ||||
| 257 | 2019 | 11/12/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Polo9 Soc. Coop. Sociale” Ancona. Liquidazione oneri 3° Trimestre 2019. SerD. Tocco da Casauria - Alcologia | ||||
| 256 | 2019 | 11/12/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “P.A.R.S.“ di Civitanova Marche (MC) . Liquidazione 3° trimestre 2019. Ser.D. Tocco da Casauria | ||||
| 255 | 2019 | 11/12/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Centro Sociale “Papa Giovanni XXIII” Reggio Emilia . Liquidazione oneri 3°Trimestre 2019 . Ser.D. Pescara | ||||
| 254 | 2019 | 11/12/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | C.T. “Nefesh” – Rubiera (RE). Liquidazione oneri 3° Trimestre 2019. Ser.D. Pescara | ||||
| 253 | 2019 | 11/12/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “L’Angolo” Coop. Sociale di Modena. Liquidazione oneri 3° trimestre 2019. Ser.D. Pescara. | ||||
| 252 | 2019 | 11/12/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | KOS CARE SRL - “Residenze Anni Azzurri“Liquidazione oneri 3° trimestre 2019 | ||||
| 251 | 2019 | 11/12/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Il Sorriso” Fontanelice (BO). Liquidazione oneri 3° trimestre 2019. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria. | ||||
| 250 | 2019 | 11/12/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Centro di Solidarietà Onlus “Il Ponte“ – Civitavecchia. Liquidazione 3° trimestre 2019. Ser.D. Pescara. | ||||
| 249 | 2019 | 11/12/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | C.T. Cooperate “Fratello Sole”. Liquidazione oneri 3° Trimestre 2019. Ser.D. Pescara | ||||
| 248 | 2019 | 11/12/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | C.T. “Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo” – Ravenna. Liquidazione oneri 3° Trimestre 2019. Ser.D. Pescara | ||||
| 247 | 2019 | 11/12/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Fondazione San Gaetano“ Vicenza. Liquidazione 3° trimestre 2019. Alcologia | ||||
| 246 | 2019 | 11/12/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Associazione FA.C.E.D.- Termoli (Cb). Liquidazione oneri 3° Trimestre 2019. Ser.D. Pescara | ||||
| 201 | 2019 | 11/12/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA ATTO DI CITAZIONE DEL 12.7.19 RIMBORSO C.U. LEGALE INCARICATO | € 1.686,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 200 | 2019 | 11/12/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO RG 101/19 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.874,47 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 199 | 2019 | 11/12/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO RG 648/18 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.829,69 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 198/DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 11/12/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.49170 RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO; DECORRENZA 01/01/2020 | Ripristino full time | UOSD Trattamento Economico; UOC Dinamiche del Personale; Dipartimento di Salute Mentale; UOC Psichiatria; Rilevazione Presenze UOC Dinamiche del Personale; Direzione Amm.va PP.OO. Direzione Sanitaria PP.OO. Coord. Prof. ni Sanitarie Area Inf. | ||
| 198 | 2019 | 11/12/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO RGN 567/19 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 598,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 197 | 2019 | 11/12/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PE - TRIBUNALE DI L'AQUILA RICORSI RR.GG.1285/16 E 961/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 17.026,78 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 196ala | 2019 | 11/12/19 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 13 ottobre 2017 liquidazione del danno | ||||
| 74 HTA | 2019 | 11/12/19 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI CHIAMATA INFERMIERI E TRAVI TESTALETTO PRESSO IL P.O. DI PESCARA . CIG: ZOA2837B40 - DET. DI AFF. N. 45/19 - | 1 | € 14.271,19 | RTI SIEMENS/HC/PHILIPS | |
| 45 | 2019 | 11/12/19 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 73.120,80 a favore della Ditta Fastweb S.p.A. per canone convenzione Consip SGM relativo al periodo 01.07.2019/30.09.2019 | |||||
| 44 | 2019 | 11/12/19 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 29.176,98 a favore della Ditta Maticmind S.p.A per canone convenzione Consip SGM relativo al periodo 01.07.2019/30.09.2019 | |||||
| 26 | 2019 | 11/12/19 | Dott. Bruno Ciuca Dirigente Medico attivita' libero professionale | Il Funzionario Estensore attivita' libero professionale Rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di NOVEMBRE 2019 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2019 | TEP- GEF |
| 859 / STM | 2019 | 10/12/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PULIZIA CORTE ESTERNA E SISTEMAZIONE TRATTO FOGNARIO DEL P.O. DI PENNE ALLA DITTA PAVONE GIANFRANCO DI PENNE (PE), affidati ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – APPROVAZIONE CONSUNTIVO. C. I. G. Z402B1AF79 | € 12.078,00 | Ditta PAVONE Gianfranco | ||
| 858/STM | 2019 | 10/12/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | AFF. A MEZZO MEPA DELLA FORNITURA DI N. 1 LAVELLO BANCONE PER L'U.O. DI CARDIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA | €. 3.867,00 | DITTA MIAMED S.R.L. | ||
| 857/STM | 2019 | 10/12/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | AFF. LAVORI IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SPOSTAMENTO ALIMENTAZIONE PRIMARIA O2 E CENTRALE UBICATA PRESSO IL CORPO VECCHIO DEL P.O. DI POPOLI | €. 19.800,00 | DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. | ||
| 856/19 | 2019 | 10/12/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DELLA SOCIETÀ SPER S.R.L. (DETERMINA N. 661/19 - CIG Z89297783B). | 1 | € 6.598,58 | SOCIETA' SPER S.R.L. | |
| 855/19 | 2019 | 10/12/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 A FAVORE DELLA DITTA DIM (DETERMINA N. 629/19, N. 743/19) – | 1 | € 5.371,66 | DITTA DIM S.R.L. | |
| 854/19 | 2019 | 10/12/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 A FAVORE DI HERA COMM S.R.L. (PERIODO: OTTOBRE 2019). C.I.G. 78515231C0. | 1 | € 255.873,13 | GRUPPO HERA COMM S.R.L. | |
| 647 | 2019 | 10/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO FINALE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI OTTOBRE - DICEMBRE 2018. | voci di conto n.0702010318, n.0702010319 e n. 0702010324 (aut. n. 272/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 646 | 2019 | 10/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2019. | voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324(aut. n.272/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 645 | 2019 | 10/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° 241/1E del 30/11/2019 del mese di NOVEMBRE 2019. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2019/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 644 | 2019 | 10/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | R.S.A. Psicogeriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di NOVEMBRE 2019 in riferimento allo Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 349/2019 del 18/06/2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2019/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 643 | 2019 | 10/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 642 | 2019 | 10/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI Società Cooperativa Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 641 | 2019 | 10/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, A SALDO FINALE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI OTTOBRE - DICEMBRE 2018. | voci di conto n. 0702010318, n.0702010319 e n. 0702010324 (aut. 272/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 640 | 2019 | 10/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2019. | Voce di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (aut. n. 272/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 639 | 2019 | 10/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | “TERME DI POPOLI” di Popoli (PE) LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di NOVEMBRE 2019 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 318/2019 del 03/06/2019. | Voce di Conto N° 07.02.01.10.05N° 07.02.01.10.06N° 07.02.01.10.09(Aut. 2019/273) | OPA/SEF/CS | ||
| 638 | 2019 | 10/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | “TERME DI CARAMANICO” di Caramanico (PE) LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di NOVEMBRE 2019 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 318/2019 del 03/06/2019. | Voce di Conto N° 07.02.01.10.05 N° 07.02.01.10.06N° 07.02.01.10.09(Aut. 2019/273) | OPA/SEF/CS | ||
| 469 | 2019 | 10/12/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Provvedimento riguardante la fornitura del farmaco denominato “NOVOEIGHT – VARI DOSAGGI”, nelle more della conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, del nuovo appalto specifico per la fornitura di farmaci ospedalieri ricompresi nella III Edizione. | |||||
| 468 | 2019 | 10/12/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Provvedimento riguardante la fornitura del farmaco denominato “VYXEOS - Citarabina + Daunorubicina”, nelle more della conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, del nuovo appalto specifico per la fornitura di farmaci ospedalieri ricompresi nella III Edizione. | |||||
| 467 | 2019 | 10/12/19 | OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RDO N. 2241767, E PER L’EFFETTO DI SOTTOSCRIVERE, DI SOTTOSCRIVERE CON LA DITTA BBRAUN, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS. N° 50/2016, UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO MONOUSO | 3 | 39000 | ditta b braun | |||
| 428/UOSD TEP | 2019 | 10/12/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Sig.ra TRABUCCO ROSANNA, C.P.S. Infermiere – Cat. “D” -con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto della cessazione dal servizio, con decorrenza dal 01/12/2019, a seguito di decesso avvenuto in data 30/11/2019. Liquidazione dell’indennità sostitutiva del preavviso | Presa d'atto del decesso della dipendente TRABUCCO ROSANNA | n. 02 | € 13.274,58 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 427/UOSD TEP | 2019 | 10/12/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig.ra RECINELLA Doriana, C.P.S. Infermiere Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2020. | Sig.ra Sig.ra RECINELLA Doriana. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | n. 01 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 426/UOSD TEP | 2019 | 10/12/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Giuseppe Barile | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef relativo alle competenze mese Novembre 2019 Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità e alle competenze mese di Ottobre 2019 dei Medici addetti alla Medicina dei Servizi, dei Medici di Assistenza Primaria, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria. | Pagamento enti previdenziali ed erario | prospetti contabili | € 1.287.712,42 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 425/UOSD TEP | 2019 | 10/12/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig. CERESANO Sandro, C.P.S. Tecnico di Prevenzione Ambienti e Luoghi di Lavoro - Categoria “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/03/2020 | Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | n. 01 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 400/DAPE | 2019 | 10/12/19 | Dott.ssa Manuela Fazia per il Direttore UOC Direzzione Amm.va dei Presidi Ospedalieri | Patrizia Sanzone | Rimborso Tickets agli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara dal 01/10/2019 al 31/10/2019. | Rimborso Tickets agli utenti aventi diritto. | n.5 omissis | contabiltà anno 2019 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 399/DAPE | 2019 | 10/12/19 | Dott. Vincenzino Lupi | Salvatore Tenaglia | :Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale - di Pescara” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 398/DAPE | 2019 | 10/12/19 | Dott. Vincenzino Lupi | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla E.T.S. Croce Italia Società Cooperativa Sociale di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 397/DAPE | 2019 | 10/12/19 | Dott. Vincenzino Lupi | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 396/DAPE | 2019 | 10/12/19 | Dott. Vincenzino Lupi | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di dializzati ed infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 395/DAPE | 2019 | 10/12/19 | Dott. Vincenzino Lupi | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede in Canosa Sannita (CH)” per il trasporto di dializzati ed infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 393/DAPE | 2019 | 10/12/19 | Dott. Vincenzino Lupi | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 392/DAPE | 2019 | 10/12/19 | Dott. Vincenzino Lupi | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 391/DAPE | 2019 | 10/12/19 | Dott. Vincenzino Lupi | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione Nota di addebito. | 4 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 390/DAPE | 2019 | 10/12/19 | Dott. Vincenzino Lupi | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura Elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) relativa all‘affidamento del servizio di ambulanza con autista ed infermiere presso la postazione 118-H12 ore diurne del Comune di Caramanico Terme (Pe). | liquidazione fattura elettronica | 6 | n. 83/2019 | OPA -GEF - Collegio sindacale. |
| 294/DAPE | 2019 | 10/12/19 | Dott. Vincenzino Lupi | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” sede di Alanno (PE) per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 5 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 268/Afo | 2019 | 10/12/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE ORGANIZZAZIONE percorso formativo del Dipartimento di Salute Mentale svolto il 29-30 novembre E 6-7 DICEMBRE 2019. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 245 | 2019 | 10/12/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Emmanuel” di Lecce. Liquidazione oneri 3°Trimestre 2019. Ser.D. Pescara. | ||||
| 244 | 2019 | 10/12/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “CO.GE.S. Don Lorenzo Milani” - Venezia-Mestre. Liquidazione oneri 3°trimestre 2019. Ser.D. Tocco da Casauria | ||||
| 243 | 2019 | 10/12/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “CUFRAD” – Sommariva del Bosco (CN). Liquidazione oneri 3° Trimestre 2019. Alcologia | ||||
| 242 | 2019 | 10/12/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Centro di Solidarietà di Reggio Emilia Onlus. Liquidazione oneri 3° trimestre 2019 .Ser.D. Pescara | ||||
| 241 | 2019 | 10/12/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Cooperativa Sociale di Bessimo“ Concesio (BS) - Liquidazione 3° trimestre 2019. Ser.D. Pescara. | ||||
| 97/GEF | 2019 | 10/12/19 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Sistemazioni provvisori spese bancarie e commissioni mese di NOVEMBRE 2019 | Sistemazioni provvisori spese bancarie e commissioni mese di NOVEMBRE 2019 | € 4.330,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 853/19 | 2019 | 09/12/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 A FAVORE DI DAM DI BOCCANERA G. E C. S.A.S. (PERIODO: LUGLIO/OTTOBRE 2019). BONIFICO BANCARIO. | 1 | € 1.386,74 | DITTA SCARPELLO ANTONIO. | |
| 852/19 | 2019 | 09/12/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 A FAVORE DI DAM DI BOCCANERA G. E C. S.A.S. (PERIODO: LUGLIO/OTTOBRE 2019). BONIFICO BANCARIO. | 1 | € 2.154,91 | DAM DI BOCCANERA G. E C. | |
| 851/19 | 2019 | 09/12/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DELLA DITTA OVERCOM GROUP STATO FINALE - (DET. N. 102/19 - CIG 77247590CA). | 1 | € 11.191,05 | DITTA OVERCOM GROUP. | |
| 850/19 | 2019 | 09/12/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DELLA DITTA L.G.P. COSTRUZIONI PER LAVORI DI COSTRUZIONE DSB PE/SUD - 1° SAL - (DEL N. 103/19) - CIG 738598212. | 1 | € 292.253,53 | DITTA L.G.P. COSTRUZIONI. | |
| 849/19 | 2019 | 09/12/19 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI (DETERMINA N. 244/19 - (CIG ZE727C18AA). | 1 | € 152,50 | DITTA GIANFELICE ASCENSORI. | ||
| 637 | 2019 | 09/12/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 636 | 2019 | 09/12/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 635 | 2019 | 09/12/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 634 | 2019 | 09/12/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 633 | 2019 | 09/12/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 632 | 2019 | 09/12/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI OTTOBRE-DICEMBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 631 | 2019 | 09/12/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI OTTOBRE –DICEMBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 630 | 2019 | 09/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2019. | voci di conto n.0702010318, n. 0702010319 e n .0702010324 (aut. 272/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 629 | 2019 | 09/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2019. | voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (aut.272/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 488/DSM | 2019 | 09/12/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 765,08 per il mese di Novembre 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 424/UOSD TEP | 2019 | 09/12/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra PALLOTTA AGATA, Infermiere Generico Esperto – Cat. “C” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/02/2020. Copia | collocamento a riposo | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | ||
| 423/UOSD TEP | 2019 | 09/12/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Pelusi Isabella, infermiere generico esperto cat. –C - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2020 | Accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 422/UOSD TEP | 2019 | 09/12/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. F. Vacca | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti OIV per il mese di DICEMBRE 2019 | Liquidazione | D.L.vo 150 del 27/10/2009 | € 2.547,18 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 267/Afo | 2019 | 09/12/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTI ESTERNI aLL’ EVENTO FORMATIVO REGIONALE N°: 8/2323 III edizione | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 96/GEF | 2019 | 09/12/19 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Restituzione alla ASL di Teramo della somma erroneamente accreditata dalla Regione Abruzzo | Restituzione alla ASL di Teramo della somma erroneamente accreditata dalla Regione Abruzzo | € 23.280,37 | Collegio Sindacale, AA.GG. | ||
| 73 HTA | 2019 | 09/12/19 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 PER LA RIPARAZIONE DI UN ELETTROCARDIOGRAFO LUMED IN USO PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA | 1 | € 61,00 | DITTA SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL | |
| 43 | 2019 | 09/12/19 | Liquidazione della somma di € 18.137,22 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 6° bimestre 2019 + N.V. (800353650) mese di dicembre 2019. | ||||||
| 848/19 | 2019 | 06/12/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. DI PESCARA PER FORNITURA DI PILE. (DETERMINA N. 511/17 - CIG Z981F57E5E). | 1 | € 1.779,37 | Ditta F.LLI APPIGNANI. | |
| 847/19 | 2019 | 06/12/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 A FAVORE DELLA DITTA CNS S.R.L. - (DETERMINA N. 493/19 - CIG 2559758B1D) | 1 | € 838,97 | Ditta CNS S.R.L. | |
| 846/19 | 2019 | 06/12/19 | Ing. A. busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI (DET. N. 161/18 - CIG Z9725F5FB475). | 1 | € 2.867,00 | Ditta F.LLI aPPIGNANI. | |
| 845/19 | 2019 | 06/12/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (DETERMINA N. 512/19 - DET. N. 573/19). | 1 | € 18.666,00 | Ditta OMNIA SERVITIA . | |
| 844/19 | 2019 | 06/12/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C. PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA PERIODO NOVEMBRE 2019 - (DETERMINA N. 5/17 - CIG: ZAB1C45063). | 1 | € 457,62 | DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C. | |
| 843 / STM | 2019 | 06/12/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI TENDAGGI PER AMBIENTI DIVERSI PRESSO IL DSB DI PESCARA NORD ALLA DITTA SCARPELLO ANTONIO DI PESCARA- ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. C. I. G. [Z6E2B07756] | € 4.050,40 | Ditta SCARPELLO ANTONIO | ||
| 628 | 2019 | 06/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” di LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE SALDO (15%) relativo all’ANNO 2018 per prestazioni rese ad una utente residente nel territorio della ASL di Pescara. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2018/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 627 | 2019 | 06/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 349/2019 del 18/06/2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2019/275) | OPA/SEF/CS | ||
| 626 | 2019 | 06/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | C.I.S.E. S.a.s. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di NOVEMBRE 2019, in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 349/2019 del 18/06/2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2019/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 625 | 2019 | 06/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI ad INTEGRAZIONE periodo: LUGLIO/OTTOBRE 2019 PER LE PRESTAZIONI RESE in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 349/2019 del 18/06/2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2019/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 624 | 2019 | 06/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di NOVEMBRE 2019 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 349/2019 del 18/06/2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2019/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 487/DSM | 2019 | 06/12/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 1.147,62 per il mese di Novembre 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 486/DSM | 2019 | 06/12/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Novembre 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 485/DSM | 2019 | 06/12/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 3.060,32 per il mese di Novembre 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 3060.32 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 484/DSM | 2019 | 06/12/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 382,54. Mese di Novembre 2019. Rif.to Delibera D.G. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 483/DSM | 2019 | 06/12/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Scafa (PE) dell’importo di € 1530,16. Mesi di Settembre e Ottobre 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1530.16 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 482/DSM | 2019 | 06/12/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di €. 382,54 mese di Novembre 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | SEF AA.GG. COLL. SIND. |
| 197/Pescara | 2019 | 06/12/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. N. 20117 Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. a) del CCNL Integrativo,20/09/2001 | ||||
| 196/Pescara | 2019 | 06/12/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 8568 -risoluzione rapportio di lavoro per recesso del dirigente , ai sensi dell'art 34co.1lett b) del CCNL Area dirigenza Medica e Veterinaria comparto sanità del 05/12/96 | ||||
| 195/Pescara | 2019 | 06/12/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente Matr.74409- risoluzione rapporto di lavoro per recesso del Dirigente ai sensi dell'art 34 co. 1 lett B), del CCNL area dirigenza Medica e Veterinaria comparto sanità del 05/12/96 | ||||
| 32 cers s cafa | 2019 | 06/12/19 | dott. federico de nicola | vittorio santoro | Restituzione agli assistiti aventi diritto del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa dei CERS di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria , relativo alle prestazioni sanitarie del mese di ottobre 2019 regolarmente prenotate, pagate e non eseguite. | uno | |||
| 31 CERS SCAFA | 2019 | 06/12/19 | Dttt. Federico De Nicola | Vittorio santoro | Restituzione agli assistiti aventidiritto del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa dei CERS di Scafa, San valentino e Tocco da Casauria , relativo alle prestazioni sanitarie del mese di settembre 2019 regolarmente prenotate, pagate e non eseguite . | uno | |||
| 015/DAPO | 2019 | 06/12/19 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP P.O. Popoli relativo al mese di Novembre 2019 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 842 / STM | 2019 | 05/12/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE BARRIERA INGRESSO EX IVAP E FORNITURA E POSA IMPIANTI VIDEOCITOFONICI PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z372B0086D | € 6.408,44 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 841 / STM | 2019 | 05/12/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI IDRICI E SANITARI PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z1A2AFA959 | € 13.768,27 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 481/DSM | 2019 | 05/12/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia e Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di €. 622,54 Mese di NOVEMBRE 2019.. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 480/DSM | 2019 | 05/12/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 1.912,70 per il mese di Novembre 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477/DSM del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 1912,70 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 479/DSM | 2019 | 05/12/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di SAN VALENTINO (PE) della somma di €. 765,08 per il mese di Novembre 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 478/DSM | 2019 | 05/12/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per il mese di Ottobre 2019. Rif.to Delibera D. G. n. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 421/UOSD TEP | 2019 | 05/12/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | "Dipendente Dott. STRACCINI Pantaleone, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 06/02/2020. | accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 420/UOSD TEP | 2019 | 05/12/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento per incarichi vari conferiti ai dirigenti medici. | attribuzione incarichi dal 1/07/2019 al 1/12/2019 | allegato n° 2 prospetti | € 2.477,20 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 419/UOSD TEP | 2019 | 05/12/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra CANONICO PATRIZIA, C.P.S. Infermiere Pediatrico– Cat. D - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrrenza dal 16/01/2020. | accettazione recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 389/DAPE | 2019 | 05/12/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Deliberazione N. 330 del 14.03.2018 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare ed Attivazione di Nuovi Centri di Raccolta” - Anno 2019, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Liquidazione compensi al personale per attività connesse alla realizzazione del progetto “Potenziamento delle attività della Banca Regionale di Sangue del Cordone Ombelicale”, mesi Settembre - Ottobre e Novembre 2019. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 266/Afo | 2019 | 05/12/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE sala congressi, catering e assistenza tecnica per il percorso formativo del Dipartimento di Salute Mentale svolto il 29-30 novembre 2019. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 240 | 2019 | 05/12/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS COMUNITÀ SAMAN DI BELGIOIOSO (PV). LIQUIDAZIONE ONERI 3° TRIMESTRE 2019. SER.D. PESCARA | ||||
| 239 | 2019 | 05/12/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | ASSOCIAZIONE "ARCADIA" ONLUS. LIQUIDAZIONE ONERI: 3° TRIMESTRE 2019. SER.D. PESCARA - SER.D. TOCCO DA CASAURIA - ALCOLOGIA | ||||
| 69/ML | 2019 | 05/12/19 | Dott.Ildo Polidoro | Sig.G.Chiavaroli | Liquidazione di compensi di n° 11 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASL-settembre/ottobre 2019 | € 6,758.78 | OPA-GEF-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 840/19 | 2019 | 04/12/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 A FAVORE DI SOCIETÀ LEASYS SPA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. PERIODO: AGOSTO/OTTOBRE 2019 - (CIG: 7753371C25). | 1 | € 11.254,72 | Società LEASYS S.p.A. | |
| 839/19 | 2019 | 04/12/19 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ RUSCITTI IMMOBILIARE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI. (PERIODO: OTTOBRE 2019) E SPESE DI REGISTRAZIONE. | |||||
| 839/19 | 2019 | 04/12/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ RUSCITTI IMMOBILIARE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI. (PERIODO: OTTOBRE 2019) E SPESE DI REGISTRAZIONE. | 1 | € 2.421,75 | Societa' Ruscitti Immobiliare. | |
| 838/19 | 2019 | 04/12/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 A FAVORE DI SOCIETÀ LEASE PLAN ITALIA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. PERIODO: AGOSTO/OTTOBRE 2019 - (CIG: 76713137BF). | 1 | € 15.181,72 | Societa' Lease Plan Italia | |
| 837 / STM | 2019 | 04/12/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER FORNITURA CON POSA IN OPERA DI PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE PRESSO SCIVOLO FARMACIA INTERNA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZDB2AF795C | € 15.860,00 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 623 | 2019 | 04/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 465 | 2019 | 04/12/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | variante qualitativa al contratto stipulato con la Ditta Beckman Coulter in esito alla delibera di aggiudicazione n. 1224 del 12.11.2018, per la fornitura in service di sistemi diagnostici per esami di chimica clinica per i Laboratori Analisi della ASL di Pescara - Lotto 1 | 1 | 0 | Ditta Beckman Coulter | ||
| 464 | 2019 | 04/12/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Affidamento alla Ditta Else Solutions srl della fornitura di Set di kit consumabili per il sistema POSIJET V3. | 0 | € 39.900,00 i.e. | Ditta Else Solutions Srl | ||
| 463 | 2019 | 04/12/19 | Tizizana Petrella | Cessione ramo d’azienda nella fornitura di presidi per pazienti diabetici, Delibera Direttore Generale 663/2014. | |||||
| 462 | 2019 | 04/12/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: INDIZIONE DI UNA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICASOTTO SOGLIA COMUNITARIA VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO , AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 54, COMMA 3,DEL D. LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA, ANSE MONOUSO PER ELETTRO-RESEZIONE BIPOLARE IN INTERVENTI UROLOGICI E RINNOVO CONTRATTO N. 1021 /2017 CON LA DITTA OLYMPUS | 39900 | OLYMPUS | |||
| 461 | 2019 | 04/12/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Provvedimento riguardante la fornitura del farmaco denominato “KETOCONAZOLE HRA 200MG”, nelle more della conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, del nuovo appalto specifico per la fornitura di farmaci ospedalieri ricompresi nella III Edizione. | |||||
| 418/UOSD TEP | 2019 | 04/12/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig. De Nicola Luciano, C.p.s. infermiere – Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/01/2020. copia | collocamento a riposo per limiti di età | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 195 | 2019 | 04/12/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA ATTO DI CITAZIONE DEL 23.12.14 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 3.961,51 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 194 | 2019 | 04/12/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSI RR.GG. 664 E 665/18 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | €. 1.726,14 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 72 HTA | 2019 | 04/12/19 | ING VINCENZO LO MELE | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE TRAVI TESTALETTO E CHIAMATA INFERMIERI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE DIVERSE UU.OO. DEI PP.OO. DI PESCARA, POPOLI E PENNE – MESE DI GIUGNO - CIG Z872AB4E85 | € 4.727,74 | RTI SIEMENS HC PHILIPS | ||
| 68/ML | 2019 | 04/12/19 | Dott.Ildo Polidoro | Sig.G.Chiavaroli | Integrazione determina n.59 M.L. del 24 ottobre 2019 importo dr.ssa Cecamore Antonella:"Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASL settembre 2019". | € 764.86 | OPA - TEP-GRU-GEF-DIP-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 30 cers scafa Area Majella | 2019 | 04/12/19 | DOTT.SSA LUANA TRAFFICANTE | DR. VITTORIO SANTORO | Liquidazione e pagamento ai Medici Specialisti Ambulatoriali operanti nell'Area Majella della U.O.C. Area Distrettuale Montana dei compensi inerenti le quote variabili del mese di novembre 2019 | ||||
| 11 | 2019 | 04/12/19 | dr. Franco Caracciolo | dr. Galileo Camplone | Liquidazione € 580,00 al Comando Provinciale VVF di Pescara | $580.00 | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA. GG.; Ufficio Gestione Economico-Finanziaria; Collegio Sindacale; | ||
| 836 / STM | 2019 | 03/12/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI PER SOSTITUZIONE GRUPPI FRIGO PRESSO U.O. MEDICINA NUCLEARE E DIALISI 1 DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZB62AF453A | € 16.226,00 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 835/19 | 2019 | 03/12/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2019 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI (DETERMINA N. 229/18 - CIG 58360447DB). | 1 | € 5.633,34 | DITTA F.LLI APPIGNANI. | |
| 834/19 | 2019 | 03/12/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI (DET. N. 409/19 - CIG Z4828AEA62). | 1 | € 1.464,00 | DITTA F.LLI APPIGNANI. | |
| 833/19 | 2019 | 03/12/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL COMPRESSORE BOTTARINI PRESSO LA CENTRALE ARIA MEDICALE DEL P.O. DI PESCARA. CIG Z962972188. | 1 | € 646,60 | DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. | |
| 832/19 | 2019 | 03/12/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE QUOTA ACQUA CONDOMINIO MANTHONÈ SITO IN VIA SPAVENTA, 4 - VIA MILLI, 2. | € 3.196,32 | AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO MANTHONE'. | ||
| 831/19 | 2019 | 03/12/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LA SOSTITUZIONE DI N. 2 RIDUTTORI DI 2° STADIO 02 MEDICALE PER LA R.S.A. DI TOCCO DA CASAURIA. CIG Z482957D75. | 1 | € 1.630,53 | DITTA RIVOIRA PHARMA S.P.A. | |
| 830/19 | 2019 | 03/12/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di berardino | AFFIDAMENTO A MEZZO ME.PA. DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER AUTORESPIRATORE DRAGER UTILIZZATO PRESSO L'U.O. DI MEDICINA TRASFUSIONALE E BIOTECNOLOGIE DEL P.O. DI PESCARA. CIG Z9E29AFF05. | € 924,24 | SOCIETA' SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE. | ||
| 829/19 | 2019 | 03/12/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE IMU SALDO ANNO 2019 IMMOBILE COMUNE DI PESCARA – | € 16.372,00 | COMUNE DI PESCARA. | ||
| 828/19 | 2019 | 03/12/19 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE IMU SALDO ANNO 2019 IMMOBILE COMUNE DI MONTESILVANO – | € 4.939,00 | COMUNE DI MONTESILVANO. | ||
| 477/DSM | 2019 | 03/12/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “L’ARABA FENICE” di Pescara della somma di € 2.250,00 per le attività del progetto di “MUSICOTERAPIA” svolte nel periodo 15/01/2019 – 14/07/2019. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012, Delibera D. G. n. 52 del 18/01/2018 e Determina n. 63/DSM del 07/02/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.250,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 476/DSM | 2019 | 03/12/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “L’ARABA FENICE” di Pescara della somma di € 2.000,00 per le attività del progetto di “Attivita’ Riabilitative Motorie” svolte nel periodo 01/02/2019 – 31/07/2019. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 1478 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.000,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 475/DSM | 2019 | 03/12/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “L’ARABA FENICE” di Pescara della somma di € 2.200,00 per le attività del progetto di “ATTIVITA’ DI LABORATORIO TEATRALE” svolte nel periodo Dicembre 2018- Maggio 2019. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012, Delibera n. 51 del 18/01/2018 e Determina n.488/DSM del 03/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.200,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 474/DSM | 2019 | 03/12/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA - UIL della somma complessiva di €. 622,54. Mese di NOVEMBRE 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 473/DSM | 2019 | 03/12/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa COGECSTRE di Penne della somma complessiva di €. 6.997,32 - mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 6.997,32 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 472/DSM | 2019 | 03/12/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.680,49 per il mese di OTTOBRE 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 4.680,49 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 471/DSM | 2019 | 03/12/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di € 765,08 periodo NOVEMBRE 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | AA.GG. COLL.S IND. S.E.F. |
| 417/UOSD TEP | 2019 | 03/12/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig. SANTANGELO Sergio, C.P.S. Tecnico di Prevenzione Ambientale - Categ. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/02/2020. | Sig. SANTANGELO Sergio. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | € 00.000,00 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 388/DAPE | 2019 | 03/12/19 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n.1300 del 31.10.2019 - Ulteriori fondi per sedute operatorie P.O. Pescara - Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Ottobre 2019. | Liquidzione compensi al personale dipendente | n.7 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 387/DAPE | 2019 | 03/12/19 | Dott. Giustino ParrutiDirettore f.f. Dipartimento delle Medicine | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di OTTOBRE 2019. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.4 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 386/DAPE | 2019 | 03/12/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 242 del 28/02/2019 – “XVII Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2019” – Liquidazione compensi al personale dipendente P.O. di Penne mesi di settembre-ottobre 2019. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.3 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 265/Afo | 2019 | 03/12/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. SERGIO MATERA AL CORSO IL PAGAMENTO DELLE FATTURE NEGLI ENTI PUBBLICI. ASPETTI GIURIDICI E TRIBUTARI. | DOMANDA | € 592,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 71 HTA | 2019 | 03/12/19 | ING VINCENZO LO MELE | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TRAVI TESTA LETTO PRESSO CHIRURGIA SUD DEL P.O. DI PESCARA - DET. DI AFF. N. 36/19 - CIG: Z7C2837A9A | 1 | € 5.906,51 | RTI SIEMENS/HC/PHILIPS | |
| 67/ML | 2019 | 03/12/19 | Dott.Ildo Polidoro | Sig.G.Chiavaroli | Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale patenti dott. E.B. per il mese di ottobre 2019 | € 1,526.69 | OPA-GEF-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 622 | 2019 | 02/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | UNIVERSO SALUTE s.r.l. – OPERA DON UVA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di OTTOBRE 2019 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n 0702010408 (aut. n. 268/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 621 | 2019 | 02/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese da GENNAIO a GIUGNO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. n. 266/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 620 | 2019 | 02/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | IL PORTO Onlus - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a GIUGNO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. n. 266/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 619 | 2019 | 02/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. – liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di GENNAIO a GIUGNO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut n. 266/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 618 | 2019 | 02/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a GIUGNO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n.0702010809 (aut. n. 266/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 617 | 2019 | 02/12/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a GIUGNO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut 266/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 416/UOSD TEP | 2019 | 02/12/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Sig. FOSSATI Bruno, C.P.S. Senior Infermiere - Cat. “DS” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/02/2020. | Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 415/UOSD TEP | 2019 | 02/12/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Ciaccio Antonietta, C.p.s. infermiere pediatrico cat. –D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2020. | accettazione recesso rapporto di lavoro | Domanda di dimissioni | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale, | |
| 414/UOSD TEP | 2019 | 02/12/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig. Casalini Giuseppe, Dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2020. | accettazione recesso rapporto di lavoro | Domanda di dimissioni | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 413/UOSD TEP | 2019 | 02/12/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. F. Vacca | Collegio Tecnico per la valutazione dei Dirigenti. Liquidazione e pagamento rimborsi spese AGOSTO-NOVEMBRE 2019 | Liquidazione | prospetto contabile | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 385/DAPE | 2019 | 02/12/19 | Dott. Vincenzo Di Egidio Direttore Dipartimento dei Servizi | Patrizia Sanzone | Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nel mese di settembre 2019. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.4 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 384/DAPE | 2019 | 02/12/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Patrizia Sanzone | Delibera n. 242 del 28/02/2019 – “XVII Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2019” – Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione ad evento formativo . | Rimborso spese al personale dipendente. | n.4 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 383/DAPE | 2019 | 02/12/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Patrizia Sanzone | Delibera n.460 del 10/04/2019 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” di cui alla L.R. n.5 del 05/02/1998 – Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione ad evento formativo “GdL Linfoma non Hodgkin AIEOP”(Associazione Italiana Ematologia Oncologica Pediatrica) tenutosi a Padova il 24 settembre 2019; | Rimborso spese al personale dipendente. | n.4 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 95/GEF | 2019 | 02/12/19 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Sistemazioni provvisori spese bancarie e commissioni mese di NOVEMBRE 2019 | Sistemazioni provvisori spese bancarie e commissioni mese di NOVEMBRE 2019 | € 8.142,10 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 70 HTA | 2019 | 02/12/19 | ING VINCENZO LO MELE | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE TRAVI TESTALETTO E CHIAMATA INFERMIERI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE DIVERSE UU.OO. DEI PP.OO. DI PESCARA, POPOLI E PENNE – MESE DI MAGGIO - AL RTI SIEMENS / HC / PHILIPS SANATORIA. | € 6.018,40 | RTI SIEMENS /HC/PHILIPS | ||
| 45/ADPE | 2019 | 02/12/19 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Fiorella Cardone | Restituzione agli assistiti aventi diritto del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa/CUP dei Cers di Pescara Nord e Sud, relativamente alle prestazioni del mese di Ottobre 2019 e precedenti regolarmente prenotate, pagate e non eseguite | Rimborsi Ticket | 4 | 686,39 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 42 | 2019 | 02/12/19 | Liquidazione della somma di € 1.753,68 a favore della Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche mobili “Aziendali e 118” relative al 6° bim. 2019 (TM6 e TM7). | ||||||
| 2 | 2019 | 02/12/19 | dr.ssa Mirella Scimia | Dott.ssa Patrizia De Vincentis | Liquidazione e pagamento fatture alla Società Onoranze Funebri Di Antonio Di Giorgio | Pagamento Fatture n. 3/2019 del 22/01/2019, n. 7/2019 del 27/03/2019 e n. 8/2019 del 27/03/2019 | 606,00 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria RSA Tocco | |
| 827/STM | 2019 | 29/11/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI POPOLI, DSB SCAFA E POLO SANITARIO TOCCO DA CASAURIA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z552AE67F8 | € 13.524,50 | CPL CONCORDIA | ||
| 826/19 | 2019 | 29/11/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (DETERMINA N. 454/18, CIG Z19241120B). | 1 | € 305.00 | DITTA OMNIA SERVITIA | |
| 825/19 | 2019 | 29/11/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 A FAVORE DI HERA COMM. SRL (PERIODO: SETTEMBRE 2019). C.I.G. 78515231CO. | 1 | € 278.018,60 | SOCIETA' HERA COMM S.R.L. | |
| 460 | 2019 | 29/11/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Rinnovo dei contratti di fornitura sottoscritti con le medesime Ditte in esito alla deliberazione n. 163 del 18 febbraio 2016, nelle more della conclusione della procedura concorsuale indetta con deliberazione n. 1305 del 4.11.2019. | 0 | € 132.000,00 | Ditte varie | ||
| 459/ABS | 2019 | 29/11/19 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA DI VIDEOCAPSULE ENDOSCOPICHE PILLCAM UTILIZZATE CON APPARECCHIATURA GIVEN RECORDER 3 DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO. DI PEDIATRIA MEDICA E GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG 811258903B) | |||||
| 458/ABS | 2019 | 29/11/19 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEFIBRILLATORI MOD. LIFEPAK® PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z7F2AC512B) | |||||
| 412/UOSD TEP | 2019 | 29/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Olivieri | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di NOVEMBRE 2019 | Trattamento accessorio personale dipendente | prospetti contabili | € 851.266,17 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 411/UOSD TEP | 2019 | 29/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Olivieri | Pagamento trattenute su stipendi Personale Dipendente rif. Novembre 2019 Voce: Altri debiti Diversi | prospetti contabili | € 266.602,16 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale, | |
| 410/UOSD TEP | 2019 | 29/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Barile/Pincione | Anticipazione di cassa a favore di A.P. matr. 35570 | n.1 allegato | € 700,00 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 382/DAPE | 2019 | 29/11/19 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott.ssa Patrizia Accorsi | Patrizia Sanzone | Liquidazione fatture elettroniche emesse dall’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola – Malpighi, per un importo di € 7.179,75. | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2019 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 381/DAPE | 2019 | 29/11/19 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dr.ssa Maria Silvia Spiridigliozzi | Liquidazione della fattura elettronica n° 19FI000315 del 25.10.2019 emessa dalla FONDAZIONE Monza e Brianza per il BAMBINO e la sua MAMMA con sede in Monza (MB), per un importo complessivo di € 586,12. | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2019 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 380/DAPE | 2019 | 29/11/19 | Dott.ssa Manuela Fazia - Prof. Annunziato Mangiola | Dr.ssa Maria Silvia Spiridigliozzi | Liquidazione della fattura elettronica n° VA-410 del 28.10.2019 emessa dalla Casa di Cura Privata VILLA SERENA con sede in Città Sant’Angelo (PE), per l’importo di € 286,66. | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2019 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 379/DAPE | 2019 | 29/11/19 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott. Maurizio Rosati | Dr.ssa Maria Silvia Spiridigliozzi | Liquidazione della fattura elettronica n° 2019/251/PA del 31.10.2019 emessa dall’Azienda U.S.L. di Teramo, per l’importo di € 329,46. | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2019 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 264/Afo | 2019 | 29/11/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. DANIELE PACE AFFIANCAMENTO CORSO ISTRUTTORE ALS IRC. | DOMANDA | € 200,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 263/Afo | 2019 | 29/11/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TI ENRICO CROCE, MONIA DI CINTIO, E MARIA DI CESARE AL SEMINARIO: "COME GESTIRE LE CONTROVERSIE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. | DOMANDA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | ||
| 824 / STM | 2019 | 28/11/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VALIDAZIONE AMBIENTI E ATTREZZATURE LOCALI UFA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA SOL SPA DI MONZA (MB) ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. C. I. G. [ZB32AD9FCC] | € 2.745,00 | Ditta SOL S.p.A. | ||
| 823 / STM | 2019 | 28/11/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei “lavori di ristrutturazione del Piano 8° Ala Est del P.O. di Pescara per il trasferimento della Direzione Sanitaria di presidio”, identificata dal CIG 8038125696 - recepimento verbale della Commissione aggiudicatrice del 27.11.2019; - aggiudicazione della procedura negoziata | 3 | € 70.692,57 + IVA | Ditta CACEDI S.r.l. | |
| 822/19 | 2019 | 28/11/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO A FAVORE DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE PER STIMA CANONE DI LOCAZIONE P. O./PE - VIA FONTE ROMANA - | € 909,45 | AGENZIA DELLE ENTRATE. | ||
| 821/19 | 2019 | 28/11/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DELLA SOCIETÀ IMPIANTI TECNOLOGICI - SICUREZZA - AUTOMAZIONE INDUSTRIALE - 1° SAL (DET. N- 462/19) - CIG ZDF28E75D1. | 1 | € 14.360,71 | SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI - SICUREZZA - AUTOMAZIONE INDUSTRIALE | |
| 616 | 2019 | 28/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2019, in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 367/2019 del 24/06/2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2019/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 615 | 2019 | 28/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2019, in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 367/2019 del 24/06/2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2019/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 614 | 2019 | 28/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2019 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN). | Voce di Conto 07.02.01.04.08 (autorizzazione n.268/2019) (autorizzazione n.268/2015) | OPA/SEF/CS | ||
| 613 | 2019 | 28/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI mese di OTTOBRE 2019 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2019 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 348/2019 del 20/06/2019 per PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2019/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 612 | 2019 | 28/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI mese di OTTOBRE 2019 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2019 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 348/2019 del 20/06/2019 per PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2019/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 470/DSM | 2019 | 28/11/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 2.100,03 mese di OTTOBRE 2019. Rif. Delibera 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 2.100,03 | AA.G. COLL. SIND. S.E.F. |
| 409/UOSD TEP | 2019 | 28/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Dott. VERRI Mario, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2020 | Dr. VERRI Mario. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | n. 01 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 408/UOSD TEP | 2019 | 28/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Sig.ra DELOGU Grazia, C.P.S. Senior Ortottista, Cat. “DS”, con rapporto di lavoro a tempo in determinato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/02/2020 | Sig.ra DELOGU Grazia. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | n. 01 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 407/UOSD TEP | 2019 | 28/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. F. Vacca | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Componenti dell’O.I.V. per il mese di NOVEMBRE 2019 | Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'OIV dell'indennità di carica relativa al mese di NOVEMBRE 2019 e del rimborso spese per La seduta del mese di OTTOBRE 2019 | D.L.vo 150 del 27/10/2009 | € 2547,40 | AA.GG., GEF, Collegio Sindacale |
| 378/DAPE | 2019 | 28/11/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Deliberazione N. 330 del 14.03.2018 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare ed Attivazione di Nuovi Centri di Raccolta” - Anno 2019, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Liquidazione compensi al personale per attività connesse alla attivazione del servizio di pronta disponibilità UOSD ITCS e Biobanche mese di Ottobre 2019. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 377/DAPE | 2019 | 28/11/19 | Dott. Federico De Nicola | Salvatore Tenaglia | Liquidazione della fattura elettronica emessa dall’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara - CeSi-MeT per prestazioni di analisi di genetica molecolare pre e post-natali 3° trimestre 2019. | Liquidazione fattura elettronica - 3° trimestre 2019 - | 6 | n. 85/2019 | OPA - GEF - Collegio sindacale. |
| 193 | 2019 | 28/11/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | RECUPERO SPESE LEGALI GIUDIZI EX 700 E EX 669 CPC ATTO DI PIGNORAMENTO LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.915,03 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 41 | 2019 | 28/11/19 | Affidamento alla Ditta Hiteco S.r.l. dei lavori di ripristino dei sistemi eliminacode dei Distretti di Pescara Sud e Pescara Nord e liquidazione della relativa fattura. | ||||||
| 40 | 2019 | 28/11/19 | Liquidazione della somma di € 8.502,55 a favore della soc. Olivetti S.p.A. per utenze CTN (ex RUPA) relative al mese Settembre 2019. | ||||||
| 611 | 2019 | 27/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO – GIUGNO 2019. | voci di conto n. 0702010318, n. 07020103019 e n. 0702010324 (aut. n.272/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 610 | 2019 | 27/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO -GIUGNO 2019. | voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (aut. n. 272/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 609 | 2019 | 27/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "CONSORZIO ATQ" LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO – GIUGNO 2019. | voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (aut. n. 272/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 608 | 2019 | 27/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COPAN SAS DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO – GIUGNO 2019. | voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (aut. n. 272/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 607 | 2019 | 27/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO – GIUGNO 2019. | voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (aut. n. 272/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 606 | 2019 | 27/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO – GIUGNO 2019. | voci di conto n. 0702010318, n. 07020103019 e n. 0702010324 (aut. n.272/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 469/DSM | 2019 | 27/11/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma di €. 1530,16 per i mesi di Settembre e Ottobre 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1530,16 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 468/DSM | 2019 | 27/11/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di OTTOBRE 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 456 | 2019 | 27/11/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Pubblicazione sui quotidiani, di estratto del bando di gara per la fornitura di prodotti farmaceutici su SDAPA | 4 | € 1.736,70 i.e. | Piemme SpA RCS Mediagroup SpA A. Manzoni SpA | ||
| 455 | 2019 | 27/11/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | rinnovo del contratto n. 464/2019 con la Ditta Medi Line Srl, avente ad oggetto la fornitura di aghi cannula | 0 | € 210.000,00 i.e. | Ditta Medi Line Srl | ||
| 406/UOSD TEP | 2019 | 27/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig. SALVATORELLI Antonio, Infermiere Generico Esperto - Cat. “C” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2020 | Sig. SALVATORELLI Antonio. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | n. 01 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 262/Afo | 2019 | 27/11/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | PERCORSO FORMATIVO DEL DSM. PROVVEDIMENTI. | €19.450,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale. | ||
| 261/Afo | 2019 | 27/11/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. VINCENZO LUPI AL XVII CONGRESSO NZIONALE SIS 118. | DOMANDA | € 890,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 260/AFO | 2019 | 27/11/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corsO: “TECNICHE DI FISIOTERAPIA”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 194 Pescara | 2019 | 27/11/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a temp Indertminato Matr.72725 -risoluzione rapporto di lavoro per accertata inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa , ai sensi dell'art. 2 co. 12 della 335/95 | ||||
| 193/ Pescara | 2019 | 27/11/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente Matr. n. 72531 - risoluzione rapporto di lavoro per precesso del dirigente, ai sensi dell'aart. 34 co.1 lett. B)del CCNL Area dirigenziale Medica e veterinaria Comparto Sanità del 05/12/96 | ||||
| 192 | 2019 | 27/11/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO RG 5184/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 19.870,03 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 820/19 | 2019 | 26/11/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DELLA DITTA BOSICA (DETERMINA N. 136/18 - (CIG Z0D224D9A8). | 1 | € 389,83 | DITTA BOSICA S.R.L. | |
| 819/19 | 2019 | 26/11/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ S & G S.N.C. DI STEFANO DI GIOVANNI, GREGORY LO TORTO & C. PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI. (PERIODO: NOVEMBRE 2019/GENNAIO 2020. | 1 | € 7.466,40 | SOCIETA' S. & G. S.N.C. | |
| 818/19 | 2019 | 26/11/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE ALLA SOCIETÀ INVIMIT PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN PESCARA VIA RIETI 47 ED ADIBITI A DISTRETTO SANITARIO DI BASE. (PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019). | 1 | € 69.557,50 | SOCIETA' INVIMIT SGR S.P.A. | |
| 817/19 | 2019 | 26/11/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DELLA DITTA VIVAI BARRETTA S.R.L. TRIMESTRE: AGOSTO/OTTOBRE 2019 (DELIBERA N. 314/15). "(CIG 5394620540. | 1 | € 17.795,82 | DITTA VIVAI BARRETTA S.R.L. | |
| 816/19 | 2019 | 26/11/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DELLA DITTA FASTWEB S.P.A. - PERIODO APRILE/GIUGNO - (DELIBERA N. 19/19 - CIG 0651212523). | 1 | € 51.968,96 | DITTA FASTWEB S.P.A. | |
| 815 / STM | 2019 | 26/11/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI / CONSUNTIVO PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU DIVERSI IMPIANTI A SERVIZIO DELLA CUCINA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZB92AD4540 | € 21.508,60 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 605 | 2019 | 26/11/19 | dott Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a GIUGNO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. n. 266/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 604 | 2019 | 26/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI Società Cooperativa Onlus - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a GIUGNO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. n. 266/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 603 | 2019 | 26/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a GIUGNO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. n.266/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 602 | 2019 | 26/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a MARZO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n.0702010809 (aut. 266/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 601 | 2019 | 26/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a GIUGNO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. n. 266/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 600 | 2019 | 26/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di OTTOBRE 2019 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | voci di conto n. 0702010405 e n. 0702010406 (aut. n. 269/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 599 | 2019 | 26/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di OTTOBRE 2019 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | voci di conto n. 0702010805 e n. 0702010806 (aut. n. 267/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 598 | 2019 | 26/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | IL PORTO Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. n. 266/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 597 | 2019 | 26/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI Società Cooperativa Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut.n.266/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 454 | 2019 | 26/11/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Servizio di vigilanza, con piantonamento fisso, da parte di una guardia giurata, presso il P.O. di Pescara – U.O. di Psichiatria. Variante qualitativa. | |||||
| 453 | 2019 | 26/11/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIRURMEDICA SRL, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I DELLA FORNITURADELLO STRUMENTARIO DESCRITTO NELL’OFFERTA ECONOMICA N. 190/19 DEL 15/11/2019. | 1 | € 39.273,07 | DITTA CHIRURMEDICA | ||
| 405/UOSD TEP | 2019 | 26/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Di Tommaso Cornelia , C.p.s. infermiere pediatrico cat. –D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2020. | accettazione recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 404/UOSD TEP | 2019 | 26/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 36.835,34, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Novembre 2019 | Mensilità Novembre 2019: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €. 36.835,34 | "Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento" | € 36.835,34 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 403/UOSD TEP | 2019 | 26/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Sig. NOBILIO Livio, Coadiutore Amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del diritto ai benefici di cui all’art. 80 della Legge n. 388 del 23/12/2000, decorrenti dalla data del 02/11/1984, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l’attribuzione del trattamento pensionistico | riconoscimento benefici | n. 02 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 402/UOSD TEP | 2019 | 26/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef. Stipendi mese Novembre 2019 | Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente | riepiloghi analitici | € 7.170.789,54 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 191 | 2019 | 26/11/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | ESECUZIONE SENTENZA CORTE DEI CONTI N. 67/19 LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA | € 456,10 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 94/GEF | 2019 | 26/11/19 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Rimborso somma | Rimborso somma | € 24.164,49 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 93/GEF | 2019 | 26/11/19 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta IRES relativa al secondo acconto 2019 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta IRES relativa al secondo acconto 2019 | € 245.392,80 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 66/ML | 2019 | 26/11/19 | Dott.Ildo Polidoro | Sig.G.Chiavaroli | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite. Settembre/ottobre/novembre 2019 | € 47.53 | OPA-GEF-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 25 | 2019 | 26/11/19 | Dott. Bruno Ciuca Dirigente Medico attivita' libero professionale | Il Funzionario Estensore attivita' libero professionale Rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di OTTOBRE 2019 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2019 | TEP- GEF |
| 467/DSM | 2019 | 25/11/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Stipula convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio di formazione e di orientamento con la Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti – Pescara – Scuola di Medicina e Scienza della Salute, Dip. di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche. | LIQUIDAZIONE | 2 | 0 | AA.GG. COLL SIND |
| 466/DSM | 2019 | 25/11/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE, sede in Montesilvano, della somma di €. 1.688,69. Mesi di Settembre e Ottobre 2019. Rif. Delibera D.G. N. 1483 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1688,69 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 465/DSM | 2019 | 25/11/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Ristorante Poggio del Sole di Pianella dell’importo complessivo di € 382,54 per il mese di Ottobre 2019.Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018 e Delibera n. 436 del 04/04/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 452 | 2019 | 25/11/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Procedura ad evidenza pubblica sopra soglia comunitaria volta alla conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art.54, comma 3, del D. Lgs.50/2016, per l’affidamento di “Servizi di esecuzione di prestazioni di PET-CT su mezzo mobile” per la ASL di Pescara. Nomina Commissione Giudicatrice. | 0 | Dott. Vincenzo Di Egidio Ing. Vincenzo Lo Mele Sig. Diego Russo | |||
| 401/UOSD TEP | 2019 | 25/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. F. Canale | Liquidazione e pagamento delle ferie maturate e non godute per cause indipendenti dalla propria volontà. Dipendente a tempo indeterminato individuato con matricola aziendale numero 41390 | Liquidazione e pagamento delle ferie maturate e non godute anni 2013 - 2017 . | prospetti contabili | € 6.033,09 | AA.GG., GEF, Collegio sindacale |
| 400/UOSD TEP | 2019 | 25/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Barile/Pincione | Quantificazione degli oneri rimborsati dalle società di assicurazione convenzionate alla AUSL di Pescara per l'attività 2018 inerente le pratiche di delegazione di pagamento | rimborso oneri amministrativi | prospetti contabili | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 399/UOSD TEP | 2019 | 25/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Pagamento quote - Sindacali, Assicurative, Finanziamenti, Pignoramenti Presso Terzi e Spettanze Contratti di Servizio - trattenute sui compensi liquidati ai Medici di Medicina Generale, Medici Pediatri di Libera Scelta e Medici Specialisti Ambulatoriali, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie Ambulatoriali, convenzionati con l’ASL Pescara – Mese di cassa Novembre 2019 | Come da liquidazioni intervenute in sede di liquidazione compensi mensili | prospetti | € 62.636,08 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 398/UOSD TEP | 2019 | 25/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di Novembre 2019. | Report flussi banca | € 20.091,73 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 397/UOSD TEP | 2019 | 25/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l’Azienda U.S.L. di Pescara, per il mese di Novembre 2019. | report contabili nr 2 | 19.790,05 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 376/DAPE | 2019 | 25/11/19 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott. Vincenzo Di Egidio | Patrizia Sanzone | Liquidazione delle fatture elettroniche n° 100/42 del 17.01.2019, n° 100/287 del 13.03.2019 e n° 100/1022 del 25.10.2019 emesse dalla AOU Policlinico Umberto I con sede in Roma per un importo complessivo di € 3.056,82. | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2018 - n.85/2019 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 259/Afo | 2019 | 25/11/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER l’evento Reg. ECM n. 8/2526. | N. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 258/Afo | 2019 | 25/11/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. ANONELLO SCUDERI, DOTT.SSA VIVIANA SCHIAZZA E DOTT.SSA LUISA EVANGELISTA AL CORSO LE MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. | DOMANDA | € 704,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 65/ML | 2019 | 25/11/19 | Dott.Ildo Polidoro | Sig.G.Chiavaroli | Liquidazione di compensi di n° 13 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASL-agosto/settembre 2019 | € 7,533.43 | OPA-GEF-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 014/DAPO | 2019 | 25/11/19 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | Liquidazione Compenso Diocesi Sulmona - Valva pe assistenza religiosa ai ricoverati presso il P.O. di Popoli. Luglio - Agosto - Settembre 2019 | Assistenza religiosa ai ricoverati del P.O. di Popoli | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 375/DAPE | 2019 | 23/11/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 374/DAPE | 2019 | 23/11/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizio di trasporto infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazioni note contabili. | 4 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 373/DAPE | 2019 | 23/11/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” sede di Città Sant’Angelo (PE) per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazioni note contabili. | 4 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Colleguio Sindacale. |
| 372/DAPE | 2019 | 23/11/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 371/DAPE | 2019 | 23/11/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | : Liquidazione e pagamento Ricevuta di Addebito emessa dalla Associazione “ATERNO SOCCORSO” di Spoltore (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario di infermi in convenzione. | Liquidazione Ricevuta di addebito. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio sindacale. |
| 814/19 | 2019 | 22/11/19 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER INTERVENTI STRAORDINARI PER RICHIESTE DA PARTE DI VARIE UU.OO. DELLA ASL DI PESCARA. | 1 | € 1.534,15 | DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. | |
| 813/19 | 2019 | 22/11/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PRESSO I REPARTI DI NEUROCHIRURGIA E OTORINO DEL P.O. DI PESCARA. | 1 | € 8.428,13 | DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. | |
| 812/19 | 2019 | 22/11/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER L' U.O. DI DAY HOSPITAL POSTO ALL' 8° PIANO ALA NORD P.O. DI PESCARA. | 1 | € 8.174,00 | DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. | |
| 811/19 | 2019 | 22/11/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. A SERVIZIO DELL'U.O. DI RIANIMAZIONE DEL P.O. DI POPOLI. CIG Z8D295291B. | 1 | € 3.261,06 | DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. | |
| 810/19 | 2019 | 22/11/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI OPERATORI PRESSO I LOCALI DELLA CELL FACTORY. CIG ZA528AEBEB. | € 2.074,00 | DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. | ||
| 809/19 | 2019 | 22/11/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONI DELLA FATTURA N. 347 DEL 17.10.2019 EMESSA DALLA DITTA ANTIFORTUNISTICA ROBERTI S.A.S. DI ROMA (RM) PER LE VARIE UU.OO. DEL P.O. DI PENNE. CIG Z1C2903E1F. | 1 | € 5.674,22 | DITTA ANTINFORTUNISTICA ROBERTI S.A.S. | |
| 808/19 | 2019 | 22/11/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. DI PESCARA PER LA FORNITURA DI PILE ALLA USL/PE - SEZ. DI PESCARA E PENNE. CIG Z981F57E5E. | 1 | € 489.34 | F.LLI APPIGNANI S.A.S. | |
| 807/19 | 2019 | 22/11/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI 2 PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI INT. 27,28 E 29. (PERIODO NOVEMBRE 2019). | 1 | € 2.592,50 | SOCIETA' LUCIANI 2 & C. | |
| 806/19 | 2019 | 22/11/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI INT. 17,18 E 19. (PERIODO NOVEMBRE 2019). | 1 | € 2.592,00 | Società LUCIANI 2. | |
| 805/19 | 2019 | 22/11/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019 AL SIG. DE SANTIS ROBERTO QUALE QUOTA SPETTANTE ALLA ASL PER L'UTILIZZO DI LOCALI SITI IN VIA PAOLINI. | € 133,26 | SIG. DE SANTIS ROBERTO. | ||
| 596 | 2019 | 22/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) LIQUIDAZIONE SALDO PRELIMINARE relatico ai mesi di LUGLIO –AGOSTO – SETTEMBRE 2019 DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 367/2019 del 24/06/2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2019/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 595 | 2019 | 22/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO PRELIMINARE relativo ai mesi di LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE 2019 DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 367/2019 del 24/06/2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2019/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 594 | 2019 | 22/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI”-SYNERGO di PESCARA (PE) LIQUIDAZIONE DEL SALDO PRELIMINARE RELATIVO AI MESI di LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2019/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 593 | 2019 | 22/11/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "LABORATORIO ANALISI COLLEVECCHIO & C. SNC", DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 592 | 2019 | 22/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) – LIQUIDAZIONE DEL SALDO PRELIMINARE RELATIVO ai mesi di LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2019/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 451 | 2019 | 22/11/19 | Tiziana Petrella | OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA DELTA X DELLA FORNITURA DI N.2 SONDE ECOGRAFICHE FUJIFILM -SONOSITE | 1 | €9000,00 I.E. | DITTA DELTA X SNC | ||
| 450 | 2019 | 22/11/19 | Tiziana Petrella | OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE AI SENSI DEL COMBINATODEGLI ARTT. 54 E 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 2)DELD.LGS. N° 50/2016, CON LA DITTA MOVI SPA DIUN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE ACCESSORIO PER I RESETTORI WOLF IN DOTAZIONE PRESSO LA UOC DI UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. | 1 | 5000,00 IVA ESCLUSA | DITTA MOVI | ||
| 449 | 2019 | 22/11/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE, AI SENSI DEL COMBINATO DEGLI ARTT. 54 E 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 2) DEL D.LGS. N° 50/2016, CON LA DITTA LEMETRE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI VALVULOYOMI AUTOESPANDIBILI PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C DI CHIRURGIA VASCOLARE DEL P.O. DI PESCARA. | 1 | 39000,00 | DITTA LEMETRE | ||
| 370/DAPE | 2019 | 22/11/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Patrizia Sanzone | Delibera n.460 del 10/04/2019 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” L.R. n.5 del 05/02/1998 - Liquidazione e Pagamento quota associativa anno 2019 - all’Associazione Italiana Ematologia e Oncologia Pediatrica (AIEOP) con sede a Bologna. | Liquidazione e pagamento quota associativa anno 2019. | n.2 omissis | contabiltà anno 2019 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 257/Afo | 2019 | 22/11/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE Al corso “TECNICHE DI STRUMENTAZIONE”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 804/STM | 2019 | 21/11/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | “Servizio di manutenzione ordinaria su n. 2 autorespiratori DRAEGER in uso presso Cell Factory / Centro Trasfusionale del P.O. di Pescara” APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA DRAEGER ITALIA SPA DI CORSICO (MI) PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU COMPONENTI AUTORESPIRATORI DRAEGER IN USO PRESSO CELL FACTORY / CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. C. I. G. [ZB52AC30A9] | € 202,76 | DRAEGER ITALIA SPA | ||
| 803/19 | 2019 | 21/11/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (DETERMINA N. 271/19 - DET. N. 747/19 - DET. N. 766/19). | 1 | € 12.847,25 | Ditta OMNIA SERVITIA. | |
| 802/19 | 2019 | 21/11/19 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (DETERMINA N. 572/19). CIG: ZFA295D3AC. | 1 | € 12,025,54 | Ditta OMNIA SERVITIA. | |
| 591 | 2019 | 21/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione dei SALDI per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nei mesi da LUGLIO a SETTEMBRE 2019. | voci di conto n. 0702010805 e n. 0702010806 (aut. n.267/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 396/UOSD TEP | 2019 | 21/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Sig. NOBILIO Livio, coadiutore Amministrativo, cat. “B”, con rapporto di lavoro a tempo in determinato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2020 | accettazione recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 256/Afo | 2019 | 21/11/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER l’evento Reg. ECM n. 8/2570 I EDIZIONE. | N. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 92/GEF | 2019 | 21/11/19 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento a favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione | Pagamento a favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione | € 874,54 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 91/GEF | 2019 | 21/11/19 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Rimborso somma | Rimborso somma | € 825,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 69 HTA | 2019 | 21/11/19 | ING VINCENZO LO MELE | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE TRAVI TESTALETTO E CHIAMATA INFERMIERI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE DIVERSE UU.OO. DEI PP.OO. DI PESCARA, POPOLI E PENNE – MESE DI APRILE - SANATORIA. CIG [Z872AB4E85] | € 2.363,48 | RTI SIEMENS / HC / PHILIPS | ||
| 68 HTA | 2019 | 21/11/19 | ING VINCENZO LO MELE | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 - PER RIPARAZIONE DELLA TELECAMERA AESCULAP BRAUN IN USO PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA - CIG: Z2927C1775 | 1 | € 5.260,64 | DITTA FIMAS SRL | |
| 64/ML | 2019 | 21/11/19 | Dott.Ildo Polidoro | Sig.G.Chiavaroli | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASL ottobre 2019 | € 43,109.41 | OPA - TEP-GRU-GEF-DIP-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 44/ADPE | 2019 | 21/11/19 | dr.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Quote variabili compensi mensili degli specialisti ambulatoriali e quota oraria degli specialisti sostituti operanti presso l'Area Distrettuale di Pescara. Mese di Ottobre 2019 e precedenti. | Liquidazione compensi | 1 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 20/DAPN | 2019 | 21/11/19 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di settembre 2019. | Rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 801/19 | 2019 | 20/11/19 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DELLA DITTA EDIL CONFORT - CONTO FINALE - (CIG Z882617F32). | 1 | € 2.926,48 | Ditta EDIL CONFORT. | |
| 800/19 | 2019 | 20/11/19 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 A FAVORE DELLA DITTA DIM - (DETERMINA N. 618/19 n. 619/19) - | 1 | € 3.165,90 | Ditta DIM s.r.l. | |
| 799/19 | 2019 | 20/11/19 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (DETERMINA N. 752/19). CIG Z922A84FD1. | 1 | € 17.680,57 | Ditta OMNIA SERVITIA. | |
| 798 / STM | 2019 | 20/11/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E CONSUNTIVI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI FORNITI DA ASL PRESSO DIVERSE UU.OO DEL P.O. DI PESCARA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z322AB8CE9 | € 7.625,00 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 797 / STM | 2019 | 20/11/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E CONSUNTIVI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ED APPARECCHI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO DIVERSE UU.OO DEL P.O. DI PESCARA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z022AB8BBD | € 6.344,00 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 796 / STM | 2019 | 20/11/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata, identificata dal CIG Z102A4301C, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento della “Progettazione, definitiva ed esecutiva inerente ai lavori di ristrutturazione della sala di criobiologia dell’U.O.C. SIMT e Laboratorio di Ematologia e della UOSD Istituto dei tessuti e biobanche, afferenti al Dipartimento di Ematologia, medicina trasfusionale e biotecnologie dell’Asl di Pescara” - recepimento verbale della Commissione aggiudicatrice del 19.11.2019; - aggiudicazione della procedura negoziata | 4 | € 26.727,72 | Ditta ARKING CONSULTING di MANNOCCHI F. & C. s.n.c. | |
| 590 | 2019 | 20/11/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 464/DSM | 2019 | 20/11/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di € 382,54 mese di OTTOBRE 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 463/DSM | 2019 | 20/11/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. Proroga periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 - Rif. Delibera n.4 del 07/01/2019. Liquidazione e pagamento alla Fondazione Paolo VI° di Pescara della somma di €. 71.776,28 per le attività svolte nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 71.776,28 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 462/DSM | 2019 | 20/11/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di €. 5.629,70 relativa ai mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 5.629,70 | A.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 395/UOSD TEP | 2019 | 20/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per il periodo Settembre-Ottobre 2019 | Compenso mensile componenti Organismo Aziendale | 1 report contabile | € 6.543,90 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 394/UOSD TEP | 2019 | 20/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Barile/Pincione | Pagamento stipendi personale dipendente Novembre 2019 | Stipendi personale dipendente | prospetti contabili | € 6.256.781,00 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 393/UOSD TEP | 2019 | 20/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dr. Bonfini Tiziana Donatella, Dirigente medico a tempo indeterminato. Presa d’atto dell’opzione esercitata ai sensi dell’art. 15 – nonies del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dall'art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010 | Prosecuzione rapporto di lavoro | Domanda di prosecuzione | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 392/UOSD TEP | 2019 | 20/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d’Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Novembre 2019 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. | mensilità intera per DS e DA. Direzione Generale vacante. | nr 5 fogli (report) | € 20.210,58 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 391/UOSD TEP | 2019 | 20/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Liquidazione competenze Ottobre 2019 Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria | Liquidazione | prospetti contabili | € 265.997,77 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 390/UOSD TEP | 2019 | 20/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Liquidazione competenze Ottobre 2019 Medici di Assistenza Primaria e Pediatri di Libera Scelta | Liquidazione | prospetti contabili | € 1.512.505,77 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 389/UOSD TEP | 2019 | 20/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Flavia Esquilino | Attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2020 e quote arretrate. Mese di Novembre 2019 | ANF Dipendenti | prospetti contabili | € 41.841,27 | AA.GG., Collegio Sindacale |
| 369/DAPE | 2019 | 20/11/19 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dr.ssa Maria Silvia Spiridigliozzi | Liquidazione delle fatture elettroniche n° 201913000775 del 18.10.2019 emesse dalla FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “S. MATTEO” con sede in Pavia (PV), per un importo complessivo di € 334,55. | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2019 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 368/DAPE | 2019 | 20/11/19 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dr.ssa Maria Silvia Spiridigliozzi | Liquidazione fatture elettroniche emesse dall’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola – Malpighi, per un importo di € 17.065,10 | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2019 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 367/DAPE | 2019 | 20/11/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura Elettronica emessa dalla ODV LIFE di Pescara con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) relativa all‘affidamento del servizio di ambulanza con autista ed infermiere presso la postazione 118-H12 ore diurne del Comune di Caramanico Terme (Pe). | Liquidazione fattura elettronica. | 5 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 366/DAPE | 2019 | 20/11/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di dializzati ed infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio sindacale. |
| 365/DAPE | 2019 | 20/11/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede in Canosa Sannita (CH)” per il trasporto di dializzati ed infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 364/DAPE | 2019 | 20/11/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla E.T.S. Croce Italia Società Cooperativa Sociale di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione ftture elettroniche. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 363/DAPE | 2019 | 20/11/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione in favore dell’ Area Distrettuale Metropolitana della sede di Spoltore per i mesi di Giugno-Luglio e Agosto-Settembre 2019. | Liquidazione note di Addebito. | 7 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 362/DAPE | 2019 | 20/11/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di OTTOBRE 2019. | Liquidazione personale medico. | 2 | bilancio 2019 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 361/DAPE | 2019 | 20/11/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di OTTOBRE 2019. | Liquidazione personale infermieristico. | 2 | bilancio 2019 | OPA - TEP - Collegio sindacale. |
| 255/Afo | 2019 | 20/11/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE Al corso “33° CONGRESSO NAZIOANLE SIGOT”. | N. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 43/ADPE | 2019 | 20/11/19 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Fiorella Cardone | Restituzione agli assistiti aventi diritto del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa/CUP dei Cers di Pescara Nord e Sud, relativamente alle prestazioni del mese di Settembre 2019 e mesi precedenti regolarmente prenotate, pagate e non eseguite | Rimborsi Ticket | 4 | 604,13 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 16/CERS AREA VESTINA | 2019 | 20/11/19 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | Quote variabili compensi mensili degli specialisti ambulatoriali operanti presso il CERS Area Vestina per il mese di ottobre 2019 | Quote variabili compensi mensili degli specialisti ambulatoriali | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale | |
| 795/19 | 2019 | 19/11/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (DETERMINA N. 723/19). CIG: Z632A48F09. | 1 | € 16.714,00 | Ditta Omnia Servitia. | |
| 794/19 | 2019 | 19/11/19 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (DETERMINA N. 439/19 - DET. N. 712/19). | 1 | € 52.216,00 | Ditta OMNIA SERVITIA. | |
| 447/ABS | 2019 | 19/11/19 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO ALLO SPIROMETRO VYNTUS SPIRO PC IN USO PRESSO LA U.O.C. DI CHIRURGIA TORACICA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z7D2A9C88A) | |||||
| 446/ABS | 2019 | 19/11/19 | Dott.ssa TIZIANA PETRELLA | fornitura Sistemi automatici per Istochimica ed Immunoistochimica nonchè relativi materiali di consumo per le esigenze dell’ASL di Pescara. Determinazioni. | 6 | OPA; CS; GEF; Ditta Roche Diagnostics S.p.A. | |||
| 445 | 2019 | 19/11/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Affidamento alla Ditta Jazz Healthcare Italy S.r.l., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 63, comma 2, lettera b) del D.lgs 50/2016, per la fornitura del farmaco infungibile denominato “VYXEOS - Citarabina + Daunorubicina”, per le esigenze di un paziente della U.O. di Ematologia. | |||||
| 444 | 2019 | 19/11/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Accordo quadro, sottoscritto in esito a deliberazione n. 1293 del 23/11/2015 e successiva deliberazione n. 1410 del 22.12.2015, per la fornitura, in conto deposito di "Stent coronarici a rilascio di farmaco" per la Cardiologia Interventistica del P.O. di Pescara: determinazioni. | 1 | Abbott Srl | |||
| 443 | 2019 | 19/11/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | prosecuzione dell’accordo quadro avente ad oggetto i contratti di fornitura con la Ditta GADA (contratto n. 1780/2018) e con la Ditta Abbott (contratto n. 555/2019), corrispondenti a quelli oggetto della gara indetta con delibera n. 1257 del 19/11/2018 per la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di sistemi infusionali. | € 350.000,00 i.e. | Ditta Abbott Ditta Gada | |||
| 442 | 2019 | 19/11/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Pubblicazione sui quotidiani, dell’avviso di riapertura dei termini bando di gara: “fornitura di n. 1 RMN 3 TESLA”. | 4 | € 951.20 i.e. | Piemme SpA RCS Mediagroup SpA A. Manzoni SpA | ||
| 388/UOSD TEP | 2019 | 19/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Novembre 2019. | 4 contratti in corso con Assistenti Religiosi da convenzione l’ordinario Diocesano Metropolitana Pescara - Penne | nr 10 fogli (report) | € 10.005,48 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 254/AFO | 2019 | 19/11/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE Al corso “Contrattazione e Relazioni Sindacali nel Contratto Sanità”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 235 | 2019 | 19/11/19 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la commissione di valutazione dipendenti della AUSL Pescara a tutto il mese di Settembre 2019, ai sensi dell'allegato "A" delle deliberazioni di G.R.A. n. 61 del 30 gennaio 2006 e deliberazione di G.R.A. n. 949 del 21 agosto 2006. | Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | € 16,542.15 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 234 | 2019 | 19/11/19 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Settembre 2019, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | , | € 1,433.41 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. S.E.F. | |
| 233 | 2019 | 19/11/19 | Dott.Caponetti | Corsi di formazione per alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai densi delle deliberazioni G.R.A. n. 61 del 30/01/2006 n. 949 del 21/08/2006 e n. 463 del 14/05/2007 mese di Settembre 2019 | € 975.76 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | |||
| 190 | 2019 | 19/11/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSI RR.GG. 39-85 - 86 - 87/2019 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 3.487,30 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 90/GEF | 2019 | 19/11/19 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mesi di settembre - ottobre 2019 | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mesi di settembre - ottobre 2019 | € 10.602,96 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 67 HTA | 2019 | 19/11/19 | ING VINCENZO LO MELE | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE TRAVI TESTALETTO E CHIAMATA INFERMIERI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE DIVERSE UU.OO. DEI PP.OO. DI PESCARA, POPOLI E PENNE – MESE DI MARZO - ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – SANATORIA. CIG [Z872AB4E85] | € 3.640,38 | RTI SIEMENS / HC / PHILIPS | ||
| 66 HTA | 2019 | 19/11/19 | ING VINCENZO LO MELE | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | RETTIFICA PROPRIA DETERMINA AFFID. N. 50/HTA DEL 09/09/2019 | € 8.489,00 | RTI SIEMENS/HC/PHILIPS | ||
| 793 / STM | 2019 | 18/11/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Affidamento appalto CIG Z792A3E47B "Progettazione dei Lavori di Allestimento Schermature Anti-X Sala Radiologica e Lavori propedeutici all'Installazione Sistema RX-Pronto Soccorso Osp. S. Spirito Pescara". | 3 | € 18.000,00 + IVA | Ing. Ivo PALMIERI | |
| 792/19 | 2019 | 18/11/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DITTA TIME RIVESTIMENTI (DETERMINA N. 686/19 - CIG Z0529EAC36). | 1 | € 20.974,42 | Ditta TIME RIVESTIMENTI. | |
| 791/19 | 2019 | 18/11/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DELLA SOCIETÀ GMP S.R.L.S. DET. 666/19 - CIG Z972783B61 – | 1 | € 4.148,00 | Società GMP S.R.L.S. | |
| 790/19 | 2019 | 18/11/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 A FAVORE DELLA DITTA SCEP S.R.L. - (DETERMINA N. 162/19 - CIG ZDE2767DC6). | 1 | € 1.342,00 | Ditta SCEP S.R.L. | |
| 789/19 | 2019 | 18/11/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI (DETERMINA N. 370/19 - CIG ZE128810F9). | 1 | € 2.525,40 | Ditta F.LLI APPIGNANI. | |
| 788/19 | 2019 | 18/11/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DITTA CPL CONCORDIA 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO (DET. N. 103/19) - (CIG Z122730A4B) - | 1 | € 18.422,80 | Ditta CPL Concordia. | |
| 787/19 | 2019 | 18/11/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 IN FAVORE DELLA DITTA HITECO - PERIODO FEBBRAIO/LUGLIO (DETERMINA N. 392/18 - CIG: Z11242BF4B). | 1 | € 793.00 | Ditta Iteco S.r.L. | |
| 589 | 2019 | 18/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL periodo: LUGLIO/SETTEMBRE 2019 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 349/2019 del 18/06/2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2019/275) | OPA/SEF/CS | ||
| 588 | 2019 | 18/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | R.S.A. Psicogeriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) per le Prestazioni Sanitarie rese nel periodo: LUGLIO-SETTEMBRE 2019 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 349/2019 del 18/06/2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2019/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 461/DSM | 2019 | 18/11/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 1.147,62 per il mese di Ottobre 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1147.62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 460/DSM | 2019 | 18/11/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento allo Studio Palmerio-Marinelli della somma di € 697,23 – Mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2019. Rif. Delibera D.G. N. 1483 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIIONE | 1 | € 697,23 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 459/DSM | 2019 | 18/11/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Amministratore di sostegno – Annualità 2009/2010 FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE RESIDUE. Riferimento Delibera di Giunta Regionale n. 246 del 22/05/2009 e Delibera di Giunta Regionale n. 655 del 31/08/2010 | FINALIZZAZIONE PROGETTO | 0 | 0 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 441/ABS | 2019 | 18/11/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Provvedimento riguardante la fornitura del medicinale denominato commercialmente “ZERBAXA”. | |||||
| 440 | 2019 | 18/11/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Determinazione dirigenziale n. 424/ABS del 06.11.2019 | 1 | 0 | Dott. Livio Del Duca Dott.ssa Marina Calabrese Dott.ssa Franca Coccia Dott. Roberto Salerni | ||
| 439 | 2019 | 18/11/19 | Tiziana Petrella | OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDISOL AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 LA FORNITURA DI UN SISTEMA ECOGRAFICO MODELLOVIVID IQ COMPACT CONSOLLE EX H48012BA DA DESTINARE ALLA UOC UTIC E CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA DEL P.O. DI PESCARA. | 3 | 39950,00 | DITTA MEDISOL | ||
| 387/UOSD TEP | 2019 | 18/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Novembre 2019. Copia | Report | 20.307,71 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 386/UOSD TEP | 2019 | 18/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig. Berardocco Nando, Cp.s tecnico di laboratorio- Cat. D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2020 | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 253/Afo | 2019 | 18/11/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA Maggioli S.p.a. per LA REALIZZAZIONE DEL CORSO FAD: “PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA NELLA P.A. 2019-2021”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 63/ML | 2019 | 18/11/19 | Dott.Ildo Polidoro | Sig.G.Chiavaroli | Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti per il mese di ottobre 2019. Ing.L.C. | € 630.54 | OPA-GEF-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 62/ML | 2019 | 18/11/19 | Dott.Ildo Polidoro | Sig.G.Chiavaroli | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara per il mese di ottobre 2019 | € 4,703.94 | OPA-TEP-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 385/UOSD TEP | 2019 | 15/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie Ambulatoriali: liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese di Novembre 2019. Medici addetti alla Medicina dei Servizi: liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese di Ottobre 2019 | liquidazione | € 312.840,14 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 360/DAPE | 2019 | 15/11/19 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott. Maurizio Rosati | Dr.ssa Maria Silvia Spiridigliozzi | Liquidazione delle fatture elettroniche n° 26/1G del 18.02.2019, n° 148/1G del 25.07.2019 e della nota di credito n° 276/1G del 05.11.2019 emesse dalla Fondazione “Casa Sollievo Della Sofferenza” – Istituto C.S.S. Mendel di Roma, per l’importo di € 28.450,18 | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2018 - n.85/2019 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 359/DAPE | 2019 | 15/11/19 | Dott. F. De Nicola - Dott. G. Di Iorio | Dr.ssa Maria Silvia Spiridigliozzi | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l’Associazione Onlus “A.I.P.A.” di Pescara per la realizzazione del progetto denominato “Progetto A.I.P.A. 2019/2020” da realizzare presso la U.O.C. di Laboratorio Analisi Cliniche. | Autorizzazione stipula convenzione | 10 | OPA - Collegio Sindacale | |
| 252/AFO | 2019 | 15/11/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | ATTIVAZIONE QUATTORDICESIMA EDIZIONE CORSO DI ECOGRAFIA INTERNISTICA E AMMISIONE CORSISTI. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 251/AFO | 2019 | 15/11/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | ATTIVAZIONE EDIZIONE INTERNA CORSO DI ECOGRAFIA INTERNISTICA E AMMISIONE CORSISTA. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale. | |||
| 232 | 2019 | 15/11/19 | Dott.Caponetti | Piano regionale prevenzione sanitaria. Proroga borsa di studio per anni uno Dragani maria Grazia Ania | Finalizzazione borsa di studio | € 18,000.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 192 | 2019 | 15/11/19 | VERO MICHITELLI | LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 15113 = ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 12, co. 8, lett. a) C.C.N.L. INTEGRATIVO del 20/09/2001. | UOSD SISTEMI INFORMATIVI | |||
| 65 HTA | 2019 | 15/11/19 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | REVOCA DI AFFIDAMENTO N. 49 HTA DEL 04/09/2019 | € 1.000,00 | DITTA DIM SRL DI PESCARA | ||
| 786 / STM | 2019 | 14/11/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Determinazione a contrattare per l’affidamento della “fornitura ed installazione di n.3 Unità di Trattamento Aria (UTA) presso il Nuovo Pronto Soccorso del P.O. di Pescara” ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. c) del D.lgs.50/2016. | € 284.165,03 Iva esclusa (Importo a base d'asta) | OPERATORI ECONOMICI | ||
| 785 / STM | 2019 | 14/11/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | -Servizio di assistenza, controllo e manutenzione programmata impianti “Cell Factory” del P.O. di Pescara- APPROVAZIONE PREVENTIVO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA PER SOSTITUZIONE DI N. 2 INVERTER MOTORE (UTA5 E UTA6) E SONDA TEMPERATURA UTA PRESSO CELL FACTORY DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA KYBOS Srl DI PUTIGNANO (BA) -. C. I. G. [Z6D2AA3400] | € 1.939,80 | Ditta KIBOS S.r.l. | ||
| 587 | 2019 | 14/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale – liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. n.266/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 586 | 2019 | 14/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut.n.266/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 585 | 2019 | 14/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n.0702010809 (aut. n.266/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 584 | 2019 | 14/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | SOGGIORNO MADRE CABRINI s.r.l. - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di OTTOBRE 2019 a pazienti extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n.0702010408 (aut. n.268/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 583 | 2019 | 14/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | R.S.A. per Minori Istituto “PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE” – Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di TORTONA (AL) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura relativa al mese di OTTOBRE 2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.27 (Aut. 2019/276) | OPA/SEF/CS | ||
| 582 | 2019 | 14/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° 221/1E del 31/10/2019 del mese di OTTOBRE 2019. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2019/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 581 | 2019 | 14/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di OTTOBRE 2019 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | voci di conto n.0702010405 e n. 0702010406 (aut. n. 269/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 580 | 2019 | 14/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | CENTRO DI SOLIDARIETA’ Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di OTTOBRE 2019 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | voci di conto n. 0702010405 e n. 0702010406 (aut. n. 269/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 579 | 2019 | 14/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di OTTOBRE 2019 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | voci di conto n. 0702010405 e n 0702010406 (aut. n. 269/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 578 | 2019 | 14/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | “TERME DI POPOLI” di Popoli (PE) LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di OTTOBRE 2019 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 318/2019 del 03/06/2019. | Voce di Conto N° 07.02.01.10.05 N° 07.02.01.10.06 N° 07.02.01.10.09(Aut. 2019/273) | OPA/SEF/CS | ||
| 577 | 2019 | 14/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | “TERME DI CARAMANICO” di Caramanico (PE) LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di OTTOBRE 2019 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 318/2019 del 03/06/2019 | Voce di Conto N° 07.02.01.10.05 N° 07.02.01.10.06 N° 07.02.01.10.09(Aut. 2019/273) | OPA/SEF/CS | ||
| 576 | 2019 | 14/11/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2019 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2019 | OPA/SEF/CS | ||
| 575 | 2019 | 14/11/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE NELL’ANNO 2019 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2019 | OPA/SEF/CS | ||
| 574 | 2019 | 14/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n.0702010809 (aut. n.266/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 573 | 2019 | 14/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto 0702010809 (aut. n. 266/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 438/ABS | 2019 | 14/11/19 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FORNITURA DI PINZE E FORBICI ROTANTI Micro-ROTATE© PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z162A9BA81) | |||||
| 437/ABS | 2019 | 14/11/19 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA DI STAMPO IN SILICONE MEDICALE PER REALIZZARE CRANIOPLASTICA CUSTOM BONE SKULLPTURAS PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG 8100172963) | |||||
| 384/UOSD TEP | 2019 | 14/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig. FRITTELLA Adriano, Coadiutore Amministrativo - Cat. “B” - con con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/01/2020 | Collocamento a riposo | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 383/UOSD TEP | 2019 | 14/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Battistelli Remo, C.p.s. infermiere cat. –D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2020 | accettazione recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 382/UOSD TEP | 2019 | 14/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Determinazione n. 371/TEP del 28/11/2018. Modifica ed integrazione | Modifica data limite di età ordinamentale dr. Albani Alberto, a seguito di comunicazione INPS | ISTANZA DEL DIPENDENTE | Collegio Sindacale, AAGG, GEF | |
| 89/GEF | 2019 | 14/11/19 | DATT.SSA MARIA RUFFINI | Sistemazione provvisori n. 818-913 Società Autostrade Viacard | Sistemazione provvisori n. 818-913 Società Autostrade Viacard | € 1.961,60 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 29 CERS POPOLI | 2019 | 14/11/19 | DOTT. LUANA TRAFFICANTE | VITTORIO SANTORO | lIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONCORSO SPESE DI € 2152,18 AGLI ASSISTITI RESIDENTI NEI cOMUNI DELL'aREA dISTRETTUALE mONTANA - pOPOLI CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA DI RIMBORSO PER IL VACCINO IPOSENSIBILIZZANTE | UNO | |||
| 784/STM | 2019 | 13/11/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA CARROZZERIA BRATTELLI PER LAVORI DI SOSTITUZIONE GUARNIZIONE VETRO SU AUTOMEZZO AZIENDALE | 1 | €. 636.80 | DITTA CARROZZERIA BRATTELLI | |
| 783/STM | 2019 | 13/11/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA FAAL S.R.L. PER FORN. DIO N. 20 BATTERIE PER UPS P.O. POPOLI | 1 | €. 4.318,80 | DITTA FAAL S.R.L. | |
| 782/STM | 2019 | 13/11/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. X00215 DEL 30.08.2019 EMESSA DALLA DITTA JANNI & CESCHIU PER FORN. DI N. 1000 CARTELLI VIETATO FUMARE | 1 | €. 878,40 | DITTA JANNI & CESCHI | |
| 781/STM | 2019 | 13/11/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ FATTURA N. 6900103 DEL 30.09.2019 EMESSA DALLA DITTA NEON TOMA ILLUMINAZIONE PER FORN. DI CONDIZIONATORI DA 9000 BTU E 12000 BTU | 1 | €. 5.869,42 | DITTA NEON TOMA ILLUMINAZIONI S.R.L. | |
| 780/19 | 2019 | 13/11/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 A FAVORE DELLA DITTA CPL CONCORDIA (DETERMINA N. 389/19, CIG Z9F289A7BA - DETERMINA N. 440/19, CIG Z7528CBB7D E DETERMINA 461/19, CIG Z9E28E79DE). | 1 | € 19.812,28 | DITTA CPL CONCORDIA. | |
| 779/19 | 2019 | 13/11/19 | Ing. A. Busich | Sig. roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2019 A FAVORE DELL'ING. A. CLAUDIO MARTELLA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI CUI ALLA CONVENZIONE DEL 15/03/80. | 1 | € 507,52 | ING. CLAUDIO MARTELLA. | |
| 778/19 | 2019 | 13/11/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'ARCHITETTO COZZOLINO CIRO - INTEGRAZIONE FATTURA N. 2/19 - (DELIBERA N. 1024/05) - 3^ SAL (CIG 510637491F) – | 1 | € 11.904,55 | ARCHITETTO CIRO COZZOLINO. | |
| 777/19 | 2019 | 13/11/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 A FAVORE DELLA DITTA DIOGENE COOP. SOCIALE (DELIBERA N. 1114/18) PERIODO: AGOSTO/OTTOBRE (CIG 45420645C8) - | 1 | € 201.532,22 | DITTA DIOGENE COOP. SOCIALE. | |
| 776/19 | 2019 | 13/11/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI SIG.RI MARCO E DARIO BOILINI PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI CONTRATTO REP. 66 (PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019) – | € 4.961,91 | SIG.RI MARCO E DARIO BOILINI. | ||
| 775/19 | 2019 | 13/11/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI SIG.RI MARCO E DARIO BOILINI PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI CONTRATTO REP. 69 (PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019). | € 4.737,60 | SIG.RI MARCO E DARIO BOILINI. | ||
| 774 / STM | 2019 | 13/11/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “LAVORI DI RICOLLOCAZIONE DEL CENTRALINO PRESENTE AL PIANO TERRA DELL’EDIFICIO C2 DEL VECCHIO CORPO DEL P.O. DI POPOLI PRESSO IL 5° PIANO DEL NUOVO CORPO DEL P.O. DI POPOLI”, AFFIDATI ALLA DITTA DEMER IMPIANTI Srl. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ai sensi degli artt. 106 e 149 co 2 del D.Lgs. n. 50/2016. C. I. G. Z8927ACA7B | € 5.888,46 | Ditta DEMER IMPIANTI S.r.l. | ||
| 572 | 2019 | 13/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | C.I.S.E. S.a.s. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di OTTOBRE 2019, in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 349/2019 del 18/06/2019. | Voci di Conto 07020101218 e n. 0702011219 (aut. n. 277/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 458/DSM | 2019 | 13/11/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione COSMA della somma di € 232,41 – Mese di Ottobre 2019. Rif. Delibera DG. N. 1483 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 232,41 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 457/DSM | 2019 | 13/11/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) dell’importo complessivo di € 382,54 per il mese di Ottobre 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 456/DSM | 2019 | 13/11/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di €. 382,54 mese di Ottobre 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 455/DSM | 2019 | 13/11/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 765,08 mesi di Settembre e Ottobre 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 454/DSM | 2019 | 13/11/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di SAN VALENTINO (PE) della somma di di €. 382,54 per il mese di Ottobre 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 453/DSM | 2019 | 13/11/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. Proroga periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 - Rif. Delibera n.4 del 07/01/2019. Liquidazione e pagamento all’Associazione A.L.B.A. di Pescara della somma di €. 72.897,12 per le attività svolte nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 72.897,12 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 452/DSM | 2019 | 13/11/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetti ARMONIA e ARMONIA OVER 45 per la Salute Mentale. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €. 854,95 per il mese di OTTOBRE 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 854,95 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 451/DSM | 2019 | 13/11/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 765,08 mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2019 Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 450/DSM | 2019 | 13/11/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di € 765,08 periodo OTTOBRE 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 449/DSM | 2019 | 13/11/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €. 1.245,08 Periodo SETTEMBRE e OTTOBRE 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.245,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 448/DSM | 2019 | 13/11/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA - UIL della somma complessiva di €. 622,54. Mese di OTTOBRE 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54. | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 447/DSM | 2019 | 13/11/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia e Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di €. 622,54 Mese di OTTOBRE 2019.. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 446/DSM | 2019 | 13/11/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Scafa della somma complessiva di €. 3.634,13 periodo 01/02/2019 – 30/09/2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 3.634,13 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 445/DSM | 2019 | 13/11/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia.Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale IL GABBIANO – sede Pescara - della somma di €. 622,54 – Mese di OTTOBRE 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 e n. 215 del 21/02/2019 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 622,54 | AA.G. COLL. SIND. S.E.F. |
| 444/DSM | 2019 | 13/11/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per il mese di Settembre 2019. Rif.to Delibera D. G. n. 1477 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1147.62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 443/DSM | 2019 | 13/11/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di Settembre 2019. Rif. Delibera n. 1483 D.G. del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 464.82 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 442/DSM | 2019 | 13/11/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA C.O.I.R.A.G. DI ROMA | CONVENZIONE | 2 | / | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 441/DSM | 2019 | 13/11/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 1.912,70 per il mese di Ottobre 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477/DSM del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 1912,70 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 440/DSM | 2019 | 13/11/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 3.251,59 per il mese di Ottobre 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | 3251,59 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 436 | 2019 | 13/11/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Procedura aperta, indetta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 60 del D. Lgs. n.50/2016, con deliberazione a contrarre n. 948 del 26 luglio 2019, per l’affidamento dei servizi di trasporto ordinario (ospedalieri ed extra ospedalieri) con ambulanza con soccorritori, mediante sottoscrizione di due accordi quadro con unico operatore, per i seguenti lotti: Lotto 1 – Servizio trasporti secondari ospedalieri, a sua volta distinto in n. 3 sub lotti, - Lotto 2 – Servizio trasporti secondari extra – ospedalieri. Nomina Commissione Giudicatrice. | 2 | Dott. Rosario Pezzella Dott. Alessio Sichetti Dott. Antonio Verna | |||
| 381/UOSD TEP | 2019 | 13/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento Premio di Operosità in favore della Dottoressa Fuciarelli Raffaella, Medico Specialista Ambulatoriale Interno nella branca di Pneumologia | Liquidazione | n. 3 allegati | € 87.914,04 | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF, ASL Teramo, ASL Lanciano Vasto, Dott.ssa Fuciarelli Raffaella |
| 358/DAPE | 2019 | 13/11/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 242 del 28/02/2019 – “XVII Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2019” –Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di settembre-ottobre 2019 PP.OO. di Pescara-Popoli. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.6 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 357/DAPE | 2019 | 13/11/19 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Maria Silvia Spiridigliozzi | Liquidazione fattura elettronica emessa dall’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola – Malpighi, per un importo di € 129,00. | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2019 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 356/DAPE | 2019 | 13/11/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizio di trasporto infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | liquidazione note contabili. | 8 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 355/DAPE | 2019 | 13/11/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA SCAFA” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 8 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 354/DAPE | 2019 | 13/11/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” sede di Alanno (PE) per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 5 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 353/DAPE | 2019 | 13/11/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Ricevuta di Addebito emessa dalla Associazione “ATERNO SOCCORSO” di Spoltore (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario di infermi in convenzione. | Liquidazione Ricevuta di Addebito. | 4 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 352/DAPE | 2019 | 13/11/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” sede di Città Sant’Angelo (PE) per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 6 | n. 83/2019 | OPA - GRF - Collegio Sindcale. |
| 351/DAPE | 2019 | 13/11/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 350/DAPE | 2019 | 13/11/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione Nota di Addebito. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 250/Afo | 2019 | 13/11/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA Mammamassaia SAS per IL servizio catering al coRSO: “Le Mutilazioni Genitali Femminili: Aspetti MedIci E Psicologici (edizione 2)”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 222 | 2019 | 13/11/19 | Dott. Fabrizio LODI | Dott. Paolo TANO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE “G. CAPORALE” DI TERAMO, RELATIVE AD ESAMI TRICHINOSCOPICI DI CUI ALLA “CAMPAGNA” 2018/2019 DI MACELLAZIONE DOMICILIARE DEI SUINI PER USO FAMILIARE, E AD ESAMI TRICHINOSCOPICI SU CAMPIONI DI CINGHIALE, CAVALLO, VOLPE. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE “G. CAPORALE” DI TERAMO, RELATIVE AD ESAMI TRICHINOSCOPICI DI CUI ALLA “CAMPAGNA” 2018/2019 DI MACELLAZIONE DOMICILIARE DEI SUINI PER USO FAMILIARE, E AD ESAMI TRICHINOSCOPICI SU CAMPIONI DI CINGHIALE, CAVALLO, VOLPE. | 1) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 2) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 222 | 2019 | 13/11/19 | Dott. Fabrizio LODI | Dott. Paolo TANO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE “G. CAPORALE” DI TERAMO, RELATIVE AD ESAMI TRICHINOSCOPICI DI CUI ALLA “CAMPAGNA” 2018/2019 DI MACELLAZIONE DOMICILIARE DEI SUINI PER USO FAMILIARE, E AD ESAMI TRICHINOSCOPICI SU CAMPIONI DI CINGHIALE, CAVALLO, VOLPE. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE “G. CAPORALE” DI TERAMO, RELATIVE AD ESAMI TRICHINOSCOPICI DI CUI ALLA “CAMPAGNA” 2018/2019 DI MACELLAZIONE DOMICILIARE DEI SUINI PER USO FAMILIARE, E AD ESAMI TRICHINOSCOPICI SU CAMPIONI DI CINGHIALE, CAVALLO, VOLPE. | 1) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 2) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 189ala | 2019 | 13/11/19 | fabrizio verì | antonio violante | sinistro furto farmacia interna del presidio ospedaliero di Popoli (PE) del 10 aprile 2018 liquidazione del consulente | ||||
| 189ala | 2019 | 13/11/19 | fabrizio verì | antonio violante | sinistro furto farmacia interna del presidio ospedaliero di Popoli (PE) del 10/04/2018 liquidazione del consulente | ||||
| 28 CERS SCAFA | 2019 | 13/11/19 | DOTT. LUANA TRAFFICANTE | VITTORIO SANTORO | I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI OPERANTI NELL'AREA MAJELLA DELLA U.O.C. AREA DISTRETTUALE MONTANA DEI COMPENSI INERENTI LE QUOTE VARIABILI DEL MESE DI OTTOBRE 2019 | ||||
| 773/19 | 2019 | 12/11/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE ITALIANA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. | 1 | € 40.087,25 | Societa' Italiana Petroli. | |
| 772/19 | 2019 | 12/11/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C. PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA PERIODO OTTOBRE 2019 - (DETERMINA N. 5/17 - CIG: ZAB1C45063). | 1 | € 420,05 | Ditta TROIA DANTE & C. | |
| 571 | 2019 | 12/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 349/2019 del 18/06/2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2019/275) | OPA/SEF/CS | ||
| 570 | 2019 | 12/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di OTTOBRE 2019 in riferimento allo Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 349/2019 del 18/06/2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2019/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 569 | 2019 | 12/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di OTTOBRE 2019 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 349/2019 del 18/06/2019. | Voce di Conto N.0702011218, N. 0702011219 (aut.n. 277/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 435 | 2019 | 12/11/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Sottoscrizione, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., di un Accordo Quadro con più Operatori, avente ad oggetto la fornitura di Alimenti per Nutrizione Enterale e Parenterale per le esigenze dell’Ausl di Pescara, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara. | |||||
| 434 | 2019 | 12/11/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Delibera n. 1024 del 13 agosto 2019. Determinazioni | 0 | 0 | |||
| 433 | 2019 | 12/11/19 | TIZIANA PETRELLA | APPROVAZIONE DELLA RDO N.2312244 E PER L’EFFETTO AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO N.2 ALLA DITTA I.M. MEDICAL E DEL LOTTO 3 ALLA DITTA AARSMED. | 3 | 12680,00 | DITTA AARSMED E DITTA I.M. MEDICAL SAS | ||
| 380/UOSD TEP | 2019 | 12/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig. PALMA Fernando, Infermiere Generico Esperto - Cat. “C” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2020 | Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | n. 01 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 379/UOSD TEP | 2019 | 12/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Armeli Iapichino Giuseppa , operatore socio sanitario cat.-B- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per limiti d’età con decorrenza dal 01/01/2020. | Collocamento a riposo | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 378/UOSD TEP | 2019 | 12/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Angeloni Gabriella, C.p.s. infermiere cat. –D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2020. | Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale, | |
| 349/DAPE | 2019 | 12/11/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Paolo Iacovetti | Deliberazione N.242 del 28.02.2019 "Autorizzazione alla realizzazione del XVIII Progetto Obiettivo Potenziamento Plasma Produzione anno 2019"presso l'U.O.C. di Medicina Trasfusionale dei P.O. di Pescara, Penne e Popoli e relativa finalizzazione dei fondi regionali.- Liquidzione ompensi al personale della UOC Dinamiche del Personale per attivita di supporto indiretto. | Liquidazione compensi al personale dipendente | n.1 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 249/Afo | 2019 | 12/11/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | Autorizzazione partecipazione DOTT.SSE RITA GRECO, CARMELA SALLADINI E LUANA CUTRUPI AL CORSO LA VENTILAZIONE A LUNGO TERMINE IN ETA' PEDIATRICA. | DOMANDA | € 2.160,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 238 | 2019 | 12/11/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Papa Giovanni XXIII”- di Rimini. Liquidazione oneri 3° Trimestre 2019. Ser.D. Pescara- Alcologia – Ser.D. Tocco da Casauria | ||||
| 237 | 2019 | 12/11/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “La Rupe ” di Sasso Marconi. Liquidazione oneri periodo 3° Trimestre 2019. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | ||||
| 236 | 2019 | 12/11/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “L’Imprevisto“ di Pesaro. Liquidazione oneri 3° Trimestre 2019. Ser.D Pescara | ||||
| 235 | 2019 | 12/11/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “La Speranza” di Porto Sant’Elpidio (FM). Liquidazione oneri 3° trimestre 2019. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria | ||||
| 234 | 2019 | 12/11/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Incontro Onlus – Amelia (TR). 3° trimestre 2019. .Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | ||||
| 233 | 2019 | 12/11/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Labirinto” Pesaro. Liquidazione oneri 3°trimestre 2019. Ser.D. Pescara | ||||
| 232 | 2019 | 12/11/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Associazione “Dianova” Onlus di Garbagnate Milanese (MI). Liquidazione oneri 3° Trimestre 2019. Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | ||||
| 231 | 2019 | 12/11/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Cento Fiori” di Rimin. Liquidazione oneri: 3° Trimestre 2019 . Ser.D Pescara - Ser.D Tocco da Casauria | ||||
| 230 | 2019 | 12/11/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Ama Aquilone”. Liquidazione oneri 3°trimestre 2019. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria | ||||
| 188 | 2019 | 12/11/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1529/19 | € 200,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 187 | 2019 | 12/11/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 162/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 6.566,04 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 64 HTA | 2019 | 12/11/19 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI AUSL PESCARA - CONTRATTO PONTE - CIG: ZAF2A7C0A4 | ELENCO ATTIVITA' STRAORDINARIE - CONSUNTIVO MESE SETTEMBRE | 1 | € 39.688,00 | RTI SIEMENS HEALTHCARE/ MARIFARMA FM / HC HOSPITAL CONSULTING |
| 771/19 | 2019 | 11/11/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 A FAVORE DELLA DITTA CPL CONCORDIA (DET. N. 413/19 - CIG Z3A28B41CB). | 1 | € 2.392,42 | DITTA CPL CONCORDIA. | |
| 770/19 | 2019 | 11/11/19 | Ing. A. Busich | Sig. R. Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 A FAVORE DELLA DITTA CPL CONCORDIA (DETERMINA N. 482/19, CIG Z54290D38A E DETERMINA N. 483/19, CIG ZB0290D3D3). | 1 | € 14.450,58 | DITTA CPL CONCORDIA. | |
| 769/19 | 2019 | 11/11/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 DITTA GEDI. (DET. N. 445/19). (CIG Z6928C4C67). | 1 | € 1.803,16 | DITTA GEDI s.n.c. | |
| 768/19 | 2019 | 11/11/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 IN FAVORE DELLA DITTA M-GROUP PER FORNITURA IN OPERA DI ZANZARIERE (DETERMINA N. 521/18 - CIG 7577193179). | 1 | € 16.410,84 | DITTA M-GROUP S.R.L. | |
| 568 | 2019 | 11/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | SAN STEF.AR. Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nei mesi da GENNAIO a GIUGNO 2019 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. | voci di conto n.070201020405 e n. 0702010406 (aut. n.269/19) | OPA SEF/CS | ||
| 432 | 2019 | 11/11/19 | TIZIANA PETRELLA | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO , AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 54, COMMA 3, DEL D. LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA, IN SERVICE PLURIENNALE, DI LAVAENDOSCOPI, NUOVE DI FABBRICA , DA DESTINARE AI REPARTI DEI PP.OO. DI PESCARA, POPOLI E PENNE | 2 | 0 | Ing. V. LO MELE Dott. Antonio VERNA Antonella GELIDI | ||
| 377/UOSD TEP | 2019 | 11/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dott.ssa FATIGATI Giacinta, Dirigente Medico a tempo indeterminato. Presa d’atto dell’opzione esercitata ai sensi dell’art. 15 – nonies del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dall'art. 22 del la legge n. 183 del 04/11/2010. | Dott.ssa FATIGATI Giacinta Esercizio opzione ai sensi dell’art. 15 nonies D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dall'art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010 | n. 01 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 248/Afo | 2019 | 11/11/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | Autorizzazione partecipazione DOTT.SSA Graziella Soldato al corso nazionale per formatori all'utilizzo della guida alle controindicazioni alle vaccinazioni. | DOMANDA | € 118,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 247/Afo | 2019 | 11/11/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | Autorizzazione partecipazione DOTT. Adriano Lauri al corso di aggiornamento in endoscopia bilio-pancreatica. | DOMANDA | € 450,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 246/AFO | 2019 | 11/11/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ANNIE ZANCA AL CONGRESSO SIUMB CORSO TEORICO AVANZATO DI ECO-COLOR DOPPLER VASCOLARE ADDOMINALE E PERIFERICO. | N. 1 | € 820,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 245/AFO | 2019 | 11/11/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE COMPENSO DOCENTI ESTERNI EVENTO REG. ECM N. 2531 DAL TITOLO "Sicurezza Degli Apparecchi Di Sollevamento E Relative Verifiche Periodiche (parte III) ". | n. 3 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 244/AFO | 2019 | 11/11/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ENZA DI LEMBO AL CONGRESSO SIUMB CORSO TEORICO DI ECO-COLOR DOPPLER VASCOLARE ADDOMINALE. | DOMANDA | € 400,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 243/Afo | 2019 | 11/11/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL corso: “Contenzioso sull’esecuzione DEL contratto”. | N. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 221/DIP | 2019 | 11/11/19 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1448 DEL 21/12/2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 15/01/2019. PERIODO 01/09/2019 – 30/09/2019. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1448 DEL 21/12/2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 15/01/2019. PERIODO 01/09/2019 – 30/09/2019. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 191/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 11/11/19 | DIRETTORE UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | Rag. Paolo Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI QUATTRO POSTI VACANTI DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA, DELL'AREA MEDICA E DELLE SPECIALLITA' MEDICHE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | Corresponsione rimborso spese spettante ai componenti esterni e compenso spettante ai componenti della Commissione Esaminatrice | 21 | 2771,06 | Ufficio Trattamento Economico del Personale, Ufficio Gestione Economico-Finanziaria |
| 88/GEF | 2019 | 11/11/19 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di OTTOBRE 2019 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di OTTOBRE 2019 | € 2.522.449,60 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 241/Afo | 2019 | 09/11/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. E. DI SIGISMONDO AL REAS "SALONE INTERNAZIONALE DELL'EMERGENZA". | DOMANDA | € 150,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 767 / STM | 2019 | 08/11/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento, a mezzo ME.PA., ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del Servizio di Analisi di prove di carotaggio sull'immobile adibito a Magazzino Tecnologico della Asl di Pescara - CIG Z30293B4F4 | 4 | € 18.300,00 | Ditta TECNOLAB S.r.l. | |
| 766 / STM | 2019 | 08/11/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI / CONSUNTIVI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZF72A8AEB1 | € 14.266,35 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 438/DSM | 2019 | 08/11/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 765,08 per il mese di Ottobre 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 430 | 2019 | 08/11/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Pubblicazione sui quotidiani, di estratto del bando di gara per la fornitura di alimenti aproteici e ipoproteici, suddivisi in 11 gruppi ad aggiudicazioni distinte e eseparate | 4 | € 1.736,70 i.e. | Piemme SpA RCS Mediagroup SpA A. Manzoni SpA | ||
| 429 | 2019 | 08/11/19 | TIZIANA PETRELLA | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE IN "SERVICE DELLA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI PER LA UOC DI ANATOMIA PATOLOGICA PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI, SUDDIVISI IN N.6 LOTTI AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA | 2 | 0 | ALFIO IARACI STEFANIA LUPO FABIOLA MOCCIA | ||
| 428/ABS | 2019 | 08/11/19 | Dott.ssa TIZIANA PETRELLA | attività di manutenzione ed assistenza software annuale della ditta Meteda Srl sul software “Smart Digital Clinic” (Licenze annuali Openetica) per i Centri di Diabetologia dell’ASL di Pescara. Determinazioni – CIG Z572A8DCCA. | 2 | € 12.169,50 IVA inclusa | OPA; CS; GEF; U.O. Sist. Informativi e Telec. ASL PE; U.O.C. Endocrinol. e Mal. del Metab. ASL PE; DPT di Prevenzione ASL PE; IESP del DPT di Prevenzione ASL PE. | ||
| 427/ABS | 2019 | 08/11/19 | Dott.ssa TIZIANA PETRELLA | fornitura Licenze annuali software gestionale della ditta Openetica Srl per i Centri di Diabetologia dell’ASL di Pescara. Determinazioni – CIG 8095493429. | 3 | € 60.329,00 IVA inclusa | OPA; CS; GEF; U.O. Sist. Informativi e Telec. ASL PE; U.O.C. Endocrinol. e Mal. del Metab. ASL PE; DPT di Prevenzione ASL PE; IESP del DPT di Prevenzione ASL PE. | ||
| 426 | 2019 | 08/11/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Proroga tecnica del "Servizio di gestione delle attività psicoeducative e riabilitative psicosociali di una casa famiglia e di un centro diurno integrato" | 0 | € 166.000,00 i.i. | |||
| 425 | 2019 | 08/11/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Proroga tecnica del "Servizio di gestione di centri diurni per attività psicoeducative e riabilitative psicosociali diurne posti nelle strutture messe a disposizione dalla ASL di Pescara". | 0 | € 416.032,05 i.i. | |||
| 376/UOSD TEP | 2019 | 08/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. SALVATI ANDREA, C.P.S. Infermiera – Cat. D - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2020. | accettazione recesso dal rapporto di lavoro | ISTANZA DEL DIPENDENTE | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 375/UOSD TEP | 2019 | 08/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. LIBERATORE ANGELO, Infermiere Generico Esperto – Cat. C - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2020. | accettazione recesso dal rapporto di lavoro | ISTANZA DEL DIPENDENTE | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 374/UOSD TEP | 2019 | 08/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. SANTORO VITTORIO, Collaboratore Amministrativo – Cat. D - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2020 | accettazione recesso dal rapporto di lavoro | ISTANZA DEL DIPENDENTE | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 373/UOSD TEP | 2019 | 08/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig. MY COSIMO ANTONIO, C.P.S. Infermiere Professionale - Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2020. | accettazione recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 372/UOSD TEP | 2019 | 08/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra MORSELLA ADINA, C.P.S. Infermiere – Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/01/2020. | Collocamento a riposo per limiti di età della sig.ra MORSELLA ADINA | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | ||
| 348/DAPE | 2019 | 08/11/19 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento alla “Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l’Innovazione e la Ricerca in Medicina” di Pescara del “Fondo Sanitario Trattamento a Domicilio Pazienti con AIDS” - II tranche annualità 2019 | Liquidazione e pagamento Ricevuta Fiscale. | contabiltà anno 2019 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 242/Afo | 2019 | 08/11/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. FRANCO FELACO AL CONGRESSO SIUMB - CORSO TEORICO AVANZATO DI ECOGRAFIA IN URGENZA ED EMERGENZA. | € 250,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | ||
| 240/AFO | 2019 | 08/11/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. E. CAPOCETTI AL 57° CONGRESSO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI CHIRURGIA DELLA MANO. | DOMANDA | € 400,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 239/AFO | 2019 | 08/11/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | PERCORSI FORMATIVI ON THE JOB DEL PERSONALE DELLA PEDIATRIA PRESSO L'IRCCS "OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'" (OPBG) DI ROMA. AUTORIZZAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. | € 750,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | ||
| 238/AFO | 2019 | 08/11/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 470 DEL 7/5/2013 LIQUIDAZIONE PERSONALE SANITARIO. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | |||
| 237/Afo | 2019 | 08/11/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | FINALIZZAZIONE FONDI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 470 DEL 7/5/2013. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria, diretto interessato. | |||
| 236/AFO | 2019 | 08/11/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | DELIBERAZIONE N. 68 DEL 27/01/2014 RECANTE AD OGGETTO "FORMARE PER GESTIRE L'EMERGENZA" REGOLAMENTO ATTUATIVO LIQUIDAZIONE PERSONALE RUOLO TECNICO E AMMINISTRATIVO. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | |||
| 63 HTA | 2019 | 08/11/19 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 RIPARAZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI C/O DIVERSE SEDI TERRITORIALI - CIG: ZAA272D90F | 1 | € 2.358,26 | DITTA RTI SIEMENS/HC/PHILIPS | |
| 62 HTA | 2019 | 08/11/19 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE DI TARATURA/CALIBRAZIONE DEL CONTA PARTICELLE PORTATILE CLIMET INSTRUMENTS CI-450t (PE 86281) PRESSOUOSD ISTITUTO DEI TESSUTI E BIOBANCHE CON ANNESSA CELL FACTORY AUSL PESCARA CIG [Z492A5368D] | € 4.117,5 | DITTA RIGELSRL | ||
| 61 HTA | 2019 | 08/11/19 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE DI TARATURA/CALIBRAZIONE DEL TERMOMETRO DATA LOGGER(PE 72090)PRESSO UOSD ISTITUTO DEI TESSUTI E BIOBANCHE CON ANNESSA CELL FACTORY AUSL PESCARA CIG [ZF02A59496] | € 660,02 | DITTA S.A.M.A. ITALIA SRL | ||
| 60 HTA | 2019 | 08/11/19 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE DI TARATURA/CALIBRAZIONE DEL CAMPIONATORE MICROBIOLOGICO D’ARIA DUO SAS SUPER 360 (PE 86280)PRESSO UOSD ISTITUTO DEI TESSUTI E BIOBANCHE CON ANNESSA CELL FACTORY AUSL PESCARA CIG [ZD92A53C07] | € 695,4 | DITTA VWR INTERNATIONAL SRL | ||
| 013/DAPO | 2019 | 08/11/19 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | RIMBORSO TICKET CASSA CUP DI POPOLI RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2019 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | 1 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | |
| 765/STM | 2019 | 07/11/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA B.T.S. PER INTERVENTI MANUTENTIVI ASL DI PESCARA SEDE DI POPOLI | 1 | €. 1.844,15 | DITTA B.T.S. | |
| 764/STM | 2019 | 07/11/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEDI MANUTENZIONE VEICOLI SEDE PESCARA E PENNE | 1 | €. 2.349,72 | DITTA GEDI | |
| 763/STM | 2019 | 07/11/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ. FATT EMESSA DALLA DITTA D&D ARTI GRAFICHE PER LA FORN. DI N. 100 SCRITTE ADESIVE PER PORTIERE AUTO AZIENDALI ASL DI PESCARA | 1 | €. 1.304,79 | DITTA D&D ARTI GRAFICHE | |
| 762/STM | 2019 | 07/11/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ. DELLA FATT. N. 49 DEL 30.09.2019 EMESSA DALA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. PER FORN. N. 45 PLAFONIERE A LED DA INSTALLARE PRESSO IL CORRIDOIO SEMINTERRATO NUOVO PRONTO SOCCORSO PESCARA | 1 | €. 1.811,70 | DITTA F.LI APPIGNANI S.A.S. | |
| 761/STM | 2019 | 07/11/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ FATTURE ACA PER FORN. ACQUA PRESSO VARIE STRUTTURE ASL DI PESCARA | 1 | €. 74.520,23 | FORNITORE ACA | |
| 760/19 | 2019 | 07/11/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 A FAVORE DELLA DITTA CPL CONCORDIA - DET. N. 180/19 E N. 581/19 - | 1 | € 18.835,49 | DITTA CPL CONCORDIA. | |
| 759/19 | 2019 | 07/11/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DELLA DITTA EDILMA COSTRUZIONI - (CIG Z2426B45DA). | 1 | € 22.885,23 | DITTA EDILMA COSTRUZIONI. | |
| 758/STM | 2019 | 07/11/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA DELLA FORNITURA DI N. 20 BATTERIE PER UPS INSTALLATO PRESSO IL P.O. DI POPOLI | €. 4.318,80 | DITTA FAAL S.R.L. DI MONTEFIASCONE (VT) | ||
| 757/STM | 2019 | 07/11/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA DELLA FORNITURA DI N. 5 ARMADI ANTINCENDIO DPI PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DEL P.O. DI PENNE | €. 5.674,22 | DITTA ANTINFORTUNISTICA ROBERTI S.A.S. DI ROMA | ||
| 756/STM | 2019 | 07/11/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | AFFIDAMENTO A AMEZZO MEPA DELLA FORNITURA DI N. 5 CONDIZ DA 12000 BTU E N. 12 CONDIZ DA 9000 BTU PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DELLA ASL DI PESCARA | €. 5.869,42 | DITTA NEON TOMA ILLUMINAZIONE S.R.L. DI MAGLIE (LE) | ||
| 755/STM | 2019 | 07/11/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA DELLA FORNITURA DI N. 1000 CARTELLI VIETATO FUMARE PER LE ESIGENZE DELLE VARIE STRUTTURE DELLA ASL DI PESCARA | €. 878,40 | DITTA JANNI & CESCHI DI MASERA (VB/ | ||
| 754 / STM | 2019 | 07/11/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Determinazione a contrattare per l’affidamento dei “lavori di risanamento e adeguamento dei locali siti in via Inghilterra di Montesilvano per l’allocamento della Guardia Medica e della Sede Territoriale del 118” ai sensi dell’art.36, comma2 lett. b) del d.lgs.50/2016. | 6 | 78.392,22 | OPERATORI ECONOMICI | |
| 753/19 | 2019 | 07/11/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENI GAS E LUCE S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO PRESSO VARIE STRUTTURE ASL PESCARA POPOLI E PENNE. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. | 1 | €1.494,08 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | |
| 752 / STM | 2019 | 07/11/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU N. 4 ASCENSORI COLLOCATI RISPETTIVAMENTE PRESSO IL P.O. DI POPOLI, IL POLO SANITARIO DI SAN VALENTINO, LA RSA DI TOCCO DA CASAURIA E PAL EX IVAP P.O. PESCARA, ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z922A84FD1 | € 17.680,57 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 751/19 | 2019 | 07/11/19 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 A FAVORE DELLA DITTA CERICOLA S.R.L. (DET. N. 230/17 - N. 505/18 - CIG Z541D81D7E). | 1 | € 241.04 | DITTA CERICOLA | |
| 750/19 | 2019 | 07/11/19 | ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ BIOH GROUP FILTRAZIONE PER FORNITURA DI FILTRI AREA PESCARA-PENNE E POPOLI PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE 2019. (CIG: 374885442F). | € 65.113,62 | SOCIETA' BIOH GROUP FILTRAZIONE | ||
| 567 | 2019 | 07/11/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 566 | 2019 | 07/11/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA "LABORATORIO ANALISI "CLINITEST S.R.L.", DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 565 | 2019 | 07/11/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 564 | 2019 | 07/11/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 437/DSM | 2019 | 07/11/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PENNE (PE) della somma di € 2.295,24 per il mesi di Settembre e Ottobre 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 2295,24 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 436/DSM | 2019 | 07/11/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Ottobre 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 347/DAPE | 2019 | 07/11/19 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dottt. Alberto Albani | Patrizia Sanzone | Progetto Aziendale denominato “R.A.CH.ELE” Delibere D.G. n.877/2019 e n.1016/2019 - “Ulteriori fondi per sedute operatorie P.O. Pescara - Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Settembre 2019. | Liquidazioene epagamrnto compensi al personale dipendente. | n.7 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 346/DAPE | 2019 | 07/11/19 | Dott. Giustino Parruti | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di SETTEMBRE 2019. | Liquidazione e pagamento compensi al personale dipendente | n.4 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 345/DAPE | 2019 | 07/11/19 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento I° tranche anno 2019 (Gen. - Giu. 2019) - personale sanitario – ASL Teramo, ASL Lanciano-Vasto-Chieti, ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila – personale amministrativo ASL Pescara – Progetto a valenza Regionale di cui all'obiettivo 9.5 azione 2 programma 12 del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 ex Progetto Obiettivo a Rilevanza Nazionale ex art. 1 commi 34 e 34 bis della Legge n. 662/96 – Linea Progettuale 3 – “Diagnosi di Infezione da HIV” - Determina n° 36 del 18.02.2019 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI. | n.1 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 235/Afo | 2019 | 07/11/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. SALVATORE ANGELUCCI AL CORSO DI ANALGESIA EPIDURALE PER IL TRAVAGLIO ED IL PARTO. CONGRESSO NAZIONALE FCSA 2019. | DOMANDA | € 240,00 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria, diretto interessato. | |
| 234/AFO | 2019 | 07/11/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. E. CAPOCETTI AL 25° CONGRESSO NAZIONALE IML. | DOMANDA | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria, diretto interessato. | ||
| 233/AFO | 2019 | 07/11/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. G. MODESTI AL CORSO "RESPONSABILITA' DEL TRATTAMENTO". | DOMANDA | € 90,00 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria, diretto interessato. | |
| 232/AFO | 2019 | 07/11/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. GESUALDO URSITTI AL CONGRESSO NAZIONALE FCSA 2019. | € 300,00 | N 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria, diretto interessato. | |
| 231/AFO | 2019 | 07/11/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA AMALIA STAFFILANO AL CONGRESSO NAZIONALE AME. | N. 1 | € 600,00 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria, diretto interessato. | |
| 218 | 2019 | 07/11/19 | Dott.Caponetti | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria. - Finalizzazione € 76000,00 per assunzione a tempo determinato per mesi 12 di una unità del ruolo dirigente medico presso il Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione | € 76,000.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | |||
| 217/DIP | 2019 | 07/11/19 | Dott.Caponetti Antonio | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONW "LE FRODI ALIMENTARI: METODOLOGIA ISPETTIVA, APPROPRIATEZZAD ELLE TECNICHE DI LABORATORIO E ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLA CAPITENERIA DI PORTO NELLE FRODI DEI PRODOTTI DELLA PESCA" CHE SI E' TENUTO ALLA ASL DI TERAMO IL 22/10/2019 AI DIPENDENTI: C.P.S. TECNICI DI PREVENZIONE E MEDICI DEL SERVIZIO SIAN CHE HANNO PARTECIPATO | LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONW "LE FRODI ALIMENTARI: METODOLOGIA ISPETTIVA, APPROPRIATEZZAD ELLE TECNICHE DI LABORATORIO E ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLA CAPITENERIA DI PORTO NELLE FRODI DEI PRODOTTI DELLA PESCA" CHE SI E' TENUTO ALLA ASL DI TERAMO IL 22/10/2019 AI DIPENDENTI: C.P.S. TECNICI DI PREVENZIONE E MEDICI DEL SERVIZIO SIAN CHE HANNO PARTECIPATO | Affari Generali - SIAN- Collegio Sindacale - Dip. Prevenzione- | ||
| 216/DIP | 2019 | 07/11/19 | Dott.Caponetti Antonio | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N.234/PA DEL 24/09/2019 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N.234/PA DEL 24/09/2019 | Affari Generali - sian- Collegio Sindacale - Dip. Prevenzione- | ||
| 186 | 2019 | 07/11/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI PERUGIA PROCEDIMENTO PENALE 6316/12 RIMBORSO SPESE LEGALI | € 66.334,49 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 185 | 2019 | 07/11/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA ESECUZIONE SENTENZA 1529/19 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 59.348,98 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 87/GEF | 2019 | 07/11/19 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di OTTOBRE 2019 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di OTTOBRE 2019 | € 17.026,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 86/GEF | 2019 | 07/11/19 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 10.811,00 di OTTOBRE 2019 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 10.811,00 di OTTOBRE 2019 | € 10.811,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 85/GEF | 2019 | 07/11/19 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 | € 10.396,50 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 84/GEF | 2019 | 07/11/19 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di OTTOBRE 2019 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di OTTOBRE 2019 | € 7.807.814,22 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 42/ADPE | 2019 | 07/11/19 | dr.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e prestazioni sanitarie. Ottobre 2019 | Rimborsi Vaccini Area Distrettuale Pescara | 1 | 474,22 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 749/STM | 2019 | 06/11/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ DELLA FATT. N. VEL 138 DEL 23.09.2019 EMESSA DALLA DITTA AFA SYSTEM S.R.L. PER FORN. DI N. 1000 TESSERE ISO PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA | 1 | €. 2.928,00 | DITTA AFA SYSTEM S.R.L. DI TERMOLI | |
| 748/STM | 2019 | 06/11/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQUIDAZ. DELLA FATT N. 278/2019 DEL 17.09.2019 EMESSA DALLA DITTA SIRTA S.R.L. DI ROMA PER FORN DI N. 102 BATTERIE PER UPS SALE OPERATORIE PESCARA | 1 | €. 27.625,68 | DITTA SIRTA S.R.L. DI ROMA | |
| 747 / STM | 2019 | 06/11/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E CONSUNTIVI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI PER REALIZZAZIONE LINEE PRESE E DORSALI ALIMENTAZIONE CONDIZIONATORI PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZD92A7FA0B | € 12.847,24 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 435/DSM | 2019 | 06/11/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di OTTOBRE 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 434/DSM | 2019 | 06/11/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione e pagamento quote variabili compensi mensili degli Specialisti Ambulatoriali operanti presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile. Mese di Ottobre 2019 | LIQUIDAZIONE | 5 | 0 | AA.GG. COLL. SIND. T.E.P. |
| 433/DSM | 2019 | 06/11/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 2.100,03 mese di SETTEMBRE 2019. Rif. Delibera 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 2.100,03 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 424 | 2019 | 06/11/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Determinazione dirigenziale n. 352/ABS del 09.09.2019. Determinazioni | 1 | 0 | Dott. Livio Del Duca Dott.ssa Anna Maria Di Simone Dott.ssa Franca Coccia Dott.ssa Marina Calabrese | ||
| 371/UOSD TEP | 2019 | 06/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Pagamento in favore dell’I.N.A.I.L. della somma di €. 82,09 per sanzioni /interessi dovuta a tardato pagamento di premi assicurativi | 82,09 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 370/UOSD TEP | 2019 | 06/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Sig.ra EVANGELISTA Tiziana, C.p.s. Infermiera, cat. “D”, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2020 | accettazione recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 369/UOSD TEP | 2019 | 06/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. ssa DE FEUDIS LUCREZIA, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto dell’opzione esercitata ai sensi dell’art. 15 – nonies del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dall'art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010. | ISTANZA DELLA DIPENDENTE | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 344/DAPE | 2019 | 06/11/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Deliberazione N. 330 del 14.03.2018 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare ed Attivazione di Nuovi Centri di Raccolta” - Anno 2019, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Liquidazione compensi al personale per attività connesse alla attivazione del servizio di pronta disponibilità UOSD ITCS e Biobanche mese di Settembre 2019. | Liquidazione compensi al personale. | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 343/DAPE | 2019 | 06/11/19 | Dott. Alberto Costantini | Dott.ssa Antonina Sciacca | Liquidazione e pagamento Dirigenti Farmacisti mesi agosto-settembre-ottobre 2019. | Liquidazione compensi al personale. | n.3 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 230/Afo | 2019 | 06/11/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT..SSA IOLE MANCINI AL CONVEGNO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEI TUMORI ENDOCRANICI. | DOMANDA | € 500,00 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 229/Afo | 2019 | 06/11/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | DELIBERAZIONE N. 68 DEL 27/01/2014 RECANTE AD OGGETTO "FORMARE PER GESTIRE L'EMERGENZA REGOLAMENTO ATTUATIVO" LIQUIDAZIONE DOCEDNTI INTERNI. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | |||
| 10 | 2019 | 06/11/19 | dr. Franco Caracciolo | dr. Galileo Camplone | Liquidazione € 696,00 al Comando Provinciale VVF di Pescara | $696.00 | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA. GG.; Ufficio Gestione Economico-Finanziaria; Collegio Sindacale; | ||
| 746 / STM | 2019 | 05/11/19 | Ing. Antonio BUSICH | Ing. Luigi LAURIOLA - D.ssa Viviana SCHIAZZA | Affidamento appalto CIG Z332A76850 "Indagini per caratterizzazione pareti della Sala di Brachiterapia del P.O. di Pescara". | 1 | € 540,00 + IVA | Ditta LABORTEST S.r.l. | |
| 745 / STM | 2019 | 05/11/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ELETTRICO U.O.C. NEONATOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA NEONATALE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z0B2A76A47 | € 23.180,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 744 / STM | 2019 | 05/11/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE OFFERTA ED AFFIDAMENTO INTERVENTI PER TRASFORMAZIONE IN AUTOMEDICHE DI N. 2 VETTURE MOD. FIAT TIPO SW 1.6 120CV EASY SW - TARGATE FX357JL e FX356JL - PER LE ESIGENZE DEL S.U.E.M. 118 AZIENDALE ALLA DITTA ORION SRL DI CALENZANO (FI) ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. C. I. G. [Z1F2A74487] | € 11.956,00 | Ditta ORION S.r.l. | ||
| 563 | 2019 | 05/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019. | voci di conto n. 0702010318, 0702010319 e n. 0702010324 (aut. n. 272/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 562 | 2019 | 05/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese da GENNAIO a GIUGNO 2019 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. | voci di conto n.0702010405 e n. 0702010406 (aut.n.269/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 561 | 2019 | 05/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nei mesi da GENNAIO a GIUGNO 2019. | voci di conto n. 0702010405 e n. 0702010406 (aut. n. 269/199 | OPA/SEF/ CS | ||
| 432/DSM | 2019 | 05/11/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro alla Cooperativa Sociale Cogecstre della somma complessiva di €. 7650,80 mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 DG del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 7650,80 | SEF/AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 431/DSM | 2019 | 05/11/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 234,41 – Mese di Agosto 2019. Rif. Delibera D.G. N. 1483 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 234,41 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 423 | 2019 | 05/11/19 | TIZIANA PETRELLA | AFFIDAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.36, COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA DRAGHER ITALIA DELLA FORNITURA DEL VENTILATORE PORTATILE MODELLO OXYLOG 3000 65SC | 1 | 12700,00 I.E. | DITTA DRAGHER | ||
| 368/UOSD TEP | 2019 | 05/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Pagamento Istituti Previdenziali, Irap ed Irpef competenze Ottobre 2019 Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie e Settembre 2019 Medici addetti alla Medicina dei Servizi, Medici di Assistenza Primaria, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria | report per f24 | 1.278.426,37 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 342/DAPE | 2019 | 05/11/19 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Rimborso Tickets agli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara dal 01/09/2019 al 30/09/2019. | Rimborso tickets per prestazioni sanitarie agli utenti aventi diritto. | n.6 omissis | contabiltà anno 2019 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 228/AFO | 2019 | 05/11/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | DELIBERAZIONE N. 68 DEL 27/01/2014 RECANTE AD OGGETTO "FORMARE PER GESTIRE L'EMERGENZA REGOLAMENTO ATTUATIVO" FINALIZZAZIONE. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 227/Afo | 2019 | 05/11/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTI ESTERNI aLL’ EVENTO FORMATIVO REGIONALE N°: 8/2526. | N. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 226/AFO | 2019 | 05/11/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | N. 4 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 190/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 05/11/19 | DOTT. VERO MICHIETELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | Presa d'atto del recesso dal contratto individuale di una borsa di Studio di uno laureato in scienze biologiche in servizio presso quest'Azienda Sanitara Locale di Pescara - dr.ssa Luciani Stefania | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 189 /U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 05/11/19 | DOTT. VERO MICHIETELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | Presa d'atto del recesso dal contratto individuale di una borsa di Studio di uno psicologo in servizio presso quest'Azienda Sanitara Locale di Pescara - dr.ssa Sasso Elena | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 188 /U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 05/11/19 | DOTT. VERO MICHIETELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro a tempo determinato di un dirigente medico in servizio presso quest'Azienda Sanitara Locale di Pescara - dr.ssa Caporale Marta | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 187 /U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 05/11/19 | DOTT. VERO MICHIETELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro a tempo determinato di un dirigente medico in servizio presso quest'Azienda Sanitara Locale di Pescara - dr.ssa Di Paolo Alessandra | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 186 /U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 05/11/19 | DOTT. VERO MICHIETELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro a tempo determinato di un dirigente medico in servizio presso quest'Azienda Sanitara Locale di Pescara - dr.ssa Tarantino Elisabetta | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 185 /U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 05/11/19 | DOTT. VERO MICHIETELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro a tempo determinato di un dirigente medico in servizio presso quest'Azienda Sanitara Locale di Pescara - dr.ssa Di Lanzo Monica | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 184 /U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 05/11/19 | DOTT. VERO MICHIETELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro a tempo determinato di un dirigente medico in servizio presso quest'Azienda Sanitara Locale di Pescara - dr.ssa Ferrante Noemi | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 184 | 2019 | 05/11/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CARTELLA DI PAGAMENTO ESATTORIALE N. 08320190007336333/000 LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENT. 479/18 | € 295,38 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 183/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 05/11/19 | DOTT. VERO MICHIETELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un dirigente medico in servizio presso quest'Azienda Sanitara Locale di Pescara - dr.ssa Del Ciotto Marianna | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 183 | 2019 | 05/11/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA ATTO DI CITAZIONE DEL 6.5.16 LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE | € 200,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 182/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 05/11/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.01 POSTO DI C.P.S. – INFERMIERE PEDIATRICO (CAT. D) | UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO; UOC DINAMICHE DEL PERSONALE; UFFICIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA | |||
| 560 | 2019 | 04/11/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L.”, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO A CONGUAGLIO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO – GIUGNO 2019. | voci di conto n.0702010318, 0702010319 e n. 0702010324 (aut.n. 272/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 430/DSM | 2019 | 04/11/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 2.295,24. Mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 2.295,24 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 422 | 2019 | 04/11/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Provvedimento riguardante la fornitura del farmaco denominato “OMEPRAZOLO 40 MG FIALE”, nelle more della conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, del nuovo appalto specifico per la fornitura di farmaci ospedalieri ricompresi nella II Edizione. | |||||
| 367/UOSD TEP | 2019 | 04/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Sig.ra ACERBO MARIUCCIA, C.P.S. Infermiere – Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto della cessazione dal servizio, con decorrenza dal 14/10/2019, a seguito di decesso avvenuto in data 13/10/2019. Liquidazione dell’indennità sostitutiva del preavviso | presa d'atto del decesso | n. 2 allegato | 13.274,58 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 366/UOSD TEP | 2019 | 04/11/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig.ra FALASCA Emanuela, Assistente Amministrativo - Cat. “C” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2020. | accettazione recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 225/Afo | 2019 | 04/11/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corso “L'AFFIDAMENTO AI SOGETTI DEL TERZO SETTORE DI INTERESSE GENERALE MEDIANTE CONVENZIONE”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 214/DIP | 2019 | 04/11/19 | Dott.Caponetti | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.322,21(EUROTRECENTOVENTIDUE/21) QUALE RIMBORSI PER ERRONEI VERSAMENTI AL SERVIZIO I.E.S.P. PER DIRITTI SANITARI, A TUTTO IL MESE DI OTTOBRE 2019. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.322,21(EUROTRECENTOVENTIDUE/21) QUALE RIMBORSI PER ERRONEI VERSAMENTI AL SERVIZIO I.E.S.P. PER DIRITTI SANITARI, A TUTTO IL MESE DI OTTOBRE 2019. | Affari Generali - IESP- Collegio Sindacale - Dip. Prevenzione- | ||
| 213/DIP | 2019 | 04/11/19 | Dott.Caponetti | Silvia Capacchione | "LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' PERSONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE DEL SERVIZIO I.E.S.P. 3° TRIMESTRE 2019" | "LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' PERSONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE DEL SERVIZIO I.E.S.P. 3° TRIMESTRE 2019" | Affari Generali - IESP- Collegio Sindacale - Dip. Prevenzione- | ||
| 181/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 04/11/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'INCARICO DI COMANDO IN USCITA DI N^1 C.P.S. INFERMIERE PEDIATRICO (CAT. D). | 1 | UOSD TEP, UOC DIN.PERSONALE, UOC GEF, DIR. SAN. P.O. PESCARA, UFF. RIL. PRES. P.O. PESCARA. | ||
| 180/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 04/11/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'INCARICO DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI N^1 C.P.S. TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUIGHI DI LAVORO (CAT. D). | 1 | U.O.S.D. TEP, U.O.C. DIN. PERSONALE, UOC GEF, DIP. PREVENZIONE. | ||
| 39 | 2019 | 04/11/19 | Liquidazione della somma di € 833,50 a favore della ditta DPS INFORMATICA S.N.C. per fornitura di apparecchi telefonici fissi e apparecchi cordless. | ||||||
| 743 / STM | 2019 | 31/10/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIM SRL DI PESCARA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BARRIERE INGRESSO E IMPIANTI INTERFONO, ED INSTALLAZIONE SEGNALETICA PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI. C. I. G. [Z742A6E6C3] | € 3.193.96 | Ditta DIM S.r.l. | ||
| 742 / STM | 2019 | 31/10/19 | Ing. Antonio BUSICH | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PER LA SOSTITUZIONE DI N. 2 GRUPPI FRIGO PRESSO IL P.O. DI PENNE ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | € 44.174,98 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 559 | 2019 | 31/10/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2019 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 421/ABS | 2019 | 31/10/19 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA DI HEMORPEX SYSTEM PLUS KIT 701 PER LE ESIGENZE DELLA U.O.S.D. DI CHIRURGIA ENDOSCOPICA DEL P.O. DI POPOLI. (CIG 8088021E0F) | |||||
| 420 | 2019 | 31/10/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA D’APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI UNA RISONANZA MAGNETICA 3 TESLA E SERVIZI CONNESSI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI. | 2 | 0 | Presidente sia il Dott. Vezzaro Roberto- Dirigente UOC Radiologia di Pescara Commissario: Dott. Guidi D’Onofrio- Dirigente Fisico UOSD Fisica Sanitaria Commissario: Ing. Antonio BUSICH- Direttore UOC Servizi Tecnici e Manutentivi | ||
| 419 | 2019 | 31/10/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: VARIANTE QUALI QUANTITATIVA AL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA THERMOFISHER IN ESITO ALLA DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE N.107/2017 | 2 | €205.500,00 | DITTA THERMOfISCHER | ||
| 224/afo | 2019 | 31/10/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE ING. MARCO DE BENEDICTIS E DOTT.SSA MARIA RUFFINI AL CORSO "RADUNO RESPONSABILI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE". | DOMANDA | € 470,00 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 223/Afo | 2019 | 31/10/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA Pasticceria Gino SRL per IL servizio catering al coRSO: “Nuovo sistema di segnalazione delle malattie infettive PREMAL”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 182 | 2019 | 31/10/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI MESI DI: NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 E GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2019 A FAVORE DELLE “POSTE ITALIANE S.P.A.” - CIG ZF6046D953 | ||||
| 181 | 2019 | 31/10/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST MOD. IS 420 NUMERO DI MATRICOLA CPDT SEDE DI PESCARA - EFFETTUAZIONE RICARICA - | ||||
| 61/ML | 2019 | 31/10/19 | Dott.Ildo Polidoro | Sig.G.Chiavaroli | Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale patenti per il mese di settembre 2019. Dott.E.B. | € 1,691.86 | OPA-GEF-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 60/ML | 2019 | 31/10/19 | Dott.Ildo Polidoro | Sig.G.Chiavaroli | Liquidazione di compensi di n° 13 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASL-luglio/agosto2019-Variazione IVA di un componente medico | € 5,416.73 | OPA-GEF-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 741/19 | 2019 | 30/10/19 | Ing. Antonio Busich | Dr.ssa Viviana Schiazza | AFFIDAMENTO APPALTO CIG ZED2A6CD87 PER IL SERVIZIO "RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA PALAZZINA HOSPICE P.O. DI PESCARA". | € 1.700,00 + IVA | TECHNOSOIL S.R.L. di Spoltore (PE). | ||
| 558 | 2019 | 30/10/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019, in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 367/2019 del 24/06/2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2019/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 557 | 2019 | 30/10/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019, in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 367/2019 del 24/06/2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2019/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 556 | 2019 | 30/10/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI mese di SETTEMBRE 2019 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2019 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 348/2019 del 20/06/2019 per PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2019/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 555 | 2019 | 30/10/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI mese di SETTEMBRE 2019 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2019 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 348/2019 del 20/06/2019 per PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2019/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 429/DSM | 2019 | 30/10/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TOCCO DA CASAURIA (PE) della somma di € 1147,62 per i mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 D.G. del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 428/DSM | 2019 | 30/10/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Settembre 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL.. SIND/ |
| 427/DSM | 2019 | 30/10/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.664,54 per il mese di SETTEMBRE 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 4.664,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 426/DSM | 2019 | 30/10/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di € 382,54 mese di SETTEMBRE 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 418 | 2019 | 30/10/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Proroga tecnica ed estensione di un quinto dell'"Accordo quadro per il servizio di ossigenoterapia domiciliare, per la ASL di Pescara". | 0 | € 7.857.793,25 i.e. | Ditte varie | ||
| 417 | 2019 | 30/10/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Proroga tecnica ed estensione di un quinto dell'"Accordo quadro per il servizio di ventiloterapia, per la ASL di Pescara". | 0 | € 7.179.366,75 i.e. | Ditte Varie | ||
| 416 | 2019 | 30/10/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | CONTRIBUTO DA VERSARE ALL’ANAC PER LE PROCEDURE DI GARA AVVIATE PER CONTO DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO TECNICO ECONOMALE ED ALTRI UFFICI DELLA ASL DI PESCARA 2° QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2019. | 2 | € 8.405,00 | |||
| 415 | 2019 | 30/10/19 | Proroga del "Servizio di pulizia, sanificazione e sanitizzazione da effettuarsi presso i PP.OO. e le strutture territoriali della ASL di Pescara". | 0 | € 2.748.777,53 i.e. | Ditta Dussmann Service Srl Dott.ssa Tiziana Lombardi | |||
| 365/UOSD TEP | 2019 | 30/10/19 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Olivieri | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di OTTOBRE 2019 | trattamento accessorio personale dipendente | prospetti contabili | € 885.113,37 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 364/UOSD TEP | 2019 | 30/10/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Determinazione n. 336/TEP del 14/10/2019. Modifica ed integrazione. | Integrazione e modifica dellla determinazione n. 336/TEP del 14/10/2019 per correzione di errori materiali | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | ||
| 363/UOSD TEP | 2019 | 30/10/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 37.259,40, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Ottobre 2019. | Mensilità Ottobre 2019. Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €. 37.259,40 | "Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento" | € 37.259,40 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP |
| 229 | 2019 | 30/10/19 | Dott. Moreno Di Pietrantonio | Dott. Paolo Frattone | COMUNITÀ TERAPEUTICA "CLED" DI PESCARA. LIQUIDAZIONE ONERI 3° TRIMESTRE 2019. SER.D. PESCARA | ||||
| 228 | 2019 | 30/10/19 | Dott. Moreno Di Pietrantonio | Dott. Paolo Frattone | Gruppo CEIS- Centro di Solidarietà di Modena. Liquidazione 3° Trimestre 2019. Ser.D. Pescara | ||||
| 227 | 2019 | 30/10/19 | Dott. Moreno Di Pietrantonio | Dott. Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Ceis Livorno”. Liquidazione oneri 3° Trimestre 2019. Ser.D. Pescara - Alcologia | ||||
| 226 | 2019 | 30/10/19 | Dott. Moreno Di Pietrantonio | Dott. Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Ceis Firenze”. Liquidazione oneri 3° Trimestre 2019. Ser.D. Pescara | ||||
| 222/AFO | 2019 | 30/10/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 702 DEL 30 NOVEMBRE 2017. LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI CORSO REG. N. 8/1883 E 8/1929. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 221/Afo | 2019 | 30/10/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: “management degli acquisti e dei contratti in sanità” ACCONTO. | n. 3 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 180 | 2019 | 30/10/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE DI CASSAZIONE CONTRORICORSO INCIDENTALE NEL GIUDIZIO RGN 25156/19 RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO UNIFICATO | € 1.545,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 179/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 30/10/19 | Vero Michitelli | Leila Colucci | INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI VIGILANZA PER LA PROVA SCRITTA DELL’AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA SCRITTA, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI C.P.S. – INFERMIERI (CAT. D). | ||||
| 179 | 2019 | 30/10/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA - TRIBUNALE DI L'AQUILA RICORSI RR.GG.961 E 1285/16 LIQUIDAZIONE CTU | € 16.337,44 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 740/STM | 2019 | 29/10/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PELUSO COSTRUZIONI Srl di Vasto (CH) ai sensi dell’art. 36 co 2 lett a) del D. Lgs 50/2016 DI LAVORI DI RISANAMENTO IGIENICO DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICIO DISABILITA’ E SUPPORTO PROTESICO - Palazzina H, Piano Terra del vecchio P.O. di Pescara. C. I. G. Z132A5B339 | € 14.290,00 | Ditta Peluso Costruzioni Srl | ||
| 739/STM | 2019 | 29/10/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI N. 22 TENDE A RULLO CERTIFICATE IGNIFUGHE CON TESSUTO ANTIACARO PER AMBIENTI OSPEDALIERI PER LE ESIGENZE DELLA U.T.I.E. DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA SCARPELLO ANTONIO DI PESCARA- ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 . C. I. G. [Z9A2A50DA2] | € 6.832,00 | Ditta Scarpello Antonio | ||
| 738/19 | 2019 | 29/10/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ AZIMUT - PERIODO: 4° TRIMESTRE 2019 - | 1 | € 120.413,60 | SOCIETA' AZIMUT. | |
| 737/19 | 2019 | 29/10/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ SIELMI IMMOBILIARE, PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN SCAFA. (PERIODO: AGOSTO/OTTOBRE 2019). | 1 | € 18.627,50 | SOCIETA' SIELMI IMMOBILIARE. | |
| 736/19 | 2019 | 29/10/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 209 A FAVORE DI HERA COMM S.R.L. (PERIODO: GIUGNO/AGOSTO 2019). C.I.G. 78515231C0. | 1 | € 350.062,64 | SOCIETA' HERA COMM S.R.L. | |
| 735/19 | 2019 | 29/10/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2019 A FAVORE DELLA DITTA SICURCANTIERI (DETERMINA N. 730/16) CIG 6757425384 – | 1 | € 5.623,60 | DITTA SICURCANTIERI. | |
| 734/19 | 2019 | 29/10/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' RUSCITTI IMMOBILIARE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI. (PERIODO: OTTOBRE 2019). | 1 | € 2.162,25 | SOCIETA' RUSCITTI IMMOBILIARE. | |
| 733/19 | 2019 | 29/10/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | liquidazione fattura a favore della società D.LLAR 3 per canone di locazione locali - periodo Ottobre/Dicembre 2019. | 1 | E 42.090,00 | SOCIETA' D.LLAR 3. | |
| 554 | 2019 | 29/10/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 1° SEMESTRE 2019 (GENNAIO-GIUGNO 2019) in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 349/2019 del 18/06/2019. | Voce di conto N° 07.02.01.12.15 N° 07.02.01.12.16 (Aut. 2019/275) | OPA/SEF/CS | ||
| 553 | 2019 | 29/10/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | “TERME DI POPOLI” di Popoli (PE) LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di SETTEMBRE 2019 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 318/2019 del 03/06/2019. | Voce di Conto N° 07.02.01.10.05 N° 07.02.01.10.06 N° 07.02.01.10.09 (Aut. 2019/273) | OPA/SEF/CS | ||
| 552 | 2019 | 29/10/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | “TERME DI CARAMANICO” di Caramanico (PE) LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di SETTEMBRE 2019 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 318/2019 del 03/06/2019. | Voce di Conto N° 07.02.01.10.05 N° 07.02.01.10.06 N° 07.02.01.10.09 (Aut. 2019/273) | OPA/SEF/CS | ||
| 551 | 2019 | 29/10/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione dei SALDI per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nei mesi di GENNAIO a GIUGNO 2019. | voce di conto n. 07.02.01.08.05 e n.07.02.01.08.06 (aut. n.267/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 550 | 2019 | 29/10/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2019 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: FONDAZIONE I.P.S. CARDINAL G. GUSMINI – ONLUS di VERTOVA (BG). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2019 | OPA/SEF/CS | ||
| 425/DSM | 2019 | 29/10/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al “PICCOLO BAR” della somma di € 1147,62 per i mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 424/DSM | 2019 | 29/10/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TORRE DE’ PASSERI (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Settembre 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 362/UOSD TEP | 2019 | 29/10/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Liquidazione e pagamento della retribuzione di posizione di variabile aziendale alla dott.ssa F.T. (matr.2930) in comando presso il Ministero della Sanità di Roma dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018 come previsto dal vigente CCNL- Area dirigenza medica/veterinaria. | Pagamento della Posizione Variabile | Lettera Ministro Salute | € 16.791,84 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 361/UOSD TEP | 2019 | 29/10/19 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Olivieri | Pagamento trattenute su stipendi Personale Dipendente rif. Ottobre 2019 Voce: Altri debiti Diversi | Trattenute personale dipendente | prospetti contabili | € 266848,89 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 220/AFo | 2019 | 29/10/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “Blsd Basic Life Support Defibrillation”, n° reg. ECM 8/1919 ed. 17. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. TEP. | |||
| 178ala | 2019 | 29/10/19 | fabrizio verì | antonio violante | sinistro del 28 dicembre 2016 liquidazione del danno | ||||
| 41/ADPE | 2019 | 29/10/19 | dr.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Fiorella Cardone | liquidazione fatture emesse dall'Azienda USL di Bologna per prestazioni sanitarie erogate ad assistiti residenti nel territorio Area Distrettuale di Pescara | Liquidazione fatture | 1 | 374,00 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico- Finanziaria |
| 38 | 2019 | 29/10/19 | Liquidazione della somma di € 7.827,59 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 6° bim. 2019 + N.V. (800353650) mese di Novembre 2019. | ||||||
| 414 | 2019 | 28/10/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Indizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, di una gara d’appalto per l’acquisizione di “aghi per infusione e aghi spinali” mediante sottoscrizione di un accordo quadro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. | 0 | ||||
| 341/DAPE | 2019 | 28/10/19 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott.ssa Patrizia Accorsi | Patrizia Sanzone | Liquidazione della fattura elettronica n° A/2019/1258 del 11.06.2019 emessa dalla A.S.L. NR. 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 17.682,40. | Liquidazione fattura | Omissis | n.85/2019 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 340/DAPE | 2019 | 28/10/19 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dr.ssa Maria Silvia Spiridigliozzi | Liquidazione della fattura elettronica n° A/2019/16 del 16.01.2019 emessa dalla A.S.L. NR. 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 13.060,44. | Liquidazione fattura | Omissis | n.85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 178/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 28/10/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - DR.SSA NARDINO DANIELA | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 177/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 28/10/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - DR. FUSILLO MARIO | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 176/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 28/10/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - DR. NIGRO RAFFAELE | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 175/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 28/10/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - DR.SSA CANTARELLA CRISTINA | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 174/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 28/10/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - DR.SSA PASCALE SILVIA | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 412 | 2019 | 25/10/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Provvedimento riguardante la fornitura del farmaco denominato “KYNTHEUM 210MG 2 SIR 1,5 ML”, nelle more della conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, del nuovo appalto specifico per la fornitura di farmaci ospedalieri ricompresi nella III Edizione. | |||||
| 411 | 2019 | 25/10/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Provvedimento riguardante la fornitura del farmaco denominato “PRAXBIND*2FL EV 2,5G 50ML”, nelle more della conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, del nuovo appalto specifico per la fornitura di farmaci ospedalieri ricompresi nella III Edizione. | |||||
| 410 | 2019 | 25/10/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Provvedimento riguardante la fornitura del farmaco denominato “AMPICILLINA BIOPHARMA 1G – AIC 033121118”, nelle more, da parte della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, del nuovo appalto specifico per la fornitura di farmaci ospedalieri ricompresi nella III Edizione. | |||||
| 409/ABS | 2019 | 25/10/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: SUBENTRO DELLA DITTA INNOVA PHARMA S.p.A NEL CONTRATTO IN CORSO PER LA FORNITURA DEL MEDICINALE COMMERCIALMENTE DENOMINATO “REAGILA”, DESTINATO ALLA DISTRIBUZIONE DIRETTA DA PARTE DELLE FARMACIE OSPEDALIERE – ASL PESCARA. | |||||
| 408/ABS | 2019 | 25/10/19 | TIZIANA PETRELLA | Provvedimento riguardante il farmaco innovativo denominato commercialmente "BIKTARVY * 30cpr+200+25mg". | |||||
| 407/ABS | 2019 | 25/10/19 | TIZIANA PETRELLA | Provvedimento riguardante il medicinale denominato commercialmente "AIMOVIG /erenumab"), classe C (nn). | |||||
| 406/ABS | 2019 | 25/10/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Procedura ad evidenza pubblica sopra soglia comunitaria volta alla conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art.54, comma 3, del D. Lgs.50/2016, per la fornitura di "servizi di somministrazione lavoro". Nomina Commissione Giudicatrice. | 3 | 0 | Dott. Vero Michitelli Dott. Alfiero Gizzarelli Dott.ssa Marilea Cantagallo | ||
| 360/UOSD TEP | 2019 | 25/10/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Pagamento quote - Sindacali, Assicurative, Finanziamenti, Pignoramenti Presso Terzi e Spettanze Contratti di Servizio - trattenute sui compensi liquidati ai Medici di Medicina Generale, Medici Pediatri di Libera Scelta e Medici Specialisti Ambulatoriali, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie Ambulatoriali, convenzionati con l’ASL Pescara – Mese di cassa Ottobre 2019. | Trattenute su compensi Medic. Convenzionata | prospetti contabili | € 58.553,88 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 359/UOSD TEP | 2019 | 25/10/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di Ottobre 2019 | PPT Ottobre 2019 | prospetti contabili | € 20.146,14 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 358/UOSD TEP | 2019 | 25/10/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l’Azienda U.S.L. di Pescara, per il mese di Ottobre 2019. | Liquidazione | € 19.681,20 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 357/UOSD TEP | 2019 | 25/10/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef- Stipendi mese Ottobre-2019. | Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente | riepiloghi analitici | € 7.116.649,78 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 339/DAPE | 2019 | 25/10/19 | Dott. Paolo Fazii | Dr.ssa Maria Silvia Spiridigliozzi | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l’Associazione Onlus “A.G.B.E” di Pescara per la realizzazione del progetto denominato “Trattamento pre-empitive dell’infezione CMV in pazienti in età pediatrica sottoposti a trapianto di midollo o di cellule staminali emopoietiche” da realizzare presso la UOC di Microbiologia e Virologia Clinica a valenza regionale del Presidio Ospedaliero di Pescara. Rinnovo. | Autorizzazione stipula convenzione | 10 | OPA - Collegio Sindacale | |
| 225 | 2019 | 25/10/19 | Dott. Moreno Di Pietrantonio | Dott. Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Soggiorno Proposta” di Ortona (CH). Liquidazione oneri 3° trimestre 2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 224 | 2019 | 25/10/19 | Dott. Moreno Di Pietrantonio | Dott. Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Progetto Vita” di Lanciano (CH). Liquidazione oneri 3° Trimestre 2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 223 | 2019 | 25/10/19 | Dott. Moreno Di Pietrantonio | Dott. Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “LAAD” di Pescara. Liquidazione oneri 3° trimestre 2019. Ser.D Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 222 | 2019 | 25/10/19 | Dott. Moreno Di Pietrantonio | Dott. Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “IL SENTIERO” di Chieti. Liquidazione oneri 3°Trimestre 2019. | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 221 | 2019 | 25/10/19 | Dott. Moreno Di Pietrantonio | Dott. Paolo Frattone | Centro di Solidarietà di Pescara “Associazione Gruppo di Solidarietà Onlus”. Liquidazione oneri: 3° Trimestre 2019. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 220 | 2019 | 25/10/19 | Dott. Moreno Di Pietrantonio | Dott. Paolo Frattone | Comunità Terapeutica "ALI D'AQUILA" di Chieti. Liquidazione oneri 3° Trimestre 2019. | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 219/Afo | 2019 | 25/10/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO TEORICO PRATICO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TECNICHE E MANAGERIALI IN DAY SURGERY. | Elenco di liquidazione e C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 208/DIP | 2019 | 25/10/19 | Dott.Caponetti | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS.19/11/2008, N.194, GIUSTI ART.7, COMMA 1. LETTERE b), c), d), e) e ART.11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART.7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. 3° TRIMESTRE 2019. PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS.19/11/2008, N.194, GIUSTI ART.7, COMMA 1. LETTERE b), c), d), e) e ART.11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART.7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. 3° TRIMESTRE 2019. PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE. | Affari Generali - sian- Collegio Sindacale - Dip. Prevenzione- | ||
| 40/ADPE | 2019 | 25/10/19 | dr.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Quote variabili compensi mensili degli specialisti ambulatoriali e quota oraria degli specialisti sostituti operanti presso l'Area Distrettuale di Pescara. Mese di Settembre 2019. | Liquidazione compensi | 1 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 37 | 2019 | 25/10/19 | Affidamento alla Ditta TIM S.p.A. dei lavori di spostamento delle attestazioni degli accessi alla rete telefonica pubblica della sede del P.O. di Popoli – C.I.G. ZA629F3E8E | ||||||
| 24 | 2019 | 25/10/19 | Dott. Bruno Ciuca Dirigente Medico attivita' libero professionale | Il Funzionario Estensore attivita' libero professionale Rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di SETTEMBRE 2019 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2019 | TEP- GEF |
| 732 / STM | 2019 | 24/10/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Affidamento appalto CIG Z792A3E47B "Realizzazione Cunicolo Interrato ispezionabile per distribuzione tubazione interrata e Realizzazione Struttura Metallica di sostegno e ancoraggio tubazione aerea presso il P.O. di Popoli". | 1 | € 6.950,00 + IVA | Impresa SANTILLI & BREDA S.r.l. | |
| 549 | 2019 | 24/10/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO - GIUGNO 2019 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG/CS/SEF | ||
| 548 | 2019 | 24/10/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG/CS/SEF | ||
| 547 | 2019 | 24/10/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI MARZO E SETTEMBRE 2019. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/19 | AA.GG/CS/SEF | ||
| 546 | 2019 | 24/10/19 | Dott. A. Cianci | Dott M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO - GIUGNO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG/SEF/CS | ||
| 545 | 2019 | 24/10/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG/SEF/CS | ||
| 544 | 2019 | 24/10/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | SEF/CS/AA.GG | ||
| 543 | 2019 | 24/10/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | SEF/AA.GG/CS | ||
| 542 | 2019 | 24/10/19 | Dott. A. Cianci | Dott M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 541 | 2019 | 24/10/19 | Dott. A.Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CONSORZIO ATQ”: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 540 | 2019 | 24/10/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2019 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: AZIENDA SOCIO SANITARIA G.MANCINELLI di Montelparo (FM) | Voci di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2019 | OPA/SEF/CS | ||
| 539 | 2019 | 24/10/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.S.A. per Disabili Adulti AZIENDA SOCIO-SANITARIA “G. MANCINELLI” di MONTELPARO (FM) – LIQUIDAZIONE in ACCONTO (85%) Fattura relativa al 3° TRIMESTRE 2019 (LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2019). | Voce di Conto n° 07.02.01.04.08 (Aut. N° 2019/268) | OPA/SEF/CS | ||
| 538 | 2019 | 24/10/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RESIDUO ANNO 2018 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2018/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 405 | 2019 | 24/10/19 | Tiziana Petrella | Indizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del d.Lgs 50/2016, una procedura negoziata da esperire sul MEPA, finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, per l’ acquisizione di sedute varie per le esigenze dell’Ausl di Pescara | |||||
| 404 | 2019 | 24/10/19 | Tiziana Petrella | Indizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del d.Lgs 50/2016, una procedura negoziata da esperire sul MEPA, finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, per l’ acquisizione di sistemi eliminacode e manutenzione degli stessi per le esigenze dell’Ausl di Pescara | |||||
| 338/DAPE | 2019 | 24/10/19 | Dr. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla "ETS Croce Rossa Società Cooperativa Sociale di San Giovanni Teatino (CH)" per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione Fattura elettronica. | 2 | n.83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 337/DAPE | 2019 | 24/10/19 | Dr.Alberto Albani | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla "Croce Rossa Italiana-Comitato di Cepagatti" per il Servizio Emergenza Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione Fatture elettroniche | 4 | n.83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. | |
| 336/DAPE | 2019 | 24/10/19 | Dr. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla "Croce Rossa Italiana-Comitato di Spoltore" per il Servizio Emergenza Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato. | Liquidazione Fatture elettroniche. | 4 | n.83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 218/afo | 2019 | 24/10/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA VALERIA VALENTINI AL CORSO "TECNICHE DI STRUMENTAZIONE". | DOMANDA | € 160,00 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 217/Afo | 2019 | 24/10/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DELL'AGENAS - EVENTI REG. ECM. Da N. 8/2692; a N. 8/2728. | DOMANDA | € 160,00 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 173/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 24/10/19 | Dott. Vero Michitelli | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 C.P.S. INFERMIERE (CAT. D). | 1 | UOSD TEP, UOC DIN. PERSONALE, UOS. GEF, DIR. SAN. P.O. PESCARA, DIR. SAN. P.O. POPOLI, UFF. RIL. PRESENZE P.O. PESCARA E P.O. POPOLI. | |||
| 172/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 24/10/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | DIPENDENTE MATR. N. 73636. RIMODULAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE, DECORRENZA 01/11/2019. | RIMODULAZIONE PART TIME | UOC TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO; UOC DINAMICHE DEL PERSONALE; UOC MEDICINA P.O. POPOLI; DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. PE/POPOLI; DIREZIONE SANITARIA P.O. PE/POPOLI; COORD. PROF.NI SANITARIE; UFF. INF.CO PP.OO. PESCARA, PENNE, POPOLI; RILEVAZIONE PRESENZE P.O. POPOLI. | ||
| 59/ML | 2019 | 24/10/19 | Dott.Ildo Polidoro | Sig.G.Chiavaroli | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASL- settembre 2019 | € 44,746.64 | OPA - TEP-GRU-GEF-DIP-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 731 / STM | 2019 | 23/10/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO FORNITURA CON APPLICAZIONE DI COMPLESSIVE n. 100 SCRITTE ADESIVE PER AUTOMEZZI AZIENDALI IN USO AL SERVIZIO DI URGENZA EMERGENZA 118 ALLA DITTA D&D ARTI GRAFICHE SNC DI TORRE DE’ PASSERI (PE) - ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. C. I. G. [Z452A4C3BD] | € 1.305,40 | Ditta D&D ARTI GRAFICHE S.n.c. | ||
| 730/19 | 2019 | 23/10/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DELLA DITTA ECOIMPIANTI - (DET. N. 366/19 - CIG 78636075C7). | 1 | € 25.049,92 | DITTA ECOIMPIANTI. | |
| 729/19 | 2019 | 23/10/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 A FAVORE DELLA DITTA CPL CONCORDIA (DET. N. 400/19 - DET. N. 580/19). | 1 | € 25.312,90 | DITTA CPL CONCORDIA. | |
| 728/19 | 2019 | 23/10/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ A2A ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA "ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15" LOTTO 12 - ASL/PE DI VIA MONTE FAITO PESCARA. | 1 | € 1.124,14 | SOCIETA' A2A ENERGIA S.P.A. | |
| 727/19 | 2019 | 23/10/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI IV TRIMESTRE 2019 PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER ATTIVITÀ DISTRETTUALI SITI IN PESCARA VIA CHIETI. | € 144,00 | DR. MARIO MARCHIZZA. | ||
| 726/19 | 2019 | 23/10/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DELLA SOCIETA' GMP S.R.L.S. (ORDINE DI SERVIZIO N. 1) DET. 245/19 - CIG ZE727D3AE2 - | 1 | € 1.952,00 | SOCIETA' GMP S.R.L.S. | |
| 725/19 | 2019 | 23/10/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2019 A FAVORE DEL GEOM. CLAUDIO GARDELLI PER INCARICO PROFESSIONALE DI CUI ALLA DETERMINA N. 452/19 - (CIG Z9928D98F9). | 1 | € 9.452,00 | GEOM. CLAUDIO GARDELLI. | |
| 403/ABS | 2019 | 23/10/19 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CATETERI GROSHONG PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG ZAC29F3D3B) | |||||
| 402 | 2019 | 23/10/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Affidamento alla ditta Intermedix srl della fornitura del materiale di consumo per l'iniettore ACIST di proprietà di questa Azienda | 1 | € 15.000,00 i.e. | Ditta Intermedix srl | ||
| 356/UOSD TEP | 2019 | 23/10/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Dr. Rogato Carmina, Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/12/2019 | Accettazione rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 335/DAPE | 2019 | 23/10/19 | Dott.ssa Manuela Fazia | D.ssa Maria Silvia Spiridigliozzi | Liquidazione della fattura elettronica n° EI 201900000521 del 30/09/19 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA MEYER con sede in Firenze per un importo complessivo di € 4.854,00. | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2019 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 334/DAPE | 2019 | 23/10/19 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott. Massimo Basti | Patrizia Sanzone | Liquidazione delle fatture elettroniche n° 55700295 – 55700296 - 55700297 del 30.06.2019 emesse dall’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, per un totale di € 3.278,00. | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2019 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 216/Afo | 2019 | 23/10/19 | DOTT. A. CIANCI | Dott. P. Mosca | COMPENSO DOCENTE ESTERNO CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO ANNO 2018. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | |||
| 215/Afo | 2019 | 23/10/19 | DOTT. A. CIANCI | Dott.ssa P. Mosca | COMPENSO DOCENTI INTERNI CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO ANNO 2018. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | |||
| 724 / STM | 2019 | 22/10/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI IMPALCATO IN CARPENTERIA METALLICA PER ANCORAGGIO SISTEMI PENSILI PRESSO NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. PESCARA ALLA DITTA ITEM OXYGEN SRL DI ALTAMURA (BA) ai sensi dell’art. 36 co 2 lett a) del D.Lgs 50/2016. C. I. G. Z8A2A490B9 | € 13.615,20 | Ditta ITEM OXYGEN S.r.l. | ||
| 723 / STM | 2019 | 22/10/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIMOZIONE RIVESTIMENTO IN PVC E TINTEGGIATURA LOCALI PRESSO IL NUOVO DSB DI MONTESILVANO ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z632A48F09 | € 16.714,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 537 | 2019 | 22/10/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE Comunità Polis - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. n. 266/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 536 | 2019 | 22/10/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI Società Cooperativa Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. n. 266/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 535 | 2019 | 22/10/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | UNIVERSO SALUTE s.r.l. – OPERA DON UVA - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di SETTEMBRE 2019 a pazienti extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010408 (aut. n. 268/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 534 | 2019 | 22/10/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale – liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n.0702010809 (aut. n. 266/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 533 | 2019 | 22/10/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n.0702010809 (aut. n. 266/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 532 | 2019 | 22/10/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | IL PORTO Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. n.266/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 531 | 2019 | 22/10/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n.0702010809 (aut. n.266/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 530 | 2019 | 22/10/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n.0702010809 (aut. n. 266/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 529 | 2019 | 22/10/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. n. 266/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 528 | 2019 | 22/10/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut.n. 266/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 527 | 2019 | 22/10/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | CENTRO DI SOLIDARIETA’ Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di SETTEMBRE 2019 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | voce di conto n. 0702010405, n. 0702010406 (aut. n 269/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 526 | 2019 | 22/10/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di SETTEMBRE 2019 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | voce di conto n.0702010805, n. 0702010806 (aut. n267/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 525 | 2019 | 22/10/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di SETTEMBRE 2019 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | voce di conto n. 0702010405, n. 0702010406 (aut. n 269/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 524 | 2019 | 22/10/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di SETTEMBRE 2019 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | voce di conto n. 0702010405, n. 0702010406 (aut. n 269/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 523 | 2019 | 22/10/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di SETTEMBRE 2019 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | Voce di conto n. 0702010405, n 0702010406 (aut. n 269/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 522 | 2019 | 22/10/19 | Dott. Alberto Cianci | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2019, in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 367/2019 del 24/06/2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2019/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 521 | 2019 | 22/10/19 | Dott. Alberto Cianci | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2019, in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 367/2019 del 24/06/2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2019/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 520 | 2019 | 22/10/19 | Dott. Alberto Cianci | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI mese di AGOSTO 2019 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2019 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 348/2019 del 20/06/2019 per PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2019/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 519 | 2019 | 22/10/19 | Dott. Alberto Cianci | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI mese di AGOSTO 2019 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2019 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 348/2019 del 20/06/2019 per PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2019/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 423/DSM | 2019 | 22/10/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Ristorante Poggio del Sole di Pianella dell’importo complessivo di € 765,08 per i mesi di Agosto e Settembre 2019.Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018 e Delibera n. 436 del 04/04/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 355/UOSD TEP | 2019 | 22/10/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. F. Vacca | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Componenti dell’O.I.V. per il mese di OTTOBRE 2019 | liquidazione compensi e rimborsi spese | € 2.554,43 | AA.GG., Collegio Sindacale | |
| 354/UOSD TEP | 2019 | 22/10/19 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | liquidazione competenze Settembre 2019 Medici di continuità assistenziale ed emergenza sanitaria | n. 3 allegato | 245.983,68 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 353/UOSD TEP | 2019 | 22/10/19 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | liquidazione competenze Settembre 2019 Medici di Assistenza primaria e pediatri di libera scelta | n. 3 allegato | 1.515.162,78 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 352/UOSD TEP | 2019 | 22/10/19 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Flavia Esquilino | Attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2020 e quote arretrate. Mese di Ottobre 2019. | ANF Personale dipendente | prospetti contabili | 49.093,78 | AA.GG., Collegio Sindacale |
| 333/DAPE | 2019 | 22/10/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Dott.ssa Tiziana Nasuti | Deliberazione N. 270 del 19.03.2018 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare ed Attivazione di Nuovi Centri di Raccolta” - Anno 2018, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Liquidazione compensi al personale relativa al periodo aprile 2019 – settembre 2019. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 332/DAPE | 2019 | 22/10/19 | DOTT. F. DE NICOLA | Dott. V. Di Luzio | RIMBORSO TICKET SIG. A.S. | RIMBORSO TICKET | Omissis | VOCE DI CONTO 65.06.06 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 331/DAPE | 2019 | 22/10/19 | DOTT. F. DE NICOLA | Dott. V. Di Luzio | RIMBORSO TICKET SIG. P.M. | RIMBORSO TICKET | Omissis | VOCE DI CONTO 65.06.06 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 214/Afo | 2019 | 22/10/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE Al corso “L'INCONTRO TRA LA FORMAZIONE ACCADEMICA ED IL MONDO DEI SERVIZI SANITARI”. | DOMANDA | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 177 | 2019 | 22/10/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE 6254/18 RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE K.P. | € 2.624,42 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 176 | 2019 | 22/10/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE ASSOCIAZIONE CARITATEVOLE C.T.F.CANADA LIQUIDAZIONE COMPENSO NOTAIO | € 1.998,43 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 175 | 22/10/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | GIUDICE DI PACE DI PESCARA RICORSO AVVERSO ORDINANZA DI INGIUNZIONE N. 142/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.713,76 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 174 | 2019 | 22/10/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | GIUDICE DI PACE DI PENNE RICORSO AVVERSO ORDINANZA DI INGIUNZIONE N. 42/19 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 657,80 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 171/GRU/PESCARA | 2019 | 22/10/19 | DIRETTORE UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | Rag. Paolo Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO, AVVISO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, PER LA DURATA DI UN ANNO, DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI GERIATRIA PER LE ESIGENZE DELL'UNITA' RSA DI TOCCO E CITTA' SANT'ANGELO, AFFERENTE ALL'AREA DELLA FUNZIONE TERRITORIALE DELLA A.S.L. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO | Corresponsione compenso spettante al segretario della Commissione Esaminatrice | 1 | 341,64 | Ufficio Trattamento Economico del Personale, Ufficio Gestione Economico-Finanziaria |
| 170/GRU/PESCARA | 2019 | 22/10/19 | DIRETTORE UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | Rag. Paolo Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO AVVISO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, PER LA DURATA DI ANNI TRE, DI DUE DIRIGENTI PSICOLOGI CON SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL "PIANO REGIONALE GIOCO D'AZZARDO - GAP" PRESSO LA UOC SERVIZIO DIPENDENZE DELLA ASL DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO | Corresponsione compenso spettante al segretario della Commissione Esaminatrice | 1 | 341,64 | Ufficio Trattamento Economico del Personale, Ufficio Gestione Economico-Finanziaria |
| 19/DAPN | 2019 | 22/10/19 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di agosto 2019. | Rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 722/19 | 2019 | 21/10/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DELLA DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI (DETERMINA N. 276/19 - CIG Z4827AC0CE). | 1 | € 8.079,53 | DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI S.R.L. | |
| 721/19 | 2019 | 21/10/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DELLA DITTA DATA 4 SRL - PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE - DET. N. 450/18 (- CIG Z06245EF05). | 1 | € 3.050,00 | DITTA DATA 4 SRL. | |
| 720/19 | 2019 | 21/10/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DELLA DITTA OVERCOM GROUP (DETERMINA N. 102/19 - CIG 77247590CA). | 1 | € 28.820,00 | DITTA OVERCOM GROUP S.R.L. | |
| 719 / STM | 2019 | 21/10/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN SALA OPERATORIA N. 5 DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z762A3F64D | € 20.252,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 718 / STM | 2019 | 21/10/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE CONSUNTIVO DELLA DITTA SICOR SPA DI PERO (MI) PER INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI N. DUE SENSORI SU RILEVATORI GAS PRESSO CELL FACTORY / CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. C. I. G. [Z752A3E171] | € 563,64 | Ditta SICOR S.p.A. | ||
| 422/DSM | 2019 | 21/10/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di SETTEMBRE 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 421/DSM | 2019 | 21/10/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 1.147,62 per il mese di Settembre 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 420/DSM | 2019 | 21/10/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA (PE) dell’importo di € 382.54 mese di Settembre 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 DG del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 401 | 2019 | 21/10/19 | TIZIANA PETRELLA | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2, LETT. A)DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA DRAEGER ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI N.4 MODULI POD EEG PER LE ESIGENZE DELLA UO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. DI PESCARA | 1 | 21632,00 I.E | DITTA DRAGER | ||
| 398 | 2019 | 21/10/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA HILL ROOM DEL SERVIZIO DI “INFECTION CONTROL”PER LE ESIGENZE DELLA UO DI RIANIMAZIONE DEL P.O. DI PESCARA | 1 | € 15.500,00 i.e.; | DITTA HILL ROOM | ||
| 351/UOSD TEP | 2019 | 21/10/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Pagamento stipendi personale dipendente Ottobre 2019 | Liquidazione Ottobre 2019 | prospetti contabili | €. 6.362.350,00 | AA.GG., Collegio Sindacale |
| 350/UOSD TEP | 2019 | 21/10/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Ottobre 2019. | Liquidazione Ottobre 2019 | nr 10 fogli (report) | € 9.163,21 | AA.GG., Collegio Sindacale |
| 349/UOSD TEP | 2019 | 21/10/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Ottobre 2019 | liquidazione Ottobre 2019 | nr 15 fogli (report) | € 23.439,17 | AA.GG., Collegio Sindacale |
| 348/UOSD TEP | 2019 | 21/10/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d’Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Ottobre 2019 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali | liquidazione Ottobre 2019 | nr 5 fogli (report) | € 23.365,86 | AA.GG., Collegio Sindacale |
| 347/UOSD TEP | 2019 | 21/10/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della I.E.R ai dirigenti medici e sanitari in esecuzione della delibera n° 1221 del 14/10/2019, ex artt. 26 e 28 CCNL del 3/11/2005, e riconoscimento ai dirigenti medici e dirigenti sanitari della citata delibera della RPU ex art. 5 CCNL 5/7/2006 - Area dirigenza medica/veterinaria e dirigenza sa-nitaria. Liquidazione arretrati. | Pagamento fascia superiore ed equiparazione a dirigenti vari | n°1 prospetto contabile | € 99.658,61 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 346/UOSD TEP | 2019 | 21/10/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Dr. LAVOPA Gaetano - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2020. | accettazione recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 345/UOSD TEP | 2019 | 21/10/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Ri-emissione mandato di pagamento stipendio di Settembre 2019 - Dipendente matr. 9114 | prospetti contabili | € 780,00 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 206/DIP | 2019 | 21/10/19 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLE D.SSE: A.M. DI SIMONE, S. SORGENTONE, AI TECNICI DI PREV.NE CHIOLA C., C. PICCIRILLI, A. IACHINI BELLISARII, M. D'AMARIO, D. DI LORETO, E AI TECNOLOGI ALIMENTARI; NARDI I. E R. RICE, AL CORSO DI FORMAZIONE "LE FRODI ALIMENTATI: METODOLOGIA ISPETTIVA, APPROPRIATEZZA DELLE TECNICHE DI LABORATORIO E ATTIVITA' ISPETTIVA, APPROPRIATEZZA DELLE TECNICHE DI LABORATORIO E ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLA CAPITENERIA DI PORTO" CHE SI TERRA' C/O ASL TERAMO IL 22/10/2019 | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLE D.SSE: A.M. DI SIMONE, S. SORGENTONE, AI TECNICI DI PREV.NE CHIOLA C., C. PICCIRILLI, A. IACHINI BELLISARII, M. D'AMARIO, D. DI LORETO, E AI TECNOLOGI ALIMENTARI; NARDI I. E R. RICE, AL CORSO DI FORMAZIONE "LE FRODI ALIMENTATI: METODOLOGIA ISPETTIVA, APPROPRIATEZZA DELLE TECNICHE DI LABORATORIO E ATTIVITA' ISPETTIVA, APPROPRIATEZZA DELLE TECNICHE DI LABORATORIO E ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLA CAPITENERIA DI PORTO" CHE SI TERRA' C/O ASL TERAMO IL 22/10/2019 | Affari Generali - SIAN - Collegio Sindacale - Dip. Prevenzione- | ||
| 169/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 21/10/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 44855. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 8. lett. b) CCNL Integrativo del 20/09/01. REVOCA | REVOCA aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità a seguito di trasferimento presso altra ASL | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TEP UOC GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA | ||
| 59 HTA | 2019 | 21/10/19 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU LAVAPADELLE AUSL PESCARA ALLA DITTA STEELCO SERVICE - SANITORIA - CIG: Z4B2A3F870 | € 2.875,05 | DITTA STEELCO SERVICE SRL | ||
| 717/19 | 2019 | 18/10/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DELL' ING. MARCO RAINIERO (DET. N. 383/17). | 1 | € 7.817,28 | ING. MARCO RAINIERO. | |
| 716/19 | 2019 | 18/10/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DELLA SOCIETA' IMMOBILIARE 48 S.R.L. - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019. | 1 | € 36.243,30 | SOCIETA' IMMOBILIARE 48 S.R.L. | |
| 715/19 | 2019 | 18/10/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 IN FAVORE DELLA DITTA GEOSAFETY - (DETERMINA N. 713/19 - CIG: Z8D296FA0A). | 1 | E 19.485,84 | DITTA GEOSAFETY S.R.L. DI SALERNO. | |
| 518 | 2019 | 18/10/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2019. | voce di conto n. 07.02.01.03.18 n. 07.02.01.03.19 n. 07.02.01.03.24 (aut. 272/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 400/ABS | 2019 | 18/10/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Pubblicazione sui quotidiani, di estratto bando di n. 2 procedure di gara volta alla conclusione di un accordo quadro. | 4 | € 2.256,70 i.e. | Piemme SpA RCS Mediagroup SpA A. Manzoni SpA | ||
| 399/ABS | 2019 | 18/10/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Rinnovo dei contratti descritti in premessa, per il tempo necessario all’effettivo avvio della installazione e collaudo delle apparecchiature aggiudicate alla ditta Abbott srl con deliberazione n. 587 del 13 maggio 2019 e, comunque, sino al 30.11.2019 | 3 | € 266.290,00 i.e. | Ditta Beckman Coulter Srl Ditta Roche Diagnostics SpA Ditta Siemens Healthcare Diagnostics Srl | ||
| 344/UOSD TEP | 2019 | 18/10/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento per incarichi vari conferiti ai dirigenti medici e ai dirigenti sanitari | attribuzione incarichi dal 1/09/2019 e 1/10/2019 | allegato n° 2 prospetti | € 2.445,81 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 330/DAPE | 2019 | 18/10/19 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott.ssa Patrizia Accorsi | D.ssa Maria Silvia Spiridigliozzi | Liquidazione della fattura elettronica n° 19FI000271 del 27.09.2019 emessa dalla FONDAZIONE Monza e Brianza per il BAMBINO e la sua MAMMA con sede in Monza (MB), per un importo complessivo di € 1.172,24. | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2019 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 329/DAPE | 2019 | 18/10/19 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott.ssa Patrizia Accorsi | D.ssa Maria Silvia Spiridigliozzi | Liquidazione della fattura elettronica n° 190000872/P del 12.09.2019 emessa dall’ISTITUTO “GIANNINA GASLINI” di Genova per un importo complessivo di € 413,53. | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2019 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 328/DAPE | 2019 | 18/10/19 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Rimborso Tickets agli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara dal 01/08/2019 al 31/08/2019. | Rimborso tickets per prestazioni sanitarie. | n.4 omissis | contabiltà anno 2019 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 327/DAPE | 2019 | 18/10/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede in Canosa Sannita (CH)” per il trasporto di dializzati ed infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 326/DAPE | 2019 | 18/10/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di dializzati ed infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 168/UOC Dinamiche del Personale | 2019 | 18/10/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. 8544. Aspettativa ai sensi dell'art. 10, co. 8, lett. b), del CCNL Integrativo AreaDirigenza Medica e Veterinaria del 10/02/04, come integrato dall'art. 24, co. 15 del CCNL 03/11/05. | cocessione aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità per rinnovo incarico a tempo determinato presso altra ASL | UOC Dinamiche del Personale UOSD TEP UOC Gestione Economica e Finanziaria | ||
| 39/ADPE | 2019 | 18/10/19 | dr.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e prestazioni sanitarie. Settembre 2019 | Rimborsi Vaccini Area Distrettuale Pescara | 1 | 77,98 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 15/CERS AREA VESTINA | 2019 | 18/10/19 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | Rimborsi agli assistiti, in forma indiretta, per vaccini desensibilizzanti specifici (distinta 3/19) | RIMBORSO VACCINI | 1 | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 14/CERS AREA VESTINA | 2019 | 18/10/19 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA PER IL MESE SETTEMBRE 2019 ED INTEGRAZIONE AGOSTO 2019. | QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI | 2 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale | |
| 012/DAPO | 2019 | 18/10/19 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | RIMBORSO TICKET CASSA CUP DI POPOLI MESE DI SETTEMBRE 2019 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | 1 | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | |
| 714/STM | 2019 | 17/10/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL’ASCENSORE G6 MATR. PE 117/84 DEL P.O. DI PESCARA DANNEGGIATO A CAUSA DI ALLAGAMENTO DA ACQUA PIOVANA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZEB2A387AB | € 16.226,00 | OMNIA SERVITIA Srl | ||
| 713/19 | 2019 | 17/10/19 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Luisa Evangelista | Affidamento a mezzo ME.PA., ex art. 36, comma 2, lett.a) D.LGS. n. 50/2016 e s.m.i., della fornitura di piattaforma informatica per la Gestione del Patrimonio Immobiliare ed Impiantistico della ASL di Pescara. CIG Z8D296FA0A. | 1 | € 48.714,60 | GEOSAFETY s.r.l. di Salerno. | |
| 517 | 2019 | 17/10/19 | Dott.A.Cianci | Dott.M.Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CONSORZIO ATQ”: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 419/DSM | 2019 | 17/10/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 7.694,55 mesi di LUGLIO, AGOSTO e SETTEMBRE 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 7 | €. 7.694,55 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 397 | 2019 | 17/10/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA N. 333/SB/2019 DELLA DITTA NEW TECH SRL, E, PER L’EFFETTO, DI INTEGRARE IL CONTRATTO STIPULATO CON LA MEDESIMA IN ESITO A DD N. 277/2019, CON LA FORNITURA IN USO GRATUITO DELLA NUOVA APPARECCHIATURA “CUSA CLARITY”. | 1 | 0 | DITTA NEW TECH SRL | ||
| 343/UOSD TEP | 2019 | 17/10/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Carriera Edi, c.p.s. ostetrica cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per limiti d’età con decorrenza dal 05/11/2019. | collocamento a riposo | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 342/UOSD TEP | 2019 | 17/10/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie Ambulatoriali: liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese di Ottobre 2019. Medici addetti alla Medicina dei Servizi: liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese di Settembre 2019 | prospetti contabili | € 358.976,24 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 205 | 2019 | 17/10/19 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Agosto 2019, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | , | € 585.90 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. S.E.F. | |
| 204 | 2019 | 17/10/19 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la commissione di valutazione dipendenti della AUSL Pescara a tutto il mese di Agosto 2019, ai sensi dell'allegato "A" delle deliberazioni di G.R.A. n. 61 del 30 gennaio 2006 e deliberazione di G.R.A. n. 949 del 21 agosto 2006. | Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | € 5,918.58 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 203 | 2019 | 17/10/19 | Dott.Caponetti | Corsi di formazione per alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai densi delle deliberazioni G.R.A. n. 61 del 30/01/2006 n. 949 del 21/08/2006 e n. 463 del 14/05/2007 mese di Agosto 2019 | € 703.82 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | |||
| 83/GEF | 2019 | 17/10/19 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta di bollo virtuale quinta rata con scadenza 31/10/2019 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta di bollo virtuale quinta rata con scadenza 31/10/2019 | € 8.871,66 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 712 / STM | 2019 | 16/10/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE ASCENSORE G3 Matr. 114/84 E SOSTITUZIONE ACCUMULATORI SU UPS A SERVIZIO DELLA U.O. DI NEONATOLOGIA PRESSO IL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v. C.I.G.: ZB42A33EFF | € 18.300,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 516 | 2019 | 16/10/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2019 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2019 | OPA/SEF/CS | ||
| 418/DSM | 2019 | 16/10/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa COGECSTRE di Penne della somma complessiva di €. 7.387.45 - mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 7.387.45 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 416/DSM | 2019 | 16/10/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI Associazione ONLUS di Alanno (Pe) – Progetto “ Centro diurno di inclusione sociale per giovani adulti con disabilità neuropsichica” anno 2019 delibera n. 1481 del 27/12/2018 e delibera n. 219 del 25/02/2019. Liquidazione e pagamento dell’importo di €. 17.177,90 relativo al trimestre 01/07/2019 – 30/09/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 17.177,90 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 396/ABS | 2019 | 16/10/19 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO A ELETTROBISTURI ERBE VIO 3 IN USO PRESSO LA SALA OPERATORIA DELLA UOSD DI CHIRURGIA GENERALE DEL P.O. DI PENNE. (CIG ZB529FEC38) | |||||
| 341/UOSD TEP | 2019 | 16/10/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa SINDICI GIULIA, Direttore Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/01/2020 | Collocamento a riposo per limiti di età della Dr.ssa SINDICI GIULIA | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 23 | 2019 | 16/10/19 | Dott. Bruno Ciuca Dirigente Medico attivita' libero professionale | Assistente Amministrativo Luciano Di Meco | Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodo: APRILE/OTTOBRE 2019 | Rimborsi | omissis | Contabilita' finanziaria 2019 | GEF- OPA |
| 711 / STM | 2019 | 15/10/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE PARTE MECCANICA DELL’ASCENSORE E2 MATR. PE 121/84 DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZD42A305EE | € 20.740,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 710 / STM | 2019 | 15/10/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA DURATA DI TRE ANNI SU N. 2 AUTORESPIRATORI DRAEGER E INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTORESPIRATORE PA91plus, PRESSO LA UOSD ISTITUTO TESSUTI E BIOBANCHE - CELL FACTORY - DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA DRAEGER ITALIA SPA DI CORSICO (MI). RETTIFICA DETERMINA N. 698/STM DEL 03/10/2019. C. I. G. [Z7129EDBF3] | € 2.657,16 | Ditta DRAEGER ITALIA S.p.A. | ||
| 515 | 2019 | 15/10/19 | dott. Alberto CIANCI | dott.Quintino BELFIGLIO | R.S.A. per Minori Istituto “PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE” – Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di TORTONA (AL) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura relativa al mese di SETTTEMBRE 2019. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.27 (Aut. 2019/276) | OPA/SEF/CS | ||
| 514 | 2019 | 15/10/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° 200/1E del 30/09/2019 del mese di SETTEMBRE 2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2019/274 | OPA/SEF/CS | ||
| 513 | 2019 | 15/10/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di SETTEMBRE 2019 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 349/2019 del 18/06/2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2019/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 512 | 2019 | 15/10/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO – GIUGNO 2019 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 415/DSM | 2019 | 15/10/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
| 395/ABS | 2019 | 15/10/19 | Dott.ssa TIZIANA PETRELLA | Fornitura in service di Sistemi Diagnostici, relativi reagenti e materiali di consumo per le UU.OO. di Laboratorio Analisi della ASL di Pescara. Determinazioni. | € 19.622,83 IVA inclusa | OPA; CS; GEF. | |||
| 394 | 2019 | 15/10/19 | TIZIANA PETRELLA | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA AIESI HOSPITAL SERVICE SAS E SOTTOSCRIZIONE CON LA STESSA DI UN ACCORDOQUADRODI DURATA ANNUALE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURADI MATERIALE DI CONSUMO PER DEFIBRILLATORI PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA | 2 | 10000,00 I.E. | AIESI HOSPITAL SERVICE | ||
| 393 | 2019 | 15/10/19 | Tiziana Petrella | OGGETTO: ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DELLA DITTA ELSE SOLUTIONS SRL CONTENUTA NELL’OFFERTA ECONOMICA N. 1900753/BB/BB, AVENTE AD OGGETTO L'AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DAL SISTEMA POSIJET V1 ALLA NUOVISSIMA VERSIONE POSIJET V3. | 1 | € 35.000,00 | DITTA ELSE | ||
| 392 | 2019 | 15/10/19 | TIZIANA PETRELLA | VARIANTE QUANTITATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.106, COMMA1, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA FAVERO IN ESITO A DETERMINA N.592 DEL 11.07.2019 | 0 | 7500 I.E | |||
| 340/UOSD TEP | 2019 | 15/10/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Dr. CIVITARESE Giuseppe, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/12/2019 | Collocamento a riposo per limiti di età del Dr. CIVITARESE GIUSEPPE | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 213/AFO | 2019 | 15/10/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. FABRIZIO VACCA E DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO AL CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER I COMPONENTI DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE OIV DEGLI ENTI SANITARI. | DOMANDA | € 2.440,00 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 212/AFO | 2019 | 15/10/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA COSTANTINA DANZA AL CORSO TEORICO PRATICO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TECNICHE E MANAGERIALI IN DAY SURGERY. | DOMANDA | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 173ala | 2019 | 15/10/19 | fabrizio verì | antonio violante | sinistro del 05 agosto 2005 liquidazione del danno | ||||
| 82/GEF | 2019 | 15/10/19 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Rimborso somma | Rimborso somma | € 3.180,01 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 81/GEF | 2019 | 15/10/19 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Reintegro 1°e 2°Trimestre Cassa Economale P.O. di Pescara | Reintegro 1°e 2°Trimestre Cassa Economale P.O. di Pescara | € 7.793,74 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 80/GEF | 2019 | 15/10/19 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Reintegro 3° Trimestre Cassa Economale P.O. di Penne | Reintegro 3° Trimestre Cassa Economale P.O. di Penne | € 9.509,84 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 79/GEF | 2019 | 15/10/19 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di SETTEMBRE 2019 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di SETTEMBRE 2019 | € 7.796.750,90 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 78/GEF | 2019 | 15/10/19 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di SETTEMBRE 2019 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di SETTEMBRE 2019 | € 2.740.117,13 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 77/GEF | 2019 | 15/10/19 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di SETTEMBRE 2019 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di SETTEMBRE 2019 | € 10.654,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 76/GEF | 2019 | 15/10/19 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 1.589,74 mese di SETTEMBRE 2019 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 1.589,74 mese di SETTEMBRE 2019 | € 1.589,74 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 58/ML | 2019 | 15/10/19 | Dott.Ildo Polidoro | Sig.G.Chiavaroli | Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti per il mese di settembre 2019. Ing.L.C. | € 418.50 | OPA-GEF-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 709/19 | 2019 | 14/10/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C. PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA PERIODO SETTEMBRE 2019 - (DETERMINA N. 5/17 - CIG: ZAB1C45063). | 1 | € 452.25 | DITTA TROIA DANTE & C. s.n.c. | |
| 708/19 | 2019 | 14/10/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DELLA DITTA EDIL CONFORT - 1^ S.A.L. - (CIG Z882617F32). | 1 | € 19.250,00 | DITTA EDIL CONFORT. | |
| 707/19 | 2019 | 14/10/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' LUCIANI DUE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI INT. 27,28 E 29. (PERIODO OTTOBRE 2019). | 1 | € 2.592,50 | SOCIETA' LUCIANI DUE. | |
| 706/19 | 2019 | 14/10/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' LUCIANI DUE - PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI INT. 17,18 E 19. (PERIODO OTTOBRE 2019). | 1 | € 2.592,50 | SOCIETA' LUCIANI DUE. | |
| 705/19 | 2019 | 14/10/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DELLE DITTA OMNIA SERVITIA (DETERMINA N. 459/19). CIG: Z8828E3E03. | 1 | € 5.246,00 | DITTA OMNIA SERVITIA. | |
| 511 | 2019 | 14/10/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “LABORATORIO ANALISI COLLEVECCHIO & C. SNC”, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 510 | 2019 | 14/10/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA “LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L.”, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 414/DSM | 2019 | 14/10/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 1.912,70 per il mese di Settembre 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477/DSM del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | / | € 1912,70 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 339/UOSD TEP | 2019 | 14/10/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. DEL ROSSI MARIO, Operatore Tecnico Centralinista – Cat. “B”, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 09/12/2019 | Collocamento a riposo per limiti di età del Sig. DEL ROSSI MARIO | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 338/UOSD TEP | 2019 | 14/10/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra IARUSSI ELISABETTA, Ausiliario Specializzato – Cat. A - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/12/2019 | accettazione recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 337/UOSD TEP | 2019 | 14/10/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra RADOCCHIA MARIA GIOVANNA, C.P.S. Infermiere – Cat. “D”, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/12/2019. | Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro della Sig.ra RADOCCHIA MARIA GIOVANNA | ISTANZA DEL DIPENDENTE | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 336/UOSD TEP | 2019 | 14/10/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra GAGLIARDI MARIA NAZZARENA, Puericultrice Esperta Cat. “C”- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/12/2019. | Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro della sig.ra GAGLIARDI MARIA NAZZARENA | ISTANZA DEL DIPENDENTE | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 335/UOSD TEP | 2019 | 14/10/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | modifica-integrazione nr. 298/tep del 19/09/2019. | Modifica -integrazione | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 325/DAPE | 2019 | 14/10/19 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dottt. Alberto Albani | Patrizia Sanzone | Rettifica alla Determina Dirigenziale n.316PEA.PES/DEU del 08/10/2019. | Rettifica | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 324/DAPE | 2019 | 14/10/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di SETTEMBRE 2019. | Liquidazione elisoccorso - personale medico. | 2 | bilancio 2019 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 323/DAPE | 2019 | 14/10/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di SETTEMBRE 2019. | Liquidazione Elisoccorso - personale infermieristico. | 2 | bilancio 2019 | OPA - TEP - Collegio sindacale. |
| 211/AFO | 2019 | 14/10/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “1° CONGRESSO NAZIONALE FNO TSRM”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 202/DIP | 2019 | 14/10/19 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE SPESE ALLA D.SSA M.G. SULLI PER PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO "LA SALUTE DEGLI ADOLESCENTI: I DATI DELLA SORVEGLIANZA" CHE SI E' TENUTO A ROMA IL 01/10/2019 | LIQUIDAZIONE SPESE ALLA D.SSA M.G. SULLI PER PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO "LA SALUTE DEGLI ADOLESCENTI: I DATI DELLA SORVEGLIANZA" CHE SI E' TENUTO A ROMA IL 01/10/2019 | Affari Generali - IESP - Collegio Sindacale - Dip. Prevenzione- T.E.P. Penne | ||
| 201/DIP | 2019 | 14/10/19 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO III° TRIMESTRE 2019. | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO III° TRIMESTRE 2019. | 1) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 2) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 167 | 2019 | 14/10/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE MATR. N. 7680 -ASPETTATIVA AI SENSI DELL'ART. 10,co 8, lett b) del CCNL INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL 10/02/2004 , COME INTEGRATO DALL'ART. 24, co 15 DEL CCNL 03/11/2005 | ||||
| 119 | 2019 | 14/10/19 | Dott. Moreno Di Pietrantonio | Dott.ssa Annalisa Digiovanni | Piano Regionale “Gioco d’Azzardo Patologico”. DGR 383/2017, Deliberazione Direttore Generale A.S.L. Pescara n. 114 del 01/02/2019 autorizzazione realizzazione Progetto G.A.P. “Gioco D’Azzardo Patologico” e determina di rifinalizzazione Ser.D. n. 1/2019. – Liquidazione compensi al personale. | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale - Trattamento Economico del personale | |||
| 57/ML | 2019 | 14/10/19 | Dott.Ildo Polidoro | Sig.G.Chiavaroli | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara per il mese di settembre 2019 | € 5,100.12 | OPA-TEP-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 36 | 2019 | 14/10/19 | Liquidazione della somma di € 15.204,94 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 5° bimestre 2019 + N.V. (800353650) mese di ottobre 2019. | ||||||
| 413/DSM | 2019 | 11/10/19 | SABATINO TROTTA | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma di €. 2788,92 – Mesi di Luglio e Agosto 2019. Rif. Delibera DG. n. 1483 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | 2788.92 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
| 412/DSM | 2019 | 11/10/19 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) dell’importo complessivo di € 765,08 per i mesi di Agosto e Settembre 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
| 411/DSM | 2019 | 11/10/19 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 1530,16 mesi di Luglio e Agosto 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1530,16 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
| 410/DSM | 2019 | 11/10/19 | SABATINO TROTTA | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione COSMA della somma di € 232,41 – Mese di Settembre 2019. Rif. Delibera DG. N. 1483 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232,41 | ||
| 391/ABS | 2019 | 11/10/19 | TIZIANA PETRELLA | PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE L’ACQUISTO URGENTE DEL FARMACO “PRAXBIND”. | |||||
| 390/ABS | 2019 | 11/10/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Pubblicazione sui quotidiani, di estratto del bando di gara per la fornitura di servizi di “messa a disposizione e gestione di una struttura da adibire a canile sanitario”. | 4 | 1.736,70 i.e. | Piemme SpA RCS MediaGroup SpA A. Manzoni SpA | ||
| 389/ABS | 2019 | 11/10/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Pubblicazione sui quotidiani, di estratto del bando di gara per l’acquisizione di prestazioni PET/TC. | 4 | 1.736,70 i.e. | Piemme SpA RCS MediaGroup SpA A. Manzoni SpA | ||
| 322/DAPE | 2019 | 11/10/19 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott.ssa Patrizia Accorsi | D.ssa Maria Silvia Spiridigliozzi | Liquidazione delle fatture elettroniche n° 201913000436 del 05.06.2019 e n° 201913000610 del 27.08.2019 emesse dalla FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “S. MATTEO” con sede in Pavia (PV), per un importo complessivo di € 1.280,35 | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2019 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 166/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 11/10/19 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | LIQUIDAZIONE SEGRETARIO COMMISSIONE ESAMINATRICE, AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E PROVA SCRITTA, PER IL CONFERIMENTO, AI SENSI DELL’ART. 15 OCTIES DEL D. LGS. 502/92 E SS.MM.II., DI TRE INCARICHI A TEMPO DETERMINATO, DELLA DURATA DI UN ANNO, DA ASSEGNARE A N. 2 COLLABORATORI TECNICI PROFESSIONALI - DATA MANAGER (CAT.D) E A N. 1 COLLABORATORE PROFESSIONALE - ASSISTENTE SOCIALE (CAT. D), PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI AZIENDALI “COORDINAMENTO STUDI CLINICI” E “IL SEGRETARIATO SOCIALE, UN SERVIZIO IN FAVORE DEL PAZIENTE ONCO-EMATOLOGICO”, DA SVOLGERSI PRESSO LA U.O.C. EMATOLOGIA CLINICA DEL DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA-EMATOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. | € 683,28 | U.O.S.D. T.E.P., U.O.C. G.E.F. | ||
| 165/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 11/10/19 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | LIQUIDAZIONE SEGRETARIO E COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE, RELATIVA AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E PROVA SCRITTA, PER IL CONFERIMENTO, AI SENSI DELL’ART. 15 OCTIES DEL D. LGS. 502/92 E SS.MM.II., DI TRE INCARICHI A TEMPO DETERMINATO, DELLA DURATA DI UN ANNO, DA ASSEGNARE A N. 2 COLLABORATORI TECNICI PROFESSIONALI - DATA MANAGER (CAT.D) E A N. 1 COLLABORATORE PROFESSIONALE - ASSISTENTE SOCIALE (CAT. D), PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI AZIENDALI “COORDINAMENTO STUDI CLINICI” E “IL SEGRETARIATO SOCIALE, UN SERVIZIO IN FAVORE DEL PAZIENTE ONCO-EMATOLOGICO”, DA SVOLGERSI PRESSO LA U.O.C. EMATOLOGIA CLINICA DEL DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA-EMATOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. | € 341,64 | U.O.S.D. T.E.P., U.O.C. G.E.F. | ||
| 58 HTA | 2019 | 11/10/19 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFF. LAVORI DI RIPARAZIONE TRAVI TESTALETTO E CHIAMATA INFERMIERI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE DIVERSE UU.OO. DEI PP.OO. DI PESCARA - POPOLI E PENNE. SANATORIA - CIG: Z022A182E9 | € 4.416,40 | RTI SIEMENS/HC/PHILIPS | ||
| 2 | 2019 | 11/10/19 | dr.ssa Maria Assunta Ceccagnoli | dr. Bruno Ciuca | Liquidazione compensi per attività di specialistica ambulatoriale svolte in regime istituzionale aggiuntivo nel trimestre luglio– settembre 2019 | Liquidazione compensi personale medico e del ruolo sanitario | N°2 (omissis) | € 16.535,40 + € 22.575,00 | U.O.S.D. Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato/U.O.C. Bilancio e Gestione economico-finanziaria/U.O.S.D. Controllo di Gestione/U.O.C. Affari Generale e Legali/Collegio Sindacale/ |
| 27CERS SCAFA | 2019 | 10/10/19 | DOTT.SSA LUANA TRAFFICANTE | VITTORIO SANTORO | Liquidazione e pagamento ai Medici Specialisti ambulatoriali operanti nell'Area Majella della UOC Area Distrettuale Montana dei compensi inerenti le quote variabili del mese di settembre 2019 | ||||
| 704/STM | 2019 | 09/10/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE OFFERTA ED AFFIDAMENTO EROGAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER UTILIZZO DPI AUTORESPIRATORI DRAEGER IN USO PRESSO LA UOSD ISTITUTO TESSUTI E BIOBANCHE – SERVIZIO CRIOBIOLOGIA - DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA PIEMME ESTINTORI SAS DI PAGLIARE DEL TRONTO (AP). C. I. G. [ZA52A16840] | € 3.172,00 | PIEMME ESTINTORI Sas | ||
| 703/19 | 2019 | 09/10/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE ACA SPA PER FORNITURA ACQUA, SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE IN VARIE STRUTTURE ASL/PE. | 1 | € 438.948.44 | SOCIETA' ACA S.P.A. | |
| 509 | 2019 | 09/10/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO – GIUGNO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 508 | 2019 | 09/10/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 507 | 2019 | 09/10/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 506 | 2019 | 09/10/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA del Dr. Lauriti SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE AGOSTO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 505 | 2019 | 09/10/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 504 | 2019 | 09/10/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | R.S.A. Psicogeriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di SETTEMBRE 2019 in riferimento allo Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 349/2019 del 18/06/2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n.07.02.01.12.19 (Aut.277/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 417/DSM | 2019 | 09/10/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di € 765,08 mesi di di LUGLIO e AGOSTO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 409/DSM | 2019 | 09/10/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di SAN VALENTINO (PE) della somma di di €. 382,54 per il mese di Settembre 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 408/DSM | 2019 | 09/10/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Settembre 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA,GG/ COLL. SIND/ |
| 407/DSM | 2019 | 09/10/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382,54. Mese di AGOSTO 2019 Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 406/DSM | 2019 | 09/10/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di € 765,08 periodo SETTEMBRE 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 405/DSM | 2019 | 09/10/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia.Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale IL GABBIANO – sede Pescara - della somma di €. 622,54 – Mese di SETTEMBRE 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 e n. 215 del 21/02/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 404/DSM | 2019 | 09/10/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | FONDAZIONE CARITAS ONLUS dell’Arcidiocesi Pescara - Penne - Progetto “Io APPrendo”. Liquidazione e pagamento dell’importo di €. 33.435,87 relativo al Trimestre 01/04/2019 – 30/06/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 33.435,87 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 403/DSM | 2019 | 09/10/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetti ARMONIA e ARMONIA OVER 45 per la Salute Mentale. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €. 854,95 per il mese di SETTEMBRE 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 854,95 | AA.G. COLL. SIND. S.E.F. |
| 402/DSM | 2019 | 09/10/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia e Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di €. 622,54 Mese di SETTEMBRE 2019.. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 334/UOSD TEP | 2019 | 09/10/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig. COCCO Galliano, Collaboratore professionale Assistente Sociale - cat. “D”, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d’ età con decorrenza dal 06/11/2019 | collocamento a riposo per limiti d'età | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 321/DAPE | 2019 | 09/10/19 | Dott.ssa Manuela Fazia | D.ssa Maria Silvia Spiridigliozzi | Liquidazione della fattura elettronica n° VA-322 del 30.08.2019 emessa dalla Casa di Cura Privata VILLA SERENA con sede in Città Sant’Angelo (PE), per l’importo di € 115,80. | Liquidazione fattura | Omissis | n.85/2019 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 320/DAPE | 2019 | 09/10/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 242 del 28/02/2019 – “XVII Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2019” – Liquidazione compensi al personale dipendente P.O. di Penne mesi di luglio-agosto 2019. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.1 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGGIO SINDACALE |
| 210/Afo | 2019 | 09/10/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO AL CORSO “Contrattazione e Relazioni Sindacali nel Contratto Sanità“. | DOMANDA | € 600,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 172 | 2019 | 09/10/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 9/10/2015. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 3.997,99 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 171 | 2019 | 09/10/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | ISCRIZIONE A RUOLO RICORSO DINANZI CORTE DI CASSAZIONERIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO | € 1.036,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 164/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 09/10/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'INCARICO DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN USCITA DI N^1 C.P.S. INFERMIEE. | 1 | UOSD TEP, UOC GEF, UOC DIN PERSONALE, DIR. SAN. P.O. PESCARA, UFF. RIL PRESENZE P.O. PESCARA. | ||
| 163/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 09/10/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N^3 C.P.S. TECNICI SANITARI DI LABORATORIO BIOMEDICO (CAT. D). | 3 | UOSD TEP, UOC GEF, SEGR. DIR. SAN. P.O. PESCARA, UOC DIN. PERSONALE, UFF. RILEV. PRESENZE P.O. PESCARA. | ||
| 137/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 09/10/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - DR.SSA FLACCO MARIA ELENA | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 136/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 09/10/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - DR.SSA DI TULLIO ADA MARIA | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 9 | 2019 | 09/10/19 | dr. Franco Caracciolo | dr. Sergio Santangelo | Liquidazione di € 754,00 competenze del personale dipendente per i “Corsi di formazione neoassunti” svolti ai sensi del D.Lgs.81/2008 | 754,00 | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA. GG.; Ufficio Gestione Economico-Finanziaria; Collegio Sindacale; | ||
| 702/19 | 2019 | 08/10/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 PER SPESE DI REGISTRAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE 48 SRL UNIPERSONALE. | € 594,00 | SOCIETA' IMMOBILIARE 48 SRL UNIPERSONALE. | ||
| 701/19 | 2019 | 08/10/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI PER IL PERIODO IV TRIMESTRE 2019 PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER ATTIVITà DISTRETTUALI SITI IN PESCARA VIA PESARO. | € 679,50 | SOCIETA' D.LLAR 3. | ||
| 700/19 | 2019 | 08/10/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 A FAVORE DELLA DITTA KYBOS - (DET. N. 354/19 - N. 430/19 - N. 570/19 - N. 597/19). | 1 | € 10.906,80 | DITTA KYBOS SRL -PUTIGNANO-(BA). | |
| 503 | 2019 | 08/10/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) 1° SEMESTRE 2019 (GENNAIO-GIUGNO 2019) in applicazione dello Schema di Contratto, di cui alla Delibera di G.R.A. n° 349/2019 del 18/06/2019. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2019/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 502 | 2019 | 08/10/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 349/2019 del 18/06/2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2019/275) | OPA/SEF/CS | ||
| 501 | 2019 | 08/10/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura del mese di SETTEMBRE 2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2019/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 500 | 2019 | 08/10/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura del mese di AGOSTO 2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2019/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 499 | 2019 | 08/10/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura del mese di LUGLIO 2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2019/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 388 | 2019 | 08/10/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 54, COMMA 3, DEL D. LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER GENETICA UMANA. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE | 2 | 0 | - DOTT. GIUSEPPE CALABRESE - ADINA DI NARDO - ARTEMIO DI TECCO | ||
| 387 | 2019 | 08/10/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: D.D. N.372-2019.DETERMINAZIONI | 0 | € 4.620,00 i.e , | DITTA IGEA SPA | ||
| 386 | 2019 | 08/10/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.60 DEL D.LGS N.50/2016, PER L’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVIMEDICI PER NEUROCHIRURGIA SUDDIVISA IN.8 “GRUPPI MERCEOLOGICI”, AD AGGIUDICAZIONIDISTINTE E SEPARATE. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. | 2 | 0 | - Presidente Dott.ssa Lucia INNOCENTI - Dirigente Medico UOC Neurochirurgia P.O. PESCARA - Commissario: Dirigente Medico Dott. Fausto BOSSI - Dirigente Medico UOC Neurochirurgia P.O. PESCARA - Commissario: Dirigente Medico Dott. Antonio SCOGNA - Dirigente Medico UOC Neurochirurgia P.O. PESCARA | ||
| 385/ABS | 2019 | 08/10/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Rettifica dei documenti gara d’appalto indetta con deliberazione a contrarre n. 1192 del 30/9/2019 | 0 | 0 | |||
| 384 | 2019 | 08/10/19 | TIZIANA PETRELLA | INTEGRAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NOMINATA CON DD N.287-2019 | 0 | 0 | DOTT. A. VERNA ING. MARCO DE BENEDICTIS | ||
| 333/UOSD TEP | 2019 | 08/10/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. PROIETTO GAETANO, C.P.S. SENIOR Tecnico di Laboratorio – Cat. Ds - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/11/2019. Copia | accettazione recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 332/UOSD TEP | 2019 | 08/10/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Ciarma Gina, infermiere generico esperto cat-C- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per limiti d'età con decorrenza dal 01/11/2019. | collocamento a riposo per limiti d'età | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 331/UOSD TEP | 2019 | 08/10/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Pagamento Istituti Previdenziali, Irap ed Irpef competenze Settembre 2019 Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie e competenze Agosto 2019 Medici addetti alla Medicina dei Servizi, Medici di Assistenza Primaria, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria | report contabili | € 1.266.489,82 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 319/DAPE | 2019 | 08/10/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Deliberazione N. 330 del 14.03.2018 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare ed Attivazione di Nuovi Centri di Raccolta” - Anno 2019, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Liquidazione compensi al personale UOC Ostetricia e Ginecologia P.O. Pescara per attività connesse alla realizzazione del progetto “Potenziamento delle attività della Banca Regionale di Sangue del Cordone Ombelicale” mesi giugno-agosto 2019. | Liquidazione compensi al personalel | n.1 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 318/DAPE | 2019 | 08/10/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Deliberazione N. 330 del 14.03.2018 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare ed Attivazione di Nuovi Centri di Raccolta” - Anno 2019, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Liquidazione compensi al personale per attività connesse alla attivazione del servizio di pronta disponibilità UOSD ITCS e Biobanche mese di Agosto 2019. | Liquidazione compensi. | n.1 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 317/DAPE | 2019 | 08/10/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | : Delibera n. 242 del 28/02/2019 – “XVII Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2019” – Liquidazione compensi al personale dipendente P.O. di Penne mesi di luglio-agosto 2019. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.3 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 316/DAPE | 2019 | 08/10/19 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dottt. Alberto Albani | Patrizia Sanzone | Progetto Aziendale denominato “R.A.CH.ELE” Delibera D.G.n. 877/2019 e n.1016/2019- “Ulteriori fondi per sedute operatorie P.O. Pescara - Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Agosto 2019. | Liquidazione compensi al personale dipendene. | n.6 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 315/DAPE | 2019 | 08/10/19 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di AGOSTO 2019. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.4 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 314/DAPE | 2019 | 08/10/19 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nel mese di agosto 2019 | Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nel mese di agosto 2019 | n.4 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 313/DAPE | 2019 | 08/10/19 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dottt. Alberto Albani | Paolo Iacovetti | Progetto Aziendale denominato “R.A.CH.ELE” Delibera D.G. 634/2019- “Ulteriori fondi per sedute operatorie P.O. Pescara - Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al periodo di Gennaio- Giugno 2019. | Liquidazione compensi al persnale dipendente | n.4 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 209/Afo | 2019 | 08/10/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI STUDIO PER IL 25° CORSO FORMATIVO IN FAVORE DEL PERSONALE MEDICO, INFERMIERISTICO ED AUSILIARIO OPERANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 721 del 28/09/2018). | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 57 HTA | 2019 | 08/10/19 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | LIQUIDAZIONE FATTURE VARI LAVORI PP.OO. PESCARA - POPOLI- DSB SAN VALENTINO cedute a IFITALIA SPA | 1 | € 37.976,96 | DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL | |
| 56 HTA | 2019 | 08/10/19 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | APPROVAZIONE PREV. E AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPAR. TRAVI TESTALETTO E CHIAMATA INFERMIERI MAN. STRAORD. C/O UU.OO. DEI PP.OO. DI PESCARA POPOLI E PENNE - MESE DI GENNAIO 2019 - SANATORIA - CIG: Z552A04DE2 | € 6.172,03 | RTI SIEMENS /HC/PHILIPS | ||
| 35 | 2019 | 08/10/19 | Liquidazione della somma di € 14.012,70 a favore della Ditta Olivetti S.p.A. per utenze SPC aggiornate al nuovo Piano dei Fabbisogni e relative ai mesi di aprile/ agosto 2019. | ||||||
| 34 | 2019 | 08/10/19 | Liquidazione della somma di € 168.992,40 a favore della Ditta Fastweb S.p.A. per canoni convenzione Consip SPC. | ||||||
| 33 | 2019 | 08/10/19 | Liquidazione della somma di € 17.005,10 a favore della soc. Olivetti S.p.A. per utenze CTN (ex RUPA) relative ai mesi Luglio e Agosto 2019. | ||||||
| 5/UOC IOT | 2019 | 08/10/19 | DR.SSA MARISA DIODATI | DOTT.SSA ANTONINA SCIACCA | RETRIBUZIONE ATTIVITA' TERRITORIALE D'IMPIANTOACCESSI VENOSI TIPO PCC/MIDLINE DEGLI OPERATORI DEL TEAM AZIENDALE MULTIPROFESSIONALE ACCESSI VASCOLARI (T.A.M.A.) | RETRIBUZIONE ATTIVITA' TERRITORIALE | OPA-TEP-D.S /P.O-D.A/P.O-GEF-UOSHOSPICE CURE PALLIATIVE | ||
| 699/19 | 2019 | 07/10/19 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Luisa Evangelista | AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS. N. 30/2016. ESPERITA MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA A MEZZO ME.PA DELL'INCARICO DI SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMM.VO PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI SUBITI DALLA ASL DI PESCARA, A CAUSA DEGLI EVENTI METEREOLOGICI OCCORSI IN PESCARA IL GIORNO 10 LUGLIO 2019. CIG ZF629D08D1. | 1 | € 25.419,14 IVA e CNPAIA inclusi. | ARCHITETTO PASQUALE POLIDORI (PE). | |
| 498 | 2019 | 07/10/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | C.I.S.E. S.a.s. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di SETTEMBRE 2019, in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 349/2019 del 18/06/2019. | Voce di Conto N 07.02.01.12.18 , 07.02.01.12.19 (Aut. n. 277/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 401/DSM | 2019 | 07/10/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 3.442,86 per il mese di Settembre 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 3442,86 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 400/DSM | 2019 | 07/10/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 765,08 per il mese di Settembre 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 399/DSM | 2019 | 07/10/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PICCIANO (PE) dell’importo complessivo di €. 1.912,70 periodo Maggio/Settembre 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1912,70 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 398/DSM | 2019 | 07/10/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA - UIL della somma complessiva di €. 622,54. Mese di SETTEMBRE 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 397/DSM | 2019 | 07/10/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di SETTEMBRE 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 396/DSM | 2019 | 07/10/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione e pagamento quote variabili compensi mensili degli Specialisti Ambulatoriali operanti presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile. Mese di Settembre 2019. | LIQUIDAZIONE | 5 | AA.GG. COLL. SIND. T.E.P. | |
| 330/UOSD TEP | 2019 | 07/10/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra CAFARELLI MARIA GRAZIA, Coadiutore Amministrativo – Cat. B - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/12/2019 | accettazione recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 329/UOSD TEP | 2019 | 07/10/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. SBORGIA MARCO, Dirigente Medico- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2020. | accettazione recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 328/UOSD TEP | 2019 | 07/10/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Liquidazione, in favore dell’I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di Euro: 2.658,62 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per note di debito per benefici L.336/70 e benefici contrattuali (comparto e dirigenza) competenza 09/2019. | liquidazione benefici | modello F24 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 312/DAPE | 2019 | 07/10/19 | DOTT. F. DE NICOLA | D.SSA A. CARAVAGGIO | RIMBORSO TICKET SIG. A.T. | RIMBORSO TICKET | 7 OMISSIS | VOCE DI CONTO 65.06.06 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 311/DAPE | 2019 | 07/10/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Patrizia Sanzone | Delibera n. 242 del 28/02/2019 – “XVII Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2019” – Liquidazione compensi al personale dipendente P.O. di Penne mesi di luglio-agosto 2019. | Rimborso spese personale dipendente. | n.10 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLEEGIO SINDACALE |
| 208/Afo | 2019 | 07/10/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE ASSEGNOI DI STUDIO PER IL 25° CORSO FORMATIVO IN FAVORE DEL PERSONALE MEDICO NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 721 del 28/09/2018). | N. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 207/AFO | 2019 | 07/10/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE ASSEGNOI DI STUDIO PER IL 25° CORSO FORMATIVO IN FAVORE DEL PERSONALE MEDICO NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 721 del 28/09/2018). | N. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 206/Afo | 2019 | 07/10/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO LEGGE 05,06,1990 N. 135, D.M. 30,10,1990 E S.M.I. - 25° CORSO PER IL PERSONALE MEDICO, INFERMIESRISTICO ED AUSILIARIO NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 721 del 28/09/2018). | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 205/Afo | 2019 | 07/10/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.SSE M. SILVIA SPIRIDIGLIOZZI E MANUELA FAZIA AL CORSO "L'AFFIDAMENTO AI SOGETTI DEL TERZO SETTORE DI INTERESSE GENERALE MEDIANTE CONVENZIONE". | N. 1 | € 560 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 204/Afo | 2019 | 07/10/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corso “METOLOGIE PER L'ANALISI DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO”. | N. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 170ala | 2019 | 07/10/19 | fabrizio verì | antonio violante | polizza kasko società Unipol Sai liquidazione di appendice alla regolazione premio periodo 30.06.2017 - 31.12.2017 | ||||
| 162/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 07/10/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 5690. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 10, co. 8, lett. a) del CCNL Integrativo, area Medico e Veterinaria del 10/02/04. | Aspettativa per conferimento incarico a tempo indeterminato presso altro Ente. | UOC Dinamiche del Personale UOSD TEP UOC Gedtione Economico Finanziaria | ||
| 32 | 2019 | 07/10/19 | Liquidazione della somma di € 4.811,35 a favore della Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche mobili “Aziendali e 118” relative al 5° bim. 2019 (TM6 e TM7). | ||||||
| 9 | 2019 | 07/10/19 | Dott. Stefano Boccabella | Dott. Paolo Frattone | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N° 2 NOTE SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/01/2018-31/07/2019 PER PRESTAZIONI FORNITE DALLA CASA FAMIGLIA "IL SAMARITANO" DELLA FONDAZIONE " CARITAS-ONLUS" DI PESCARA. | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n. 2018/383 E n. 2019/383 | |||
| 497 | 2019 | 04/10/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2019. | Voci di conto n. 07.02.01.03.18, 07.02.01.03.19, 07.02.01.03.24 (aut. n.272/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 383/ABS | 2019 | 04/10/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE L’APPROVVIGIONAMENTO DEL FARMACO DENOMINATO “ZARONTIN – p.a. ETOSUCCIMIDE” PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA – servizio distribuzione esterna. | |||||
| 382/ABS | 2019 | 04/10/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Provvedimento riguardante la fornitura del farmaco denominato commercialmente “ALECENSA”, con principio attivo esclusivo, nelle more della conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, del nuovo appalto specifico per la fornitura di farmaci ospedalieri. | |||||
| 380 | 2019 | 04/10/19 | Tiziana Petrella | Inzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36, comma 2, lettera B) del D.lgs 18 Aprile 2016 n. 50, di una gara d'appalto da esperire sul Mepa mediante RDO, finalizzata all'acquisizione di "licenze antivirus symantec" per le esigenze dell'AUSL di Pescara | |||||
| 310/DAPE | 2019 | 04/10/19 | DOTT. F. DE NICOLA | D.ssa Maria Silvia Spiridigliozzi | Autorizzazione alla stipula con la Comunità dei Missionari della carità a servizio della vita - ONLUS La Sorgente di Chieti di una Convenzione per la realizzazione del Progetto "Volontariato ospedaliero" | Autorizzazione stipula convenzione | 14 | OPA - Collegio Sindacale | |
| 309/DAPE | 2019 | 04/10/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale - di Pescara” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/23019 | OPA - GEF - Collegio sindacale. |
| 308/DAPE | 2019 | 04/10/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/23019 | OPA - GEF - Collegio sindacale. |
| 161/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 04/10/19 | Vero Michitelli | Annalisa Di GIOVANNI | Commissione Esaminatrice dell'avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la assunzione a tempo determinato di un Dirigente Medico della Disciplina di Urologia. Liquidazione compensi e rimborsi spesa. | Pagamento compensi e rimborsi spesa Commissione Esaminatrice avviso pubblico assunzione a tempo determinato n. 1 Dirigente Medico della disciplina di Urologia. | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TEP UOC GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA | ||
| 18/DAPN | 2019 | 04/10/19 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Rimborso tickets presso P.O. Penne. Periodo richieste dal 01/07/2019 AL 30/09/2019. | Rimborso tickets | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Intramoenia Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 698/STM | 2019 | 03/10/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU N. 2 AUTORESPIRATORI DRAEGER IN USO PRESSO CELL FACTORY / CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA PER LA DURATA DI TRE ANNI ALLA DITTA DRAEGER ITALIA SPA DI CORSICO (MI). C. I. G. [Z7129EDBF3] | € 1335,90 | DRAEGER ITALIA SPA | ||
| 379 | 2019 | 03/10/19 | Tiziana Petrella | OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDIGAS ITALIA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT A) DEL D. LGS 50/2016, DELLA FORNITURA DI N. 12 SISTEMI PER IL MONITORAGGIO DELLA TRASMISSIONE NEUROMUSCOLARE MODELLO TOFSCAN. | 1 | 28800,00 i.e | MEDIGAS ITALIA | ||
| 378 | 2019 | 03/10/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 54, COMMA 3, DEL D. LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI VITI E PLACCHE STERILI MONOUSO PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA. | 2 | 0 | Presidente: il Dott. Fausto BOSSI Dirigente Medico UOC Neurochirurgia Commissario: Dott.ssa Lucia INNOCENTI- Dirigente Medico UOC Neurochirurgia Commissario: Dott. Nicholaos Kompouros- Dirigente Medico UOC Neurochirurgia | ||
| 203/Afo | 2019 | 03/10/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “Ipertensione Arteriosa In Gravidanza”, n° reg. ECM 8/1987. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria Uff. Trat. Economico Personale. | |||
| 160/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 03/10/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORA A TEMPO DETERMINATO DI SETTE DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 159/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 03/10/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORA A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - DR.SSA DI PAOLO ALESSANDRA | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 158/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 03/10/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORA A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - DR.SSA PELINO LAURA | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 157/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 03/10/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORA A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - DR.SSA TURACCHIO DEBORAH | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 697/19 | 2019 | 02/10/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DELLA DITTA AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONSORTILE - 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO - (DELIBERA N. 919/14 - CIG 510637491F). CUP G23B0800260008. | 1 | € 739.640,00 | Ditta ARCO (Ravenna). | |
| 696/19 | 2019 | 02/10/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 IN FAVORE DELLA DITTA TECNOMEDICAL. (DET. N. 240/18 - CIG: 73948707C4). | 1 | € 4.072,36 | Ditta TECNOMEDICAL s.r.l. | |
| 695/19 | 2019 | 02/10/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 IN FAVORE DELLA DITTA SICOR SPA (DET. N. 556/19 - CIG: Z10294AA45) | 1 | € 3.172,00 | Ditta SICOR SPA | |
| 694/19 | 2019 | 02/10/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 A FAVORE DELLA DITTA KYBOS PERIODO: APRILE/SETTEMBRE 2019 (DET. N. 329/18 - DET. N. 428/19) CIG Z1F23C7537 - CIG Z9928BE991 - | 1 | € 34.770,00 | Ditta KYBOS. | |
| 693/19 | 2019 | 02/10/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO VARIE STRUTTURE ASL/PE - DOMICILIAZIONE BANCARIA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - RETTIFICA DETERMINA N. 682/19 - | 1 | € 8.588,63 | ENEL Energia | |
| 692 / STM | 2019 | 02/10/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | AFFIDAMENTO INTERVENTO STRAORDINARIO DI LAVAGGIO CHIMICO, SCOVOLATURA E TUBE TESTING DEGLI SCAMBIATORI DI CALORE DELLA UNITA’ TRANE A SERVIZIO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA TRANE ITALIA S.r.l. DI MILANO ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. C. I. G. Z9C29FA6BB | € 11.712,00 | Ditta TRANE ITALIA S.r.l. | ||
| 496 | 2019 | 02/10/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.18 n° 07.02.01.03.19 n° 07.02.01.03.24 (Aut. 2019/272) | OPA/SEF/CS | ||
| 495 | 2019 | 02/10/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.18 n° 07.02.01.03.19 n° 07.02.01.03.24 (Aut. 2019/272) | OPA/SEF/CS | ||
| 494 | 2019 | 02/10/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.18 n° 07.02.01.03.19 n° 07.02.01.03.24 (Aut. 2019/272) | OPA/SEF/CS | ||
| 395/DSM | 2019 | 02/10/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 1530,16 mesi di Luglio e Agosto 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1530,16 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 394/DSM | 2019 | 02/10/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Ristorente Poggio del Sole di Pianella dell’importo complessivo di € 573,81 per i mesi di Giugno e Luglio 2019.Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 573,81 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 327/UOSD TEP | 2019 | 02/10/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Dr. MARCUCCI Alberto, Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età, con decorrenza dal 03/11/2019. | Presa d'atto del collocomento a riposo per limiti di età del Dr. MARCUCCI ALBERTO | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 202/Afo | 2019 | 02/10/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FSVORE DELL'AGENAS EVENTI DA REG. ECM N. 8/2279 A REG. ECM N. 8/2690. | TABELLA CREDITI | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 201/AFO | 2019 | 02/10/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | N. 2 | € 2.080,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 200/AFO | 2019 | 02/10/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TI A. MARIA E VANESSA CERVELLI AL CONGRESSO NAZIONALE PREHABILITATION BEFORE SURGERY. | DOMANDA | € 500,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 199/AFO | 2019 | 02/10/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO TEORICO PRATICO DI EMATOPATOLOGIA I LINFONODI EXSTRA NODALI. | N. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 691 / STM | 2019 | 01/10/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PER REALIZZAZIONE LOCALE ALLOGGIO UPS A SERVIZIO DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA PITOCCO IMPIANTI Srl DI PENNE (PE), ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. C. I. G. Z4D29EFC68 | € 15.096,58 | Ditta PITOCCO IMPIANTI S.r.l. | ||
| 493 | 2019 | 01/10/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | C.I.S.E. S.a.s. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di AGOSTO 2019, in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 349/2019 del 18/06/2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2019/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 393/DSM | 2019 | 01/10/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.735,70 per il mese di AGOSTO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 4.735,70 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 377 | 2019 | 01/10/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE, IN SERVICE, DI SISTEMI ANALITICI PER LA UOC SIMT, PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI, RINNOVABILI DI ULTERIORI DUE ANNI , SUDDIVISI IN N. 23 LOTTI AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA. | 2 | 0 | VARI | ||
| 376/ABS | 2019 | 01/10/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Variante di un quinto del valore originario, al contratto stipulato con la Ditta Diasorin in esito alla delibera n. 1093 dell'8.10.2015 | 1 | € 202.100,00 i.e. | Ditta Diasorin | ||
| 326/UOSD TEP | 2019 | 01/10/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef- Stipendi mese Settembre-2019. | Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente | riepiloghi analitici | € 7.133.055,57 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 198/AFO | 2019 | 01/10/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DOCENTI ESTERNI EVENTO "NUOVO SISTEMA DI SEGNALAZIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE PREMAL". | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 197/Afo | 2019 | 01/10/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "GESTIONE DEL PAZIENTE CRITICO IN REPARTO" , REG, ECM /1905. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria Uff. Trat. Economico Personale. | |||
| 56/ML | 2019 | 01/10/19 | Dott.Ildo Polidoro | Sig.G.Chiavaroli | Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti per i mesI di luglio e agosto 2019. Dott.E.B. | $2,406.10 | OPA-GEF-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 55 HTA | 2019 | 01/10/19 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUSL PESCARA ALLA DITTA DIM SRL DI PESCARA - SANATORIA CIG: Z9F29E5E1A | € 976,00 | DITTA DIM SRL | ||
| 38/ADPE | 2019 | 01/10/19 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Fiorella Cardone | Restituzione agli assistiti aventi diritto del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa/CUP dei CERS di Pescara Nord e Sud, relativamente alle prestazioni del mese di Agosto 2019 regolarmente prenotate, pagate e non eseguite | Rimborsi ticket | 3 | 501,17 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 17/DAPN | 2019 | 01/10/19 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento compenso lordo forfettario all’assistente religioso del P.O. di Penne per i mesi di luglio-agosto-settembre 2019 | Liquidazione e pagamento compenso lordo forfettario all’assistente religioso del P.O. di Penne | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 8 | 2019 | 01/10/19 | Dott. Stefano Boccabella | Dott. Paolo Frattone | Casa Alloggio “Il FOCOLARE” dell’Associazione Opere Caritative Francescane ONLUS. Liquidazione e pagamento oneri relativi al periodo dal 15/04/2019 al 30/06/2019. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 2019/384 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 2019/384 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 04/IOT | 2019 | 01/10/19 | Dott. Boccabella Stefano | Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo studio osservazionale Prot. "CLAF 237AIT 03"effettuato presso la UOC di Endovrinologia e malattie Metaboliche del P.O di Pescara. Responsabile della sperimentazione il Prof. Agostino Consoli | Liquidazione compensi | TEP-GEF-OPA | ||
| 690/19 | 2019 | 30/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DELLA DITTA DATA 4 SRL - PERIODO: APRILE/GIUGNO - DET. N. 450/18 (CIG Z06245EF05). | 1 | € 3.050,00 | DITTA DATA 4 SRL. | |
| 689/19 | 2019 | 30/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. 62 DEL 29/06/2019 COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA (TARI 2019). - | € 469,00 | COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA. | ||
| 688/19 | 2019 | 30/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (DETERMINA N. 236/19). CIG: Z6127D0714. | 1 | € 5.490,00 | DITTA OMNIA SERVITIA. | |
| 687/19 | 2019 | 30/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'ARCHITETTO COZZOLINO CIRO (DELIBERA N. 1024/05) - 3^ SAL (CIG 510637491F) | 1 | € 46.578,66 | Architetto Ciro Cozzolino. | |
| 375 | 2019 | 30/09/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Provvedimento riguardante la fornitura del farmaco denominato “ENBREL 25 MG”, nelle more della conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, del nuovo appalto specifico per la fornitura di farmaci ospedalieri ricompresi nella III Edizione. | |||||
| 374 | 2019 | 30/09/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Sottoscrizione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., di un Accordo Quadro con unico Operatore, ai sensi dell’art. 54 , comma 3, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto la fornitura di Prodotti Aproteici e Ipoproteici per le esigenze dei pazienti aventi diritto e residenti nel territorio di competenza Ausl di Pescara, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara. CIG: Z5529F376E | |||||
| 373 | 2019 | 30/09/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ORL AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETTERA C) DEL D.LGS 50/ 2016 E S.M.I. ALLE DITTE ARCHIS SRL OLYMPUS ITALIA SRL DITTA ID&CO SRLDITTA MEDTRONIC ITALIA SPA DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA. | 0 | 17000 | DITTE VARIE | ||
| 372 | 2019 | 30/09/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGEA SPA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.36 COMMA 2, LETT A) DEL D. LGS 50/2016, E PERTANTO DI SOTTOSCRIVERE CON LA STESSA UN ACCORDO QUADRO DI DURATA ANNUALE AVENTE AD OGGETTO DELLA FORNITURA IN REGIME DI SERVICE DEL – SISTEMA DI ELETTROPORAZIONE CLINIPORATOR MOD. EPS2 E VGP02” E RELATIVI ACCESSORI DELLA SERIE EPSA E DELLA SERIE NF PRODOTTI DA IGEA SPA. | 3 | 39900 | DITTA IGEA SPA | ||
| 325/UOSD TEP | 2019 | 30/09/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Pagamento quote - Sindacali, Assicurative, Finanziamenti, Pignoramenti Presso Terzi e Spettanze Contratti di Servizio - trattenute sui compensi liquidati ai Medici di Medicina Generale, Medici Pediatri di Libera Scelta e Medici Specialisti Ambulatoriali, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie Ambulatoriali, convenzionati con l’ASL Pescara – Mese di cassa Settembre 2019. | trattenute medicina convenzionata | Report analitici 8 FOGLI | € 59.718,54 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 324/UOSD TEP | 2019 | 30/09/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Dr.ssa LEGGE Antonella, Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/11/2019. | accettazione recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 307/DAPE | 2019 | 30/09/19 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott. Maurizio Rosati | Maria Silvia Spiridigliozzi | Liquidazione delle fatture elettroniche n° 141/310 del 27.02.2019 e n° 202/310 del 13.03.2019 emesse dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI con sede in Firenze, per l’importo di € 2.304,00 | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 306/DAPE | 2019 | 30/09/19 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott. Paolo Fazii | Maria Silvia Spiridigliozzi | Liquidazione della fattura elettronica n° C/2019/930 del 14.06.2019 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA con sede in Verona, per l’importo di € 63,00. | Liquidazione fattura | Omissis | n.85/2019 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 305/DAPE | 2019 | 30/09/19 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA | DOTT. VALERIO DI LUZIO | RIMBORSO TICKET SIG. D.M.D. | RIMBORSO TICKET SIG. D.M.D. | contabilita 2019 | OPA - COLLEGIO SINDACALE - SEF- | |
| 304/DAPE | 2019 | 30/09/19 | Dott. Giustino Parruti | Annarita Bellono | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Associazione Abruzzese Malati Reumatici ONLUS "M.Alberti" (A.A.MA.R) per la realizzazione del "Progetto assistenziale del paziente reumatico presso l'U.O.C. di Reumatologia del Presidio Ospedaliero di Pescara | Autorizzazione stipula convenzione | 16 | OPA - Collegio Sindacale | |
| 196/AFO | 2019 | 30/09/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CONGRESSO NAZIONALE SONNO E REVOCA - NUOVE PROSPETTIVE PER UNA MEDICINA INTEGRATA. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 195/Afo | 2019 | 30/09/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corsO: “TECNICHE DI FISIOTERAPIA”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 492 | 2019 | 27/09/19 | dott. Alberto CIANCI | dott Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2019. | Voce di conto n. 0702010318 0702010319 0702010324 (aut. n. 272/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 323/UOSD TEP | 2019 | 27/09/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento al personale dipendente della Dirigenza Sanitaria non medica del Trattamento Accessorio - Retribuzione di Posizione Variabile Aziendale - Competenza decorrente dal mese di Settembre 2019 | Liquidazione | prospetti contabili | € 37.192,60 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 322/UOSD TEP | 2019 | 27/09/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Conciliazione definita nel mese di Agosto 2019 tra ASL Pescara e numero 28 dipendenti di ambito Comparto in relazione al “Tempo tuta”. Esecuzione | Esecuzione conciliazioni | prospetti contabili | € 38.784,82 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 321/UOSD TEP | 2019 | 27/09/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. F. Canale | Liquidazione e pagamento delle ferie maturate e non godute per cause indipendenti dalla propria volontà. Dipendente a tempo indeterminato individuato con matricola aziendale numero 43670 . | Liquidazione e pagamento delle ferie maturate e non godute anni 2016 - 2017 . | prospetti contabili | € 2.493,61 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 320/UOSD TEP | 2019 | 27/09/19 | Dott. Giuseppe Barile | Barile/Pincione | Pagamento trattenute su stipendi Personale Dipendente rif. Settembre 2019 Voce: Altri debiti Diversi | Trattenute Personale Dipendente 09 2019 | prospetti contabili | € 267.641,16 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 319/UOSD TEP | 2019 | 27/09/19 | Dott. Giuseppe Barile | Barile/Pincione | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di SETTEMBRE 2019 | trattamento accessorio personale dipendente | prospetti contabili | € 914.487,45 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 303/DAPE | 2019 | 27/09/19 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott.ssa Patrizia Accorsi | Maria Silvia Spiridigliozzi | Liquidazione della fattura elettronica n° 491/310 del 25.07.2019 e della nota di credito n° 594/310 del 23.09.2019 emesse dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI sede in Firenze, per l’importo di € 4.710,00. | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2019 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 686/STM | 2019 | 26/09/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE E DI TINTEGGIATURA PRESSO DIVERSE UU.OO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA TIME RIVESTIMENTI Srl DI PESCARA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. C. I. G. Z0529EAC36 | 1 | € 22.700,00 | Time Rivestimenti Srl | |
| 491 | 2019 | 26/09/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE Comunità Polis - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 371/ABS | 2019 | 26/09/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Provvedimento riguardante la fornitura del farmaco con principio attivo esclusivo denominato “TECENTRIQ”, nelle more della conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, del nuovo appalto specifico per la fornitura di farmaci ospedalieri. | |||||
| 370 | 2019 | 26/09/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART.105 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I., AL SUBAPPALTO DA PARTE DELLA PHILIPS SPA A FAVORE DELLA DITTA GOWEN SRL CON SEDE LEGALE ED UFFICI IN ROMA, PER OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE, PROPEDEUTICHE ALL’ INSTALLAZIONE DI N.1 ANGIOGRAFO CARDIOLOGICO. | 1 | DITTA PHILIPS-DITTA GOWEN | |||
| 369 | 2019 | 26/09/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE AI SENSI DEL COMBINATODELL’ART. 54 D.LGS. N° 50/2016, CON LA DITTA ARCHIS DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI N.1 SET PER SCIALOENDOSCOPIACOMPLETO DI STRUMENTAZIONE. | 1 | €39900,00 | DITTA ARCHIS | ||
| 318/UOSD TEP | 2019 | 26/09/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 36.976,47, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Settembre 2019. C | Mensilità Settembre 2019: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €. 36.976,47 | "Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento" | euro 36.976,47 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 194/Afo | 2019 | 26/09/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT..SSA RITA GRECO AL CORSO STRUMENTI STRATEGIE DI C LINICAL GOVERNANCE. | DOMANDA | € 800,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato. | |
| 193/Afo | 2019 | 26/09/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CONGRESSO NAZIONALE EAOF 2019. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 156/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 26/09/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 30740. Revoca Distacco Sindacale. | Revoca distacco sindacale | UOC Dinamiche del Personale UOSD TEP UOC Gestione Economica e Finanziaria | ||
| 155/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 26/09/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 40220. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 1 del CCNL Integrativo del 20/09/01. | Aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità di servizio per motivi personali /di famiglia. | UOC Dinamiche del Personale UOSD TEP UOC Gestione Economica e Finanziaria | ||
| 154/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 26/09/19 | Vero Michitelli | Silvana Peluso | Commissione esaminatrice pubblico avviso, per titoli e colloquio per assunzione a tempo determinato riservato a Dirigenti Medici della disciplina di Ginecologia ed Ostetricia - Area Chirurgica e delle specialità - non obiettori di coscienza per l'espletamento delle prestazioni sanitarie dirette a garantire il servizio di interruzione volontaria di gravidanza in applicazione della Legge n. 194/78 per le esigenze del P.O. di Penne. Liquidazione e pagamento Compensi. | Liquidazione e pagamento compensi commissione avviso pubblico. | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TEP UOC GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA | ||
| 153/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 26/09/19 | Vero Michitelli | Annalisa Di GIOVANNI | Commissione esaminatrice dell'avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la assunzione a tempo determinato di un Dirigente Medico della disciplina di Neurochirurgia. Liquidazione e pagamento compensi e rimborsi spesa. | Liquidazione e rimborso spese avviso pubblico | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TEP UOC GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE | ||
| 55/ML | 2019 | 26/09/19 | Dott.Ildo Polidoro | Sig.G.Chiavaroli | Liquidazione di compensi di n° 15 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASL- marzo aprile giugno luglio2019- | $9,083.65 | OPA-GEF-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 21 | 2019 | 26/09/19 | dott. Bruno Ciuca | rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di AGOSTO 2019 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2019 | TEP- GEF |
| 685 / STM | 2019 | 25/09/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MODIFICA PARETE FARMACEUTICA E INSERIMENTO PORTA AUTOMATICA PRESSO LA CELL FACTORY DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA KYBOS Srl DI PUTIGNANO (BA). C. I. G. [ZE429E5153] | € 10.97573 | Ditta KYBOS S.r.l. | ||
| 490 | 2019 | 25/09/19 | dott. Alberto CIANCI | dott.Quintino BELFIGLIO | “TERME DI CARAMANICO” di Caramanico (PE) LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di AGOSTO 2019 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 318/2019 del 03/06/2019. | 1 | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 07.02.01.10.06 07.02.01.10.09 (Aut. n. 273/19) | OPA/SEF/CS | |
| 392/DSM | 2019 | 25/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Scafa (PE) dell’importo di € 1530,16. Mesi di Luglio e Agosto 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1530,16 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 391/DSM | 2019 | 25/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 2.100,03 mese di AGOSTO 2019. Rif. Delibera 1480 del 27/12/2018 | LIQUUIDAZIONE | 4 | €. 2.100,03 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 390/DSM | 2019 | 25/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di Agosto 2019. Rif. Delibera n. 1483 D.G. del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 464,82 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 389/DSM | 2019 | 25/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per il mese di Agosto 2019. Rif.to Delibera D. G. n. 1477 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 1.147,62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 388/DSM | 2019 | 25/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “SENTIRE INSIEME” di Pescara della somma di € 2.200,00 per le attività del progetto di “ATTIVITA’ DI LABORATORIO TEATRALE” svolte nel periodo Febbraio - Luglio 2019. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n.1479 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.200,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 387/DSM | 2019 | 25/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “SENTIRE INSIEME” di Pescara della somma di € 2.250,00 per le attività del progetto di “MUSICOTERAPIA” svolte nel periodo Febbraio/Luglio 2019. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera D. G. n. 1476 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.250,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 386/DSM | 2019 | 25/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “SENTIRE INSIEME” di Pescara della somma di € 2.500,00 per le attività del progetto di “Andiamo avanti” svolte nel periodo Febbraio – Luglio 2019. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 1484 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.500,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 385/DSM | 2019 | 25/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “SENTIRE INSIEME” di Pescara della somma di € 2.000,00 per le attività del progetto di “Attivita’ Riabilitative Motorie” svolte nel periodo Febbraio – Luglio 2019. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 1478 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.000,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 368 | 2019 | 25/09/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 2) DEL D.LGS N°50/2016, PER LA FORNITURA DELLA SPECIALITÀ MEDICINALE “NINLARO CPS – VARI DOSAGGI” PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI EMATOLOGIA CLINICA DEL P.O. DI PESCARA. | |||||
| 367/ABS | 2019 | 25/09/19 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 54, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KIT HEMOSPRAY PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG ZDE29D50C9) | |||||
| 317/UOSD TEP | 2019 | 25/09/19 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Riferimento determina n. 221/TEP del 26/7/2018 enr. 308/TEP del 22/10/2018 Ulteriori provvedimenti | n.3 allegati | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 302/DAPE | 2019 | 25/09/19 | Dott.ssa Manuela Fazia-Dott.Massimo Basti Direttore Dip. delle Chirurgie | Patrizia Sanzone | Liquidazione delle fatture elettroniche n° 50056 del 22.01.2019, n° 50135 del 30.01.2019, n° 50443 del 03/06/2019 e della nota credito n° 50441 del 03/06/2019 emesse dalla AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE con sede in MONZA, per l’importo di € 1.123,11. | Liquidazine fatture elettroniche. | contabiltà anno 2019 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 169 | 2019 | 25/09/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE CIVILE PESCARA ATTO DI PIGNORAMENTO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE | € 1.340.322,54 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 168 | 2019 | 25/09/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PROCEDIMENTO PENALE 3403/19 RIMBORSO SPESE LEGALI DIP. G. D.A.. | € 4.692,53 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 167 | 2019 | 25/09/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PROCEDIMENTO PENALE 3403/19 RIMBORSO SPESE LEGALI DIP. S.A.. | € 4.692,53 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 166 | 2019 | 25/09/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PROCEDIMENTO PENALE 3403/19 RIMBORSO SPESE LEGALI DIP. G.M. | € 4.692,53 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 152/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 25/09/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 8320 - Aspettativa ai sensi dell'art. 10, co. 8. lett. b) del CCNL Integrativo Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 10/02/04, come integrato dall'art. 24, co. 15 del CCNL 03/11/05. | Aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità per incarico a tempo determinato presso la medesima Azienda | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA | ||
| 151/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 25/09/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 44855. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 8. lett. b) CCNL Integrativo del 20/09/01. | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 44855. aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) CCNL Integrativo del 20/09/01. | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA | ||
| 150/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 25/09/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 20069 .Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) CCNL Integrativo del 20/09/01. | Aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità per incarico a tempo determinato c/o altro Ente. | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA | ||
| 51 | 2019 | 25/09/19 | dr.ssa Armida Merlini | Maurizio Maurizi | RICONOSCIMENTO E DETERMINAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DELLE FARMACIE RURALI (Legge n. 221/68-LR n.9/01 e s.m.i.)-INDENNITA' DISAGIATA RESIDENZA BIENNIO 2018/2019-CONTRIBUTO AGGIUNTIVO 2019 (Rif.to 2018)- LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2019 | Erogazione contributi economici a farmacie rurali in disagiata residenza | All.to A e B | voce di conto n. 0702010202-anno 2019 | Titolari di farmacie rurali |
| 37/ADPE | 2019 | 25/09/19 | dott.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Quote variabili compensi mensili degli specialisti ambulatoriali e quota oraria degli specialisti sostituti operanti presso l'Area Distrettuale di Pescara. Mesi di Agosto 2019 e precedenti. | Liquidazione compensi | 6 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 13/CERS AREA VESTINA | 2019 | 25/09/19 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA PER IL MESE AGOSTO 2019 ED INTEGRAZIONE LUGLIO 2019. | QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI | 2 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale | |
| 684 / STM | 2019 | 24/09/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI POPOLI E TOCCO DA CASAURIA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z3629ABDBB | € 4.703,10 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 683 / STM | 2019 | 24/09/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI POPOLI E UFFICI SPSAL ALANNO ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z8129ABD5B | € 2.616,90 | Ditta CPL CONCONRDIA | ||
| 682/STM | 2019 | 24/09/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ DELLE FATTURE A FAVORE DELL'ENEL ENERGIA PER FORN. GAS METANOIN VARIE STRUTTURE ASL DUI PESCARA | €. 8.567,01 | ENEL ENERGIA S.P.A. | ||
| 681STM | 2019 | 24/09/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 27.338,00 A FAVORE DEL COMUNE DI POPOLI TARI 2019 | 27.338,00 | COMUNE DI POPOLI | ||
| 680STM | 2019 | 24/09/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ. DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 222,00 A FAVORE DEL COMUNE DI BUSSI S. TIRINO PER L'ESPLETAMENTO SERV. NETTEZZA URBANA TARI 2019 | €. 222,00 | COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO | ||
| 679/STM | 2019 | 24/09/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | AFF. A MEZZO MEPA DELLA FORN. DI N. 1000 TESSERE ISO CON BANDA MAGNETICA PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA | €. 2.928,00 | DITTA AFA SYSTEM DI TERMOLI (CB) | ||
| 678 / STM | 2019 | 24/09/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE OFFERTA E AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI PRESSO DAY SURGERY P.O. PENNE - ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. SEDE DI CHIETI ai sensi dell’art. 36 co 2 lett a) del D. Lgs 50/2016. C. I. G. Z9B29DF613 | € 19.845,67 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 489 | 2019 | 24/09/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2019. | Voci di conto 0702010318 0702010319 0702010324 (aut. n. 272/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 488 | 2019 | 24/09/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2019. | Voci di conto 0702010318 0702010319 0702010324 (aut. n. 272/19) | OPA/SEF/CS | ||
| 487 | 2019 | 24/09/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO - GIUGNO 2019. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 486 | 2019 | 24/09/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2019. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 485 | 2019 | 24/09/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2019. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 484 | 2019 | 24/09/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | CENTRO DI SOLIDARIETA’ Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di AGOSTO 2019 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | Voce di conto07.02.01.04.05 (aut. n.269/2019)07.02.0104.06(aut.n.269/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 483 | 2019 | 24/09/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di AGOSTO 2019 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | Voce di conto07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2019)07.02.01.08.06 (aut.n.267/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 482 | 2019 | 24/09/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di AGOSTO 2019 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | Voce di conto07.02.01.04.05 (aut. n.269/2019)07.02.01.04.06(aut.n.269/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 481 | 2019 | 24/09/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di AGOSTO 2019 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | Voce di conto07.02.01.04.05 (aut. n.269/2019)07.02.0104.06(aut.n.269/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 480 | 2019 | 24/09/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di AGOSTO 2019 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | Voce di conto 07.02.01.04.05. (aut n. 269/2019) 07.02.01.04.06 (aut n. 269/2019 | OPA/SEF/ CS | ||
| 384/DSM | 2019 | 24/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “CoSMA” di Pescara della somma di € 2.250,00 per le attività del progetto di “MUSICOTERAPIA” svolte nel periodo Febbraio/Luglio 2019. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera D. G. n. 1476 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.250,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 383/DSM | 2019 | 24/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “COSMA” di Pescara della somma di € 2.500,00 per le attività del progetto di “Andiamo avanti” svolte nel periodo Febbraio – Luglio 2019. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 1484 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.500,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 366 | 2019 | 24/09/19 | Tiziana Petrella | Fornitura protesi biologiche XenMatrix. | |||||
| 316/UOSD TEP | 2019 | 24/09/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa DI DONATO DONATELLA, Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/11/2019 | accettazione recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 315/UOSD TEP | 2019 | 24/09/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig.ra CARAVAGGIO Adriana, Collaboratore Amministrativo - Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/11/2019. | Sig.ra CARAVAGGIO Adriana. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 314/UOSD TEP | 2019 | 24/09/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Regolarizzazione della variazione della PAT n. 28300394 mediante pagamento, in favore dell’ INAIL, della somma di €. 6.111,76-. | Pagamento a favore dell'INAIL di somme dovute per variazione della PAT n. 28300394 | N. 2 note INAIL | € 6.111,76 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP |
| 313/UOSD TEP | 2019 | 24/09/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d’Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Settembre 2019 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali | 5 fogli recanti report | € 29.651,88 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 301/DAPE | 2019 | 24/09/19 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Rimborso Tickets agli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara dal 01/07/2019 al 31/07/2019. | Rimborso tickets agli utenti aventi diritto. | n.6 omissis | contabiltà anno 2019 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 300/DAPE | 2019 | 24/09/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” sede di Città Sant’Angelo (PE) per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 299/DAPE | 2019 | 24/09/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione Nota di Addebito. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 298/DAPE | 2019 | 24/09/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Ricevuta di Addebito emessa dalla Associazione “ATERNO SOCCORSO” di Spoltore (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario di infermi in convenzione. | Liquidazione Ricevuta di Addebito. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 297/DAPE | 2019 | 24/09/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 296/DAPE | 2019 | 24/09/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” sede di Alanno (PE) per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 5 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 295/DAPE | 2019 | 24/09/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 294/DAPE | 2019 | 24/09/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di dializzati ed infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Coollegio Sindacale. |
| 293/DAPE | 2019 | 24/09/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 292/DAPE | 2019 | 24/09/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede in Canosa Sannita (CH)” per il trasporto di dializzati ed infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 291/DAPE | 2019 | 24/09/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla E.T.S. Croce Italia Società Cooperativa Sociale di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elelttronica. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 290/DAPE | 2019 | 24/09/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di AGOSTO 2019. | Liquidazione personale medico Elisoccorso. | 2 | bilancio 2019 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 289/DAPE | 2019 | 24/09/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di AGOSTO 2019. | Liquidazione personale infermieristico Elisoccorso. | 2 | bilancio 2019 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 54/ML | 2019 | 24/09/19 | Dott.Ildo Polidoro | Sig.G.Chiavaroli | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASL- Agosto 2019 | $28,300.35 | OPA - TEP-GRU-GEF-DIP-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 16/DAPN | 2019 | 24/09/19 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di luglio 2019. | Rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 7 | 2019 | 24/09/19 | dr.ssa Maria Carmela Minna | LIQUIDAZIONE E COMPENSI | |||||
| 677/19 | 2019 | 23/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE DA MAGGIO A LUGLIO 2019: DITTA GEDI. MANUTENZIONE AUTOVEICOLI - SEDE DI PESCARA E PENNE. | 1 | € 7.402,45 | DITTA GEDI s.n.c. | |
| 676/19 | 2019 | 23/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE ITALIANA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. | 1 | €24.851,04 | SOCIETA' ITALIANA PETROLI. | |
| 675/19 | 2019 | 23/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (DETERMINA N. 198/19). | 1 | € 31.720,00 | DITTA OMNIA SERVITIA. | |
| 479 | 2019 | 23/09/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI Società Cooperativa Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 478 | 2019 | 23/09/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | UNIVERSO SALUTE s.r.l. – OPERA DON UVA - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di AGOSTO 2019 a pazienti extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto07.02.01.04.08 (aut. n.268/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 477 | 2019 | 23/09/19 | dott.Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale – liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 476 | 2019 | 23/09/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | BORGO SAN TOMMASO – GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 475 | 2019 | 23/09/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 474 | 2019 | 23/09/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | IL PORTO Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 473 | 2019 | 23/09/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | Voce di conto07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 472 | 2019 | 23/09/19 | dott.Alberto CIANCI | dott.Mauro CATENAZZI | SERENI ORIZZONTI 1 s.p.a. - Villa Margherita - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 471 | 2019 | 23/09/19 | dott.Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 470 | 2019 | 23/09/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 382/DSM | 2019 | 23/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 19.008,12 relativamente ai mesi di GIUGNO, LUGLIO e AGOSTO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 19.008,12 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 381/DSM | 2019 | 23/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma € 6.120,64 per i mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 6.120,64 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 380/DSM | 2019 | 23/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma di €. 2.295,24 per i mesi di Luglio e Agosto 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 2.295,24 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 379/DSM | 2019 | 23/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di €. 5.629,70 relativa ai mesi di LUGLIO e AGOSTO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 5.629,70 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 378/DSM | 2019 | 23/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma di €. 2.295,24 per i mesi di Luglio e Agosto 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 2.295,24 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 377/DSM | 2019 | 23/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Gruppo Sportivo Dannunziana di Pescara dell’importo complessivo di € 765,08 per i mesi di Luglio e Agosto 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 376/DSM | 2019 | 23/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “Co.S.M.A.” di Pescara della somma di € 2.000,00 per le attività del progetto di “Attivita’ Riabilitative Motorie” svolte nel periodo Febbraio – Luglio 2019. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 1478 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.000,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 365/ABS | 2019 | 23/09/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Pubblicazione sui quotidiani, dell’avviso di proroga dei termini di scadenza del bando di gara per la fornitura si sistemi analitici per la UOC Anatomia Patologica in service. | 4 | € 1001,20 i.e. | Piemme SpA RCS Group SpA A. Manzoni SpA | ||
| 312/UOSD TEP | 2019 | 23/09/19 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Flavia Esquilino | Attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2020 e quote arretrate. Mese di Settembre 2019 | ANF Settembre | prospetti contabili | € 44.058,55 | AA.GG., Collegio Sindacale |
| 311/UOSD TEP | 2019 | 23/09/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Pagamento stipendi personale dipendente Settembre 2019 | stipendi personale dipendente | prospetti contabili | € 6.356.932,00 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 310/UOSD TEP | 2019 | 23/09/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra PESCATORE DANIELA, C.P.S. Infermiere – Cat. D - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/11/2019 | accettazione recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 309/UOSD TEP | 2019 | 23/09/19 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Liquidazione competenze Agosto 2019 ai Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria | allegati vari | € 280.224,73 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 308/UOSD TEP | 2019 | 23/09/19 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Liquidazione competenze Agosto 2019 Medici di Assistenza Primaria e Pediatri di Libera Scelta | Liquidazione | allegati vari | € 1.509.179,24 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 307/UOSD TEP | 2019 | 23/09/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Attribuzione e liquidazione degli arretrati di retribuzione di fascia (D0 a D1)oltre all’attribuzione e al recupero dell’elemento perequativo dal 17 settembre 2018 . Dip. CPS-Tecnico della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro dott.ssa D.P.R. Matr.42895 | n. 1 allegato | € 1.535,16 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 306/UOSD TEP | 2019 | 23/09/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento per incarichi vari conferiti ai dirigenti medici | attribuzione incarichi dal 1/08/2019 | n. 2 allegato | € 6.583,67 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 305/UOSD TEP | 2019 | 23/09/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per il mese Agosto 2019, oltre rimborso spese | Liquidazione Collegio Sindacale | prospetti contabili | Euro 1.117,80 | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF |
| 304/UOSD TEP | 2019 | 23/09/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l’Azienda U.S.L. di Pescara, per il mese di Settembre 2019 | liquidazione | Report in 2 fogli | € 19.796,74 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 303/UOSD TEP | 2019 | 23/09/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione compensi ed oneri relativi al mese di Settembre 2019 a soggetti in tirocinio formativo trimestrale finalizzato alla successiva assunzione a tempo indeterminato con inquadramento nel profilo professionale di Operatore Tecnico EDP | Report in 11 fogli | € 5.416,88 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 302/UOSD TEP | 2019 | 23/09/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di Settembre 2019 | Pignoramenti presso terzi su personale dipendenti | Report in 6 fogli | € 20.126,36 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 301/UOSD TEP | 2019 | 23/09/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Settembre 2019 | liquidazione | Report in 8 fogli | € 10.006,95 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 300/UOSD TEP | 2019 | 23/09/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Settembre 2019 | Liquidazione e pagamento compenso mensile a nr. 13 Borsisti, di cui tre cessanti nel mese. | 15 fogli recanti report | € 23.959,64 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 299/UOSD TEP | 2019 | 23/09/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie Ambulatoriali: liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese di Settembre 2019. Medici addetti alla Medicina dei Servizi: liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese di Agosto 2019 | liquidazione | prospetti contabili | € 311.614,46 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 288/DAPE | 2019 | 23/09/19 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott.ssa Patrizia Accorsi | D.ssa Maria Silvia Spiridigliozzi | Liquidazione delle fatture elettroniche n° EP1101 del 08.08.2019 e n° EP1103 del 12.08.2019 emesse dall’AZIENDA OSPEDALIERA di PADOVA con sede in Padova, per l’importo di € 4.940,25. | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2019 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 193/DIP | 2019 | 23/09/19 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1448 DEL 21/12/2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 15/01/2019. PERIODO 01/08/2019 – 31/08/2019. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1448 DEL 21/12/2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 15/01/2019. PERIODO 01/08/2019 – 31/08/2019. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 192/Afo | 2019 | 23/09/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI corsI: “VENIPUNTURA ECOGUIDATA NEL NEONATO E NEL BAMBINO” e “ADDESTRAMENTO ALL'IMPIANTO DI PICC-PORT”. | N. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 149/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 23/09/19 | Vero Michitelli | Silvana Peluso | Commissione Esaminatrice avviso pubblico per titoli e colloquio. per assunzione a tempo determinato, per la durata di 18 mesi, di n. 2 Dirigenti Medici nella disciplina di ostetricia e Ginecologia per le esigenze della UOC Ostetricia e Ginecologia afferente al Dipartimento marerno infantile ed insistente presso il P.O. di Pescara per lo svolgimento delle attività relative al progetto " Percorso di Umanizzazione dellevCure, Progetto parto Analgesia". Liquidazione e pagamento compensi. | Liquidazione e pagamento compensi | UOSD TEP UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA | ||
| 674 / STM | 2019 | 20/09/19 | Ing. Antonio BUSICH | Ing. Luigi LAURIOLA - D.ssa Viviana SCHIAZZA | Affidamento attività di supporto al RUP per l'intervento cd. "P.O. Pescara - Ingegnerizzazione" (CIG attività di supporto : ZD129B08D8). | 3 | € 29.908,93 | Avv. ANTONUCCI Vincenzo | |
| 673 / STM | 2019 | 20/09/19 | Ing. Antonio BUSICH | Ing. Luigi LAURIOLA - D.ssa Viviana SCHIAZZA | Liquidazione fatture anno 2019 a valere quale anticipazione dell'importo netto contrattuale in favore del R.T.I. aggiudicatario dell'appalto "Lavori di Adeguamento e Messa a Norma Locali Centrale di Sterilizzazione P.O. di Pescara" CIG: 7830578D60 - CUP: G25F17000150005. | 1 | € 141.586,76 | R.T.I. / ELETTROIDRAULICA SILVI S.r.l. - SORGENTONE COSTRUZIONI S.n.c. | |
| 672 / STM | 2019 | 20/09/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 339/19). CIG: Z30284F13F | 1 | € 2.623,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 671 / STM | 2019 | 20/09/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2019 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (DET. N. 263/19 CIG ZAB27E6185 - DET. N. 338 /19 CIG Z2E284EFBA - DET. N. 464/19 CIG ZF428E95 - DET. N. 511/19 CIG Z802924931 - DET. N. 518/19 CIG Z3D2930EB6). | 1 | € 33.354,07 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 670 / STM | 2019 | 20/09/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento tributo sui rifiuti TA.RI anno 2019 - Comune di Cepagatti - | € 401,00 | Comune di CEPAGATTI (Acconto TA.RI. 2019) | ||
| 669/19 | 2019 | 20/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A) D. L.GS. N. 50/2016, A MEZZO ME.PA., DELLA FORNITURA DI N. 45 PLAFONIERE A LED DA INSTALLARE PRESSO IL CORRIDOIO INTERRATO DEL PRONTO SOCCORSO P.O. DI PESCARA - O.D.A. N. 5099229 - CIG Z6A29AD783. | € 1.811,70 | F.LLI APPIGNANI S.A.S. | ||
| 668/19 | 2019 | 20/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D. LGS. N. 50/2016, A MEZZO ME.PA., DELLA FORNITURA DI N. 102 BATTERIE PER UPS INSTALLATO PRESSO LE SALE OPERATORIE DEL P.O. PESCARA - O. D. A. N. 5100604 - CIG ZDF29AD7AC. | € 27.625,68 | SOCIETA' S.I.R.T.A. S.R.L. DI ROMA (RM). | ||
| 667/19 | 2019 | 20/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1005/19 DEL 03/09/2019 EMESSA DALLA DITTA CARTOTEC 92 DI ROMA PER FORNITURE N. 6000 TARGHETTE PORTACHIAVI. | 1 | € 512,40 | DITTA CARTOTEC92 DI ROMA (RM). | |
| 469 | 2019 | 20/09/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | C.I.S.E. S.r.l. – R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) – LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) 1° SEMESTRE 2019 (GENNAIO-GIUGNO 2019) in applicazione dello Schema di Contratto, di cui alla Delibera di G.R.A. n° 349/2019 del 18/06/2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2019/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 468 | 2019 | 20/09/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) 1° SEMESTRE 2019 (GENNAIO-GIUGNO 2019) in applicazione dello Schema di Contratto, di cui alla Delibera di G.R.A. n° 349/2019 del 18/06/2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2019/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 364/ABS | 2019 | 20/09/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: Revoca lotto n. 11 avente ad oggetto “SISTEMI PER L’ESECUZIONE DI TEST DI IMMUNOEMATOLOGIA ERITROCITARIA IN MICROPIASTRA”, della gara indetta con deliberazione n. 350 del 21.3.2019 | 0 | 0 | |||
| 287/DAPE | 2019 | 20/09/19 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott.ssa Patrizia Accorsi | D.ssa Maria Silvia Spiridigliozzi | Liquidazione delle fatture elettroniche n° EI 201900000193 del 05/04/19 n° EI 201900000439 del 30/07/19 emesse dall’AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA MEYER con sede in Firenze, per un importo complessivo di € 14.302,00. | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2019 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 26 CERS SCAFA AREA MAJELLA | 2019 | 20/09/19 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA | DR. VITTORIO SANTORO | RESTITUZIONE AGLI ASSISTITI AVENTI DIRITTO DEL TICKET CORRISPOSTO PRESSO GLI UFFICI CASSA DEI CERS DI SCAFA, SAN VALENTINO E TOCCO DA CASAURIA RELATIVO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE DEL MESE DI AGOSTO 2019 REGOLARMENTE PRENOTATE, PAGATE E NON ESEGUITE . | UNO | |||
| 666 / STM | 2019 | 19/09/19 | Ing. Antonio BUSICH | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIMOZIONE E POSA IN OPERA DI N. 5 PORTE INTERNE PRESSO APPARTAMENTO TERZO PIANO CONDOMINIO “EDILNOVA PALAZZINA E” - EX PALAZZO CERVONE - ALLA DITTA GMP SRLS DI VENAFRO (IS) ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. C. I. G. Z972783B61 | € 4.148,00 | Ditta GMP | ||
| 467 | 2019 | 19/09/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DA LUGLIO A AGOSTO 2019 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: FONDAZIONE I.P.S. CARDINAL G. GUSMINI – ONLUS di VERTOVA (BG). | Voce di conto 07.02.01.04.08 (autorizazione n.268/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 466 | 2019 | 19/09/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO DEFINITIVO ANNO 2018 DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui alla Delibera di G.R.A. n° 276/2018 del 27/04/2018. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2018/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 298/UOSD TEP | 2019 | 19/09/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig. Olivieri Franco, Operatore tecnico generico cat. -B - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d’ età con decorrenza dal 05/10/2019. | collocamento a riposo | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 191/Afo | 2019 | 19/09/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DEL DOT. G. MAMMARELLA AL WORKSHOP NAZIONALE DEI CONTROLLI DI GESTIONE DELLE AZIENDE SANITARIE. | N. 1 | € 134,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 188 | 2019 | 19/09/19 | Dott.Caponetti | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2014 - 2018. Finalizzazione di € 228.000,00 per assunzione a tempo determinato per 12 mesi di n. 3 unità del ruolo Dirigente Medico presso il Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica. | € 228,000.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | |||
| 187 | 2019 | 19/09/19 | Dott.Caponetti | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria Finalizzazione € 10.000,00 per acquisto mobili | Finalizzazione somma | $10,000.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. Serv. ABS | ||
| 186/DIP | 2019 | 19/09/19 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1448 DEL 21/12/2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 15/01/2019. PERIODO 01/07/2019 – 31/07/2019. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1448 DEL 21/12/2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 15/01/2019. PERIODO 01/07/2019 – 31/07/2019. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 182 | 2019 | 19/09/19 | Dott.Caponetti | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2014-2018 - "Programma 12 _Azione 3_Aumentare la copertura vaccinale e l'adesione consapevole nella popolazione generale" - Finalizzazione di € 40.000,00 rinnovo assunzione a tempo determinato di 1 unità infermieristica - Ritrovato Gianluca | $40,000.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | |||
| 148/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 19/09/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato - matr. n. 10440, tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche, ai sensi dell'art. 47 del ccnl del comparto sanità del 21/05/18. Presa d'atto del Rientro in servizio. | Tutela dei dipendenti in particolare condizioni psicofisiche. presa d'atto rientro in servizio. | UOC EDinamiche del Personale UOSD Trattamento economico del Personale UOC Gestione Economica - Finanziaria | ||
| 146/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 19/09/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'INCARICO DI BORSA DI STUDIO DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE. | 1 | UOC GEF, UOC DINAMICHE DEL PERSONALE, UOSD TEP, UOC SER.D. | ||
| 145/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 19/09/19 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | LIQUIDAZIONE SEGRETARIO E COMPONENTI COMMISSIONE DI ESPERTI RELATIVA ALL’ AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI C.P.S. – INFERMIERI (CAT. D) IN POSSESSO DI ESPERIENZA PRESSO SALA OPERATORIA MULTISPECIALISTICA. | € 1024,92 | UOC GEF, UOC DINAMICHE DEL PERSONALE, UOSD GEF. | ||
| 144/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 19/09/19 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | LIQUIDAZIONE SEGRETARIO E COMPONENTI COMMISSIONE DI ESPERTI RELATIVA ALL’AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ, PER TITOLI E PROVA, PER I FABBISOGNI ASSUNZIONALI RELATIVI AL PROFILO PROFESSIONALE DI C.P.S. – INFERMIERE (CAT. D) IN POSSESSO DI ESPERIENZA PRESSO SALA OPERATORIA MULTISPECIALISTICA. | € 1024,92 | UOSD TEP, UOC DINAMICHE DEL PERSONALE, UOC GEF. | ||
| 143/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 19/09/19 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | LIQUIDAZIONE SEGRETARIO E COMPONENTI COMMISSIONE DI ESPERTI RELATIVA ALL’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO, AI SENSI DELL’ART. 15 OCTIES DEL D. LGS. 502/92 E SS.MM.II., DI N. 2 INCARICHI A TEMPO DETERMINATO, DELLA DURATA DI ANNI TRE, DA ASSEGNARE A N. 1 COLLABORATORE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE (CAT.D) PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO AZIENDALE “PIANO REGIONALE GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO – G.A.P.” | € 1024,92 | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE, UOSD TEP, UOC GEF | ||
| 142/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 19/09/19 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | LIQUIDAZIONE SEGRETARIO E COMPONENTI COMMISSIONE DI ESPERTI RELATIVA ALL’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO, AI SENSI DELL’ART. 15 OCTIES DEL D. LGS. 502/92 E SS.MM.II., DI N.1 INCARICO A TEMPO DETERMINATO, DELLA DURATA DI ANNI TRE, DA ASSEGNARE A N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE (CAT.D) PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO AZIENDALE “PIANO REGIONALE GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO – G.A.P.” | € 1024,92 | UOC GEF, UOSD TEP, UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | ||
| 664/19 | 2019 | 18/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (DETERMINA N. 371/08; N. 383/18 - CIG 2559758B1D). | 1 | € 32.330,00 | DITTA OMNIA SERVITIA. | |
| 663/19 | 2019 | 18/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (DETERMINA N. 235/19 e N. 262/19). | 1 | € 18.562,84 | DITTA OMNIA SERVITIA. | |
| 662/19 | 2019 | 18/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DELLA DITTA AFA SYSTEM SRL - PERIODO APRILE/GIUGNO - (DELIBERA N. 19/19 - CIG 0651212523). | 1 | € 42.548,05 | DITTA AFA SYSTEM s.r.l. | |
| 661 / STM | 2019 | 18/09/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento, a seguito di procedura negoziata, ex art. 36, comma 2,lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, esperita mediante Trattativa privata a mezzo Me.Pa. dell'incarico per la Progettazione, Direzione Lavori e Collaudo per i lavori di installazione impianto di condizionamento presso le arre da destinare alla Direzione Sanitaria e Direzione Amministrativa di Presidio del P.O. di Pescara" - CIG Z89297783B. | 1 | 16.316,43 | Società SPER S.r.l. | |
| 660 | 2019 | 18/09/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ARCH. CIRO COZZOLINO DI NAPOLI ai sensi dell’art. 36 co 2 lett a) del D. Lgs 50/2016, PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE NUOVE TUBAZIONI DI MANDATA E RITORNO CALDO FREDDO DALLA SOTTOCENTRALE TERMICA E FRIGO AL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA. C. I. G.: ZF229CD5BC | € 31.542,37 | Arch. Ciro COZZOLINO | ||
| 659/STM | 2019 | 18/09/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ARCH. ANNALIA DI FELICE DI CARAPELLE (FG), ai sensi dell’art. 36 co 2 lett a) del D. Lgs 50/2016, PER REDAZIONE PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO, E SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE, PER LA REALIZZAZIONE DELLE NUOVE TUBAZIONI DI MANDATA E RITORNO CALDO FREDDO DALLA SOTTOCENTRALE TERMICA E FRIGO AL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA. C. I. G.: Z7C29CD649 | € 9.037,60 | Arch. Annalia DI FELICE | ||
| 658/STM | 2019 | 18/09/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ARCH. ANNALIA DI FELICE DI CARAPELLE (FG), ai sensi dell’art. 36 co 2 lett a) del D. Lgs 50/2016, PER REDAZIONE PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO, E SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE, PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEI SERRAMENTI ESTERNI DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. PESCARA. C. I. G. Z2C29CD550 | € 1.560,00 | Arch. Annalia DI FELICE | ||
| 657/19 | 2019 | 18/09/19 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Luisa Evangelista | Affidamento, a seguito di procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett.a) D.L.gs. n. 50/2016, esperita mediante Trattativa Privata a mezzo Me.Pa. dell'incarico di "Progettazione Definitiva ed Esecutiva dell'impianto di condizionamento per il D.S.B. di Montesilvano ed annesso Poliambulatorio" CIG ZE32963A4E. | 1 | €12.153,18 | ING. PIERLUIGI FECONDO DI PESCARA. | |
| 656/19 | 2019 | 18/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C. PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA PERIODO AGOSTO 2019 - (DETERMINA N. 5/17 - CIG ZAB1C45063). | 1 | € 284,50 | DITTA TROIA DANTE & C. s.n.c. | |
| 655/19 | 2019 | 18/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' LUCIANI DUE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI INT. 27,28 E 29 (PERIODO SETTEMBRE 2019). | 1 | € 2.592,50 | SOCIETA' LUCIANI DUE & C. | |
| 654/19 | 2019 | 18/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' LUCIANI DUE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI INT. 17,18 E 19 (PERIODO SETTEMBRE 2019). | 1 | € 2.592,50 | SOCIETA' LUCIANI DUE & C. | |
| 653/19 | 2019 | 18/09/19 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Luisa Evangelista | Affidamento, a seguito di procedura negoziata,k ex art. 36, comma 2, lett.a) D.Lgs. n. 50/2016, esperita mediante Trattativa Privata a mezzo Me.Pa., dell'incarico per la progettazione definitiva/esecutiva, nonchè Direzione Lavori ed il Collaudo dei lavori di installazione impianto di condizionamento ed impianto elettrico c/o Ambulatorio Gastroscopia e c/o Ufficio Ragioneria P.O. di Pescara", - CIG ZB4297365D. | 1 | € 19.118,58 | DITTA SAMATEC S.R.L. - RAIANO (AQ). | |
| 652/19 | 2019 | 18/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' RUSCITTI IMMOBILIARE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI. (PERIODO: SETTEMBRE 2019). | 1 | € 2.162,25 | SOCIETA' RUSCITTI IMMOBILIARE s.a.s. | |
| 465 | 2019 | 18/09/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: UNIVERSO SALUTE s.r.l. – OPERA DON UVA - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di LUGLIO 2019 a pazienti extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 375/DSM | 2019 | 18/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA (PE) dell’importo di € 382.54 mese di Agosto 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 DG del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 297/UOSD TEP | 2019 | 18/09/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. F. Vacca | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti OIV per il mese di SETTEMBRE 2019 | Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'OIV dell'indennità di carica relativa al mese di SETTEMBRE 2019 | N. 2 allegati | Euro 2.340,41 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 296/UOSD TEP | 2019 | 18/09/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dip. CARVELLI Lunella, C.p.s. Infermiera, cat. “D” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Attribuzione dei benefici economici di cui all’art. 2 della L. n. 336/1970, con decorrenza dal 01/11/2019, data di collocamento in quiescenza per recesso volontario. | Dip. CARVELLI Lunella, profugo di guerra, attribuzione dei benefici di cui all'art. 2 della L.336/1970 in sede di attribuzione del trattamento pensionistico | Attestazione del Prefetto | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 295/UOSD TEP | 2019 | 18/09/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Sig.ra CARVELLI Lunella, C.p.s. Infermiera, cat. “D”, con rapporto di lavoro a tempo in determinato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/11/2019 | Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | n. 1 allegato | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 286/DAPE | 2019 | 18/09/19 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott. Valterio fortunato | Patrizia Sanzone | Liquidazione fatture elettroniche n°17/19 del 18.02.2019 e n°20/19 del 20.02.2019 emesse dalla società IPERBARICA ADRIATICA S.R.L. - OSSIGENO TERAPIA IPERBARICA – con sede in FANO (PU) per l’importo complessivo di € 7.920,00. | Liquidazione fatture elettroniche. | n. 85/2019 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 165 | 2019 | 18/09/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 2359/18 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 510,69 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 164 | 2019 | 18/09/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ. DI PESCARA RICORSO RG 414/18 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 28.840,24 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 53/ML | 2019 | 18/09/19 | Dott.Ildo Polidoro | Sig.G.Chiavaroli | Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti per il mese di agosto 2019. Ing.L.C. | $490.40 | OPA-GEF-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 52/ML | 2019 | 18/09/19 | Dott.Ildo Polidoro | Sig.G.Chiavaroli | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara per il mese di agosto 2019 | $2,460.78 | OPA-TEP-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 31 | 2019 | 18/09/19 | Liquidazione della somma di € 29.176,96 a favore della Ditta Maticmind S.p.A per canone convenzione Consip SGM relativo al periodo 01.04.2019/30.06.2019. | ||||||
| 30 | 2019 | 18/09/19 | Liquidazione della somma di € 62.663,67 a favore della Ditta Fastweb S.p.A. per canone convenzione Consip SGM relativo al periodo 01.04.2019/30.06.2019 | ||||||
| 464 | 2019 | 17/09/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.S.A. per Minori Istituto “PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE” – Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di TORTONA (AL) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura relativa al mese di AGOSTO 2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.27 (Aut. 2019/276) | OPA/SEF/CS | ||
| 463 | 2019 | 17/09/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° 181/1/E del 31/08/2019 del mese di AGOSTO 2019. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2019/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 462 | 2019 | 17/09/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | “TERME DI POPOLI” di Popoli (PE) LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di AGOSTO 2019 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 318/2019 del 03/06/2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 N° 07.02.01.10.06 N° 07.02.01.10.09 (Aut. 2019/273) | OPA/SEF/CS | ||
| 461 | 2019 | 17/09/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | “TERME DI CARAMANICO” di Caramanico (PE) LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di LUGLIO 2019 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 318/2019 del 03/06/2019. | 1 | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 N° 07.02.01.10.06 N° 07.02.01.10.09 (Aut. 2019/273) | OPA/SEF/CS | |
| 190/AFO | 2019 | 17/09/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | ATTIVAZIONE TREDICESIMA EDIZIONE CORSO BASE DI ECOGRAFIA, INTERNISTICA E AMMISSIONE CORSITI. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale. | |||
| 189/Afo | 2019 | 17/09/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI PFA REG. ECM N. 8/2323 DAL TITTOLO "PTC - ADVANCED PREHOSPITAL TRAUMA COURSE". | RICHIESTE COMPENSO | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 188/Afo | 2019 | 17/09/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA Maggioli S.p.a. per LA REALIZZAZIONE DEL CORSO FAD: “NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 187/Afo | 2019 | 17/09/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | Autorizzazione partecipazione dip.ti E. Paolucci, M. Pasquale, M. Ortolano, F. Di Nella, M. Ianciancio al Congresso Nazionale FNO TSRM. | N. 2 | € 3.6810,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 185 | 2019 | 17/09/19 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la commissione di valutazione dipendenti della AUSL Pescara a tutto il mese di Luglio 2019, ai sensi dell'allegato "A" delle deliberazioni di G.R.A. n. 61 del 30 gennaio 2006 e deliberazione di G.R.A. n. 949 del 21 agosto 2006. | Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | $16,578.06 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 184 | 2019 | 17/09/19 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Luglio 2019, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | , | $1,501.08 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. S.E.F. | |
| 183 | 2019 | 17/09/19 | Dott.Caponetti | Corsi di formazione per alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai densi delle deliberazioni G.R.A. n. 61 del 301/10/2006 n. 949 del 21/08/2006 e n. 463 del 14/05/2007 mese di Luglio 2019 | $1,274.35 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | |||
| 75/GEF | 2019 | 17/09/19 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Provvedimento di assegnazione Rep. n. 310/19 Tribunale Ordinario di Pescara - Sezione Esecuzione Mobiliare | Provvedimento di assegnazione Rep. n. 310/19 Tribunale Ordinario di Pescara - Sezione Esecuzione Mobiliare | € 18.773,33 | Collegio Sindacale, AA.GG. | ||
| 54 HTA | 2019 | 17/09/19 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2019 PER LA RIPARAZIONE DI N. 2 VIDEOGASTROSCOPI FUJINON IN DOTAZIONE C/O LA U.O. DI PEDIATRIA MEDICA - ENDOSCOPIA PEDIATRICA DEL P.O. DI PESCARA CIG: Z82283784C | 1 | € 6426.96 | DITTA MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL | |
| 374/DSM | 2019 | 16/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 382,54. Mese di AGOSTO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 373/DSM | 2019 | 16/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di AGOSTO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 372/DSM | 2019 | 16/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento a Centro Ufficio 2000 della somma di €. 765,08 per i mesi di Luglio e Agosto 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 371/DSM | 2019 | 16/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento a Centro Ufficio 2000 della somma di €. 765,08 per i mesi di Maggio e Giugno 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 370/DSM | 2019 | 16/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | DETERMINA N. 353/DSM DEL 09/09/2019: ANNULLAMENTO | ANNULLAMENTO PRECEDENTE DETERMINA | 0 | 0 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 363/ABS | 2019 | 16/09/19 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 54, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO A FIBROSCOPI PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI CHIRURGIA TORACICA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z0229B5C47) | |||||
| 362 | 2019 | 16/09/19 | Tiziana PETRELLA | AFFIDAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.36 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA CITY OFFICE DELLA FORNITURA DI ARREDI | 1 | 5000 I.E. | DITTA CYTY OFFICE | ||
| 361 | 2019 | 16/09/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RDO N. 2312244 E PER L’EFFETTO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FRASTEMA DI N.1 RIUNITO EXCLUSIVE 3 STR RAL 9002/5000. | 5 | 21.900,00 i.e | DITTA FRASTEMA | ||
| 360/ABS | 2019 | 16/09/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Affidamento alla Ditta Engineering spa, della fornitura, gestione e manutenzione dei moduli software e dei servizi necessari per la gestione degli Ordini Elettronici, integrata con il Sistema OLIAMM AMC, attraverso il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO) secondo quando definito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. | 2 | € 39.500,00 i.e. | Ditta Engineering Ingegneria Informatica SpA | ||
| 294/UOSD TEP | 2019 | 16/09/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Transazione e conciliazione dip. D.M.G. | Liquidazione e pagamento differenze di R.P.var. Aziendale | n. 1 allegato | € 16.021,53 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 74/GEF | 2019 | 16/09/19 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di luglio - agosto 2019 | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di luglio - agosto 2019 | € 5.835,71 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 651/19 | 2019 | 13/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (DETERMINA N. 160/19 - DET. N. 270/19 - DET. N. 277/19 - DET. N. 333/19 - DET. N. 438/19 - DET. N. 489/19). | 3 | € 73.969,09 | DITTA OMNIA SERVITIA. | |
| 650/19 | 2019 | 13/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA - DETERMINA N. 229/19 (CIG Z0027BC9BC) - DETERMINA N. 375/19 (CIG Z5F288B207). | 1 | € 24.583,00 | DITTA OMNIA SERVITIA. | |
| 649/19 | 2019 | 13/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM S.P.A. (PERIODO: GIUGNO 2019). BONIFICO BANCARIO. SCADENZA 14/08/2019 - | 1 | € 950.09 | SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM. | |
| 369/DSM | 2019 | 13/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale IL GABBIANO – sede Pescara - della somma di €. 622,54 – Mese di AGOSTO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 e n. 215 del 21/02/2019 | lLIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 186/AFO | 2019 | 13/09/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DELL'AGENAS - EVENTI DA REG. ECM. N. 8/2555 A REG. ECM N. 8/2576. | N. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale. | ||
| 185/AFO | 2019 | 13/09/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MAMMAMASSAIA SAS PER IL SERVIZIO CATERING AL CORSO “PROGETTO EVA - CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI CSM E NEUROPSICHIATRIA”. | N. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 53 HTA | 2019 | 13/09/19 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI CHIAMATA INFERMIERI E TRAVI TESTALETTO PRESSO I PP.OO. PESCARA - POPOLI E RSA TOCCO DA CASAURIA - DET. AFF. N. 27/19 - CIG: FA127FEFD6 | 1 | € 5.117,18 | RTI SIEMENS /HC/PHILIPS | |
| 011/DAPO | 2019 | 13/09/19 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP P.O. Popoli relativo al mese di Agosto 2019. | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | 1 | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | |
| 648/19 | 2019 | 12/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | IMPUTAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE PER LOCALI VIA PAOLINI N. 68, PESCARA. CONTRATTO REP. N. 68 STIPULATO CON LA SIG.RA LUCIANI M. LUCIA. PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2019. | € 2.664,00 | SIG.RA LUCIANI M. LUCIA. | ||
| 647/19 | 2019 | 12/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI PENNE - (TARI 2016) | € 92.066,00 | COMUNE DI PENNE. | ||
| 646 / STM | 2019 | 12/09/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento della “fornitura e posa in opera dei serramenti esterni del nuovo Pronto Soccorso del P.O. di Pescara”, identificata dal CIG 796905610D - recepimento verbale della Commissione aggiudicatrice del 11.09.2019; - aggiudicazione della procedura negoziata | 2 | € 120.000,00 | Ditta COSTRUZIONI METALLICHE S.r.l. | |
| 460 | 2019 | 12/09/19 | dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2019, in , in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 367/2019 del 24/06/2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2019/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 459 | 2019 | 12/09/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2019, in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 367/2019 del 24/06/2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2019/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 458 | 2019 | 12/09/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI mese di LUGLIO 2019 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2019 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 348/2019 del 20/06/2019 per PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2019/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 457 | 2019 | 12/09/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI mese di LUGLIO 2019 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2019 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 348/2019 del 20/06/2019 per PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2019/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 456 | 2019 | 12/09/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) LIQUIDAZIONE SALDO PRELIMINARE relativo al 1° SEMESTRE 2019 (GENNAIO-GIUGNO 2019) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla DELIBERA di G.R.A. n° 367/2019 del 24/06/2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2019/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 455 | 2019 | 12/09/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO PRELIMINARE relativo al 1° SEMESTRE 2019 (GENNAIO-GIUGNO 2019) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla DELIBERA di G.R.A. n° 367/2019 del 24/06/2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2019/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 454 | 2019 | 12/09/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | CENTRO DI SOLIDARIETA’ Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di LUGLIO 2019 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019 | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2019) 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 453 | 2019 | 12/09/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di LUGLIO 2019 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019 | 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2019) 07.02.01.08.06 (aut.n. 267/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 452 | 2019 | 12/09/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di LUGLIO 2019 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019 | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2019) 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 451 | 2019 | 12/09/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di LUGLIO 2019 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019 | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2019)07.02.01.04.06 (aut. n.269/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 450 | 2019 | 12/09/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di LUGLIO 2019 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019 | 07.02.01.04.05 (aut.n.269/2019)07.02.01.04.06 (aut. n.269/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 449 | 2019 | 12/09/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. MAURO CATENAZZI | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI Società Cooperativa Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 448 | 2019 | 12/09/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale – liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 447 | 2019 | 12/09/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | BORGO SAN TOMMASO – GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 446 | 2019 | 12/09/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. MAURO CATENAZZI | INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 445 | 2019 | 12/09/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | IL PORTO Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 444 | 2019 | 12/09/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 443 | 2019 | 12/09/19 | dott. Alberto CIANCI | dott Mauro CATENAZZI | SERENI ORIZZONTI 1 s.p.a. - Villa Margherita - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 442 | 2019 | 12/09/19 | dott.Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 441 | 2019 | 12/09/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 359/ABS | 2019 | 12/09/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | VARIANTE PARI AD UN QUINTO DEL VALORE DELL'ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO IN ESITO A DELIBERAZIONE N. 37/2014 | 0 | € 39.800,00 i.e. | |||
| 358/ABS | 2019 | 12/09/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Pubblicazione sui quotidiani, di estratto del bando di gara volta alla conclusione di n. 2 accordi quadro per l’acquisizione di servizi di trasporto con ambulanza. | 4 | € 1.736,70 i.e. | Piemme SpA RCS Group SpA A. Manzoni SpA | ||
| 357/ABS | 2019 | 12/09/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Pubblicazione sui quotidiani, di estratto del bando di gara per l’acquisizione e l’installazione – previa progettazione e realizzazione dei lavori di adeguamento dei locali di n. 1 Risonanza Magnetica Nucleare 3 TESLA. | 4 | € 1.736,70 i.e. | Piemme SpA RCS Group SpA A. Manzoni SpA | ||
| 285/DAPE | 2019 | 12/09/19 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott. Valterio Fortunato | D.ssa Maria Silvia Spiridigliozzi | Liquidazione delle fatture elettroniche n° FE/2019/107 del 04/02/2019, n° FE/2019/126 del 07/02/2019, n° FE/2019/336 del 11/03/2019, n° FE/2019/465 del 23/05/2019, n° FE/2019/490 del 28/05/2019, n° FE/2019/644 del 06/08/2019 e n° FE/2019/667 del 07/08/2019 emesse dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in Ancona, per un importo complessivo di € 7.872,72 | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2018 - n.85/2019 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 163 | 2019 | 12/09/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA ATTO DI CITAZIONE DEL 4.4.16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 729,56 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 162 | 2019 | 12/09/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE N. 1700718 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.327,23 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 140/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 12/09/19 | Vero Michitelli | Annalisa Di GIOVANNI | Commissione Esaminatrice dell'avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la assunzione a tempo determinato di un Dirigente Medico della disciplina di malattie dell'Apparato Respiratorio. Liquidazione e pagamento compensi e rimborsi spesa. | Liquidazione e pagamento compensi e rimborsi spesa avviso pubblico assunzione a tempo determinato n. 1 Dirigente Medico disciplina Malattie Apparato Respiratorio. | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA | ||
| 73/GEF | 2019 | 12/09/19 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di AGOSTO 2019 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di AGOSTO 2019 | € 1.470.224,02 | Collegio Sindacale; AA.SS. | ||
| 72/GEF | 2019 | 12/09/19 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 14.547,04 di AGOSTO 2019 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 14.547,04 di AGOSTO 2019 | € 14.547,04 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 71/GEF | 2019 | 12/09/19 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di AGOSTO 2019 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di AGOSTO 2019 | € 18.805,00 | Collegio Sindacale; AA.SS. | ||
| 70/GEF | 2019 | 12/09/19 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di AGOSTO 2019 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di AGOSTO 2019 | € 7.049.686,39 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 52 HTA | 2019 | 12/09/19 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 - RIPARAZIONE STRUMENTO HOLTER ECG IN DOTAZIONE ALL'AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA DEL P.O. POPOLI - CIG: Z2B24F67E3 | 1 | € 91,50 | DITTA SANTARELLI SRL | |
| 51 | 2019 | 12/09/19 | Dott. Ildo Polidoro | sig.Gianni Chiavaroli | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni non eseguite marzo-giugno-agosto-2019 | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | $167.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; GEF; M.L. |
| 645/STM | 2019 | 11/09/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER FORNITURA E POSA SERRAMENTI ESTERNI DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. PESCARA ALL’ARCH. CIRO COZZOLINO DI NAPOLI ai sensi dell’art. 36 co 2 lett a) del D. Lgs 50/2016. C. I. G. ZEF29B692C | € 3.552,64 | Arch. Ciro COZZOLINO | ||
| 644/19 | 2019 | 11/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONI DELLA FATTURA N. 127/PA/2019 DEL 31.07.2019 EMESSA DALLA DITTA G.A. S.N.C. GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO VIA TORINO, 34 VIGONE (TO) PER LA FORNITURA DI N. 30 VENTILATORI A PARETE PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DELLA ASL DI PESCARA. CIG Z3529366E2. | 1 | € 1.573,80 | DITTA G.A. S.N.C. GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO. | |
| 643/19 | 2019 | 11/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONI DELLA FATTURA N. 36_ 19 DEL 31.07.2019 EMESSA DALLA DITTA COMES S.R.L. DI PALERMO (PA) PER LA FORNITURA DI N. 2 AVVIATORI DI EMERGENZA PER LE ESIGENZE DEL PARCO AUTOVVETTURE AZIENDALI DELLA ASL DI PESCARA. CIG Z8F28FD2DF. | 1 | € 744.20 | DITTA COMES S.R.L. | |
| 642/19 | 2019 | 11/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONI DELLA FATTURA N. 176/PA/2019 DEL 12.07.2019 EMESSA DALLA DITTA QUASARTEK S.R.L. DI ROMA (RM) PER LA FORNITURA DI N. 8 CLIMATIZZATORI PORTATILI PER LE ESIGENZE DELLA DIREZIONE MEDICA DEL P.O. DI POPOLI. CIG Z7E28D87E4. | 1 | € 2.137,44 | DITTA QUASARTEK S.R.L. | |
| 641/19 | 2019 | 11/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A D.LGS. N. 50/2016, A MEZZO ME.PA., DELLA FORNITURA DI N. 6000 TARGHETTE PORTACHIAVI PLASTICA PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. - O.D.A. N. 5058959 CIG Z2B2955353. | € 512,40 | DITTA CARTOTEC 92 S.A.S. | ||
| 640/19 | 2019 | 11/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE A FAVORE DELL' ACI ANNO 2019 VEICOLI DI PROPRIETÀ. SCADENZA AGOSTO 2019 (DA PAGARE ENTRO IL 30/09/2019). BONIFICO BANCARIO. | € 1.406,52 | ACI - PENNE. | ||
| 639/STM | 2019 | 11/09/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER LA FORNITURA DI UN GENERATORE TERMICO 610KW PRESSO LA CENTRALE TERMICA ALA VECCHIA DEL P.O. DI POPOLI, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z8B29B68B1 | € 14.091,00 | CPL CONCORDIA | ||
| 638/19 | 2019 | 11/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 A FAVORE DI DAM DI BOCCANERA G. & C. S.A.S. (PERIODO:GIUGNO/AGOSTO 2019).BONIFICO BANCARIO. SCADENZA 31/08/2019 - 30/09/2019-31/1019 | 1 | € 244.56 | SOCIETA' DAM DI BOCCANERA G. & C. S.A.S. | |
| 368/DSM | 2019 | 11/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 2.000,00 per le attività del progetto di “Attivita’ Riabilitative Motorie” svolte nel periodo Febbraio – Luglio 2019. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 1478 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.000,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 367/DSM | 2019 | 11/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 2.250,00 per le attività del progetto di “MUSICOTERAPIA” svolte nel periodo Febbraio/Luglio 2019. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera D. G. n. 1476 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.250,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 366/DSM | 2019 | 11/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 1.147,62 per il mese di Agosto 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1.147,62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 365/DSM | 2019 | 11/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia e Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di €. 622,54 Mese di AGOSTO 2019.. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 364/DSM | 2019 | 11/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 765,08. Mesi di Luglio e di Agosto 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 363/DSM | 2019 | 11/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di €. 382,54 mese di Agosto 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 362/DSM | 2019 | 11/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 3.825,40 per il mese di Agosto 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 3.825,40 | AA.GG COLL. SIND. S.E.F. |
| 356/ABS | 2019 | 11/09/19 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 54 E 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 2) DEL D.LGS. N°50/2016, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO AD APPARECCHIATURA MEDICALE XPS 3000 DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI ORL DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z7A29A2A5C) | |||||
| 355 | 2019 | 11/09/19 | Tiziana Petrella | OGGETTO: RIDETERMINAZIONE VARIANTE DISPOSTA IN ESITO A D.D.N.272/2019 | 0 | 2067,41 i.i. | ditte varie | ||
| 354 | 2019 | 11/09/19 | Tiziana Petrella | OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RDO N. 2299965 E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MORTARA INSTRUMENTI ITALIA DI N.2 SISTEMI ERGOMETRICI MODELLO XSCRIBE VERSIONE 6. | 4 | 38.228,00 i.e. | Ditta Mortara INSTRUMENTI ITALIA | ||
| 293/UOSD TEP | 2019 | 11/09/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Antuzzi Rosangela, C.P.S. senior infermiere cat-Ds- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/11/2019. | accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 284/DAPE | 2019 | 11/09/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Dott. Pierpaolo Arquilla | Convenzione tra la Regione Marche e l'Azienda USL di Pescara per attività di bancaggio unità di sangue di cordone ombelicale, auditing e retraining. Liquidazione compensi al personale per attività relative al secondo Semestre 2018. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 139/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 11/09/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DALL’INCARICO DI COMANDO DI N. 1 C.P.S. TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (CAT. D). | 1 | UOC DIN. PERS., UOSD TEP, UOC GEF, DIP. PREVENZIONE. | ||
| 25 CERS SCAFA AREA MAJELLA | 2019 | 11/09/19 | dott. luana trafficante | dr. vittorio santoro | Liquidazione e pagamento quote varibili compensi del mese di agosto 2019 dei Medici Specialisti Ambulatoriali operanti presso l'Area Majella della UOC Area Distrettuale Montana . | tre | |||
| 637 / STM | 2019 | 10/09/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Determinazione a contrattare per l’affidamento deI “lavori di realizzazione di un alloggio per religiosi presso il Piano 9° del P.O. di Pescara” ai sensi dell’art.36, comma2 lett. b) del d.lgs.50/2016 | 7 | E 63.243,17 + IVA | OPERATORI ECONOMICI | |
| 636/19 | 2019 | 10/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DELLA DITTA TRAVAGLINI DOMENICO (DETERMINA N. 466/19, CIG Z2528F1F4F). | 1 | € 14.886,66 | DITTA TRAVAGLINI DOMENICO. | |
| 635/19 | 2019 | 10/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2019 A FAVORE DELL'ING. A. CLAUDIO MARTELLA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI CUI ALLA CONVENZIONE DEL 15/03/2018. | 1 | € 21.062,08 | ING. ACHILLE CLAUDIO MARTELLA. | |
| 634/19 | 2019 | 10/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'ARCHITETTO COZZOLINI CIRO (DET. N. 103/19) - (CIG Z122730A4B) | 1 | € 3.172,00 | ARCHITETTO CIRO COZZOLINO. | |
| 633/19 | 2019 | 10/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO PRESSO VIA NAZ. ADRIATICA, 140 PESCARA ASL PE. DOMICILIAZIONE BANCARIA. SISTEMAZIONE CONTABILE. | 1 | € 1.477,79 | ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 632/19 | 2019 | 10/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA B.T.S. BUS & TRUCK SERVICES DI MANOPPELLO (PE) RELATIVE AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI NEL PERIODO DI: GIUGNO, LUGLIO 2019 SU AUTOMEZZI DELLA ASL - SEZIONE DI POPOLI.CIG 5210869122. | 1 | € 1.762,00 | DITTA B.T.S. BUS & TRUCK SERVICE. | |
| 631/19 | 2019 | 10/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 392,00 A FAVORE DELL' EDISON ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO AGLI UFFICI DEL SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO UBICATI NEL CITATO COMUNE DI ALANNO. | 1 | € 478,24 | EDISON ENERGIA S.p.A. | |
| 440 | 2019 | 10/09/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 439 | 2019 | 10/09/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 438 | 2019 | 10/09/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 437 | 2019 | 10/09/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2019. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2019 | OPA/SEF/CS | ||
| 436 | 2019 | 10/09/19 | Dott.A. Cianci | Dott.Q.Belfiglio | OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di AGOSTO 2019 in riferimento allo Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 349/2019 del 18/06/2019. | AA.GG./SEF/CS | |||
| 435 | 2019 | 10/09/19 | Dott. A. Cianci | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2019 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 349/2019 del 18/06/2019 | Voce di Conto 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2019/275) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 434 | 2019 | 10/09/19 | Dott. A. Cianci | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di AGOSTO 2019 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 349/2019 del 18/06/2019. | Voce di Conto n. 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2019/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 353/ABS | 2019 | 10/09/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Cessione ramo d'azienda da "Carestream Health Italia Srl" a Philips Spa" e subentro della società "Philips Spa" alla società "Carestream Health Italia Srl" nella titolarità del contratto già in essere con il R.T.I. Carestream Health Italia Srl/Fastweb Italia Spa/Iasi Srl per la "Fornitura di sistemi RIS-PACS di digitalizzazione, archiviazione e trasmissione di immagini radiologiche per le esigenze della AUSL di Pescara". Presa d'atto. | 0 | 0 | Ditta Philips Spa Ditta Carestream Healt Italia Srl Direttore UOC Radiologia | ||
| 351 | 2019 | 10/09/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: ATTIVAZIONE OPZIONI AL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO ACCORDO QUADRO PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA PER SACCHE CRIOGENICHE PER IL CONGELAMENTO E LA CONSERVAZIONE DI CELLULE STAMINALI AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI EMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE E BIOTECNOLOGIE DELLA ASL DI PESCARA. | 0 | 11386,26 I.I. | DITTA PACO | ||
| 292/UOSD TEP | 2019 | 10/09/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Liquidazione, in favore dell’I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di Euro:979,78 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per note di debito per benefici L.336/70 e benefici contrattuali (comparto) competenza 08/2019. | Liquidazione | Euro 979,78 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 283/DAPE | 2019 | 10/09/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 242 del 28/02/2019 – “XVII Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2019” –Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di luglio-agosto 2019 PP.OO. di Pescara-Popoli | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.6 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 282/DAPE | 2019 | 10/09/19 | Dott. Antonio Caponetti per il Direttore Dipartimento Urgenza-Emergenza - Dott.ssa Manuela Fazia | Patrizia Sanzone | – Progetto Aziendale denominato “R.A.CH.ELE” Delibera D.G. 634/2019- “Ulteriori fondi per sedute operatorie P.O. Pescara - Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di luglio 2019. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.6 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 281/DAPE | 2019 | 10/09/19 | Dott. Antonio Caponetti per il Direttore Dipartimento Urgenza-Emergenza - Dott.ssa Manuela Fazia | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n.347 del 19.04.2017” Progetto obiettivo aziendale per l’incremento del Procurament dei Tessuti Oculari” Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al periodo Aprile-Agosto 2019 autorizzazione di spesa n.364/2015. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.6 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 184/Afo | 2019 | 10/09/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA PER IL CORSO RESIDENZIALE SUL PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA NELLA P.A. 2019-2021, | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale. | |||
| 183/Afo | 2019 | 10/09/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "GESTIONE DELL'ACCESSO VENOSO PERIFERICO E CENTRALE RETRAINING", N. REG. ECM 8/2207. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | |||
| 118 | 2019 | 10/09/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Anteo Cooperativa Sociale Onlus Comunità Saman di Belgioioso. Liquidazione oneri 2° trimestre 2019. Ser.D. Pescara | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 117 | 2019 | 10/09/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica Saman. Liquidazione oneri 2° trimestre 2019. Ser.D. Pescara | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 116 | 2019 | 10/09/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Centro di Solidarietà Onlus “Il Ponte“ – Civitavecchia. Liquidazione 2° trimestre 2019. Ser.D. Pescara. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 115 | 2019 | 10/09/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Progetto Vita” di Lanciano (CH). Liquidazione oneri 2° Trimestre 2019 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 433 | 2019 | 09/09/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2019. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/19 | SEF/AA.GG./CS | ||
| 361/DSM | 2019 | 09/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 2.200,00 per le attività del progetto di “ATTIVITA’ DI LABORATORIO TEATRALE” svolte nel periodo Febbraio - Luglio 2019. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n.1479 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.200,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 360/DSM | 2019 | 09/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 2.500,00 per le attività del progetto di “Andiamo avanti” svolte nel periodo Febbraio – Luglio 2019. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 1484 del 12/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.500,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 359/DSM | 2019 | 09/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetti ARMONIA e ARMONIA OVER 45 per la Salute Mentale. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €. 854,95 per il mese di AGOSTO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 854,95 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 358/DSM | 2019 | 09/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €. 1.245,08 Periodo LUGLIO e AGOSTO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.245,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E..F. |
| 357/DSM | 2019 | 09/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : L’ARABA FENICE ONLUS di Tocco da Casauria - Progetto “S.O.S. DCA - Emergenza disturbi del Comportamento alimentare”. Liquidazione e Pagamento dell’importo di €. 10.000,00 relativo ai trimestri 01/02/2019 – 30/04/2019 e 01/05/2019 - 31/07/2019. | LIQUIDAZIONE | 5 | €. 10.000,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 356/DSM | 2019 | 09/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di AGOSTO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 355/DSM | 2019 | 09/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di € 1.530,16 periodo LUGLIO e AGOSTO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1.530,16 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 354/DSM | 2019 | 09/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PENNE (PE) della somma di € 2.295,24 per il mesi di Luglio e Agosto 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 2.295,24 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 353/DSM | 2019 | 09/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento a Centro Ufficio 2000 della somma di €.1.530,16 per i mesi di Maggio, Giugno, Luglio e Agosto 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 4 | €.1.530,16 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 352/ABS | 2019 | 09/09/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Deteminazione dirigenziale n. 255/ABS del 26.06.2019. Determinazioni. | 0 | 0 | Dott.ssa Simona Sorgentone Dott.ssa Anna Maria Di Simone | ||
| 352/DSM | 2019 | 09/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 1.912,70 per il mese di Agosto 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477/DSM del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.912,70 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 351/DSM | 2019 | 09/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TORRE DE’ PASSERI (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Agosto 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 350/DSM | 2019 | 09/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 1.530,16. Mesi di LUGLIO e AGOSTO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.530,16 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 291/UOSD TEP | 2019 | 09/09/19 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Pagamento Istituti Previdenziali, Irap ed Irpef competenze Agosto 2019 Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie e Luglio 2019 Medici addetti alla Medicina dei Servizi, Medici di Assistenza Primaria, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria | Trattenute medicina convenzionata | prospetti contabili | € 1.213.030,61 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 280/DAPE | 2019 | 09/09/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Deliberazione N. 330 del 14.03.2018 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare ed Attivazione di Nuovi Centri di Raccolta” - Anno 2019, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Liquidazione compensi al personale per attività connesse alla attivazione del servizio di pronta disponibilità UOSD ITCS e Biobanche. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP.SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 279/DAPE | 2019 | 09/09/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Deliberazione N. 330 del 14.03.2018 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare ed Attivazione di Nuovi Centri di Raccolta” - Anno 2019, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Liquidazione compensi al personale per attività connesse alla realizzazione del progetto “Potenziamento delle attività della Banca Regionale di Sangue del Cordone Ombelicale”. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 278/DAPE | 2019 | 09/09/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Paolo Iacovetti | Deliberazione N.242 del 28.02.2019 "Autorizzazione alla realizzazione del XVIII Progetto Obiettivo Potenziamento pasma Produzione anno 2019" presso UOC di Medicina Trasfusionale del P.O. di Pescara, Penne e Popoli e relativa finalizzazione dei fondi regionali".- Liquidazione compensi al personale della UOC Dinamiche del Personale per attività di supporto indiretto. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.1 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 182/Afo | 2019 | 09/09/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "GESTIONE DELLE VIE AEREE IN EMERGENZA - CENTRO EASC", N. REG. ECM 8/2035. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 177 | 2019 | 09/09/19 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la commissione di valutazione dipendenti della AUSL Pescara a tutto il mese di Giugno 2019, ai sensi dell'allegato "A" delle deliberazioni di G.R.A. n. 61 del 30 gennaio 2006 e deliberazione di G.R.A. n. 949 del 21 agosto 2006. | Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | $12,835.58 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 176 | 2019 | 09/09/19 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Giugno 2019, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | , | $1,088.28 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. S.E.F. | |
| 175 | 2019 | 09/09/19 | Dott.Caponetti | Corsi di formazione per alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai densi delle deliberazioni G.R.A. n. 61 del 301/10/2006 n. 949 del 21/08/2006 e n. 463 del 14/05/2007 mese di Giugno 2019 | $1,540.95 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | |||
| 174 | 2019 | 09/09/19 | Dott.Caponetti | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2014-2018 - "Programma 12 _Azione 3_Aumentare la copertura vaccinale e l'adesione consapevole nella popolazione generale" - Liquidazione ulteriori dipendenti incentivi anno 2018 | $5,881.17 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff GEF | |||
| 51 HTA | 2019 | 09/09/19 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 - RIPARAZIONE GAMMA CAMERA IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA - CIG 26331808DE | 1 | € 109800.00 | RTI SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS HC | |
| 50 HTA | 2019 | 09/09/19 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI AUSL PESCARA - SANATORIA - CONTRATTO PONTE - | € 11.310,07 | RTI SIEMENS HEALTHCARE / PHILIPS HC | ||
| 36/ADPE | 2019 | 09/09/19 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Fiorella Cardone | Restituzione agli assistiti aventi diritto del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa/CUP dei CERS di Pescara Nord e Sud, relativamente alle prestazioni del mese di Luglio 2019 regolarmente prenotate, pagate e non eseguite | Rimborsi ticket | 4 | 594,00 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 350/ABS | 2019 | 06/09/19 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Provvedimento riguardante la fornitura del farmaco denominato “RETACRIT – DPC -vari dosaggi”. | €15.000,00 IVA compresa | |||
| 349/ABS | 2019 | 06/09/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Affidamento alla Ditta Archis Srl, della fornitura di strumentario AS Medizintechnik e Storz | 1 | € 38766,41 i.e. | Ditta Archis Srl | ||
| 348/ABS | 2019 | 06/09/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Indizione di una procedura ad evidenza pubblica sotto soglia comunitaria volta alla conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura, di dispositivi – posizionatori antidecubito. | 0 | ||||
| 347/ABS | 2019 | 06/09/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Pubblicazione sui quotidiani, di estratto del bando di gara volta alla conclusione di un accordo quadro con unico operatore per la fornitura di servizio di somministrazione di lavoro temporaneo. | 4 | 1.736,70 i.e. | Piemme SpA RCS Mediagroup SpA A. Manzoni SpA | ||
| 346 | 2019 | 06/09/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Provvedimento riguardante la fornitura del farmaco denominato “ZINFORO 600MG fiale”, nelle more della conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, del nuovo appalto specifico per la fornitura di farmaci ospedalieri ricompresi nella III Edizione. | |||||
| 290/UOSD TEP | 2019 | 06/09/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dott. Zara Lamberto, Dirigente medico a tempo indeterminato. Presa d’atto dell’opzione esercitata ai sensi dell’art. 15 – nonies del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dall'art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010 | Prosecuzione rapporto di lavoro | Domanda di prosecuzione | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 289/UOSD TEP | 2019 | 06/09/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Sig.ra D’ARMI Annarita, C.p.s. Infermiera, cat. “D”, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 09/10/2019. | accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | n. 1 allegato | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 277/DAPE | 2019 | 06/09/19 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Rimborso Tickets agli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara dal 01/06/2019 al 30/06/2019. | Rimborso tickets agli utenti aventi diritto. | n.5 omissis | contabiltà anno 2019 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 276/DAPE | 2019 | 06/09/19 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott.ssa Patrizia Accorsi | D.ssa Maria Silvia Spiridigliozzi | Liquidazione delle fatture elettroniche n°19FI000083 del 18.03.2019, n°19FI000105 del 24.04.2019, n°19FI000145 del 20.05.2019, n°19FI000202 del 18.07.2019 e n°19FI000243 del 12.08.2019 emesse dalla FONDAZIONE Monza e Brianza per il BAMBINO e la sua MAMMA, per un importo complessivo di €7.033,44. | Liquidazione fatture elettroniche | Omissis | n.85/2019 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 275/DAPE | 2019 | 06/09/19 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott. Mario Campanella | D.ssa Maria Silvia Spiridigliozzi | Liquidazione della fattura elettronica n° A/2019.00015 del 21.01.2019 emessa dall’ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI con sede legale in Milano, per un importo di € 2.072,74. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2018 | GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 274/DAPE | 2019 | 06/09/19 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott. Valterio Fortunato | D.ssa Maria Silvia Spiridigliozzi | Liquidazione della fattura elettronica n° 2E/2019/33 del 30.01.2019 emessa dalla FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA con sede in Roma, per un importo di € 138,72. | Liquidazione fatture elettroniche | Omissis | n.85/2018 | GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 135/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 06/09/19 | Vero Michitelli | Silvana Peluso | Avviso pubblico per attribuzione di incarico quinquennale di Direttore Veterinario della Disciplina si Sanità Animale per le esigenze della UOC Sanità Animale della ASL di Pescara. Liquidazione e pagamento compensi e rimborsi spesa. | Liquidazione e pagamento compensi e rimborsi spesa avviso pubblico per incarico quinquennale Direttore Veterinario UOC Sanità Animale ASL Pescara. | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC SANITA' ANIMALE | ||
| 69/GEF | 2019 | 06/09/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento fatture Studio Ufficio Srl | Pagamento fatture Studio Ufficio Srl | € 1.337,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 68/GEF | 2019 | 06/09/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazioni provvisori n. 638-634-729 Società Autostrade Viacard | Sistemazioni provvisori n. 638-634-729 Società Autostrade Viacard | € 2.758,11 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 67/GEF | 2019 | 06/09/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mesi di giugno - agosto 2019 | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mesi di giugno - agosto 2019 | € 11.581,14 | Collegio Sindacale AA.GG. | ||
| 630 / STM | 2019 | 05/09/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | “Lavori di installazione di condizionatori presso la R.S.A. di Città Sant’Angelo”– CIG Z0E296FED6 - affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 | 1 | € 30.000,00 | Ditta VARANESI ALFONSO | |
| 629 / STM | 2019 | 05/09/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE PREVENTIVI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO INGRESSO PARCHEGGI DSB MONTESILVANO E P.O. PESCARA ALLA DITTA DIM SRL DI PESCARA ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. C. I. G. [ZCE29A7301] | € 2.177,70 | Ditta DIM S.r.l. | ||
| 628/19 | 2019 | 05/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Liquidazione fattura emessa Ditta Rivoira Pharma s.r.l. per la fornitura di N. 1 regolatore di pressione da bombola C02 medicale regolabile 0-6 bar per apparecchio Prodigy utilizzato presso l'U.O. di Medicina Trasfusionale e Biotecnologie del P.O. di Pescara. | 1 | € 273.59 | Ditta Rivoira Pharma s.r.l. | |
| 627/19 | 2019 | 05/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Liquidazione della fattura emessa dalla Ditta Rivoira Pharma S.R.L. per la sostituzione di n. 2 filtri batteciridi nella centrale di aspirazione endocavitaria del P.O. di Penne. CIG Z30276D242. | 1 | € 1.920.28 | Ditta Rivoira Pharma S.R.L. | |
| 626/19 | 2019 | 05/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Liquidazione fattura emessa Ditta RIVOIRA FARMA S.R.L. per la sostituzione del quadro di 2° stadio ossigeno medicale presso il laboratorio analisi/centro TAO del P.O. di Pescara. | 1 | € 4.481,67 | Ditta RIVOIRA FARMA S.R.L. | |
| 625/19 | 2019 | 05/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Liquidazioni fattura n. 119 del 11.07.2019 emessa dalla Ditta LA NUOVA PREVENZIONE S.R.L. dell'Aquila (AQ) per la fornitura di mt. 1000 strisce antiscivolo per le esigenze varie strutture Ospedaliere della ASL di Pescara. CIG Z252905137. | 1 | € 7.603,04 | Ditta LA NUOVA PREVENZIONE S.R.L. | |
| 624/19 | 2019 | 05/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONI FATTURA N. 125/PA/2019 del 31.07.2019 Ditta G.A. S.N.C. GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO PER FORNITURA DI N. 10 VENTILATORI A PARETE PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DELLA ASL DI PESCARA. CIG Z8D258FD350. | 1 | € 524.60 | Ditta G.A. S.N.C. GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO. | |
| 623/19 | 2019 | 05/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Liquidazione della fattura n. 325/PA 2019 del 05-07-2019 Ditta MR SERVICE S.R.L. di Roma (RM) per fornitura di n. 3 climatizzatori tipo DUAL + n. 2 climatizzatori da 24000 BTU per le esigenze delle varie UU.OO. e servizi della ASL di Pescara. | 1 | € 5.056,68 | Ditta MR. SERVICE S.R.L. | |
| 622/19 | 2019 | 05/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Liquidazione a favore Ditta CELLINI GRAZIA s.a.s. di Chieti per il servizio di lavaggio autovetture dell'ASL di Pescara - Sede territoriale di Popoli. CIG Z091ED2C7C. | 1 | € 242.78 | Ditta Cellini Graziano. | |
| 273/DAPE | 2019 | 05/09/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento competenze spettanti al personale della C.O. 118 della ASL di Pescara inerente il “Progetto di Defibrillazione precoce – Corsi di Formazione BLSD” 1° semestre 2019. | Liquidazione competenze al personale della C.O. del 118. | 4 (1 allegato omissis) | bilancio 2019 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 134/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 05/09/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 15260. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 1 del CCNL Integrativo del 20/09/01. | Concessione aspettativa per motivi personali/di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità. | UOC Medicina Fisica E Riabilit. P.O. Popoli Gestione Economica e Finanziara UOSD Trattamento economico del Personale | ||
| 133 | 2019 | 05/09/19 | Vero Michitelli | Annalisa Di GIOVANNI | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE PSICOLOGO DELLA DISCIPLINA DI PSICOLOGIA IN SERVIZIOPRESSO QUEST'AZIENDASANITARIA LOCALEDI PESCARA - DOTT.SSA MENCARELLI CHIARA | ||||
| 132/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 05/09/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 72295. Risoluzione rapporto di lavoro per accertata inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art. 2, co. 12 della L. 335/95. | Risoluzione rapporto di lavoro per accertata inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa. | UOSD Trattamento Economico del Personale UOC Gestione Economica . Finanziaria UOC DINAMICHE DEL Personale | ||
| 50 | 2019 | 05/09/19 | Ildo Polidoro | Gianni Chiavaroli | Liquidazione di compensi a n.08 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo :smarzo-aprile-maggio-giugno 2019 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $4,745.03 | OPA; Collegio Sindacale; GEF; ;M.L. |
| 15/DAPN | 2019 | 05/09/19 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Bonifico per reintegro fondi sistema di affrancatura Poste Italiane presso P.O. di Penne. | bonifico reintegro macchina affrancatrice | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 010/DAPO | 2019 | 05/09/19 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP Popoli relativo la mese di LUGLIO 2019 | Rimborso per prestazioni non effettuate | 1 | OPA COLLEGIO SINDACALE SEF | |
| 621 / STM | 2019 | 04/09/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | “Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, incluse le attività di rendering e particolari costruttivi, per i lavori di installazione di condizionatori presso la R.S.A. di Città Sant’Angelo”– CIG Z05296C872 - affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 | 1 | € 2.231,42 + IVA | Arch. SANDRO DENTE | |
| 620/19 | 2019 | 04/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 A FAVORE DELLA DITTA DIOGENE COOP. SOCIALE (DELIBERA N. 1114/18). PERIODO: GIUGNO/LUGLIO (CIG 45420645C8). | 1 | € 217.895,64 | DITTA DIOGENE COOP. SOCIALE. | |
| 619 / STM | 2019 | 04/09/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIM SRL DI PESCARA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA E LA GESTIONE DI BARRIERE INGRESSO E IMPIANTI INTERFONO PRESSO I DD.SS.BB. DI MONTESILVANO, PESCARA NORD E CEPAGATTI. C.I.G. [Z41299CF80] | € 1.194,38 | Ditta DIM S.r.l. | ||
| 618 / STM | 2019 | 04/09/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BARRIERE INGRESSO E IMPIANTI INTERFONO PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA DIM SRL DI PESCARA. C.I.G. [ZE2299CEC6] | € 1.971,52 | Ditta DIM S.r.l. | ||
| 617/19 | 2019 | 04/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DELLA DITTA ECOIMPIANTI - (DET. N. 366/19 - CIG 78636075C7). | 1 | € 28.050,00 | DITTA ECOIMPIANTI. | |
| 616/19 | 2019 | 04/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ S. & G. S.N.C. DI STEFANO DI GIOVANNI, GREGORY LO TORTO & C. PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI. (PERIODO: AGOSTO/OTTOBRE 2019). | 1 | € 7.466,40 | SOCIETA' S & G s.n.c. | |
| 615/19 | 2019 | 04/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C. PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA PERIODO LUGLIO 2019 - (DETERMINA N. 5/17 - CIG: ZAB1C45063). | 1 | € 352.95 | DITTA TROIA DANTE & C. s.n.c. | |
| 614/19 | 2019 | 04/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA S2 SOCIETÀ DI SERVIZI PER L'EDILIZIA SRL - (CIG Z1728D1FA7). | 1 | € 7.259,00 | S2 SOCIETA' DI SERVIZI PER L'EDILIZIA. | |
| 613/19 | 2019 | 04/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DELLA DITTA DI LUISE COSTRUZIONI - (DET. N. 242/19 - CIG 77233432CA). | 1 | € 31.108,00 | Ditta DI LUISE COSTRUZIONI. | |
| 349/DSM | 2019 | 04/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 765,08 per il mese di Agosto 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 348/DSM | 2019 | 04/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA - UIL della somma complessiva di €. 622,54. Mese di AGOSTO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 347/DSM | 2019 | 04/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione COSMA della somma di € 232,41 – Mese di Luglio 2019. Rif. Delibera DG. N. 1483 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232,41 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 346/DSM | 2019 | 04/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma di €. 3.834,78 – Mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2019. Rif. Delibera DG. n. 1483 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 3.834,78 | A.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 345/DSM | 2019 | 04/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione e pagamento quote variabili compensi mensili degli Specialisti Ambulatoriali operanti presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile. Mese di Agosto 2019 | LIQUIDAZIONE | 5 | AA.GG. COLL. SIND. T.E.P. | |
| 344/DSM | 2019 | 04/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di SAN VALENTINO (PE) della somma di di €. 382,54 per il mese di Agosto 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 343/DSM | 2019 | 04/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di Luglio 2019. Rif. Delibera n. 1483 D.G. del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 464,82 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 342/DSM | 2019 | 04/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per il mese di Luglio 2019. Rif.to Delibera D. G. n. 1477 del 27/12/2018 | LUIQUIDAZIONE | 2 | € 1147,62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 341/DSM | 2019 | 04/09/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 2.100,03 mese di LUGLIO 2019. Rif. Delibera 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 2.100,03 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 161 | 2019 | 04/09/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA ATTO DI CITAZIONE RG 6988/09 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 12.976,49 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 160 | 2019 | 04/09/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO RG2255/18 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.459,12 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 159 | 2019 | 04/09/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 10/2018 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 6.766,04 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 158 | 2019 | 04/09/19 | dott..ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 1956/18RIMBORSO SPESE VIVE | € 382,80 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 49 HTA | 2019 | 04/09/19 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINIO SISTEMA ELIMINACODE CUP DEL P.O. DI POPOLI - SANATORIA - CIG: ZA329A1122 | € 1220,00 | DITTA DIM SRL | ||
| 49 | 2019 | 04/09/19 | Dott. Ildo Polidoro | Gianni Chiavaroli | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile,handicap e per il collocamento mirato, della ASL mese di LUGLIO 2019 | liquidazione compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | $45,785.17 | OPA; Collegio Sindacale; GEF; M.L.;TEP;GRU;DIP; |
| 49/ML | 2019 | 04/09/19 | Dott.Ildo Polidoro | Sig.G.Chiavaroli | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASL- luglio 2019 | $45,785.17 | OPA - TEP-GRU-GEF-DIP-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 35/ADPE | 2019 | 04/09/19 | dott.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura emessa dall'Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano - Vasto - Chieti dell'importo di €. 41,89 | Liquidazione fattura | 1 | 41,89 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 34/ADPE | 2019 | 04/09/19 | dott.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e prestazioni sanitarie. Agosto 2019 | Rimborsi Vaccini Area Distrettuale Pescara | 1 | 30,99 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 345 | 2019 | 03/09/19 | Tiziana Petrella | Cessione ramo d’azienda nella fornitura di MATERIALE DI CONSUMO PER LE STERILIZZATRICI STERRAD XD. | |||||
| 344 | 2019 | 03/09/19 | Tiziana Petrella | Subentro, a seguito di fusione per incorporazione, della ESSITY ITALY S.P.A. nei contratti di fornitura della BSN Medical S.r.l. | |||||
| 343/ABS | 2019 | 03/09/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Sostituzione assistente DEC per il servizio avente ad oggetto “Servizi di sterilizzazione dello strumentario chirurgico della ASL di Pescara, presso una centrale esterna messa a disposizione dall’operatore economico” – aggiudicata con deliberazione n. 974 dell’1.8.2019. | 0 | 0 | Enzo Caffarelli Clara La Capruccia Ditta Servizi Ospedalieri | ||
| 272/DAPE | 2019 | 03/09/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Patrizia Sanzone | Delibera n. 242 del 28/02/2019 – “XVII Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2019” – Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione ad eventi formati . | Rimborso spese al personale dipendente. | omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 271/DAPE | 2019 | 03/09/19 | dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di LUGLIO 2019. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.4 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 157ala | 2019 | 03/09/19 | fabrizio verì | antonio violante | sinistro del 04 luglio 2016 liquidazione del danno | ||||
| 156ala | 2019 | 03/09/19 | francesca rancitelli | fabrizio verì | liquidazione di franchigie relative a sinistri su polizze di rct/o richiesta del 08 luglio 2019 | ||||
| 131 | 2019 | 03/09/19 | Vero Michitelli | Annalisa Di GIOVANNI | COMMISIONE ESAMINITRICE DELL'AVVISO PUBBLICO,PER TITOLI E COLLOQUIO,PER LA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINADI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA | ||||
| 48 HTA | 2019 | 03/09/19 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI ESTRAZIONE TRACCIATI NEI DAE PRESSO LE U.O.S.D. SPDC E DELLA U.O.C. GASTROENTEROLOGIA - CIG ZE929A1064 | € 953,29 | RTI SIEMENS HC/PHILIPS MS | ||
| 612/19 | 2019 | 02/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Affidamento (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 30 ventilatori a parete per le esigenze delle varie UU.OO della ASL di Pescara - O.d.A. n. 5044524 (CIG Z3529366E2). | 1 | € 1.573,80 | G.A. DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO S.N.C. DI VIGONE (TO). | |
| 611/19 | 2019 | 02/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Affidamento (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 8 climatizzatori portatili da 9000 BTU per le esigenze della Direzione Sanitaria del P.O. di Popoli - O.d.A. n. 5000986. CIG Z7E28D87E4. | 1 | €2.137,44 | Ditta Quasartek s.r.l. | |
| 610/19 | 2019 | 02/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Affidamento (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) D.L. gs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 2 avviatori di emergenza per auto per le esigenze del parco autovetture aziendali della ASL di Pescara - O.d.A. n. 5040641. CIG Z8F28FD2DF. | 1 | € 744,20 | DITTA COMES S.R.L. | |
| 609/19 | 2019 | 02/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Liquidazione fatture Luglio 2019: Ditta Gedi s.n.c. Manutenzione autoveicoli - sede di Pescara e Penne. | 1 | € 2.858,01 | Ditta Gedi s.n.c. | |
| 608/19 | 2019 | 02/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Liquidazione fatture a favore di ENEL Energia S.P.A. per fornitura gas metano in varie strutture AUSL Pe. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 11.959,13 | ENEL Energia S.P.A. | |
| 607/19 | 2019 | 02/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Affidamento lavori di manutenzione straordinaria di sostituzione N. 2 riduttori di pressione di secondo stadio O2 per la R.S.A. di Tocco Da casauria, alla Ditta Rivoira Pharma S.R.L. (CIG Z482957D75). | € 1.630,53 | DITTA RIVOIRA PHARMA s.r.l. | ||
| 606/19 | 2019 | 02/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Lavori di manutenzione straordinaria da effettuare sul compressore Bottarini ubicato presso la centrale aria medicale del P.O. di Pescara, alla Ditta Rivoira Pharma S.R.L. CIG Z96297218. | € 646,60 | Ditta Rivoira Pharma S.R.L. | ||
| 605/19 | 2019 | 02/09/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Fornitura di 1 cestello porta bombole da 4 posti di capacita max 7 litri per l'U.O.C. di Medicina e Chirurgia del P.O. di Pescara + N. 3 carrelli monoposto per bombole di caqpacità 5/7 litri per i Distretti di Cepagatti e Pianella, alla Ditta Rivoira Pharma S.R.L. sede di Chieti. CIG ZAC2972485. | € 768,60 | DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. | ||
| 604/STM | 2019 | 02/09/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ DELLA FATT. N. 341 DEL 12.07.2019 EMESSA DALLA DITTA MR SERVICE S.R.L. PER FORN DI N. 10 CLIMATIZZATORI DEL TIPO UNICO PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DELLA ASL DI PESCARA | 1 | €. 16.445,60 | DITTA MR SERVICE S.R.L. DI ROMA | |
| 603/STM | 2019 | 02/09/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ. DELLA FATT. N. 19/000016/PA DEL 30.06.2019 EMESSA DALLA DITTA FRASCELLA EMANUELE S.R.L. PER FORN DI N. 500 MULTIPRESE PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DELLA ASL DI PESCARA | 1 | €. 1921,50 | DITTA FRASCELLA EMANUELE S.R.L. | |
| 288/UOSD TEP | 2019 | 02/09/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig. CILLI Gabriele, Ausiliario Specializzato - Cat. “A” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/10/2019 | Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | n. 1 allegato | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 114 | 2019 | 02/09/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | KOS CARE SRL - "RESIDENZE ANNI AZZURRI". LIQUIDAZIONE ONERI 2° TRIMESTRE 2019 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 113 | 2019 | 02/09/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “C.S.A. Centro di Solidarietà Arezzo”. Liquidazione 2° trimestre 2019. Ser.D. Pescara. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 112 | 2019 | 02/09/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | COMUNITÀ TERAPEUTICA "CUFRAD" - SOMMARIVA DEL BOSCO (CN). LIQUIDAZIONE ONERI 2° TRIMESTRE 2019. ALCOLOGIA | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 111 | 2019 | 02/09/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “L’Angolo” Coop. Sociale di Modena. Liquidazione oneri 2° trimestre 2019. Ser.D. Pescara | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 110 | 2019 | 02/09/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Cooperativa Sociale di Bessimo“ Concesio (BS) - Liquidazione 2° trimestre 2019. Ser.D. Pescara. | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 109 | 2019 | 02/09/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | C.T. Cooperate “Fratello Sole”. Liquidazione oneri 2° Trimestre 2019. Ser.D. Pescara | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 108 | 2019 | 02/09/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | C.T. “Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo” – Ravenna. Liquidazione oneri 2° Trimestre 2019. Ser.D. Pescara | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 107 | 2019 | 02/09/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | C.T. “Nefesh” – Rubiera (RE). Liquidazione oneri 2° Trimestre 2019. Ser.D. Pescara | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 106 | 2019 | 02/09/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “P.A.R.S.“ di Civitanova Marche (MC). Liquidazione 2° trimestre 2019. Ser.D. Pescara | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 33/ADPE | 2019 | 02/09/19 | dott.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fatture emesse dall'Azienda USL Umbria n. 1 per prestazioni sanitarie erogate ad assistita residente nel territorio Area Distrettuale di Pescara per il periodo Giugno - Luglio 2019 | Liquidazione fatture | 2 | 8824,00 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 602/19 | 2019 | 30/08/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Liquidazione fatture 2019 a favore di Hera Comm srl (Periodo: Giugno/Luglio 2019). CIG 78515231C0. | 1 | € 668.424,53 | Società Hera Comm s.r.l. | |
| 601/19 | 2019 | 30/08/19 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara”INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE ASCENSORI MATR. 171/86 PRESSO P.O. POPOLI E MATR PE965/3 – A10 PRESSO P.O. PESCARA AFFIDATI ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl --C.I.G.: 2559758B1D – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/PA DEL 06/05/2019. | 1 | 15.860,00 | OMNIA SERVITIA S.R.L. | |
| 432 | 2019 | 30/08/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” DI CIVITANOVA MERCHE (MC)- LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° 160/1E del 37/07/2019 del mese di LUGLIO 2019 | Voce di Conto n°07.02.01.12.26 (EX 63.02.04) (Aut. n°274/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 431 | 2019 | 30/08/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO PRELIMINARE RELATIVO AL 1° SEMESTRE 2019 (GENNAIO-GIUGNO 2019) RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2019/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 430 | 2019 | 30/08/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO PRELIMINARE RELATIVO AL 1° SEMESTRE 2019 (GENNAIO-GIUGNO 2019) RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2019/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 341/ABS | 2019 | 30/08/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Affidamento alla Ditta Miamed srl, della fornitura di strumentario chirurgico Martin | 1 | € 51762.76 i.e. | Miamed Srl | ||
| 340 | 2019 | 30/08/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Cessione del contratto di fornitura della Specialità Medicinale “CITOVIRAX 500MG Polvere per concentrato per soluzione per infusione - Flaconcini” intestato a Roche S.p.a., a favore della Avas Pharmaceutical S.r.l.. | |||||
| 339 | 2019 | 30/08/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Provvedimento riguardante la fornitura del farmaco denominato “MAVENCLAD 10 MG COMPRESSE”, nelle more della conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, del nuovo appalto specifico per la fornitura di farmaci ospedalieri ricompresi nella III Edizione. | |||||
| 338 | 2019 | 30/08/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Provvedimento riguardante la fornitura del farmaco denominato “TIORFIX - Racecadrotil”, nelle more della conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, del nuovo appalto specifico per la fornitura di farmaci ospedalieri ricompresi nella III Edizione. | |||||
| 337 | 2019 | 30/08/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Provvedimento riguardante la fornitura del farmaco denominato “ZINPLAVA 25 MG/ML 40ML”, nelle more della conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, del nuovo appalto specifico per la fornitura di farmaci ospedalieri ricompresi nella III Edizione. | |||||
| 270/DAPE | 2019 | 30/08/19 | Dr. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Liquidazione della fattura elettronica n°A/2019/975 del 14.05.2019 emessa dalla A.S.L. NR.1 AVEZZANO- SULMONA - L’AQUILA per l’importo di € 6.502,00. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2019 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 269/DAPE | 2019 | 30/08/19 | Dott. Federico De Nicola | Salvatore Tenaglia | Liquidazione della fattura elettronica emessa dall’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara - CeSi-MeT per prestazioni di analisi di genetica molecolare pre e post-natali. 2° trimestre 2019. | Liquidazione fattura elettronica. | 5 + 1 (allegato prospetto) omissis | n. 85/2019 | OPA - GEF - Collegio sindacale. |
| 268/DAPE | 2019 | 30/08/19 | Dott. Massimo Basti Direttore del Dipartimento delle Chirurgie | D.ssa Maria Silvia Spiridigliozzi | Liquidazione della fattura elettronica n° VA-87 del 04.03.2019 emessa dalla Casa di Cura Privata VILLA SERENA con sede in Città Sant’Angelo (PE), per l’importo di € 115,80. | Liquidazione fatture elettroniche | Omissis | n.85/2019 | GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 267/DAPE | 2019 | 30/08/19 | Dott. Valterio Fortunato Direttore Medico dei Presidi Ospedalieri | D.ssa Maria Silvia Spiridigliozzi | Liquidazione della fattura elettronica n° FEA/2019/132 del 15.04.2019 emessa dall’I.N.M.I. LAZZARO SPALLANZANI – I.R.C.C.S. con sede in Roma, per l’importo di € 599,77 | Liquidazione fatture elettroniche | Omissis | n.85/2019 | GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 266/DAPE | 2019 | 30/08/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | D.ssa Maria Silvia Spiridigliozzi | Liquidazione delle fatture elettroniche n°190000137/P del 19.02.2019, n° 190000546/P del 30.05.2019 e n° 190000549/P del 30.05.2019, emesse dall’ISTITUTO “GIANNINA GASLINI” di Genova per un importo complessivo di € 917,22. | Liquidazione fatture elettroniche | Omissis | n.85/2019 | GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 181/Afo | 2019 | 30/08/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA GIOVANNA DI COSTANZO AL CORSO "TECNICHE DI STRUMENTAZIONE". | DOMANDA | € 160,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 180/Afo | 2019 | 30/08/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. FERNANDO ZUCCONI AL CONVEGNO IL VISIBILE E L'INVISIBILE: I CONFINI DEL CAMBIAMENTO IN TERAPIA FAMILIARE SISTEMICA | DOMANDA | € 150,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 170/DIP | 2019 | 30/08/19 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1447 DEL 21/12/2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO O.C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DETTA DELIBERAZIONE. PERIODO APR 2019. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1447 DEL 21/12/2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO O.C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DETTA DELIBERAZIONE. PERIODO APR 2019. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 169/DIP | 2019 | 30/08/19 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1448 DEL 21/12/2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 15/01/2019. PERIODO 01/06/2019 – 30/06/2019. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1448 DEL 21/12/2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 15/01/2019. PERIODO 01/06/2019 – 30/06/2019. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 600/19 | 2019 | 29/08/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Liquidazione fatture 2019 a favore della Ditta CPL CONCORDIA Determina n. 184/19 (CIG Z852785FB5) e Determina n. 362/19 (CIG ZE928720F4). | 1 | € 38.727,68 | CPL CONCORDIA. | |
| 599/19 | 2019 | 29/08/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Liquidazione fatture 2019 a favore di Società LEASYS S.P.A. per noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente. Periodo: Maggio/Luglio 2019. - (CIG 7753371C25). | 1 | € 8.116,40 | Società LEASYS S.p.A. | |
| 598/19 | 2019 | 29/08/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Liquidazione fatture a favore della Società BIOH FILTRAZIONE per fornitura di Filtri area Pescara-Penne e Popoli periodo Gennaio/Aprile 2019. (CIG: 374885442f) | 1 | € 51.942,00 | Società BIOH FILTRAZIONE. | |
| 597 / STM | 2019 | 29/08/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | Servizio di assistenza, controllo e manutenzione programmata impianti “Cell Factory” del P.O. di Pescara- APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO INTERVENTO INTEGRATIVO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA SUL SISTEMA DI VENTILAZIONE IMPIANTO HVAC DELLA CELL FACTORY DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA KYBOS Srl DI PUTIGNANO (BA) -. C. I. G. [Z5B29969AD] | € 2.183,80 | Ditta KYBOS S.r.l. | ||
| 596/19 | 2019 | 29/08/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Liquidazioni della fattura n. 0000241 del 03.07.2019 emessa dalla ditta SIEM IMPIANTI S.R.L. di Francavilla al mare (CH) per i lavori in manutenzione straordinaria effettuati presso il consultorio familiare di Via Milli a Pescara. CIG ZEB289B072. | 1 | € 10.634,26 | Ditta SIEM IMPIANTI S.R.L. | |
| 595/19 | 2019 | 29/08/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Liquidazioni della fattura n. 0000246 del 15.07.2019 emessa dalla ditta SIEM IMPIANTI s.r.l. di Francavilla al Mare (CH) per i lavori in manutenzione straordinaria effettuati presso i magazzini ed un ambulatorio della U.O. di Nefrologia e Dialisi del P.O. di Pescara. (CIG Z3428256A0) | 1 | € 22.396,03 | SIEM IMPIANTI S.R.L. | |
| 340/DSM | 2019 | 29/08/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 234,41 – Mese di Luglio 2019. Rif. Delibera D.G. N. 1483 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 234,41 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 339/DSM | 2019 | 29/08/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 1.147,62 mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 1.147,62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 287/UOSD TEP | 2019 | 29/08/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Manzitti Rosalinda, Cp.s Infermiere- Cat. D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/10/2019. | Accettazione recesso | domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 265/DAPE | 2019 | 29/08/19 | dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nel mese di luglio 2019. | Liquidazione compensi personale dipendente. | n.4 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 264/DAPE | 2019 | 29/08/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Patrizia Sanzone | Delibera n.460 del 10/04/2019 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” di cui alla L.R. n.5 del 05/02/1998 – Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione ad evento formativo “Congresso Nazionale G.I.T.M.O (Gruppo Italiano per il Trapianto Midollo Osseo) tenutosi a Bologna il 6-7 maggio 2019; | Rimborso spese personale dipendente. | omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 263/DAPE | 2019 | 29/08/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Patrizia Sanzone | Delibera n.460 del 10/04/2019 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” di cui alla L.R. n.5 del 05/02/1998 – Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione ad eventi formativi . | Rimborso spese personale dipendente. | omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 262/DAPE | 2019 | 29/08/19 | DOTT. F. DE NICOLA | D.SSA A. CARAVAGGIO | RIMBORSO TICKET SIG. D.L. | RIMBORSO TICKET DM 11/12/09 | 7 | VOCE DI CONTO 65.06.06 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 179/Afo | 2019 | 29/08/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. AURELIO SOLDANO AL PERCORSO FORMATIVO SULLA GESTIONE DELLE VIE AEREE. | DOMANDA | € 312,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 178/AFO | 2019 | 29/08/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA LUIGINA DI GIOVANNANTONIO AL CORSO TEORICO PRATICO DI EMATOPATOLOGIA I LINFONODI EXSTRA NODALI. | N. 1 | € 610,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 177/afo | 2019 | 29/08/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE INES CIAMPINI E PAOLA MOSCA AL CONVEGNO "L'INCONTRO TRA LA FORMAZIONE ACCADEMICA ED IL MONDO DEI SERVIZI SANITARI. | N. 1 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato, e Uff. Gestione Risorse Umane. | ||
| 176/Afo | 2019 | 29/08/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE R. CERBO AL CONGRESSO NAZIONALE SONNO E REVOCA - NUOVE PROSPETTIVE PER UNA MEDICINA INTEGRATA. | N. 1 | € 950,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 105 | 2019 | 29/08/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | COMUNITÀ TERAPEUTICA "CENTRO DI SOLIDARIETÀ - SAN CRISPINO" DI VITERBO. LIQUIDAZIONE ONERI 2° TRIMESTRE 2019. ALCOLOGIA | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 104 | 2019 | 29/08/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | COMUNITÀ TERAPEUTICA ¿RED 7 NOVEMBRE¿ DI MONTENERO DI BISACCIA (CB). LIQUIDAZIONE ONERI 2° TRIMESTRE 2019. SER.D. PESCARA. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 103 | 2019 | 29/08/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | COMUNITÀ TERAPEUTICA "LA RUPE " DI SASSO MARCONI . LIQUIDAZIONE ONERI PERIODO 2° TRIMESTRE 2019. SER.D. PESCARA - SER.D. TOCCO DA CASAURIA - ALCOLOGIA | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 102 | 2019 | 29/08/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | COMUNITÀ TERAPEUTICA ¿LABIRINTO¿ PESARO. LIQUIDAZIONE ONERI 2°TRIMESTRE 2019. SER.D. PESCARA | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 101 | 2019 | 29/08/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Labirinto” Pesaro. Liquidazione oneri 2°trimestre 2019. Ser.D. Pescara | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 100 | 2019 | 29/08/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “IL SORRISO” Fontanelice (BO). Liquidazione oneri 2° trimestre 2019. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 99 | 2019 | 29/08/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Polo9 Soc. Coop. Sociale” Ancona. Liquidazione oneri 1°- 2° Trimestre 2019. SerD. Tocco da Casauria - Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 98 | 2019 | 29/08/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Cento Fiori” di Rimini. Liquidazione oneri: 2° Trimestre 2019. Ser.D Pescara - Ser.D Tocco da Casauria | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 97 | 2019 | 29/08/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Centro Sociale “Papa Giovanni XXIII” Reggio Emilia. Liquidazione oneri 2°Trimestre 2019. Ser.D. Pescara | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 96 | 2019 | 29/08/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | COMUNITÀ INCONTRO ONLUS - AMELIA (TR). 2° TRIMESTRE 2019. SER.D. PESCARA - SER.D. TOCCO DA CASAURIA - ALCOLOGIA | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 95 | 2019 | 29/08/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | CO.M.E.S. Cooperativa Sociale O.n.l.u.s. – Comunità Sasso MonteGianni – Marradi (Fi). Liquidazione oneri 2°Trimestre 2019. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 94 | 2019 | 29/08/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | CENTRO DI SOLIDARIETÀ DI REGGIO EMILIA ONLUS. LIQUIDAZIONE ONERI 2° TRIMESTRE 2019. SER.D. PESCARA | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 93 | 2019 | 29/08/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | GRUPPO CEIS- CENTRO DI SOLIDARIETÀ DI MODENA. LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2019. SER.D. PESCARA | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 92 | 2019 | 29/08/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | C.T. “San Maurizio” – Borghi (FC). Liquidazione oneri 2° Trimestre 2019. Ser.D. Pescara | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 91 | 2019 | 29/08/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 90 | 2019 | 29/08/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Associazione “Arcadia” Onlus. Liquidazione oneri: 2° Trimestre 2019. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 89 | 2019 | 29/08/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Associazione “Dianova” Onlus di Garbagnate Milanese (MI). Liquidazione oneri 2° Trimestre 2019. Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 29 | 2019 | 29/08/19 | Liquidazione della somma di € 7.827,59 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 5° bim. 2019 + N.V. (800353650) mese di Settembre 2019. | ||||||
| 24 CERS SCAFA AREA MAJELLA | 2019 | 29/08/19 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Vittorio Santoro | Liquidazione e pagamento del concorso spese di € 818,40 agli assistiti residenti nei comuni dell'Area Distrettuale Montana - Popoli - che hanno resentato domanda di rimborso pe ril vaccino iposensibilizzante . | uno | |||
| 12 CERS AREA VESTINA | 2019 | 29/08/19 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA PER IL MESE LUGLIO 2019. | Quote variabili specialisti ambulatoriali | 1 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale | |
| 429 | 2019 | 28/08/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA “LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L.”, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 338/DSM | 2019 | 28/08/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.432,47 per il mese di LUGLIO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 4.432,47 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 286/UOSD TEP | 2019 | 28/08/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Pincione | Anticipazione di cassa a favore di M.M. matr. 13710 | n°1 prospetto contabile | Euro 800,00 | Collegio sindacale, AAGG, GEF | |
| 285/UOSD TEP | 2019 | 28/08/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig. BAIOCCHI Domenico, Collaboratore Amministrativo - Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/10/2019. | Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | n. 1 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 261/DAPE | 2019 | 28/08/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale - di Pescara” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 260/DAPE | 2019 | 28/08/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione nota di Addebito. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 259/DAPE | 2019 | 28/08/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Ricevuta di Addebito emessa dalla Associazione “ATERNO SOCCORSO” di Spoltore (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario di infermi in convenzione. | Liquidazione Ricevuta di Addebito. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 258/DAPE | 2019 | 28/08/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” sede di Alanno (PE) per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 5 | n. 83/2019 | OPA - GRF - Collegio Sindacale. |
| 257/DAPE | 2019 | 28/08/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 256/DAPE | 2019 | 28/08/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA SCAFA” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 130 | 2019 | 28/08/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. 37020=ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE,AI SENSI DELL'ART12,co.1 DEL C.C.N.L. INTEGRATIVO DEL 20/09/2001 | ||||
| 129 | 2019 | 28/08/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR N 20081 ASPETTATIVASENZA RETRIBUZIONE | ||||
| 428 | 2019 | 27/08/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2019. | voce di conto n.0702010318, n.0702010319, n.0702010324 (aut. n. 272/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 427 | 2019 | 27/08/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2019. | voce di conto n.0702010318, n.0702010319, n.0702010324 (aut. n. 272/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 426 | 2019 | 27/08/19 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CONSORZIO ATQ”: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO , IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2019 | voce di conto n.0702010318, n.0702010319, n.0702010324 (aut. n. 272/2019) | OPA/ SEF/CS | ||
| 425 | 2019 | 27/08/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M: Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA del Dr. Lauriti SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GIUGNO E LUGLIO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 424 | 2019 | 27/08/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 337/DSM | 2019 | 27/08/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. Proroga periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 - Rif. Delibera n.4 del 07/01/2019. Liquidazione e pagamento alla Fondazione Paolo VI° di Pescara della somma di €. 90.105,01 per le attività svolte nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2019 | LIQUIDAZIONE | €. 90.105,01 | 2 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 336/DSM | 2019 | 27/08/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “L’ARABA FENICE” di Pescara della somma di € 2.250,00 per le attività del progetto di “MUSICOTERAPIA” svolte nel periodo 15/07/2018 – 14/01/2019. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012, Delibera D. G. n. 52 del 18/01/2018 e Determina n. 63/DSM del 07/02/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.250,00 | AA.GG COLL. SIND S.E.F. |
| 284/UOSD TEP | 2019 | 27/08/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra SMARRELA GABRIELLA MANILA, Coadiutore Amministrativo – Cat. B - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/10/2019. | accettazione recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 283/UOSD TEP | 2019 | 27/08/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra PIERSANTE ANGELA, Infermiere Generico Esperto– Cat. C - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/10/2019. | accettazione recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 282/UOSD TEP | 2019 | 27/08/19 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Olivieri | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di AGOSTO 2019 | trattamento accessorio pers.dip. | prospetti contabili | ||
| 281/UOSD TEP | 2019 | 27/08/19 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Barile | Pagamento trattenute su stipendi Personale Dipendente rif. Agosto 2019 Voce: Altri debiti Diversi | Trattenute Personale Dipendente 08 2019 | prospetti contabili | € 267.879,81 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 175/Afo | 2019 | 27/08/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ANTONELLA IANNI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "IL LINFEDEMA: LO CONOSCIAMO?" | DOMANDA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato e Uff. Gestione Risorse Umane. | ||
| 174/Afo | 2019 | 27/08/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. V.D. AL CONGRESSO SHAPING THE FUTURE OF COMMUNITY MENTAL HEALTH CARE | N. 1 | € 830,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 155 | 2019 | 27/08/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG 2838/12 RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE A.M. | € 5.984,49 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 154 | 2019 | 27/08/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG 5310/15 RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE F.M. | € 2.870,40 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 28 | 2019 | 27/08/19 | Affidamento alla Ditta Giada Progetti s.r.l. della fornitura di una piattaforma web per la gestione di procedure di selezione del personale | ||||||
| 594/19 | 2019 | 26/08/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Liquidazione fatture a favore di ACA S.p.A. per fornitura acqua, servizio fognatura e depurazione in varie strutture AUSL di Pescara. | 1 | € 10.840,24 | ACA S.p.A. | |
| 593/19 | 2019 | 26/08/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Liquidazione fatture a favore di Soc. Con Energia S.p.A. per fornitura gas metano periodo dal 29/01/2019 al 30/06/2019 per strtuttura sita in Civitella Casanova. | 1 | € 300,55 | Soc. Con Energia S.p.A. | |
| 592/19 | 2019 | 26/08/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Liquidazione fatture a favore di ENI Gas e Luce S.p.A. per fornitura gas metano. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 8.673,93 | ENI Gas e Luce S.p.A. | |
| 591/19 | 2019 | 26/08/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Liquidazione fatture per fornitura gas metano Penne/Loreto (periodo Gennaio-Febbraio-Maggio-Giugno 2019) Vestina Gas S.r.L. | 1 | € 1.118,78 | Vestina Gas S.r.L. | |
| 590/19 | 2019 | 26/08/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Liquidazione fattura 2019 a favore della Ditta CPL CONCORDIA (Determina n. 495/19, CIG Z12920051) | 1 | € 6.710,00 | Ditta CPL CONCORDIA. | |
| 589/19 | 2019 | 26/08/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Liquidazione fattura 2019 a favore della Ditta Vivai Barretta S.r.L. Trimestre: 22 Aprile/21 Giugno 2019 (delibera n. 314/15 - CIG 5394620540) | 1 | € 17.795,82 | Ditta Vivai Barretta. | |
| 588/19 | 2019 | 26/08/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Liquidazione fatture 2019 a favore della Ditta Scarpello Antonio (Delibera n. 969/16 - CIG 666643328B). | 1 | € 12.673,93 | Ditta Scarpello Antonio. | |
| 587/19 | 2019 | 26/08/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Liquidazione fattura 2019 in favore della Ditta M-GROUP per fornitura in opera di zanzariere (Determina n. 521/18 - CIG 7577193179). | 1 | € 15.995,75 | Ditta M-GROUP. | |
| 586/19 | 2019 | 26/08/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 17,18 e 19. (Periodo Agosto 2019). | 1 | € 2.592,50 | Società Luciani Due. | |
| 585/19 | 2019 | 26/08/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 27,28 e 29. (Periodo Agosto 2019). | 1 | € 2.592,50 | Società Luciani Due. | |
| 584/19 | 2019 | 26/08/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Liquidazione fattura a favore della Società Ruscitti Immobiliare per canone di locazione locali siti in Via Vespucci. (Periodo: Agosto 2019). | 1 | €2.162,25 | Società Ruscitti Immobiliare. | |
| 583/19 | 2019 | 26/08/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Liquidazione fatture 2019 a favore di Società Lease Plan Italia per noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente. Periodo: Maggio/Giugno 2019 - (CIG: 76713137BF) | 1 | € 14.955,39 | Società Lease Plan Italia. | |
| 280/UOSD TEP | 2019 | 26/08/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef- Stipendi mese Agosto-2019 | Contributi stipendiali | prospetti contabili | Collegio sindacale, AAGG, GEF | |
| 279/UOSD TEP | 2019 | 26/08/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 36.314,99, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Agosto 2019. | Mensilità Agosto 2019: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €. 36.314,99 | "Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento" | €. 36.314,99 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 255/DAPE | 2019 | 26/08/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Maria Silvia Spiridigliozzi | Liquidazione di fatture elettroniche varie anno 2018-2019 emesse dalla Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, per un importo complessivo di € 1.291,14. | Liquidazione fatture elettroniche varie. | Omissis | n.85/2018 - n.85/2019 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 254/DAPE | 2019 | 26/08/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Maria Silvia Spiridigliozzi | Liquidazione della fattura elettronica n°EP401 del 09.04.2019 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERA di PADOVA con sede in Padova, per l’importo di € 679,80. | Liquidazione fattura elettronica. | Omissis | n.85/2019 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 253/DAPE | 2019 | 26/08/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Maria Silvia Spiridigliozzi | Liquidazione fatture elettroniche emesse dal S.S.R. EMILIA-ROMAGNA – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi, per un importo complessivo di € 26.249,75. | Liquidazione fatture elettroniche | Omissis | n.85/2019 | GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 173/Afo | 2019 | 26/08/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENZA ESTERNA PER l’evento Reg. ECM n. 8/2012 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | |||
| 336/ABS | 2019 | 23/08/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Nomina Dec e relativi assistenti, per il servizio avente ad oggetto i “ Servizi di sterilizzazione dello strumentario chirurgico della ASL di Pescara, presso una centrale esterna messa a disposizione dall’ operatore economico” – aggiudicata con deliberazione n. 974 dell’1.8.2019 | 0 | 0 | Anna D'Aloisio Antonio Verna Enzo Cafarelli Giovanna Di Costanzo Ezio Di Marcoberardino | ||
| 335/ABS | 2019 | 23/08/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Approvazione dell'allegato regolamento recante LA disciplina i processi finalizzati alla applicazione delle norme in materia di controlli sull'esecuzione dei contratti nonché le competenze del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC), in fase di esecuzione dei contratti. | 0 | ||||
| 278/UOSD TEP | 2019 | 23/08/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig. Di Blasio Gianfranco, C.P.S. Tecnico di laboratorio biomedico cat. -D - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d’ età con decorrenza dal 01/10/2019 | Collocamento a riposo | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 153 | 2019 | 23/08/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDURA ESECUTIVA RG 64718 ANTICIPO FONDO SPESE | € 2.200,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 23 CERS SCAFA | 2019 | 23/08/19 | dott. federico de nicola | dr. vittorio santoro | Restituzione agli assistiti aventi diritto del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa dei CERS di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria , relativo alle prestazioni del mese di luglio 2019 regolarmente prenotate, pagate e non eseguite. | due | |||
| 423 | 2019 | 22/08/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2019 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C. | Voce ci conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2019 | OPA/SEF/CS | ||
| 422 | 2019 | 22/08/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DA APRILE A GIUGNO 2019 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: AZIENDA SOCIO SANITARIA G.MANCINELLI di Montelparo (FM) | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut. n°268/2019 | OPA/SEF/CS | ||
| 421 | 2019 | 22/08/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 420 | 2019 | 22/08/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 E CONGUAGLIO ACCONTI PERIODO GENNAIO-APRILE 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 419 | 2019 | 22/08/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA “LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L.”, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI MARZO E GIUGNO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 418 | 2019 | 22/08/19 | Dott.A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 417 | 2019 | 22/08/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M: Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “LABORATORIO ANALISI COLLEVECCHIO & C. SNC”, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO – GIUGNO 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 335/DSM | 2019 | 22/08/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “PERCORSI” di Pescara della somma di €. 6.933,00 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel periodo 01.01.2019 – 30.04.2019. Rif.to Delibera n. 49 del 17/01/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 6.933,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 334/DSM | 2019 | 22/08/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA (PE) dell’importo di € 382.54 mese di Luglio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 DG del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | AA.G. COLL. SIND. S.E.F. |
| 333/DSM | 2019 | 22/08/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione e pagamento quote variabili compensi mensili degli Specialisti Ambulatoriali operanti presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile. Mese di Luglio 2019 | LIQUIDAZIONE | 5 | AA.GG. T.E.P COLL SIND | |
| 332/DSM | 2019 | 22/08/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di € 382,54 mese di GIUGNO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 331/DSM | 2019 | 22/08/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di SAN VALENTINO (PE) della somma di € 765,08 per i mesi di Giugno e Luglio 2019 Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | A.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 330/DSM | 2019 | 22/08/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Maggio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 252/DAPE | 2019 | 22/08/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Patrizia Sanzone | Delibera n.460 del 10/04/2019 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” L.R. n.5 del 05/02/1998 - Liquidazione e Pagamento contributo anni 2018 -2019 - alla Fondazione GIMEMA Onlus con sede a Roma. | Liquidazione e pagamento contributo. | contabiltà anno 2019 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 251/DAPE | 2019 | 22/08/19 | DOTT. F. DE NICOLA | D.SSA A. CARAVAGGIO | RIMBORSO TICKET SIG. D.L. | RIMBORSO TICKET DM 11/12/09 | 8 | VOCE DI CONTO 65.06.06 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 250/DAPE | 2019 | 22/08/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione Nota di Addebito. | 4 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 249/DAPE | 2019 | 22/08/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di dializzati ed infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 248/DAPE | 2019 | 22/08/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Ricevuta di Addebito emessa dalla Associazione “ATERNO SOCCORSO” di Spoltore (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 247/DAPE | 2019 | 22/08/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla E.T.S. Croce Italia Società Cooperativa Sociale di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liqiodazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 246/DAPE | 2019 | 22/08/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Ricevuta di Addebito emessa dalla Associazione “ATERNO SOCCORSO” di Spoltore (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario di infermi in convenzione. | Liquidazione Ricevuta di Addebito. | 4 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 245/DAPE | 2019 | 22/08/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” sede di Città Sant’Angelo (PE) per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 7 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 244DAPE | 2019 | 22/08/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 243/DAPE | 2019 | 22/08/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio sindacale. |
| 14/DAPN | 2019 | 22/08/19 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di giugno 2019. | Rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 329/DSM | 2019 | 21/08/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetti ARMONIA e ARMONIA OVER 45 per la Salute Mentale. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €. 854,95 per il mese di LUGLIO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 854,95 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 328/DSM | 2019 | 21/08/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia e Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di €. 622,54 Mese di LUGLIO 2019.. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 327/DSM | 2019 | 21/08/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 1.147,62 per il mese di Luglio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1.147,62 | A.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 326/DSM | 2019 | 21/08/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA - UIL della somma complessiva di €. 622,54. Mese di LUGLIO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 277/UOSD TEP | 2019 | 21/08/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Pagamento quote - Sindacali, Assicurative, Finanziamenti e Pignoramenti Presso Terzi - trattenute sui compensi liquidati ai Medici di Medicina Generale, Medici Pediatri di Libera Scelta e Medici Specialisti Ambulatoriali, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie Ambulatoriali, convenzionati con l’ASL Pescara – Agosto 2019 | Trattenute convenzionata | prospetti contabili | € 38.472,40 | Collegio sindacale, AAGG, GEF |
| 276/UOSD TEP | 2019 | 21/08/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di Agosto 2019 | personale dipendente di Comparto e di Area | prospetti contabili | € 19.368,50 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 275/UOSD TEP | 2019 | 21/08/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Pagamento stipendi personale dipendente Agosto 2019 | stipendi personale dipendente | prospetti contabili | € 7.042.017,00 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 274/UOSD TEP | 2019 | 21/08/19 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Flavia Esquilino | Attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2020 e quote arretrate. Mese di Agosto 2019. | ANF personale dipendente | n. 6 prospetti contabili | Euro 33.239,31 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 128 | 2019 | 21/08/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDERTERMINATOMATR.8531 =ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART 10, co 8, lett a, DEL C.C.N.L. INTEGRATIVO , AREA MEDICO E VETERINARIA DEL 10/02/04 | ||||
| 334 | 2019 | 20/08/19 | Tiziana Petrella | Subentro, a seguito di cessione del ramo d’azienda, della BARD srl nei contratti di fornitura di dispositivi per ipotermia terapeutica sottoscritti con la Medica Valeggia SpA. | |||||
| 332 | 2019 | 20/08/19 | Tiziana Petrella | Acquisizione container Ditta Fimas | |||||
| 331 | 2019 | 20/08/19 | Tiziana Petrella | FORNITURA SIRINGHE PER SISTEMI INFUSIONALI. | |||||
| 273/UOSD TEP | 2019 | 20/08/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Sig. CLAPS MAURIZIO, Operatore Tecnico Specializzato – Autista ambulanza – Cat. Bs con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto della cessazione dal servizio, con decorrenza dal 08/08/2019, a seguito di decesso avvenuto in data 07/08/2019. Liquidazione dell’indennità sostitutiva del preavviso. | presa d'atto del decesso del Sig. CLAPS MAURIZIO | Certificato di morte, prospetti | Euro 9.303,24 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 272/UOSD TEP | 2019 | 20/08/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per il mese di Luglio 2019 | Compenso mensile componenti Organismo Aziendale Giugno 2019 | 1 report contabile | Euro 3.271,97 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 271/UOSD TEP | 2019 | 20/08/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l’Azienda U.S.L. di Pescara, per il mese di Agosto 2019 | Liquidazione indennità equiparativa per 12 unità mediche convenzionate presso l'ASL Pescara | prospetti contabili | € 19.794,00 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 270/UOSD TEP | 2019 | 20/08/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Modifica-integrazione determina nr. 182/tep del 03/07/2017. | Modifica-integrazione | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 269/UOSD TEP | 2019 | 20/08/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. GLIECA SETTIMIO, Operatore Socio Sanitario – Cat. “Bs” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/10/2019. Copia | Collocamento a riposo per limiti di età del Sig. GLIECA SETTIMIO | Collegio Sindacale, AAGG, GEF | ||
| 268/UOSD TEP | 2019 | 20/08/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. CANALINI MARCO, Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/10/2019. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio sindacale, AAGG, GEF | |
| 267/UOSD TEP | 2019 | 20/08/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra SERGI ANTONIETTA, Infermiere Generico Esperto– Cat. C - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/10/2019. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio sindacale, AAGG, GEF | |
| 266/UOSD TEP | 2019 | 20/08/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra DI COLA ANTONELLIS ANNA LUCIA, Coadiutore Amministrativo – Cat. B - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/10/2019. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio sindacale, AAGG, GEF | |
| 265/UOSD TEP | 2019 | 20/08/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento per incarichi vari conferiti ai dirigenti medici | attribuzione incarichi dal 1/08/2019 | allegato n° 2 prospetti | € 13.544,79 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 172/afo | 2019 | 20/08/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL “XVII° CONGRESSO NAZIONALE CARD ITALIA”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 171/AFO | 2019 | 20/08/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | AUTORIZZAIZONE PARTECIPAZIONE DOTT. F. BERNI CANANI AL CORSO TEORICO PRATICO "PEARLS AND DIAMONDS IN FESS". | N. 1 | € 1.885,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 127/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 20/08/19 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'INCARICO DI COMANDO DI N. 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO (CAT. Bs). | 1 | UOSD TRATTAM. ECONOMICO DEL PERSONALE, UOC DINAMICHE DEL PERSONALE, UFF. GESTIONE ECON. FINANZ., DIREZ. SANIT. P.O. PENNE, UFF. RILEVAZ. PRESENZE P.O. PESCARA | ||
| 126/GRU/PESCARA | 2019 | 20/08/19 | DIRETTORE UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | Rag. Paolo Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI DODICI POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE - AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI -. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA | Corresponsione rimborso spese spettante ai componenti esterni e compenso ai componenti della Commissione Esaminatrice | 12 | 1354,27 | Ufficio Trattamento Economico del Personale, Ufficio Gestione Economico-Finanziaria |
| 330/ABS | 2019 | 19/08/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Indizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, di una gara d’appalto da esperire con modalità telematica finalizzata all’acquisizione di Dispositivi medici per Patologia neonatale suddivisa mediante sottoscrizione di un accordo quadro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. | 0 | 0 | |||
| 264/UOSD TEP | 2019 | 19/08/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d’Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Agosto 2019 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali | Liquidazione e pagamento compenso mensile per il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo ed il Direttore Generale in carica | nr. 5 report contabili | € 32.010,98 | Collegio sindacale, AAGG, GEF |
| 263/UOSD TEP | 2019 | 19/08/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione compensi ed oneri relativi al mese di Agosto 2019 a soggetti in tirocinio formativo trimestrale finalizzato alla successiva assunzione a tempo indeterminato con inquadramento nel profilo professionale di Operatore Tecnico EDP | nr. 9 unità - tirocinio trimestrale | prospetti contabili | € 5.994,09 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 262/UOSD TEP | 2019 | 19/08/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Agosto 2019 | Personale religioso - nr. 4 unità. | nr. 12 fogli allegati | Euro 10.005,54 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 261/UOSD TEP | 2019 | 19/08/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Agosto 2019 | Liquidazione e pagamento compenso mensile a nr. 15 Borsisti, di cui tre cessanti nel mese. | 16 fogli recanti report | Euro 25.036,36 | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF |
| 242/DAPE | 2019 | 19/08/19 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento IV tranche - prima annualità - alla “Healthropy SRL” di Savona della somma destinata per l’avvio dei “PRP 2014-2018 – Programmi 1 e 12. Obiettivo Centrale 9.4; Obiettivo Centrale 9.10; Obiettivo Centrale 9.11; Obiettivo Centrale 9.13; Obiettivo Centrale 9.5; Obiettivo Centrale 9.9; Obiettivo Centrale 9.12” - Rif. Delib. n. 529 del 21 maggio 2018 - Delib. N. 378 del 27.04.2017 e Delib. 436 del 15.05.2017) - CIG 7474638A66 | Liquidazione e pagamento Fattura. | contabiltà anno 2019 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 241/DAPE | 2019 | 19/08/19 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento IV tranche - prima annualità - alla “Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l’Innovazione e la Ricerca in Medicina” di Pescara della somma destinata per l’avvio dei “PRP 2014-2018 – Programmi 1 e 12. Obiettivo Centrale 9.4; Obiettivo Centrale 9.10; Obiettivo Centrale 9.11; Obiettivo Centrale 9.13; Obiettivo Centrale 9.5; Obiettivo Centrale 9.9; Obiettivo Centrale 9.12” - Rif. Delib. n. 675 del 25 giugno 2018 - Delib. N. 378 del 27.04.2017 e Delib. n. 436 del 15.05.2017) - CIG 74844489DE | Liquidazione e pagamento Ricevuta Fiscale. | contabiltà anno 2019 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 170/AFO | 2019 | 19/08/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO "LE COMPETENZE DEI COMPONENTI DEGLI O.I.V.”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 329 | 2019 | 14/08/19 | Tiziana PETRELLA | OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA MIAMED DELLA FORNITURA DEGLI ARREDI PER LA ROOMING-IN DI GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. | 3 | 38738,56 i.e | Ditta Miamed | ||
| 325/DSM | 2019 | 14/08/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382,54. Mese di LUGLIO 2019 Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54. | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 324/DSM | 2019 | 14/08/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di LUGLIO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 323/DSM | 2019 | 14/08/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di LUGLIO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 322/DSM | 2019 | 14/08/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TORRE DE’ PASSERI (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Luglio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 321/DSM | 2019 | 14/08/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di €. 382,54 mese di Luglio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 320/DSM | 2019 | 14/08/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) dell’importo complessivo di € 382,54 per il mese di Luglio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 319/DSM | 2019 | 14/08/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 1.912,70 per il mese di Luglio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477/DSM del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.912,70 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 318/DSM | 2019 | 14/08/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 3.442,86 per il mese di Luglio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 3.442,86 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 317/DSM | 2019 | 14/08/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 765,08 per il mese di Luglio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 169/Afo | 2019 | 14/08/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE Al corso “CORSO AVANZATO SULLA STRUTTURA DELLA BUSTA PAGA”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 48 | 2019 | 14/08/19 | Dott. Ildo Polidoro | Chiavaroli Gianni | Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti, Ing. L.C. per il mese di:LUGLIO 2019. | liquidazione di compensi al componente esterno | tabelle riepilogative delle sedute | 424.08 | OPA; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 47 | 2019 | 14/08/19 | Dott. Ildo Polidoro | Gianni Chiavaroli | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese di LUGLIO 2019. | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | $5,111.28 | OPA; Collegio Sindacale; Uff. TEP; M.L. |
| 328/ABS | 2019 | 13/08/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Variazione denominazione sociale Ditta "Swisslog Healthcare Italy Spa S.U." in Swisslog Healthcare Italy Srl S.I.. Determinazioni | 0 | 0 | Dott. Alberto Costantini Ditta Swisslog Healtcare Italy Srl S.U. | ||
| 327 | 2019 | 13/08/19 | Tiziana Petrella | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016, ALLA DITTA SANIC SRL DELLA FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA MULTIMEDIALE EASYPRO VERSIONE DYE | 1 | 22790 i.i | SANIC SRL | ||
| 240/DAPE | 2019 | 13/08/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizio di trasporto infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 239/DAPE | 2019 | 13/08/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” sede di Alanno (PE) per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 5 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 238/DAPE | 2019 | 13/08/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione in favore dell’ Area Distrettuale Metropolitana della sede di Spoltore per i mesi di APRILE e MAGGIO 2019. | Liquidazione Nota di Addebito. | 5 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 237/DAPE | 2019 | 13/08/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 236/DAPE | 2019 | 13/08/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 235/DAPE | 2019 | 13/08/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 234/DAPE | 2019 | 13/08/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 233/DAPE | 2019 | 13/08/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale - di Pescara” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 232/DAPE | 2019 | 13/08/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di LUGLIO 2019. | Liquidazione personale medico 118. | 2 | bilancio 2019 | OPA - TEP - Collegio Sindcale. |
| 231/DAPE | 2019 | 13/08/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di LUGLIO 2019. | Liquidazione personale infermieristico del 118. | 2 | bilancio 2019 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 19 | 2019 | 13/08/19 | dott. Bruno Ciuca | rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di LUGLIO 2019 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2019 | TEP- GEF |
| 326/ABS | 2019 | 12/08/19 | TIZIANA PETRELLA | SUBENTRO DELLA DITTA LEO PHARMA S.p.A NEL CONTRATTO IN CORSO PER LA FORNITURA DEL MEDICINALE COMMERCIALMENTE DENOMINATO “PROTOPIC”. | |||||
| 325/ABS | 2019 | 12/08/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Accordo Quadro con più operatori economici, senza rilancio del confronto competitivo, per il servizio di ventiloterapia domiciliare. Determinazioni. | 0 | € 1.083.678,00 i.e. | Ditte varie | ||
| 324/ABS | 2019 | 12/08/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Autorizzazione subappalto, ai sensi dell’art.105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., da parte della Ditta Servizi Ospedalieri spa a favore della Ditta “PRO LOGISTICS MOUVING Srl” di Contrada Montecchia snc; 64020 Castellalto (TE), delle attività di trasporto dello strumentario da e verso la centrale di sterilizzazione esterna di proprietà della Ditta Servizi ospedalieri | 0 | 0 | Ditta Servizi Ospedalieri SpA Ditta Pro Logistics Mouving Srl | ||
| 323/ABS | 2019 | 12/08/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Pubblicazione sui quotidiani, dell’avviso di proroga dei termini di scadenza dei seguenti bandi di gara: “fornitura materiali di consumo per genetica umana”, “fornitura si sistemi analitici per la UOC SIMT in service”, “fornitura si sistemi analitici per la UOC Anatomia Patologica in service”. | 4 | € 1001,20 i.e. | Piemme SpA RCS Mediagroup SpA A. Manzoni SpA | ||
| 322/ABS | 2019 | 12/08/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | RETTIFICA di alcuni documenti relativi alla gara indetta con Deliberazione n. 1348 del 10.12.2018 | 4 | € 1736,70 i.e. | Piemme SpA RCS Mediagroup SpA A. Manzoni spA | ||
| 321/ABS | 2019 | 12/08/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | RETTIFICA di alcuni documenti relativi alla gara indetta con Deliberazione n. 1348 del 10.12.2018 | 0 | 0 | |||
| 320 | 2019 | 12/08/19 | TIZANA PETRELLA | OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA ARCHIS DELLA FORNITURA DI N. 4 SISTEMI OTTICI HOPKINS A VISIONE OBLIQUA 30° PER LE ESIGENZE DELLA UO DI UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA | 1 | 12000,00 I.E. | DITTA ARCHIS | ||
| 416 | 2019 | 09/08/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “LABORATORIO ANALISI COLLEVECCHIO & C. SNC”, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, A SALDO A CONGUAGLIO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO - DICEMBRE 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 319/ABS | 2019 | 09/08/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Variante al contratto avente ad oggetto: "Servizio di ritiro, trasporto e deposito valori della ASL di Pescara". (CIG 633174D21). | 0 | € 29.044,80 i.e. | Ditta Aquila Srl | ||
| 168/Afo | 2019 | 09/08/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI PER l’evento Reg. ECM n. 8/2385 III EDIZIONE. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 32/ A.D. PESCARA | 2019 | 09/08/19 | Dr. Rita Mazzocca | Dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e prestazioni sanitarie. Luglio 2019 | Rimborsi Vaccini Area Distrettuale Pescara | 1 | € 30,99 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 31/ A.D. PESCARA | 2019 | 09/08/19 | Dr. Rita Mazzocca | Dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Quote variabili compensi mensili degli specialisti ambulatoriali e quota oraria degli specialisti sostituti operanti presso l'Area Distrettuale di Pescara. Mesi di Luglio 2019 e precedenti. | Liquidazione compensi | 1 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 27 | 2019 | 09/08/19 | Liquidazione della somma di € 15.503,19 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 4° bimestre 2019 + N.V. (800353650) mese di agosto 2019. | ||||||
| 415 | 2019 | 08/08/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “LABORATORIO ANALISI COLLEVECCHIO & C. SNC”, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, A SALDO A CONGUAGLIO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO - DICEMBRE 2018. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 414 | 2019 | 08/08/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE SALDO (15%) relativo all’ANNO 2018 per prestazioni rese ad utente residente nel territorio della ASL di Pescara. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2018/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 413 | 2019 | 08/08/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: R.S.A. per Minori Istituto “PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE” – Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità di TORTONA (AL) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura relativa al mese di LUGLIO 2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.27 | AA.GG/SEF/CS | ||
| 412 | 2019 | 08/08/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: C.I.S.E. S.a.s. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di LUGLIO 2019, in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 349/2019 del 18/06/2019. | Voce di Conto 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2019/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 318 | 2019 | 08/08/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA APERTA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO PER LA GESTIONE DELLA RETE DEI LABORATORI DI ANALISI DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. | 2 | 0 | Dott. Marco DE BENEDICTIS Dott. Fabio SAVINI - Dott. ssa Caterina CASTIGLIONE | ||
| 317 | 2019 | 08/08/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA INDETTA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, CON DETERMINA A CONTRARRE N. 205 DEL 16 MAGGIO 2019, VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 54, COMMA 3, DEL D. LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI DISPOSTIVI MEDICI PER OCULISTICA, SUDDIVISI IN N. 41 GRUPPI MERCEOLOGICI AD AGGIUDICAZIONI DISTINTE E SEPARATE | 2 | 0 | ROSANNA AGOSTINONE FILOMENA DI BATTISTA VALERIO DE IORIO | ||
| 260/UOSD TEP | 2019 | 08/08/19 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Liquidazione competenze Luglio 2019 Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria | Liquidazione | allegati n° 3 | € 266.659,63 | Collegio sindacale, AAGG, GEF |
| 259/UOSD TEP | 2019 | 08/08/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. ROMOLI MARCO ATTILIO GIUSEPPE, C.P.S. Tecnico di Radiologia – Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 16/09/2019. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro per accesso ad APE Social | domanda di recesso | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF | |
| 258/UOSD TEP | 2019 | 08/08/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra TRAVAGLINI RITA, C.P.S. INFERMIERE – Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2019. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio sindacale, AA.GG., GEF | |
| 257/UOSD TEP | 2019 | 08/08/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra MUCCI ANNA MARIA, C.P.S. INFERMIERE – Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2019. | accettazione recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale, AAGG, GEF | |
| 256/UOSD TEP | 2019 | 08/08/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa PAPAGEORGIU PATRULA, Dirigente Medico- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2019 | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., GEF, Collegio Sindacale | |
| 255/UOSD TEP | 2019 | 08/08/19 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Liquidazione competenze Luglio 2019 Medici di Assistenza Primaria e Pediatri di libera scelta | Liquidazione | n. 3 allegati | € 1.463.439,84 | Collegio sindacale, AAGG, GEF |
| 167/AFO | 2019 | 08/08/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTI ESTERNI aGLI EVENTI FORMATIVI REGIONALI N°: 8/2348, e 8/2385. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 122 | 2019 | 08/08/19 | VERO MICHITELLI | LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 42060 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER ACCERTATA INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA, AI SENSI DELL'ART. 2 CO. 12 DELLA L. 335/95 | UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. PESCARA UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE P.O. PESCARA UFFICIO INFERMIERISTICO | |||
| 411 | 2019 | 07/08/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE SALDO (15%) ANNO 2018. – | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2018/274 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 410 | 2019 | 07/08/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE SALDO (15%) ANNO 2017. – | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2017/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 409 | 2019 | 07/08/19 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE SALDO (15%) ANNO 2016. – | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2016/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 408 | 2019 | 07/08/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI-SYNERGO” S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONLI ED EXTRA-REGIONALI , EROGATE nel mese di GIUGNO 2019 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2019 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 367/2019 del 24/06/2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2019/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 407 | 2019 | 07/08/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” S.r.l. di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONLI ED EXTRA-REGIONALI , EROGATE nel mese di GIUGNO 2019 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2019 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 367/2019 del 24/06/2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2019/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 406 | 2019 | 07/08/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | “TERME DI POPOLI” di Popoli (PE) LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di LUGLIO 2019 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 318/2019 del 03/06/2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 | OPA/SEF/CS | ||
| 405 | 2019 | 07/08/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di LUGLIO 2019 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 349/2019 del 18/06/2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2019/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 404 | 2019 | 07/08/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2019. | Voce di Conto n. 07.02.01.03.18 n. 07.02.01.03.19, n. 07.02.01.03.24 ( aut. n. 272/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 403 | 2019 | 07/08/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2019 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 349/2019 del 18/06/2019. | Voce di Conto n.07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2019/275) | OPA/SEF/CS | ||
| 316/ABS | 2019 | 07/08/19 | TIZIANA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STENT E SISTEMA DI RILASCIO CON ELETTROCAUTERIZZAZIONE HOT AXIOS™ PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG ZC32968FCE) | |||||
| 315/ABS | 2019 | 07/08/19 | TIZIANA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BISTURI A RISONANZA QUANTICA MOLECOLARE MOD. VESALIUS ESSENTIAL COMPLETO DI RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z98296FEC6) | |||||
| 313 | 2019 | 07/08/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: VARIANTE AL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI PER ATTIVITÀ DI SCREENING ONCOLOGICO E SERVIZIO TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI INTRAREGIONALE | 0 | 45000,00 I.E. | |||
| 254/UOSD TEP | 2019 | 07/08/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie Ambulatoriali: liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese di Agosto 2019. Medici addetti alla Medicina dei Servizi: liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese di Luglio 2019 | liquidazione | prospetti contabili | Euro 331.371,97 | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF |
| 253/UOSD TEP | 2019 | 07/08/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Liquidazione, in favore dell’I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di Euro: 20.402,60 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per note di debito per recupero benefici in sede di pensione, competenza 07/2019. | Liquidazione all’INPS di oneri a carico della ASL di Pescara per note debito per recupero benefici competenza 07/2019 | n. 1 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 230/DAPE | 2019 | 07/08/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Dott.ssa Leila Colucci | Deliberazione N.270 del 19.03.2018 "Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato "Bancaggio di Sangue Placentare ed Attivazione di Nuovi Centri di Raccolta" - Anno 2018, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo". - Liquidazione compensi al personale per attività di supporto indiretto. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.1 omissis | contbilità anno 2018 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 166/Afo | 2019 | 07/08/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA F. SPITALERI, B. MANENTE, A. DI BLASIO AL CORSO EMERGENCY PEDIATRIC CARE BOLOGNA 31/05 01/06/2019. | DOMANDA | € 2.475,00 | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA F. SPITALERI, B. MANENTE, A. DI BLASIO AL CORSO EMERGENCY PEDIATRIC CARE BOLOGNA 31/05 01/06/2019. | |
| 165/AFO | 2019 | 07/08/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA PER IL CORSO RESIDENZIALE INMATERIA DI SOFTWARE ANTOCORRUZIONE. | N. 5 | € 10.000,00 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 164/Afo | 2019 | 07/08/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL “CORSO SUL SISTEMA ESECUTIVO ATTENTIVO”. | N. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 88 | 2019 | 07/08/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “IL SENTIERO” di Chieti. Liquidazione oneri 2°Trimestre 2019. Ser.D. Pescara - Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 87 | 2019 | 07/08/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Ceis Livorno”. Liquidazione oneri 2° Trimestre 2019. Ser.D. Pescara - Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 86 | 2019 | 07/08/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “La Speranza” di Porto Sant’Elpidio (FM). Liquidazione oneri 2° trimestre 2019. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 85 | 2019 | 07/08/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Ama Aquilone”. Liquidazione oneri 2°trimestre 2019. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 66/GEF | 2019 | 07/08/19 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di giugno - luglio 2019 | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di giugno - luglio 2019 | € 12.793,51 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 65/GEF | 2019 | 07/08/19 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di LUGLIO 2019 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di LUGLIO 2019 | € 2.068.859,67 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 64/GEF | 2019 | 07/08/19 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di LUGLIO 2019 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di LUGLIO 2019 | € 63.070,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 63/GEF | 2019 | 07/08/19 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di LUGLIO 2019 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di LUGLIO 2019 | € 9.998.770,06 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 402 | 2019 | 06/08/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di LUGLIO 2019 in riferimento allo Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 349/2019 del 18/06/2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2019/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 401 | 2019 | 06/08/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2019. | voce di conto n. 07.02.01.03.18, n. 07.02.01.03.19, n. 07.02.01.03.24 (aut. n.272/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 164/DIP | 2019 | 06/08/19 | dott. Nicola Briga dott. Alberto Cianci | Autorizzazione Tirocinio Formativo Volontario Dott. L.M.. | Ufficio Organizzazione, Programmazione AA.GG Collegio Sindacale Dipartimento Prevenzione | ||||
| 84 | 2019 | 06/08/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Centro di Solidarietà di Pescara “Associazione Gruppo di Solidarietà Onlus”. Liquidazione oneri: 2° Trimestre 2019. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n. 101/2019 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 45 M.L. | 20019 | 06/08/19 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione di compensi a n° 11 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL: maggio/giugno 2019.Note di variazione di un componente medico. | liquidazione componenti medici esterni | fatture | € 2.602,86 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 26 | 2019 | 06/08/19 | Liquidazione della somma di € 8.368,80 a favore della Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche mobili “Aziendali e 118” relative al 4° bim. 2019 (Consip Mobile 6). | ||||||
| 582/STM | 2019 | 05/08/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | AFFIDAMENTO LAVORI IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOSTITUZIONE DI N. 2 RIDUTTORI DI PRESSIONE O2 E N. 2 DI PRESSIONE ARIA MEDICALE PER IL REP RIANIMAZIONE DEL P.O. DI POPOLI | €. 3.261,06 | DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. | ||
| 581 / STM | 2019 | 05/08/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara”APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O PALZZZINA POLIAMBULATORI E CENTRALE 118 DEL P.O./PE ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZEC29666E4 | € 5.415,49 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 580 / STM | 2019 | 05/08/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL P.O. DI PESCARA E IL DSB DI CEPAGATTI ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z87296671F | € 13.920,98 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 400 | 2019 | 05/08/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GIUGNO 2019. | Voce di conto n. 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 399 | 2019 | 05/08/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GIUGNO 2019. | Voce di conto n. 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 398 | 2019 | 05/08/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GIUGNO 2019. | Voce di conto n. 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 397 | 2019 | 05/08/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | CENTRO DI SOLIDARIETA’ Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GIUGNO 2019. | Voce di conto n.07.02.01.04.05 (aut. n.269/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 396 | 2019 | 05/08/19 | Dott. Albertto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di GIUGNO 2019. | Voce di conto n. 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 395 | 2019 | 05/08/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI Società Cooperativa Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n.07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 394 | 2019 | 05/08/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | UNIVERSO SALUTE s.r.l. – OPERA DON UVA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di GIUGNO 2019 a pazienti residui manicomiali extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 393 | 2019 | 05/08/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale – liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n.07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 392 | 2019 | 05/08/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | BORGO SAN TOMMASO – GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n.07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 391 | 2019 | 05/08/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n.07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 390 | 2019 | 05/08/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | IL PORTO Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | Voce di conto n. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 389 | 2019 | 05/08/19 | Dott. Albertto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | Voce di conto n. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 388 | 2019 | 05/08/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | SERENI ORIZZONTI 1 s.p.a. - Villa Margherita - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2018 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n.07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 387 | 2019 | 05/08/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n.07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 386 | 2019 | 05/08/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n.07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 312 | 2019 | 05/08/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE, AI SENSI DEL COMBINATODEGLI ARTT. 54 E 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 2) DEL D.LGS. N° 50/2016, CON LA DITTA MEDESY ITALY SRL DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO ODONTOIATRICO NECESSARIO ALLE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA | 1 | 10000,00 I.E. | DITTA MEDESY ITALY | ||
| 311/ABS | 2019 | 05/08/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Servizio di lavanolo e servizi connessi occorrente alle esigenze dell'ASL di Pescara. Determinazioni | 0 | € 75.835,40 i.e. | |||
| 252/UOSD TEP | 2019 | 05/08/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. F. Vacca | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti OIV per il mese di AGOSTO 2019 | Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'OIV dell'indennità di carica relativa al mese di AGOSTO 2019 e del rimborso spese per le sedute del mese di LUGLIO 2019 | D.L.vo 150 del 27/10/2009 | € 2.926,25 | Collegio sindacale, AA.GG. GEF |
| 251/UOSD TEP | 2019 | 05/08/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig. ROSATI Leo, C.P.S. Tecnico di Laboratorio Biomedico - Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2019 | Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | n. 1 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 163/Afo | 2019 | 05/08/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “La Rianimazione Cardiopolmonare-formazione Centro Easc”, n° reg. ECM 8/2013. | N. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | ||
| 162/Afo | 2019 | 05/08/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "INTERPRETAZIONE ELETTROCARDIOGRAMMA IN EMERGENZA, Defiblillazione, e CARDIOVERSIONE ELETTRICA - CENTRO EASC", N. REG. ECM 8/2019. | N. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | ||
| 22 CERS SCAFA AREA MAJELLA | 2019 | 05/08/19 | DOTT.SSA LUANA TRAFFICANTE | DR. VITTORIO SANTORO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTE VARIABILI COMPENSI MESE DI LUGLIO 2019 DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI OPERANTI PRESSO L'AREA MAJELLA DELLA U.O.C. AREA DISTRETTUALE MONTANA | DIP. AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI , COLLEGIO SINDACALE, U.O.C. TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, U.O.C. BILANCIO E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | |||
| 46 | 2019 | 04/08/19 | Dott. Ildo Polidoro | Gianni Chiavaroli | Recupero somme Febbraio-Giugno 2019 n°2 componenti Medici delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile,handicap e per il collocamento mirato della ASL. | liquidazione di compensi al componente | tabelle riepilogative delle sedute | 947.84 | OPA; Collegio Sindacale; M.L.;GEF;GRU;TEP;DIP |
| 385 | 2019 | 02/08/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° 135/1E del 30/06/2019 del mese di GIUGNO 2019 | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2019/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 384 | 2019 | 02/08/19 | Dott.Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | R.S.A. per Disabili Adulti AZIENDA SOCIO-SANITARIA “G. MANCINELLI” di MONTELPARO (FM) – LIQUIDAZIONE in ACCONTO (85%) Fattura relativa al 2° TRIMESTRE 2019 (APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2019). | Voce di Conto n° 07.02.01.04.08 (Aut. 2019/268) | OPA/SEF/CS | ||
| 383 | 2019 | 02/08/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI mese di GIUGNO 2019 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2019 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 348/2019 del 20/06/2019 per PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2019/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 382 | 2019 | 02/08/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI mese di GIUGNO 2019 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2019 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 348/2019 del 20/06/2019 per PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2019/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 381 | 2019 | 02/08/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott.. Mauro CATENAZZI | “TERME DI POPOLI” di Popoli (PE) LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GIUGNO 2019 in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla Delibera di G.R.A. n° 318/2019 del 03/06/2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 | OPA/SEF/CS | ||
| 316/DSM | 2019 | 02/08/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al “PICCOLO BAR” della somma di € 1147,62 per i mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 315/DSM | 2019 | 02/08/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento allo Studio Palmerio-Marinelli della somma di € 697,23 – Mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2019. Rif. Delibera D.G. N. 1483 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 697,23 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 310/ABS | 2019 | 02/08/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Pubblicazione sui quotidiani, di estratto del bando di gara volta alla conclusione di un accordo quadro con diversi operatori per la fornitura di sistemi analitici per la UOC Anatomia Patologica. | 4 | € 1736,70 i.e. | Piemme SpA RCS Mediagroup SpA A. Manzoni SpA | ||
| 250/UOSD TEP | 2019 | 02/08/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Severo Maria, C.P.S. senior fisioterapista cat-Ds- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2019 | recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio sindacale, AA.GG., GEF | |
| 121 | 2019 | 02/08/19 | Vero Michitelli | Annalisa Di GIOVANNI | COMMISIONE ESAMINITRICE DELL'AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA INTERREGIONALE RISERVATO AD UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI PATOLOGIA CLINICA . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSO SPESA | UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |||
| 120 | 2019 | 02/08/19 | Vero Michitelli | Annalisa Di GIOVANNI | PROVVEDIMENTI ATTUATI DELL'ATTO AZIENDALECON RIFERIMENTOAL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI COMPENSI. | UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |||
| 579/19 | 2019 | 01/08/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Pagamento somma a favore della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Pescara x Accise sull'Energia Elettrica del Gruppo Elettronico del P.O./Penne. | 1 | 2.931,83 | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Pescara | |
| 578/19 | 2019 | 01/08/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Liquidazione fattura 2019 a favore della Ditta AFA SYSTEM srl - Periodo Gennaio/Marzo - (Delibera n. 19/19 - CIG 0651212523). | 1 | 42.548,05 | AFA SYSTEM | |
| 577/19 | 2019 | 01/08/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Liquidazione fatture a favore della Ditta FASTWEB (Delibera n. 1200/11 - CIG 0651212523). | 1 | 68.646,03 | Ditta FASTWEB | |
| 576/19 | 2019 | 01/08/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Liquidazione fattura 2019 a favore della Ditta FASTWEB SpA - Periodo Gennaio/Marzo - (Delibera n. 19/19 - CIG 0651212523). | 1 | 51.968,96 | Ditta FASTWEB SpA | |
| 380 | 2019 | 01/08/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2019. | voce di conto n. 07.02.01.03.18, n. 07.02.01.03.19, n. 07.02.01.03.24 aut. n. 272/19 | OPA/SEF/CS | ||
| 379 | 2019 | 01/08/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2019. | voce di conto n. 07.02.01.03.18, n. 07.02.01.03.19, n. 07.02.01.03.24 aut. n. 272/19 | OPA/SEF/CS | ||
| 378 | 2019 | 01/08/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott.Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CONSORZIO ATQ”: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2019. | voce di conto n. 07.02.01.03.18, n. 07.02.01.03.19, n.07.02.01.03.24 aut. n. 272/19 | OPA/SEF/CS | ||
| 377 | 2019 | 01/08/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2019. | voce di conto n. 07.02.01.03.18, n. 07.02.01.03.19, n. 07.02.01.03.24 aut. n.272/19 | OPA/SEF/CS | ||
| 376 | 2019 | 01/08/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2019. | Voce di conto n. 07.02.01.03.18 n. 07.02.01.03.19, n. 07.02.01.03.24 aut. n. 272/19 | OPA/SEF/CS | ||
| 314/DSM | 2019 | 01/08/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per il mese di Giugno 2019. Rif.to Delibera D. G. n. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 313/DSM | 2019 | 01/08/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di Giugno 2019. Rif. Delibera n. 1483 D.G. del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 464,82 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 312/DSM | 2019 | 01/08/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA - UIL della somma complessiva di €. 622,54. Mese di GIUGNO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 622,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 311/DSM | 2019 | 01/08/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Scafa (PE) dell’importo di € 1530,16. Mesi di Maggio e Giugno 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1530,16 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 309 | 2019 | 01/08/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA D’APPALTO PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE PER LA ASL DI PESCARA | 2 | 0 | ANTONIO BUSICH CAMILLO ODIO ANTONIO VERNA | ||
| 308 | 2019 | 01/08/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLAGARA D’APPALTO DA ESPERIRE MEDIANTE RDO SUL MEPAPER L’ACQUISIZIONE, IN ACCORDO QUADRO, DI CARRELLI VARI PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA. | 2 | ANTONIO VERNA ANNA D'ALOISIO ENZO DI MARCOBERARDINO | |||
| 307/ABS | 2019 | 01/08/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Affidamento, ai sensi dell'art. 63 punto 2, lett. c) del D. Lgs n. 50/2016 alla ditta Marifarma avente ad oggetto la fornitura di materiale per allergologia per le esigenze della Asl di Pescara | 0 | € 39000,00 i.e. | Ditta Marifarma | ||
| 249/UOSD TEP | 2019 | 01/08/19 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Pagamento Istituti Previdenziali, Irap ed Irpef competenze Luglio 2019 Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie e Giugno 2019 Medici addetti alla Medicina dei Servizi, Medici di Assistenza Primaria, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria. | Liquidazione | report per f24 | € 1.295.287,86 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 248/UOSD TEP | 2019 | 01/08/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig.ra PATRIZIO Rosa, Collaboratore Amministrativo - Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2019 | accettazione recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 161/Afo | 2019 | 01/08/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL "PTC - ADVANCED PREHOSPITAL TRAUMA COURSE" N. REG. 8/2222. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | |||
| 160/Afo | 2019 | 01/08/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "CORSO EPALS - FORMAZIONE CENTRO EASC, N. REG. ECM 8/1898. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | |||
| 159/Afo | 2019 | 01/08/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "CORSO ALS ADVANCED LIFE SUPPORT - CENTRO EASC B. REG. ECM 8/2203. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | |||
| 158/Afo | 2019 | 01/08/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | ATTIVAZIONE FSC PER L'UTILIZZO AVANZATO DELL'APPLICATIVO DI GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO AZIENDALE. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale. | |||
| 157/Afo | 2019 | 01/08/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | CONVENZIONE CON il LICEO GINNASIO STATALE "G. D'ANNUNZIO" PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO IN ALTERNASNZA SCUOLA LAVORO. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale. | ||
| 156/Afo | 2019 | 01/08/19 | DOTT. A. CIANCI | Dott.ssa P. Mosca | CONVENZIONE CON ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO "FILIPPO DE CECCO" DI PESCARA PER LA COLLABORAZIONE GRATUITA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "IN LINEA CON IL BENESSERE". | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale. | |||
| 155/Afo | 2019 | 01/08/19 | DOTT. A. CIANCI | Dott.ssa P. Mosca | COMPENSO DOCENTE ESTERNO CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO ANNO 2017. | n. 3 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 154/Afo | 2019 | 01/08/19 | DOTT. A. CIANCI | Dott. P. Mosca | COMPENSO DOCENTE ESTERNO CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA A.A. 2018/2019. | N. 3 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 153/AFO | 2019 | 01/08/19 | DOTT. A. CIANCI | Dott. P. Mosca | COMPENSO DOCENTI INTERNI CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA A.A. 2018/2019. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | ||
| 119/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 01/08/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA INTERNA IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - DR.SSA MAMMARELLA CHIARA. | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE; UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 118/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 01/08/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - DR.SSA NEVA MARIA GIUSTINA. | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE; UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 117/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 01/08/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI EMATOLOGIA IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - DR.SSA D'ALOISIO MARIANNA. | NO | NO | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE; UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 116/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 01/08/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N^1 C.P.S. INFERMIERE (CAT. D). | 1 | UOSD TEP, UOC GEF, UOC DINAMICHE DEL PERSONALE, DIR. SANITARIA P.O. PESCARA, UFF. RIL. PRES. P.O. PESCARA. | ||
| 115/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 01/08/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'INCARICO DI BORSA DI STUDIO DI N^1 ASSISTENTE SOCIALE. | 1 | UOSD TEP, UOC GEF, UOC DINAMICHE DEL PERSONALE, DIR. SAN. P.O. PESCARA, DIPARTIMENTO ONCOLOGICO EMATOOGICO. | ||
| 62/GEF | 2019 | 01/08/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta di bollo virtuale quarta rata con scadenza 02/09/2019 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta di bollo virtuale quarta rata con scadenza 02/09/2019 | € 8.871,66 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 61/GEF | 2019 | 01/08/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma | Rimborso somma | € 127,50 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 60/GEF | 2019 | 01/08/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 2.312,32 di LUGLIO 2019 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 2.312,32 di LUGLIO 2019 | € 2.312,32 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 25 | 2019 | 01/08/19 | Liquidazione della somma di € 17.005,10 a favore della soc. Olivetti S.p.A. per utenze CTN (ex RUPA) relative ai mesi Maggio e Giugno 2019. | ||||||
| 575/19 | 2019 | 31/07/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Liquidazione fatture 2018 a favore della Ditta AFA SYSTEM srl - Periodo Ottobre/Dicembre - (Delibera n. 377/18 - CIG 0651212523). | 1 | 42.548,05 | AFA SYSTEM srl | |
| 574/19 | 2019 | 31/07/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Liquidazione fattura 2018 a favore della ditta FASTWEB SpA - Periodo Ottobre/Dicembre - (Delibera n. 377/18 - CIG 0651212523). | 1 | 42.492,49 | Ditta FASTWEB SpA | |
| 573/STM | 2019 | 31/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI / CONSUNTIVI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORIDNARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z982961B4E | € 12.871,00 | Ditta OMNIA SERVITIA Srl | ||
| 247/UOSD TEP | 2019 | 31/07/19 | Dott. Giuseppe Barile | Rag. L. Olivieri | Attribuzione e liquidazione degli arretrati di retribuzione di fascia (D0>D1) oltre all’attribuzione e al recupero dell’elemento perequativo dal 01/12/2018 fino alla data di esecuzione del presente atto. Dipendente CPS infermiere dr. A.P. matricola 49035 | atttribuzione e liquidazione arretrati di fascia | prospetti contabili | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 246/UOSD TEP | 2019 | 31/07/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig. Casalena Camillo, infermiere generico esperto– Cat. C - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2019. | accettazione recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 159 | 2019 | 31/07/19 | Dott.Caponetti Antonio | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' PERSONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE DEL SERVIZIO I.E.S.P. 2° TRIMESTRE 2019 | LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' PERSONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE DEL SERVIZIO I.E.S.P. 2° TRIMESTRE 2019 | Affari Generali - SIAN- Collegio Sindacale - Dip. Prevenzione | ||
| 114/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 31/07/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 26540. Risoluzione rapporto di lavoro per recesso del lavoratore ai sensi dell'art. 73, co. 1, lett. b) del CCNL Comparto Sanità del 21/05/18 e contestuale revoca aspettativa senza retribuzione (concessa ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) CCNL Integrativo del 20/09/2001. | Recesso dal rapporto di lavoro e contestuale revoca dell'aspettativa. | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TEP UOC GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA | ||
| 44 M.L. | 20019 | 31/07/19 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione compenso al componente esterno - Commissione Medica Locale patenti DOTT.E.B. per il mese di GIUGNO 2019 | liquidazione componente esterni | PROSPETTI RIEPILOGATIVI | € 1.607,04 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 43 M.L. | 2019 | 31/07/19 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione compenso al componente esterno - Commissione Medica Locale patenti DOTT.E.B. per il mese di maggio 2019 | liquidazione componente esterni | PROSPETTI RIEPILOGATIVI | € 1.798,99 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 18 | 2019 | 31/07/19 | Dott. Bruno Ciuca Dirigente Medico attivita' libero professionale | Assistente Amministrativo Luciano Di Meco | Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodo: MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2019 | Rimborsi | omissis | Contabilita' finanziaria 2019 | GEF- OPA |
| 572 / STM | 2019 | 30/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PENNE ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZFA295D3AC | € 12.026,63 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 571 / STM | 2019 | 30/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata, identificata dal CIG 79464409BA, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento dei “lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione del nuovo deposito farmaci del P.O. di Popoli” - recepimento verbale della Commissione aggiudicatrice del 29.07.2019; - aggiudicazione della procedura negoziata | 1 | € 117.000,00 | Ditta S.C. IMPIANTI s.r.l.s. | |
| 306 | 2019 | 30/07/19 | TIZIANA PETRELLA | Provvedimento riguardante l’approvvigionamento del medicinale equivalente generico a base del principio attivo “APREPITANT”, a seguito della scadenza della tutela brevettuale sul corrispondente farmaco originatore | |||||
| 305/ABS | 2019 | 30/07/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Determinazione Dirigenziale n. 287/ABS del 19.07.2019. Determinazioni. | 3 | Dott. Rossano Di Luzio Dott. Ettore Paolantonio Dott. Enzo Caffarelli Ing. Giorgia Agresta | |||
| 304 | 2019 | 30/07/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE AI SENSI DEL COMBINATO DEGLIARTT. 36 e 54 DEL D.LGS. N° 50/2016, CON LA DITTA FIMASDI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI FERRI CHIRURGICI PER LA U.O. DI UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. | 1 | €15.000,00 I.E. | DITTA FIMAS | ||
| 303 | 2019 | 30/07/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Sottoscrizione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., di un accordo quadro con più operatori, ai sensi dell’art. 54 , comma 4, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici per pazienti affetti da “malattie rare”, per le esigenze delle Farmacie ospedaliere dei PP.OO. di Pescara, Penne e Popoli. CIG: Z602954FF6 | |||||
| 302 | 2019 | 30/07/19 | TIZIANA PETRELLA | BOTTINI NADIA | OGGETTO: Sottoscrizione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., di un accordo quadro con un unico operatore, ai sensi dell’art. 54 , comma 3, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto la fornitura di Soluzione cutanea e Spray cutaneo “AMUKINE MED 0,05%” per le esigenze della Asl di Pescara. CIG: Z67295A62B | 39.900,00 | |||
| 301 | 2019 | 30/07/19 | TIZIANA PETRELLA | DETERMINA N.291-DETERMINAZIONI | 2 | ANGELA PATRIZIA D'AURELIO | |||
| 229/DAPE | 2019 | 30/07/19 | Dott.ssa Rita Grego | Maria Silvia Spiridigliozzi | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l’Associazione Progetto Noemi Onlus di Guardiagrele (CH) per la realizzazione del progetto denominato “NOEMI” da realizzare presso la UOC di Pediatria Medica (Terapia Sub-Intensiva Pediatrica) del Presidio Ospedaliero di Pescara. Rinnovo. | Autorizzazione alla stipula di convenzione: rinnovo "NOEMI" | OPA-PEDIATRIA-DIREZIONE MEDICA PRESIDIO OSPEDALIERO | ||
| 228/DAPE | 2019 | 30/07/19 | Dott. Alberto Albani | Patrizia Sanzone | Progetto Aziendale denominato “R.A.CH.ELE” Delibera D.G. 634/2019- “Ulteriori fondi per sedute operatorie P.O. Pescara - Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Giugno 2019. | Liquidzione compensi personale dipendente. | n.10 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 152 | 2019 | 30/07/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG 3277/18 RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE L.C.A. | € 2.314,26 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 151 | 2019 | 30/07/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI LANCAIANO RICORSO EX ART 696 BIS CPC LIQUIDAZIONE CTU | € 805,79 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 150 | 2019 | 30/07/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO RG 783/09 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 23.345,92 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 113/GRU/PESCARA | 2019 | 30/07/19 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO AVVISO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI CARDIOLOGIA-AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA' MEDICHE- PER LE ESIGENZE DELLA UOC CARDIOLOGIA DELL'AZIENDA USL DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. | 1 | 341,64 | TRATT. ECON. DEL PERS. GEF | |
| 112/GRU/PESCARA | 2019 | 30/07/19 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO AVVISO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI NEFROLOGIA PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO EMODIALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PENNE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. | 1 | 341,64 | TRATT. ECON. DEL PERSONALE, GEF | |
| 83 | 2019 | 30/07/19 | Dott. Moreno Di Pietrantonio | Marina Mariani | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA PER MEDICI E PSICOLOGI IPUE “LUIGI de MARCHI”(Roma) | 2 | Ufficio Affari Generali - Direzione Amministrativa del Territorio-Collegio Sindacale - Ser.D. | ||
| 570 / STM | 2019 | 29/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | -Servizio di assistenza, controllo e manutenzione programmata Impianti "Cell Factory" del P.O. di Pescara-APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA DOVUTO A GUASTO DEL SISTEMA DI VENTILAZIONE IMPIANTO HVAC DELLA CELL FACTORY DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA KYBOS Srl DI PUTIGNANO (BA)-. C.I.G. [ZB8295870E] | € 2.745,00 | Ditta KYBOS S.r.l. | ||
| 300/ABS | 2019 | 29/07/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Provvedimenti inerenti alla fornitura dei vaccini ad uso umano BOOSTRIX e ROTARIX da destinare unicamente a fasce di popolazione particolari per età e/o condizione, per le esigenze del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Pescara. | |||||
| 299 | 2019 | 29/07/19 | TIZIANA PETRELLA | RDO n. 203328. Servizio di ideazione e realizzazione di un piano di comunicazione per le esigenze della Asl di Pescara. Nomina DEC | |||||
| 245/UOSD TEP | 2019 | 29/07/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra PESCATORE MARIA CARMINA, Infermiere Generico Esperto– Cat. C - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2019. | Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro della Sig.ra PESCATORE MARIA CARMINA | ISTANZA DEL DIPENDENTE | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 244/UOSD TEP | 2019 | 29/07/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. PACELLA GIOVANNI, C.P.S. Tecnico di Radiologia – Cat. D - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2019. | Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro del Sig. PACELLA GIOVANNI | ISTANZA DEL DIPENDENTE | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 243/UOSD TEP | 2019 | 29/07/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. CONCORDIA LEONARDO, Operatore Tecnico Centralinista – Cat. B - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2019. | Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro del Sig. CONCORDIA LEONARDO | Istanza di recesso | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 242/UOSD TEP | 2019 | 29/07/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. CARNAROLI GIANCARLO, Operatore Tecnico Centralinista – Cat. B - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2019 | Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro del Sig. CARNAROLI GIANCARLO | ISTANZA DEL DIPENDENTE | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 241/UOSD TEP | 2019 | 29/07/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dr.ssa CIAGLIA MARIA ROSARIA, Dirigente Medico- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2019. | Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro della Dr.ssa CIAGLIA MARIA ROSARIA | ISTANZA DEL DIPENDENTE | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 240/UOSD TEP | 2019 | 29/07/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef- Stipendi mese Luglio-2019 | Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente | riepiloghi analitici | € 9.333.073,89 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 239/UOSD TEP | 2019 | 29/07/19 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Olivieri | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di LUGLIO 2019 | trattamento accessorio dipendenti | prospetti contabili | € 980.447,77 | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF |
| 238/UOSD TEP | 2019 | 29/07/19 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Olivieri | Pagamento trattenute su stipendi Personale Dipendente rif. Luglio 2019 Voce: Altri debiti Diversi | trattenute su stipendi Personale Dipendente | prospetti contabili | € 270.930,02 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 227/DAPE | 2019 | 29/07/19 | dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di GIUGNO 2019. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.5 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 226/DAPE | 2019 | 29/07/19 | dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nel mese di giugno 2019. | Liquidazione compensi al personale dipendente e convenzionato. | n.3 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 225/DAPE | 2019 | 29/07/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 242 del 28/02/2019 – “XVII Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2019” –Liquidazione compensi al personale dipendente PP.OO. di Pescara-Popoli-Penne (III bimestre 2019 P.O. Penne) e saldo del 30% delle ore prestate nel I semestre 2019 . | liquidazione compensi al personale dipendente. | n.7 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 224/DAPE | 2019 | 29/07/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Patrizia Sanzone | Liquidazione fatture elettroniche emesse dal S.S.R. EMILIA-ROMAGNA - Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malapighi, per un importo complessivo di € 13.806,10 | Liquidazione e pagamento fatture | omissis | contbilità anno 2018 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 111/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 29/07/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 72372. Aspettativa non retribuita per assolvimento mandato elettorale ai sensi dell'art. 81 del D. LGS. 267/00. | Aspettativa non retribuita per assolvimento mandato elettorale | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TEP UOC GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA | ||
| 110/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 29/07/19 | Vero Michitelli | Silvana Peluso | Commissione Esaminatrice dell'Avviso Pubblico per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di un Dirigente Medico nella disciplina di Oftalmologia per le esigenze della UOC Oculistica della ASL di Pescara. Liquidazione e pagamento compensi. | Liquidazione e pagamento compensi alla Commissione Esaminatrice. | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TEP UOC GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA | ||
| 109/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 29/07/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 22390. Risoluzione rapporto di lavoro per accertata inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art. 2, co. 12 della L. 335/95. | Risoluzione del rapporto di lavoro per accertata inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa art. 2, co. 12 L. 335/95 | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TEP UOC GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA | ||
| 267/DSM | 2019 | 27/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CON LA SCUOLA LOMBARDA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA NEUROPSICOLOGICA – TORTONA – (AL) - | CONVENZIONE | 2 | // | AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 569/STM | 2019 | 26/07/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE TRIBUTO ANNO 2019 TARI D.S.B. SCAFA VETERINARIA ED UTAP | 1 | €. 13.501,00 | COMUNE DI SCAFA | |
| 568/STM | 2019 | 26/07/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE TRIBUTO TARI ANNO 2019 POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA | 1 | €. 11.057,00 | COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA | |
| 567/STM | 2019 | 26/07/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ FATT N. 19/000032/PA DEL 30.06.2019 EMESSA DALLA DITTA ELETTRO S.R.L. PER FORN DI N. 60 ARMATURE STRADALI PER ESIGENZE DELLA SL DI PESCARA | 1 | €. 16.470,00 | DITTA ELETTRO S.R.L. | |
| 310/DSM | 2019 | 26/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.432,47 per il mese di GIUGNO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 4.432,47 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 298 | 2019 | 26/07/19 | TIZIANA PETRELLA | Servizio di Elisoccorso. Individuazione componenti di Vigilanza di seconda istanza | |||||
| 297 | 2019 | 26/07/19 | TIZIANA PETRELLA | Servizio navetta elisoccorso PO Pescara-Aeroporto Pescara. Determinazioni. | 25000,00 | ||||
| 237/UOSD TEP | 2019 | 26/07/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Esecuzione sentenza Corte di Appello L’Aquila 301/2019 R.G. 460/2018 in relazione ad appello proposto contro l’ASL Pescara da medico di medicina generale in regime di convenzione | In riforma sentenza primo grado Tribunale Pescara 410/2018 | sentenza, prospetti contabili | € 57.625,98 | AA.GG., GEF, Collegio sindacale |
| 236/UOSD TEP | 2019 | 26/07/19 | Dott. Giuseppe Barile | Esecuzione sentenza Tribunale Di Pescara 54/2019 R.G. 445/2018 in relazione a ricorso proposto contro l’ASL Pescara da Medico Specialista Ambulatoriale in regime di convenzione | Esecuzione sentenza | Sentenza n. 54/2019 | € 8.938,11 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF | |
| 235/UOSD TEP | 2019 | 26/07/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di Luglio 2019 | prospetti contabili | € 19.704,80 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 234/UOSD TEP | 2019 | 26/07/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Performance Annuale 2018 - Liquidazione e pagamento al personale dipendente di ambito Comparto e al personale dipendente appartenente alle Aree Dirigenziali III e IV. | In applicazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance adottato in ASL Pescara, previa validazione OIV | report contabili | € 6.562.464,45 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 233/UOSD TEP | 2019 | 26/07/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 36.437,10, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Luglio 2019. | Mensilità Luglio 2019. Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €. 36.437,10 | "Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento" | € 36.437,10 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP |
| 232/UOSD TEP | 2019 | 26/07/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig. D’ALESSANDRO Giancarlo, C.P.S. Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/09/2019 | Collocamento a riposo per limiti di età del Sig. D'ALESSANDRO GIANCARLO | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 231/UOSD TEP | 2019 | 26/07/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. ACCIAVATTI GIOVANNI, Coadiutore Amministrativo – Cat. B - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età protrattisi nel tempo. con decorrenza dal 03/11/2019 | Collocamento a riposo per limiti di età protrattisi nel tempo del Sig. ACCIAVATTI GIOVANNI. | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | ||
| 230/UOSD TEP | 2019 | 26/07/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini/Controguerra | Pagamento trattenute sulle spettanze dei Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità sanitarie Ambulatoriali - rif. Mese di Luglio 2019 – e dei Medici addetti alla Medicina dei Servizi, Medici di Assistenza Primaria, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale e di Emergenza Sanitaria- rif. Mese di Giugno 2019 - Voce: Altri debiti Diversi | liquidazione | Euro 60.478,16 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 566/STM | 2019 | 25/07/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ FATT A FAVORE DELLA SOCIETA' D.LLAR 3 PER CANONE DI LOCAZIONE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2019 | 1 | €. 42.090,00 | DITTA D.LLAR 3 S.R.L. | |
| 565/STM | 2019 | 25/07/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ. FATT A FAVORE DELLA SOCIETA' RUSCITTI IMMOBILIARE PER CANONE LOCAZIONE SITI IN VIA VESPUCCI PESCARA PERIODO LUGLIO 2019 | 1 | €. 2.162,25 | DITTA RUSCITTI IMMOBILARE | |
| 564/STM | 2019 | 25/07/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ FATTURE SOCIETA' AZIMUT PERIODO 3°TRIMESTRE 2019 | 1 | €. 120.413,60 | DITTA AZIMUT S.R.L. | |
| 563/STM | 2019 | 25/07/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ FATT IN FAVORE DELLA OMNIA SERVITIA S.R.L. 5° ANNUALITA' DI SERVIZIO 2018/2019 3° TRIMESTRE PERIODO 12.02.2019 - 11.05.2019 | 1 | €. 937.970,76 | DITTA OMNIA SERVITIA S.R.L. | |
| 562/STM | 2019 | 25/07/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ FATTURE IN FAVORE DELLA SOCIETA' C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA 5° ANNUALITA' DI SERVIZIO 2018/2019 3° TRIMESTRE PERIODO 12.02.2019 - 11.05.2019 | 1 | €.941.730,16 | DITTA C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA | |
| 561/STM | 2019 | 25/07/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ FATT PER FORN GAS METANO PRESSO STRUTTURE P.O. DI PENNE DITTA VESTINA GAS | 1 | €. 10.916,75 | DITTA VESTINA GAS S.R.L. | |
| 560/STM | 2019 | 25/07/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ FATT A FAVORE DELL'ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORN GAS METANO IN VARIE STRUTTURE ASL DI PESCARA | 1 | €. 8.616,43 | DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. | |
| 559/STM | 2019 | 25/07/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ FATT A FAVORE DELLA SOCIETA' A2A ENERGIA S.P.A. PER FORN ENERGIA ELETTRICA ELETTRICA PRESSO STRUTTURE ASL PESCARA | 1 | €. 491.410,93 | DITTA A2A ENERGIA S.P.A. | |
| 558/STM | 2019 | 25/07/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ FATT A FAVORE DELLA SOCIETA' HERA COM PER FORN ENERGIA ELETTRICA SERV DI SALVAGUARDIA LOTTO7 PRESSO STRUTTURE ASL PESCARA | 1 | €. 427,90 | DITTA HERA COMM S.R.L. | |
| 557/STM | 2019 | 25/07/19 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ. FATT A FAVORE DELLA SOCIETA' CON ENERGIA S.P.A. PER FORN GAS METANO PRESSO CIVITELLA CASANOVA | 1 | €. 813,59 | DITTA CON ENERGIA S.P.A. | |
| 296/ABS | 2019 | 25/07/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Provvedimento riguardante l’approvvigionamento del medicinale equivalente generico a base del principio attivo “DASATINIB”, limitatamente per l’uso corrispondente all’indicazione terapeutica non coperta da brevetto. | |||||
| 295/ABS | 2019 | 25/07/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE LA FORNITURA DEL MEDICINALE COMMERCIALMENTE DENOMINATO “MYLOTARG”. | |||||
| 229/UOSD TEP | 2019 | 25/07/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione compensi ed oneri relativi al mese di Luglio 2019 a soggetti in tirocinio formativo trimestrale finalizzato alla successiva assunzione a tempo indeterminato con inquadramento nel profilo professionale di Operatore Tecnico EDP. | Liquidazione | € 5.971,89 | Collegio sindacale, AAGG, GEF | |
| 157/DIP | 2019 | 25/07/19 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 301 DEL 11/03/2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO L.A. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DETTA DELIBERAZIONE. PERIODO APRILE 2019. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 301 DEL 11/03/2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO L.A. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DETTA DELIBERAZIONE. PERIODO APRILE 2019. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 149ala | 2019 | 25/07/19 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 28 ottobre 2016 liquidazione del danno | ||||
| 30/ADPE | 2019 | 25/07/19 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione rimborsi Ticket Cassa/C.u.p dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Giugno 2019 | Rimborsi Ticket Area Distrettuale Pescara | vari | 811,91 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 8 | 2019 | 25/07/19 | dr. Franco Caracciolo | dr. Galileo Camplone | Liquidazione di € 1.485,94 competenze del personale dipendente per i “Corsi di formazione neoassunti” svolti ai sensi del D.Lgs.81/2008 | 1.485,94 € | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA. GG.; Ufficio Gestione Economico-Finanziaria; Collegio Sindacale; | ||
| 309/DSM | 2019 | 24/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 2.100,03 mese di GIUGNO 2019. Rif. Delibera 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 2.100,03 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 308/DSM | 2019 | 24/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di €. 5.629,70 relativa ai mesi di MAGGIO e GIUGNO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 5.629,70 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 307/DSM | 2019 | 24/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. Proroga periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 - Rif. Delibera n.4 del 07/01/2019. Liquidazione e pagamento all’Associazione A.L.B.A. di Pescara della somma di €. 84.084,04 per le attività svolte nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2019. | LIQUIDAZIONE | €. 84.084,04 | 2 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 294 | 2019 | 24/07/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: INTEGRAZIONE DI UNA ULTERIORE LAVAENDOSCOPIDELLA GARA INDETTA CON DELIBERA N.346 DEL 19 NOVEMBRE,VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AISENSI DELL’ART. DELL’ART. 54, COMMA 3, DEL D. LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA IN SERVICE PLURIENNALE, DI LAVAENDOSCOPI | 1 | 0 | |||
| 228/UOSD TEP | 2019 | 24/07/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l’Azienda U.S.L. di Pescara, per il mese di Luglio 2019 | Liquidazione indennità equiparativa per 12 unità mediche convenzionate presso l'ASL Pescara. | prospetti contabili | € 20.431,69 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 227/UOSD TEP | 2019 | 24/07/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d’Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Luglio 2019 delle indennità di carica, compensi integrativi anno 2018 e dei relativi oneri fiscali e previdenziali | Liquidazione e pagamento compenso mensile oltre compenso integrativo anno 2018 per il Direttore Sanitario in carica fino al 22/03/2019 e per il Direttore Amministrativo attualmente in carica | prospetti contabili | € 55.971,59 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 156 | 2019 | 24/07/19 | Dott.Caponetti | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2014-2018 - "Programma 12 _Azione 3_Aumentare la copertura vaccinale e l'adesione consapevole nella popolazione generale" - Finalizzazione di € 24.384,72 per l'assunzione a tempo determinato con lavoro somministrato per 2 (due) mesi di n. 3 unità infermieristiche. | $24,384.72 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | |||
| 148ala | 2019 | 24/07/19 | fabrizio verì | antonio violante | polizza kasko Unipol Sai liquidazione di regolazione premio | ||||
| 108/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 24/07/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Coadiutore Amministrativo a tempo indeterminato matr. n. 72372. Permessi per assolvimento mandato elettorale ai sensi dell'art. 79 del D. LGS. 267/00. | Permessi per assolvimento mandato elettorale. | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TEP UOC GESTIONE ECONOMICA e FINANZIARIA | ||
| 107/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 24/07/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dirigente Medico a tempo indeterminato matr. n. 7910. Permessi per assolvimento mandato elettorale ai sensi dell'art. 79 del D. LGS. 267/00. | Permessi per assolvimento mandato elettorale | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TEP UOC GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA | ||
| 106/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 24/07/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 60821. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 1 del CCNL Integrativo del 20/09/01. | Aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità per motivi personali/di famiglia | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TEP UOC GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA | ||
| 59GEF | 2019 | 24/07/19 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Reintegro 2° trimestre della Cassa Economale P.O. di Penne | Reintegro 2° trimestre della Cassa Economale P.O. di Penne | € 5.772,44 | Collegio Sindacale ; AA.GG. | ||
| 13/DAPN | 2019 | 24/07/19 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di maggio 2019 | Rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 556 / STM | 2019 | 23/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE RILEVATORI GAS INSTALLATI PRESSO CELL FACTORY / CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA PER LA DURATA DI DUE ANNI ALLA DITTA SICOR SPA DI PERO (MI). C. I. G. [Z10294AA45] | € 12.688,00 | Ditta SICOR S.p.A. | ||
| 555 / STM | 2019 | 23/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE OFFERTA E AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE PRIMARIA NUOVE MONTANTI GAS MEDICINALI PER IL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. PESCARA - ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. SEDE DI CHIETI ai sensi dell’art. 36 co 2 lett a) del D. Lgs 50/2016. C. I. G. Z50294A9DF | € 20.740,00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 554/STM | 2019 | 23/07/19 | ING. ANTONIO BUSICH | DI BERARDINO ROBERTO | AFF. A MEZZO MEPA DELLA FORN. DI MT. 1000 STRISCE ANTISCIVOLOPER LE ESIGENZE DELLE VARIE STRUTTURE OSPEDALIERE DELLA ASL DI PESCARA | €. 7.603,04 | DITTA LA NUOVA PREVENZIONE S.R.L. DELL'AQUILA | ||
| 553/STM | 2019 | 23/07/19 | ING. ANTONIO BUSICH | DI BERARDINO ROBERTO | AFF AMEZZO MEPA DELLA FORN DI N. 10 VENTILATORI A A PARETE PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DELLA ASL DI PESCARA | €.524,60 | DITTA GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO S.N.C. DI VIGONE (TO) | ||
| 552/STM | 2019 | 23/07/19 | ING. ANTONIO BUSICH | DI BERARDINO ROBERTO | AFF. AMEZZO MEPA DELLA FORN. DI N. 3 CONDIZIONATORI DEL TIPO DUAL 9000 + 9000 BTU + N. 2 CONDIZIONATORI DA 24000 BTU PER LE ESIGENZE DELL'U.O. DI DIABETOLOGIA ED ALTRE UU.OO. DELLA ASL DI PESCARA | €.5.056,68 | DITTA MR. SERVICE S.R.L. DI ROMA | ||
| 551/STM | 2019 | 23/07/19 | ING. ANTONIO BUSICH | DI BERARDINO ROBERTO | AFF A MEZZO MEPA DELLA FORN. DI N. 10 CONDIZIONATORI DEL TIPO UNICO DA 13 A + HP PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DELLA ASL DI PESCARA | €. 16.445,60 | DITTA MR SERVICE SRL DI ROMA | ||
| 293/ABS | 2019 | 23/07/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Pubblicazione sui quotidiani, di estratto del bando di gara volta alla conclusione di un accordo quadro con diversi operatori per la fornitura di sistemi analitci per la UOC SIMT. | 4 | 1736.70 | Piemme SpA RCS Mediagroup Spa A. Manzoni SpA | ||
| 226/UOSD TEP | 2019 | 23/07/19 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Flavia Esquilino | Attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2020 e quote arretrate. Mese di Luglio 2019. | ANF Dipendenti | prospetti contabili | € 18.341,26 | AA.GG., Collegio Sindacale, GEF |
| 223/DAPE | 2019 | 23/07/19 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Rimborso Tickets agli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara dal 01/05/2019 al 31/05/2019. | Rimborso Ticket agli utenti aventi diritto. | n.7 omissis | contabiltà anno 2019 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 40 M.L. | 2019 | 23/07/19 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL: giugno 2019 | LIQUIDAZIONE COMPONENTI MEDICI E SEGRETARI | PROSPETTI RIEPILOGATIVI | € 39.193,34 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; M.L.; TEP; GRU; GEF; DIP.PREVENZIONE |
| 550/STM | 2019 | 22/07/19 | Ing. BUSICH Antonio | DI BERARDINO Roberto | Liquidazione fatture da Marzo e Maggio 2019 Ditta Gedi Manutenzione autoveicoli - sede di Pescara e Penne. | 1 | 8.054,50 | Ditta Gedi Manutenzione autoveicoli - sede di Pescara e Penne. | |
| 549/STM | 2019 | 22/07/19 | Ing. BUSICH Antonio | DI BERARDINO Roberto | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 17,18 e 19.(Periodo Luglio 2019). | 1 | 2.592,50 | Società Luciani Due. | |
| 548/STM | 2019 | 22/07/19 | Ing. BUSICH Antonio | DI BERARDINO Roberto | Liquidazione fattura Ditta Troia Dante & C. s.n.c. per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara Periodo Giugno 2019 - (Determina n. 5/17 - CIG: ZAB1C45063). | 1 | 507,28 | Ditta Troia Dante & C. s.n.c. | |
| 547/STM | 2019 | 22/07/19 | Ing. BUSICH Antonio | DI BERARDINO Roberto | Liquidazione fatture/note credito 2019 a favore della Società Immobiliare 48 Srl periodo Aprile/Settembre. | 1 | 72.486,60 | Società Immobiliare 48 Srl. | |
| 546/STM | 2019 | 22/07/19 | Ing. BUSICH Antonio | DI BERARDINO Roberto | Liquidazione fattura in favore della Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara per forniture Pile.(Determina n. 511/17 - CIG Z981F57E5E). | 1 | 88.57 | DITTA F.LLI APPIGNANI | |
| 545/STM | 2019 | 22/07/19 | Ing. BUSICH Antonio | DI BERARDINO Roberto | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani 2 per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 27,28 e 29. (Periodo Luglio 2019). | 1 | 2.592,50 | Società Luciani 2. | |
| 544/STM | 2019 | 22/07/19 | ING. ANTONIO BUSICH | DI BERARDINO ROBERTO | LIQ. DELLA FATT. N. 28 DEL 07.06.2019 EMESSA DALLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. PER FORN. DI N. 200 MANIGLIETTE LUCCHETTABILI DI VARIE MISURE PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DELLA SL DI PESCARA | 1 | €. 2.147,20 | DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. DI PESCARA | |
| 543/STM | 2019 | 22/07/19 | ING. ANTONIO BUSICH | DI BERARDINO ROBERTO | LIQ DELLA FATT N. 296/PA DEL 24.06.2019 EMESSA DALLA DITTA MR SERVICE S.R.L. DI ROMA PER LA FORN. DI N. 1 TRANSPALLET ELETTRICO PER LE ESIGENZE DEL MAGAZZINO DI FARMACIA DLE P.O. DI POPOLI | 1 | €. 8.174,00 | DITTA MR SERVICE S.R.L. DI ROMA | |
| 542/STM | 2019 | 22/07/19 | ING. ANTONIO BUSICH | DI BERARDINO ROBERTO | LIQ FATT N. FPA 209/19 DEL 21.062.109 EMESSA DALLA DITTA LAITECH S.R.L.S. DI ROMA PER FRON. DI N. 2 CLIMATIZZATORI DEL TIPO DUAL DA 12000 + 12000 BTU PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DELLA ASL DI PESCARA | 1 | €. 2.427,80 | DITTA LAITECH S.R.L.S DI ROMA | |
| 292 | 2019 | 22/07/19 | Tiziana petrella | Integrazione aggiudicazione gara indetta con DD 981/2016. | |||||
| 291 | 2019 | 22/07/19 | OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA D’APPALTO ESPERITA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L’ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE VARIE PER LE ESIGENZE DEL REPARTO DI OCULISTICA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. | 0 | 2 | Dott. Michele Marullo Dott. ssa Filomena di Battista Antonio VERNA | |||
| 290 | 2019 | 22/07/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DELLA GARA D’APPALTO SVOLTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA, FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI “LATTI PER NEONATI” MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.. | 2 | 0 | DOTT.SSA Simona di CREDICO dott.ssa Rita GRECO dott.ssa Paola SORICE | ||
| 288 | 2019 | 22/07/19 | TIZIANA PETRELLA | Oggetto: Approvazione della trattativa diretta mepa n. 967261 finalizzata all’individuazione di un operatore economico con cui stipulare un accordo quadro per la fornitura di “aspiratori chirurgici portatili tipo accuvac” per le esigenze dell’AUSL di Pescara | 2 | 30.500,00 I.I. | DITTA UNIVERSAL BIOMEDICAL | ||
| 225/UOSD TEP | 2019 | 22/07/19 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Gizzarelli | Pagamento stipendi personale dipendente Luglio 2019 | stipendi personale dipendente | prospetti contabili | € 10.816.063,00 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 224/UOSD TEP | 2019 | 22/07/19 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Liquidazione competenze Giugno 2019 Medici di continuità Assistenziale ed Emergenza sanitaria | liquidazione | € 247.302,59 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale, | |
| 223/UOSD TEP | 2019 | 22/07/19 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Liquidazione competenze Giugno 2019 Medici di Assistenza primaria e Pediatri di libera scelta | liquidazione | prospetti contabili | € 1.537.959,32 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
| 222/UOSD TEP | 2019 | 22/07/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig.ra LABRICCIOSA Rosa Pia, C.P.S. Infermiere - Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2019 | recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 221/UOSD TEP | 2019 | 22/07/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie Ambulatoriali: liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese di Luglio 2019. Medici addetti alla Medicina dei Servizi: liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese di Giugno 2019 | liquidazione | Euro 189.707,29 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 220/UOSD TEP | 2019 | 22/07/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig. Cardone Saverio, C.p.s. infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/08/2019. | accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 216/UOSD TEP | 2019 | 22/07/19 | Dott. Giuseppe Barile | Rag. L. Olivieri | Attribuzione e liquidazione degli arretrati di retribuzione di fascia (D0>D1) oltre all’attribuzione e al recupero dell’elemento perequativo dal 01/04/2019 fino alla data di esecuzione del presente atto. Dipendente CPS infermiere dr.ssa M.D. matricola 43265. | Attribuzione e liquidazione degli arretrati di retribuzione di fascia | prospetti contabili | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 82 | 2019 | 22/07/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica " ALI D'AQUILA" di Chieti. Liquidazione oneri 2° Trimestre 2019. Ser.D. Pescara -Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 81 | 2019 | 22/07/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Soggiorno Proposta” di Ortona (CH). Liquidazione oneri 2° Trimestre 2019. Ser.D. Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 80 | 2019 | 22/07/19 | Dott.Moreno Di Pietrantonio | Dott. Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “CLED” di Pescara. Liquidazione oneri 2°Trimestre 2019. Ser.D. Pescara – Alcologia | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 79 | 2019 | 22/07/19 | Dott. Moreno di Pietrantonio | Dott. Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “LAAD” di Pescara. Liquidazione oneri 2° Trimestre 2019. Ser.D Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 306/DSM | 2019 | 19/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE, sede in Montesilvano, della somma di €. 1.447,45. Mesi di Maggio e Giugno 2019. Rif. Delibera D.G. N. 1483 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1447,45 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 305/DSM | 2019 | 19/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma di €. 2677,78 per i mesi di Maggio e Giugno 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | liquidazione | 2 | € 2677,78 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 304/DSM | 2019 | 19/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 3060,32 mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 3060,32 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 303/DSM | 2019 | 19/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Roccamorice (PE) della somma di € 1530,16 per il periodo Marzo/Giugno 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1530,16 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 289 | 2019 | 19/07/19 | Tiziana Petrella | Oggetto: Estensione contratto n. 1030/2018 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 311, comma 4 del DPR 311/2010 – sottoscritto con la Ditta Mec.San. srl per la fornitura in accordo quadro di aste portaflebo | 0 | 9735,60 I.I. | DITTA MEC.SAN | ||
| 287/ABS | 2019 | 19/07/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, ad evidenza pubblica sopra soglia comunitaria volta alla conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di servizi in favore dei pazienti in stato di fragilità presso i Presidi Ospedalieri della ASL di Pescara. Nomina Commissione Giudicatrice. | 3 | 0 | Dott. Rossano Di Luzio Dott. Ettore Paolantonio Dott. Enzo Cafarelli | ||
| 286 | 2019 | 19/07/19 | TIZIANA PETRELLA | Oggetto: Adesione alla convenzione Consip “Fornitura prodotti microsoft government open license (GOL) e dei servizi connessi per le P.A.” fornitore Softwareone Italia | 2 | €15116,332 I.E. | FORNITORE SOFTWARE ASSURANCE | ||
| 219/UOSD TEP | 2019 | 19/07/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per il mese di Giugno 2019. | Compenso mensile componenti Organismo Aziendale Giugno 2019 | prospetti contabili | € 3.271,97 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 218/UOSD TEP | 2019 | 19/07/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Luglio 2019. | Liquidazione e pagamento compenso mensile a nr. 15 Borsisti | prospetti contabili | € 27.373,96 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 217/UOSD TEP | 2019 | 19/07/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Luglio 2019. | Personale religioso - nr. 4 unità | prospetti contabili | € 10.005,42 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 154/DIP | 2019 | 19/07/19 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.498,44 (QUATTROCENTONOVANTOTTO/4) QUALE RIMBORSI PER ERRONEI VERSAMENTI AL SERVIZIO IESP PER DIRITTI SANITARI, 2° TRIMESTRE 2019 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.498,44 (QUATTROCENTONOVANTOTTO/4) QUALE RIMBORSI PER ERRONEI VERSAMENTI AL SERVIZIO IESP PER DIRITTI SANITARI, 2° TRIMESTRE 2019 | Affari Generali - IESP- Collegio Sindacale - Dip. Prevenzione | ||
| 153/DIP | 2019 | 19/07/19 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.150,00 (CENTOCINQUANTA/00) QUALE RIMBORSI PER ERRONEI VERSAMENTI ALL'UFF. SIAN PER CORSO ALIMENTARISTI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.150,00 (CENTOCINQUANTA/00) QUALE RIMBORSI PER ERRONEI VERSAMENTI ALL'UFF. SIAN PER CORSO ALIMENTARISTI | Affari Generali - SIAN- Collegio Sindacale - Dip. Prevenzione | ||
| 29/A.D. PESCARA | 2019 | 19/07/19 | Dr. Rita Mazzocca | Dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Quote variabili compensi mensili degli specialisti ambulatoriali e quota oraria degli specialisti sostituti operanti presso l'Area Distrettuale di Pescara. Mesi di Giugno 2019 e precedenti | Liquidazione compensi | 1 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 17 | 2019 | 19/07/19 | Dott. Bruno Ciuca Dirigente Medico attivita' libero professionale | Il Funzionario Estensore attivita' libero professionale Rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di GIUGNO 2019 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2019 | TEP- GEF |
| 541/STM | 2019 | 18/07/19 | Ing. BUSICH Antonio | DI BERARDINO Roberto | liquidazione fattura a favore della S2 Società di Servizi per l'Edilizia srl (relazione finale) - (Del. n. 394/18 - CIG 738598212A). | 1 | 1.625,72 | S2 Società di Servizi per l'Edilizia srl. | |
| 540/STM | 2019 | 18/07/19 | Ing. BUSICH Antonio | DI BERARDINO Roberto | liquidazione fattura 2019 a favore della Ditta CPL CONCORDIA (Det. n. 356/19 - CIG ZD32869B90) | 1 | € 10.736,00 | CPL CONCORDIA. | |
| 539/STM | 2019 | 18/07/19 | Ing. BUSICH Antonio | DI BERARDINO Roberto | Liquidazione fatture 2019 a favore della Ditta CPL Concordia (det. n. 185/19-det. n. 186/19 - det. n. 332/19). | 1 | € 16.260,07 | CPL CONCORDIA. | |
| 538/STM | 2019 | 18/07/19 | ING. ANTONIO BUSICH | DI BERARDINO ROBERTO | LIQ DELLA FATT. N. 22 MP DEL 02.07.2019 EMESSA DALLA DITTA CLAUDIO MIANI PER FORN. DI N. 2 CARICA BATTERIA PER LE ESIGENZE DEL PARCO AUTOVETTURE AZIENDALI ASL DI PESCARA | 1 | 391,96 | DITTA MIANI CLAUDIO DI CIVIDALE DEL FRIULI (UD) | |
| 537/STM | 2019 | 18/07/19 | ING. ANTONIO BUSICH | DI BERARDINO ROBERTO | LIQ DELLA FATT N. 0060000151 DEL 30.06.2019 DI N. 20 CONDIZ DEL TIPO UNICO DA 12 HP PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DELLA ASL DI PESCARA | 1 | 21.203,60 | DITTA STRANO S.P.A. DI CATANIA | |
| 536/ STM | 2019 | 18/07/19 | ING. ANTONIO BUSICH | DI BERARDINO ROBERTO | LIQ. DELLA FATT N. 291 DEL 21.06.2019 EMESSA DALLA DITTA MR SERVICE S.R.L. PER LA FORN. DI N. 15 CONDIZ DA 12000 BTU + N. 10 CONDIZ. DA 9000 BTU PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA | 1 | 8.607,10 | DITTA MR SERVICE S.R.L. DI ROMA | |
| 535/STM | 2019 | 18/07/19 | Ing. BUSICH Antonio | DI BERARDINO Roberto | Liquidazione fattura 2019 a favore della Ditta RIVOIRA PHARMA - (Det. n. 92/19). | 1 | € 2.264,63 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 302/DSM | 2019 | 18/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione COSMA della somma di € 232,41 – Mese di Giugno 2019. Rif. Delibera DG. N. 1483 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232,41 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 301/DSM | 2019 | 18/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 234,41 – Mese di Giugno 2019. Rif. Delibera D.G. N. 1483 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 234,41 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 300/DSM | 2019 | 18/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PENNE (PE) della somma di € 2.295,24 per il mesi di Maggio e Giugno 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 2295,24 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 299/DSM | 2019 | 18/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Gruppo Sportivo Dannunziana di Pescara dell’importo complessivo di € 765,08 per i mesi di Maggio e Giugno 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 298/DSM | 2019 | 18/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “COSMA” di Pescara della somma di €. 6.080,87 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel periodo 01.01.2019 – 30.04.2019. Rif.to Delibera n. 49 del 17/01/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 6.080,87 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 297/DSM | 2019 | 18/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 1.530,16. Mesi di MAGGIO e GIUGNO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.530,16 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 215/UOSD TEP | 2019 | 18/07/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Sig. FLORINDI Osvaldo, Ausiliario Specializzato, Cat. “A”, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2019 | accettazione del recesso | n. 1 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 214/UOSD TEP | 2019 | 18/07/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. F. Vacca | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Componenti dell’O.I.V. per il mese di LUGLIO 2019 | Compensi OIV | €. 3.160,27 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF | |
| 147ala | 2019 | 18/07/19 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro allagamento da eventi atmosferici del 10 luglio 2019 nomina del perito di parte | ||||
| 146ala | 2019 | 18/07/19 | fabrizio verì | antonio violante | polizza amministrata a libro matricola società UnipolSai liquidazione di regolazione premio periodo 31.12.201 - 31.12.2018 | ||||
| 105/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 18/07/19 | Vero Michitelli | Silvana Peluso | Commissione Esaminatrice dell'Avviso Pubblico per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di un Dirigente Medico nella disciplina di Pediatria con esperienza professionale in ambito di Fisiopatologia Respiratoria Pediatrica per le esigenze della UOC di Pediatria Del Presidio Ospedaliero di Pescara. Liquidazione e pagamento compensi. | Liquidazione e pagamento compensi alla Commissione dell'avviso pubblico | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA | ||
| 58GEF | 2019 | 18/07/19 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Reintegro 1° trimestre della Cassa Economale P.O. di Penne | Reintegro 1° trimestre della Cassa Economale P.O. di Penne | € 6.012,77 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 21 CERS SCAFA AREA MAJELLA | 2019 | 18/07/19 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA | DR. VITTORIO SANTORO | RESTITUZIONE AGLI ASSISTITI AVENTI DIRITTO DEL TICKET CORRISPOSTO PRESSO GLI UFFICI CASSA DEI CERS DI SCAFA, SAL VALENTINO E TOCCO DA CASAURIA , RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI GIUGNO 2019 REGOLARMENTE PRENOTATE, PAGATE E NON ESEGUITE . | UNO | |||
| 296/DSM | 2019 | 17/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TORRE DE’ PASSERI (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Giugno 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 295/DSM | 2019 | 17/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Giugno 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 294/DSM | 2019 | 17/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI Associazione ONLUS di Alanno(Pe) – Progetto “ Centro diurno di inclusione sociale per giovani adulti con disabilità neuropsichica” anno 2019 delibera n. 1481 del 27/12/2018 e delibera n. 219 del 25/02/2019. Liquidazione e pagamento dell’importo di €. 24.377,12 relativo al trimestre 01/04/2019 – 30/06/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 24.377,12 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 222/DAPE | 2019 | 17/07/19 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Rimborso Tickets agli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara dal 01/04/2019 al 30/04/2019. | Rimborso tickets agli utenti aventi diritto. | n.5 omissis | contabiltà anno 2019 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 104/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 17/07/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 8320. Aspettativa ai sensi dell'art. 10, co. 8, lett. b) del CCNL Integrativo Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 10/02/04, come integrato dall'art. 24, co. 15 del CCNL 03/11/05. | Aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità per incarico a tempo determinato presso la medesima azienda in altra Disciplina Medica | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA | ||
| 103/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 17/07/19 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 20122. Aspettativa ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) del CCNL Integrativo Conparto Sanità del 20/09/01. | Aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità per assunzione a tempo determinato in altro profilo professionale | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA | ||
| 47 HTA | 2019 | 17/07/19 | ING. LO MELE VINCENZO | ANTONELLO DI GREGORIO | APPROV. PREV. E AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO PER ADEGUAMENTO LOCALI DA ADIBIRE AL NUOVO SERVIZIO DI ODONTOIATRIA PEL P.O. POPOLI CIG: Z58293066D | € 3660.00 | RTI SIEMENS HEALTHCARE HC /PHILIPS MC | ||
| 11/CERS AREA VESTINA | 2019 | 17/07/19 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | Rimborsi agli assistiti, in forma indiretta, per vaccini desensibilizzanti specifici (distinta 2/19) | rimborso vaccini | 1 | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 10/CERS AREA VESTINA | 2019 | 17/07/19 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA PER IL MESE MARZO 2019 ED INTEGRAZIONE PER IL MESE GIUGNO 2019. | QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI | 1 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 533/STM | 2019 | 16/07/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Liquidazione fatture 2019 a favore della Ditta TRAVAGLINI DOMENICO (Determina n. 86/18, CIG ZB92440ADF). | 1 | € 14.174,38 | Ditta TRAVAGLINI DOMENICO | |
| 532/STM | 2019 | 16/07/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Liquidazione fatture Periodo Marzo/Aprile 2019 a favore della Ditta F.lli APPIGNANI (Determina n. 229/18 CIG 58360447DB). | 1 | € 5.633,34 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 531/STM | 2019 | 16/07/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Liquidazione fattura 2018 a favore della Ditta F.lli Appignani (Determina n. 231/19, CIG ZDF27B6315 - dETERMINA N. 220/19, CIG ZF127AB096) | 1 | € 5.002,00 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 530/STM | 2019 | 16/07/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Liquidazione fatture 2018 a favore della Ditta Rivoira Pharma - (det. n. 66/18-det. n. 2018/18-det.n. 395/18) | 1 | € 8.973,47 | Società RIVOIRA PHARMA s.r.l. | |
| 529/STM | 2019 | 16/07/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Liquidazione quote condominiali 3° trimestre 2019 per l'utilizzo di locali per attività distrettuali siti in Pescara Via Chieti. | € 144.00 | Società D.LARR3 | ||
| 528/STM | 2019 | 16/07/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Liquidazione quote condominiali per il periodo 3° trimestre 2019 per l'utilizzo di locali per attività distrettuali siti in Pescara Via Pesaro. | € 679,50 | Società D.LARR3. | ||
| 527/STM | 2019 | 16/07/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Liquidazione quota acqua conguaglio consumi periodo dal 08/01/19 al 29/04/19 Condoninio Via Pesaro. | € 717,90 | Condominio Via Pesaro, 54. | ||
| 526/STM | 2019 | 16/07/19 | Ing. Antonio Busich | Ing. Luigi Lauriola - Dr.ssa Viviana Schiazza | Liquidazione fattura servizio di pubblicazione Bando di Gara sulla G.U.R.I. per appalto: " Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione" per i lavori così titolati/identificati "Progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione e messa a norma del P.P. di Pescara S. Spirito, nonchè la fornitura di apparecchiature e attrezzature, sulla base di progetto preliminare" (SERVIZIO PUBBLICAZIONE CIG Z2829346F2). | 1 | 1.744,84 | Ditta GOODEA s.r.l. | |
| 525/STM | 2019 | 16/07/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Liquidazione fattura 2019 a favore della- Ditta NEXT INNOVATION IN ENGINEERING s.r.l. Det. n. 232/19 - (CIG Z0C272233F) | 1 | € 25.376,00 | Ditta NEXT INNOVATION IN ENGINEERING s.r.l. | |
| 524/STM | 2019 | 16/07/19 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | liquidazione fattura 2019 a favore delle Ditta L.G.P. Costruzioni per lavori di costruzione DSB/Pe/Sud (anticipazione ai sensi dell'art. 35 co. 18, D.L.gs. n. 50/2016) - det. n. 103/19) - CIG 738598212. | 1 | € 320.283,21 | Ditta L.G.P. Costruzioni s.r.l. | |
| 213/UOSD TEP | 2019 | 16/07/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento per incarichi vari conferiti ai dirigenti medici | attribuzione incarichi dal 1/06/2019 al 1/07/2019 | allegato n° 2 prospetti | € 10.218,83 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 212/UOSD TEP | 2019 | 16/07/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Morelli Ezio Domenico ,C.p.s. tecnico di radiologia cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.Collocamento a riposo per limiti d'età con decorrenza dal 01/09/2019. | Collocamento a riposo | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 211/UOSD TEP | 2019 | 16/07/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Sig.ra CENCI Luciana, C.p.s. Infermiera, cat. “D”, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2019 | Sig.ra CENCI Luciana. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | n. 1 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 210/UOSD TEP | 2019 | 16/07/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. FRANCESCHILLI CATERINA, C.P.S. Senior – Tecnico di Laboratorio – Cat. Ds - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2019. | accettazione recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio sindacale, AA.GG., GEF | |
| 145 | 2019 | 16/07/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA APPELLO AVVERSO SENTENZA 1956/18 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO | € 382,50 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 144 | 2019 | 16/07/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO DI VINCOLO A PARCHEGGIO RIMBORSO SPESE NOTAIO INCARICATO | € 403,16 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 143 | 2019 | 16/07/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO DI VINCOLO A PARCHEGGIO LIQUIDAZIONE NOTAIO INCARICATO | € 1.253,90 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 142 | 2019 | 16/07/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO RG 460/18 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 11.903,15 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 141 | 2019 | 16/07/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE DI CASSAZIONE RICORSO RG 26247/13 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 7.609,60 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 140 | 2019 | 16/07/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA ATTO DI CITAZIONE DEL 8.1.2019 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.276,40 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 102/Dinamiche del Personale | 2019 | 16/07/19 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.39270 RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO; DECORRENZA 16/07/2019 | RIPRIOSTINO FULL - TIME | UOC Dinamiche del Personale; UOSD Trattamento Economico; UOC Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva; Rilevazione Presenze P.O. PE; Direzione Amm.va PP.OO.; Direzione Sanitaria PP.OO.; Coordinatrice Professioni Sanitarie Area Inf.ca; Ufficio In.co Pescara Penne Popoli. | ||
| 6 | 2019 | 16/07/19 | dott.ssa Maria Carmela Minna | LIQUIDAZIONE E COMPENSI | |||||
| 523 / STM | 2019 | 15/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore della Ditta PAVONE INFRASTRUTTURE per servizio di sgombero neve effettuato c/o P.O. di Penne- | 1 | e 32.835,06 | Ditta PAVONE INFRASTRUTTURE S.r.l. | |
| 522 / STM | 2019 | 15/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore della Ditta DIM (Determ. n. 274/19, CIG Z5B27EC0A2) | 1 | € 12.627,00 | Ditta DIM S.r.l. | |
| 521 / STM | 2019 | 15/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore di “A. MANZONI” (Delibera n. 663/19 – CIG Z6428C4C09). | 1 | € 244,98 | Società A. MANZONI & C. S.p.A. | |
| 520 / STM | 2019 | 15/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore di “PIEMME S.p.A. Concessionaria di Pubblicità” (Delibera n. 663/19 – CIG Z1F28C4E07). | 1 | € 488,00 | Ditta PIEMME S.p.A. | |
| 519 / STM | 2019 | 15/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2019 a favore della Ditta PIEMME S.r.l. (Determ. n. 127/19) - CIG Z172716FD8 | 1 | € 5.965,80 | Ditta PIEMME S.r.l. | |
| 518 / STM | 2019 | 15/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E CONSUNTIVI PER INSTALLAZIONEGRUPPI PRESE E SISTEMAZIONE CAVI ELETTRICI PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA S.r.l., ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z3D2930ED6 | € 5.298,66 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 293/DSM | 2019 | 15/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 1.912,70 per il mese di Giugno 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477/DSM del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1912,70 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 292/DSM | 2019 | 15/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di GIUGNO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 285/ABS | 2019 | 15/07/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Liquidazione fatture ditta Vivisol Srl | 1 | Ditta Vivisol Srl | |||
| 284/ABS | 2019 | 15/07/19 | TIZIANA PETRELLA | Provvedimento inerente all’Accordo Quadro per la fornitura del principio attivo “ETANERCEPT” di cui alla delibera n. 1137/2018 (gara regionale SIMOG N° 7131137). | |||||
| 283/ABS | 2019 | 15/07/19 | TIZIANA PETRELLA | Provvedimento riguardante l’approvvigionamento di medicinali a base del principio attivo "PIOGLITAZONE /METFORMINA", a seguito della scadenza della tutela brevettuale sul corrispondente farmaco originatore. | |||||
| 282 | 2019 | 15/07/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Cessione del contratto di fornitura della Specialità Medicinale “QUESTRAN - Colestiramnia” intestato a Bristol-Myers Squibb S.r.l., a favore della Società ITC Farma S.r.l.. | |||||
| 281/ABS | 2019 | 15/07/19 | TIZIANA PETRELLA | APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 965071 FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SISTEMA PER IL PARTO VUOTO ASSISTITO CON VENTOSA KIWI PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZB428FA204) | |||||
| 221/DAPE | 2019 | 15/07/19 | Dott.ssa Susanna Di Valerio Direttore F.F. UOC di Neonatologia | Liquidazione e pagamento I° tranche (gen. - giu. 2019) personale U.O.C. Neonatologia P.O. Pescara e Personale Amministrativo – Prosecuzione ambulatorio pomeridiano di Neonatologia per la prevenzione dell’infezione da Virus Respiratorio Sinciziale con l’antigene monoclonale Palivizumab a seguito di Determina dell’Agenzia Italiana del Farmaco DG/1836/2017 pubblicata sulla G.U. n° 262 del 09.11.2017 - Delibera n. 1393 del 13.12.2018 | Liquidazione e pagamento compensi personale dipendente. | n.3 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 009/DAPO | 2019 | 15/07/19 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | Liquidazione compenso diocesi Sulmona-Valva per assistenza religiosa ai ricoverati presso il P.O. di Popoli. Aprile - Maggio -Giugno 2019 | Assistenza religiosa ai ricoverati del P.O. di Popoli | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2 | 2019 | 15/07/19 | Dott.ssa Maria Assunta Ceccagnoli | Dott. Bruno Ciuca | Liquidazione compensi per attività di specialistica ambulatoriale svolte in regime istituzionale aggiuntivo nel trimestre aprile – giugno 2019 | Liquidazione compensi personale medico e del ruolo sanitario | N°2 (omissis) | € 36.846,60 + € 35.350,00 | U.O.S.D. Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato/U.O.C. Bilancio e Gestione economico-finanziaria/U.O.S.D. Controllo di Gestione/U.O.C. Affari Generale e Legali/Collegio Sindacale/ |
| 517 / STM | 2019 | 12/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture emesse dalla ditta B.T.S. Bus & Truck Services di Manoppello (PE) relative agli interventi manutentivi effettuati nel periodo di MAGGIO 2019 su automezzi della ASL – Sezione di Popoli. C.I.G. 5210869122 | 1 | € 1.822,18 | Ditta B.T.S. Bus & Truck Services S.r.l. | |
| 516 / STM | 2019 | 12/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA D&D ARTI GRAFICHE DI TORRE DE’ PASSERI (PE) PER FORNITURA DI N. 100 SCRITTE ADESIVE PER PORTIERE AUTO AZIENDALI ASL DI PESCARA. C.I.G. [ZCD2872140] | 1 | € 1.464,00 | Ditta D&D ARTI GRAFICHE s.n.c. | |
| 515 / STM | 2019 | 12/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 496 DEL 10.06.2019 emessa dalla ditta FAEC S.r.l. di Vago di Lavagno (VR) per la fornitura di n. 1 compressore da lt. 50 per le esigenze del parco autovetture aziendali ASL di Pescara. CIG Z4B289D6B3 | 1 | € 315,98 | Ditta FAEC S.r.l. | |
| 514 / STM | 2019 | 12/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della somma complessiva di € 5.482,00 per il tributo smaltimento rifiuti (TARI) anno 2018 espletato dal Comune di San Valentino in A.C. per gli spazi adibiti a Distretto nel citato Comune. Periodo: ANNO 2019 | € 5.482,00 | SO.G.E.T. S.p.A. - Comune di S. Valentino - (TA.RI. - ANNO 2019) | ||
| 375 | 2019 | 12/07/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.S.A. per Minori Istituto “PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE” – Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di TORTONA (AL) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura relativa al mese di GIUGNO 2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.27 (Aut. 2019/276) | OPA/SEF/CS | ||
| 374 | 2019 | 12/07/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI-SYNERGO” S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2019, in riferimento alla Nota Regionale Prot. N° RA/347364/18 del 11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2019/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 373 | 2019 | 12/07/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2019, in riferimento alla Nota Regionale Prot. N° RA/347364/18 del 11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2019/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 372 | 2019 | 12/07/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI mese di MAGGIO 2019 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2019 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/347364/18 del 11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali per PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2019/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 371 | 2019 | 12/07/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI mese di MAGGIO 2019 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2019 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/347364/18 del 11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali per PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2019/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 370 | 2019 | 12/07/19 | Dott. Alberto Cianci | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2018 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 (aut.n°268/2018) | OPA/SEF/CS | ||
| 369 | 2019 | 12/07/19 | Dott. Alberto Cianci | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO NELL’ANNO 2019 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | Voce di conto 07.02.01.04.08 (aut.n°268/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 368 | 2019 | 12/07/19 | Dott. Alberto Cianci | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI GIUGNO NELL’ANNO 2019 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | voce di conto 07.02.01.04.08 aut. n. 268/19 | OPA/SEF/CS | ||
| 291/DSM | 2019 | 12/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 6.608,10 mesi di MAGGIO e GIUGNO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 6 | €. 6.608,10 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 220/DAPE | 2019 | 12/07/19 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento I° tranche anno 2019 (gen. - giu. 2019) personale sanitario U.O.C. Malattie Infettive P.O. Pescara e Amministrativo ASL Pescara – Progetto a valenza Regionale di cui all'obiettivo 9.5 azione 2 programma 12 del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 ex Progetto Obiettivo a Rilevanza Nazionale ex art. 1 commi 34 e 34 bis della Legge n. 662/96 – Linea Progettuale 3 – “Diagnosi di Infezione da HIV” - Determina n° 36 del 18.02.2019 | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.3 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 219/DAPE | 2019 | 12/07/19 | Dr. Maurizio Rosati | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FE/2018/600 del 07.08.2018 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in Ancona, per l’importo di € 769,04. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 218/DAPE | 2019 | 12/07/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede in Canosa Sannita (CH)” per il trasporto di dializzati ed infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 217/DAPE | 2019 | 12/07/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di dializzati ed infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Kiquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 216/DAPE | 2019 | 12/07/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla E.T.S. Croce Italia Società Cooperativa Sociale di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 215/DAPE | 2019 | 12/07/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 215/DAPE | 2019 | 12/07/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 214/DAPE | 2019 | 12/07/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 152/AFO | 2019 | 12/07/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE MANUALI PER i CORSI: “Advanced Life Support (Als), e Emergency Pediatric Advanced Life Support Irc (Epals)”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 151/DIP | 2019 | 12/07/19 | Dott.Caponetti Antonio | Silvia Capacchione | "Autorizzazione partecipazione del dipendente Franco Patanè al Seminario di aggiornamento per Micologi: “Attività Primaria del Micologo: determinazione dei funghi epigei, modalità e problematiche. Approfondimento della Famiglia HYGROPHORACEAE” che si terrà a Trento dal 26 Agosto al 30 Agosto 2019. " | Autorizzazione partecipazione del dipendente Franco Patanè al Seminario di aggiornamento per Micologi: “Attività Primaria del Micologo: determinazione dei funghi epigei, modalità e problematiche. Approfondimento della Famiglia HYGROPHORACEAE” che si terrà a Trento dal 26 Agosto al 30 Agosto 2019. | Affari Generali - SIAN- Collegio Sindacale - ABS | ||
| 28/ADPE | 2019 | 12/07/19 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione rimborsi Ticket Cassa/C.u.p dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Maggio 2019 | Rimborsi Ticket Area Distrettuale Pescara | vari | € 692,38 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 008/DAPO | 2019 | 12/07/19 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | RIMBORSO TICKET CASSA CUP P.O. POPOLI RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2019 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | 1 | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | |
| 513 / STM | 2019 | 11/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2019 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 209/19 CIG ZEA279EF82 – Determina n. 228/19 CIG Z0127B45A4 - Det. n. 233/19 CIG ZBB27C43B6). | 1 | € 32.521,40 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 512 / STM | 2019 | 11/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IMPERMEABILIZZAZIONE PIAZZALE DIALISI E BALCONE 8° PIANO P.O. PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZF12925ED3 | € 5.795,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 511 / STM | 2019 | 11/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA PER RISANAMENTO PARETI AMMALORATE DA INFILTRAZIONI D’ACQUA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z802924931 | € 3.220,30 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 367 | 2019 | 11/07/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura del mese di GIUGNO 2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2019/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 366 | 2019 | 11/07/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di VILLA SERENA di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GIUGNO 2019 in riferimento alla nota di Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/347364/18 del 11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2019/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 365 | 2019 | 11/07/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2019 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/347364/18 del 11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2019/275) | OPA/SEF/CS | ||
| 364 | 2019 | 11/07/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GIUGNO 2019 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/347364/18 del 11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2019/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 363 | 2019 | 11/07/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: C.I.S.E. S.a.s. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GIUGNO 2019, in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/347364/18 dell’11/12/2018, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2019/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 209/UOSD TEP | 2019 | 11/07/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Modifica -integazione det. Nr. 208tep del 04/07/2019. | Modifica -integrazione | Domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 57/GEF | 2019 | 11/07/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pubblicazione Bilancio d'esercizio anno 2017 | Pubblicazione Bilancio d'esercizio anno 2017 | € 180,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 56/GEF | 2019 | 11/07/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento IRES saldo e primo acconto anno 2019 con modello F24 EP | Versamento IRES saldo e primo acconto anno 2019 con modello F24 EP | € 164.309,20 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 55/GEF | 2019 | 11/07/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di GIUGNO 2019 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di GIUGNO 2019 | € 1.962.986,74 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 54/GEF | 2019 | 11/07/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di GIUGNO 2019 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di GIUGNO 2019 | € 12.276,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 53/GEF | 2019 | 11/07/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 6.865,78 mese di GIUGNO 2019 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 6.865,78 mese di GIUGNO 2019 | € 6.865,78 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 52/GEF | 2019 | 11/07/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di GIUGNO 2019 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di GIUGNO 2019 | € 7.884.882,53 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 510 / STM | 2019 | 10/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore della Ditta TECNOPOSA - Determina n. 365/19 - CIG ZB1286363C - | 1 | € 1.622,60 | Ditta TECNOPOSA s.a.s. | |
| 509 / STM | 2019 | 10/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di EDILMA Costruzioni (Determina n. 451/2015) CIG 58239571B | 1 | € 4.741,00 | Ditta EDILMA COSTRUZIONI | |
| 508 / STM | 2019 | 10/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 20 climatizzatori del tipo unico smart da 12 HP per le esigenze delle varie UU.OO. e servizi della ASL di Pescara – O.d.A. 5000978 – CIG Z7E28D58D4. | € 21.203,60 | Ditta STRANO S.p.A. | ||
| 507 / STM | 2019 | 10/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50 / 2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 2 condizionatori del tipo DUAL da 12000 + 12000 BTU per le esigenze della neurochirurgia del P.O. di Pescara - O.d.A. n. 5007125 CIG Z2728E53E9. | € 2.427,80 | Società LAITECH S.r.l.s. | ||
| 506 / STM | 2019 | 10/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50 / 2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 500 Multiprese per le esigenze delle varie UU.OO. della ASL di Pescara – O.d.A. 4997267 – CIG ZBD28D05CD. | € 1.921,50 | Ditta FRASCELLA EMANUELE S.r.l. | ||
| 505 / STM | 2019 | 10/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 2 carica batterie per le esigenze del parco autovetture aziendali della ASL di Pescara - O.d.A. n. 4992842 - CIG Z6628C8571 | € 391,96 | Ditta MIANI CLAUDIO | ||
| 504 / STM | 2019 | 10/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 1 transpallet elettrico per le esigenze del magazzino di farmacia del P.O. di Popoli - O.d.A. n. 4959193 CIG Z10288476F. | 8.174,00 | Ditta MR SERVICE S.r.l. | ||
| 503 / STM | 2019 | 10/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2019 a favore della Ditta CPL CONCORDIA (DET. n. 393/19 CIG ZC5289A82A – Det. n. 349/19 CIG Z9E2866514 – Det. n. 355/19 CIG Z062869B37). | 1 | € 19.690,80 | Ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. | |
| 502 / STM | 2019 | 10/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della S2 Società di Servizi per l’Edilizia Srl (4° SAL) - (Delib. n. 394/18) - CIG 7385932652). | 1 | € 6.605,37 | Ditta S2 SOCIETA' DI SERVIZI PER L'EDILIZIA S.r.l. | |
| 501 / STM | 2019 | 10/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore della Ditta IECOM – (Determ. n. 204/19 – CIG 7723932652) | 1 | € 36.340,61 | Ditta IECOM S.r.l. | |
| 290/DSM | 2019 | 10/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale IL GABBIANO – sede Pescara - della somma di €. 622,54 – Mese di GIUGNO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 e n. 215 del 21/02/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 289/DSM | 2019 | 10/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €. 1.245,08 Periodo MAGGIO e GIUGNO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | AA.GG COLL.SIND. S.E.F. | |
| 288/DSM | 2019 | 10/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382,54. Mese di GIUGNO 2019 Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 213/DAPE | 2019 | 10/07/19 | dott. Valterio Fortunato | dr.ssa Maria Silvia Spiridigliozzi | Autorizzazione al rinnovo della stipula della Convenzione con l'Associazione di Promozione Sociale "CLOWNDOC " per la realizzazione del progetto denominato " due clown al giorno portano il sorriso tutto intorno" | autorizzazione al rinnovo stipula convenzione | OPA - COLLEGIO SINDACALE | ||
| 212/DAPE | 2019 | 10/07/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Del. n. 401 del 21/04/2016 “Convenzione tra L’ASL di Pescara e il Laboratorio Cryolab S.r.l. con sede a Roma presso l’Università degli Studi “Tor Vergata”- Liquidazione e pagamento Fattura Elettronica alla Cryolab S.r.l. di Roma. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica. | n.2 omissis | contabiltà anno 2019 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 211/DAPE | 2019 | 10/07/19 | Patrizia Accorsi | Annarita Bellono | liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Prot. "INCB 39110301" effettuato presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara, promosso dalla Ditta Incyte Corporation | n. 6 | TEP-GEF-OPA | ||
| 210/DAPE | 2019 | 10/07/19 | Dott. Massimo Basti Direttore Dipartimento delle Chirurgie | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n. 518/2019 - Liquidazione e pagamento turni aggiuntivi presso la UOSD di Chirurgia Generale P.O. di Popoli effettuati nel periodo Luglio –Dicembre 2018. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.2 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 209/DAPE | 2019 | 10/07/19 | Dott. Antonio Caponetti per il Diretttore Dipartimento Urgenza Emergenza | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n. 518/2019 - Liquidazione e pagamento turni aggiuntivi di guardia medica notturna presso la UOC di Medicina e Chirurgia d’Urgenza P.O. di Popoli effettuati nel periodo Luglio –Dicembre 2018. | Liquidazione compensi personale dipendente. | n.3 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 208/DAPE | 2019 | 10/07/19 | Dott. Antonio Caponetti per il Diretttore Dipartimento Urgenza Emergenza | Patrizia Sanzone | Progetto Aziendale denominato “R.A.CH.ELE” Delibera D.G. 634/2019- “Ulteriori fondi per sedute operatorie P.O. Pescara - Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Maggio 2019. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.9 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 207/DAPE | 2019 | 10/07/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Patrizia Sanzone | Delibera n. 242 del 28/02/2019 – “XVII Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2019” –Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di maggio-giugno 2019 PP.OO. di Pescara-Popoli. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.6 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 500 / STM | 2019 | 09/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore della S2 Società di Servizi per l’Edilizia S.r.l. (Determina n. 176/19). CIG 738598212A | 1 | € 7.051,60 | Ditta S2 SOCIETA' DI SERVIZI PER L'EDILIZIA S.r.l. | |
| 499 / STM | 2019 | 09/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore della Ditta IECOM (Determina n. 429/19 – CIG ZDE28C245D. | 1 | € 2.659,60 | Ditta IECOM S.r.l. | |
| 498 / STM | 2019 | 09/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura Ditta TROIA Dante & C. s.n.c. per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara. Periodo: Maggio 2019. (Determina n. 5/17 – CIG: ZAB1C45063). | 1 | € 393,21 | Ditta TROIA DANTE & C. s.n.c. | |
| 497 / STM | 2019 | 09/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione rimborso imposta di registro anno 2019 alla Sig.ra SECCIA PAOLA quale quota spettante alla ASL per l’utilizzo di locali siti in Via Paolini. | € 137,00 | Sig.ra SECCIA PAOLA | ||
| 496 / STM | 2019 | 09/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore di “IL SOLE 24 ORE” (Delibera n. 663/19 – CIG ZE328C4320). | 1 | € 488,00 | Quotidiano Naz.le "IL SOLE 24 ORE" | |
| 495 / STM | 2019 | 09/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Ing. Luigi LAURIOLA | Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE CONSUNTIVO DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO IDRICO SANITARIO DEL DSB DI CEPAGATTI, affidati ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v. C.I.G.: 2559758B1D | € 6.710,00 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 287/DSM | 2019 | 09/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di €. 382,54 mese di Giugno 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 286/DSM | 2019 | 09/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) dell’importo complessivo di € 382,54 per il mese di Giugno 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL.. SIND/ |
| 285/DSM | 2019 | 09/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Giugno 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 284/DSM | 2019 | 09/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA (PE) dell’importo di € 153,12 mese di Giugno 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 DG del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 153.12 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 283/DSM | 2019 | 09/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 765,08 per il mese di Giugno 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | SEF/AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 282/DSM | 2019 | 09/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTALE CBT ACADEMY - TORINO | CONVENZIONE | 2 | 0 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 281/DSM | 2019 | 09/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione e pagamento quote variabili compensi mensili del Medico Specialista Ambulatoriale operante presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile. Mese di Giugno 2019. | LIQUIDAZIONE | 4 | AA.GG. COLL. SIND. T.E.P. | |
| 280/DSM | 2019 | 09/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia e Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di €. 622,54 Mese di GIUGNO 2019.. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 280 | 2019 | 09/07/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: INDIZIONE DI UNA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 54, COMMA 3, DEL D. LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA, IN SERVICE PLURIENNALE, DI UN SISTEMA ANALITICO UNICO ATTUALMENTE ESEGUITI DALLA UOC MEDICINA NUCLEARE | 0 | 0 | |||
| 279/DSM | 2019 | 09/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di GIUGNO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/201 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 279/ABS | 2019 | 09/07/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Concessione per la gestione del servizio di bar - distributori automatici di alimenti e bevande, a ridotto impatto ambientale, da svolgere nei locali ubicati presso il presidio ospedaliero di Pescara, della Asl di Pescara: determinazioni | 1 | 0 | Ditta Sirio | ||
| 278/DSM | 2019 | 09/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 2.171,69 mese di MAGGIO 2019. Rif. Delibera 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 2.171,69 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 278/DSM | 2019 | 09/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 2.171,69 mese di MAGGIO 2019. Rif. Delibera 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 2.171,69 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 277/DSM | 2019 | 09/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di € 765,08 periodo GIUGNO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 276/DSM | 2019 | 09/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €. 622,54 per il mese di GIUGNO 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54. | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 275/DSM | 2019 | 09/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 3.825,40 per il mese di Giugno 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 3825,40 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 206/DAPE | 2019 | 09/07/19 | DOTT.RE DE NICOLA FEDERICO | DOTT.SSA CARAVAGGIO ADRIANA | RIMBORSO TICKET | RIMBORSO TICKET DM 11/12/2009 | N.9 OMISSIS | Contabilità Economica2019 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 151/Afo | 2019 | 09/07/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTI ESTERNI ALL’ EVENTO FORMATIVO REGIONALE N°: 8/2531. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 150/Afo | 2019 | 09/07/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA PER IL CORSO DI FORMAZIONE AVANZATA SU APPLICATIVO CMS JWM. | N. 2 | € 2.600,00 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale. | |
| 149/Afo | 2019 | 09/07/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA Orchidea SRLS per servizio catering al coRSO “Sicurezza Degli Apparecchi Di Sollevamento E Relative Verifiche Periodiche. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 139 | 2019 | 09/07/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 4.4.19 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO | € 1.686,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 138 | 2019 | 09/07/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG 600/09 RIMBORSO SPESE LEGALI | € 2.060,76 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 137 | 2019 | 09/07/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO CORTE DEI CONTI RG 19232 RIMBORSO SPESE LEGALI | € 3.588,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 136 | 2019 | 09/07/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO RG 460/18 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.976,60 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 78 | 2019 | 09/07/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | Piano Regionale “Gioco d’Azzardo Patologico”. DGR 383/2017, DELIBERAZIONE Direttore Generale A.S.L. Pescara n. 114 del 01/02/2019 autorizzazione realizzazione Progetto G.A.P. “Gioco D’Azzardo Patologico” e determina di rifinalizzazione Ser.D. n. 1/2019. – Liquidazione compensi al personale. | Ufficio Affari Generali - Ufficio Trattamento Economico del Personale - Ufficio Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale - Ser.D. | |||
| 51/GEF | 2019 | 09/07/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di Maggio 2019 | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di Maggio 2019 | € 5.697,39 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 50/GEF | 2019 | 09/07/19 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mesi Gennaio/Maggio 2019 | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mesi Gennaio/Maggio 2019 | € 25.178,20 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 12/DAPN | 2019 | 09/07/19 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Rimborso tickets presso P.O. Penne. Periodo richieste dal 01/04/2019 AL 30/06/2019. | Rimborso tickets | 1 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 494/STM | 2019 | 08/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dr.ssa Viviana SCHIAZZA | Adeguamento - Aggiornamento alle N.T.C. 2018 della Relazione Geologica a suo tempo redatta (per scala sicurezza Poliambulatori Ospedale Pescara) SERVIZIO TECNICO CIG ZBB291B656. | € 248,88 | Studio Geologico & di Prospezione Geognostica e Mineraria Dr. Geol. Giovanni CICCONE | ||
| 493/STM | 2019 | 08/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE SUI RADIATORI PRESSO NUOVI UFFICI CONTROLLO GESTIONE E FLUSSI FINANZIARI DELLA PALAZZINA “L” DEL P.O. DI PESCARA AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | 838,97 | CNS - Consorzio Nazionale servizi | ||
| 362 | 2019 | 08/07/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI Società Cooperativa Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 361 | 2019 | 08/07/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: UNIVERSO SALUTE s.r.l. – OPERA DON UVA - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di MAGGIO 2019 a pazienti extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 360 | 2019 | 08/07/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale – liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 359 | 2019 | 08/07/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: BORGO SAN TOMMASO – GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 358 | 2019 | 08/07/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 357 | 2019 | 08/07/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: IL PORTO Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 356 | 2019 | 08/07/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 355 | 2019 | 08/07/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.p.a. - Villa Margherita - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 354 | 2019 | 08/07/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 353 | 2019 | 08/07/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2019 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2019) | OPA/SEF/CS | ||
| 278/ABS | 2019 | 08/07/19 | TIZIANA PETRELLA | Provvedimento riguardante l’approvvigionamento del medicinale equivalente generico a base del principio attivo “BORTEZOMIB”, a seguito della scadenza della tutela brevettuale sul corrispondente farmaco originatore. | |||||
| 277/ABS | 2019 | 08/07/19 | TIZIANA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO AD ASPIRATORE CHIRURGICO AD ULTRASUONI CUSA® EXCEL DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA PER LE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG 7964260B41) | |||||
| 276 | 2019 | 08/07/19 | Tiziana Petrella | Estensione contratto n. 286/2019 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 311, comma 4 del DPR 311/2010 – sottoscritto con la Ditta Sc Forniture Ospedaliere per la fornitura in accordo quadro di defibrillatori manuali | |||||
| 275 | 2019 | 08/07/19 | Tiziana PETRELLA | Delibera n.88 del 1.02.2016. determinazioni | 1 | 90000,00 | DITTE VARIE | ||
| 205/DAPE | 2019 | 08/07/19 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di MAGGIO 2019. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.4 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 204/DAPE | 2019 | 08/07/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Patrizia Sanzone | Delibera n.460 del 10/04/2019 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” L.R. n.5 del 05/02/1998 - Liquidazione e Pagamento contributo anno 2019 - alla EBMT Society “European Group for Blood and Marrow Transplantation” . | Liquidazione e pagamento contributo. | n.2 omissis | contabiltà anno 2019 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 203/DAPE | 2019 | 08/07/19 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nel mese di maggio 2019. | Liquidazione compensi personale dipendente. | n.4 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-OPA-COLLEGIO-SINDACALE |
| 148/AFO | 2019 | 08/07/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTE EVENTO FORMATIVO REGIONALE N° 8/2502 “Formazione Ispettori Reach - Autorizzazione, Obblighi Di Registrazione, Intermedi”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 147/DIP | 2019 | 08/07/19 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO II° TRIMESTRE 2019. | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO II° TRIMESTRE 2019. | 1) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 2) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 135ala | 2019 | 08/07/19 | fabrizio verì | antonio violante | sinistro del 29 marzo 2012 liquidazione del danno | ||||
| 134ala | 2019 | 08/07/19 | fabrizio verì | antonio violante | sinistro del 08 ottobre 2014 liquidazione del danno | ||||
| 101/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2019 | 08/07/19 | Rag. Paolo IACOVETTI | Rag. Paolo Iacovetti | LIQUIDAZIONE SEGRETARIO E COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA', PER TITOLI E PROVA, PR LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (CAT. D). | € 1.024,92 | U.O.S.D. T.E.P., U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE, U.O.C. G.E.F. | ||
| 100 | 2019 | 08/07/19 | VERO MICHITELLI | LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 44855. = ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 12, co. 8, lett.b) C.C.N.L. INTEGRATIVO del 20/09/2001. | UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI P.O. PESCARA UOSD TEP | |||
| 20 CERS SCAFA AREA MAJELLA | 2019 | 08/07/19 | DOTT.SSA LUANA TRAFFICANTE | DR. VITTORIO SANTORO | LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO QUOTE VARIABILI COMPENSI DEL MESE DI GIUGNO 2019 DEL MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI OPERANTI PRESSO L'ARERA MAJELLA DELLA U.O.C. AREA DISTRETTUALE MONTANA. | QUATTRO | |||
| 352 | 2019 | 05/07/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2019. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°352 | OPA/SEF/CS | ||
| 274/ABS | 2019 | 05/07/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | "Rideterminazione del valore del contratto Dussmann Service Srl, avente ad oggetto il servizio di pulizia della ASL di Pescara" | 0 | € 3.323.731,80 i.e. | Dussmann Service Srl | ||
| 202/DAPE | 2019 | 05/07/19 | Dr. Valterio Fortunato | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FE/2018/541 del 01.08.2018 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in Ancona per l’importo di € 339,90. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2018 | GEF- OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 201/DAPE | 2019 | 05/07/19 | Dott. Alberto Albani | Liquidazione di pagamento prestazioni svolte per i Giochi del Mediterraneo sulla Spiaggia 2015 a favore del Dr. === e Dr.ssa ====== | Liquidazione. | 2 (omissis) | bilancio 2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. | |
| 200/DAPE | 2019 | 05/07/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Del. n. 330 del 14/03/2019 “Bancaggio Sangue Placentare ed Attivazione di nuovi Centri di raccolta – anno 2019”- RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO “RIUNIONE ITCBN 2019” TENUTOSI A MILANO il 18 GIUGNO 2019. | Rimborso spese al personale dipendente. | n.25 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 199/DAPE | 2019 | 05/07/19 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Del. n. 330 del 14/03/2019 “Bancaggio Sangue Placentare ed Attivazione di nuovi Centri di raccolta – anno 2019”- RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO “TREGS EXPANSION WITH PRODIGY – PESCARA PROGRAM” TENUTOSI A DRESDA (GERMANIA) il 11-12 GIUGNO 2019. | Rimborso spese al personale dipendente. | n.23 omissis | contabiltà anno 2019 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 147/AFO | 2019 | 05/07/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corso in house: “Dipartimento Anticorruzione e Trasparenza”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 146 | 2019 | 05/07/19 | Dott.Caponetti | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2014-2018 - Finalizzazione € 76.000,00 per assunzione a tempo determinato per 12 mesi di n. 1 (uno) unità del ruolo dirigente medico radiologo | $76,000.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - uff. G.R.U - Uff GEF | |||
| 27/ADPE | 2019 | 05/07/19 | dott.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e prestazioni sanitarie. Giugno 2019 | Rimborsi Vaccini Area Distrettuale Pescara | 1 | 30,99 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 492 / STM | 2019 | 04/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36,, comma 2, lett. a) D. Lgs. n.50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 15 condizionatori da 12000 BTU e n. 10 condizionatori da 9000 BTU per le esigenze delle varie UU.OO. e servizi della ASL di Pescara – O.d.A. n. 4971334 – CIG ZA5289BFE5. | € 8.607,10 | Ditta MR SERVICE S.r.l. | ||
| 491 / STM | 2019 | 04/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36,, comma 2, lett. a) D. gs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 60 armature stradali per le esigenze della ASL di Pescara - O.d.A. n. 4976866 - CIG Z5F28A7BE8 | € 16.470,00 | Società ELETTRO S.r.l. | ||
| 490 / STM | 2019 | 04/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2019 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Det. n. 133/19 - Det. 230/19 - Det. n. 234/19). | 1 | € 25.132,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 489 / STM | 2019 | 04/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI ISOLTESTER PRESSO UTIE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZB62914537 | € 17.080,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 488 / STM | 2019 | 04/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore dell’Università degli Studi G. D’Annunzio per finanziamento di n. 3 borse di studio per attività di ricerca- | 1 | € 7.500,00 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI - G. D'ANNUNZIO - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA | |
| 487 / STM | 2019 | 04/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore della Società MERIDIONALE COSTRUZIONI - 1° SAL (Det. n.246/19) - CIG Z7827D4DFD | 1 | € 11.489,86 | Società MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP S.r.l. | |
| 486 / STM | 2019 | 04/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore della Ditta CPL CONCORDIA (Determina n. 395/19 - CIG Z42289D446). | 1 | € 8.784,00 | Ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. | |
| 351 | 2019 | 04/07/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CONSORZIO ATQ”: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2019 | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2019 | OPA/SEF/CS | ||
| 350 | 2019 | 04/07/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2019. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2019 | OPA/SEF/CS | ||
| 274/DSM | 2019 | 04/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 608,12 – Mese di Maggio 2019. Rif. Delibera n. 1483 D.G. del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 608,12 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 273 | 2019 | 04/07/19 | Tiziana Petrella | OGGETTO: SOSTITUZIONE DELL’OTTICA 8MM 30° FACENTE PARTE DELLA CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA ROBOTICO DA VINCI XI | 1 | 20400,00 I.E. | DITTA PACINOTTI | ||
| 273/DSM | 2019 | 04/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per il mese di Maggio 2019. Rif.to Delibera D. G. n. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 272 | 2019 | 04/07/19 | Tiziana Petrella | OGGETTO: VARIANTE QUANTITATIVA ALL’ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO IN ESITO A DD N. 20/2016, | 0 | 798O,00 | DITTE VARIE | ||
| 272/DSM | 2019 | 04/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TOCCO DA CASAURIA (PE) della somma di € 1530,16 per i mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 D.G. del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1530,16 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 271/DSM | 2019 | 04/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 765,08 per il mese di Giugno 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 271/ABS | 2019 | 04/07/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Pubblicazione sui quotidiani, di estratto del bando di gara volta alla conclusione di un accordo quadro con diversi operatori per la fornitura di materiali di consumo per genetica umana | 3 | € 1736,70 i.e. | Piemme SpA RCS Mediagroup SpA A. MAnzoni SpA | ||
| 208/UOSD TEP | 2019 | 04/07/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig. Alessandrini Giovanni, C.p.s. senior infermiere - Cat. D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/08/2019. | Accettazione recesso | domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 198/DAPE | 2019 | 04/07/19 | VALTERIO FORTUNATO | Annarita Bellono | liquidazione in favore dei componenti e della Segreteria Tecnico-Scientifica-Amministrativa del Comitato Etico delle Province di Chieti e Pescara-Periodo 1° trimestre 2019 | LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMITATO ETICO | OPA, COLLEGIO SINDACALE | ||
| 197/DAPE | 2019 | 04/07/19 | Dr. Massimo Basti | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FATT.ELE/2018/1204 del 13.11.2018 emessa dall’AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE (ASUR) con sede in Ancona per l’importo di € 716,80. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 196/DAPE | 2019 | 04/07/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di GIUGNO 2019. | Liquidazione. | 2 | bilancio 2019 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 195/DAPE | 2019 | 04/07/19 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di GIUGNO 2019. | Liquidazione. | 2 | bilancio 2019 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 77 | 2019 | 04/07/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Mariani Marina | Stipula convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio di formazione e orientamento con la scuola di “Psicoterapia Fenomenologico-Dinamica” di Firenze | Ufficio Affari Generali - Direzione Amministrativa del Territorio-Collegio Sindacale - Ser.D. | |||
| 76 | 2019 | 04/07/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Mariani Marina | Stipula convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio di formazione e orientamento con la Accademia di "Scienze comportamentali e cognitive" di Cornaredo (MI) | Ufficio Affari Generali - Direzione Amministrativa del Territorio - Collegio Sindacale - Ser.D. | |||
| 26/ADPE | 2019 | 04/07/19 | dott.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fatture Azienda USL Umbria n. 1 per prestazioni sanitarie erogate ad assistita residente nel territorio Area Distrettuale di Pescara | Liquidazione fatture | vari | 16808,00 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 270/ABS | 2019 | 03/07/19 | Dott.ssa TIZIANA PETRELLA | fornitura in service di sistemi di analisi per Biologia Molecolare occorrenti alla U.O. di Anatomia Patologica del P.O. di Pescara. Determinazioni. | €. 33.672,00 IVA inclusa | OPA; CS; GEF; Ditte Diatech Pharmacogenetics e Diatech Labline | |||
| 269 | 2019 | 03/07/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Provvedimento riguardante la fornitura del farmaco denominato “TALTZ vari dosaggi”, nelle more della conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, del nuovo appalto specifico per la fornitura di farmaci ospedalieri ricompresi nella III Edizione. | |||||
| 257 | 2019 | 03/07/19 | Tiziana Petrella | OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE AI SENSI DEL COMBINATO DEGLI ARTT. 54 E 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 2) DEL D.LGS. N° 50/2016, CON LA DITTA RG STRUMENTI S.R.L E CON LA DITTA BLUELINE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN SERVICE DI MATERIALE VARIO NECESSARIO AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLA ASL DI PESCARA. | 4 | 10000,00 I.E. | RG STRUMENTI S.R.L E BLUELINE | ||
| 207/UOSD TEP | 2019 | 03/07/19 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef relativo alle competenze mese Giugno 2019 Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità e alle competenze mese di Maggio 2019 dei Medici addetti alla Medicina dei Servizi, dei Medici di Assistenza Primaria, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria. | Liquidazione | prospetti contabili | € 1.252.028,05 | Collegio sindacale, AAGG, GEF |
| 194/DAPE | 2019 | 03/07/19 | FEDERICO DE NICOLA | ADRIANA CARAVAGGIO | RIMBORSI TICKET SIG. H.D. | RIMBORSO TICKET DM 11/12/09 | 13 | VOCE DI CONTO 65.06.06 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 193/DAPE | 2019 | 03/07/19 | FEDERICO DE NICOLA | ADRIANA CARAVAGGIO | rimborso ticket sig S.D.I. | RIMBORSO TICKET DM 11/12/09 | 10 | VOCE DI CONTO 65.06.06 | OPA -GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 146/Afo | 2019 | 03/07/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI PER l’evento Reg. ECM n. 8/2385 II EDIZIONE | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 145/Afo | 2019 | 03/07/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTE EVENTO FORMATIVO REGIONALE N° 8/2323. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 145 | 2019 | 03/07/19 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la commissione di valutazione dipendenti della AUSL Pescara a tutto il mese di Maggio 2019, ai sensi dell'allegato "A" delle deliberazioni di G.R.A. n. 61 del 30 gennaio 2006 e deliberazione di G.R.A. n. 949 del 21 agosto 2006. | Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | $11,959.80 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 144 | 2019 | 03/07/19 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Maggio 2019, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | , | $1,337.76 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. S.E.F. | |
| 143 | 2019 | 03/07/19 | Dott.Caponetti | Corsi di formazione per alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai densi delle deliberazioni G.R.A. n. 61 del 301/10/2006 n. 949 del 21/08/2006 e n. 463 del 14/05/2007 mese di Maggio 2019 | $1,402.32 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | |||
| 142 | 2019 | 03/07/19 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la commissione di valutazione dipendenti della AUSL Pescara a tutto il mese di Aprile 2019, ai sensi dell'allegato "A" delle deliberazioni di G.R.A. n. 61 del 30 gennaio 2006 e deliberazione di G.R.A. n. 949 del 21 agosto 2006. | Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | $9,368.50 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 141 | 2019 | 03/07/19 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Aprile 2019, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | , | $1,141.77 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. S.E.F. | |
| 140 | 2019 | 03/07/19 | Dott.Caponetti | Corsi di formazione per alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai densi delle deliberazioni G.R.A. n. 61 del 301/10/2006 n. 949 del 21/08/2006 e n. 463 del 14/05/2007 mese di Aprile 2019 | $1,045.07 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | |||
| 133 | 2019 | 03/07/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG 3277/18 RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE GDG | € 2.823,40 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 132 | 2019 | 03/07/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 688/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.372,90 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 131 | 2019 | 03/07/19 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 610/18 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.984,40 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 99 | 2019 | 03/07/19 | VERO MICHITELLI | ANNALISA DI GIOVANNI | RESTITUTIO IN INTEGRUM E COMPENSAZIONE NEI CONFRONTI DI UN DIPENDENTE | UOSD TEP DIPENDENTI E CONVENZIONATI | |||
| 75 | 2019 | 03/07/19 | Dott. Di Pietrantonio Moreno | Mariani Marina | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CON LA SCUOLA DI PSICOTERAPIA “CENTRO DI PSICOLOGIA CLINICA” DI PESCARA. | 2 | Ufficio Affari Generali - Direzione Amministrativa del Territorio-Collegio Sindacale - Ser.D. | ||
| 11/DAPN | 2019 | 03/07/19 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento compenso lordo forfettario all’assistente religioso del P.O. di Penne per i mesi di aprile-maggio-giugno 2019 | Compenso personale religioso | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 7 | 2019 | 03/07/19 | dr. Franco Caracciolo | dr. Galileo Camplone | Liquidazione € 1.972,00 al Comando Provinciale VVF di Pescara | 1,972.00 € | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA. GG.; Ufficio Gestione Economico-Finanziaria; Collegio Sindacale; | ||
| 485 / STM | 2019 | 02/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ACA S.p.A. per fornitura acqua, servizio fognatura e depurazione in varie strutture AUSL di Pescara. | 1 | € 341.207,00 | A.C.A. S.p.A. | |
| 484 / STM | 2019 | 02/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della somma complessiva di € 375,00 per tributo servizio nettezza urbana saldo TA.RI. (Saldo Anno 2019) espletato dal Comune di Torre de’ Passeri per gli spazi adibiti a Guardia Medica e Distretto ubicati nel citato Comune. Periodo: Saldo ANNO 2019 | € 375,00 | Comune di TORRE DE' PASSERI (PE) - TA.RI. - Saldo Anno 2019 | ||
| 483 / STM | 2019 | 02/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI POPOLI ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZB0290D3D3 | € 5.627,5428 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 482 / STM | 2019 | 02/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER FORNITURA E POSA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO DUAL E RIFACIMENTO QUADRO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE PRESSO I NUOVI AMBULATORI ODONTOIATRICI DEL P.O. DI POPOLI, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v. C.I.G.: Z54290D38A | € 8.823,04 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
| 481 / STM | 2019 | 02/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore della Ditta TREDITEK-Periodo: Aprile / Maggio - (Determina n. 205/17 - CIG Z801D67024). | 1 | € 3.760,72 | Ditta TREDITEK S.r.l. | |
| 480 / STM | 2019 | 02/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore della Ditta TEKNIMPINATI S.r.l. (Determina n. 269/19 – CIG ZE027DA6CF). | 1 | € 6.625,08 | Ditta TEKNIMPIANTI S.r.l. | |
| 479 / STM | 2019 | 02/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, degli incarichi di: - Direttore Operativo e Contabilità lavori di edilizia, strutture ed impianti del realizzando D.S.B. di Pescara Sud - CIG Z1B28ACAA5; - Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione impianti del realizzando D.S.B./PE Sud - CIG Z6628ACF2C | € 77.349,15 | Studio ASSOCIATO "INGEGNERIA 200" - Ing. Claudio ALBERICO | ||
| 349 | 2019 | 02/07/19 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2019. | VocI di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2019 | OPA/SEF/CS | ||
| 270/DSM | 2019 | 02/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Roccamorice (PE) della somma di € 765,08 per i mesi di Gennaio e Febbraio 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 269/DSM | 2019 | 02/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di ROCCAMORICE (PE) della somma di € 765,08 per i mesi di Novembre e Dicembre 2018. Rif.to Delibera D.G. N. 54 del 18/01/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 268/DSM | 2019 | 02/07/19 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Scafa (PE) dell’importo di € 1530,16. Mesi di Marzo e Aprile 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1530,16 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 267/ABS | 2019 | 02/07/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Approvazione degli esiti della procedura negoziata indetta con DD n. 52 del 04.02.2019 | 0 | 0 | Ditta varie | ||
| 267 | 2019 | 02/07/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Approvazione degli esiti della procedura negoziata indetta con DD n. 52 del 04.02.2019 | |||||
| 266/ABS | 2019 | 02/07/19 | TIZIANA PETRELLA | Provvedimento riguardante la fornitura del radio-farmaco di cui al principio attivo “TETRAKIS CU TETRAFLUOROBORATO” per le esigenze della UOC Medicina Nucleare e Terapia Radio-metabolica dell’ASL di Pescara . | |||||
| 265 | 2019 | 02/07/19 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Dott.ssa Serena Sette | OGGETTO: VARIANTE QUANTITATIVA ALL’ACCORDO QUADRO CON LA DITTA OLYMPUS ITALIA AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ANSE PER RESETTOSCOPIA DA UTILIZZARE CON ELETTROBISTURI CYRUS S.N. 0421-15 | 0 | €27900 I.E. | ditta Olympus Italia | |
| 264 | 2019 | 02/07/19 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA SERENA SETTE | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA ESAOTE DELLA FORNITURA DI N.1 ECOGRAFO PORTATILE MODELLO MY LAB GAMMA PER LE ESIGENZE DELLA TERAPIA DEL DOLORE DELLA ASL DI PESCARA. | 12.656,00 | DITTA ESAOTE | ||
| 144/Afo | 2019 | 02/07/19 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “Pblsd Retraining”, n° reg. ECM 8/1932. | N. 1 | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “Pblsd Retraining”, n° reg. ECM 8/1932. | ||
| 139/DIP | 2019 | 02/07/19 | DOTT. CAPONETTI ANTONIO | IACONE MARIA | “Autorizzazione alla partecipazione del Dott. Briga Nicola alla riunione del Gruppo Tecnico Interregionale Ferrovie per il giorno 4 luglio 2019 a Roma c/o la sede della Regione Toscana via Parigi 11”. | Autorizzazione partecipazione riunione | € 100.00 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./PNA | |
| 138/DIP | 2019 | 02/07/19 | DOTT. CAPONETTI ANTONIO | IACONE MARIA | “Piano della Prevenzione anni 2014-2018. Programma 2-Programma 3-Programma7-Programma 10. Liquidazione dipendenti anno 2018-saldo”. | Liquidazione compensi | € 12,715.00 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P. | |
| 478 / STM | 2019 | 01/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Liquidazione fattura anno 2019 in favore dell’Ing. Dario Grifone relativa al saldo delle competenze per “Progettazione Definitiva/Esecutiva per Lavori di Ampliamento Servizio Terapia del dolore e Cure Palliative – Hospice P.O. Pescara” (CIG ZC1257E7C7). | 1 | € 17.892,43 | Ing. DARIO GRIFONE | |
| 477 / STM | 2019 | 01/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Liquidazione fattura anno 2019 in favore dell’Arch. Annalia Di Felice per “Coordiinamento della Sicuerezza per la Traslazione dei Sottoservizi Antistanti la Camera calda del Nuovo pronto Soccorso” (CIG Z6A26EB0AB). | 1 | € 1.732,24 | Arch. ANNALIA DI FELICE | |
| 476 / STM | 2019 | 01/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Determinazione a contrattare per l’affidamento della “fornitura e posa in opera dei serramenti esterni del nuovo Pronto Soccorso del P.O. di Pescara” ai sensi dell’art.36, comma2 lett. b) del d.lgs.50/2016. | 6 | € 93.276,31 | OPERATORI ECONOMICI - Albo Fornitori | |
| 475 / STM | 2019 | 01/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2019 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (DETERMINA n. 88 / 19 - Det. n. 104 / 18 - Det. n. 75 / 18 - Det. n. 95 / 18). | 1 | € 49.446,60 | Ditta OMNIA SERVITIA | |
| 474 / STM | 2019 | 01/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2019 a favore della Ditta CNS SOCIETÀ COOPERATIVA (Delibera n. 310/19 – CIG 7830578D60) | 1 | € 46.848,00 | Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA | |
| 473 / STM | 2019 | 01/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. (Periodo: Maggio 2019). Bonifico bancario. Scadenza: 15.07.2019 - | 1 | € 978,38 | Società KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. | |
| 472 / STM | 2019 | 01/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2019 a favore di Società Lease Plan Italia S.r.l. per noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente. Periodo: Febbraio / Aprile 2019 - CIG 76713137BF - | 1 | € 7.842,23 | Società LEASE PLAN ITALIA S.p.A. | |
| 471 / STM | 2019 | 01/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2019 a favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l. per noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente. Periodo: Maggio 2019 - CIG 2971192134 - | 1 | € 5.661,91 | Società ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l. | |
| 470 / STM | 2019 | 01/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in via Paolini int. 17, 18 e 19. (Periodo: Giugno 2019). | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE | ||
| 469 / STM | 2019 | 01/07/19 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2019 a favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE (Delibera n. 1114/18) Periodo: Maggio (CIG 45420645C8) | 1 | € 108.947,82 | Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE | |
| 263 | 2019 | 01/07/19 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Cessione del contratto di fornitura della Specialità Medicinale “OLANZAPINA CPR dosaggi vari” intestato a Teva Italia S.r.l., a favore della Società Sintesy Pharma S.r.l.. | |||||
| 206/UOSD TEP | 2019 | 01/07/19 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. CIAMPA ROCCO ANTONIO, C.P.S. Infermiere – Cat. D - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2019. | Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro del Sig. CIAMPA ROCCO ANTONIO | ISTANZA DEL DIPENDENTE | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 24 | 2019 | 01/07/19 | Liquidazione della somma di € 29.176,96 a favore della Ditta Maticmind S.p.A per canone convenzione Consip SGM relativo al periodo 01.01.2019/31.03.2019. | ||||||
| 23 | 2019 | 01/07/19 | Liquidazione della somma di € 69.903,22 a favore della Ditta Fastweb S.p.A. per canone convenzione Consip SGM relativo al periodo 01.01.2019/31.03.2019. | ||||||
| 22 | 2019 | 01/07/19 | Liquidazione della somma di € 7.827,89 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 4° bim. 2019 + N.V. (800353650) mese di Luglio 2019. |
